1. Inleiding Een geweldige tijd

Jaarplan 2015

1. Inleiding Een geweldige tijd 2015 wordt het startjaar van de verandering voor COC Eindhoven en regio. Nu het Roze Jaar achter ons ligt en het nieuwe bestuur zich heeft ingewerkt kan er verder gebouwd worden aan onze organisatie. Het is tijd voor verandering; op alle niveaus, bij alle onze teams . Samen met onze vrijwilligers bouwen we aan een modern, vernieuwde COC Eindhoven en regio. COC Eindhoven en regio slaat met het jaarplan 2015 een nieuwe weg in. Een pact voor een beter COC Eindhoven en regio met als doel een sterkere LHB- gemeenschap in Eindhoven en regio. Dit plan is de aanzet voor een nieuw beleid waarin we afspreken waar we tegen 2020 samen willen staan, wat we willen realiseren, wat we willen veranderen, waar we kunnen besparen en investeren om een nieuw COC en sterkere LHTBgemeenschap in de regio mogelijk te maken. Er is geen enkele reden om te geloven dat wij als COC Eindhoven en regio een slechte toekomst tegemoet gaan of dat we het met minder zullen moeten doen. Neen, wij willen werken aan een organisatie die haar bestaan rechtvaardigt zowel voor de individuele LHBT-er als voor de hele LHBT-gemeenschap binnen onze regio. Wij geloven in en vertrouwen op de kracht van enthousiaste vrijwilligers. Wij geloven in een organisatie en een LHBT-gemeenschap waarin we samenwerken, omdat samen dingen doen je sterker maakt. Om zo’n organisatie mogelijk te maken zijn er drie dingen nodig: lef, ambitie en verantwoordelijkheid. En dat zijn eigenschappen die zich afspiegelen in het bestuur van COC Eindhoven en regio die dit nieuwe COC Eindhoven en regio mogelijk wil maken. Namens het bestuur van COC Eindhoven en regio, Jeroen Vermeiren Voorzitter

2

2. Inhoudsopgave Voorblad ...................................................................................................................................................................1 1. Inleiding ................................................................................................................................................................2 2. Inhoudsopgave .....................................................................................................................................................3 3. Organisatie COC Eindhoven en regio ...................................................................................................................4 3.1. Doelgroepen van COC Eindhoven en regio .......................................................................................................4 4. Beleid ...................................................................................................................................................................5 4.1. Organisatiebeschrijving .....................................................................................................................................5 4.2. Veranderingen binnen de organisatiestructuur ................................................................................................5 4.3. Vernieuwen strategische doelstellingen ...........................................................................................................6 5. Doelstellingen 2015 .............................................................................................................................................7 SD 1: COC Eindhoven creëert een laagdrempelige ontmoetingsruimte ..................................................................7 SD 2: COC Eindhoven vergroot de zichtbaarheid van de LHBT-gemeenschap .........................................................8 SD 3: COC Eindh0oven stimuleert de onderlinge samenwerking tussen organisaties ............................................8 SD 4: COC Eindhoven is een informatie- en expertise centrum ...............................................................................9 SD 5: COC Eindhoven is een actieve partner voor de lokale en provinciale overheden ........................................10 SD 6: COC Eindhoven geeft COC Nederland een platform om haar werking lokaal uit te bouwen .......................10 SD 7: COC Eindhoven bevordert de samenhang binnen de LHBT-beweging .........................................................11 SD 8: COC Eindhoven streeft er naar om over een gebouw te beschikken ...........................................................12 SD9: COC Eindhoven streeft naar een diversificatie van haar inkomstenbronnen ................................................12 6. Financiën 2015 ...................................................................................................................................................13 6.1. Opbrengsten ...................................................................................................................................................13 6.2. Kosten .............................................................................................................................................................14 6.3. Resultaat 2015 ................................................................................................................................................14 Bijlagen Begroting 2015

3

3. Organisatie COC Eindhoven en regio Op 19 juli 2000 werd de vereniging met de statutaire naam Nederlandse Vereniging tot integratie van

Homoseksualiteit COC Eindhoven en regio, kortweg COC Eindhoven en regio, opgericht en in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen onder nummer 17126549. Alle afzonderlijke verenigingen van het COC in Nederland zijn per genoemde datum verzelfstandigd en vormen samen de Federatie van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit, het COC Nederland. COC Eindhoven en regio is een van de 20 afdelingen van de landelijke federatie COC. De afdeling Eindhoven en regio heeft een omvangrijk werkgebied dat de volgende gemeenten beslaat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Asten Beesel Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Mierlo Gemert Bakel Heeze Leende Helmond Laarbeek Nuenen Gerwen en Nederwetten

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Oirschot Reusel De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

In het onderhavige gebied wonen ca. 600.000 mensen, waarvan ongeveer eenderde in de gemeente Eindhoven. Midden 2014 bedraagt het ledenaantal van COC Eindhoven en regio rond de 175 leden. In 2014 zijn er een 60 talvrijwilligers actief in de diverse teams en in het bestuur van COC Eindhoven en regio. Tot slot werkt COC Eindhoven en regio samen met het lokale Platform Homo Lesbische Emancipatie Eindhoven (PHLEE).

3.1. Doelgroep Tot de doelgroep van het COC behoren in eerste instantie, maar niet uitsluitend: 1. lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders in Eindhoven en regio; 2. partners, ouders en andere familie of belanghebbenden van lesbiënnes, homo- en biseksuelen en transgenders; 3. inwoners van het gebied, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en zorginstellingen in Eindhoven en regio; 4. media en andere partijen.

4

4. Beleid 4.1. Organisatiebeschrijving COC Eindhoven en regio is een LHBT-vereniging die activiteiten op maat organiseert voor diverse groepen binnen de LHBT-gemeenschap. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van de LHBT’s in de regio Eindhoven zowel in de politiek als bij politie en openbaar ministerie. De verschillende teams binnen COC Eindhoven en regio organiseren activiteiten op maat. Belangenbehartiging in de regio gebeurt door intensieve contacten met de politiek. Met het roze stembusakkoord verbindt de Eindhovense politiek zich aan een beleid op maat voor onze gemeenschap. Veiligheid voor iedereen! COC Eindhoven zet zich in voor een omgeving waar LHBT’s zich veilig kunnen voelen om zichtbaar zichzelf te zijn.

4.2. Veranderingen binnen de organisatiestructuur COC Eindhoven beschikt over vijf vaste bestuursleden, die naast het bestuurswerk ook nog veel operationele taken op zich opnemen. Daarom is het wenselijk de werklast zo efficiënt mogelijk te verdelen over vrijwilligers en het bestuur. . In de huidige structuur werken we met werkgroepen / teams. Voor elk thema wordt een aparte werkgroep opgestart waaraan vrijwilligers zich verbinden naargelang hun interesse en behoefte. De lasten van het coördineren van een werkgroep zijn zeer verschillend. Eind 2014 telt onze organisatie tien werkgroepen, waarvan twee werkgroepen met hun eigen subwerkgroep. In totaal zou onze organisatie veertien teamcoördinatoren nodig hebben. Indien onze organisatie nog verder groeit is deze structuur niet meer wenselijk en onwerkbaar. Daarnaast is het vinden van geëngageerde coördineerde vrijwilligers geen sinecure. Er wordt nu al vaak een beroep gedaan op bestuursleden om bij te springen. Daarnaast merken we ook op dat het engagement van veel vrijwilligers vaak niet verder gaat dan hun eigen werkgroep. Vrijwilligers leren elkaar te weinig kennen buiten hun werkgroep en een gezamenlijk “wij- gevoel” ontbreekt. Het is nodig dat een nieuwe structuur dit deels ondervangt. Het is een uitdaging om de structuur van COC Eindhoven en regio zondanig te vereenvoudigen dat zowel de bestuursleden alsook de vrijwilligers zo efficiënt mogelijk hun inzet kunnen garanderen. Dit betekent sterkte kanten behouden en zwakke kanten ondervangen. Hiertoe zijn een aantal zaken van cruciaal belang: • • •

•  

Samenvoegen van werkgroepen, zodat het aantal coördinerende functies beperkt wordt; Oprichten van ad-hoc werkgroepen voor de duur van een bepaalde activiteit (korte duur coördinatie vereist); Duidelijk positioneren van het coördinatorenoverleg naar een overlegorgaan waarbij vrijwilligers met coördinerende capaciteiten en een aantal leden van het bestuur samen komen om de agenda van de volgende periode (2 à 3 maanden) te overlopen en taken te verdelen c.q. delegeren; Herpositioneren van de huidige werkgroepen in functie van hun doelstelling: dagelijkse gang van zaken van COC Eindhoven, communicatie en activiteiten; opzetten van een duidelijke koepelstructuur om het draagvlak van onze organisatie te vergroten; Deze denkoefening werd gedaan op basis van van de huidige structuur en aan de hand van de huidige werkgroepen en activiteiten. Belangrijkste motivatie voor de herstructurering is het tekort aan organiserende vrijwilligers die een coördinerende functie op zich nemen of waarvan de kwaliteiten onzichtbaar zijn door de huidige structuur. Het is belangrijk deze mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

5

In dit kader wil COC Eindhoven gaan nadenken over een duidelijkere prganisatiestructuur. Hoe houden we onze organisatie leefbaar? In dit kader willen wij op de ALV inhet voorjaar van 2015 een voorstel presenteren voor een efficiëntere structuur die de groei van onze organisatie kan opvangen.

4.3. Vernieuwen strategische doelstellingen Op dit moment heeft COC Eindhoven en regio geen echt duidelijk visie. Verder ontbreekt ook de missie, waardoor we steeds terugvallen op de twee statutaire doelstellingen:  

het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van homoseksualiteit te komen; het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man-/vrouwrollen.

In samenspraak met het bestuur en de teamcoördinatoren is daarom besloten om een moderne en hedendaagse missie en visie en strategische doelstellingen te benoemen voor onze organisatie. Deze zullen in de loop van 2015 – 2016 worden ingevoerd in de statuten. In het kader van beleidsplan 2015-2018 wil COC Eindhoven en regio alvast starten met de nieuwe strategische doelstellingen om onze organisatie te positioneren in de richting van een meerjarenbeleidsplan vanaf eind 2015. Deze vernieuwde strategische doelstellingen zullen zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

COC Eindhoven en regio creëert een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor LHBT’s en haar sympathisanten; COC Eindhoven en regio vergroot de zichtbaarheid van de LHBT-gemeenschap in de maatschappij; COC Eindhoven en regio stimuleert de onderlinge samenwerking tussen organisaties die bezig zijn met het LHBT thema met respect voor de identiteit en onafhankelijkheid van de organisaties; COC Eindhoven en regio is een informatie- en expertise centrum op het gebied van het LHBT en gender thema. COC Eindhoven en regio is een actieve partner voor de lokale en provinciale overheden op het LHBT en gender thema; COC Eindhovenen regio geeft COC Nederland een platform om hun activiteiten op lokaal en provinciaal niveau uit te bouwen; COC Eindhoven en regio bevordert de samenhang binnen de LHBT-beweging in Eindhoven en NoordBrabant; COC Eindhoven en regio streeft er naar om over een gebouw te beschikken om onze activiteiten te garanderen; COC Eindhoven en regio streeft naar een diversificatie van haar inkomstenbronnen.

6

5. Doelstellingen voor 2015 In het kader van de nieuwe strategische doelstellingen wil COC Eindhoven en regio i 2015 inzetten op vijf verschillende domeinen. Deze domeinen zullen ook in de volgende jaren 2016-2017-2018 terug komen in het strategische beleidsplan 2015-2018.     

Domein 1: Jongeren en onderwijs; Domein 2: Pand54 en ontmoetingen; Domein 3: Beleid op maat voor LHBT’s met een bijzondere achtergrond; Domein 4: Interne organisatie; Domein 5: Communicatie.

Per domein wil COC Eindhoven en regio een eerste aanzet geven tot het uitvoeren van een aantal operationele doelstellingen die passen in de nieuwe strategische visie van de organisatie.

Strategische Doelstelling 1: COC Eindhoven creëert een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor LHBT’s en haar sympathisanten Uitgangssituatie: In deze tijd van de online community blijft de behoefte om elkaar te ontmoeten binnen de LHBT gemeenschap onverminderd bestaan. Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders versterken hun eigen positie binnen de maatschappij wanneer ze kunnen terug vallen op een gemeenschap waar ze welkom zijn. Domein 1: Jongeren en onderwijs 1. 2. 3. 4.

OD 1: COC Eindhoven en regio organiseert op jaarbasis tien activiteiten voor Jong & Out; OD 2: COC Eindhoven en regio organiseert maandelijks een activiteit voor Expreszo; OD 3: COC Eindhoven en regio organiseert (met een partner) een meerdaagse activiteit voor Expreszo; OD 4: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden om opnieuw een laagdrempelige intro groep jongeren op te starten.

Domein 2: Pand54 en ontmoetingen 5. 6. 7. 8.

OD 5: COC Eindhoven en regio garandeert vaste openingstijden van Pand54; OD 6: COC Eindhoven en regio organiseert maandelijks een activiteit voor de 40Plus groep ; OD 7: COC Eindhoven en regio organiseert de voorrondes voor COC songfestival; OD 8: COC Eindhoven en regio organiseert activiteiten voor lesbische en biseksuele vrouwen.

Domein 3: Beleid op maat voor bijzondere doelgroepen 9.

OD 9: COC Eindhoven en reigo organiseert tien maal per jaar een activiteit voor LHBT’s met een beperking. 10. OD 10: COC Eindhoven organiseert maandelijks twee ontmoetingsactiviteiten voor Roze Ouderen (50plus groep). 11. OD 11: COC Eindhoven en regio onderzoekt in samenwerking met sociaal-maatschappelijke partners hoe we in een vast aanbod kunnen voorzien voor LHBT’s met een moslimachtergrond. 12. OD 12: COC Eindhoven en regio onderzoekt in samenwerking met sociaal-maatschappelijke partners hoe we in een vast aanbod kunnen voorzien voor LHBT’s met een migratie en asiel achtergrond. Domein 4: Interne organisatie 13. OD 13: COC Eindhoven en regio stelt haar pand ter beschikking van bevriende organisaties; 14. OD 14: COC Eindhoven en regio organiseert drie en zes keer per jaar een overleg tussen de kernvrijwilligers van de diverse teams en een vertegenwoordiger van het bestuur.

7

Domein 5: Communicatie 15. OD 15: COC Eindhoven en regio maakt een marketingplan voor Pand54.

Strategische Doelstelling 2: COC Eindhoven en regio vergroot de zichtbaarheid van de LHBT-gemeenschap in de maatschappij. Uitgangssituatie: In de maatschappelijk leeft het idee dat er geen problemen meer zijn voor LHBT’s. Jammer genoeg leert ons de ervaring dat problemen wel degelijk nog bestaan. Via voorlichtingen en zichtbaarheidscampagnes willen we de maatschappij een spiegel voor houden. We willen ze laten nadenken over de LHBT thema’s. Verder willen we de kennis over de LHBT-thema in de maatschappij vergroten. Domein 1: Jongeren en onderwijs 1. 2. 3.

OD 1: COC Eindhoven en regio organiseert voorlichtingen op middelbare scholen; OD2: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden voor voorlichtingen op basisscholen; OD3: COC Eindhoven en regio start de eerste GSA netwerken op in de Eindhovense middelbare scholen.

Domein 2: Pand54 en ontmoetingen in 2015 4. 5. 6. 7.

OD 4: COC Eindhoven en regio organiseert een activiteit naar aanleiding van de IDAHO op 17 mei; OD 5: COC Eindhoven en regio organiseert een activiteit naar aanleiding van de coming out day op 12 oktober; OD 6: COC Eindhoven en regio organiseert een activiteit naar aanleiding van Wereld Aids dag op 1 december; OD 7: COC Eindhoven organiseert een activiteit waarbij de kwetsbare positie van lesbische vrouwen centraal staat.

Domein 3: Beleid op maat voor bijzondere doelgroepen 8. 9.

OD 8: COC Eindhoven en regio maakt het thema van de roze ouderen zichtbaar in de maatschappij; OD 9: COC Eindhoven en regio organiseert (met partners) een zichtbaarheidscampagne bij instellingen voor mensen met een beperking; 10. OD 10: COC Eindhoven organiseert (met partners) een activiteit in naar aanleiding van de transgenderdag op 7 augustus . Domein 4: Interne organisatie 11. COC 11: COC Eindhoven en regio organiseert op regelmatige basis overleg met haar partnerorganisaties. Domein 5: Communicatie 12. OD 12: COC Eindhoven en regio is zichtbaar aanwezig op de bijzondere dagen voor onze gemeenschap; 13. OD 13: COC Eindhoven en regio is aanwezig met een stand bij de Roze Zaterdag in Maastricht Strategische Doelstelling 3: COC Eindhoven stimuleert de onderlinge samenwerking tussen organisaties die bezig zijn met het LHBT thema met respect voor de identiteit en onafhankelijkheid van de organisaties. Uitgangssituatie: Veel organisaties zijn bezig met het LHBT thema. Jammer genoeg merken we dat verschillende organisaties met dezelfde thema’s bezig zijn en parallel naast elkaar een zelfde project opstarten zonder dat er communicatie onderling is. Via samenwerking en overleg willen wij de initiatieven in Eindhoven stroomlijnen en versterken. Domein 2: Pand54 en ontmoetingen

8

1.

OD 1: COC Eindhoven organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor de LHBT gemeenschap en haar sympathisanten.

Domein 4: Interne organisatie 2. 3. 4. 5.

6.

OD 2: COC Eindhoven en regio onderzoekt hoe ze de samenwerking met Orpheus en de Transgender vereniging (Stichting Transgendergroep Eindhoven | T&T Eindhoven) verder kan verdiepen; OD 3: COC Eindhoven en regio start de dialoog met de partners in het PHLEE (Platform Homo Lesbische Emancipatie Eindhoven) over de toekomst voor dit platform; OD 4: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden naar een paraplu constructie voor onze organisatie; OD 5: COC Eindhoven continueert de werkgroep Educatie en Dialoog van de stichting Roze Zaterdag. Domein 5: Communicatie OD 6: COC Eindhoven en regio neemt andere organisaties op sleeptouw richting andere steden om zichtbaar te zijn als Gay Eindhoven.

Strategische Doelstelling 4: COC Eindhoven en regio is een informatie- en expertisecentrum op het gebied van het LHBT en gender thema. Uitgangssituatie: COC is en blijft voor iedereen het eerste aanspreekpunt voor het LHBT beleid. Voorlichting en opleiding over het LHBT thema behoren tot de kernthema’s van onze organisatie. COC Eindhoven en regio wil verder investeren in een verscheidenheid aan voorlichtingen. Dus niet enkel op scholen maar ook richting andere organisaties die in contact kunnen komen met het LHBT thema. Hiervoor moet COC Eindhoven en regio verder investeren in haar rol als expertisecentrum door de juiste vrijwilligers aan te trekken en op te leiden. Domein1: Jongeren en onderwijs 1. 2. 3. 4.

OD 1: COC Eindhoven en regio organiseert een voorlichting voor leerlingen en docenten op de TU/e ; OD 2: COC Eindhoven en regio organiseert een activiteit voor docenten om ze kenbaar te maken met het GSA thema. OD3: COC Eindhoven en regio participeert op de landelijke overleggen van de Jong&Out community ; OD4: COC Eindhoven en regioparticipeert op de landelijke overleggen van Expreszo.

Domein2: Pand54 en ontmoetingen 5. 6.

OD 5: COC Eindhoven en regio organiseert een weerbaarheidsactiviteit; OD 6: COC Eindhovenen regio organiseert een weerbaarheidtraining op maat voor vrouwen.

Domein3: Beleid op maat voor bijzondere doelgroepen 7.

OD 7: COC Eindhoven en regio organiseert voorlichtingen voor organisaties die zich actief zijn voor ouderen; 8. OD 8: COC Eindhoven en regio organiseert voorlichtingen bij (niet roze) partners over het LHBT-thema; 9. OD 9: COC Eindhoven en regio participeert op de landelijke overleggen van het 50plus consortium; 10. OD 10: COC Eindhoven en regio participeert op landelijke ontmoetingsmomenten over het thema voor LHBT’s met een beperking; 11. OD 11: COC Eindhoven en regio participeert in het project van Stichting Nese Divers die zich inzet om het thema homoseksualiteit bespreekbaar te maken binnen de Turkse gemeenschap. Domein 4: Interne organisatie 12. OD 12: COC Eindhoven en regio organiseert een interne vorming voor voorlichtingen op basisscholen; 13. OD 13: COC Eindhoven en regio organiseert interne vormingen voor Eindhovense Roze Ambassadeurs. Domein 5: Communicatie 14. OD 14: COC Eindhoven en regio neemt deel aan de activiteiten van Eindhoven Tolerante stad.

9

15. OD 15: COC Eindhoven en regio is minimaal twee keer aanwezig op de ronde tafels van de gemeente Eindhoven 16. OD 16: COC profileert zich als expertisecentrum en organiseert hierover een zichtbaarheidcampagne.

Strategische doelstelling 5: COC Eindhoven is een actieve partner voor de lokale en provinciale overheden op het LHBT en gender thema. Uitgangssituatie: Voor de lokale en provinciale overheden zijn wij de organisatie bij uitstek om mee samen te werken als het gaat over een LHBT-beleid op lokaal niveau. COC Eindhoven en regio moet meer inzetten om haar netwerk bij de gemeentes in de regio te vergroten. Domein1: Jongeren en onderwijs 1.

OD 1: COC Eindhoven en regio organiseert een voorlichting voor het college van wethouders en burgemeester en de gemeente raadsleden over het LHBT thema.

Domein2: Pand54 en ontmoetingen 2.

OD 2: COC Eindhoven en rgio organiseert een publiek debat in 2015 over het veiligheidsthema bij de LHBT gemeenschap.

Domein3: Beleid op maat voor bijzondere doelgroepen 3. 4.

OD 3: COC Eindhoven en regio nodigt de wethouder van diversiteit uit op een activiteit van Anders Roze; OD 4: COC Eindhoven nodigt de wethouder van ouderen en decentralisatie uit op een activiteit van de roze ouderen.

Domein 4: Interne organisatie 5. 6.

OD 5: COC Eindhoven en regio werkt aan de uitvoering van het roze stembusakkoord; OD6: COC Eindhoven en regio start de dialoog met de gemeente Eindhoven op over de taak die de gemeente ziet voor onze organisatie.

Domein 5: Communicatie 7. 8. 9.

OD 7: COC Eindhoven en regio nodigt allecolleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de regio uit op onze nieuwjaarsreceptie; OD 8: COC Eindhoven en regio organiseert twee zichtbaarheidsacties richting de gemeenten in de regio. OD 9: COC Eindhoven organiseert onderzoekt de mogelijkheden voor “Tour de region” waarbij we alle gemeente in ons werkgebied een bezoek brengen in de komende beleidsperiode.

Strategische doelstelling 6: COC Eindhoven geeft COC Nederland een platform om haar werking op lokaal en provinciaal niveau uit te bouwen. Uitgangssituatie: Een goede band tussen COC Eindhoven en regio en COC Nederland is van groot belang; Als regionale federatie afdeling sluiten wij aan bij diverse landelijke initiatieven. Een goede wisselwerking tussen expertise lokaal en nationaal draagt bij tot de versterking van beide organisaties . Domein1: Jongeren en onderwijs 1.

OD1: COC Eindhoven en regio participeert op de landelijke overleggen van de Jong&Out community;

10

2. 3.

OD2: COC Eindhoven en regio participeert op de landelijke overleggen van Expreszo; OD3: COC Eindhoven en regio is aanwezig op de voorlichtingsdagen van COC Nederland.

Domein2: Pand54 en ontmoetingen 4.

5. 6.

OD 4: COC Eindhoven en ergio haakt in op het thema van COC Nederland voor de coming out day. Domein3: Beleid op maat voor bijzondere doelgroepen OD 5: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden voor de respect2love community van COC Nederland voor LHBT’s met een moslimachtergrond; OD 6: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden voor het cocktailproject van COC Nederland voor LHBT’s met een migratie en asiel achtergrond.

Domein 4: Interne organisatie 7. 8.

OD 7: COC Eindhoven en reigo gaat in overleg met COC Nederland omtrent haar plannen voor parapluconstructie onderzoek; OD 8: COC Eindhoven en regio participeert (en organiseert) een overleg met de COC afdelingen in Brabant (Limburg en Zeeland).

Domein 5: Communicatie 9. OD 9: COC Eindhoven en regio organiseert twee keer een ledenwervingscampagne; 10. OD10: COC Eindhoven en regio stimuleert het lidmaatschap van COC Nederland, zodat we in 2015 de grens van 200 leden hopen te overschrijden. Strategische doelstelling 7: COC Eindhoven bevordert de samenhang binnen de LHBT beweging in Eindhoven en Noord-Brabant. Uitgangssituatie: Samenwerking en participatie zijn de kernwoorden in de politiek. Als onze organisatie zich verder wil evolueren dan is een verregaande samenwerking met alle LHBT organisaties van belang. Enkel zo kunnen we maatschappelijke draagvlak blijven creëren dat onze organisatie nodig heeft. Domein1: Jongeren en onderwijs 1. 2.

OD1: COC Eindhoven en regio organiseert een overleg met alle organisaties die bezig zijn met voorlichtingen in Eindhoven; OD2: COC Eindhoven en regio organiseert een overleg met alle organisaties die bezig zijn met het LHBT jongerenthema in Eindhoven en regio.

Domein2: Pand54 en ontmoetingen 3.

OD 3: COC Eindhoven en regio organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor de LHBT gemeenschap en haar sympathisanten.

Domein 4: Interne organisatie 4. 5. 6. 7. 8. 9.

OD 4: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden voor een provinciale subsidiering; OD5: COC Eindhoven en regio onderzoekt hoe ze financieel zwakkere LHBT organisaties in Eindhoven kan ondersteunen; OD6: COC Eindhoven en regio heeft minstens één keer per jaar een formeel contact gehad met iedere Eindhovense / Noord-Brabantse LHBT organisatie; OD7: COC Eindhoven en regio streeft er naar om in 2015 één keer per jaar informeel aanwezig te zijn op een activiteit van iedere Eindhovense / Noord Brabantse LHBT organisatie; OD 8: COC Eindhoven en regio onderzoekt hoe ze de samenwerking met Orpheus en de Transgender vereniging (Stichting Transgendergroep Eindhoven | T&T Eindhoven) verder kan verdiepen; OD 9: COC Eindhoven en regio start de dialoog met de partners in het PHLEE (Platform Homo Lesbische Emancipatie Eindhoven) over de toekomst voor dit platform.

11

10. OD 10: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden voor een paraplu constructie voor onze organisatie Domein 5: Communicatie 11. OD 11: COC Eindhoven en regio bewaakt de kwaliteit van het merk COC Eindhoven. 12. OD 12: COC Eindhoven en regio neemt andere organisaties op sleeptouw richting andere steden om zichtbaar te zijn als Gay Eindhoven. Strategische doelstelling 8: COC Eindhoven streeft er naar om over een gebouw te beschikken om onze werking te garanderen. Domein2: Pand54 en ontmoetingen 1.

OD 1: COC Eindhoven en regio garandeert vaste openingstijden van Pand54.

Domein 4: Interne organisatie 2.

OD 2: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden voor een provinciale subsidiering.

Strategische doelstelling 9: COC Eindhoven streeft naar een diversificatie van haar inkomstenbronnen. Domein2: Pand54 en ontmoetingen 1. 2.

OD 1: COC Eindhoven en regio garandeert vaste openingstijden van Pand54; OD 2: COC Eindhoven en regio organiseert fundraising activiteiten.

Domein 4: Interne organisatie 3.

OD 3: COC Eindhoven en regio onderzoekt de mogelijkheden voor een provinciale subsidiering.

Domein 5: Communicatie 4. 5.

OD 4: COC Eindhoven en regio organiseert twee keer een ledenwervingscampagne; OD 5: COC Eindhoven en regio stimuleert het lidmaatschap van COC Nederland, zodat we in 2015 de grens van 200 leden hopen te overschrijden.

.

12

6. Financiën 2015 Het jaar 2014 kenmerkte zich als een tumultueus jaar. De grote verbouwing van het pand was net achter de rug en het grote evenement in 2014 van Roze Zaterdag diende zich al weer aan. Onze vrijwilligers vanuit alle disciplines hebben zich hiervoor met hart en ziel ingezet. Het jaar 2015 kenmerkt zich als een "regulier" jaar waarbij we weer wat rust in de COC activiteiten kunnen brengen. De core business van het COC is en blijft voorlichting aan diverse groepen en een veilige thuishaven bieden voor iedereen binnen de LHBT gemeenschap In de begroting 2015 is een totaaloverzicht opgenomen van alle kosten van COC Eindhoven en regio. De begroting 2015 is gebaseerd op de werkelijke cijfers tot en met half september 2014 en geëxtrapoleerd naar het gehele jaar 2014. Het jaar 2015 wordt weer een regulier jaar waarbij we extra nadruk gaan leggen op communicatie, trainingen, voorlichtingen op scholen.

6.1. Opbrengsten. Pand54 Pand54 is het ontmoetingscentrum voor LHBT’ers en is in 2014 zeer goed bezocht door haar leden, vrijwilligers en sympathisanten. We zien steeds meer een stijgende lijn in het bezoekersaantal. We boeken hier ook een positief resultaat. Omdat de inkoopprijzen stijgen zijn waren we genoodzaakt om de verkoopprijs te verhogen. Pand54 kent in beginsel geen horecaprincipe, maar biedt een veilige omgeving voor ontmoetingen en contacten voor LHBT’ers. We voorzien een BRUTO baromzet van €19.000 in 2015 en een NETTO opbrengst van €7.500  

Door prijsverhogingen en hogere bezoekersaantallen verwachten we een hogere omzet uit de barinkomsten te behalen; Inkopen zullen ook stijgen doordat er inflatie heeft plaatsgevonden ten aanzien van vorig jaar.

Voorlichtingen Opbrengsten die verkregen worden door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan scholen vormen eveneens een (geringe) bron van inkomsten. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn van essentieel belang voor de integratie van voornamelijk homojongeren op schoolgemeenschappen. We voorzien €1000 aan inkomsten in 2015  

We zien een stijgende lijn in de voorlichtingen op scholen. Hierdoor verwachten we meer omzet te genereren; Het aantal vrijwilligers van de voorlichting is nu gestegen tot 15 personen.

Subsidies Gemeentelijke subsidies vormen veruit de belangrijkste bron van inkomsten. Ze zijn voor het COC Eindhoven en regio van uitermate groot belang. Zonder de gemeentelijke subsidie is het voorbestaan van het COC in deze vorm in Eindhoven en regio niet mogelijk. We voorzien €38.000 aan subsidie inkomsten in 2015. Lidgelden Leden dragen bij via de contributie aan COC Nederland. Van het lidgeld gaat 40% naar de federatie COC Nederland en 60% naar COC Eindhoven en regio. Via extra leden willen wij in 2015 het aandeel van de inkomsten via lidgelden vergroten.

13

We voorzien € 3500 aan netto inkomsten in 2015 uit de lidgelden. Rentes Met de huidige rentestand en het feit dat het eigen vermogen door de verbouwing van vorig gedaald is zijn de rente inkomsten nagenoeg te verwaarlozen.

6.2. Kosten; In het kader van de begroting 2015 zijn hier de belangrijkste en/of opmerkelijkste kosten weergegeven.    

De oude muziekinstallatie is noodgedwongen vervangen omdat hier geen support en onderhoud meer aan werd gegeven; Door meer activiteiten zullen kleine kosten aan de bar ook oplopen; We verwachten meer trainingen en voorlichtingen te gaan geven op scholen en andere organisaties. Hiervoor zullen meer kosten vergoeding reiskosten/materiaal gemaakt moeten worden. Roze Zaterdag is achter de rug. Hiervoor worden geen kosten meer begroot in 2015.

Pand54 Pand54 is een huurpand en alle kosten hieraan verbonden, inclusief energie, belastingen ed. dienen door COC Eindhoven en regio maandelijks betaald te worden. Na de verbouwing in 2013 zijn geen verdere grote uitgavenmeer te verwachten, behoudens de kosten voor normaal onderhoud voor baropenstellingen van de bar en andere activiteiten. Kantoor Bij kantoorwerkzaamheden moet rekening worden gehouden met bepaalde kosten voor materialen, apparatuur en algemene uitgaven. Aangezien een groot gedeelte van het werkt zelf door de vrijwilligers wordt uitgevoerd blijven deze kosten beperkt. Vrijwilligersbeleid Om de inzet van vrijwilligers te continueren ontvangen onze "onbetaalde werknemers" een fiscaal vrijgestelde vergoeding voor de gemaakte reiskosten. Tevens dienen wij de werkzaamheden en activiteiten van onze vrijwilligers op een nette manier te faciliteren. Scholing van vrijwilligers vormt dan ook een belangrijk onderdeel. Communicatie We willen gebruik gaan maken van een nieuwe website die door COC Nederland ondersteund wordt. Advertenties in lokale media, drukken van folders en affiches en dergelijke brengen ook kosten met zich mee. We verwachten een kleine stijging in de kosten voor licentie/onderhoud van de website en sociale media. Voor de diverse praat-, intro groepen Jong & Out , Expreszo, Anders Roze, vrouwengroepen en het 40+ en 50+ café dienen kosten te worden gemaakt voor specifiek informatie- en advertentiemateriaal.

6.3. Resultaat 2015 We verwachten een klein negatief resultaat in 2015. Dit resultaat is grotendeels te wijten aan een boekhoudkundig negatief resultaat vanwege een grote afschrijvingspost door de verbouwing in 2013 en de investeringen in 2014 in een nieuwe tv en een nieuwe muziekcomputer. Het reële negatieve resultaat (-1.150 euro) zal uit de algemene reserve gefinancierd kunnen worden. Zoals steeds zal het bestuur er alles aan doen om dit negatieve resultaat om te buigen naar een break even van 0 euro

14