15 let
Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno
ě
(1996 -2011)
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok
2011
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, IČ: 70 88 72 92
V Brně dne 23. 2. 2012 Zpracovali:
Ing. Josef Kudlička, MBA - ředitel Ing. Jaroslav Vaňáček - ekonom Ludmila Chmelařová – zástupce ředitele a vedoucí pracovníci v přímé péči
Obsah 1.
str.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
2
1.
1.
Sociálně - ošetřovatelská péče
2-3
1.
2.
Zdravotní péče
3
1.
3.
Rehabilitace
3
1.
4.
Ergoterapie, kulturní a společenské akce
1.
5.
Spoluúčast uživatelů na chodu domova
1.
6.
Stravování
5
1.
7.
Praní prádla
5
1.
8.
Další služby pro uživatele
5
1.
9.
Zaměstnanci
5
1.
10.
Závěr
6
4 4-5
1.
11.
1.
11.
a) Statistické údaje – uživatelé
7-9
1.
11.
b) Statistické údaje – pracovníci
10
2.
Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče
Plnění úkolů v personální oblasti
2.
1.
Statistické údaje – zařazení pracovníků do platových tříd
2.
2.
Vzdělávání pracovníků
3.
11 12-13
Plnění úkolů v oblasti hospodaření
14-15
3.
1.
Výnosy
16-20
3.
2.
Náklady
21-23
3.
3.
Finanční majetek
3.
4.
3.
4.
a) Krátkodobé pohledávky
3.
4.
b) Krátkodobé závazky
3.
5.
3.
6.
3.
6.
a) Probíhající investiční akce
26
3.
6.
b) Příspěvky na investice z rozpočtu města
26
4.
24
Pohledávky a závazky
24 24-25 25
Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje
26
Investice
26
Hospodaření finančních fondů
27
Fond odměn
27
Fond kulturních a společenských potřeb
27
Rezervní fondy
28
Investiční fond
28-29
5.
Kontrolní činnost
29-30
6.
Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných zásob
31
Inventurní stav evidovaného majetku
31
Inventurní stav depozit
32
Informace o výsledku inventarizace
32
7.
Ostatní finanční ukazatele
8.
Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financování
9.
Příloha
32-33
FOTODOKUMENTACE - aktivity domova
33
34-35
1
1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče – domov pro seniory (identifikátor 9417537) 204 uživatelů a domov se zvláštním režimem (identifikátor 1082847) 200 uživatelů služby. Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby – holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská péče Sociálně ošetřovatelská péče je v našem zařízení poskytována nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků přímé péče, který skládá z fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků, pracovnic v sociálních službách a nutričního terapeuta. Nově zřízená pozice koordinátorů kvality péče z řad našich pracovníků dopomáhá k dalšímu zlepšení služby pro uživatele našeho domova nejen v oblasti dosažení profesního naplňování standardů č. 2 a 5, ale současně i v individuálním přístupu k uživatelům. Ošetřovatelskou péči zajišťují v našem zařízení především všeobecné sestry, které pracují ošetřovatelským postupem a na ordinaci lékaře provádí odborné zdravotní výkony, například ošetření a aplikace léčebné terapie, ošetření ran a dekubitů, odběry biologického materiálu, ošetření pacientů se stomií, PEGem, permanentním katetrem, apod. V ošetřovatelském procesu všeobecná sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče. Velkým přínosem pro celý ošetřovatelský tým ve smyslu péče o naše uživatele ve všech oblastech denních činností je i vykonávání praxe žáků Odborného učiliště a Praktické školy Brno, Lomenná 44. Zajištěním výkonu odborné praxe studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Žerotínovo náměstí 6 v našem domově nejenže zvyšujeme prestiž a odbornou zdravotní úroveň našeho zařízení, nýbrž i znalosti a dovednosti budoucích všeobecných sester a záchranářů v našem městě. Nastavujeme a monitorujeme indikátory kvality péče v následujících oblastech: • Pády - vyspecifikovanými ochrannými mechanizmy v rizikovém plánu péče eliminujeme pády uživatelů a tím předcházíme jejich možným zraněním a zdravotním komplikacím. • Malnutrice - za loňský rok jsme nutričně podpořili 63 uživatelů v celkové částce téměř 58 000,- Kč. Pro jednu uživatelku se podařilo získat nutriční podporu z nutriční poradny (Nutridrinky), pro tři uživatelky se podařilo získat nutriční podporu z psychiatrické kliniky – ambulance pro poruchy metabolismu a výživy (Fresubin). Momentálně pečujeme o čtyři uživatele s PEGem. U 9 uživatelů se na zakoupení nutriční výživy podílela rodina. • Dekubity - všechny všeobecné sestry na různých stupních prošly školením efektivního managementu vlhkého hojení ran a dekubitů, které v praxi aplikujeme. V našem zařízení klademe důraz na prevenci
2
dekubitů, a to zabezpečením dostatečné hydratace, nutriční výživy, somatickým polohováním s praktikami bazální stimulace a použitím antidekubitních matrací.
Celý ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou dokumentací IS Cygnus, která kontroluje zajištění komplexnosti poskytované péče, včetně účtování na ZP, podklady pro účtování mezd apod. 1.2. Zdravotní péče Zdravotní péče o naše uživatele je kromě vlastního nelékařského zdravotního personálu zajišťována návštěvou lékařů přímo v našem domově. Jedná se o čtyři smluvní lékaře praktiky a dále specialisty v oboru – očním, interním, urologickém, diabetologickém, endokrinologickém, kožním, psychiatrickém, psychologickém a stomatologickém. 1.3. Rehabilitace Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního režimu. Podle individuálních plánů péče a ordinací obvodních lékařů se provádí rehabilitační péče. Z fyzikální terapie jsou prováděny výkony – pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. Z vodoléčebných procedur – vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Uživatelé mají možnost využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a podzimního semestru na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic. Studentky maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální pedagogiky. Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie.
Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Fyzikální terapie Diadynamické proudy
Světloléčba
Magnetoterapie
Ultrazvuková terapie
Rehabilitace DS
90
Rehabilitace DS
20
Rehabilitace DS
120
Rehabilitace DS
80
Rehabilitace ZR
70
Rehabilitace ZR
10
Rehabilitace ZR
140
Rehabilitace ZR
30
Léčebná tělesná výchova LTV individuální
LTV skupinová
Rehabilitace DS
1933
Rehabilitace DS
775
Rehabilitace ZR
516
Rehabilitace ZR
120
3
Měkká technika
Reflexní masáž
Klasická masáž
Rehabilitace DS
35
Rehabilitace DS
70
Rehabilitace DS
0
Rehabilitace ZR
18
Rehabilitace ZR
58
Rehabilitace ZR
0
1.4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce Ergoterapii provádějí PSS – ergo (10 pracovníků). Každé oddělení domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s uživateli. Na zvláštním režimu pracují metodou Bazální stimulace, která je zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat klasickou hudbu. Poslech klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd. Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO, kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova. Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 Skupinová v dílně
Individuální v pokoji
Budova DS
640
Budova DS
315
Budova ZR
1340
Budova ZR
1689
V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či zájmových skupin klientů bylo v roce 2011 zorganizováno celkem 299 společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí, na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti.
1.5. Spoluúčast uživatelů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá 4
přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu „den otevřených dveří“, který slouží k osobním rozhovorům s uživateli. 1.6. Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící – d. č. 2, s omezením tuků – d. č. 4, diabetická – d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 510 porcí včetně zaměstnanců na oběd. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní vzduchotechniku a klimatizaci, 4 konvektomaty, nové varné kotle a pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců uživatelů z jednotlivých oddělení. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů. 1.7. Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami. 1.8. Další služby pro uživatele Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Uživatelé mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny DS, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud uživatel nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci ergoterapie doprovází méně mobilní uživatele pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy, uživatelé mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a hygienické potřeby. 1.9. Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení.
5
1.10. Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS – adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb – celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. V roce 2011 oslavila organizace 15 let své činnosti. Vyvrcholením těchto oslav proběhlo 10. září 2011 u příležitosti konání 8. tradičních hodů v areálu domova.
6
1.11. Statistické údaje 1.11. a) Statistické údaje uživatelé Struktura uživatelů dle poskytované služby DS - služba Domov pro seniory ZR - služba Domov se zvláštním režimem
Rok 2010
Rok 2011
Celkem
Celkem
DS
ZR
404
204
200
404
198
398
203
199
402
34
58
92
34
56
90
166
140
306
169
143
312
Ukončené pobyty uživatelů za sledované období celkem
54
71
125
42
48
90
z toho Zemřelo v DS celkem
49
65
114
41
42
83
6
19
25
DS
ZR
Kapacita zařízení
204
200
Počet obsazených míst na konci sledovaného období
200
z toho mužů žen
mužů
12
24
36
žen
37
41
78
35
23
58
v DS
28
35
63
17
24
41
v nemocnici
21
30
51
23
18
41
Odešlo z DS
5
6
11
1
6
7
mimo zařízení
3
5
8
1
5
6
odchod v rámci DS na jinou službu
2
1
3
0
1
1
50
71
121
45
49
94
mužů
13
25
38
7
21
28
žen
37
46
83
38
28
66
z domu (z trvalého pobytu)
Přijato uživatelů do DS za sledované období celkem
26
30
56
24
20
44
z přechodného pobytu
4
11
15
4
11
15
z nemocnice
6
2
8
5
4
9
11
14
25
10
9
19
z PL
2
12
14
1
5
6
přijato v rámci DS na jinou službu
1
2
3
1
0
1
200
198
398
203
199
402
ve věku 50 - 65 let
17
18
35
17
17
34
ve věku 66 - 75 let
25
25
50
24
19
43
ve věku 76 - 85 let
78
67
145
67
73
140
ve věku 86 - 95 let
73
78
151
86
80
166
ve věku nad 96 let
7
10
17
9
10
19
200
198
398
203
199
402
z LDN
Věkové složení uživatelů na konci sledovaného období
Příspěvek na péči na konci sledovaného období
9
7
16
11
11
22
I. stupeň
53
50
103
56
38
94
II. stupeň
57
49
106
61
49
110
III. stupeň
41
47
88
40
51
91
IV. stupeň
40
45
85
35
50
85
nemá přiznaný
7
Struktura uživatelů dle poskytované služby DS - služba Domov pro seniory ZR - služba Domov se zvláštním režimem
Rok 2010
Rok 2011
Celkem
Celkem
DS
ZR
398
203
199
402
87
142
59
77
136
94
65
159
95
67
162
51
46
97
49
55
104
200
198
398
203
199
402
Kontinentní
61
59
120
58
53
111
1. stupeň inkontinence
32
29
61
36
27
63
2. stupeň inkontinence
12
16
28
12
10
22
3. stupeň inkontinence
95
94
189
97
109
206
124
166
290
91
146
237
108 57
183 108
50 41
111 41
161
vaskulární
75 51
Alzheimerova typu
13
35
48
9
45
54
11
16
0
25
9
5
27 14
8
4
25 12
DS
ZR
200
198
Mobilní
55
částečně mobilní imobilní
Zdravotní skladba uživatelů na konci sledovaného období Uživatelé dle stupně mobility
Uživatelé dle stupně inkontinence
Počet psychiatrických sledování na konci sledovaného období z toho
demence celkem z toho
jiného typu mentální retardace - poruchy intelektu
24
40
64
24
21
45
Schizofrenie
5
6
11
3
7
10
Alkoholici
3
1
4
2
1
3
jiné - organický psychsyndrom
8
6
14
4
2
6
29
23
52
25
20
45
200
198
398
203
199
402
197
182
379
193
76
269
částečná nezpůsobilost k některým úkonům
0
13
13
9
119
128
zbavení svéprávnosti
3
3
6
1
4
5
Deprese
Neurologická onemocnění na konci sledovaného období Právní způsobilost uživatelů služby na konci sledovaného období z toho
plná právní způsobilost
Stravování uživatelů na konci sledovaného období z toho
82
200
198
398
203
199
402
3 - racionální
97
108
205
89
107
196
2 - šetřící
26
15
41
32
16
48
4 - bez tuku
11
8
19
9
8
17
9 - diabetická
51
52
103
56
54
110
9/2 - diabetická šetřící
13
12
25
13
10
23
9/4 - diabetická bez tuku
0
0
0
2
0
2
bez mléčna
2
1
3
1
1
2
nutrični (PEG)
0
2
2
1
3
4
8
Struktura uživatelů dle poskytované služby DS - služba Domov pro seniory ZR - služba Domov se zvláštním režimem
Rok 2010 DS
Konsilium (počet) za sledované období celkem z toho Konsilium v DS
Rok 2011
Celkem
ZR
DS
ZR
Celkem
1272 1307
2579
1687 1513
3200
856 1005
1861
1063 1195
2258
endokrinologie
46
39
85
53
58
111
interna
95
73
168
145
71
216
urologie
67
64
131
84
82
166
kožní
47
97
144
51
65
116
208
460
668
288
556
844
67
35
102
93
41
134
psychiatrie diabetologie oční
107
87
194
155
153
308
zubař
219
150
369
194
169
363
0
0
0
0
0
0
Konsilium mimo DS celkem
416
302
718
624
318
942
převoz na konsilium sanitkou
305
219
524
430
249
679
převoz autem DS
42
19
61
89
32
121
sami
69
64
133
105
37
142
125
120
245
156
132
288
30
67
97
49
69
118
psycholog
Přijato do zdravotnických zařízeni Volána RZP
Počty a struktura pokojů DS 2011 (stejný stav jako v roce 2010) Druh pokoje 1 lůžkový 2 lůžkový 3 lůžkový 4 lůžkový 2 lůžkový manželský
počet pokojů
Ostatní statistické údaje DpS - služba Domov pro seniory DZR - služba Domov se zvláštním režimem Obložnost lůžek za sledované období
počet klientů 126 113 4 1 18
126 226 12 4 36
Rok 2010 DpS
DZR
Rok 2011 Celkem
99,41% 99,23% 99,32%
DpS
DZR
Celkem
99,43% 99,43% 99,43%
Průměrný věk uživatelů na konci sledovaného období
82,1
82,3
82,2
83,0
83,2
83,1
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu na konci sledovaného období
841
323
1164
993
408
1401
9
1.11. b) Statistické údaje - pracovníci
2010 Prac. v sociálních službách Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic. činnost Sociální pracovník Všeobecná sestra Nutriční terapeut Fyzioterapeut Pracovníci v přímé péči THP Ost. prac. děl. profese Pracovníci celkem
Prům. přep. ev. počet 1-12/2011
Rozdíl plán - skut. ev. počet k 31.12.2011 nárůst + úbytek
Skut. ev. počet k 31.12.2011
Plán pracovníků dle org. str. 2011
Skut. ev. počet k 31. 12. 2010
Prům. přep. ev. počet 1-12/2010
Personální ukazatele
82,6
103
107
9
8,4
9
10
6 6,0 48 48,1 1 1,0 3 2,3 153 148,4 9 9,0 69 67,9 231 225,3
6 40 1 3 162 9 70 241
6 41 1 2 167 10 68 245
Ø platová třída
Ø měsíční hrubý plat
Kč 2010 2011 2010 2011
2011
86
Nepřetržitý provoz
2010
2011
86
103
5,0
5,0
18 062
18 324
9,4
0
0
5,9
5,8
16 358
17 196
0 6,0 1 41,8 0 1,0 -1 2,6 5 163,8 1 9,2 -2 67,4 4 240,4
0 33 0 0 119 0 7 126
0 26 0 0 129 0 7 136
9,0 10,0 10,0 9,7 6,9 9.6 2,5 5,7
9,0 10,1 10,0 10,0 6,5 9.5 2,5 5,5
20 963 27 969 25 208 25 100 21 451 29 170 14 137 19 555
21 220 27 174 27 173 27 559 20 837 29 767 14 737 19 469
4 103,0
1
Průměrný počet klientů na pracovníka Pracovní kategorie
Počet uživatelů na pracovníka (ubyt. kapacita /prům. přepočt. ev. počet prac.) 2010
2011
8,40 4,89 48,10
9,67 3,92 42,98
134,67 67,33 404,00
155,38 67,33 404,00
Celkem na 1 pracovníka v přímé péči
2.72
2,47
Celkem na 1 zaměstnance DS
1.79
1,68
1 všeobecná sestra 1 pracovník v sociálních službách 1 pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost 1 fyzioterapeut 1 sociální pracovník 1 nutriční terapeut
10
2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k 31.12. Počet Počet Počet Počet pracovníků prac./třída pracovníků prac./třída 2010
2010
2011
2011
117
Pracovníci v sociálních službách
95
Z toho: - přímá obslužná péče
86
86/5 tř.
107
107/5 tř.
- základní výchovná nepedagogická. činnost
9
. 4/7 tř.
10
4/7 tř.
Sociální pracovnice
6
6/9 tř.
6
6/9 tř.
Všeobecné sestry
48
2/11 tř.
41
3/11 tř.
5/5 tř.
6/5 tř.
38/10 tř.
46/10 tř. Nutriční terapeut
1
Fyzioterapeuti
3
1/10 tř 2/10 tř. 1/9 tř
1
1/10 tř
2
2/10 tř. 1/12 tř.
1/12 tř. Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci
Zaměstnanci převážně manuálně pracující
Celkem
2/11 tř.
9
10
5/9 tř.
6/9 tř.
1/7 tř.
1/7 tř.
1/6 tř.
1/6 tř. 6/5 tř.
6/5 tř. 69
2/11 tř.
2/4 tř.
68
2/4 tř.
7/3 tř.
7/3 tř.
53/2 tř.
52/2 tř. 245
231
Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: 2010 2011 - povinný podíl 4% 9,03 9,66 osob - skutečné plnění 12,39 11,67 osob
11
2.2 Vzdělávání pracovníků 2.2.1 Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Další vzdělávání: Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj v oblasti postojů a schopností. Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. V průběhu roku 2011 ve spolupráci s vzdělávací agenturou Consolidated 45 pracovníků v sociálních službách absolvovalo akreditované vzdělání „Příprava a výcvik klíčových pracovníků“. V průběhu tří dnů byli pracovníci seznámeni s problematikou individuálního plánování, kompetencí klíčového pracovníka s dodržováním standardů kvality sociálních služeb a to především s ohledem na práva uživatelů. Pracovníci s lektorem prováděli praktický nácvik v komunikaci v krizových situacích. 30 pracovníků služby zvláštní režim během roku 2011 absolvovalo dvoudenní školení na téma „Péče o osoby trpící demencí“. Lektorkou byla PhDr Darina Rich, která má osobní zkušenosti s péčí v zařízeních pro seniory v Austrálii a tuto problematiku přednáší i na vysokých školách budoucím zdravotním sestrám. Další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a všeobecné sestry v roce 2011 v DS Věstonická bylo: - 2x Bazální stimulace - 2x Psychiatrické minimum - Psychobiografický model Prof. E. Böhma - Prvky kinestetiky v péči s poruchou hybnosti - Důstojný život ve stáří - Hranice mezi osobním a profesním životem - Rehabilitační ošetřovatelství – základní prvky geriatrické fyzioterapie - Výživa ve stáří - Sexualita ve stáří - První pomoc - Reminiscenční terapie - Konference „Alzheimerova demence“ - Konference: Odborná vzdělávací konference DSH a DSV IV Školící akce pro pracovníky v sociálních službách - Stimulace kognitivních funkcí, Komunikace s klienty trpící demencí, Management inkontinence v praxi, Rehabilitační prostředky v práci. Tři všeobecné zdravotní sestry studují specializační vzdělávání na NCONZO v Brně, čtyři zaměstnankyně zahájily studium na vysokých školách a jedna zaměstnankyně začala studovat VOŠ. Někteří zaměstnanci jako součást vzdělávání absolvovali výměnou odbornou stáž v jiných zařízeních poskytujících sociální služby - DS Foltýnova, DS Holásecká, Charita - Naděje. Zaměstnanci těchto zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2011 pokračovala spolupráce s organizací „Maltézská pomoc“. Z této organizace do našeho zařízení přicházelo 8 dobrovolníků. 2.2.2 Ergoterapie a rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13 pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových pracovníků, péče o uživatele s demencí nově i metodou Bazální stimulace, výuku reminiscenčních technik, praktické zvládání agresivního uživatele služby, ergonomiku práce. V rámci svého volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické dílně.
12
2.2.3 Sociální pracovníci Sociální pracovnice mají ze zákona povinných 24 hodin vzdělávání. Zúčastnily se těchto školení: Psychiatrické minimum, Specifický model péče o seniory se symptomy demence, Současná právní úprava dědického práva v ČR, Výměník zkušeností pro pracovníky v pomáhajících profesích zaměřených na problematiku demence, Úvod do pracovněprávní problematiky v soc. službách, Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití uživateli soc. služeb, Sociální šetření v rámci zákona o soc. službách ve znění pozdějších předpisů a očekávané změny, Hranice mezi osobním a profesním životem, Práce se stresem a prevence vyhoření u manažerů a klíčových pracovníků v soc. službách, Zákon o sociálních službách – sociální reforma 2012, Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci. Tři sociální pracovnice ukončily bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – Institut mezioborových studií. V rámci spolupráce s Úřadem práce Brno - město a Brno - venkov a odbornou školou Vesna v našem zařízení absolvovali odbornou praxi frekventanti kurzu „pracovník v sociálních službách“ .
2.2.4 Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací zahájené od 1. 1. 2010 a školení v oblasti personální a mzdové. THP pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich pracovní činnost (5 pracovníků).
13
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2011 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem (Z6/005.ZMB ze dne 5. 4. 2011), a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v roce 2010 byly platby klientů za poskytované služby 34,75% (2010 34%), přiznané příspěvky na péči 24,18 (2010 - 26%), příspěvek na provoz od zřizovatele 28,33% (2010 - 27%) a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV 10,73% (2010 - 11%). Zbývající 1,13% (2010 - 2%) příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011). Schválený finanční plán byl v roce 2011 postupně upraven přijetím dvou interních rozpočtových opatření RO1 z 30. 9. 2011 a RO2 z 30. 11. 2011, jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především těchto kapitol: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele: Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na opravy a údržbu v souvislosti s výměnou omrzlých a uvolněných dlaždic na části balkonů klientů, opravy porušené izolace pod podlahou terasy do dvorního traktu a dokončení výměny oken v havarijním stavu v budově A. - úprava FP vlastních provozních výnosů, především: 1) Snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. Odhad původního plánu těchto výnosů se ukázal jako nadhodnocený o cca 300 tis. Kč (změna příspěvku I. stupně z 2000 Kč na 800 Kč). 2) Navýšení očekávaných zvýšených výnosů od ZP o cca 250 tis. Kč. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy, vytvořené ze zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011. 4) Další zapojení a aktivace rezervního fondu - dary – navýšení čerpání darů o cca 360 tis. Kč oproti původnímu plánu. Úprava plánu nákladů: 1) Navýšení nákupu materiálu (drobného majetku) díky předpokládaným úsporám za odběr energií o 1 500 tis. Kč. 2) Úprava nákladů – snížení plánu - dle aktuálního vývoje o 1 450 tis. Kč. 3) Služby - snížení nákladů o cca 340 tis. Kč na ostatní služby z důvodu zrušení nebo optimalizace některých dlouhodobých smluv. - navýšení nákladů na opravy a údržbu o 2 450 tis., především v souvislosti s jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně oken, opravy izolací a dlažeb na balkonech. 3) Navýšení osobních nákladů: - limitu na platy z vlastních prostředků o 700 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtu pracovníků v sociálních službách o 6 zam. a na odměny zaměstnanců z fondu odměn o 260 tis. Kč. - navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů, rovněž z vlastních prostředků o 500 tis. Kč. Organizace ukončila rok 2011 se zlepšeným hospodářským výsledkem: +273 290,64 Kč. (rok 2010 byl zlepšený hospodářský výsledek +548 955,26 Kč) Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2011 organizace navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: 218 632,00 Kč Rezervní fond: 54 658,64 Kč Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k 31. 12. 2011 nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2. 14
Změny v upraveném FP 2011 dle zdroje nově získaných příjmů (v tis. Kč) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 66) Příspěvek a dotace na provoz Z toho: od zřizovatele (úč. 691) ze stát. rozpočtu (úč. 691) Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby z toho: Opravy a udržování (účet 511) Ostatní služby (účet 512,513,518)
Mzdové náklady z toho: Náklady na platy
Sociální pojištění a sociální náklady Odpisy DHM Ostatní náklady Výsledek hospodaření
2010
Úpravy FP2011 z RO1 a RO2 / 2011
119 001 72 128 1 214 45 659
FP 2011 Z6/005. ZMB 116400 71800 692 43 908
32 670
31 024
12 989
12 884
0
118 452 116 400 16 832 15 318 10 468 11 000 14 126 10 000
3 000
skut. k 31.12. 10
OSP MMB
3 000 0 0 3 000
MPSV
vlastní
0 0 0 0
650 0 650 0
3 650 0 650 3 000
120 050 71 800 1 342 46 908
0
3 000
34 024
3 000
0 3 000
FP 2011 Upravený (RO2)
0
celkem
0
0
12 884
0 650 0 1 500 0 -1 450 0 -890
3 650 1 500 -1 450 2 110
120 050 16 818 9 550 12 110
11 648 2 478
7 500 2 500
3000 0
0 0
-550 -360
2 450 -360
9 950 2 160
53 390
55 906
0
0
960
960
56 866
52 869
55 206
0
19 413 3 890 333 549
19 800 4 046 330 0
15
0 0 0
0
960
960
56 166
0
500 0 30 0
500 0 0 0
20 300 4 046 360 0
0 0
3.1. Výnosy (v tis. Kč) sl. 1
sl. 2
sl. 3
2010 Sledovaná položka
skut. k
Text
účet
sl. 4
Index
sl. 5
2011
2011/2010
RO2 k
skut. k
skut/RO2
v%
31.12.10
FP2011 Z6/005. ZMB
30.11.11
31.12.11
sl.4/sl.3
sl.4/sl.1
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
%
6
VÝNOSY
119 001
116 400
120 050
120 111
100,05%
100,93%
60
VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ
72 128
71 800
71 800
71 853
100,07%
99,62%
602
Výnosy z prodeje služeb
72 117
71 800
71 795
71 848
100,07%
99,63%
1
služby klientům – předpis
44 981
44 980
45 075
45 075
100,00%
100,21%
2
poskytnuté zákonné slevy (-)
-4 453
-3 280
-3 330
-3 330
100,01%
74,78%
služby klientům po slevě (1-2)
40 528
41 700
41 745
41 745
100,00%
103,00%
příspěvek na péči
30 803
29 300
29 000
29 045
100,15%
94,29%
786
800
1 050
1 059
100,84%
134,73%
zdravotní pojišťovny 609
Jiné výnosy z vlastních výkonů
11
0
5
5
100,00%
45,45%
64
OSTATNÍ VÝNOSY
1 192
679
1 285
1 293
100,61%
108,47%
2
0
0
0
100,00%
x
1 161
640
1 260
1 160
99,74%
99,91%
čerpání fondů-investiční fond
476
0
0
0
100,00%
x
čerpání fondů – finanční dary
628
640
1 000
1 002
100,24%
159,55%
čerpání fondů – fond odměn
57
0
260
258
99,14%
452,63%
Ostatní výnosy z činnosti
29
39
25
33
130,71%
113,79%
2
4
5
6
120,00%
300,00%
27
35
20
27
135,00%
100,00%
22
13
57
57
100,00%
259,09%
Úroky
4
4
5
5
100,00%
125,00%
Úroky
4
4
5
5
100,00%
125,00%
úroky z termínovaných vkladů
0
0
0
0
x
100%
18
9
52
52
100,00%
288,89%
45 659
43 908
46 908
46 908
100,00%
102,74%
12989
12 884
12 884
12 884
100,00%
99,19%
Neinvestiční dotace MPSV - DS
5 494
5 327
5 327
5 327
100,00%
96,96%
Neinvestiční dotace MPSV - DZR Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – od zřizovatele
7 495
7 557
7 557
7 557
100,00%
100,83%
32 670
31 024
34 024
34 024
100,00%
104,14%
644
Výnosy z prodeje materiálu
648
Čerpání fondů
649
Ostatní přeúčtování energií-kantýna
66 662
669
67 671
672
FINANČNÍ VÝNOSY
Ostatní finanční výnosy VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE Výnosy nároků na prostředky ze státního rozpočtu
Výnosy celkem:
120 111 tis. Kč (+0.93% navýšení oproti r. 2010)
71 853 tis. Kč (-0,38% snížení oproti roku 2010) Výnosy z vlastních výkonů a zboží: Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě: 41 745 tis. Kč (+3,00% navýšení oproti roku 2010) Denní úhrada po celý rok 2010 i 2011 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt uživatele služby, 57 Kč/den činily provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na suroviny k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná denní úhrada uživatele v obou letech tak činila 310 Kč/den. Zvýšení těchto tržeb v roce 2011 oproti předchozímu roku o +3% představuje 16
pouze dopad valorizací důchodů ůchodů k 1. 1. 2011. Poskytovaná zákonná sleva uživatelům uživatel tak klesla o cca 25 % (o 1 100 tis. Kč)) oproti předchozímu př roku a rovněž o 6-7 % klesll počet poč uživatelů, kteří nemají dostatečný důchod k uhrazení plného předpisu p edpisu za pobyt a stravu (pokles na 64%). 64%) Rodiny u cca 5% (cca 8) uživatelů této skupiny s nízkým důchodem doplácejí úhradu do plné výše. Průměrná měsíční úhrada uživatele za pobyt a stravu na lůžko v roce 2011 (na kapacitu 404 lůžek) - výše předpisu denní úrady 330 Kč/den průměrný předpis úhrady za pobyt a stravu průměrná poskytnutá zákonná sleva uživateli služby průměrná úhrada uživatele služby
k 31.3.11
k 31.3.10
k 30.6.10
k 30.6.11
k 30.9.11
k 30.9.10
k 31.12.10
k 31.12.11
9 168,88 Kč
9 181,76 Kč K
9 195,15 Kč
9 230,78 Kč
9 249,21 Kč
9 278,75 Kč K
9 278,34 Kč
9 297,63 Kč
-896,10 Kč
-653,60 Kč
-898,29 Kč
-661,78 Kč
-917,02 Kč
-681,41 681,41 Kč K
-918,62 Kč
-686,96 Kč
8 272,78 Kč
8 528,16 Kč K
8 296,86 Kč
8 569,00 Kč
8 332,19 Kč
8 597,34 Kč K
8 359,72 Kč
8 610,67 Kč
Tržby za příspěvky na péči: 29 045 tis. Kč (-5,71% % snížení oproti roku 2010) V roce 2011 došlo ke snížení plánovaných výnosů výnos z příspěvku na péči z důvodu dů snížení příspěvku na péči I. stupně ze 2 000 Kč na 800 Kč. K Průměrně vybíraný měsíční ční příspěvek př na péči na lůžko činil 5 991,- Kč (v roce 2010 byl ve výši 6 354,- Kč). Čtvrtletní srovnání struktur truktury vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s předchozím rokem na kapacitu domova: Příspěvek na péči k 31.3.10 k 31.3.11 k 30.6.10 k 30.6.11 k 30.9.10 k 30.9.11 k 31.12.10 k 31.12.11 0,75%
1,24%
0,75%
0,50%
0,50%
0,50%
1,49%
0,50%
0
3,47%
3,96%
3,71%
3,22%
5,20%
3,47%
4,46%
5,45%
1. stupeň
2000 / 800
22,03%
26,49%
23,02%
24,26%
25,00%
23,27 %
25,74%
23,27%
2. stupeň
4000
25,00%
26,49%
27,22%
25,74%
26,98%
26,98%
25,99%
27,23%
21,53%
24,26%
20,54%
23,76%
21,53%
22,52%
20,79%
21,03%
neobsaz. lůžka PP v řízení
3. stupeň
8000
24,00%
21,78%
4. stupeň
11000
24,75%
20,05%
23.27%
22,03%
21,78%
22,03%
6509
5 520
6 477
5 945
6358
5 981
Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku:
6 354
Graf struktury přiznaných příspěvků na péči uživatelům služeb k 31.12. aktuálního a předchozího roku
neobsaz. lůžka
PP v řízení
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
27,23%
25,74% 25,99%
23,27%
21,53% 20,79%
22,52% 21,03%
5,45%
4,46% 1,49%
0,50%
k 31.12.2010
k 31.12.2011
17
5991
Tržby hrazené zdravotními pojišťovnami: 1 059 tis. Kč (+34,73% navýšení oproti roku 2010) Díky zvýšenému úsilí nelékařského zdravotního personálu, ve spolupráci s praktickými lékaři došlo ke zvýšení těchto výnosů o více než jednu třetinu (vykazování výkonů hrazených ze zdravotního pojištění vyhl.472/2009). Zvýšená potřeba zdravotní péče v roce 2011, oproti předcházejícím rokům, byla i odrazem skutečnosti, že se zvýšil počet nových uživatelů, přicházejících ve velice špatném zdravotním stavu, často trpících polymorbiditou (souběh více nemocí najednou) a s přibývajícím věkem, také postupným zhoršováním zdravotního stavu stávajících uživatelů služeb. VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK 2010 1. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
1 26 (7%) 122
2 35 (9%) 142
3 35 (9%) 171
4 42 (11%) 166
5 36 (9%) 174
6 44 (11%) 151
2. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
7 46 (12%) 170
8 46 (12%) 155
9 42 (11%) 168
10 45 (11%) 178
11 56 (14%) 179
12 50 (13%) 159
VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK 2011 1. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
1 59 (15%) 211
2 72 (18%) 214
3 80 (20%) 260
4 64 (16%) 211
5 61 (15%) 199
6 49 (12%) 187
2. pololetí Počet vykázaných klientů Průměrná částka za klienta
7 41 (11%) 177
8 43 (11%) 217
9 47 (12%) 222
10 43 (11%) 237
11 52 (13%) 227
12 46 (12%) 220
18
VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna 111 - VZP 201 - VOZP 207 - OZP bank a pojišťoven 211 - ZP MV 217 - MetalAliance Celkem:
1 36,5 2,5 9,5
2 40,0 3,7 12,6
3 48,1 2,0 13,8
4 44,3 2,2 14,3
5 50,4 0,0 14,0
6 41,9 0,0 14,1
7 43,7 0,1 19,4
8 42,6 1,1 16,5
9 46,7 0,8 18,2
10 51,0 0,2 18,9
11 52,4 0,3 16,8
12 46,7 0,0 15,6
Součet 544,3 12,9 183,7
1,1 0,0
1,8 0,0
6,8 0,0
7,0 0,2
7,2 0,2
6,6 0,2
5,9 0,4
3,4 0,4
2,7 0,3
3,4 0,0
3,6 0,0
2,9 0,0
52,4 1,7
49,6
58,1
70,7
68,0
71,8
62,8
69,5
64,0
68,7
73,5
73,1
65,2
795,0
Hodnoty jsou v tisících Kč
VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2011 dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna 111 - VZP 201 - VOZP 205 - ČPZP 207 - OZP bank a pojišťoven 211 - ZP MV 217 - MetalAliance Celkem:
1 48,8 14,7 0,0 15,2
2 45,7 12,8 0,0 22,5
3 56,7 13,3 2,7 23,8
4 49,8 13,0 0,2 17,8
5 51,7 13,8 0,0 12,6
6 53,0 7,5 0,0 11,6
7 47,3 8,0 0,0 10,4
8 50,8 9,6 0,0 17,6
9 50,0 4,2 0,0 21,5
10 54,1 5,1 0,0 20,3
11 55,2 7,5 0,4 17,6
12 54,9 5,2 0,5 15,1
Součet 618,0 114,7 3,8 206,0
7,4 0,0
6,6 0,0
9,5 0,0
5,2 0,0
3,8 0,0
4,2 0,0
6,2 0,0
10,6 0,0
15,4 0,0
13,5 4,9
8,1 4,7
9,8 4,7
100,3 14,3
86,1
87,6
106,0
86,0
81,9
76,3
71,9
88,6
91,1
97,9
93,5
90,2
1 057,1
Hodnoty jsou v tisících Kč
Poznámka: Bohužel pro rok 2012 očekává organizace poloviční výnosy oproti roku 2011 z důvodu
novely úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou z dosavadní úhrady materiálových nákladů při aplikaci léčebné terapie vyřazeny zejména náklady vzniklé při aplikaci léčiv „per os“ a některé další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv pod materiálovým kódem 06623. Ty již není možné od roku 2012 zdravotním pojišťovnám vykazovat. 19
Ostatní výnosy (včetně finančních): 1 350 tis. Kč (+0,59% navýšení oproti roku 2010) Z významných položek se jedná především o výnosy z aktivace fondů: - rezervního fondu – 1 002 tis. Kč (čerpání poskytnutých finančních darů) - fondu odměn – 258 tis. Kč Tyto výnosy jsou každý rok čerpány dle potřeb a možností organizace s ohledem na aktuální potřebu a volné prostředky roku v jednotlivých finančních fondech organizace. Výnosy z nároků na prostředky z MPSV a od zřizovatele: Celkem: 46 908 tis. Kč (+2,74% navýšení oproti roku 2010) z toho - provozní příspěvek zřizovatele 34 024 tis. Kč (+4,14% navýšení oproti roku 2010) - mimořádný jednorázový příspěvek na posílení oprav a údržby budov: 3 000 tis. Kč - běžný provozní příspěvek roku 31 024 tis. Kč (ve výši roku 2010) - provozní dotace ze státního rozpočtu 12 884 tis. Kč (-0,81% snížení oproti roku 2010) Získaná provozní dotace ze SR byla plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 327 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 492 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem). Z vývoje jednotlivých výnosů za uplynulá období a s posouzením střednědobého finančního výhledu lze očekávat, že celkové výnosy dosáhly v roce 2011 pravděpodobně svého maxima, a to pouze díky mimořádnému příspěvku na posílení havarijních oprav od zřizovatele. Do budoucna se bude třeba k zajištění finančního krytí provozu zaměřit především na úspory a optimalizaci ve výdajích organizace, tak aby s plánovaným úbytkem finančních prostředků od zřizovatele, ZP i očekávaným každoročním snižováním příspěvku ze SR, nedošlo ke zhoršení provozních podmínek k zajištění poskytovaných služeb. Jednou z cest je i nutnost průběžně plošně navyšovat úhrady uživatelů služeb na maximální, zákonem umožněnou výši. Reálné výnosy z tohoto navýšení úhrad za pobyt a stravu jsou však dle platné legislativy omezeny kupní silou uživatelů služeb a v horizontu let 2012 -2013 let, se tyto zvýšené roční výnosy dají očekávat maximálně do výše 3 000 tis. Kč.
20
3.2. Náklady (v tis. Kč) sl. 1
sl. 2
sl. 3
sl. 4
2010 Sledovaná položka účet
Text
sl. 5
2011
skut. k
FP2011
31.12.2010
Z6/005 ZMB
tis. Kč
tis. Kč
RO2 k
2011/2010 skut. k
30.11.2011 31.12.2011 tis. Kč
Index
tis. Kč
skut/RO2
v%
sl.4/sl.3
sl.4/sl.1
%
5
NÁKLADY
118 452
116 400
120 050
119 838
99,82%
50
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
27 300
26 318
26 368
26 326
99,84%
96,43%
z toho hrazené z dotace SR
101,17%
430
492
492
492
100,00%
114,42%
501
spotřeba materiálu
16 832
15 318
16 818
16 830
100,07%
99,99%
502
spotřeba energie
10 468
11 000
9 550
9 496
99,43%
90,71%
14 126
10 000
12 110
12 067
99,64%
85,42%
11 648
7 500
9 950
9 924
99,74%
85,20%
51
SLUŽBY
511
opravy a udržování
512
cestovné
4
5
2
2
100,00%
50,00%
513
náklady na reprezentaci
4
5
5
5
100,00%
125,00%
518
ostatní služby
2 470
2 490
2 153
2 136
99,21%
86,48%
72 803
75 706
77 166
77 090
99,90%
105,89%
z toho hrazené z dotace SR
12 559
12 392
12392
12 392
100,00%
98,67%
mzdové náklady celkem
53 390
55 906
56 866
56 828
99,93%
106,44%
platy - čerpání limitu
52 812
55 206
55 906
55 906
100,00%
105,86%
57
0
260
258
99,23%
452,63%
521
700
700
664
94,86%
127,45%
odvody z mezd celkem
19 413
19 800
20 300
20 262
99,81%
104,37%
524
zákonné sociální poj.
18 083
18 900
19 150
19 173
100,12%
106,03%
525
ostatní sociální pojištění
225
230
234
234
100,00%
104,00%
527
zákonné sociální náklady
1058
553
563
564
100,18%
53,31%
528
jiné sociální náklady
47
117
353
291
82,44%
619,15%
53
DANĚ A POPLATKY
5
6
6
6
100,00%
120,00%
531
daň silniční
4
5
5
5
100,00%
125,00%
538
jiné daně a poplatky
1
1
1
1
100,00%
100,00%
54
OSTATNÍ NÁKLADY
69
64
95
95
100,00%
137,68%
547
Manka a škody
2
0
0
0
100,00%
100,00%
549
ostatní náklady z činnosti
67
64
95
95
100,00%
141,79%
55
3 890
4 046
4 046
3 998
98,81%
102,78%
551
ODPISY odpisy dlouhodobého majetku
3 890
4 046
4 046
3 998
98,81%
102,78%
56
Finanční náklady
259
261
259
256
98,84%
98,84%
569
Ostatní finanční náklady
259
261
259
256
98,84%
98,84%
591
Daň z příjmu
0
0
0
0
100,00%
100,00%
52
521
OSOBNÍ NÁKLADY
platy - čerpání z fondu odměn ostatní osobní náklady
21
Náklady celkem:
119 838 tis. Kč (+1,17% zvýšení oproti roku 2010)
Materiál: 16 830 tis. Kč (celkově na úrovni roku 2010) - spotřeba potravin 10 380 tis. Kč (2010 - 10 338 tis. Kč) - nákupy drobného majetku 3 203 tis. Kč (2010 – 3 285 tis. Kč) především nákup dalších 73 elektrických polohovacích lůžek, sprchovací křesla, zástěny na pokoje uživatelů, nové nádobí do kuchyně, settopboxy pro digitální příjem TV signálu na pokojích, prádlo (lůžkoviny, ručníky, ubrusy) a jiné. - čistící prostředky, prací, úklidový matriál 1 424 tis. Kč (2010 – 1 477 tis. Kč). - ochranné pracovní pomůcky a oděvy – zaměstnanci 280 tis. Kč (2010 - 175 tis. Kč). - kancelářský materiál a spotřební materiál pro výpočetní techniku 385 tis. Kč (2010 - 439 tis. Kč). - zdravotnický materiál a z fin. darů zdravotní kosmetika 504 tis. Kč (2010 - 441 tis. Kč). - spotřební materiál pro údržbu 307 tis. Kč (2010 - 100 tis. Kč). - ostatní materiál – ergo materiál, PHM, a ostatní nečleněný materiál 347 tis. Kč (2010 - 394 tis. Kč). Energie : 9 496 tis. Kč (-9,29% snížení oproti roku 2010) Dosažená úspora představuje především úsporu v dodávkách tepla díky lepším klimatickým podmínkám oproti roku 2010 a částečně i lepšímu zateplení budov, postupnou výměnou starých oken za nová plastová. Náklady na spotřebu elektrické energie a dodávky vody v roce 2011 zůstaly přibližně na úrovni minulého období. Údržba: 9 924 tis. Kč (-14,8% snížení oproti roku 2010) - pravidelná smluvní údržba 1 004 tis Kč (2010 -1 878 tis. Kč) – údržba venkovního areálu domova (zahrada), údržba vzduchotechniky a klimatizace (kuchyně, prádelna, jídelna, kinosál, protipožární únikové východy), revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů, zdravotnických přístrojů, tlakových nádob, hasicích přístrojů a další. Především díky omezení a optimalizaci některých dlouhodobých smluv došlo k výraznému snížení těchto servisů. - běžná jednorázová údržba a opravy majetku 939 tis. Kč (2010 - 1 007 tis. Kč) – na úrovni roku 2010 - plánované a havarijní opravy a údržba většího rozsahu 7 981 tis. Kč (2010 - 8 770 tis Kč), především další výměna oken, malování na odděleních, opravy izolací a opravy dlažeb na balkonech. Služby (mimo údržbu): 2 143 tis. Kč (-13,00% snížení oproti roku 2010) - cestovné 2 tis. Kč (2010 - 4 tis. Kč) - náklady na reprezentaci 5 tis. Kč (2010 - 4 tis. Kč) - ostatní služby 2 136 tis. Kč (2010 - 2 470 tis. Kč) – poradenské služby (např. podíl na realizaci „šetřícího programu“ úspory vody), jiní externisté (energetik, požární technik, závodní lékař, výpomoci učňů, ostraha (převozy hotovosti), účetní audit dotace ze SR, školení zaměstnanců, náklady na kulturní a společenské akce pro klienty, softwarové služby, svoz odpadu, telefony, poštovné a další. Snížení těchto nákladů oproti roku 2010 představují především ušetřené poplatky za kabelovou televizi (stavba vlastní antény pro příjem DTV signálu) a snížení procentuálního podílu realizátora na úsporách tepla a vody. Osobní náklady: 77 090 tis. Kč (+5,89% navýšení oproti roku 2010) - náklady na platy (schválený limit) 55 906 tis. Kč (+5,86% navýšení oproti roku 2010) - čerpání z fondu odměn 258 tis. Kč (2010 zapojeno 57 tis. Kč) - ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) 664 tis. Kč (+27,45% navýšení oproti roku 2010) - odvody pojistného a zákonné sociální náklady 20 262 tis. Kč (+4,37% navýšení oproti roku 2010) Zvýšení osobních nákladů v roce 2011 celkem o 4 287 tis. Kč. Mimo zřizovatelem ve FP2011 schváleného navýšení tabulkového stavu zaměstnanců o 6 úvazků pro posílení pracovníků v přímé péči v nepřetržitém provozu, bylo nutno od 2. pololetí navýšit počet pracovníků v sociálních službách 22
o dalších 6. Důvodem je především ředevším stále se zhoršující zdravotní stav uživatelů uživatel služeb a zvyšující se časová i odborná náročnost nost péče pé e o uživatele jak ze strany zdravotní, tak i nutnost poskytování zvýšené individuální péče u stále více uživatelů.. O jeden rok se zvýšil i průměrný pr věk uživatelů služeb (z 82,2 let na 83,1 let). Odpisy: 3 998 tis. Kč (+2,78% navýšení oproti roku 2010) Náklady na odpisy byly v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem řizovatelem a byly v plné výši pokryty zřizovatelem v rámci jeho příspěvku p na provoz. Nedočerpané erpané odpisy oproti plánu 48 tis. Kč K (Odložení části ásti plánovaného pořízení po IM na další rok k vytvoření ení rezervy v IF pro nutné posílení nákladů na opravy a údržbu budov v dalších letech z důvodu očekávaného čekávaného snížení výnosů výnos z příspěvku od zřizovatele izovatele i neinvestiční neinvesti dotace z MPSV.) Ostatní náklady (SU53, 54, 56, 59): 59) 357 tis. Kč (+7,20% navýšení oproti roku 2010) Představují především edevším náklady na pojištění pojišt majetku a sociálních služeb,, náklady na pojistné události, události bankovní poplatky a poplatky za rozhlas a televizi. televizi Zvýšení nákladů ovlivnilo především p zúčtování dohadných položek z roku 2010 - zrušení dohadu části očekávaných ekávaných výnosů výnos z žádostí o zvýšení příspěvků na péči. Daň z příjmů:
0 tis. Kč (v r. 2010 daň 0 tis. Kč)
Podíl sledovaných nákladů na celkových nákladech v roce 2010 odpisy 3,28%
spotřeba ostatní náklady materiálu 0,28% 14,21% spotřeba energie 8,84% opravy a udržování 9,83%
osobní náklady 61,46%
ostatní služby 2,09%
Podíl sledovaných nákladů na celkových nákladech v roce 2011 ostatní náklady spotřeba 0,30% materiálu 14,04%
odpisy 3,34%
spotřeba energie 7,92% opravy a udržování 8,28%
osobní náklady 64,33%
ostatní služby 1,79%
23
3.3. Finanční majetek k 31. 12. (v tis. Kč): OBDOBÍ 2011
SÚ
Název položky
BRUTTO Krátkodobý finanční majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty - depozitní Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
244 245 241 243 263 262 261
14 163,25 0,00 1 650,78 11 606,34 549,47 0,00 0,00 356,66
Dlouhodobý finanční majetek
0,00
KOREKCE
2010
NETTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 163,25 0,00 1 650,78 11 606,34 549,47 0,00 0,00 356,66
0,00
0,00
12 114,39 0,00 2 483,57 9 125,79 312,20 0,00 0,00 192,83 0,00
Mimo vlastní finanční prostředky organizace, jsou odděleně v pokladnách a na zvláštním depozitním účtu ukládány osobní finanční prostředky uživatelů do úschovy. Jednotlivé uložené částky jsou zároveň evidovány na osobních kartách uživatelů v programu Cygnus. Veškeré finanční prostředky jsou pravidelně inventarizovány.
3.4. Pohledávky a závazky k 31. 12. (v tis. Kč) Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace k 31. 12. 2011 neeviduje stejně tak jako neevidovala žádné takovéto pohledávky a závazky k 31. 12. 2010. Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti.
3.4.a) Krátkodobé pohledávky k 31. 12. (v tis. Kč) Název položky
OBDOBÍ 2011
SÚ BRUTTO KOREKCE
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezp.a zdrav.pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
2010
NETTO
311 314 315 316
704,22 3,60 5,00 153,06 0,00
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
704,18 3,60 5,00 153,06 0,00
977,96 4,03 24,00 130,91 0,00
335 336
201,62 0,00
0,00 0,00
201,62 0,00
382,51 0,00
341 342 343 345 346 348 351 371
31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373 381 385 388 377
0,00 45,95 0,00 145,93 116,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
0,00 45,95 0,00 145,93 116,82
0,00 47,34 14,64 228,94 114,39
24
Jedná se především o tyto pohledávky (dle SU): 311 - provozní vydané fa. ve splatnosti (předfakturace energií kantýna) 314 - stálé zálohy (karty CCS) 315 - pohledávky za zdrav. pojišťovnami z vykazování zdrav. výkonů za 11,12/2011 335 - poskytnuté půjčky z FKSP (aktuální nesplacený zůstatek) 341 - přeplatek záloh DPFO (v r. 2012 bude vráceno) 377 – neuhrazené pohledávky za klienty za pobyt a stravu a neuhrazené příspěvky na péči, výdaje za léky uživatelům a soukromé telefonní hovory (úhrady v následujícím měsíci) 381 - služby fakturované organizaci v roce 2011 na období následujícího roku (pojištění majetku a předplatné na tisk) 388 – dohad předpokládaných výnosů z příspěvků na péči z nevydaných rozhodnutí k žádostem podaným v r. 2011)
3.4.b) Krátkodobé závazky k 31. 12. (v tis. Kč) : Název položky
SÚ 2011
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
OBDOBÍ 2010
281 289 321 324 326
9 032,57 0,00 0,00 673,68 0,00 0,00
9 659,69 0,00 0,00 840,41 0,00 0,00
331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
885,47 0,00 2 140,73 0,00 436,27 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,18 4 851,79
837,12 0,00 2 064,08 0,00 399,96 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,19 5 476,50
Jedná se především o tyto závazky (dle SU): 321 - provozní došlé fa ve splatnosti 331 - doplatky platů v hotovosti za prosinec sledovaného období 336 - odvody pojistného z platů za prosinec sledovaného období 342 - odvody zálohové a srážkové daně z platů za prosinec sledovaného období 345 - nedoplatek daně silniční za sledované období ve splatnosti 378 - doplatky platů za prosinec sledovaného období na účet, finanční prostředky klientů v úschově, přeplatky klientů za sledované období, pozůstalosti v řízení a jiné 389 - dohadná položka za nevyfakturovanou část posledního měsíce sledovaného období - spotřeba vody a mobilní telefony
25
3.5. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje (v tis. Kč) V r. 2011 získala organizace rovněž neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na náklady spojené s poskytovanými sociálními službami (služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) jehož poskytovatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí viz tabulka. Ukazatel
Poskytnuto k 31.12.2011 (v tis. Kč)
Poskytnuto k 31.12.2010 (v tis. Kč)
c
1
2
A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: jednotlivé tituly
12 884
12 989
Domov pro seniory - poskytování sociálních služeb
5 327
5 494
Domov se zvláštním režimem - poskytování sociálních služeb
7 557
7 495
Získaná provozní dotace ze SR byla v r 2011 plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 327 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 492 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem).
3.6. Investice 3.6.a) Probíhající investiční akce Nedokončenou investiční akcí do dalšího období stále zůstává realizace stavby nového obytného objektu pro cca. 90 obyvatel, k němuž byla prozatím v roce 2003 uhrazena vypracovaná projektová studie ve výši 90 tis. Kč.
3.6.b) Příspěvky na investice z rozpočtu města V r. 2011 organizace žádné prostředky na investice z rozpočtu zřizovatele nečerpala, stejně jako v roce 2010.
26
4. Hospodaření finančních fondů Veškeré finanční fondy jsou k 31. 12. 2011 v plné míře finančně kryty. Tvorba a použití těchto fondů je uskutečňováno v souladu s platnou legislativou.
411 - Fond odměn k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ Počáteční stav fondu Tvorba fondu Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku minulého období
2011 531,61 439,16 439,16
2010 489,00 100,00 100,00
Užití fondu Čerpání na odměny pracovníků
257,75 257,75
57,39 57,39
Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále Konečný stav fondu
713,02
531,61
Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 navrhuje organizace příděl do fondu odměn v roce 2012 celkem 218,63 tis Kč.
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ Počáteční stav fondu Tvorba fondu Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Užití fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu
2011 765,34 566,64 0,00
2010 707,40 1 057,39 0,00
0,00
0,00
5,00 555,34 0,00 409,93 0,00 55,69 12,80 65,00 0,00 0,00 11,92 776,64
0,00 999,45 0,00 396,26 300,20 131,91 30,00 115,20 0,00 0,00 26,88 765,34
Čerpání fondu v roce 2011 se řídilo především ustanoveními kolektivní smlouvy, týkajících se FKSP, uzavřené vedením domova se zástupci odborových organizací v DS Věstonická pro roky 2009 - 2011 a plánem FKSP na rok 2011. Z celkové výše zůstatku ve fondu FKSP je k 31. 12 2011 575,02 tis. Kč volných ve finančních prostředcích a 201,62 tis. Kč vázaných v poskytnutých půjčkách zaměstnancům organizace.
27
Rezervní fondy k 31. 12. (v tis. Kč) 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulů – finanční dary OBDOBÍ Počáteční stav fondu Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem uživatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu
2011 1 204,43 1 274,96 109,79 0,00 0,00 632,00 533,17 0,00 1 002,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002,37 1 477,02
2010 1 070,30 1 041,70 43,62 0,00 0,00 708,47 289,61 0,00 907,57 0,00 0,00 0,00 0,00 907,57 1 204,43
Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 navrhuje organizace příděl do rezervního fondu v roce 2012 celkem 54,66 tis. Kč. V roce 2011 získala organizace finanční dary od řady právnických i fyzických osob (včetně uživatelů domova). Čerpané prostředky v roce 2011 byly využity pro potřeby uživatelů služeb k zajištění nadstandardních služeb a vybavení materiálem nad běžný rámec činnosti organizace: - zajištění již tradičních hodů a další kulturní akce (pravidelná posezení u cimbálu, divadelní a hudební pořady v kinosále, doprava a vstupenky na akce mimo domov). - nákupy zdravotnického materiálu a zdravotnické kosmetiky uživatelům. - nákupy drobného majetku, především k estetizaci prostředí klientů na dílnách a ve společných prostorách. - doplněk stravy klientům (nutridrinky). - nákupy ergo-materiálu, drobné vybavení a doplňky v dílnách, občerstvení pro klienty na kulturních akcích, suroviny na společné vaření klientů. - ad. Za poskytnuté finanční dary v roce 2011 všem dárcům z řad fyzických i právnických osob děkujeme.
416 - Investiční fond k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ Počáteční stav fondu Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotnéhbo a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních potřeb Konečný stav fondu
28
2011 832,27 3 997,69 3 997,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,60 1 870,60 2 959,36
2010 233,01 4 170,14 3 889,96 0,00 0,00 0,00 280,19 0,00 0,00 3 570,89 3 094,89 832,27
Podrobné čerpání IF v roce 2011 celkem (v tis. Kč):
1 870,60
výdaje na movitý majetek:
574,00
sterilizátor elektrická pánev kuchyňský robot varný kotel 150 l multifunkční síťová tiskárna
121,77 139, 68 149,64 115,96 46,95
výdaje na technické zhodnocení budov:
1 277,10
evakuační výtah rozšíření EPS rekonstrukce společných antén pro příjem DTV bezpečnostní folie na okna shrnovací dveře
1 006,50 184,43 42,91 20,43 22,83 19,50
kulturní předměty - obrazy
5. Kontrolní činnost v roce 2011 5. 1. Roční plán kontrolní činnosti prováděný organizací Systém vnitřní kontroly řádného výkonu hlavní činnosti organizace zajišťují vedoucí pracovníci domova na základě svých ročních plánů kontrolní činnosti podobně jako v předchozích letech. Kontrolní činnost zahrnuje především tyto oblasti: - finanční kontrola prováděná na základě vnitřního předpisu č. 11/2004 o finanční kontrole a interním auditu (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem - kontrola kvality výkonu hlavní činnosti organizace, vycházející z vnitřních Standardů kvality sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem - kontrola dodržování PO a BOZP Kontrolní činnost v roce 2011 zajišťují a provádí v rámci výkonu své funkce tito vedoucí pracovníci: - ředitel DS - zástupce ředitele DS - ekonom DS - interní auditor - metodik poskytování kvality sociální a ošetřovatelské péče - vrchní sestry - vedoucí oddělení rehabilitace a ergoterapie (ORE) - vedoucí provozu - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí sociálních pracovnic 5. 2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné v roce 2011 5. 2. a) finanční kontrola (ředitel, zástupce ředitele, ekonom a interní auditor DS) - kontroly oběhu a likvidace účetních dokladů, kontrola dlouhodobých smluv, kontroly plnění finančního plánu, namátkové fyzické kontroly hotovosti v provozní pokladně, kontroly pokladen sociálních pracovnic, kontrola hmotných odpovědností a podpisových vzorů, kontrola pracovních náplní, kontrola docházky, fyzické kontroly skladů, kontrola výluk a výsledků inventarizací majetku, závazků a pohledávek, kontrola aktuálnosti interních směrnic a ostatních vnitřních předpisů DS. Výsledek kontrol: V průběhu roku nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky jak ze strany vedoucích pracovníků, tak ze strany interního auditora. Operativně bylo nutno řešit opět pouze drobné nedostatky především administrativního rázu. Odstraněno díky upřesnění výkladu interních předpisů a nařízení DS. 29
5. 2. b) kontrola kvality poskytování služeb (vedoucí sociálních pracovnic, vrchní sestry, metodik poskytování kvality sociální a ošetřovatelské péče a vedoucí stravovacího provozu). Kontroly byly zaměřeny na dodržování čistoty, hygieny a dezinfekce na odděleních, kontroly vedení dokumentace klientů, kontroly výdeje a kvality stravy, dodržování výrobních postupů přípravy stravy včetně gramáže, dodržování standardů č. 2 a 5, dodržování expirace u roztoků a léků v lékárničkách první pomoci, manipulace se špinavým prádlem, předávání služeb, kontroly provádění sociálního šetření, jednání se zájemcem o službu, jednání s pozůstalými a dokumentace klientů. Kontrola preventivních prohlídek zaměstnanců a další. Výsledek kontrol: Operativně bylo nutno řešit opět pouze drobné nedostatky především vyplývajících z připomínek a podnětů klientů DS. 5. 2. c) kontrola dodržování PO a BOZP (vedoucí provozu) Předmětem kontrol byla zejména funkčnost a bezpečnost používaného majetku organizace technická zařízení, dopravní technika, zdravotnická technika a pomůcky, stroje, přístroje a ostatní vybavení DS. Pravidelné servisy a revize těchto zařízení většinou provádějí smluvní dodavatelské firmy. Pracovníky vedení organizace je ve spolupráci s bezpečnostním technikem (externista) pravidelně prověřováno i dodržování PO a BOZP ze strany zaměstnanců. Výsledek kontrol: Díky dlouhodobému sledování a prevenci je na domově zajištěno dodržování PO a BOZP ve vysoké kvalitě.
5. 3. Výsledky externích kontrol na DS v roce 2011 - Magistrát města Brna, útvar interního auditu OSP (leden) – veřejnoprávní kontrola o finanční kontrole – hospodaření s veřejnoprávními prostředky za rok 2010. Bez závad. - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky (únor) – územní svazový inspektor BOZP, regionální pracoviště Brno, provedl kontrolu BOZP, stavu pracovního prostředí. Drobné nedostatky byly vyjasněny a odstraněny. - BDO Prima s.r.o. (červen) - zákonný audit čerpání dotace z MPSV za rok 2010 externí auditorskou firmou. Auditor neshledal žádné závady. - Krajská hygienická stanice JMK (červen) – šetření o ověření podmínek možnosti vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání. Bez závad. - Magistrát města Brna, útvar interního auditu OSP (prosinec) – veřejnoprávní kontrola o finanční kontrole – zřizovací listiny organizace včetně dodatků, aktuální smlouvy s jinými přísp.org. a dodavateli v souvislosti se stravovacím provozem a praním prádla, a to vzhledem k věcné správnosti, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti a plnění opatření přijatých k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. Bez závad. - Součástí externích kontrol byly dále i různé periodické kontroly technického vybavení (BOZP) jako např.: výtahy, elektrorozvody, elektrotechnické přístroje v majetku klientů, elektrická zařízení v majetku DS, vybavení tělocvičen, ribstoly, přenosné žebříky, trafostanice, prádelna, kuchyně, automobily apod.
30
6. Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných skladových zásob k 31. 12. (v tis. Kč):
Název položky
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě
OBDOBÍ 2011 BRUTTO KOREKCE NETTO
SÚ
913,43 0,00 913,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
913,43 0,00 913,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
1 006,90 0,00 1 006,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho: Materiál na skladě k 31. 12. (v tis. Kč): ROK Materiál na skladě Potraviny (AU 02) Kancelářské potřeby (AU 03) Ochranné oděvy a pracovní pomůcky (AU 04) Úklidový, prací a čistící materiál (AU 05) Nutridrinky z finančních darů – doplněk stravy pro uživatele služeb (AU 07)
2011 913.43 573,27 21,07 173,53 122,99 22,57
2010 1 006,90 707,19 0,00 186,66 104,34 8,71
Inventurní stav evidovaného majetku k 31. 12. (v tis. Kč): Název položky
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnoc.dlouh.nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnoc DHM. Poskytnuté zálohy na DHM
OBDOBÍ 2011 BRUTTO KOREKCE NETTO
SÚ
2010
012 013 014 015 018 019 041 044
363 971,36 476,29 0,00 140,56 0,00 0,00 335,73 0,00 0,00 0,00
93 767,90 391,96 0,00 56,23 0,00 0,00 335,73 0,00 0,00 0,00
270 203,46 84,33 0,00 84,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272 136,77 112,44 0,00 112,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
051
0,00
0,00
0,00
0,00
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
363 495,07 13 719,38 227,43 290 974,15 17 743,90 0,00 40 731,21 0,00 99,00 0,00 0,00
93 375,94 0,00 0,00 39 590,20 13 054,53 0,00 40 731,21 0,00 0,00 0,00 0,00
270 119,13 13 719,38 227,43 251 383,95 4 689,37 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00
272 024,33 13 719,38 207,93 253 018,22 4 988,80 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00
31
Inventurní stav depozit k 31. 12. (v tis. Kč): OBDOBÍ Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu převzetí cizího majetku do úschovy (SU 968) Uložené vkladní knížky uživatelů (AU 01) Uložené ostatní cennosti uživatelů (AU 02)
2011 1 222,47
2010 628,12
1 222,41 0,06
628,04 0,08
Informace o výsledku inventarizace Dokladové i fyzické inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků jsou organizací prováděny v řádných termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí DS Věstonická. V roce 2011 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly stejně jako v roce 2010. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik namátkových dílčích inventarizací interním auditorem a vedoucími pracovníky DS. Veškeré fyzické inventarizace jsou prováděny stanovenými inventarizačními komisemi. O průběhu jsou sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy dílčích inventarizačních komisí a odsouhlaseny členy ústřední inventarizační komise.
7. Ostatní finanční ukazatele Přehled o peněžních tocích (v Kč) OBDOBÍ Stav peněžních prostředků k 1. lednu Peněžní toky z provozní činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) Přijaté dividendy a podíly na zisku Peněžní toky z dlouhodobých aktiv Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv Výdaje na půjčky osobám ve skupině Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z privatizace státního majetku Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) Celková změna stavu peněžních prostředků Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy účetní jednotky a zároveň podle vzorce: R. = P.+ F.)
32
2011 12 113 390,09 4 013 111,69 273 290,64 3 997 690,00 3 997 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 257 868,95 275 763,26 - 627 108,90 93 476,69 0,00 0,00 0,00 -2 064 375,00 -2 064 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 122,46
2010 11 135 900,11 4 177 136,45 548 955,26 3 889 958,00 3 889 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 261 776,81 - 132 531,40 -51 989,49 -77 255,92 0,00 0,00 0,00 -3 134 888,00 -3 134 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 758,47
101 122,46 0,00 0,00 2 049 859,15
-64 758,47 0,00 0,00 977 489,98
14 163 249,24
12 113 390,09
Přehled o změnách nách vlastního kapitálu (v tis. Kč): K Název položky
2010
Zvýšení stavu
Vlastní kapitál Jmění účetní etní jednotky a upravující položky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření
276 577,35 272 694,74 3 333,65 548,96
9 156,09 2 055,38 6 278,46 822,25
Snížení stavu 8 781,66 3 997,69 3 686,06 1 097,91
2011 276 951,78 270 752,43 5 926,05 273,30
8. Průměrné měsíční výnosy/náklady výnosy na 1 lůžko a podíl financování k 31. 12. (v Kč): (přepočet na ubytovací kapacitu domova 404 lůžek) l OBDOBÍ
2011
Průměrné měsíční ní výnosy na llůžko v Kč z toho
2010
24 775,33
100,00%
24 546,49
100,00%
pokrytí z příspěvku ěvku zřizovatele z
7 018,15
28,34%
6 738,86
27,45%
pokrytí ze státní dotace pokrytí z výkonů ů pro zdravotní pojišťovny
2 657,59
10,73%
2 679,25
10,91%
218,39
0,87%
164,33
0,67%
pokrytí z příspěvků ěvků na péči
5 991,04
24,16%
6 353,87
25,89%
pokrytí z úhrad uživatelů uživatel služeb
8 610,67
34,77%
8 359,72
34,06%
279,48
1,12%
250,45
1,02%
24 718,96
99,77%
24 433.26
99,54%
56,37
0,23%
113.23
0,46%
pokrytí z ostatních výnosů výnos domova
Průměrné měsíční ní náklady na llůžko
Zisk na lůžko
*nevyčerpané výnosy na lůžko žko ze zlepšeného hospodářského hosp výsledku 56.37 tis. Kč za rok 2011 a 113,23 tis. Kč za rok 2010 představují nevyčerpané nevyč výnosy z úhrad uživatelů služeb.
Podíl výnosů na lůžko v roce 2011
Podíl výnosů na lůžko v roce 2010 provozní úhrady uživatelů za služby 34,06%
ostatní výnosy (aktivace fondů apod.) 1,02% výkony vykázané na zdravotní pojišťovny 0,67%
příspěvěk zřizovatele (OSP MMB) 27,45%
příspěvky na péči 25,89%
neinvestiční dotace ze SR (MPSV) 10,91%
úhrady uživatelů za služby 34,77%
ostatní výnosy (aktivace fondů apod.) výkony 1,12% vykázané na příspěvky na zdravotní péči pojišťovny 24,16% % 0,87%
33
provozní příspěvěk zřizovatele (OSP MMB) 28,34%
neinvestiční dotace ze SR (MPSV) 10,73%
9. Fotodokumentace z aktivit domova v roce 2011
Čarodějnice ( 29.4.2011 ) Sportovní hry ( 3.8.2011 )
Karaoke ( 11.8.2011 )
Kouzelník ( 14.11.2011 )
Mikuláš ( 7.12.2011 ) Pečení perníčků ( 14.12.2011 ) 34
Pozvánka na 9. tradiční hody Domova pro seniory Věstonická sobota 8. září 2012 35
