Navrh rozpoctu obce na rok 2010 Hodnoty jsou upraveny die skutecnosti k 31.10.2009 s predpokhidanym odhadem do konce r.2009 dale die zaloh, obdrzenych podkladu, uzavrenych smluv, ....., dane ( 1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1511) jsou stanoveny prumerem dani obddenych v r.2009 navysenych 0 2%; dan (1122 placena obci) neni rozpoctovana, bude dodana v prubehu roku rozpoctorym opatrenim. v
,
PRIJMY polozka
nazev
1111
Dan z prijmu FO ze zav.c.
2800000
1112
Dan z prijmu FO ze sam.v.c.
1600000
1113
Dan z prijmu FO zvl. sazbou
250000
1121
Dan z prijmu PO
2900000
1211
DPH
6600000
1337
Poplatek za odpad
917000
1341
Poplatek ze psu
33000
1343
MP - pronajem verejneho prostranstvi
1347
Poplatek za provoz VHP
340000
1351
Odvod z vytezku VHP 6%
230000
1361
Spravni poplatky
360000
1511
Dan z nemovitosti
7900000
2460
Splatky pujcky od ob. - DEZA
4112
NI pr.dot. ze st. rozp.
200500
4131
Prevod z hospodarske cinnosti
100000
4134
Prevody z rozpoctovych uctu
40000
2010
500
51 600
§ 1099 zahradkari 2324
5000
I pohledavka -
spotreba vody a plynu
I
§ 2144 ostatni sluzby 2132
I pronajem
10000 sloupu VO na reklamy
I
§ 3314 knihovna 2111
Itisk papiru + registracni I inzerce
10000 3000
poplatek
I
§ 3349 Libisska radnice 2111
5000
3000 500
I
500
§ 3412 sportovni zarizeni v majetku obce 2111
Iprijmy z poskytovani
10000
I
sluzeb
§ 3511 zdravotni stredisko
67601
Ipohledavka
2324
I
§ 3632 pohrebnictvi
67601 10000
Iprijmy z najmu a sluzeb
2111
10000
I
§ 3639 komunalni sluzby a uz. rozvoj
10000 341200
2119
prijmy z vecnych bremen
100000
2131
prijmy z pronajmu pozemku
70000
2132
prijmy z pronajmu ost. nem.
170000
2133
prijmy z pronajmu movitych veci
1200
§ 3725 sber a odvoz ostatnich odpadu
Iprijmy z poskytovanych
2324
170 000 sluzeb a vyrobku - EKO-KOM a.s.
I
§ 5512 SDH Libis 2324
I preuctovani
telefonu
§ 6171 cinnost mistni spravy
40000
2112
prijmy z prodeje zbozi
20000
2210
prijate sankcni poplatky
10 000
2324
naklady rizeni, preplatky, ...
10000
§ 6310 ostatni financni operace
Iprijmy z uroku
2141
Pfijmy celkem:
I 25059901,-
VYDAJE § 1014 odchyt psu 5169
I nakup sluzeb
§ 1099 zahradkafi 5153
zalohy na plyn
10/5229
pozadavek na cinnost
28000 3000 25000
§ 2212 Silnice
2780000
5169
eisteni a zimni uddba dIe smlouvy
250000
5171
opravy yYtluku - komunikace
300000
6121
org.OOOOul.Koneena ve.TDI 1 930000; org.OOOIPD k ul. Osadni a Na Stnlni : 70 000+ Na Pesimlch : 80 000; org.0002 U Rozvodny: 150000
2230000
§ 2219 Chodniky, parkoviste
440000
5171
opravy chodniku ve. (odvodneni) v ul. Melnicka
200000
6121
org.OOOOul.Melnicka US: PD : 20 000 + stavba: 200 000; org.OOOIpark Libusino nam.: PD : 20 000
240000
§ 2221 Provoz verejne dopravy 5193
§ 2229 5171
§ 2321
I autobus. doprava - Veolia, Ropid
141000
I
dopravniznaceni
141 000 50000
Idopravni znaeeni
I
Odvadeni a cisteni odp. vod
50000 522270
..
34/5141
Uroky z uveru
150000
5163
pojisteni COY
47270
5169
nakup sluzeb
25000
6121
org.0002 : PD na kanalizaci v Nove Libisi
300000
§ 3111
MS
501000
5331
INI prispevek
§ 3113
ZS - pozadavek
na provoz od obce ve. odpisu
I 7499804
5321
NI naklady II.st. na zaky
5331
NI prispevek od obce VC. odpisu (ve. el.energii na hriste)
1 199804
5909
Ostatni NI vydaje
500000
6121
org.OOOO:zatepleni zS 4 300 000 org.OOOI: rekonstrukce strechy 1 500000
0
5800000
§ 3312 - poiadavek 5229
Ipozadavek
JAZZ zahrada - NI
j § 3314 Knihovna 5021
IDOC
216000 1
5_0_00_0 __
5031
SP zaobec
12500
5032
ZP za obec
4500
5136
Knihy
30000
5137
DDHM
20000
5139
material
10000
5151
vodne
2000
5153
plyn
47000
5154
el. energie
10000
5167
skoleni
2000
5169
nakup sluzeb
10000
5171
oprava a udrzba
5000
5179
aktualizace PC
3000
5424
nahrady mezd v dobe nemoci
10000
§ 3319 vedeni kroniky 5169
Ivedeni kroniky + kultumi akce
§ 3330 cinnosti registrovanych 10/6323
45 000
I
I
cirkvi
Rimskokatolicka famost Neratovice - pozadavek na mi'iz do kostela Sv.Jakuba
§ 3349 Libisska radnice
I
107 100
70200
5021
odmena
30000
5031
SP zaobec
7500
5032
ZP zaobec
2700
5169
tisk novin
20000
5424
nahrady mezd v dobe nemoci
10000
§ 3399 ostatni zaleZitosti kultury 5194
vitani obcanku 53 000 ; zivotni jubilea
5492
dary pro postizene deti
§ 3412 sportovni zai'izeni v majetku obce
83000 10000
63000 20000 115000
El.energie zahmuta v NI pi'ispevku skole 5137
DDHM - Vybaveni detskeho htiste
25000
5139
Material
5000
5156
PHM
5000
5169
Nakup sluzeb
70000
5171
Oprava a udrzba
10000
§ 3419 - TJ Sokol- pozadavek 5222
§ 3429 5222
1450000
INI dotace - pozadavek Baracnici, Vcelafi, Mysiivci, .•. - pozadavek
40400
NI dotace B 10 000; NI dotace V 10 000; NI dotace M 10 000; NI dotace TJ Zora - zadaji v pnibehu roku 400; NI dotace - Maltezska pomoc 10 000
§ 3611 Podpora individualni bytove rystavby 6121
I
I ul.Srpnova - komunikace
40400
3600000
I
§ 3612 Bytove hospodarstvi 6121
§ 3631 5154 5171
I PO - rekonstrukce
c.p.l13
Verejne osvetleni el. energie
936000 436000
opravy a uddovani
§ 3632 Pohrebnictvi
500000 242600
5021
odmena
99000
5031
SP zaobec
24600
5032
ZP za obec
9000
5137
DOHM
10000
5139
material
20000
5151
vodne
6000
5156
PHM
3000
5164
najem ze hrbitova
1000
5169
svoz kontejneru + nakup sluzeb
50000
5171
oprava a uddba
10 000
5424
nahrady mezd v dobe nemoci
10 000
§ 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj
761000
5137
OOHM
50000
5139
material (pro obec, ZS, COV, ...)
50000
5166
smlouvy, odhady, geom. vymereni
30000
5169
nakup sluzeb
400000
5171
oprava a udrzba v obci
100000
10/5329
NI pi'ispevek SMO VKM
1000
5361
nakup kolku
5000
5362
Dane a poplatky
5000
5365
poplatky jinym obcim - MP + SP placene jine obci
10 000
6122
nakup stroju - vysavac listi
80000
6130
nakup pozemku
30000
§ 3722 Sber a odvoz KO 5169
1531000
I.Polabska - popelnice, Smesny KO +objemny + nebezpecny 0 obci 100 000
= 1 431 000, konte"ner § 3723
Sber a odvoz separovaneho
5169
KO
11.Polabska - papir, plast, sklo
§ 3745 Pece
0
265000
I 1258000
vzhled obce
5011
plat zamestnance
190000
5031
SP za obec
47500
5032
ZP za obec
17 100
5132
ochranne pomucky
1000
5134
Pracovni odev
4000
5137
DDHM
20000
5139
material
15000
5139/0001
vysadba stromu
100000
5156
PHM
10000
5169/0001
poi'ez a kaceni stromu
100000
5169
uklid obec - dIe smluv, studie na obnovu zelene 60 000
737400
5424
nahrady mezd v dobe nemoci
10 000
10/5499
SF - penzijni pojisteni
6000
§ 4341 Soc. pomoc 5499
I soc. pomoc osobam v nouzi
§ 4351 Pecovatelska sluzba 10/5223
I§ 4356
IFCH Neratovice
a DPS
Centra dennich sluzeb - vareni duchodcum
5011
plat - vai'eni diichodciim
190000
5031
SP za obec
47500
5032
ZP za obec
17 100
5134
pracovni odevy
1000
5424
nlihrady mezd v dobe nemoci
10000
§ 5512
SDH - die pozadavku
521760
5021
odmeny
114000
5029
refundace
10 000
5031
SP zaobec
28500
5032
ZP zaobec
10260
5139
material
5000
5156
PHM
30000
5162
telefony
20000
5167
skoleni
18000
5169
zdravotni prohlidky +STK + revize dychaci tech.
25000
5171
oprava a udrzba
30000
5173
cestovne
3000
10/5222
NI pi'ispevek
128000
6121
PD ke stavbe HZ - na hi'isti
100000
6112
Zastupitelstva
obci
1524100
5021
odmeny cleniim komisi
48400
5023
odmeny neuvolnenym ZO
590000
5023/0001
odmeny uvolnenym ZO
540000
5031
SP za obec
135000
5032
ZP za obec
101 700
5136
Knihy odhad
5000
5139
Material
4000
5162
telefony
40000
5167
skoleni
10000
5173
cestovne
30000
5175
pohosteni
10000
5424
nahrady mezd v dobe nemoci
10000
6171 5011
Mistni sprava
I platy zamestnancii
2994000
I
5021
dohody
5031
SP zaobec
312500
5032
ZP zaobec
112500
5038
zakon.poj. hrazene zamestnavatelem
12000
5133
lekarnicka
1000
5136
knihy, zakony, vyhIasky, tisk
40000
5137
Dr.dl.hm.majetek
90000
5138
Nakup zbozi k dalsimu prodeji
30000
5139
Material
110000
5151
vodne + stocne
20000
5153
Plyn
80000
5154
el.energie
33000
5161
sluzby post
30000
5162
Telefony odhad
80000
5166
pravnicke sluzby
80000
5167
skoleni
48000
0
provedeni pflice
60000
236/10/5169 Socialni fond - prispevek na stravenky
22000
5169
nakup sluzeb
340000
5171
opravy a udrzba
50000
5172
progr. vybaveni PC
30000
5173
cestovne
10 000
5175
pohosteni
28000
5179
Ostatni nakupy - aktualizace
55000
5229
pfispevek SMO CR
6000
5424
nahrady mezd v dobe nemoci
40000
236/5499
SF - pfispevek na penz.pfip.
24000
§ 6310 Ostatni fin. operace 5163
Ipoplatky bankam
70000
I
§ 6320 Pojisteni 5163
Ipojisteni obec. majetku
131000
I
§ 6330 Prevody soc. fondu obce 5342
I pfevod do soc. fondu obce
Vydaje celkem
70000
131000 40000
I 28820834
40000
z toho: Mine vYdaje vc. navrienych oprav: 16233734 (z toho : beine vYdaje + navriene opravy / 15233734 + 1 000000) kapitalove vydaje: 12 587100 (z toho : stavby vc. pfiprav + ostatni / 12370000
+ 217 100)
FINANCOV ANi 8115
zmena stavu kratkodobych
prostredkii na uctech
8124
Splatka uveru - kanalizace
II. etapa
Pfijmy - Vydaje - Financovani
25059901-
5760933 - 2 000 000
= Rozdil
28820834 + 3760933 = 0
avrzene opravy: Komunikace - opravy rytluku Chodniky - opravy vc. odvodneni ul.Melnicka Vefejne osvetleni - udrzba a rymena Celkem
300000 200000 500000 1000000
api ove vy( aJe: avrzene s av lY: Komunikace - ul.Konecna Komunikace - ul. Srpnova Komunikace - PD ul.Na Pesinach Komunikace - PD k ul. Osadni aNa Strani Komunikace - ul.U Rozvodny Chodnik - ul.Melnicka - uhelne sklady - PD Chodnik - ul.Melnicka - uhelne sklady - stavba Chodnik - park - Libusino nam. - PD Kanalizace v Nove LibiSi - PD ZS - zatepleni ZS - rekonstrukce sHeehy C.p.l13 - PD k rekonstrukci Hasicska zbrojnice - PD ke stavbe Celkem
1 930000 3600000 80000 70000 150000 20000 200000 20000 300000 4300000 1 500000 100000 100000 12370000
statm aplta ove vyl ale Rimskokatolicka famost Neratovice - pozadavek na mfiz vysavac listi nakup pozemku Celkem
OBECNf ORAD LlBIA Na ufedni desce vyveseno dne: / J) JAY:: seJmuto dne: .'. /
POdPI.'
..:
/t/~;4J{/-:/1/i
.
r
"cNf">---1\
«,
(l)
0
(j
~~1*J
* ~
--
l.IBI~ ,..,/
107100 80000 30000 217100
