4. sz. melléklet 2. oldal

4. sz. melléklet 1. oldal

50

- e b b ő l :

Előirányzat csoport név

Alcím név

Cím név

Kiemelt előirányzat csoport szám

Cím szám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai

Kiemelt előirányzat név

2007. évi eredeti előirányzat

2007. évi módosított előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

Fejlesztési kiadás

Pénzeszkö z átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások

%

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

2007. évi teljesítés 2007.12. 31-ig

ezer Ft

Személyi Járulékok juttatások

ezer Ft

ezer Ft

Önkormányzati beruházások 1

Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet

1 1

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (960.000 eFt-ból címzett támogatás 816.000 eFt, CÉDE támogatás 10.000 eFt, saját forrás 134.000 eFt)

460 000

481 086

479 029

99,6%

479 029

2

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (156.000 eFt-ból céltámogatás 117.000 eFt, saját forrás 39.000 eFt)

78 000

123 450

123 450

100,0%

123 450

3

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2007. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (128.400 eFt-ból céltámogatás 87.000 eFt, saját forrás 41.400 eFt)

38 958

38 520

0

0,0%

4

A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gépműszer beszerzés (Összesen 85.000 eFt-ból céltámogatás 12.180 eFt, saját forrás 51.000 + 2x10.910 = 72.820 eFt.)

0

13

0

0,0%

576 958 576 958

643 069 643 069

602 479 602 479

93,7% 93,7%

602 479 602 479

Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: Egészségügyi ágazat összesen: 2 1

0 0

0 0

Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése 2006-ról áthúzódott támogatás-kezelési költség Egyesített Szociális Intézmény összesen:

0

92

92

100,0%

92

0

92

92

100,0%

92

0

0

0

0

Gyermekélelmezési Intézmény

0

0 92

92

100,0%

92

0

0

0

0

Szociális ágazat összesen:

Hitelesítette

0 0

Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény

1

2

0 0

0

Vantara Gyula polgármester

0

Dr. Benedek Mária jegyző


3

- e b b ő l :


Alcím név

Cím név


Cím szám

Alcím szám






ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

%



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft


ezer Ft

ezer Ft

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás

1 10

Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda (Csabai út 1., Jázmin u. 3.) - A Gerlai Általános Iskola faluházi funkciójának bővítése Alsófokú oktatás összesen:

0 0

9 636 9 636

9 564 9 564

99,3% 99,3%

9 564 9 564

20 000

20 000

0

0,0%

0

15 845

9 148

57,7%

8 668

46 400 66 400

78 007 113 852

77 970 87 118

100,0% 76,5%

77 970 86 638

13 531

13 771

13 771

100,0%

13 771

25 657

49 800

49 800

100,0%

49 800

39 188

63 571

63 571

100,0%

63 571

0

0

0

0

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás

2 4

6

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola - Ibsen Palota építése miatti sportpálya átépítéshez hozzájárulás - rekonstrukciója és bővítése (Összesen 985.165 eFt-ból címzett támogatás 886.648 eFt, saját forrás 98.517 eFt.)

480

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 55-57., Lencsési út 140., Őr u. 1.) tanműhely kialakítása Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen:

0

480

0

0

0

0

0

0

Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás

3 1

4

Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér 1., Lázár u. 2.) tanműhelyeinek átalakítása Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" (HEFOP/2004/4.1.1) című pályázat támogtásával (921.499 eFt-ból támogatás: 844.999 eFt, EU Önerőalap: 30.000 eFt, saját pénzforrás 20.000 eFt, saját természetbeni forrás 26.500 eFt) Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen:

Hitelesítette





- e b b ő l :


Alcím név

Cím név


Cím szám

Alcím szám




Kollégiumok Vegyes oktatási intézmények Közoktatási intézményekben kötelező eszköz- és felszerelés pótlása Oktatási ágazat összesen:

4 5 6

4


ezer Ft

ezer Ft


ezer Ft 0

%



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

0 0 15 603

0 1 478

0 0 0

0,0%

121 191

188 537

160 253

85,0%

1 300

0

0

0,0%

0

65

54

83,1%

54

1 300

65

54

83,1%

1 300

65

54

83,1%

0

1 368

1 368

100,0%

0 0

9 960 11 328

0 1 368

0,0% 12,1%

159 773


ezer Ft

ezer Ft

0

480

0

0

54

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődési ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 1

1.3

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Ifjúsági Ház és Általános Társaskör kerítés és területrendezési terve Lencsési Közösségi Ház - Lencsési Közösségi Ház bővítése részönkormányzati helyiséggel (Összes költségelőirányzat 15.307 eFt, BM támogatás 15.307 eFt, saját forrás 0 eFt) Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: Közművelődési ágazat összesen:

5 1 1

2

Sporttevékenység Sporttelepek Utánpótlás-nevelő Futtball Club részére önerő biztosítása INTERREG -pályázathoz (Kórház utca 6. sz. alatt 4 db konténeröltöző, 1 db konténer zuhanyzó telepítése)

1 368

Szabadtéri sportpályák 1

Hitelesítette


Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztése Sporttevékenység összesen:


0

1 368



6

- e b b ő l :


Alcím név

Cím név


Cím szám

Alcím szám




Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és -csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt)

1

Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: 2 1 2

5

3 1 2

3

1

Hitelesítette


ezer Ft

ezer Ft

Ivóvízellátás Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program előkészítése A szennyvíz projekthez kapcsolódó vízhálózat bővítés megvasósíthatósági tanulmány, elvi-, létesítési vízjogi engedélyes terv készítése

Dologi kiadások

ezer Ft

%

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

152 331

123 945

81,4%

120 905

49 569

152 331

123 945

81,4%

120 905

0

15 650

13 615

87,0%

0

19 864

0

0,0%

0

8 000

4 000

50,0%

0

43 514

17 615

40,5%

0

14 824 0

14 824 55 504

14 824 2 017

100,0% 3,6%

2 015

0

13 998

14 824

84 326

16 841

20,0%

2 015

6 892

39 566

5 201

13,1%

3 401

6 892

39 566

5 201

13,1%

3 401

Lakossági belterületi vízvezeték építésekhez önkormányzati támogatás

Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti kommunális hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos kiadások Települési hulladékkezelés összesen:




49 569

Csapadékvíz elvezetés Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása - INTERREG IIIA / PHARE CBC pályázathoz saját forrás biztosítása "Fehér-Körös hasznosítható vízkészlete növelésének vizsgálata a teljes vízgyűjtőn" c. pályázathoz 1.400 eFt önerő és 18.464 eFt előfinanszírozásra, össz.: 19.864 eFt Nagyréti II. rendszer átépítése (atlétikai pálya és Hétvezér u. vízelvezetése) Csapadékvíz elvezetés összesen:

Ivóvízellátás összesen: 4



0


ezer Ft

ezer Ft

1 414

1 229

397

1 414

1 229

397

0

0

0

0

0

0

0

13 615

4 000 17 615

14 824 2

14 824

2

1 800 0

1 800



5 1 2 3 4 5 6 7 8


Alcím név

- e b b ő l :




ezer Ft

ezer Ft

Mélyépítőipar A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv Útalap aszfaltozások Gyümölcsös utca járdaépítése Parkoló építési (alap) célelőirányzat Petőfi Utcai Általános Iskola előtti parkoló építése 6000 eFt Kerékpáros Közlekedési Hálózat Tanulmányterv Kerékpárút tervek korszerűségi felülvizsgálata és engedélyeztetése (Orosházi úti, Kétegyházi úti) Köröspart utcai út tervezésére és tervek engedélyeztetése Békési út - Szarvasi út kerékpárút tervezése (6.000 eFt-ból GKM. támogatás 1.500 eFt)


ezer Ft

%

0 0 0 0

4 969 25 1 600 13 239

0 25 0 79

0,0% 100,0% 0,0% 0,6%

0 0

2 400 3 390

2 400 3 390

100,0% 100,0%

0 0

3 410 6 000

1 885 5 608

55,3% 93,5%



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

5 508

21 000

0

0,0%

10

ROP pályázathoz útépítési tervezés Békéscsaba Északi Logisztikai Park - Balassi u. útépítési terve Útépítések tervezése Mokry utca kikötése az elkerülő útig 750 eFt Omaszta utca 240 eFt Batsányi utca (Jósika u-Könyves u) 120 eFt Nagy Antal utca 320 eFt Trefort utca (Szarvasi út - Kisszik u.) 330 eFt Fürjesi összekötő út I.ütem (4432.sz. út - 47. sz. főút között) 3.000 eFt Fürjesi összekötő út II.ütem (47. sz. főút - 44. sz. főút között) 2.000 eFt Járdaépítés tervezése Orosházi út (G-COOP bejárat-garázssori út) 60 eFt Útépítések Batsányi utca (Jósika u. - Könyves u.) 4.580 eFt Nagy Antal utca 13.980 eFt Trefort utca (Kisszik u. - Szarvasi út) 12.470 eFt

0

1 692 0 6 760

1 692

100,0%

1 692

4 740 270 270 270 279 272 2 027 1 352 146

70,1%

4 740 270 270 270 279 272 2 027 1 352 146

13


146 0

31 030

60 20 20 20

100,0% 0,2%

ezer Ft

2 400 3 390

0

12

ezer Ft

79

"Határtalanul két keréken" c. pályázathoz 1.000 eFt önerő és 20.000 eFt előfinanszírozásra, össz.: 21.000 eFt

0


25

9

11

Hitelesítette

Cím név



Alcím szám

Cím szám


1 885 100

60 20 20 20



14

6 1 2

7 1


Alcím név

Cím név



Alcím szám

Cím szám

Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai - e b b ő l :




ezer Ft

ezer Ft

Parkoló építések Gábor Áron utca parkolók és kerékpárút építés 5.282 eFt Lencsési út 13. sz. előtti parkoló bővítése 1.167 eFt Mélyépítőipar összesen:

6 448

0

ezer Ft

% 100,0%

102 109

6 448 5 281 1 167 26 473

0

16 678



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

25,9%

6 448 5 281 1 167 18 698

0

7 775

3 509

21,0%

2 575

494

440

Infrastruktúra Egyéni választókerületek 2006-ról áthúzódott kommunális felújításai és fejlesztései MÁV vasútvonal és állomás rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervezésekhez hozzájárulás Infrastruktúra összesen:

0

54 194

40 560

74,8%

0

70 872

44 069

62,2%

2 575

Közvilágítás, elektromos ellátás 2006-ról áthúzódott kifizetések és kivitelezések

0

45 974

21 264 178 767 200 261 243 82 184 1 391 1 797 97 788 395 223 99 265 455 158

46,3%

21 264 178 767 200 261 243 82 184 1 391 1 797 97 788 395 223 99 265 455 158

Korona utca (hrsz: 7877/11) Varságh utca (elkerülő útig) (hrsz:1105) Cséplő utca (hrsz: 7920/7) Élővíz csatorna gyalog hídtól (hrsz: 13740) Ostoros utca (első szakasz) (hrsz: 15660) Dobos utca (hrsz: 1709/46) Attila utca (hrsz: 17070/89) Buzogány utca (hrsz: 19441) Rózsakert utca (hrsz:19407) Szöcske utca (hrsz: 19372) Jácint sor (hrsz: 13676) Bagoly utca (hrsz: 14771) Csikós utca (hrsz: 15828) Ostoros utca II. ütem (hrsz: 15769) Szamóca utca (hrsz: 19022) Pepin utca Orosházi úttól a lovas tanyáig (hrsz: 0880) Rokka utca (hrsz: 12694)

Hitelesítette

0




ezer Ft

ezer Ft

0

0

0

0

40 560 41 054

440



2

Hitelesítette


Alcím név

Cím név



Alcím szám

Cím szám





ezer Ft

ezer Ft

Meteor utca (hrsz: 18653/2) Varságh utca buszforduló (hrsz: 1083) Kétegyházi út (két vasút között) Élővíz csatorna parton a gyaloghídig (hrsz: 13740) Mese köz (hrsz: 6832, 6869, 6905, 6923) Kvasz András utca (hrsz: 17070/89) Munkácsy tér (hrsz: 3254/3) 2007. évi közvilágítás fejlesztések Kukorica utca Gereblyés utca Mester utca Juhász utca Béri Balogh Ádám utca Ostoros utca Borsó utca Görbe utca Kapor utca Meteor utca-i buszmegálló Varságh utca Köröspart utca Sikonyi utca Gerlai utca Magvető utca Fényesi 108. Veszely-Györkei u. Vandháti utca Mihály dűlő Kisrét tanya Nógrád utca Kiszely dűlő Kurta sor Bibó utca és folytatása

0


10 860


ezer Ft 1 714 210 3 833 2 663 1 005 307 3 949 6 528 164 206 194 134 131 103 58 55 55 12 22 173 308 29 18 55 350 81 89 53 86 140 151

%



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

1 714 210 3 833 2 663 1 005 307 3 949 6 525 164 206 194 134 131 103 58 55 55 12 22 173 308 29 18 55 350 81 89 53 86 140 151


ezer Ft

ezer Ft

3




Alcím név

Cím név



Alcím szám

Cím szám





ezer Ft

ezer Ft

Csorvási utca Rákóczi utca Jupiter utca Köszméte utca Borjú utca Kereki sikátor Mozdony I. utca Mozdony II. utca Napraforgó u. Körte sor Feketefenyő utca Toboz utca Gyümölcsös utca Kerekes utca Borona utca Földműves utca Mogyoró utca Posta köz Fehér Galamb mögött Kazinczy parkoló Gyár utca Kereki utca Orosházi utca Gólya utca Uránusz utca Gerla Pacsirta u. Gerla, sport u. Közvilágítás, elektromos ellátás összesen:

Hitelesítette

0


56 834


ezer Ft 93 74 360 55 154 88 64 76 186 117 125 122 97 45 209 403 51 311 123 155 163 343 81 62 195 79 30 27 792

%

48,9%



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

93 74 360 55 154 88 64 76 186 117 125 122 97 45 209 400 51 311 123 155 163 343 81 62 195 79 30 27 789


ezer Ft

ezer Ft

3

0

3

0

0



8 1 1.1


Alcím név

Cím név


Cím szám

Alcím szám




Parkosítás Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006. Parkosítás összesen:

1 1

2 3 4

2 3

8

ezer Ft

ezer Ft

1


ezer Ft

%



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft


ezer Ft

ezer Ft

42 533 42 533

42 533 42 533

100,0% 100,0%

28 749 28 749

0

13 784 13 784

0

0

100 000 213 818

0 592 085

0 304 469

51,4%

204 132

73 493

25 218

1 229

397

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP-4.3.1.-2004-08-0003/4.0 pályázati támogatással (432.500 eFt-ból támogatás: 378.437,5 eFt, EU Önerőalap: 32.437 eFt, saját forrás 21.625,5 eFt)

83 750

99 140

78 876

79,6%

768

63 614

10 980

3 514

Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzések Elektronikus kártyaleolvasó beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen:

12 000 0 0 95 750

16 338 18 422 500 134 400

11 024 15 055 0 104 955

67,5% 81,7% 0,0% 78,1%

11 024 15 055 26 847

0

63 614

10 980

3 514

0 0 95 750

0 0 134 400

0 0 104 955

78,1%

26 847

0

63 614

10 980

3 514

0

0

0

408 295

423 295

389 427 854

92,0%

314 004

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen: Környezet és természetvédelem

9

Hitelesítette


42 533 42 533

Fel nem osztott kommunális előirányzat Kommunális tevékenység összesen: 7


Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése Hitelfelvétel költségei


75 423 854



2 1

3 1 2 3

4 1 2


Alcím név

- e b b ő l :




ezer Ft

ezer Ft


ezer Ft

%



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft


ezer Ft

ezer Ft

Lakásépítés kiadásai Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás építés támogatása

0

14 415

0

0,0%

Lakásépítés kiadásai összesen:

0

14 415

0

0,0%

0

0

0

0

0

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Szabályozási terv egybeszerkesztése Rendezési tervek készítése Városközpont rehabilitáció előkészítése Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek összesen:

0 0 0 0

3 625 3 010 32 376 39 011

3 000 2 799 32 376 38 175

82,8% 93,0% 100,0% 97,9%

3 000 2 799 32 376 38 175

0

0

0

0

Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése Közbeszerzések lebonyolítási költségei Tervezési költségek összesen:

0 0 0

8 765 13 348 22 113

4 152 4 197 8 349

47,4% 31,4% 37,8%

0

0

4 152 4 197 8 349

0

0

216 423

5

"Körösök lágy ölén" - Széchenyi ligeti pavilon átépítése (ROP 1.1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése pályázattal támogatott összesen 949.767,5 eFt összköltségű beruházás Békéscsabát érintő 220.530 eFt részének saját forrása 5.341 eFt, támogatás 215.190 eFt

161 392

222 055

222 048

100,0%

6

"KBC Fejlesztési Ügynökség létrehozása" c. pályázat (23.916 eFt-ból támogatás 22.720 eFt, Békéscsaba saját forrása 700 eFt, 12.500 eFt előfinanszírozandó támogatás) Város és községgazdálkodás összesen:

0

13 200

617

4,7%

569 687

734 089

659 470

89,8%

568 602

617

90 251

0

0

50 000

50 000

0

0,0%

0

0

0

0

0

10 1

Hitelesítette

Cím név



Alcím szám

Cím szám


Vállalkozásfejlesztési és pályázati célelőirányzat Vállalkozásfejlesztési céltartalék összesen:


5 625

617



2 11

32


Alcím név

Cím név



Alcím szám

Cím szám



Benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrása Orosházi kerékpárút II.ütem, Kétegyházi kerékpárút II/1 ütem, Békési út -Szarvasi úti kerékpárút "DAOP-2007-3.1.2" "Kerékpárút hálózat fejlesztés"pályázathoz saját forrás Békés-Békéscsaba kerékpárút tervezése GMK közlekedésbiztonsági kerékpárutak építése, tervezése pályázathoz saját forrás Fel nem osztott előirányzat 420 000 eFt Benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrása összesen: Vállalkozásfejlesztési és pályázati célelőirányzat összesen:

50

Hitelesítette

Önkormányzati beruházások összesen



ezer Ft

ezer Ft

Pályázati célhitel


ezer Ft

%



Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft


ezer Ft

ezer Ft

20 000

0

0,0%

2 322

0

0,0%

420 000 420 000

279 892 302 214

0 0

0,0% 0,0%

0

0

0

0

0

470 000

352 214

0

0,0%

0

0

0

0

0

2 048 704

2 655 879

1 833 140

69,0%

1 561 979

75 478

179 563

12 209

3 911



4. sz. melléklet 2. oldal

Recommend Documents