1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı)
Ideiglenes hatállyal elhelyezett Átmeneti nevelésbe vett Tartós nevelésbe vett Összesen Összesenbıl különleges szükséglető gyermekek száma Összesenbıl speciális szükséglető gyermekek száma Összesenbıl értelmi fogyatékos gyermekek száma Utógondozói ellátásban részesülı
2006. december 31-én 15
2007. december 31-én 24
325 92 432 198
309 80 413 169
29
19
164
129
112
97
2. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátási rendszerbe bekerült gyermekek életkori megoszlása (fı)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0-3 65 43 31 33 31 20 34 31 27 36 18
3-6 23 15 19 14 18 14 21 20 19 17 12
6-14 110 63 49 39 38 38 38 50 50 64 50
14-18 33 41 27 41 36 41 44 37 30 30 42
Összesen 231 162 126 127 123 113 137 138 126 147 122
3. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátási rendszerbe bekerült gyermekek életkori megoszlása (fı)
2004 2005 2006 2007
0-6 51 46 53 30
7-12 28 33 38 30
13-18 59 47 56 62
Összesen 138 126 147 122
1
4. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi rendszerében élı utógondozói ellátásban részesülı fiatalok száma tárgyév december 31-én (fı) Gondozási hely 1999 1 Gyermekotthon, 29 lakásotthon 2 Nevelıszülıi 29 hálózat 3 Ápolást, gondozást 1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
23
35
33
29
37
41
39
45
32
32
35
35
34
38
40
38
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
13
11
19
19
20
13
14
13
17
10
10
14
12
13
17
73
72
88
91
85
104
110
112
97
nyújtó intézmény
4 5 6
Külsı férıhely, albérlet Alapítányi lakásotthon Összesen
5. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıinek száma tárgyév december 31-én (fı) ÉV 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hagyományos nevelıszülık 128 115 110 107 110 110 95 87 84 85 73
Hivatásos nevelıszülık 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
6. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıi hálózatában elhelyezett gyermekek és fiatalok száma tárgyév december 31-én (fı) Hagyományos nevelıszülınél elhelyezettek száma Hivatásos nevelıszülınél elhelyezettek száma Összesen
1997
1998 1999 2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006
168
172
169
151
156
163
143
140
134
36
39
48
50
38
35
31
31
30
204
211
217
201
194
198
174
171
164
2007
139
132
30
26
169
158
2
7. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıi hálózatában elhelyezett gyermekek és fiatalok száma 2007. október 26-án (fı) Kiskorú 89 15 9 4 1 118
Ép Fogyatékos Tartós beteg Tartós beteg és fogyatékos Sajátos nevelési igényő Összesen
Nagykorú 15 17 3 0 0 35
Összesen 104 32 12 4 1 153
8. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıi hálózatában elhelyezett gyermekek és fiatalok száma (fı)
Elızı év december 31-én Tárgyévi létszámcsökkenés Tárgyévi létszámnövekedés Tárgyév december 31-én
2003
2004
2005
2006
2007
198
174
162
167
168
64
52
31
35
37
40
40
36
36
27
174
162
167
168
158
9. sz. melléklet Örökbefogadással kapcsolatos adatok tárgyév december 31-én
Örökbefogadásra alkalmas személyek száma Tárgyév december 31-én nyilvántartott, örökbefogadható gyermekek száma Örökbeadott gyermekek száma Örökbefogadható gyermekek, akiknek az adatait az SZMIhez továbbították
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
35
46
46
64
54
38
48
63
58
103
85
85
96
102
91
99
93
80
16
21
8
12
22
15
14
10
8
30
18
30
31
26
23
25
25
13
3
10. sz. melléklet K-EMÖ Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona 32 férıhelyes gyermekotthonában élık életkori megoszlása 2007. december 31-én (fı) 10 9 8 7 6 fı 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 v. több életkor
11. sz. melléklet
K-EM Ö Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona 40 férıhelyes gyermekotthonában élık életkori megoszlása 2007. december 31-én (fı) 6 5 4 fı 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 életkor
4
12. sz. melléklet K-EMÖ Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai lakásotthonainak és gyermekotthonainak dolgozói státuszai a jogszabályi elıírások alapján
1. sz. szakmai egység
• 1 fı szakmai egység vezetı • 1 fı fejlesztıpedagógus • 1 fı családgondozó • 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı • 1 fı pszichológus Lakásotthonai Tatabánya, Kıszikla u. 27. • 1 lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 gyermekfelügyelı Vértesszılıs, Múzeum u. 45. • 1 lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 gyermekfelügyelı Környe, József A. u. 49. • 1 lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 gyermekfelügyelı Tatabánya, Sárberki u. 64. • 1 lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 gyermekfelügyelı
2. sz. szakmai egység
• 1 fı szakmai egység vezetı • 1 fı fejlesztıpedagógus • 1 fı családgondozó • 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı • 1 fı pszichológus Lakásotthonai Oroszlány, Kecskédi út 4. • 1 fı lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 fı gyermekfelügyelı Oroszlány, Balassi út 21. • 1 fı lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 fı gyermekfelügyelı Tatabánya, Puskin u. 7/B. -speciális csoport • 2 fı nevelı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 2 fı gyermekfelügyelı -fiú csoport • 1 fı nevelı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 2 fı gyermekfelügyelı
3. sz. szakmai egység
• 1 fı szakmai egység vezetı • 1 fı fejlesztıpedagógus • 1 fı családgondozó • 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı • 1 fı pszichológus Lakásotthonai Komárom, Koppány vezér u. 140. • 1 fı lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 fı gyermekfelügyelı Komárom, Szúnyogvár u. 1. • 1 fı lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 fı gyermekfelügyelı Komárom, Iskola u. 12. • 1 fı lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 fı gyermekfelügyelı Ács, Ady E. u. 1. • 1 fı lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 fı gyermekfelügyelı Komárom, Balassi u. 15. • 1 fı lakásotthon vezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 fı gyermekfelügyelı
Különleges gyermekotthon Tatabánya, Réti u. 83. • 1 fı intézményvezetı • 2 pedagógus • 1 fı családgondozó (heti 30 óra) • 14 fı gondozó • 1 fı élelmezésvezetınövendékügyi elıadó • 1 fı gazdasági nıvér • 1 fı tejkonyhavezetı • 2 fı konyhai dolgozó • 2 fı takarító • 1 fı mosónı • 1 fı gyermekszakorvos (átlag napi 1 óra/csoport)
Komárom, Csillag ltp. 62/A., 62/B.
Komárom, Csillag ltp. 62/C., 62/D.
• 1 fı gyermekotthon vezetı • 2 fı nevelı • 2 fı gyermekvédelmi asszisztens • 6 fı gyermekfelügyelı • 1 fı családgondozó (heti 20 óra) • 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı • 1 fı fejlesztıpedagógus • 1 fı pszichológus
• 1 fı gyermekotthon vezetı • 2 fı nevelı • 2 fı gyermekvédelmi asszisztens • 6 fı gyermekfelügyelı • 1 fı családgondozó (heti 20 óra) • 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı • 1 fı fejlesztıpedagógus • 1 fı pszichológus
Befogadó Otthon Tatabánya, Puskin u. 7/B. • 1 fı csoportvezetı • 1 fı gyermekvédelmi asszisztens • 3 fı gyermekfelügyelı • 1 fı ápoló • 1 fı gyermekorvos (részfogl.)
5
13. sz. melléklet 2008. évi költségvetési törvény 3. sz. mellékletének pontjai 12.aa Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 12. ba Otthont nyújtó ellátás 12. bb Utógondozói ellátás Összesen
Fajlagos összeg
Fı (mutató)
K-EMÖ 2008. évi igénylése
950.000,- Ft/fı
165 fı
156.750.000,- Ft
Egyházi fenntartó által igénybe vehetı kiegészítı támogatás a normatíván felül 84.331.500,- Ft
820.000,- Ft/fı
219 fı
179.580.000,- Ft
96.614.040,- Ft
680.000,- Ft/fı
149 fı
101.320.000,- Ft
54.510.160,- Ft
395.662.600,- Ft
235.455.700,- Ft
14. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai szakfeladatai, költségeinek alakulása A K-EMÖ Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai költségvetése 2007-ben 881.390.000,- Ft tett ki, az összes bevételen belül a normatíva 402.022.200, önkormányzati támogatás 479.367.800,- Ft volt. I. Csecsemıotthoni költségszámítások Férıhely: 24+2 fı Tényleges létszám: 23,4 fı 2007. évi tényleges költség szakfeladat szerint: 3.596.880 x 23,4 = 84.167.000,- Ft Normatív támogatás Különleges 21,64 x 950.000 = 20.558.000,- Ft Speciális 0,2 x 950.000 = 190.000,- Ft 20.748.000,- Ft Normál
1,6 x 820.000 = 1.312.000,- Ft 22.060.000,- Ft
22.060.000 : 84.167.000,- Ft Összes 2007. évi költség 26,2 %-a 3.596.880 x 21,6 = 77.692.608,- Ft 3.596.880 x 0,2 = 719.376,- Ft 3.596.880 x 1,6 = 5.755.008,- Ft 84.166.992,- Ft - 22.060.000,- Ft 62.106.992,- Ft Egyházi fenntartás esetén: • számított normatív támogatás: 1.461.000,- Ft / fı / év • számított normatíván felüli költség: 22.060.000 x 1,538 = 33.928.280,- Ft
6
II. Nevelıszülıi ellátási költségszámítások Tényleges létszám: 156,5 fı 2007. évi tényleges költség szakfeladat szerinti: 1.062.639 x 156,5 = 166.303.000,- Ft Normatív támogatás Normál: 79,3 fı Különleges: 40,5 fı UGE: 36,7 fı
x x x
820.000 = 65.026.000,- Ft 950.000 = 38.475.000,- Ft 680.000 = 24.956.000,- Ft 128.457.000,- Ft
Tényleges költség: 1.062.639 x 79,3 fı = 84.267.273,- Ft 1.062.639 x 40,5 fı = 43.036.880,- Ft 1.062.639 x 36,7 fı = 38.998.851,- Ft 166.303.004,- Ft • normatíván felüli költség: 166.303.004 – 128.457.000 = 37.846.004,- Ft Egyházi fenntartás esetén: • számított normatív támogatás: 1.261.160,- Ft / fı / év • számított normatíván felüli költség: 128.457.000 x 1,538 = 197.566.866,- Ft III. Gyermek- és lakásotthonok költségszámításai Tényleges létszám: 210 fı 2007. évi költség szakfeladat szerint: 2.387.926 x 210,2 = 501.942.000,- Ft Normatív támogatás: Különleges: Speciális: Normál: UGE:
53,0 9,0 131,1 17,1
x x x x
950.000 = 50.350.000,- Ft 950.000 = 8.550.000,- Ft 820.000 = 107.502.000,- Ft 680.000 = 11.628.000,- Ft 178.030.000,- Ft
Tényleges költség: Különleges: Speciális: Normál: UGE:
53,0 9,0 131,1 17,1
x x x x
2.387.926 = 126.560.078,- Ft 2.387.926 = 21.491.334,- Ft 2.387.926 = 313.057.098,- Ft 2.387.926 = 40.833.534,- Ft 501.942.044,- Ft
• normatíván felüli költség: 501.942.044 – 178.030.000 = 323.912.044 Ft Egyházi fenntartás esetén: • számított normatíva: 1.261.160,- Ft / fı / év • számított normatíván felüli összeg: 178.030.000 x 1,538 = 273.810.140,- Ft
7
IV. Utógondozói ellátás + külsı férıhelyek: Tényleges létszám: 31,07 fı 2007. évi tényleges költség: 430.898 x 31,7 = 13.388.000,- Ft Normatív támogatás: alapítványi: külsıs:
13,11 17,96
x x
680.000 = 8.914.800,- Ft 680.000 = 12.212.800,- Ft 21.127.600,- Ft
Tényleges költség: 13,11 x 430.898 = 5.649.073,- Ft 17,96 x 430.898 = 7.738.928,- Ft 13.388.001,- Ft • normatíván felüli megtakarítás: - 7.739.599,- Ft 13.388.001,- Ft 21.127.600,- Ft -7.739.599,- Ft • alapítványi: normatíva szerinti: 8.914.800,- Ft tényleges költség: 5.649.073,- Ft különbözet normán felüli: 3.265.727,- Ft • külsıs: normatíva szerinti: 12.212.800,- Ft tényleges költség: 7.738.928,- Ft különbözet normán felüli: 4.473.872,- Ft Egyházi fenntartás esetén: 21.127.600 x 1,538 = 32.494.249,- Ft V. Szakszolgáltatás Normatíva bevétel: Normatíván felüli: Összes költség: Megnevezés Csecsemıotthon Nev. sz. ellát. Gyerm. otthonok Lakásotthon Összesen Szakszolgálat Továbbszla közüz. Összesen
42.659.400,- Ft 35.011.048,- Ft 77.670.448,- Ft
Létszám 23,4 156,5 210 31,7 421,6
Normatíva 22.060.000 128.457.000 178.830.000 21.127.600 349.674.600 42.659.400
Tényleges költség 84.166.992 166.303.004 501.942.044 13.388.001 765.800.041
Normatíván felüli 62.106.992 37.846.004 323.912.044 -7.739.599 416.125.441
86.108.000 -8.473.552
35.011.048
Egyházi normatíva 33.928.280 197.566.866 273.810.140 32.494.249 537.799.535
77.670.448
Nevelıszülıi és nevelési díj 2007-ben: 79.795.184,- Ft Nevelıszülıhöz kihelyezett gyermekek ellátmánya 2007-ben: 17.569.020,- Ft Összesen: 97.364.204,- Ft 8
