1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés
Eredeti Módosított előirányzat 680006 147979 13669 13544 9647 0 864845 0 864845 44119 0 1267 35597 80983 0 80983 749 7907 59628 0 154 3728 71417 0 71417 0 0 9113
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)
1641 127131 137885 0 137885 6075 0 6075 0 0 0 296360 0 297109 139285 0 0 0 0 139285 1301239 320833 0 532 0 0 23100 344465 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 03
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak
Eredeti Módosított előirányzat 220 40 66 62940 1050 1780 18599 0 700 14602 8372 73 11362 119804 25574 2487 50045 78106 0 22490 21978 0 466 49573 65842 23745 212035
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (48+...+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (56+...+60) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások (62+...+65) Realizált árfolyamveszteségek
366156 2378326 360906 0 39097 3518636 18648 784864 304197 29602 0 1118663 40 100 46505 37857 84502 0 162955 5101314 0 0 0 0 0 0 0 0 38514 0 10609 0 32790 81913 0 0 0 461674 461674 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 3.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 03
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s 68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)
ezer ft
Eredeti Módosított előirányzat 0 543587 5644901
0 0 0
Teljesítés 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 4.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 04
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog. Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak
Eredeti Módosított előirányzat 4560796 2700 4563496 0 0 0 0 0 0 13300 0 0 13300 0 13300 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)
0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 113300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4676796 2180 0 0 717704 0 0 0 719884 0 719884
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 5.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 04
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)
Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 464729 0 0 0 472229 611934 0 1084163 0 1084163 1804047 0 0 812000 0 812000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. 96. 97. 98. 99. 100.
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 6.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 05
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója
Eredeti Módosított előirányzat 4816760 2400 0 0 1204791 6023951 0 1087893 0 13360 0 0 1101253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275313
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)
0 0 0 0 275313 1376566 0 1376566
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 7.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek
Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)
0 64819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339538 404357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86389 86389 490746 0 370882 0 0 0 370882
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 8.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)
Eredeti Módosított előirányzat 233842 0 0 0 0 233842 0 0 0 233842 0 0 0 0 0 0 0 233842 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.
Finanszírozási kiadás összesen (85+94) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(103+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+..+121) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) Összesen (61+67+95+112+123+127)
233842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095470
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 9.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s
ezer ft
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj
8550
0
0
0
0
0
8200
0
0
16750
0
0
0
0
0
6. Szolgáltatások ellenértéke
57506
0
0
7. Egyéb sajátos bevétel
20000
0
0
0
0
0
155956
0
0
500
0
0
0
0
0
3500
0
0
0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 3. Bírság bevétele 0 4.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)
0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 0 10. Intézményi ellátási díjak 0 11. Alkalmazottak térítése 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.
500
0
0
237962
0
0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés
0
0
0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés
0
0
0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés
231785
0
0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
416546
0
0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel
316095
0
0
0
0
0
964426
0
0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről
0
0
0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről
0
0
0
100000
0
0
18000
0
0
0
0
0
118000
0
0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
0
0
0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
0
0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
0
0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
0
0
0
153755
0
0
0
0
0
0 14.
Egyéb saját bevétel (05+...+13)
0 0 0 0 0 0 20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 21.
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)
0 0 0 24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 26. Realizált árfolyamnyereség bevétele 0 27.
Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)
0 0 0 0 0 32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból
0
0
0
153755
0
0
0
0
0
153755
0
0
1490893
0
0
0 35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34) 0 36. Garancia- és kezességváll.-ból
megtérülések áht-n kívülről
0 37.
Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)
38.
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)
0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 10.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel 10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvét. egyházaktól Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(15+...+21) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből
ezer ft
Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272316 0 0 272316 11000 0 0 0 2250260
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 29. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 30. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(23+...+29) 31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30) 32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 33. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(31+32) 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)
0 0 2261260 2533576 0 2533576 2533576
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 11.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól
ezer ft
Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 2672053 5657 0 0 0 0 0 58611 0 0 64268 0 64268 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)
0 0 0 0 0 0 0 375000 0 0 375000 375000 0 375000 439268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3111321
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 12.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
e
g
n
e
v
e
z
é
s
Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től
Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41547 41547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125000 125000 166547 373300 480252 0 0 0 853552 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 13.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
e
g
n
e
v
e
z
é
s
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) Finanszírozási bevételek összesen (84+93)
Eredeti Módosított előirányzat 0 0 5179209 0 5179209 0 0 0 5179209 0 0 0 0 0 0 0 5179209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5179209
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.
Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) Összesen (60+66+94+111+122+126)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6199308
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 14.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 12
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+20)
22. 23. 24. 25. 26.
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély
ezer ft
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
24800 20800 34400 0 300000 0 10000 50000 105000 0 15000 110000 0 23000 2000 0 0 0 33000 51000 779000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)
11000 22000 0 0 0 0 0 33000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
35. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34) 36. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 37. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
812000 0 0
0 0 0
0 0 0
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)
812000
0
0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 15.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése M e g n e v e z é s
ezer ft
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Illetékek
0
0
0
940000
0
0
34000
0
0
4. Vállalkozók kommunális adója
0
0
0
5. Magánszemélyek kommunális adója
0
0
0
6.
0
0
0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után
0
0
0
8. Idegenforgalmi adó épület után
0
0
0
9. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék.után
4237717
0
0
10. Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tevék.után
0
0
0
5211717
0
0
40000
0
0
0 2. Építményadó 0 3. Telekadó 0 0 0 ebből : felhalmozási célú
0 0 0 0 0 11.
Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)
0 12. Pótlékok, bírságok 0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése
267179
0
0
0
0
0
450000
0
0
16. Luxusadó
0
0
0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
0
0
0
18. Átengedett egyéb központi adók
0
0
0
717179
0
0
20. Környezetvédelmi bírság
0
0
0
21. Természetvédelmi bírság
0
0
0
22. Műemlékvédelmi bírság
0
0
0
23. Építésügyi bírság
0
0
0
24. Talajterhelési díj
0
0
0
25. Egyéb sajátos bevételek
1478661
0
0
26.
7447557
0
0
2296780
0
0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése
0
0
0
29. Privatizációból származó bevétel
0
0
0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel
0
0
0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
0
0
0
0 14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 0 15. Gépjárműadó 0 0 0 0 19.
Átengedett központi adók (13+...+18)
0 0 0 0 0 0 0 Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25)
0 27. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel
0
0
0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
0
0
0
2296780
0
0
109811
0
0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött
1840693
0
0
39.
1950504
0
0
40. Központosított előirányzatok
0
0
0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.
0
0
0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére
0
0
0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
0
0
0
44.
0
0
0
111700
0
0
34200
0
0
575649
0
0
0
0
0
609849
0
0
50. Címzett támogatás
0
0
0
51. Céltámogatás
0
0
0
52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
0
0
0
53. Vis maior tartalék
0
0
0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása
0
0
0
0 0 36.
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)
0 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 0 0 Normatív
hozzájárulások (37+38)
0 0 0 0 0 Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)
0 45. Helyi önk.által fenntartott, tám.előadó-művészeti szerv.tám. 0 46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 0 47. Egyes szociális feladatok támogatások 0 48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 0 49.
Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)
0 0 0 0 0 0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.
0
0
0
56. Egyéb központi támogatás
0
0
0
2672053
0
0
0 0 57. 0
Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 16.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Működési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai
Eredeti Módosított előirányzat 0 0 10979 10979 2300 7307 810 8117 0 0 21396 980 0 0 980 22376 0 0 0 0 0 0 22376 0 22376 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+29) Intézményi működési bevételek Normatív hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev. Támogatásértékű működési bevétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (43+44) Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)
0 0 22376 0 0 0 0 0 22376 0 0 0 0 0 0 22376 0 22376 0 0 0 0 22376
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 17.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
412000-5 421100-1 431100-1 494200-1 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 0.00 0.00 123660.00 8137.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 0.00
381103-1 522110-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 31750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 412000-1 552001-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155627.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 18.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
412000-5 421100-1 431100-1 494200-1 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00 0.00 0.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00 0.00 0.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 381103-1 522110-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
412000-1 552001-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 0.00 0.00 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 0.00 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 0.00 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 403929.00 0.00 0.00 0.00 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 403929.00 0.00 0.00 0.00 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 403929.00 0.00 0.00 0.00 114. Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 0.00 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 0.00 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 0.00 117. Felújítás 0.00 708800.00 0.00 0.00 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 177200.00 0.00 0.00 119. Intézményi beruházási kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 0.00 121. Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 0.00 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 0.00 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 0.00 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 0.00 0.00 0.00 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 0.00 0.00 0.00 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 403929.00 886000.00 123660.00 8137.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 51750.00
0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2229984.00 0.00 557497.00 0.00 691501.00 0.00 0.00 0.00 172875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65000.00 0.00 65000.00 0.00 3872484.00 70000.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 403929.00 886000.00 123660.00 8137.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 0.00 130. Kiadások összesen (128+129) 403929.00 886000.00 123660.00 8137.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13000.00 51750.00 0.00 0.00 13000.00 51750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3872484.00 70000.00 0.00 0.00 3872484.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 19.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
681000-1 682001-1 682002-1 691002-1 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 0.00 2042951.00 515096.00 66500.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 0.00
639910-1 692000-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26039.00 7750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 650000-1 702200-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42572.00 20510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 20.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
681000-1 682001-1 682002-1 691002-1 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00 0.00 0.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00 0.00 0.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 639910-1 692000-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650000-1 702200-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 0.00 0.00 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 0.00 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 0.00 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 611934.00 35100.00 18400.00 0.00 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 611934.00 35100.00 18400.00 0.00 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 611934.00 35100.00 18400.00 0.00 114. Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 0.00 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 0.00 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 0.00 117. Felújítás 0.00 0.00 0.00 0.00 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 0.00 119. Intézményi beruházási kiadások 325752.00 0.00 0.00 0.00 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 0.00 121. Beruházások ÁFÁ-ja 81438.00 0.00 0.00 0.00 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 0.00 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 0.00 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 0.00 0.00 0.00 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 0.00 0.00 0.00 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 1019124.00 2078051.00 533496.00 66500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 26039.00 7750.00
0.00 0.00 20510.00 42572.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 1019124.00 2078051.00 533496.00 66500.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 0.00 130. Kiadások összesen (128+129) 1019124.00 2078051.00 533496.00 66500.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 26039.00 7750.00 0.00 0.00 26039.00 7750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20510.00 42572.00 0.00 0.00 20510.00 42572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 21.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
801000-1 802000-1 813000-1 841112-1 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 25906.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 8643.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 88116.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 0.00 0.00 122665.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 0.00 0.00 34178.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 37365.00 4800.00 84217.00 36976.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 0.00 0.00 1624.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 0.00
711100-1 841126-1 0.00 805300.00 0.00 267657.00 0.00 26687.00 0.00 1099644.00 0.00 270052.00 6000.00 821100.00 0.00 43097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 750000-1 841127-1 0.00 0.00 0.00 0.00 672.00 12899.00 672.00 12899.00 163.00 2767.00 600.00 10708.00 0.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 22.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
801000-1 802000-1 813000-1 841112-1 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 180876.00 0.00 0.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 180876.00 0.00 0.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 711100-1 841126-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750000-1 841127-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 0.00 0.00 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 0.00 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 0.00 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.00 3800.00 0.00 0.00 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.00 3800.00 0.00 0.00 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.00 184676.00 0.00 0.00 114. Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 0.00 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 0.00 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 0.00 117. Felújítás 0.00 0.00 0.00 0.00 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 0.00 119. Intézményi beruházási kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 0.00 121. Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 0.00 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 0.00 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 0.00 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 0.00 0.00 0.00 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 0.00 0.00 0.00 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 37365.00 189476.00 84217.00 195443.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 980.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 52800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 13200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
334357.00
0.00
0.00 334357.00 6000.00 2634250.00
0.00 0.00 1435.00 28164.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 37365.00 189476.00 84217.00 195443.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 0.00 130. Kiadások összesen (128+129) 37365.00 189476.00 84217.00 195443.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 4.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 4.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6000.00 2634250.00 0.00 0.00 6000.00 2634250.00 0.00 205.00 0.00 205.00 0.00 30.00 0.00 30.00
0.00 0.00 1435.00 28164.00 0.00 0.00 1435.00 28164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 23.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
841335-1 841401-1 841402-1 841403-1 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 13949.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 2379.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 144.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 0.00 0.00 16472.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 0.00 0.00 4126.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 185985.00 19125.00 1500.00 177656.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 5000.00 0.00 238.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 841129-1 841901-5 5052.00 0.00 15813.00 0.00 0.00 0.00 20865.00 0.00 3040.00 0.00 7800.00 0.00 7438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
841192-1 841901-9 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 162.00 0.00 10242.00 0.00 2658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 13000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 13000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 100000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 100000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 100000.00
0.00 13000.00
0.00 100000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 24.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
841335-1 841401-1 841402-1 841403-1 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00 0.00 119124.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00 0.00 119124.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 841129-1 841901-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
841192-1 841901-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 0.00 0.00 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 0.00 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 0.00 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.00 0.00 0.00 11000.00 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.00 0.00 0.00 11000.00 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.00 0.00 0.00 130124.00 114. Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 0.00 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 0.00 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 0.00 117. Felújítás 0.00 0.00 43040.00 38197.00 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 0.00 10760.00 9549.00 119. Intézményi beruházási kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 0.00 121. Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 0.00 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 0.00 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 0.00 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 0.00 0.00 0.00 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 0.00 0.00 0.00 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 185985.00 24125.00 55300.00 376362.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 39143.00 13000.00
0.00 0.00 13262.00 100000.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 185985.00 24125.00 55300.00 376362.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 0.00 130. Kiadások összesen (128+129) 185985.00 24125.00 55300.00 376362.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 5.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 4.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 6.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 4.00
0.00 0.00 39143.00 13000.00 0.00 0.00 39143.00 13000.00 22.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13262.00 100000.00 0.00 0.00 13262.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 25.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
841908-1 842155-1 842531-1 851000-1 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 1422.00 0.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 586.00 0.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 0.00 2166.00 0.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 0.00 4174.00 0.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 0.00 1110.00 0.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 0.00 800.00 2086.00 0.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 0.00 308.00 0.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 0.00
841906-1 852000-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19261.00 10000.00 461674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 841907-9 855931-1 0.00 7906.00 0.00 1180.00 0.00 600.00 0.00 9686.00 0.00 2350.00 0.00 1840.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 26.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
841908-1 842155-1 842531-1 851000-1 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00 0.00 0.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00 0.00 0.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 841906-1 852000-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
841907-9 855931-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106. 0.00 107. 0.00 108. 0.00 109. 0.00 110. 0.00 111. 0.00 112. 0.00 113. 0.00 114. 0.00 115. 0.00 116. 0.00 117. 0.00 118. 0.00 119. 0.00 120. 0.00 121. 0.00 122. 0.00 123. 0.00 124. 0.00 125. 0.00 126. 0.00
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 0.00 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.00 0.00 0.00 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.00 0.00 0.00 Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 Felújítás 0.00 0.00 105920.00 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 0.00 26480.00 Intézményi beruházási kiadások 0.00 0.00 22880.00 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 0.00 5720.00 Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 0.00 0.00 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 0.00 0.00 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 800.00 7678.00 161000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 988419.00 0.00 247105.00 0.00 8320.00 0.00 0.00 0.00 2080.00 0.00 0.00 86389.00 0.00 0.00 0.00 86389.00 0.00 567324.00 1255924.00
0.00 0.00 4563496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4563496.00 14014.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások 370882.00 0.00 0.00 0.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 370882.00 800.00 7678.00 161000.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 0.00 130. Kiadások összesen (128+129) 370882.00 800.00 7678.00 161000.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 1.00 0.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 1.00 0.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 567324.00 1255924.00 233842.00 0.00 801166.00 1255924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4563496.00 14014.00 0.00 0.00 4563496.00 14014.00 0.00 1.70 0.00 1.70 0.00 2.90 0.00 2.90
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 27.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
860000-1 862101-1 862231-1 862301-1 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 429420.00 12804.00 1694.00 19503.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 856020-1 881013-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 6880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
856099-1 882000-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681.00 0.00 681.00 0.00 219.00 14988.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 28.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
860000-1 862101-1 862231-1 862301-1 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00 0.00 0.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00 0.00 0.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 856020-1 881013-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
856099-1 882000-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 0.00 0.00 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 0.00 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 0.00 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.00 0.00 0.00 0.00 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.00 0.00 0.00 0.00 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.00 0.00 0.00 0.00 114. Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 0.00 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 0.00 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 0.00 117. Felújítás 600000.00 0.00 0.00 0.00 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 150000.00 0.00 0.00 0.00 119. Intézményi beruházási kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 0.00 121. Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 0.00 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 0.00 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 0.00 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 0.00 0.00 0.00 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 0.00 0.00 0.00 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 1179420.00 12804.00 1694.00 19503.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 3000.00 6880.00
0.00 0.00 14988.00 1180.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 1179420.00 12804.00 1694.00 19503.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 0.00 130. Kiadások összesen (128+129) 1179420.00 12804.00 1694.00 19503.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3000.00 6880.00 0.00 0.00 3000.00 6880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 14988.00 1180.00 0.00 0.00 14988.00 1180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 29.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
882113-1 882115-1 882122-1 882123-1 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 23100.00 0.00 0.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 486.00 1134.00 324.00 16.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 882111-1 882124-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4358.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
882112-1 882129-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 30.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
882113-1 882115-1 882122-1 882123-1 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00 0.00 0.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00 0.00 0.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 882111-1 882124-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
882112-1 882129-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 0.00 0.00 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 0.00 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 0.00 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.00 0.00 0.00 0.00 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.00 0.00 0.00 0.00 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.00 0.00 0.00 0.00 114. Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 0.00 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 50000.00 110000.00 23000.00 2000.00 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 0.00 117. Felújítás 0.00 0.00 0.00 0.00 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 0.00 119. Intézményi beruházási kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 0.00 121. Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 0.00 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 0.00 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 0.00 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 0.00 0.00 0.00 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 0.00 0.00 0.00 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 50486.00 134234.00 23324.00 2016.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 380000.00 33000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384358.00 35000.00
0.00 0.00 10000.00 51000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10081.00 51000.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 50486.00 134234.00 23324.00 2016.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 0.00 130. Kiadások összesen (128+129) 50486.00 134234.00 23324.00 2016.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 384358.00 35000.00 0.00 0.00 384358.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10081.00 51000.00 0.00 0.00 10081.00 51000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 31.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
882203-1 889201-1 889943-1 890302-5 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 6720.00 0.00 0.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 6720.00 0.00 0.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 1632.00 0.00 0.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 81.00 10400.00 0.00 0.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 0.00
882201-1 890441-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1296.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 882202-1 900113-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 300.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 300.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 300.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 32.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
882203-1 889201-1 889943-1 890302-5 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00 0.00 1200.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00 0.00 1200.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00
ezer ft 882201-1 890441-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
882202-1 900113-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171700.00 0.00 0.00 0.00 171700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106. 0.00 107. 0.00 108. 0.00 109. 0.00 110. 0.00 111. 0.00 112. 0.00 113. 0.00 114. 0.00 115. 0.00 116. 0.00 117. 0.00 118. 0.00 119. 0.00 120. 0.00 121. 0.00 122. 0.00 123. 0.00 124. 0.00 125. 0.00 126. 81.00
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 0.00 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.00 0.00 0.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.00 0.00 0.00 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.00 0.00 1200.00 Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 Felújítás 0.00 0.00 0.00 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 Intézményi beruházási kiadások 0.00 0.00 0.00 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 0.00 0.00 Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 5000.00 0.00 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 5000.00 0.00 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 19052.00 5000.00 1200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121296.00 20000.00
0.00 171700.00 0.00 0.00 33000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33324.00 171700.00
127. 0.00 128. 81.00 129. 0.00 130. 81.00 131. 0.00 132. 0.00 133. 0.00 134. 0.00
Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 0.00 0.00 Költségvetési kiadások (126+127) 19052.00 5000.00 1200.00 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 Kiadások összesen (128+129) 19052.00 5000.00 1200.00 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 121296.00 20000.00 0.00 0.00 121296.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 33324.00 171700.00 0.00 0.00 33324.00 171700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 33.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
931903-1 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 864845.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 297109.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 139285.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 1301239.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 344465.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 1000.00 5101314.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 543587.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00
ezer ft 910501-1
931102-1
5310.00
0.00
851.00
0.00
400.00
0.00
6561.00
0.00
1566.00
0.00
100102.00
0.00
92.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00
Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 13300.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 13300.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 100000.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00 51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00
Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 100000.00 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 100000.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 113300.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00 70. 0.00
E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 34.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21
Kiadások
tevékenységenként
931903-1 ÖSSZESEN 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 719884.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 719884.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00
ezer ft 910501-1
931102-1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176004.00
0.00
0.00
0.00
176004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00 102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00
Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) 0.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.00 0.00 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.00 1084163.00 111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.00 1084163.00 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.00 1804047.00 114. Támogatások folyósítása összesen 0.00 4563496.00 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 812000.00 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 117. Felújítás 0.00 4819160.00 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 1204791.00 119. Intézményi beruházási kiadások 0.00 1101253.00 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 121. Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 275313.00 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 86389.00 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 404357.00 125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.00 490746.00 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 1000.00 22474711.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88800.00
0.00
22200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
284325.00
111000.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 370882.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 1000.00 22845593.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 233842.00 130. Kiadások összesen (128+129) 1000.00 23079435.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 240.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 237.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 41.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 39.00
0.00
0.00
284325.00
111000.00
0.00
0.00
284325.00
111000.00
1.30
0.00
1.30
0.00
2.10
0.00
2.10
0.00
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 35.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 22
Bevételek tevékenységenként
682001-1 682002-1 813000-1 841126-1 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 16750 2. Egyéb saját bevétel 15000 28356 800 3600 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 176897 191947 0 400 7. Fordított ÁFA miatti bevétel 77010 0 0 0 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 9. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0
412000-1 841129-1 0 0 0 0 0 0 0 0 231785 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412000-5
ezer ft 681000-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239085
0
0
0
18000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 0 0 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 0 0 0 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 0 0 0 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 0 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 0 0 0 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 0 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 0 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) 0 0 0 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 0 0 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0 0 0 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 0 0 0 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 0 0 0 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0 0 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0 0 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0 0 0 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 0 0 0 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0 0 0 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 0 0 0 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 0 0 0 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 0 0 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 0 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 0 0 0 70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 36.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 22
Bevételek tevékenységenként
682001-1 682002-1 813000-1 841126-1 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 0 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72) 0 0 0 0 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0 75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 0 0 0 0 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 0 0 0 0 80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0
412000-1 841129-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412000-5
ezer ft 681000-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 0 0 0 0 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 0 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) 0 0 0 0 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól 0 0 0 0 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) 0 0 0 0 102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 0 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106.
Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105 0 0 0 107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 0 0 0 0 109. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 0 0 0 0 110. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0 0 0 0 113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 114. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0 0 0 0 116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 0 0 117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) 0 0 0 0 118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 268907 220303 800 20750 119. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 725932 120. Költségvetési bevételek (118+119) 268907 220303 800 746682 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei 0 0 0 0 122. Bevételek összesen (120+121) 268907 220303 800 746682 0
0
1564119
0
0
0
0
0
1564119
0
0
1564119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35747
0
0
35747
0
0
267532 100000 117620 0 385152 100000 0 0 385152 100000
1564119
257085
0
0
1564119
257085
0
0
1564119
257085
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 37.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 22
Bevételek tevékenységenként
841901-9 841906-9 841908-1 852000-5 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 0 0 0 0 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 0 0 0 7. Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 9. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7447557 0 0 0 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0
841335-1 862101-1 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
841358-5
ezer ft 841403-1
0
0
0
188406
0
0
0
0
0
0
0
47102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 0 0 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 0 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 64268 0 0 0 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 0 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 64268 0 0 0 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 0 0 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 0 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 0 0 0 0 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 0 0 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 0 0 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 0 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 0 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 0 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 0 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) 0 0 0 0 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 375000 0 0 0 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 0 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 375000 0 0 0 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 439268 0 0 0 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 0 0 0 0 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0 0 0 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 0 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0 0 0 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 0 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0 0 0 0 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 0 0 0 0 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0 0 0 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 0 0 0 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 0 0 0 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 0 0 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 0 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 0 0 0 70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 38.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 22
Bevételek tevékenységenként
841901-9 841906-9 841908-1 852000-5 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 0 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72) 0 0 0 0 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0 75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 0 0 0 0 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 0 0 0 0 80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0
841335-1 862101-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153755 0 0 0 153755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
841358-5
ezer ft 841403-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 0 0 0 0 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 0 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) 0 0 0 0 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól 0 0 0 0 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) 0 0 0 0 102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 0 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106.
Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105 0 0 380910 107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 0 0 0 380910 109. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 0 0 0 380910 110. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 2672053 0 0 0 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 2296780 0 0 0 113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 114. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 125000 0 0 0 116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 0 0 117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) 125000 0 0 0 118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 12980658 0 0 380910 119. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 10000 0 120. Költségvetési bevételek (118+119) 12980658 0 10000 380910 121. Befektetési célú finanszírozás bevételei 0 5179209 0 0 122. Bevételek összesen (120+121) 12980658 5179209 10000 380910 0
0
577547
0
0
0
0
0
577547
0
153755
577547
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
577547
235508
0
0
153755 1000 0
577547
235508
0
0
153755 1000
577547
235508
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 153755 1000 0 0
0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 39.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 22
Bevételek tevékenységenként
889943-1 931102-5 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 16750 2. Egyéb saját bevétel 0 0 237962 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 231785 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 0 416546 7. Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 316095 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 9. Hozam- és kamatbevételek 0 0 118000 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 7447557 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0
882000-1
889201-1
ezer ft 889942-1
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 0 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 0 64268 21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 0 64268 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 0 0 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) 0 0 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 375000 44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0 375000 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 0 439268 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 0 0 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0 0 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 0 0 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0 0 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0 0 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 0 0 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 0 0 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 0 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 0 0 70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 40.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 22
Bevételek tevékenységenként
889943-1 931102-5 ÖSSZESEN 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72) 0 0 0 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 0 0 153755 78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 0 0 153755 80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0
882000-1
889201-1
ezer ft 889942-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 0 0 0 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) 0 0 0 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 94. Felújítási célú juttatások egyházaktól 0 0 0 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) 0 0 0 102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 0 114. 0 115. 0 116. 5000 117. 5000 118. 5000 119. 0 120. 5000 121. 0 122. 5000
Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105 11000 2533576 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 11000 2533576 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 11000 2687331 Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 2672053 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0 2296780 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0 125000 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 41547 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) 0 166547 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 11000 17046674 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 853552 Költségvetési bevételek (118+119) 11000 17900226 Befektetési célú finanszírozás bevételei 0 5179209 Bevételek összesen (120+121) 11000 23079435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
800
500
500
800
0
0
0
500
500
800
0
0
0
500
500
800
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 41.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 25
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel Előző években keletk.,tárgyévet terhelő fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
Eredeti Módosított előirányzat 0 5251717 450000 118000 0 0 0 1478661 7298378 0 713626 86389 233842 0 0 0 0 0 119901 273494 461674 0 1175300 4286155 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 42.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként ezer ft M e g n e v e z é s
T
e
841127-1 ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások 10979 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2300 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 8117 4. Támogatásértékű működési kiadás 0 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre 980 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 9. Felújítás 0 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 11. Kölcsönök kiadásai 0 12. Pénzforgalom nélküli kiadások 0
v
é
k
e
n
841901-5
y
s
é
g
e
841907-9
10979
0
0
2300
0
0
8117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
k
13. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai
0
0
0
14. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai
0
0
0
22376
0
0
16. Intézményi működési bevételek
0
0
0
17. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.
0
0
0
0 0 15. 22376
Kiadások összesen (01+...+14)
0 0 18. 22376 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0
Támogatásértékű működési bevétel
0
566
21810
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
0
0
0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
0
Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételel
0
0
0
Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei
0
0
0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek
0
0
0
Támogatások, hozzájárulások
0
0
0
Kölcsönök bevételei
0
0
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei
0
0
0
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei
0
0
0
29. 22376
Bevételek összesen (16+...+28)
0
566
21810
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 43.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft
köt.
Egyéb felt.
ill.pótlékok
Besorolási osztály Egyéb 13.havi
függő pótl.
juttatás
Alap IlletményMunkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz juttatás
000030
Főpolgármester, polgármester (12) 0 0 0 6725 000040 Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (15) 0 0 0 0 19181 Választott tisztségviselők összesen (01+...+17) (18) 0 0 0 0 25906 140040 Jegyző (70) 2259 0 0 0 9600 140050 Aljegyző (71) 1722 0 0 0 7320 140060 Főosztályvezető-helyettes (72) 5464 1113 0 0 54001 140070 Osztályvezető (73) 2179 0 0 0 31058 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (75) 0 5520 0 0 484715 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (77) 0 2459 0 0 205011 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (78) 0 0 0 0 6123 Önkormányzati köztisztviselők összesen : (88) 11624 9092 0 0 797828 31 Igazgató (főigazgató) (89) 1248 0 0 0 6078 0
Nyelv-
Rendszeres
6725 0
pótlék fő
0
0
0
0
0
0
1694 1 1292 1 10928 8 6536 6 108631
0
11966
18341
718
557 5 147979 249 0 2
0
1 19181
0
3 25906
0 5647 930 4306 711 36426 5253 21786 3035 358598 47809 183493 20619 5566 797 615822 79154 4590 0
4 0 70 557
133 95 13311 240
Egyéb
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (90) 672 0 0 0 3334 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (99) 0 288 0 0 4204 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (100) 0 267 0 0 4479 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (101) 0 0 0 0 5688 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (104) 0 0 0 0 1828 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (106) 0 0 0 0 1554 Közalkalmazottak összesen: (89+...+109) (110) 1920 555 0 0 27165 840510-840570 Fizikai alkalmazott (150) 0 0 0 0 13946 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (147+...+153) (154) 0 0 0 0 13946 Egyéb bérrendszer összesen: (146+154) (155) 0 0 0 0 13946 I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155) (156) 13544 9647 0 0 864845 I.+II. mindösszesen : (156+162) 13544 9647 0
0
(163) 864845
2662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
358
0
0
0
0
0
0
147979 281
13669
147979 281
13669
0
2 3916
366
4 4212
339
4 5688
0
5 1710
0
1 1554
0 24332 705 13946 1124 13946 1124 13946 1124 680006 80983 680006 80983
1 19 9 9 9
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 44.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 35
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s
Telj. m.időben Rész m.időben
ezer ft
Állományba Fegyv,rendv.sz.
Összesen 1. Rendszeres személyi juttatások 864845 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 80983 3. Keresetkiegészítés fedezete 749 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 71417 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 137885 6. Szociális jellegű juttatások 6075 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 297109 9. Külső személyi juttatások 139285 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 1301239 11. Nyitólétszám (fő) 296 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 296
foglalkoz.
foglalkoz.
nem tart. áll.nem tart.
864845
0
0
0
80983
0
0
0
749
0
0
0
71417
0
0
0
137885
0
0
0
6075
0
0
0
0
0
0
0
297109
0
0
0
0
0
139285
0
1161954
0
139285
0
296
0
0
0
296
0
0
0
13. 281 14. 276 15. 276 16. 5 17. 5
Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő
281
0
0
0
Zárólétszám
276
0
0
0
276
0
0
0
Üres álláshelyek száma jan. 1-én
0
0
0
0
Tartósan üres álláshelyek száma
0
0
0
0
276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(fő)
Munkajogi zárólétszám (fő)
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 276 19. 18.sorból- Tartalékos állományúak 0 20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói 0 21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 45.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 36
Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám
v e z e t ő i alapfokú
l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám összesen
végzettséggel végzettséggel végzettséggel
felsőfokú
létszám
végzettséggel végzettséggel
összesen
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport 0 0 0 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 60 98 158 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 60 98 158 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 3 2 5 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 2 16 7 25 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 4 4 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 0 1 1 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 0 0 0 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 14 14 28 0
középfokú
Vezetői
0
8
8
1
9
10
1
17
18
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8 168 176 5 26 5 0 2 0 0 0 29
N e m
13. 2 14. 1 15. 0 16. 0 17. 1 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 3 23. 2 24. 0 25. 4 26. 10 27. 12 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 8
II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 33 28 63 67 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 19 1 21 21 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 7 0 7 7 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 6 0 6 6 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 6 1 8 8 III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 1 1 1 III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 0 III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 2 0 5 5 III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 2 2 III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 0 III. funció-csoport: Egyéb (...) 5 0 9 9 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 26 2 38 38 Mindösszesen (03+13+26) 119 128 259 281 - ebből: 0 0 0 0 Köztisztviselők (30+...+32) 109 126 235 253 Köztisztviselők - I. funkció csoport 59 96 155 169 Köztisztviselők - II. funkció csoport 31 28 59 63 Köztisztviselők - III. funkció csoport 19 2 21 21 Közalkalmazottak (34+...+36) 5 2 15 19
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
22
0
0
0
0
18
18
0
14
14
0
4
4
0
0
0
1
3
4
34. 0 35. 2 36. 6 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0 52. 0 53. 4 54. 0
Közalkalmazottak - I. funkció csoport 1 2 3 7 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 2 0 4 4 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 2 0 8 8 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 0 0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 5 0 9 9 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 0
1
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55. 0 56. 4 57. 0 58. 0 59. 0 60. 0
Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 5 0 9 9 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 46.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 37
Mutatószámok
Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állománya
Nyitó
Záró
állomány
állomány
381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) 1
0
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)
0
1 1
1 421100-1 Út, autópálya építése - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km) 1 0 1 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km) 716806 552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 22592 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma 3404878 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma 3290 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység
716806
0
22592
0
205
0
3290
0
03-01
Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 21182
21182 750000-1 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága 1 1 03-01 Teljesítménymutató - beavatkozások száma 1 1 841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma, 50 50 842531-1 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma 2 2 851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 13 13 852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 14 14 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma 66 66 02-01 Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma 66 66 03-01 Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma 66 64 04-01 Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma 66 64 856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma 1 1 860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 1 1 862101-1 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma 1 1 862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység
0 0 0
0 2 13 0 66 66 62 62 0 1 0
02-01
Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 262
262
190
180
1
0
1
0
1
0
262 03-01
Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma
185 862301-1 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 1 02-01
Feladatmutató - ellátandó lakosságszám
1 881013-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1 02-01
Feladatmutató - ellátást igénylők száma
1
0
03-01
Teljesítménymutató - ellátottak száma
1
0
3
0
3
0
386
0
25900
0
11364
0
4400
0
5124
0
25975
0
3000
0
10000
0
1 1 882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 14200 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 14200 882112-1 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 386 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 25900 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 11364 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 4400 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 5124 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 25975 882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3000 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 10000
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 47.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 37
Mutatószámok
Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állománya 882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma
Nyitó
Záró
állomány
állomány
118
0
118 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 17000 17000 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 2500 2500 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők 1871 1871 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 7842 7842 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 36250 36250 882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3586 3586 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 33458 33458 882202-1 Közgyógyellátás - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1080 1080
0
0 száma 0 0 0 0 0 0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 25980 882203-1 Köztemetés - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma 123 889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma 10 03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg 500000 890441-1 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma
25980
0
120
126
10
0
500000
0
250
0
900
0
250 900113-1 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - férőhely 900 01-02 Kapacitásmutató - fizető nézők száma 36500 36500 910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma 66 66 03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő) 66 66 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma 1 1 03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma 1 1
0
66 66
0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 48.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 43 A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+...+10) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működ. célú pénzeszközátadás áht-n kivülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hital kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+...+23)
25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2010.évre 2011.évre előirányzat
ezer ft 2012.évre
1687014 7180378 2939232 164140 1024818 0 0 0 0 373300 13368882 4934849 1260630 7041449 1531884 13300 0 21490 64819 0 0 0 242362 15110783
2034751 7568826 2800000 21000 129000 0 0 0 0 200000 12753577 5142000 1313266 6000000 1580000 0 0 21000 0 0 0 0 200000 14256266
2036919 7662694 2800000 0 80000 0 0 0 0 150000 12729613 4900000 1251460 6000000 1580000 0 0 21000 0 0 0 0 200000 13952460
0 2296780
0 1000000
0 1200000
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülröl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése Értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújitási kiadások (ÁFA-val együtt) Ért. tárgyi eszk. és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolitási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48) Önkormányzat bevételei összesen (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
0 2533576 375000 0 231785 316095 166547 5179209 0 480252 11579244 1378066 6023951 0 1085363 100000 0 425927 233842 461674 0 128520 9837343 24948126 24948126
0 322453 0 0 0 0 160000 3384925 0 0 4867378 0 2204590 0 50000 100000 0 71819 126592 649868 161820 0 3364689 17620955 17620955
0 0 0 0 0 0 160000 1779268 0 0 3139268 0 500000 0 50000 100000 0 66269 397955 640377 161820 0 1916421 15868881 15868881
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 49.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 80
Önkormányzati költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s
ezer ft
Eredeti
Módosított
Teljesítés Telj-
előirányzat
előirányzat
1. Rendszeres személyi juttatás
864845
0
0
2. Nem rendszeres személyi juttatás
297109
0
0
3. Külső személyi juttatások
139285
0
0
1301239
0
0
343933
0
0
532
0
0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül
3982651
0
0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja
1118663
0
0
0
0
0
0
0
0
81913
0
0
0
0
0
ből háztart-
ok bef. 0 0 0 4.
Személyi juttatások
(01+02+03)
0 5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) 0 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 0 12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.
0
0
0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak
0
0
0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek
0
0
0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak
0
0
0
13300
0
0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
13300
0
0
0
0
0
13300
0
0
24. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek
0
0
0
25. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak
0
0
0
26. Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak
0
0
0
27. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.
0
0
0
28. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.
0
0
0
29. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k
0
0
0
30. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak
0
0
0
31.
0
0
0
2180
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 21.
Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)
0 22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0 23.
Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)
0 0 0 0 0 0 0 0 Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30)
0 32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
0
0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.
0
0
0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.
0
0
0
38.
Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)
0
0
0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak
717704
0
0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak
0
0
0
717704
0
0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének
0
0
0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek
0
0
0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+..+44)
719884
0
0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre
0
0
0
719884
0
0
812000
0
0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
50. Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások
0
0
0
370882
0
0
1916066
0
0
53. Működési célú kamatkiadások
0
0
0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 41.
Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)
0 0 0 0 45. 0 0 47.
Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)
0 48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 0 52.
Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)
0 0 0
55.
Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)
8744997
0
0
56. Felújítás
6023951
0
0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül
1101253
0
0
275313
0
0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek
0
0
0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.
0
0
0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak
0
0
0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek
0
0
0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
100000
0
0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak
0
0
0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
0
0
0
0 0 0 58. Beruházások ÁFA-ja 0 0 0 0 0 0 0 65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 50.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 80
Önkormányzati költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s
ezer ft
Eredeti
Módosított
Teljesítés Telj-
előirányzat
előirányzat
100000
0
0
0
0
0
100000
0
0
71. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.
0
0
0
72. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak
0
0
0
73. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak
0
0
0
74. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap
0
0
0
75. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv
0
0
0
76. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k
0
0
0
77. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak
0
0
0
78.
Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)
0
0
0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
0
0
0
ből háztart-
ok bef. 68.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)
0 69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0 70.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
0
0
7500
0
0
464729
0
0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.
0
0
0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.
0
0
0
85.
0
0
0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.
0
0
0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.
0
0
0
464729
0
0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének
0
0
0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek
0
0
0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek
0
0
0
611934
0
0
0
0
0
Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+..+93)
1084163
0
0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre
0
0
0
1084163
0
0
461674
0
0
(56+57+58+70+78+96+97)
9046354
0
0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0
0
0
0
404357
0
0
0 81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)
0 0 0 88.
Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)
0 0 0 0 92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 94. 0 0 96.
Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)
0 97. Felhalmozási
célú kamatkiadások
0 98.
Felhalmozási kiadások
0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 102. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 0 114. 0 115. 0 116. 0 117. 0 118. 0 119. 0 120. 0
86389
0
0
0
0
0
4563496
0
0
22845593
0
0
16750
0
0
Egyéb saját bevétel
237962
0
0
ÁFA bevételek, visszatérülések
964426
0
0
Működési célú hozam- és kamatbevételek
100000
0
0
Gépjárműadó
450000
0
0
0
0
0
5211717
0
0
940000
0
0
34000
0
0
- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója
0
0
0
- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója
0
0
0
- helyi adóból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú
0
0
0
- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után
0
0
0
- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után
0
0
0
- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után
4237717
0
0
- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u
0
0
0
Költségvetési kiadások
(50+55+98+...+103)
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
Luxusadó Helyi adók - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó
121. 0 122. 0 123. 0 124. 0 125. 0 126. 0 127. 0 128. 0 129. 0 130. 0 131. 0 132. 0
Illetékek
0
0
0
267179
0
0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
0
0
0
Átengedett egyéb központi adók
0
0
0
Talajterhelési díj
0
0
0
1518661
0
0
0
0
0
Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől
5657
0
0
Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra
0
0
0
129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak
0
0
0
Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
Személyi jövedelemadó
H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 51.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 80
Önkormányzati költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s
ezer ft
Eredeti
Módosított
Teljesítés Telj-
előirányzat
előirányzat
0
0
0
58611
0
0
Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl
0
0
0
64268
0
0
0
0
0
64268
0
0
E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től
0
0
0
E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól
0
0
0
Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól
0
0
0
E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól
0
0
0
E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz
0
0
0
ből háztart-
ok bef. 133. 0 134. 0 135. 0 136. 0 137. 0 138. 0 139. 0 140. 0 141. 0 142. 0 143. 0 144. 0
Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől
Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)
145. 0 146. 0 147. 0 148. 0 149. 0 150. 0 151. 0 152. 0 153. 0 154. 0 155. 0 156. 0 157. 0 158. 0 159. 0 160. 0 161. 0 162. 0 163. 0 164. 0 165. 0
E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.
0
0
0
E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól
0
0
0
E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)
0
0
0
153755
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
0
0
0
Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(148+149+150+155+..+158)
153755
0
0
Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről
0
0
0
153755
0
0
0
0
0
8984718
0
0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
0
0
Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből
Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (159+160) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161)
166. 0 167. 0 168. 0 169. 0 170. 0 171. 0 172. 0 173. 0 174. 0 175. 0 176. 0 177. 0 178. 0 179. 0 180. 0 181. 0 182. 0 183. 0 184. 0 185. 0 186. 0
Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra
0
0
0
166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.
0
0
0
Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból
0
0
0
Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól
0
0
0
375000
0
0
Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
0
0
Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
0
0
0
375000
0
0
0
0
0
375000
0
0
E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től
0
0
0
E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól
0
0
0
Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól
0
0
0
E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól
0
0
0
E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz
0
0
0
E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.
0
0
0
E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól
0
0
0
E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)
0
0
0
11000
0
0
0
0
0
Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
187. 0 188. 0 189. 0 190. 0 191. 0 192. 0 193. 0 194. 0 195. 0 196. 0 197. 0 198. 0 199. 0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
0
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól
0
0
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.
0
0
0
Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.
0
0
0
189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.
0
0
0
0
0
0
2522576
0
0
Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől
0
0
0
Felhalm. célra kapott juttatások
0
0
0
2533576
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)
2533576
0
0
Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje
2296780
0
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből
egyéb külföldi forrásból
Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+..+195) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről
MÁK program Készült: 2013.09.23 09 óra 58 perc 52.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 80
Önkormányzati költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s
ezer ft
Eredeti
Módosított
Teljesítés Telj-
előirányzat
előirányzat
Privatizációból származó bevételek
0
0
0
Vállalatértékesítésből származó bevételek
0
0
0
Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel
0
0
0
18000
0
0
(116+164+176+184+198+...+203)
5223356
0
0
Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
0
0
Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről
41547
0
0
125000
0
0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
0
0
0
Tartós részedesések értékesítése
0
0
0
14374621
0
0
2672053
0
0
ből háztart-
ok bef. 200. 0 201. 0 202. 0 203. 0 204. 0 205. 0 206. 0 207. 0 208. 0 209. 0 210. 0
Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek
Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)
211. Önkormányzat költségvetési támogatása 0
212. 0 213. 0 214. 0 215. 0 216. 0 217. 0 218. 0 219. 0 220. 0 221. 0 222. 0 223. 0 224. 0 225. 0 226. 0 227. 0 228. 0 229. 0 230. 0 231. 0 232. 0
Irányító szervtől kapott támogatás
0
0
0
17046674
0
0
5798919
0
0
Költségvetési hiány, ha 214>0
0
0
0
Költségvetési többlet, ha 214<0
0
0
0
853552
0
0
Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet
0
0
0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
0
0
0
Likvid hitelek törlesztése
0
0
0
233842
0
0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása
0
0
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása
0
0
0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
Hiteltörlesztés külföldre
0
0
0
Egyéb finanszírozás kiadásai
0
0
0
233842
0
0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
0
0
0
Likvid hitelek felvétele
0
0
0
5179209
0
0
Költségvetési bevételek (162+210+211+212) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)
Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Finanszírozási kiadások
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
(219+...+228)
233. 0 234. 0 235. 0 236. 0 237. 0 238. 0 239. 0 240. 0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
Forgatási célú értékpapírok értékesítése
0
0
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
Befektetési célú értékpapírok értékesítése
0
0
0
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
Hitelfelvétel külföldről
0
0
0
Egyéb finanszírozás bevételei
0
0
0
5179209
0
0
Finanszírozási bevételek
(230+...+239)
241. 0
Tárgyévi kiadások (104+229)
23079435
0
0
242. 0
Tárgyévi bevételek (213+217+240)
23079435
0
0
Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen
0
0
0
Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen
0
0
0
Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen
0
0
0
Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281
0
0
0
0
0
243. 0 244. 0 245. 0 246. 0
247. Pénzkészl.v.(210+..+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246) 0 248. Pénzkészlet január 1-én 0 249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248) 0 250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 0 251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0
