1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
I. Működési bevételek 1.Intézményi működ.bevételek - Polgármesteri Hivatal - Eötvös J. Ált. Iskola - Művelődési Ház - Egészségügyi Központ - Szociális Szolgálat 2.Önkorm. sajátos működési bev 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók -építményadó -iparűzési adó -pótlék, bírság - kommunális adó 2.3 Átengedett központi adók -SZJA Gépjárműadó 2.4 Különféle bírságok 2.5Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkorm. költségvetési támogatás
856 059 106 933 74 723 3 973 2 069 5 017 21 151 749 126
823 559 61 824 29 614 3 973 2 069 5 017 21 151 761 735
654 497 51 245 27 237 1 989 1 625 3 495 16 899 603 252
79 83 92 50 79 70 80 79
603 200 29 000 550 000 8 500 15 700 139 873 79 373 60 500 1 800 4 253 398 345 398 345
603 200 29 000 550 000 8 500 15 700 152 482 91 982 60 500 1 800 4 253 456 907 456 907
473 425 25 383 431 139 4 074 12 829 123 143 71 931 51 212 2 275 4 409 372 301 372 301
1.1 normatív hozzájárulás 1.2 központosított ei. 1.4 norm.kötött felhaszn.tám. 1.5 fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.
291 059 107 286
290 136 29 244 137 527
227 621 29 300 115 380
78 88 78 48 82 81 78 85 126 104 81 81 78 100 84
216
48 706
17 337
36
-
-
215
216
216
515
238
48 490 126 276 110 222 40 347 16 054
16 607 48 003 40 624 28 792 7 379
34 38 37 71 46
21 500
3 574
1 476 948
1 097 910
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Egyéb Önkorm vagyon bérbead. bevétel IV. Támogatáértékű bevételek 1.Támogatásértékű működési bevételek - ebből: OEP-től átvett 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért. hitel fevét Költségvetési bevétel összesen:
55 282 42 323 40 347 12 959 21 500 1 331 402
2198
17 74
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel
45 913
122 241
122 241
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1,1 Múködési célra 1.2 Felhalmozási célra
45 913
122 241
122 241
6 840 39 073 200 797
43 055 79 186 200 797
43 055 79 186 950 000
200 000
200 000
950 000
100
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):
473 475
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele: 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IX. Kötvénykibocsátás bevétele X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Hosszúlejáratú hitel felvétele
Önkormányzat bevételei mindösszesen:
100 100 100
200 000 200 000
950 000
797 -
797
-
0
797 1 578 112
797 1 799 986
2 170 151
0 121
2.sz. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2010. I. félévi működési kiadásainak alakulása adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
210000 Erdőgazdálkodási szolg. Dologi kiadások Összesen:
7 622 7 622
7 622 7 622
5 165 5 165
68 68
493102 Városi személyszállítás Dologi kiadások Összesen:
17 505 17 505
17 505 17 505
13 129 13 129
75 75
11 436 11 436
13 436 13 436
10 223 10 223
76 76
3 093 3 093
3 852 3 852
3 161 3 161
82 82
33 719 8 391 2 985 660 45 755
34 232 8 530 2 983 660 46 405
29 557 6 072 6 465 1 022 43 116
86 71 217 155 93
80 407 19 223 91 869 12 444 750 17 537 222 230
87 060 21 133 145 780 22 462 750 16 227 2 401 295 813
63 902 15 799 84 303 22 246 675 12 947 2 401 202 273
73 75 58 99 90 80 100 68
841129 Pénzügyi dolgozók Személyi juttatások 7 fő Munkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadás Összesen:
18 869 4 570 420 23 859
22 219 5 475 420 28 114
14 779 3 318 650 18 747
67 61 155 67
841133 Adóügyi dolgozók Személyi juttatások 3 fő Munkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadás Összesen:
6 382 1 543 180 8 105
7 723 1 905 180 9 808
5 221 1 148 230 6 599
68 60 128 67
522110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart. Dologi kiadások Összesen: 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Dologi kiadások Összesen: 841124 Területi ig. tev. Személyi juttatások 11 fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen: 841126 Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások 15 fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás működési célú kölcsön nyújtása Összesen:
841401 Önkormányzatok közbeszerzései Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen:
4 725 2 400 7 125
4 725 2 400 7 125
4 443 1 272 5 715
94 53 80
890442 Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatások 2 fő Munkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadás Összesen:
2 770 631 108 3 509
2 966 683 108 3 757
2 282 493 116 2 891
77 72 107 77
8 618 2 330 3 163 14 111
32 430 8 759 3 163 44 352
26 231 3 541 1 349 31 121
81 40 43 70
646 646
1 783 1 783
1 217 1 217
68 68
841403 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások 8 fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen:
26 076 6 515 11 773 542 44 906
30 434 7 691 12 425 542 51 092
23 449 5 656 11 384 689 41 178
77 74 92 127 81
360000 Víztermelés,-kezelés, ellátás Dologi kiadások Összesen:
363 363
363
256
363
256
71 71
890441 Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások …. fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 841127 Helyi kisebbségi önkorm. Dologi kiadások Összesen:
370000 Szennyvíz kezelés Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen:
188 688 876
841402 Közvilágítás Dologi kiadások Összesen:
20 000 20 000
20 000 20 000
14 314 14 314
72 72
882111 Rendszeres szoc. Segély Egyéb támogatás Összesen:
99 024 99 024
99 024 99 024
79 836 79 836
81 81
1 644 1 644
1 644 1 644
1 606 1 606
98 98
16 536 16 536
16 536 16 536
14 074 14 074
85 85
2 832
2 832
2 253
80
882112 Időskorúak járadéka Egyéb támogatás Összesen: 882113 Lakásfenntartási támogatás Egyéb támogatás Összesen: 882115 Ápolási díj alanyi jogon Munkaadót terhelő járulékok
Egyéb támogatás Összesen:
11 796 14 628
11 796 14 628
9 497 11 750
81 80
882116 Ápolási díj méltányossági alapon Munkaadót terhelő járulékok Egyéb támogatás Összesen:
1 908 7 950 9 858
1 908 7 950 9 858
1 613 6 719 8 332
85 85 85
4 640 4 640
4 611 4 611
99 99
670
670
720 720
107 107
882118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Egyéb támogatás Összesen: 882119 Óvodáztatási támogatás Egyéb támogatás Összesen: 882122 Átmeneti segély Egyéb támogatás Összesen:
2 500 2 500
2 500 2 500
2 121 2 121
85 85
882123 Temetési segély Egyéb támogatás Összesen:
500 500
500 500
498 498
100 100
882124 Rendkívüli GYVT. Egyéb támogatás Összesen:
1 500 1 500
1 500 1 500
996 996
66 66
231 231
273 273
118 118
882125 Mozgáskorlátozottak tám. Egyéb támogatás Összesen: 882202 Közgyógyellátás Egyéb támogatás Összesen:
626 626
626 626
792
792
127 127
882203 Köztemetés Egyéb támogatás Összesen:
600 600
600 600
1 197 1 197
200 200
3 625 890 4 515
5 225 890 6 115
5 970 46 6 016
114 5 98
4 315 4 315
5 852 5 852
5 185 5 185
89 89
200 200
600 600
600
600
100 100
11 300 11 300
17 300 17 300
16 300 16 300
94 94
381103 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen: 890301 Civil szervezetek támogatása Működési célú támogatás Összesen: 890506 Egyházak támogatása Működési célú támogatás Összesen: 931201 Versenysport Működési célú támogatás Összesen:
931204 Diáksport támogatása Működési célú támogatás Összesen:
2 222 2 222
2 222 2 222
100 100
500 500
500
500
100 100
841114 OGY választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
602 163 593 1 358
551 127 594 1 272
92 78 100 94
841115 Helyi önkorm. választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
575 155 536 1 266
451 451
0 0 84 36
90 24 346 460
288 288
1 310 1 310
1 310 1 310
100 100
452 452
367 367
81 81
931301 Szabadidősport támogatása Működési célú támogatás Összesen:
2 152 2 152
841116 Helyi kisebbségi önk. vál. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 842421 Közren, közbiztonság Működési célú támogatás Összesen: 960302 Temetőfenntartás Dologi kiadások Összesen: 682001 lakóingatlan üzemeltetése Dologi kiadások Összesen:
969 969
PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások 44fő és 2 fő közh. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás működési célú kölcsön nyújtása
PH.mindöszesen:
176 841 47 943 178 803 17 644 35 504 143 426 -
218 331 59 258 240 789 27 662 44 011 148 967 2 401
165 972 40 020 164 236 26 959 39 064 123 615 2 401
600 161
741 419
562 267
76 68 68 97 89 83 100 76
Az Önkormányzat intézményeinek 2010. III.negyedévi működési, fenntartási kiadásainak alakulása adatok ezer Ft-ban
Megnevezés 1. Napfény Óvoda 198 fő személyi juttatások: 31 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 2. Hétszínvirág Óvoda 114 fő személyi juttatások 15 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 3. Eötvös J. Ált. Iskola 392 fő személyi juttatások 52 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások egyéb támogatás Összesen: 4. Művelődési Ház személyi juttatások 5 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 5. Egészségügyi Központ személyi juttatások: 17 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 6. Szociális Szolgálat személyi juttatások 20 fő - munkaadót terhel jár. - dologi kiadások Összesen INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. %
Működési kiadás összesen:
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
71 484 16 699 26 132 114 315
78 825 18 643 34 952 132 420
57 925 13 303 25 927 97 155
73 71 74 73
34 614 8 236 12 822 55 672
37 747 9 092 16 995 63 834
27 734 6 469 10 860 45 063
73 71 64 71
138 682 33 462 77 343
148 376 36 088 94 487
77 74 74
249 487
278 951
113 567 26 541 70 113 136 210 357
10 172 2 369 18 737 31 278
10 760 2 528 20 973 34 261
8 075 1 777 16 165 26 017
75 70 77 76
37 640 8 731 47 726 94 097
39 415 9 211 47 799 96 425
29 181 6 599 23 948 59 728
74 72 50 62
42 301 9 845 30 222 82 368 627 217
43 584 10 191 31 236 85 011 690 902
29 615 7 017 22 389 59 021 497 341
68 69 72 69 72
1 227 378
1 432 321
1 059 608
74
75
4. sz. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi felhalmozási kiadásainak alakulása adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
Beruházások Erdő telepítés 3,1 ha+tr.kiváltás+fásítás szerver gép beszerzés Parfal vismaior pályázat önrész Parfal pályázat önrész Szocális Szolgálat felújítása (pályázati önrész) Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése (pályázati önrész) PH akadálymetesítése (pályázati önrész) viziközmű beruházás Belmajor ( Fűzfa u. ingatlanok megvásárlása traktor beszerzés ( pályázati önrész) Tiszti Óvoda ütéscsillapító (pályázat) út felújítás (pályázati önrész) Sinatelep közvilágítás bővítése szoftver pályázat önrész ( szervezetfejl.) buszvárók beszerzése
Műfüves pály ép. 5%-os garanciális visszatart. Pincetömedékelés 5%os garanciális visszatart. Cukorgyári alagút közvilágítás Vízkárelhárítási védelmi terv 186/2010.kt.hat.- partfal stabilizáció ingatlan kisajátítás 228/2010.kt.hat. - Sinatelep elvi vízjogieng.terv. kinizsi sportpálya kerítés Ercsi,Fűzfa 1048/6/L hrsz-ú ingatlan vásárlás motorkerékpár vásárlás Beruházások összesen
6 000 450 9 750 52 406 85 000 1 615
6 000 450 9 750 52 406
452 9 900
1 615
2 358
3 393 44 380 8 300 9 124 1 955 61 909 2 500 1 392 7 000 797
10 549
12 576
121 132
9 453
8 300 9 124 1 955
8 350 9 124 1 955
6 207 593
193
1 158
965
2 500 700
2 500 700 8 701
700 8 304
981
785
146 119 8 101 100 100 0 0 89 74 83 0 100 95 80
119
299 364
9 886
Részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások összesen:
3 100 102 0
70
2 500 1 392 7 000 797
Felújítás 24462010. kt.hat. - Bem utca aszfaltozása Felújítás összesen: Felhalmozási hitel törlesztés
185
800 400 248 210
400 72 496
100 29
3 089 3 089
3 089 3 089
100 100
9 886
7 414
75 0
46
309 250
261 231
82 999
32
Tartalék
39 854
94 799
Céltartalék: Pályázati Pü. Biz.
32 327 5 000 3840 7000 4000 200 9 087 1 500 700
67 026 4 500 3 840 7 000 226 80
Közcélú foglalkoztatás működési kiadásai Szoc.Szolgálat pályázati önrész
1 000
500
Általános tartalék
7 527
50 000 27 773
KEOP.1.2.0 pályázat önrész ( szennyvízt.) Pénzeszk. Átadás Rkeresztúrnak pályázatírás és elszámolás díja OKIS Bizottság 2009. évi adóérdekeltségi alap Polgármesteri keret Intézmények szoc. Kerete(temetési ktsg.)
180 700
-
5. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek 2010. III. negyedévi felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
Beruházások
Egészségügyi Központ Skoda Fabia lízing fénymásoló beszerzés Összesen:
480 450 930
480 450 930
Szociális Szolgálat betegemelő beszerzés 2 db számítógép beszerzés Összesen:
400 300 700
400 300 700
Eötvös J. Általános Iskola számítástechnikai eszköz -2009. évi pm.
321 425
746
239 375
614
67 94 80
60 125 88
227
200
1 840 66 41 56 140 2 370
1 840 66 41 56 140 2 343
88 100 100 100 100 100 99
Napfény Óvoda 5 db laptop beszerzés - pályázat 2 db nyomtató besz. - pályázat 2 db meseládikó - pályázat Összesen:
885 172 783 1 840
885 172 783 1 840
100 100 100 100
Hétszínvirág Óvoda 1 db laptop beszerzés - pályázat 1 db nyomtató besz. - pályázat 1 db meseládikó - pályázat Összesen:
262 87 392 741
262 87 392 741
100 100 100 100
145
145
4 609
2 304
4 754
2 449
50 52
11 335
8 733
77
700 700
707 707
101 101
12 035
9 440
78
10 db laptop besz. -pályázat 3 db rádiósmagnó - pályázat 3 db DVD lejátszó -pályázat 3 db vetítővászon - pályázat trombita beszerzés Összesen:
-
Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár Sony kivetítő beszerzés előirányzat átcsoportosítása beruházásra 263/2010. kt. határozat - Művelődési Ház fűtés korszerűsítés Összesen: Beruházások mindösszesen:
100
1 630
Felújítások Napfény Óvoda konyha felújítás Összesen: Felhalmozási kiadások összesen:
1 630
6. sz. melléklet Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső felső határának bemutatása 2010-ben (Adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat saját bevétele Helyi adóbevételek Sajátos működési bevételek
27 237 473 425 57 896
Saját folyó bevételek összesen:
558 558
Kötelezettségek
6 055
Korrigált saját folyó bevétel összesen:
552 503
Hitelfelvétel felső határa
386 752
(Korrigált.folyó bev. 558558 x 70 % )
7.sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. évi kötelezettségeinek alakulása (adatok ezer Ft-ban) Oktatási intézmények fűtés és világítás korszerűsítése 1 426 Skoda Fabia lízing 55 Parfal beruházási hitel
880
Partfal beruházási hitel kamata
Műv. Ház felújítási hitel Műv. Ház felújítási hitel kamata Műfüves pálya építés berr. Hitel Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata Műfüves pálya építés 5%-os garanciális visszatart. Pince tömedékelés 5%os garanciális visszatart.
Összesen:
1 144 144 91 1 448 470 204 193
6 055
8. sz. melléklet
Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai
Feladat
2010
2011
Világítás korszer.10év Fűtés korszer. 10év Skoda Fabia lízing Parfal beruházási hitel Partfal beruházási hitel kamata Műv. Ház hitel törl. Műv Ház hitel kamata Műfüves pálya építés berr. Hitel Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata Műfüves pálya építés berr.5%-os garanciális visszatart. Pince tömedékelés 5%os garanciális visszatart.
476 950 55 880 1 144 144 91 1 448 470 204
Összesen:
6 055
2012
(adatok ezer Ft-ban) 2013 2014
1 904 3 801 413 3 520 2 371 574 313 5 792 731
1 904 3 801
0 3 801
0 3 801
3 520 2 371 574 313 5 792 529
3 520 2 371 574 313 5 792 328
3 520 2 371 574 313 5 791 127
19 419
18 804
16 699
10 579
193
9. sz. melléklet
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása
(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Támogatás Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások Személyi. Jellegű juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
555 47 44
768 924 47 44
769 924
100 100
44
100
646
1783
1737
97
646 646
1783 1783
1217 1217
68 68
10. sz. melléklet
Működési célú pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Működési célú pénzeszk. átadás Kinizsi SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete ENCSE Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Nyugdíjas Klub EKISA Egészséges Életmód Egyesület Zöldövezet Alapítvány Szapáry Honismereti Szakkör Rác Klub Mozgáskorlátozottak Egyesülete Diáksport Pávakőr Római Katolikus Egyházközség Református Egyház Sinatelepért Egyesület Sina Polgárőr Egyesület Horgász Egyesület Honvéd Nyugállományúak Klubja Zorica Közhasznú Egyesület Peter Cerny Alapítvány Tömegsport Klub Pesovar F. Alapítvány Kossuth L. Általános Iskola támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
eredeti előirányzat 4500 6000 800 350 115 150 500 400 500 150 150 200 2152 100 100 100 500 500 100 100 500
17967
módosított előirányzat
5 500 11 000 800 350 115 150 550 400 500 150 150 200 2 222 100 500 100 867 500 100 100 950 50 400 620 100 26 474
teljesítés
4 500 11 000 800 350 115 150 550 400 500 150 150 200 2 222 100 500 100 500 100 100 1 150 50 400 620 100 24 807
%
82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 58 100 100 121 100 100 100 100 94
16. számú melléklet Szociális juttatások 2010. III. negyedévi alakulása adatok ezer forintban Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
73 641 25 383 1 644 16 536 11 796 7 950 4 640 670 142 260
54 453 25 383 1 606 14 074 9 497 6 719 4 611 720 117 063
1 197 498 996 2 121 792 273 5 877
200
5 726
600 500 1 500 2 500 626 231 5 957
142 676
148 217
122 940
83
%
Rendszeres pénzbeni ellátás
rendelkezésre állási támogatás rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvéd. tám. óvodáztatási támogatás Összesen:
92 904 6 120 1 644 16 536 11 796 7 950
136 950
74 100 98 85 81 85 99 107 82
Eseti pénzbeni ellátás
Köztemetés temetési segély rendkívüli gyvt. átmeneti szoc. segély közgyógyellátás mozgáskorlátozottak támogatása Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen:
600 500 1 500 2 500 626
100 66 85 127 118 99
13. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Kiadások
Bevételek
adatok ezer forintban
Megnevezés Működési bevételek Int. működési bevételek Önkorm. Sajátos működési bev. Önkorm. költségvetési tám. Támogatásértékűműködési bevételek Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány működési célú Előző évi központi Értékpapír értékesítés bevétele működési célra Működési bev. összesen: Felhalmozási bevételek Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási-és tőkejellegű bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel Értékpapír értékesítés bevétele felhalmozási célra Pénzmaradvány felhalmozási célú Felhalmozási célú hittel felvétele Felhalmozási bevétel összesen: Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen:
106 933
61 824
691 291
761 735
Megnevezés Működési kiadások 51 245 Személyi juttatások 603 252 Munkaadót terhelő jár.
398 345 42 323
456 907 110 222
372 301 Dologi kiadások 40 624 Egyéb folyó kiadás
21 500
21 500
6 840
43 055
Eredeti ei.
módosított ei.
21 477 1 267 232
1 476 720
teljesítés
3 574 Működ.célú pe. átadás 43 055 Egyéb támogatás 2 198 Működési célú kölcsön Tartalék 1 116 249 Működési kiadás Felhalmozási kiadások
módosított ei.
eredeti ei.
teljesítés
511 734 127 285
577 038 145 011
432 069 101 726
391 785 17 644
487 231 27 662
333 638 26 959
35 504
44 011
39 064
143 426
148 967
123 751
2 401 44 399
2 401
39 854 1 267 232
1 476 720
1 059 608
300 994
259 545
81 229
-
3 789
9 886
9 886
57 835 216
48 706
12 959
16 054
200 000
178 523
39 073
79 186
797
797
310 880
323 266
1 578 112
1 799 986
17 337 Beruházások 7 379 Felújítás
3 796
Felhalmozási hitel törlesztés 79 186 Részesedések vásrlása
46
- Felhalmozási tartalék 103 902 Felhalmozási kiadások összesen 950 000 Finanszírozási kiadás 2 170 151 Kiadások mindösszesen:
7 414
50 000 310 880
323 266
92 439
1 578 112
1 799 986
860 000 2 012 047
