IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 948/2015
1516109847
36468924
CAMEA computer systems,a.s.
toner MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, 947/2015
152607
2015300106
45258767
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
1500051652
00190616
Usvit pri Dunaji PD
1500051645
35850370
1500051647
35850370
1500416
35850370
1500428
0
Ledacolor GmbH
1500420
0
Ledacolor GmbH
1500419
EUR
109,50
EUR
47,88
EUR
37,90
EUR
20,05
EUR
86,93
EUR
53,76
EUR
144,00
EUR
711,60
EUR
48,36
EUR
27.10.2015 16.10.2015 06.11.2015 28.10.2015
27.10.2015 16.10.2015 06.11.2015 28.10.2015
Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell
Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015
0
Ledacolor GmbH
kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 711.60 Eur, 939/2015
26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015
kresliace potreby, stavebnice MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 940/2015
98,00
27.10.2015 19.10.2015 06.11.2015 28.10.2015
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava
kresliace potreby, stavebnice MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 53.76 Eur, 941/2015
Košariská 192 42, 90042 Dunajská Lužná
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava
vodné, stočné zdrav. stredisko 17.9.2015-18.10.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.13 Eur, 942/2015
Krompašská 510 96, 04011 Košice-Pereš
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava
vodné, stočné OÚ 17.9.2015-16.10.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 10.10 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 9.95 Eur, 943/2015
Dokument
28.10.2015 27.10.2015 10.11.2015 02.11.2015
vodné, stočné ZŠ 20.09.2015 - 19.10.2015 Položky: Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.81 Eur, Spotreba energie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.09 Eur, 944/2015
Sabinovská 5065 67, 08001 Prešov
Mena
28.10.2015 26.10.2015 09.11.2015
vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 47.88 Eur, 945/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
30.10.2015 27.10.2015 03.11.2015 02.11.2015
učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 109.50 Eur, 946/2015
Adresa
Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015
0
Ledacolor GmbH
kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 48.36 Eur,
Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell 26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015
Strana 1 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 938/2015
1500418
0
Ledacolor GmbH
kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur, 937/2015
1500417
2015219
0
Ledacolor GmbH
156897
41532252
Mariana Bezáková MAJA
20158082
11667958
OXICO Ing.Ján Strapec
0151620336
35747871
RAVI s.r.o.
415715
009300915
31345638
10112015
2015048
31388442
BEG SLOVAKIA, s.r.o.
2015536
EUR
159,60
EUR
269,33
EUR
Mudroňova 58, 81103 Bratislava-Staré Mesto
60,27
EUR
35,84
EUR
90,00
EUR
Klenová 20, 90041 Bratislava-Rača
902,88
EUR
318,66
EUR
22,00
EUR
3 600,00
EUR
182,70
EUR
26.10.2015 22.10.2015 29.10.2015 27.10.2015 35927623
Centaurium, s.r.o.
31103031
Rovinka 209, 90041 Rovinka 23.10.2015 30.09.2015 15.10.2015 27.10.2015
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti Rovinka 324, 90041 Rovinka 22.10.2015 22.10.2015 10.11.2015 26.10.2015
45911606
M PRO s.r.o.
architek. štúdia s vizualizáciami - Novostavba modulovej materskej školy v obci Rovinka Položky: Prístavba, stavebné úpravy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur, 928/2015
26.10.2015 22.10.2015 02.11.2015 02.11.2015
školenie Správa registratúry v samospráve Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 929/2015
Ivana Bukovčana 22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Slovakia, Gajova , 81109 s.r.o.) Bratislava
upratovanie zdrav. strediska 09/2015 Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 318.66 Eur, 930/2015
66,60
26.10.2015 21.10.2015 05.11.2015 27.10.2015
policový regál OÚ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 902.88 Eur, 931/2015
Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell
Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava
servis kopírky Položky: Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 932/2015
Grazer Strasse 21, 90041 Mariazell
26.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 02.11.2015
pozáručná výmena záložného akumulátora OÚ Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 35.84 Eur, 933/2015
Dokument
26.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 28.10.2015
knihy ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur, 934/2015
Mena
26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015
kresliace pomôcky MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 269.33 Eur, 935/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
26.10.2015 12.10.2015 11.11.2015 28.10.2015
kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 159.60 Eur, 936/2015
Adresa
36279951
Kadnárova 23, 83152 Bratislava-Rača 22.10.2015 30.09.2015 28.11.2015
AUTOCAMBIO, s.r.o.
posypová soľ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 182.70 Eur,
Oreské 102, 90863 Oreské 22.10.2015 22.10.2015 21.11.2015 26.10.2015
Strana 2 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 927/2015
6552060092
0
Kooperativa poisťovňa,a.s.
Rajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto
poistenie zodpov. za škodu spôs.prev. mot.vozidla EČ SC687BC 31.12..2015 - 30.12.2016 Položky: Ostatné finančné náklady-OU, 1.000000 ks, Suma položky 0.56 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, 926/2015
1500030
43858376
20152450
1001675066
17644429
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
1505055
31348262
Wolters Kluwer s.r.o.
1505054
46347909
JFcon,s.r.o.
2015020
46347909
JFcon,s.r.o.
0151620330
33630658
Ing. Ivan Čársky
10150001
31345638
150576
Kráľov Brod 0, 92541 Kráľov Brod
Oravská 17, 82109 Bratislava
Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš
Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš
Eisnerova 11, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Slovakia, Gajova , 81109 s.r.o.) Bratislava
EUR
104,70
EUR
111,74
EUR
360,00
EUR
5 040,00
EUR
195,00
EUR
33,60
EUR
1 385,20
EUR
245,82
EUR
20.10.2015 20.10.2015 27.10.2015 26.10.2015 47421134
JVL,sr.o.
Lazaretská 2419 23, 95113 Bratislava-Staré Mesto
kancel. potreby a kresliace potreby MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 1385.20 Eur, 918/2015
20.10.2015 15.10.2015 25.10.2015 26.10.2015
video rozbočovač k interaktívnej tabuli ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, 919/2015
4 200,00
20.10.2015 07.10.2015 21.10.2015 27.10.2015
prenos dát, inštalácia systému a softweru ZŠ Položky: Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, 920/2015
EUR
20.10.2015 07.10.2015 21.10.2015 21.10.2015
projektová dokumentácia "Obnova budovy Centrum obce s.č.470" - pre zvýšenie energet.účinnosti budovy Položky: Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 1.000000 ks, Suma položky 5040.00 Eur, 921/2015
21.10.2015 21.09.2015 05.10.2015
projektová dokumentácia "Rovinka-škola suterén s kotolňou" Položky: Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, 922/2015
204,44
21.10.2015 20.10.2015 27.10.2015 26.10.2015
Manažment školy v praxi ZŠ Položky: Náklady budúcich období ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 111.74 Eur, 923/2015
Dokument
21.10.2015 09.10.2015 09.11.2015
daňové tlačivá OÚ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 104.70 Eur, 924/2015
Mena
22.10.2015 15.10.2015 31.12.2015 26.10.2015
RPS - Regionálna poradenská činnosť s.r.o. Skuteckého 12, 97401 Banská Bystrica
Zmluva o spolupráci a poradenstve a akceptačného protokolu - Cyklocesta Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur, 925/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
20.10.2015 14.10.2015 28.10.2015 21.10.2015 27859312
REVO hřiště s.r.o.
hračky MŠ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 245.82 Eur,
Kulturní 1784, 96801 Rožnov pod Radhoštěm 19.10.2015 08.10.2015 22.10.2015
Strana 3 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 917/2015
151702
36006912
Verejná informačná služba spol.s.r.o.
servisná podpora programu ŠJ Položky: servisná podpora programu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, 916/2015
21518912
35908718
1189423141
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
20157895
36440531
Martinus.sk, s.r.o.
20157894
35747871
RAVI s.r.o.
2016380800
2152014579
35747871
RAVI s.r.o.
1509026
36797332
ČEZ Slovensko, s.r.o.
0078112844
031331131
ŠEVT a.s.
9725
EUR
504,00
EUR
68,32
EUR
69,92
EUR
191,72
EUR
59,47
EUR
139,00
EUR
253,90
EUR
128,05
EUR
333,92
EUR
19.10.2015 14.10.2015 29.10.2015 21.10.2015 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov
Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov
47078839
16.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 21.10.2015 INSGRAF s.r.o.
P. Pázmaňa 51 19, 92701 Šaľa 16.10.2015 07.09.2015 07.09.2015
35697270
Orange Slovensko, a.s.
telef. poplatky OÚ Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 128.05 Eur, 900/2015
19.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 21.10.2015
lavičky šatníkové ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 253.90 Eur, 909/2015
M.R.Štefánika 58, 03601 Martin
Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava
komplexná školská agenda pre materské školy - licencia platná 36 mesiacov Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur, 910/2015
57,60
19.10.2015 14.10.2015 29.10.2015 21.10.2015
el.energia RIVER 1.9.-30.9.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 59.47 Eur, 911/2015
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava
ochrana objektov OÚ a KD 10/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 32.39 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 159.33 Eur, 912/2015
Dokument
19.10.2015 31.08.2015 07.09.2015 27.08.2015
ochrana objejktu vr poplachu 10 2015 ZS Položky: Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.92 Eur, 913/2015
Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš
Mena
19.10.2015 08.10.2015 30.10.2015 21.10.2015
Preambula ústavy SR ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 68.32 Eur, 914/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
19.10.2015 12.10.2015 09.11.2015 21.10.2015
Kuliferdo MŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, 915/2015
Adresa
31426344
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 16.10.2015 15.10.2015 29.10.2015 27.10.2015
Peško & Turner s.r.o.
nákup potravín ŠJ fa 190/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 333.92 Eur,
Čulenova 16, 91905 Trnava 15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
Strana 4 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 899/2015
1500578
22653147
Ing. Ladislav Ličko
nákup potravín ŠJ fa 189/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 149.43 Eur, 898/2015
320152627
20150284
45510172
CITYFOOD s.r.o.
080075715
17516498
Pavol Kováčik - ATRA
9674
31445837
320152537
9657
31426344
Peško & Turner s.r.o.
1500561
45510172
CITYFOOD s.r.o.
320152515
EUR
98,04
EUR
Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa
208,16
EUR
215,72
EUR
Čulenova 16, 91905 Trnava
398,10
EUR
Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky
86,98
EUR
83,28
EUR
408,63
EUR
71,17
EUR
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
31426344
Peško & Turner s.r.o.
Čulenova 16, 91905 Trnava 15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
22653147
Ing. Ladislav Ličko
nákup potravín ŠJ fa 182/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 408.63 Eur, 891/2015
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 183/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 83.28 Eur, 892/2015
149,43
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 184/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 86.98 Eur, 893/2015
Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky
Deák spol. s r.o. Veľká Mača 112 925 32Veľká Ve Mača 1122, 92532 Veľká Mača
nákup potravín ŠJ fa 185/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 398.10 Eur, 894/2015
Dokument
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup mrazenej hydiny ŠJ fa 1862015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 215.72 Eur, 895/2015
Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto
Mena
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 187/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 208.16 Eur, 896/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 188/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 98.04 Eur, 897/2015
Adresa
Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
45510172
CITYFOOD s.r.o.
nákup potravín ŠJ fa 181/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 71.17 Eur,
Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky 15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
Strana 5 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Číslo zmluvy
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 890/2015
20150276
17516498
Pavol Kováčik - ATRA
nákup potravín ŠJ fa 180/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 132.12 Eur, 889/2015
320152455
1510402
45510172
CITYFOOD s.r.o.
9632
45706034
Arthur Gilbord, s.r.o.
1500548
31426344
Peško & Turner s.r.o.
080072215
22653147
Ing. Ladislav Ličko
21508802
31445837
9586
9579
EUR
857,62
EUR
Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok
240,00
EUR
Čulenova 16, 91905 Trnava
203,56
EUR
Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto
153,73
EUR
110,82
EUR
284,81
EUR
61,76
EUR
4,07
EUR
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
14149109
Arpád Bognár maso Eliášovce 284 NovýEliášovce Život 284, 93038 Nový Život 15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
31426344
Peško & Turner s.r.o.
nákup potravín ŠJ fa 173/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 61.76 Eur, 882/2015
Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky
Deák spol. s r.o. Veľká Mača 112 925 32Veľká Ve Mača 1122, 92532 Veľká Mača
nákup mäsa ŠJ fa 174/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 284.81 Eur, 883/2015
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup mrazenej hydiny ŠJ fa 1752015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 110.82 Eur, 884/2015
132,12
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 176/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 153.73 Eur, 885/2015
Dokument
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 177/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 203.56 Eur, 886/2015
Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Mena
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 178/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 887/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 179/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 857.62 Eur, 888/2015
Adresa
Čulenova 16, 91905 Trnava 15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
31426344
Peško & Turner s.r.o.
nákup potravín ŠJ fa 172/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 4.07 Eur,
Čulenova 16, 91905 Trnava 15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
Strana 6 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 881/2015
20150260
17516498
Pavol Kováčik - ATRA
Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa
nákup potravín ŠJ fa 171/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 37.38 Eur, 880/2015
9577
1500517
31426344
Peško & Turner s.r.o.
Čulenova 16, 91905 Trnava
9566
22653147
Ing. Ladislav Ličko
Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto
201505052
31426344
Peško & Turner s.r.o.
Čulenova 16, 91905 Trnava
20150290
36617661
Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka
3128150163
35927097
LiberaTerra, s.r.o.
Jaseňová 3323 16, 90025 Chorvátsky Grob
360496
34115901
Marius Pedersen
Súvoz 1, 91250 Trenčín
20151207
EUR
66,41
EUR
117,61
EUR
37,20
EUR
19,00
EUR
5 343,54
EUR
728,40
EUR
140,41
EUR
15.10.2015 09.10.2015 09.11.2015 27.10.2015 36037800
LAWEX, spol. s r.o.
Sládkovičova 41, 97405 Banská Bystrica
digestor,fornonet, prepravné ŠJ Položky: prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Spotreba materiálu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur, Drobný majetok evidovaný, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur, 904/2015
37,38
15.10.2015 26.08.2015 26.08.2015 19.10.2015
vývoz KO 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 5343.54 Eur, 905/2015
EUR
15.10.2015 02.10.2015 09.10.2015 21.10.2015
učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, 906/2015
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
tonery ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur, 907/2015
37,38
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 168/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 117.61 Eur, 908/2015
Dokument
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 169/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 66.41 Eur, 878/2015
Mena
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup potravín ŠJ fa 170/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 37.38 Eur, 879/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
46754466
Smartown s.r.o.
kancel. potreby ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 140.41 Eur,
15.10.2015 02.10.2015 16.10.2015 19.10.2015
Ševčenkova 34, 85101 Bratislava-Petržalka 15.10.2015 14.10.2015 14.10.2015
Strana 7 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 903/2015
320152714
45510172
CITYFOOD s.r.o.
nákup potravín ŠJ fa 193/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 175.14 Eur, 902/2015
080077915
20150296
31445837
15142
150588
17516498
Pavol Kováčik - ATRA
150587
32104561
Erich Zinnbauer
3120153607
36264482
BUGÁR, s.r.o.
1582015
36264482
BUGÁR, s.r.o.
34115901
Marius Pedersen
1592015
EUR
61,27
EUR
Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa
182,45
EUR
Banšelova 24, 82104 Bratislava-Ružinov
114,90
EUR
Bratislavská 21, 93101 Šamorín
204,00
EUR
Bratislavská 21, 93101 Šamorín
660,00
EUR
71,82
EUR
80,00
EUR
40,00
EUR
14.10.2015 13.10.2015 27.10.2015
Súvoz 1, 91250 Trenčín 14.10.2015 12.10.2015 26.10.2015
44555377
D-KOD s.r.o.
deratizácia KD, MŠ, OÚ, zdrav. stred., hangar Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, 872/2015
14.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 19.10.2015
vývoz odpadu ŠJ 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 71.82 Eur, 873/2015
175,14
14.10.2015 11.10.2015 21.10.2015 19.10.2015
prehliadka plyn. zariadení v objektoch obce Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, 874/2015
Dokument
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
montáž a oprava bojlera ZŠ Položky: Opravy a udržovanie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, 875/2015
Mena
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
servis gastronomických zariadení ŠJ Položky: Opravy a udrzovanie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 114.90 Eur, 876/2015
Jazdecká 5236 1, 94002 Nové Zámky
Deák spol. s r.o. Veľká Mača 112 925 32Veľká Ve Mača 1122, 92532 Veľká Mača
nákup potravín ŠJ fa 191/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 182.45 Eur, 877/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
15.10.2015 15.10.2015 29.10.2015
nákup mrazenej hydiny ŠJ fa 192/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 61.27 Eur, 901/2015
Adresa
44555377
D-KOD s.r.o.
deratizácia ZŠ Položky: Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
Vojenská 14/15, 90041 Rovinka 14.10.2015 14.10.2015 30.10.2015 15.10.2015
Vojenská 14/15, 90041 Rovinka 14.10.2015 14.10.2015 30.10.2015
Strana 8 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 871/2015
2015008
44592396
Šišolák Martin, Ing.
vypracovanie žiadosti "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy centra obce súp.č.470 Rovinka Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, 870/2015
2015119
31948201
20153844
Sloboda zvierat
0151620316
43829171
Aitec, s.r.o.
2152014451
2015141
31345638
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Slovakia, Gajova , 81109 s.r.o.) Bratislava
621504022
031331131
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov
151362
35856084
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
15564
35810734
DATALAN,a.s.
20150143
36,00
EUR
112,86
EUR
74,40
EUR
345,77
EUR
Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto
8,90
EUR
Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov
153,60
EUR
690,00
EUR
253,99
EUR
541,93
EUR
09.10.2015 30.09.2015 30.10.2015 15.10.2015 35730714
PROMO ACTIVITY s.r.o.
Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka 09.10.2015 06.10.2015 10.10.2015 14.10.2015
35874350
CanTechnology, s.r.o.
prenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 253.99 Eur, 862/2015
EUR
12.10.2015 28.09.2015 12.10.2015 14.10.2015
výroba infor. tabúľ a propag. materiálu ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, 863/2015
12.10.2015 09.10.2015 08.11.2015 15.10.2015
podpora programu Korwin 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 153.60 Eur, 864/2015
750,00
12.10.2015 09.10.2015 19.10.2015 14.10.2015
učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur, 865/2015
Dokument
12.10.2015 06.10.2015 02.10.2015
kancelárske potreby OÚ Položky: Spotreba materiálu - drobné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 345.77 Eur, 866/2015
Mlynské nivy 37, 82109 Bratislava-Ružinov
Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov
kopírka - káble ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, 867/2015
Pri štadióne 14, 90021 Svätý Jur
Mena
13.10.2015 06.10.2015 27.10.2015 14.10.2015
učebnice ZŠ Položky: Spotreba materialu - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 112.86 Eur, 868/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
13.10.2015 10.10.2015 15.10.2015 19.10.2015
odchyt a umiestnenie psov Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 869/2015
Adresa
Ibištekova 500 9, 85110 Bratislava-Petržalka 09.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 14.10.2015
31111785
Milan Bánoczky - TOMDUS
riady ŠJ Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 541.93 Eur,
Kráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci 09.10.2015 07.10.2015 21.10.2015 19.10.2015
Strana 9 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 861/2015
115170082
35850370
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava
vodné, stočné MŠ, ŠJ 18.8.2015-17.9.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.72 Eur, Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 88.72 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 87.37 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 87.37 Eur, 860/2015
115170083
35850370
150051652
35850370
858/2015
1500051647
35850370
856/2015
2015052
47865873
857/2015
1500051645
5778132621
35850370
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava
35763469
Slovak Telekom, a.s.
telef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 9/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 233.19 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.09 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 14.37 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur, Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.61 Eur, 854/2015
151534
35692944
MP Elektronik spol. s r.o.
servis.udalosť -servis zariad. EZS - KD Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, 853/2015
2015300099
EUR
127,06
EUR
37,90
EUR
86,93
EUR
840,00
EUR
20,05
EUR
351,92
EUR
67,20
EUR
47,88
EUR
09.10.2015 05.10.2015 19.10.2015 14.10.2015
vodné, stočné OÚ 17.8.2015-16.9.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 10.10 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 9.95 Eur, 855/2015
09.10.2015 16.09.2015 07.10.2015 14.10.2015
Advokátska kancelária Four Legal s.r.o. Trnavská cesta 24 B, 82108 Bratislava-Ružinov
právne služby 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,
352,18
09.10.2015 21.09.2015 07.10.2015
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava
vodné, stočné zdrav. stredisko 17.8.2015-16.9.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur, Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.13 Eur,
Dokument
09.10.2015 28.09.2015 12.10.2015 14.10.2015
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava
vodné, stočné ZŠ 20.08.2014 - 19.09.2015 Položky: Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.81 Eur, Spotreba energie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 19.09 Eur,
Mena
09.10.2015 28.09.2015 16.10.2015 14.10.2015
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava
vodné, stočné KD 18.8.2015-17.9.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 64.02 Eur, prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 63.04 Eur, 859/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
09.10.2015 16.09.2015 07.10.2015 14.10.2015
Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov 08.10.2015 02.10.2015 19.10.2015 13.10.2015
Bohúňova 22, 81104 Bratislava 1 08.10.2015 02.10.2015 16.10.2015 12.10.2015
00190616
Usvit pri Dunaji PD
vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 47.88 Eur,
Košariská 192 42, 90042 Dunajská Lužná 08.10.2015 06.10.2015 20.10.2015 12.10.2015
Strana 10 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 852/2015
0151620312
31345638
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. (UTAX Slovakia, Gajova , 81109 s.r.o.) Bratislava
servis kopírky ZŠ Položky: Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 54.22 Eur, 851/2015
151340
151342
35730714
PROMO ACTIVITY s.r.o.
Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka
01412015
35730714
PROMO ACTIVITY s.r.o.
Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka
5151684
35849894
GEOsys s.r.o.
Rezedová 25/25 B, 82101 Bratislava-Ružinov
22102015
35878690
Water & coffee, s.r.o.
Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto
22102015
31103031
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti Rovinka 324, 90041 Rovinka
27102015
31103031
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti Rovinka 324, 90041 Rovinka
501538277
31103031
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti Rovinka 324, 90041 Rovinka
3150790
44271875
Euro Data SK, a.s.
Kvačalova 5, 01004 Žilina
3120152792
990,00
EUR
990,00
EUR
24,05
EUR
22,00
EUR
22,00
EUR
22,00
EUR
93,47
EUR
206,92
EUR
95,76
EUR
07.10.2015 30.09.2015 10.10.2015 09.10.2015 31450342
BATAX spol. s.r.o.
Hlavná 34/27, 90041 Rovinka
odber PHM 09/2015 Položky: Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 138.74 Eur, Spotreba materiálu-OU, 1.000000 ks, Suma položky 68.18 Eur, 842/2015
EUR
07.10.2015 07.10.2015 27.10.2015 09.10.2015
servis kopírky ZŠ Položky: Ostatne služby-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 93.47 Eur, 843/2015
07.10.2015 07.10.2015 22.10.2015 09.10.2015
školenie Povinnosti obcí odpady Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 844/2015
786,00
07.10.2015 07.10.2015 22.10.2015 12.10.2015
školenie zákon o miestny daniach , popl za kom. služby Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 845/2015
EUR
07.10.2015 30.09.2015 31.10.2015 12.10.2015
školenie zákon o miestny daniach , popl za kom. služby Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 846/2015
07.10.2015 02.10.2015 17.10.2015 14.10.2015
prenájom tlakovej flaše na vodu OÚ Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 24.05 Eur, 847/2015
54,22
07.10.2015 21.09.2015 12.10.2015 19.10.2015
geodetické práce - zameranie osí ulíc Rovinka Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, 848/2015
Dokument
07.10.2015 21.09.2015 12.10.2015 19.10.2015
prenájom stanov, pivné sety, doprava Deň Obce Rovinka Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 906.00 Eur, prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 849/2015
Mena
08.10.2015 06.10.2015 16.10.2015 12.10.2015
prenájom stanov, pivné sety, doprava Futbalový turnaj o pohár starostu Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 702.00 Eur, prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 850/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
34115901
Marius Pedersen
vývoz odpadu ŠJ 07/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 95.76 Eur,
07.10.2015 30.09.2015 07.10.2015 09.10.2015
Súvoz 1, 91250 Trenčín 07.10.2015 08.08.2015 22.08.2015 09.10.2015
Strana 11 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 841/2015
151339
35730714
PROMO ACTIVITY s.r.o.
prenájom stanov, pivné sety, doprava Cyklocesta Rovinka Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, 839/2015
7428839591
7428837738
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428837646
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428841285
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428835214
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428835602
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428835898
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428836144
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428836783
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428836733
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
381,27
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
45,88
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
30,00
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
27,63
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
38,51
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
258,75
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
131,29
EUR
383,38
EUR
58,79
EUR
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015 36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia VO Zasihlie D 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 383.38 Eur, 829/2015
525,00
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO Predium 10/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 131.29 Eur, 830/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO Trhové polia za Bataxom 10/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 258.75 Eur, 831/2015
EUR
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO pri MŠ 10/2015 Položky: Spotreba energie-VO pri MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.51 Eur, 832/2015
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO Agátová ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 27.63 Eur, 833/2015
750,00
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO Púpavová ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 834/2015
Dokument
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO Záhradná ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 45.88 Eur, 835/2015
Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka
Mena
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO Okružná ul. 10/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 381.27 Eur, 837/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
07.10.2015 21.09.2015 12.10.2015 12.10.2015
el.energia Centrum obce Benalex 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur, 838/2015
Adresa
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia Zberný dvor 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 58.79 Eur,
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
Strana 12 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 828/2015
Adresa
7428836723
36677281
ZSE Energia, a.s.
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
Mena
Dokument 290,08
EUR
1 444,32
EUR
626,30
EUR
749,92
EUR
121,66
EUR
240,17
EUR
95,13
EUR
498,98
EUR
144,98
EUR
615,89
EUR
179,67
EUR
el.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 10/2015 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 213.62 Eur, Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 76.46 Eur, 826/2015
7428837091
36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia VO Hlavná ul. 11-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 1444.32 Eur, 825/2015
7428837092
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia ZŠ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 626.30 Eur, 824/2015
7428837096
7428837098
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428337099
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428837101
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428837100
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428837102
36677281
ZSE Energia, a.s.
7438837103
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428837104
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia OÚ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 615.89 Eur, 817/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 13.10.2015
el.energia Včielka 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 144.98 Eur, 818/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO Školská ul. 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 498.98 Eur, 819/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia cintorín dolný 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 95.13 Eur, 820/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia VO pri VÚ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 240.17 Eur, 821/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 12.10.2015
el.energia Dom smútku 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 121.66 Eur, 822/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia MŠ 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 749.92 Eur, 823/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015
36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia zdrav. stredisko 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 179.67 Eur,
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
Strana 13 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 816/2015
742883705
36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia VO 17 RD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 124.87 Eur, 815/2015
7428837105
7428837106
36677281
ZSE Energia, a.s.
2015009
36677281
ZSE Energia, a.s.
7428837645
45406146
Marta Kelemenová
7428837063
124,87
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
124,87
EUR
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
58,58
EUR
Okružná 184/71, 90041 Rovinka
1 000,00
EUR
35,00
EUR
125,73
EUR
836,22
EUR
3 085,23
EUR
59,75
EUR
47,88
EUR
162,00
EUR
06.10.2015 03.10.2015 17.10.2015 15.10.2015 36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia VO ulica za Novou Rovinkou 10/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 827/2015
Dokument
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
správa KD 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, 836/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
Mena
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
el.energia objekt VPS 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 58.58 Eur, 840/2015
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015
el.energia VO 17 RD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 124.87 Eur, 814/2015
Adresa
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015
36677281
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
el.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 10/2015 06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 17.55 Eur, Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 108.18 Eur, 813/2015
74288337107
36677281
ZSE Energia, a.s.
el.energia KD 10-11/2015 Položky: Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 836.22 Eur, 812/2015
1500300
06.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 34074694
Združenie obcí Horného Žitného ostrova Gazdovský v odpadovom radhospodárstve 0, 93101 Šamorín
uloženie a likvidácia KO 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 123.409200 ks, Suma položky 3085.23 Eur, 811/2015
151215
05.10.2015 30.09.2015 15.10.2015 13.10.2015 11701277
Dezider Nemeth - montaz
servis výťahu KD 09/2015 Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 810/2015
2015300096
00190616
10152499
Štvrtok na Ostrove 0, 93040 Štvrtok na Ostrove 05.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015
Usvit pri Dunaji PD
vývoz KO Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 47.88 Eur, 809/2015
Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
Košariská 192 42, 90042 Dunajská Lužná 05.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015
36620009
JF, spol. s r.o.
zabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 09 /2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
Záhradná 4, 96212 Detva 05.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015
Strana 14 / 15
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Dosle fa 10 2015
00305057
09.11.2015
Názov: Obec Rovinka Sídlo:
Rovinka 350 Rovinka 90041
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 807/2015
151000642
46660551
ISPER Slovakia, s.r.o.
- prístup do siete internet Tutti Bambini 10-12/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 78.60 Eur, 806/2015
7193509853
7193510321
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Mena
Dokument
Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka
78,60
EUR
445,00
EUR
2 815,00
EUR
9,60
EUR
687,84
EUR
348,00
EUR
187,79
EUR
78,00
EUR
22,00
EUR
02.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 09.10.2015 358125256
Slovenský plyn. priemysel a.s.
plyn ZŠ preddavok 10/2015 Položky: Spotreba energie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, 805/2015
Adresa
Votrubova 1, 82517 Bratislava 02.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 15.10.2015
358125256
Slovenský plyn. priemysel a.s.
Votrubova 1, 82517 Bratislava
zberná faktúra plyn 10/2015 02.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, Spotreba energie-OU, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 251.00 Eur, plyn Oú, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur, plyn TJ, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur, plyn objekt VPS, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 521.00 Eur, plyn Centrum obce, 1.000000 ks, Suma položky 657.00 Eur, 803/2015
150107146
35813130
ŠKP servis s.r.o.
predložka OÚ 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, 802/2015
2015157
02.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015 36743909
DATS Slovakia, s.r.o.
oprava VO Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 687.84 Eur, 808/2015
20150020
150127
36823619
Advice, s.r.o.
42166331
Ružová záhrada n.o.
poskyt. opatr. služby 09/2015 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 187.79 Eur, 801/2015
00305057
08102015
Stavbárska 46, 82107 Bratislava-Vrakuňa 02.10.2015 30.01.2015 14.10.2015 15.10.2015
Šafárikova 28, 90301 Senec 02.10.2015 30.09.2015 30.09.2015 12.10.2015
37922190
Asociácia správcov registratúry
školenie - Správa registratúry Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, 800/2015
Rovinka 0, 90041 Rovinka 02.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 14.10.2015
sprístupnenie geoportalu 02.10.2015-1.10.2016 Položky: Ostatne sluzby-OU, 1.000000 ks, Suma položky 86.76 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 261.24 Eur, 804/2015
Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka
31103031
M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky 02.10.2015 02.10.2015 20.10.2015 06.10.2015
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti Rovinka 324, 90041 Rovinka
školenie - Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu auditora pre obce Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
02.10.2015 02.10.2015 08.10.2015 06.10.2015 Spolu:
Strana 15 / 15
58 811,72
Vytlačené systémom Korwin TM
