15

JAARPLAN KNSB 2015-2016

KNSB Jaarplan 2015-2016

Goedgekeurde versie LEDENRAAD 18-04-2015

18 april 2015 pagina 1/15

Inleiding De KNSB hanteert voor het lange termijn beleid het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’. Dit plan bestaat uit een analyse, de visie, missie, strategische keuzes en het meerjarenplan van de Bond. Onder meer wordt op hoofdlijnen de koers uiteengezet op het gebied van sportparticipatie, topsport, fan beleving, organisatie en bedrijfsvoering. Het document dient onder meer als kapstok voor projecten en activiteiten van de gehele KNSBorganisatie in de komende jaren. Tevens is het de basis voor het jaarplan en het jaarverslag. Beide hebben ieder jaar betrekking op concrete projecten en activiteiten die binnen de KNSB zijn opgenomen in het activiteitenplan. Het beleid op deelgebieden en het jaarplan en jaarverslag staan echter ook in verbinding met elkaar en kunnen eveneens weer voeding geven aan ‘De KNSB op weg naar 2020’. Uiteindelijk is het zaak dat de realisatie van het plan een echte co-creatie is van de leden en diverse gremia binnen de KNSB en partners van de Bond. In april 2013 is de eerste versie van het visiedocument ‘Van Podium tot Podium’ gepresenteerd, waarin de contouren van hoe het schaatsen er in de toekomst uit zou kunnen zien zichtbaar zijn geworden. Deze visie geeft onder meer een nadere invulling van hoe een aantal zaken uit ‘De KNSB op weg naar 2020’ gerealiseerd kan worden op sportief en commercieel vlak. Ontwikkelingen hierin zien we ook in de Business Cases Schaatsen.nl en Lidmaatschappen. Veranderingen in de organisatie hebben geleid tot aanpassing van het Jaarplan. De opzet van het Jaarplan 2015-2016 is gebaseerd op onze doelgroepen en kerntaken waar vanuit doelstellingen, speerpunten, randvoorwaarden en overige zaken beschreven worden. De begroting is opgesteld op hoofdlijnen maar wel kader stellend. Op basis van het Jaarplan vindt verdere uitwerking plaats naar activiteitenplannen per doelgroep of kerntaak.


Onderzoeken klantbehoefte

Evalueren (intern & extern)

Fans

Ontwikkelen van (TW) concepten

Verenigingen

Realiseren van concept


Netwerken

Vermarkten van concepten/KNSB

Verkopen van concepten


PRIMAIR PROCES Doelgroep: Verenigingen

Eigenaar: Sportparticipatie

Meerjarendoelen - Vitale verenigingen - Een gedifferentieerd lidmaatschapspakket en daarop afgestemd contributiestelsel dat optimaal aansluit bij de behoeften van verenigingen en sporters - Realisatie netwerkorganisaties/banen centraal - Transparante begroting voor doelgroep verenigingen Doelstellingen 2015-2016 - >700 verenigingen zijn lid - Verenigingen zijn tevreden over de aangeboden lidmaatschapspakketten en dienstverlening - Realisatie van aanbod van diensten op maat - Actieve leden en vrijwilligers van verenigingen zijn geregistreerd bij de KNSB en betalen afdracht - Er is gestart met het concept “Banen centraal” rond minimaal 5 ijsbanen Reguliere activiteiten - Realiseren/leveren van toegevoegde waarde conform pakketten voor verenigingen - Ondersteuning secties en commissies - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe partners en stakeholders


Speerpunten 2015-2016 - Communicatie en voorlichting over waarde pakketten - Hulp bij werving en waarde creatie voor nieuwe leden en vrijwilligers - Realiseren toegevoegde waardes voor de bij de KNSB geregistreerde actieve leden van de verenigingen - Versterking accountmanagement waaronder verenigingsgesprekken en in relatie tot Banen centraal - Opbouw en beheer database verenigingen en bondsleden

Personeel en organisatie - 1,6 FTE dedicated in afdeling Sportparticipatie voor doelgroep verenigingen - Ondersteuning vanuit andere afdelingen: communicatie, bedrijfsvoering, commercie

KPI’s 2015-2016 - Tevredenheid verenigingen over waardenpakket >7.0 - Tevredenheid verenigingen over relatie met KNSB >7.0 - Volledigheid database >90% - Meer dan 37.000 actieve verenigingsleden worden aangemeld bij de KNSB en nemen waarde pakket af

Middelen en begroting Opbrengsten: € 421K bij voorgestelde contributieprijzen Kosten (€ 361K): Personeelskosten € 165K Out of pocket kosten verenigingen € 196K NB € 30K doorbelasting van trainers en vrijwilligers voor verenigingsondersteuning (korting conform lidmaatschapspakketten) nog niet verwerkt


Randvoorwaarden - Realisatie ledenadministratie en online betaalfunctie in KNSBase - Realisatie kennisplatform op KNSB.nl - Realisatie klantcontactsysteem voor registratie en afhandeling ledenvragen, gekoppeld of geïntegreerd aan KNSBase


PRIMAIR PROCES Doelgroep: Sportparticipatie (inclusief wedstrijdsporters verenigingen)


Meerjarendoelen - Er zijn meer actieve (>12 x per jaar) schaatsers en inline skaters (t.o.v. 2012) - Het totaal aantal schaatsers en inline skaters dat lid is van de KNSB neemt met 15% toe (t.o.v. 2012) - Het totaal aantal licentiehouders neemt toe met 15% (t.o.v. 2012) Doelstellingen 2015-2016 - Aantal wedstrijdsporters (licentiehouders) blijft stabiel - Afname daglicenties groeit - >50.000 actieve, niet verenigingsschaatsers zijn bekend met KNSB aanbod via schaatsen.nl of stimuleringsactiviteiten - >10.000 actieve, niet verenigingsschaatsers, zijn met persoonsgegevens geregistreerd bij KNSB - Introductie betaalde producten en diensten voor niet verenigingssporters

Reguliere activiteiten - Onderhoud en beheer licentiestelsel - KJSC*, clubtours, stimuleringsprojecten, side events, enz. - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe partners en stakeholders *KPN Junior Schaats Club


Speerpunten 2015-2016 - Introductie van één online, geautomatiseerd wedstrijd inschrijfsysteem voor alle niveaus en disciplines - Focus voor nieuwe doelgroepen op trimschaatsers en af-en-toe schaatsers/skaters - Schaatsen.nl als dé site voor de actieve (wedstrijd)schaatser/ skater - Ontwikkeling en introductie nieuwe producten en diensten zoals trainingsapp, schaats/skate kennismakingsprogramma’s, abonnementen op diensten, lespakket

Personeel en organisatie - 2,3 FTE afdeling sportparticipatie - Ondersteuning vanuit afdelingen bedrijfsvoering, marketing communicatie, schaatsen.nl en commercie

KPI’s 2015-2016 - Verkoop 13.500 wedstrijdlicenties en >500 daglicenties - Registratie 10.000 actieve niet-verenigingsschaatsers/skaters

Middelen en begroting Opbrengsten: (€469K): € 246K wedstrijdlicenties € 92K subsidies € 75K sponsoring € 56K verkoop Kosten (€ 307K): € 217K personeelskosten € 90K productontwikkeling, realisatie, enz. NB. Besteding van de inkomsten licenties € 244K aan disciplines/secties t.b.v. wedstrijdsport is niet zichtbaar doorbelast in deze begrotingsrapportage


Randvoorwaarden - KNSBase gereed voor goede registratie van de doelgroep en online betaalfunctie - Licentiebestelsysteem is gereed en klantvriendelijk - Uitgifte en betaling daglicenties is geautomatiseerd en gekoppeld aan wedstrijd inschrijfsysteem - Schaatsen.nl is volwaardig platform waar de doelgroep actieve schaatsers toegevoegde waarde kan vinden; betaald en onbetaald - Subsidie voor side events WK inline


PRIMAIR PROCES Doelgroep: Trainers en vrijwilligers


Meerjarendoelen - De KNSB heeft op alle niveaus voldoende gemotiveerde vrijwilligers om de doelstellingen van de bond te realiseren - Voor iedere trainer-coach, organisatorisch en bestuurlijk kader een passend opleidingsaanbod - KNSB profileert zich als kenniscentrum Doelstellingen 2015-2016 - Opleiding technisch kader in aansluiting op behoeften:  niveau 1 (105), niveau 2 (120), niveau 3 (120) en niveau 4 (8), 60 Instructeurs niveau 2 - Opleiding organisatorisch kader:  300+ opleidingsplaatsen gericht op wedstrijdschaatsen  165 plaatsen gericht op natuurijsactiviteiten - Realiseren gedifferentieerd en passend aanbod voor bijscholingen - Trainers en instructeurs hebben toegang tot/beschikking over kennis en hulpmiddelen - Er is beleid m.b.t. werving en behoud van vrijwilligers - Organisatorisch en technisch kader goed geregistreerd in KNSBase Reguliere activiteiten - Realisatie aanbod aan opleidingen en bijscholingen in aansluiting op de vraag - Verenigingsdag - Trainerscongres - Beheer en doorontwikkeling bestaand aanbod opleidingen en overige producten en diensten - Relatiebeheer interne (KNSB) en externe relaties en stakeholders


Speerpunten 2015-2016 - Introductie laagdrempelige (instructeurs)opleidingen langebaan, shorttrack en inline - Organisatorisch kader inline skaten en shorttrack - Kennisdeling o.a. via bijscholingen, KNSB.nl en Verenigingsdag - Ontwikkeling en introductie producten en diensten voor trainers/instructeurs - Vrijwilligersbeleid

Personeel en organisatie - 2,2 FTE afdeling sportparticipatie voor doelgroep trainers en vrijwilligers - Ondersteuning vanuit afdelingen bedrijfsvoering, marketing communicatie en topsport

KPI’s 2015-2016 - 160 nieuwe, gediplomeerde trainers - 80 nieuwe, gecertificeerde organisatorisch kaderleden - 225 nieuwe, opgeleide vrijwilligers (eendaagse cursussen) - Verenigingsdag 400 bezoekers en tevredenheid 7,5

Middelen en begroting Opbrengsten: € 150K bijdragen cursisten € 30K outputsubsidie NB € 30K doorbelasting naar verenigingsondersteuning (korting conform lidmaatschapspakketten) nog niet verwerkt Kosten (€ 394K): € 174K personeelskosten € 195K opleidingen € 25K Verenigingsdag


Randvoorwaarden - Realisatie KNSBase voor doelgroep kader - Online betaalfunctie - Realisatie kennisplatform op KNSB.nl


PRIMAIR PROCES Doelgroep: Wedstrijdsporter landelijk

Eigenaar: Top- en wedstrijdsport

Meerjarendoelen - Passend aanbod van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor sporters in alle disciplines op nationaal niveau - Wedstrijdaanbod in lijn met doelstellingen van het meerjaren opleidingsplan Doelstellingen 2015-2016 - Aantrekkelijk aanbod van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor de landelijke wedstrijdsporter - Door ontwikkelen van bestaande vormen en ontwikkelen van nieuwe wedstrijdvormen - Passend aanbod (in lijn met meerjaren opleidingsplan) van wedstrijden, competities en nationale kampioenschappen voor de landelijke wedstrijdsporter binnen subcategorieën zoals junioren en masters - Goede aansluiting van bovengenoemde wedstrijden op de internationale kalender - Bevordering multidisciplinaire deelname aan wedstrijden - Introductie online inschrijfsysteem voor alle disciplines Reguliere activiteiten - Opstellen kalenders - Opstellen landelijke selectienormen - Regelen wedstrijdaccommodaties - Coördinatie en organisatie wedstrijden - Opleiding en bijscholing organisatorisch en sporttechnisch kader - Promotie en communicatie van het wedstrijdprogramma


Speerpunten 2015-2016 - Werving en behoud organisatorisch kader voor nationale wedstrijden - Versterking multidisciplinaire samenwerking - Vergroting aantrekkelijkheid wedstrijdprogramma voor deelnemers én publiek - Introductie van één online, geautomatiseerd wedstrijd inschrijfsysteem voor alle niveaus en disciplines

Personeel en organisatie - 4,2 FTE afdeling top- en wedstrijdsport op het Bondsbureau - Inzet secties - Inzet lokale organisaties - Inzet organisatorisch kader - Ondersteuning afdelingen sportparticipatie (opleidingen), bedrijfsvoering, commercie en marketing en communicatie

KPI’s 2015-2016 - Tevredenheid van de schaatsers/skaters over de wedstrijdkalender is hoger dan 7,0 - Aantal sporters dat meedoet in meerdere disciplines neemt met 5% toe - Succesvolle introductie van het volledige inschrijfsysteem voor inline-skaten; voorjaar 2015

Middelen en begroting Kosten: € 993K, ten behoeve van: - landelijke kampioenschappen, wedstrijden en competities - bestuurs- en projectkosten wedstrijdsectie - personeel Inkomsten: € 289K, vanuit: - wedstrijdlicenties - inschrijfgeld wedstrijden - overige


Randvoorwaarden - Evaluatietools - Online inschrijfsysteem voor wedstrijden is gereed - Samenwerking verenigingen, GTC’s, secties, Bondsbureau en atletenvereniging


PRIMAIR PROCES Doelgroep: Internationale topsporter


Meerjarendoelen - Het topsportklimaat van het schaatsen en inline-skaten is verbeterd op het gebied van onderwijs, na-carrière, wetenschappelijk onderzoek, trainingsfaciliteiten en -accommodatie, technisch kader en de samenwerking met topteams en de atletenvereniging - Meerjarendoelstelling Olympische Spelen Doelstellingen 2015-2016 - Uitbreiding samenwerking atleten(vereniging) waardoor het topsportklimaat verder kan worden geoptimaliseerd, waarmee stabiel inkomen en goede na-carrière is gegarandeerd - Ondersteuning bij het opleiden en bijscholen van (internationale) topcoaches - Bevordering van toegepast wetenschappelijk onderzoek en verhoging van output vanuit wetenschappelijke projecten - Het behalen van de hoogst mogelijke prestaties passend bij het ontwikkelingsstadium van de discipline

Reguliere activiteiten - Het opstellen van internationale selectienormen - Het selecteren van sporters voor internationale wedstrijden en kampioenschappen - Het begeleiden en ondersteunen van sporters bij internationale wedstrijden en kampioenschappen - Het bieden van logistieke ondersteuning aan sporters/begeleiders en/of teams bij trainingen en wedstrijden - Het verzorgen van inschrijvingen bij wedstrijden, de inkoop van accommodatie en de logistiek met betrekking tot kleding en trainingsmateriaal


Speerpunten 2015-2016 - Creëren van een stabiel topsportklimaat; topsport kunnen bedrijven vanuit een beroepsperspectief - Betrokkenheid bij realisatie trainingsaccommodatie Thialf en inline piste Heerenveen - In samenwerking met NOC*NSF optimaliseren bijscholing topcoaches - Analyse klantbehoefte wetenschappelijke projecten

Personeel en organisatie - 14,2 FTE, voor de inzet van: - Bondscoaches - Top- en wedstrijdsportondersteuning - Disciplinemanagers - Wetenschappelijke ondersteuning - Beleidsmatige ondersteuning - Ondersteuning afdelingen sportparticipatie (opleidingen), bedrijfsvoering, marketing communicatie en commercie

Middelen en begroting Kosten: € 4.608K, ten behoeve van: - Topsportprogramma’s - Personeel - Premies - Evenementen Inkomsten: € 4.857K, vanuit Sponsoring Subsidies - Bijdragen Merkenteams - Overige


KPI’s 2015-2016 - Tevredenheid bij de atletenvereniging over het topsportklimaat is hoger dan 7,0 - Toename van 5% aantal gediplomeerde trainers met TC5 - Toename van de inzet van topcoaches binnen opleidingen van de KNSB bij minimaal 5 activiteiten met betrekking tot bij- en nascholing - Rapportage opzet wetenschappelijke ondersteuning - Langebaan: 12 medailles WK afstanden, 5 podiumplaatsen bij titeltoernooien waarvan 3 titels - Shorttrack: 2 podiumplekken bij EK en WK, en 3 afstandstitels - Kunstrijden: 1 finaleplaats EK en 1 finale plaats bij WK of JWK - Inline-skaten: top-3 klassering EK en top-8 bij WK in het medailleklassement Randvoorwaarden - Realisatie sponsorinkomsten - Realisatie hoogwaardige topsportaccommodatie - Subsidies NOC*NSF - Effectieve samenwerking opleidingen en NOC*NSF - Bijdrage Merkenteams, o.a. licentie


PRIMAIR PROCES Doelgroep: Talenten


Meerjarendoelen - Het realiseren van een passende structuur (RTC/VTO*) rond talentherkenning en –ontwikkeling (THO) - Het jaarlijks opleiden van talenten voor de nationale selecties en topteams *RTC: Regionaal Talent Centrum en VTO: Vereniging voor Talentontwikkeling (voor kunstrijden) Doelstellingen 2015-2016 - Uitbreiding aantal RTC programma’s waardoor er meer talenten worden opgeleid - Bondsbureau bewaakt in toenemende mate het sporttechnisch beleid waardoor de eenduidigheid en kwaliteit van talentontwikkeling wordt vergroot - Toename van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende stakeholders binnen een RTC/VTO zoekgebied waardoor talenten zorgeloos topsport en onderwijs kunnen combineren - Uitwerking en verdieping van de meerjaren opleidingsplannen om eenduidigheid in opleidingen te verhogen waardoor de kwaliteit van de talentopleiding en coaches wordt verhoogd - Accreditatie van VTO’s - Ondersteuning voor het opleiden en bijscholing waardoor kennis en vaardigheden worden verhoogd bij RTC-/ VTO-coaches Reguliere activiteiten - Versterken van reeds bestaande RTC’s - Toename van overlegsituaties tussen Bondsbureau en RTC’s voor sporttechnische afstemming - Het vinden van een landelijke domeinsponsor voor de RTC’s - Door ontwikkelen meetgegevens ten behoeve van talentvolgsysteem


Speerpunten 2015-2016 - Anticiperen op veranderende taakstelling Bondsbureau door toename RTC’s/VTO’s - Stimuleren van samenwerking tussen RTC’s en merkenteams - Transitie Jong Oranje richting RTC’s - Uitwerking en verdieping van de meerjaren opleidingsplannen

Personeel en organisatie - 2,5 FTE ten behoeve van: beleid, programmamanager RTC, programmamanager THO/disciplinemanagers en top- en wedstrijdsportondersteuning, medewerker subsidie(?) - Ondersteuning door afdelingen sportparticipatie, bedrijfsvoering, marketing en communicatie en commercie.

KPI’s 2015-2016 - Realisatie van 4 multidisciplinaire operationele RTC’s en specifieke VTO’s voor het kunstrijden, met 3 langebaan programma’s, 2 tot 3 shorttrack programma’s, 2 inline programma’s en 2 VTO’s - Tevredenheid bij RTC’s/VTO’s ten aanzien van samenwerking met het Bondsbureau is hoger dan 7,0 - Implementatie van meerjaren opleidingsplannen binnen de RTC’s/VTO’s - Implementatie van meerjaren opleidingsplan binnen de KNSB Opleidingen, waarbij het aanbod voor 25% is aangepast

Middelen en begroting Kosten € 751K, ten behoeve van: - Regionale Talentencentra - Talentherkenning en –ontwikkeling - Personeel - Gewesten Inkomsten: € 20K vanuit: - Subsidies


Randvoorwaarden - Realisatie professionele setting RTC organisaties - Realisatie sponsorinkomsten, domeinsponsor talenten - Realisatie lokale en regionale subsidies - Samenwerking merkenteams - Samenwerking met kennisinstituten - Samenwerking met afdeling opleidingen - Evaluatietools


PRIMAIR PROCES Doelgroep: Fans

Eigenaar: Marketing & Communicatie

Meerjarendoelen - Evenementen en media leveren een aantoonbare bijdrage aan de sportambities (sportparticipatie en topsport) van de KNSB - De NK ’s en internationale evenementen kennen een maximale bezetting - Schaatsen.nl heeft 1 miljoen unieke bezoekers in een jaar en de schaatsen.nl Apps. 100.000 downloads - Er is een database met 500.000 schaatsen skatefans van waaruit op basis van gegevens passende aanbiedingen aan de fans worden gedaan Doelstellingen 2015-2016 - Toename fan database naar 200.000 (incl. social media, zoals twitter volgers en facebook vrienden) - Realisatie van digitaal fan lidmaatschap met getoetste toegevoegde waarde ter voorbereiding op exploitatie hiervan in 2016-2017 - Bereik van 40% van de 5 miljoen schaatsliefhebbers middels de diverse media - Ticketing: gemiddelde bezettingsgraad minimaal 40% - Nieuwsbrieven: percentage geopend >50% - Tone of voice social media: overwegend neutraal en positief - Deelname % acties op reeds bestaande fans: n.t.b. Reguliere activiteiten - Content productie voor topsport, breedtesport en fan - Evenementen ticketverkoop, beleving en branding


Speerpunten 2015-2016 - Doorontwikkeling schaatsen.nl platform conform strategie - Corporate communicatie (o.a. vak media) - Samenwerking met partners middels commerciële proposities (i.s.m. commercie) - Marketing communicatie m.b.t. fan producten en diensten

Personeel en organisatie Programma manager events: 1 Programmamanager schaatsen.nl: 0,84 Hoofdredacteur schaatsen.nl: 1 Totaal: € 235K

KPI’s 2015-2016 - Kwantitatief onderzoek: bezoekersaantallen schaatsen.nl en aanwas schaatsfans vertonen groei in vergelijking met vorige jaren gekoppeld aan de hoogtepunten in een seizoen tot uiteindelijke doelstelling - Kwalitatief onderzoek schaatsen.nl platform, tevredenheid onder de diverse stakeholders >7

Middelen en begroting Inkomsten € 885K bestaande uit: - Sponsoring KPN schaaten.nl (€ 150K) - Commerciële inkomsten schaatsen.nl (€ 175K) - Ticketing (€ 465K) - Hospitality (€ 95K) Uitgaven € 675K bestaande uit : - Personeel (€ 275K) - Platform schaatsen.nl (€ 400K)


Randvoorwaarden - KNSBase - Samenwerking met inhoudelijke afdelingen (sport) en bedrijfsvoering voor ondersteuning Tevredenheid en participatiegraad mede afhankelijk van de wedstrijdkalender en aanbod van de KNSB - Samenwerking met eventpartner voor het uitbesteden van evenementen


PRIMAIR PROCES Doelgroep: Merken, Sponsors, Commerciële partners

Eigenaar: Commercie

Meerjarendoelen - De KNSB is een financieel gezonde organisatie die zich richt op continuïteit en middelen doelgericht en transparant inzet om doelen te bereiken Doelstellingen 2015-2016 - Per 1 december 2015 3 intentieverklaringen voor samenwerking per medio 2016, met een gezamenlijke waarde van minimaal zes miljoen euro - Creëren van gerichte waardeproposities voor bedrijfsleven passend bij inhoudelijke doelstellingen KNSB - Uitwerken/uitvoeren afspraken uit SamenwerkingsOvereenkomst-Langebaanschaatsen (SOL) - Uitbesteden evenementen conform business-case - Realiseren inkomsten uit ticketing, hospitality en sponsoring

Reguliere activiteiten - Accountmanagement - Verkoop ticketing - Verkoop arrangementen - Verkoop boarding - Verkoop bannering

Speerpunten 2015-2016 - Benaderen van de top van het bedrijfsleven via het huidige netwerk van de KNSB en via het netwerk van onze partners - Invoeren van gestructureerd account & sales funnel management voor acquisitie en relatiebeheer van (potentiële) partners. - Werven ‘partners/adverteerders’ passend bij de formule van het platform Schaatsen.nl conform de business-case - Uitwerken samenwerkings(vormen) en evaluatie SOL ter voorbereiding op de periode 2016 en verder - Samenwerking Thialf, waar mogelijk in combinatie met een externe evenementen-organisator

Personeel en organisatie - Startformatie is 3 FTE, z.s.m. uit te breiden met een commercieel manager/directeur - Zodra het aantal sponsorrelaties toeneemt ontstaan vacatures ‘Account Support’ en ‘Junior Sponsormanager’ Per 1 april 2015 werkt het Bondsbureau volgens de nieuwe organisatiestructuur. Met betrekking tot commercie is het daarbij van belang dat, vanaf nu en voor het eerst, een aantal mensen volledig vrijgemaakt is voor commercie. Voorheen zat commercie, samen met andere taken, in verschillende afdelingen en was men vooral bezig met het onderhouden van bestaande relaties


KPI’s 2015-2016 - Tevredenheid bestaande partners ruim voldoende - Contact gelegd met 50 bedrijven op directieniveau, waarvan in oktober 2015 5 partijen een intentieverklaring willen uitwerken - Nieuwe (branded) content met minimaal 8 partijen op platform schaatsen.nl - 5 sponsorovereenkomsten op domein of discipline per juni 2016

Middelen en begroting - Inhoudelijke programma’s andere doelgroepen - Budget relatiebeheer Inkomsten € 1.483K bestaande uit: - € 5,6 miljoen sponsoring totaal m.b.t. de doelgroep € 325K - € 1,5 mio barterinkomsten totaal m.b.t. de doelgroep € 1.158K - € 690K merkenteamlicenties totaal bestaande uit: 150K licentiebijdrage (150K), investeringsbijdrage Erkende Topteams (150K), maatwerk Erkende Topteams (300K) en marathon licenties (90K) - 474K ticketing totaal tbv de doelgroep fans - 95K hospitality totaal t.b.v. de doelgroep fans Kosten € 607K bestaande uit: - Personeelskosten (€ 431K) - Out of pocket kosten commercie (€ 176K) - Kosten evenementen (€ 1.135K) t.b.v. doelgroep wedstrijdsport, topsport en fans


Randvoorwaarden - Inzetten netwerk van en door gehele Management, Directie en Raad van Toezicht - Inhoudelijke input waarde proposities door met name MarCom, Topsport, Sportparticipatie - Technische en inhoudelijke ondersteuning door MarCom bij creëren en presenteren ideeën en realiseren afspraken - Klantvriendelijk en aantrekkelijk sporttechnisch programma en campagnes met voldoende bereik


ONDERSTEUNEND PROCES Kerntaak: Bedrijfsvoering

Eigenaar: Bedrijfsvoering

Strategische richting en doorkijk Transparante Financiële verslaggeving, business control en business support en het optimaliseren van de IT/ET-omgeving van de KNSB in het kader van ‘De KNSB op weg naar 2020’ Doelstellingen 2015-2016 - Transparante financiële verslaggeving - Business support en business control - Het optimaliseren van IT/ET omgeving

Reguliere activiteiten Finance & Control - Strakke monitoring van de kritische succesfactoren voor het realiseren van ‘De KNSB op weg naar 2020’ ambitie - De KNSB monitort periodiek financiële resultaten ten opzichte van de jaarbegroting waardoor tijdig (bij)gestuurd kan worden ICT/ET - Optimaliseren van beheer en ondersteuning van ICT/ET voorzieningen


Speerpunten 2015-2016 - Management Informatie systeem aangepast aan de eisen van de nieuwe planning & control cyclus - Business cases bij investeringen in projecten gerelateerd aan de kern ambitie ‘de KNSB op weg naar 2020’ - Uitvoer geven aan het in 2014-2015 goedgekeurde IT/ET beleid; de vertaling van wat er m.b.t. de IT/ET-omgeving nodig is om de ambities te kunnen realiseren - Goed werkend geïntegreerd systeem van wedstrijdinschrijfsystemen, electronische tijdwaarnemingsystemen en KNSBase - Goed werkend geïntegreerd systeem van front office (mijn omgeving, webshop), met de back office (financiële administratie, ledenadministratie, relatie- vragen- en klachtenbeheersysteem) - Goed werkend personeels- en vrijwilligers informatiesysteem - Optimaliseren en verder inbedden van data/ informatiemanagement Personeel en organisatie Finance & Control - 4,74 FTE F&C medewerkers - 2 stagiaires ICT/ET - 2 FTE ICT/ET medewerkers - 20 (deeltijd) ET-ers

KPI’s 2015-2016 - Tevreden interne en externe stakeholders over de verantwoordingsinformatie, business support en business control - Medewerkerskwaliteit

Middelen en begroting Finance & Control Opbrengsten: rente baten (€ 68k) Kosten (€136k) + juridische kosten (€ 30K) Personeelskosten (€2 63K) Investeringen (€ 0) ICT/ET Opbrengsten: bijdrage voor elektronische Tijdwaarneming van Vantage/MDS (€ 18K) Kosten: € 406k (incl. € 264K afschrijvingskosten organisatiebreed) Personeelskosten (€ 148K) Investeringen: - Server software (€ 15K) - Vervanging laptops (€ 15K) - Overige vervangingsinvesteringen (€ 10K)


Randvoorwaarden - Realisatie van de geplande organisatie ontwikkeling - Realisatie cultuurverandering t.a.v. de optimalisatie en naleving van de (nieuwe) planning & control cyclus - Realisatie van een geïntegreerde back office (m.n. ledenadministratie en wedstrijdsystemen) aan de front office (o.a. schaatsen.nl en/of online wedstijd inschrijfsysteem).


ONDERSTEUNEND PROCES Kerntaak: Marketing en marketingcommunicatie

Eigenaar: Marketing & Communicatie

Meerjarendoelen Vanuit een continuïteitsgedachte en nieuwe verdienmodellen zet de KNSB in op het vergroten van de merkwaarde en het ontwikkelingen van commerciële concepten richting stakeholders, wat leidt tot: - Het uitbreiden van bereik en dialoog met de schaatsen inlineskate liefhebbers - Het actief ontwikkelen van proposities t.b.v. het vermarkten van schaatsen inline activiteiten aan deze doelgroep (zoals merchandise, tickets, sportaanbod bij verenigingen enz.) - Het actief ontwikkelen, i.s.m. commercie, van proposities t.b.v. het werven, uitbreiden en behouden van KNSB bedrijvenpartners Doelstellingen 2015-2016 - Marketing(communicatie) activiteiten t.b.v. - het verenigingslidmaatschap - producten en diensten voor de actieve schaatser - fans - commercie

Reguliere activiteiten - Promotie van ticketverkoop evenementen - Advies in diverse projectgroepen


Speerpunten 2015-2016 - Gezamenlijk ontwikkelen van een marketingcommunicatie aanpak binnen de KNSB - Kennis opdoen m.b.t. doelgroepen, bereik en media/kanalen

Personeel en organisatie MarCom Marketeer: 1 Communicatie adviseur: 0,70 Medewerker MarCom: 0,84 Totaal 165K Corp comm & persvoorlichting Manager afdeling: 1 Communicatie strateeg: 0,84 Persvoorlichter: 1

KPI’s 2015-2016 Marketing en marketingcommunicatie van (gericht op actieve sporters en fans) en voor (gericht op bedrijvenpartners) de schaatsen inlineskatesport is een geïntegreerd onderdeel binnen het proces denken van de KNSB en draagt bij aan de doelstellingen voor de doelgroepen sporters, fans en commercie. Evaluatie per kwartaal met de primaire proceseigenaren

Middelen en begroting Inkomsten € 1.158K bestaande uit: - barters: € 1.158K (-€ 1.000K TV-gelden staat onder primair proces: topsport) Uitgaven € 1.903,5K bestaande uit: - personeel: € 165K (MarCom) - personeel: € 295,5K (corp comm & persvoorl) - barters: € 1.158K - diverse posten: € 285K


Randvoorwaarden - Budget vanuit projecten/processen - Samenwerking vanuit de primaire processen voor de te vermarkten producten en diensten - KNSBase


ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: De Bond stelt zich ten doel het bevorderen van de schaatssport en de skatesport in Nederland in welke verschijningsvorm dan ook Strategische richting en doorkijk - Versterken relaties met stakeholders in het schaatsen en inline-skaten - Ontwikkelen visie m.b.t. internationale ontwikkeling langebaan schaatsen - Internationale Lobby rond speerpunten KNSB - Outsourcen langebaan evenementen Doelstellingen 2015-2016 - Implementatie nieuw besturingsmodel - Realisatie begroting 2015/2016 - Tevreden verenigingen - Afronden herinrichting Bondsbureau inclusief cultuuromslag

Speerpunten 2015-2016 - Invoer HRM cyclus conform transitie - Professionalisering rapportage structuur - Invoer KNSBase back office systeem - Invoering nieuw lidmaatschapmodel - Uitvoer transitie realisatie nieuwe waardepropositie - Invoeren van een aangepaste werkwijze en besluitvormingsproces in breedte- en topsport

KPI’s 2015-2016 - Doelgroepen scoren >7 - Medewerker tevredenheid >7 - Tenminste 2 internationale workshops en/of ontmoetingen

Kerntaak: Corporate communicatie en persvoorlichting Meerjarendoelen De KNSB zet in op het vergroten van de merkwaarde richting stakeholders. Heldere en eenduidige communicatie die bijdraagt aan: - Bouwen aan reputatie KNSB: het bereiken van de organisatiedoelen van de KNSB - Beschermen van reputatie KNSB: positieve beeldvorming over de KNSB bij haar doelgroepen - Optimale PR voor de schaatsen inline-skate sport; bevorderen van transparantie en consistentie in het beeld van de KNSB aansluitend op het corporate communicatie beleid Doelstellingen 2015-2016 - Bestendigen van en voortbouwen op ingezette route corporate communicatie - Bijbehorende processen evalueren en incorporeren - Bedienen van de persrelaties op het gebied van topsport, breedtesport en marketing communicatie/sales onderwerpen gekoppeld aan de KNSB projecten 2015-2016

Speerpunten 2015-2016 - Gezamenlijk levend houden van risico- en kansenanalyse - Toepassen Message house en woordvoeringslijnen - Visie op scenario’s/crisiscommunicatie

KPI’s 2015-2016 - Management en medewerkers Bondsbureau zijn op de hoogte van en werken met principes van corporate communicatie in het algemeen en met de afspraken van de KNSB in het bijzonder

Middelen en begroting - Opgenomen in ondersteunend proces: marketing & communicatie




ORGANISATIE EN STAFAFDELINGEN Kerntaak: Internationale zaken Meerjarendoelen Vanuit internationaal perspectief bijdragen aan de ambities van de KNSB rondom met name topsport, commercie en fan beleving en bijdragen aan de ontwikkeling van de schaatssport op mondiaal niveau. Centraal staan: - Vernieuwingen rond internationale setting en regelgeving teneinde in te spelen op behoeften van atleten, fans, media en sponsoren - Betekenisvolle samenwerking met de ISU, buitenlandse bonden en FIRS - Betekenisvolle samenwerking met buitenlandse zakenpartners Doelstellingen 2015-2016 - Nieuw internationaal meerjarenbeleid KNSB gereed (met o.a. visie en speerpunten) en start uitrol - Succesvol ISU Congres 2016 - Uitbouw samenwerkingsverband met Koreaanse schaatsbond op de pijlers topsport, organisatie, bedrijfsleven en wetenschap - Leads bij buitenlandse bedrijven t.b.v. sponsoring

Reguliere activiteiten - Monitoren en anticiperen op besluiten en ontwikkelingen internationaal niveau - Vertegenwoordiging KNSB bij WK’s in buitenland (representatieve functie + relatienetwerk ISU, bonden enz.)

Speerpunten 2015-2016 - Professionalisering internationale zaken binnen KNSB - ISU congres: vanuit de nieuwe visie ontwikkelen van voorstellen voor ISU reglementen, voordracht Nederlandse vertegenwoordiging en doelgericht lobbytraject - Op- en uitbouw internationaal relatienetwerk met ISU, FIRS, buitenlandse bonden, bedrijven en ambassades - Actief participeren in internationale werkgroepen en conferenties - Ontwikkelen en uitvoeren activiteiten omtrent samenwerking met Koreaanse schaatsbond (incl. merkenteams erbij gaan betrekken) - Signaleren commerciële mogelijkheden buitenland en bijdragen aan uitwerken proposities

Personeel en organisatie - 1 FTE - Samenwerking directie, topsport, MarCom, commercie

KPI’s 2015-2016 - ISU Congres: goedkeuring meerdere Nederlandse voorstellen en Nederlandse vertegenwoordiging binnen de ISU in de periode 2016-2018 - De KNSB en Koreaanse Schaatsbond geven bij de jaarlijkse evaluatie aan tevreden te zijn over de samenwerking - Minimaal 2 concrete leads bij buitenlandse bedrijven

Middelen en begroting - Kosten: € 40K - Financieringsbron: algemene middelen (vanaf dit seizoen starten met signaleren kansen subsidie en sponsoring)

Randvoorwaarden - Samenwerking met diverse afdelingen KNSB (vooral topsport, MarCom en commercie) en o.a. Atletenvereniging

Kerntaak: Medewerkers Bondsbureau Meerjarendoelen - Het voeren van een actief HRM beleid passend bij actuele wet – en regelgeving - Competente medewerkers die snel en daadkrachtig inspelen op interne - en externe ontwikkelingen Doelstellingen 2015-2016 - Implementatie nieuwe organisatiestructuur - Doorontwikkeling van het Bondsbureau - HR beleid passend bij nieuwe wet – en regelgeving -


Speerpunten 2015-2016 - Invoering en eigen maken van nieuwe kerncompetenties: “Eigenaarschap” en “Verbinden” - Aanpassing functieprofielen met extra aandacht voor commercie, marktgericht denken en sportparticipatie. - Modernisering beloningsstelsel passend bij ontwikkelingen CAOSport - Focus op: • behoefte van de doelgroepen; • het proces denken en de impact hiervan; en • persoonlijke ontwikkeling van medewerkers


KPI’s 2015-2016 - Invoering nieuwe functieprofielen - Opleidingsbeleid passend bij gewenste doorontwikkeling van het Bondsbureau - Aanpassing beloningsstelsel


INCIDENTEEL Opbrengsten Subsidies Ticketing Hospitality TV geld Overige opbrengsten Totaal opbrengsten incidenteel Kosten Evenementen Doorbelastingen Totaal incidentele kosten Resultaat incidenteel

Verschil

144 156 52 80 104 535 367

2014-2015 Raming februari 2015

585 264 60 290 703 304 76 1.100 13 132 85 120 40 62 294439 40 2.384 1.334 301 1.874 55- 204

2015-2016 Begroting

Inlineskaten

15- 3650- 102111- 1121097- 168-

Marathon

1.158 2.650 557 311 195 64 30 879 685 176 1.15986 4.483 1.149 2.451324

Kunstrijden

108600120502906305050510- 1.388-

Langebaan

1375447513515045825-

Shorttrack

5.0311.15847417568286.934-

ALG TOP

STRUCTUREEL Opbrengsten Licenties Contributies Bijdragen Leden Merkenteam licenties Sponsoring (excl. barter) Barters Subsidies Opleidingen Schaatsen.nl IJshuur Rente inkomsten Overig Totaal opbrengsten structureel Kosten Topsportprogramma's Barters Personeel Premies Secties RTC/THO Sportparticipatie Opleidingen Gewesten I RvT / Directie I Juridisch I Bedrijfsvoering I Marketing & Communicatie I Commercie Doorbelastingen Totaal structurele kosten Resultaat structureel

SB&O

FINAL CONCEPT Algemeen

FINANCIEEL 2015-2016

8401935055751-

7790125292-

2463751446905.6151.4481.868150175506813810.966-

5113181673135.7338832.590218166012012811.055-

265 5723 378118 565722 68 15910 53 1089

52 121 173 120-

1.410 1.448 4.885 1.113 414 320 311 195 62 64 30 879 685 176 59711.394 428

1.504 1.448 4.678 1.225 414 120 371 256 601 131 50 725 541 185 59711.651 596

94207 1130 200 60615396820154 143 9258169-

357 439 94 80 65 1.035 284

-

-

-

70465957501.380-

1541029-

104050-

4040-

5160165-

95474951.0001.664-

818723 1.158684 200105 1.0004545 3.221- 1.557

-

-

-

695 597 1.292 89-

75 75 46

94 94 44

45 45 5

225 225 60

1.134 597 1.731 66

2.545 1.411597 3.141 1.41180146

324

1.874

143- 250

411

289

Totaal resultaat

2.451-

Opbrengsten totaal Kosten totaal Resultaat

6.934825510- 2.769- 126- 2187914.483 1.149 2.384 2.625 376 629 1.080 2.451324 1.874 143- 250 411 289


60457398 60-


494 12.63013.124 494

516

21-

14.276- 1.646 14.792 1.668516 22-


15

Recommend Documents