Datum raadsveroaderinq: Datum B&W-besluit: Afdelinq Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: Portefeuillehouder: Corsanummer:
Raadsvoorstel Kadernota
2iuli2015 9 iuni2015 Bedriifsvoerino R. Stadman 088-1 631 01 7
J. Pernot 2015.10292
201 5
Beslispunten:
1.
e Kadernotaz015.
j
te endersteunen,
l. Aanleiding en centrale vraag Via de vaststelling van het raadsvoorstel proces en inhoud Kadernota van 26 maart 2015 is het format van de nu voorliggende Kadernota bepaald. Alle belangrijke elementen zijn er in opgenomen. ln de kadernota is daarmee veel nadruk komen te liggen op het financiële aspect. Daarom wordt in dit raadsvoorstel nadruk gelegd op hoofdstuk 9. Daarin melden we de stand van zaken rond de uitvoering van het collegeprogramma en doen we voorstellen voor nieuw beleid. ln de aanloop naar de meerjarenbegroting 2016-2019 zouden we graag van uw raad een aantal richtinggevende uitspraken mee willen krijgen onderstaande hoofdthema's. 2. Bestuurlijke kaders Het raadsbesluit m.b.t. proces en inhoud kadernota van 26 maart2O15
willen we bere¡ken? Helderheid over de richting waarin we de diverse voorstellen kunnen uitwerken in de begroting 201 6 en meerjarenbegroting. 3. Wat
4. Wat gaan we daarvoor doen? We leggen u graag de volgende thema's voor, waarover we graag richtinggevende uitspraken
van uw raad willen. a. Duurzaamheid ln het collegeprogramma hebben we aangegeven dat we graag een regionale spilfunctie willen vervullen op het gebied van duurzaamheid. Een aantal ondenruerpen komen daarbij aan de orde: Onderzoeken of we een zogenaamde Ecocampus binnen onze gemeentegrenzen kunnen krijgen. Het opzetten van duurzame energie projecten: bijvoorbeeld duurzame en innovatieve openbare verlichting. o Duurzame woningbouw en verduurzaming van de bestaande woningbouwvoorraad door bijvoorbeeld woningisolatie te stimuleren. Het stimuleren van alternatieve vormen van vervoer (ook voor de eigen organisatie) zoals elektrische voertuigen en openbaar vervoer.
. . .
Pagina 1 van 6
ffi ln het financieel overzicht is nu in meerjarenperspectief € 30.000 opgenomen voor duurzaamheid in breedste betekenis van het woord. De vraag is of het ons waard is om in de komende jaren op dit gebied meer financiële ruimte vrij te maken en zoja hoeveel. b. Vrijetijdseconomie Het moet gaan bruisen van (culturele) activiteiten in het groene gebied tussen de steden Eindhoven en Helmond. Dat past bij het creatieve en kunstzinnige karakter van Nuenen. Dit en het verder ontwikkelen van het groene gebied moet recreanten en toeristen naar Nuenen trekken. Het zorgt voor levendigheid in het dorp en is daarnaast goed voor lokale ondernemers. Ook het hierboven genoemde thema van duurzaamheid en recreatie kan met elkaar verbonden worden. Daarnaast geldt nadrukkelijk dat de verdere ontwikkeling van Gulbergen een centrale plek moet krijgen. We hebben financieel gezien steeds incidenteel geld gereserveerd. De vraag is of we ook niet meer op structurele gelden in moeten zetten.
c. Scholenspreidingsplan De huurkosten voor schoollokalen liggen vanaf 2015 €.157.000 lager tenruijl de plannen voor nieuwbouw nog niet gereed zijn. ln het nieuwe scholenspreidingsplan is echter nu wel een structurele oplossing voor de basisschool De Mijlpaal gevonden namelijk: nieuwbouw in Nuenen West, met in eerste instantie 9 lokalen. We denken dat dit een goede oplossing is en willen graag van de raad vernemen of zijkan instemmen de nog in meerjarenperspectief beschikbare gelden van de vrijval huurkosten hiervoor aan te wenden. d. Zwemmen De discussie over het in stand houden van een zwembad werd vorig jaar aangezwengeld toen de huidige exploitant te kennen gaf de huurtarieven fors te gaan verhogen. Dat blijkt voor verenigingen een onoverkomelijk gegeven. We zoeken nu naar een oplossing voor dit probleem en we denken daarbij in twee sporen: lnwoners en verenigingen moeten gebruik maken van zwemwater buiten onze gemeentegrenzen. Realisatie van een nieuw zwembad. Als we dit laatste gaan doen dan zou een combinatie met de bouw van een sporthal voor de hand liggen. Exploitatie van een zwembad kan in ieder geval nooit zonder een bijdrage van de gemeente plaatsvinden. We hebben in deze Kadernota aangegeven dat we voor het jaar 2016 geld vragen om een onderzoek naar deze mogelijkheid te verrichten. We willen echter graag eerst weten wat de raad vindt over de aanwezigheid van een zwembad in Nuenen en wat dit structureel mag kosten.
r o
e. Wet Werk en Bijstand (WWB) De onzekerheid met betrekking tot de te venruachten uitgaven op het gebied van bijstandsuitkering drukt op deze Kadernota. We weten zeker dat voor 2015 de rijksbijdrage naar beneden toe is bijgesteld. We weten alleen nog niet in hoeverre het aan onze uitgavenkant ook mogelijk is om besparingen te realiseren. Vooralsnog stellen we voor om 50% van het nu bekende nadeel op te vangen via de algemene middelen. Het andere deel blijft dan voorlopig als een soort pm-post boven de markt zweven tot duidelijk is hoe ons cliëntenbestand zich ontwikkelt en of daar besparingen te behalen zijn. We vragen de raad om instemming met deze handelswijze.
f. Bestedingenplan (m.n. Bovenwijks) Vanuit de nog circa 1.600 te realiseren woningen en de nog 28 hectare uit te geven bedrijfsterreinen vinden de komende jaren afdrachten aan de reserye bovenwijks plaats. Op basis van deze aantallen is nu de voeding en het verloop van de voeding van deze reserve geraamd. Onze constatering is dat de voeding nu reëel in beeld is gebracht en dat deze
Pagina 2 van 6
ffi voldoende is om een aantal plannen nader uit te werken. Wij willen ons in meerjarenperspectief niet dusdanig vastleggen dat als de gelden niet in de ven¡rachte hoeveelheid binnen komen wij financieel in de problemen geraken. Daarom vragen we steeds voor het eerstkomende begrotingjaar toestemming en het overige brengen we in beeld om te schetsen waar wij aan denken. Dit laatste is van belang omdat we ook in meerjarenperspectief moeten beoordelen of het reëel is om vanuit de diverse Grex-projecten een bijdrage te vragen. De gelden die in deze reserve gestort zijn moeten een goede bestemming vinden anders is namelijk sprake van onrechtmatig verkregen bijdragen. ln die zin zijn bij de beoordeling van het bestedingenplan 2 opties mogelijk: Optie 1: We kijken naar de voorgestelde plannen en schatten deze als wenselijke bovenwijkse voorzieningen in. Of optie 2: gestorte bedragen vanuit de afdragen projecten worden naar beneden toe bijgesteld. Wij opteren voor optie 1. We vragen u als raad of u ons standpunt deelt.
. .
g. Exploitatie van het Klooster Zowel in de periode dat de woningbouwvereniging de opdrachtgever was alsook ten tijde van het opdrachtgeverschap van de gemeente heeft dat niet geleid tot een sluitende exploitatie. Telkens moest door de opdrachtgever extra geld beschikbaar gesteld worden. ln de tweede helft van 2014 werd al door de opdrachtnemer en bevestigd door een onderzoek door EY aangegeven dat de financiële randvoonruaarden, zoals die opgenomen stonden in het contract, niet realiseerbaar waren. Het Klooster wordt in deze raadsperiode niet verkocht. Wel moet worden gezocht naar nieuwe gebruiksmogelijkheden waarbij het maatschappelijk belang bepalend is. Zowel in beeldvorming als beleid wordt het klooster gezien als een gebouw met een totaalexploitatie, waardoor risico's onduidelijk zijn geworden. Daarmee wordt enerzijds voorbij gegaan aan de commerciële ambities en perspectief dat aan de exploitant geboden wordt. Anderzijds wordt het exploitatietekort niet gekoppeld aan de maatschappelijke functie van het gebouw. Daarom is het noodzakelijk om de drie componenten te scheiden. Voor een toekomstbestendige exploitatie wordt gedacht om de exploitatie van het theater te verbijzonderen. Theater kan niet worden gerealiseerd zonder een bijdrage van de gemeente. De principiële vraag aan de raad is of een (professionele) theaterfunctie voor Nuenen behouden moet blijven en zo ja tegen welke kosten. h. Rekenrente ln deze Kadernota hebben we een voorschot genomen op de rekenrente en aangegeven dat we de rekenrente kunnen verlagen naar 2,5o/o. Het aanpassen van de rekenrente heeft echter effect op diverse onderdelen in onze gemeentelijke begroting. Het in beeld brengen van de consequenties vergt nog de nodige financieel{echnische uitwerking. We vernemen graag of de raad zich kan vinden in dit financieel uitgangspunt.
a.ozB De inwoners van Nuenen hebben de afgelopen jaren een behoorlijke lastenverhoging gekregen in de vorm van gestegen OZB{arieven. Nu Nuenen er financieel gezien beter voor staat, kan er wat ons betreft ook ruimte voor lastenverlichting zijn. Dit hebben we in de Kadernota tot uitdrukking laten komen door naast het niet toepassen van de inflatiecorrectie 2016 een bedrag van € 300.000 op te nemen voor OZB-verlaging. We vernemen graag of de raad het hierover met ons eens is.
Pagina 3 van 6
):i
b,
< .: F
j. Meicirculaire Op 2 juni hebben we de "mei"-circulaire 2015 ontvangen. Op hoofdlijnen willen we nu een financiële inschatting maken van de financiële gevolgen voor onze gemeente. Een meer gedetailleerde analyse willen we ook nog maken maar daar hebben we meer tijd voor nodig dan op dit moment zo kort voor het uitbrengen van de Kadernota voorhanden is. Uit onze analyse nu blijkt dat de algemene uitkering in omvang terugloopt. Deze terugloop zit met name op het onderdeel sociaal domein. De bijdrage voor het onderdeel Jeugdzorg ligt vanaf 2016 maar liefst ruim € 600.000 lager. De grote politieke vraag is of we dit binnen het beleid voor Jeugdzorg budgettair neutraal kunnen en willen opvangen. De overige mutaties zijn niet van substantiële omvang en kunnen zoals we dat nu inschatten budgettair neutraal opgevangen worden. Zo ligt de compensatie voor loon en prijsstijgingen lager en dit kan opgevangen worden door een aanpassing van de gemeentelijke stelpost indexering uitgaven. De financiële consequenties gaan we de komende tijd verder bestuderen en nog voor de behandeling in de gecombineerde commissie van 23 juni a.s. via een raadsinformatiebrief voor u in beeld brengen.
Resumé Wij vragen aan u om in te stemmen met de nu voorliggende Kadernota2OlS en onze aanpak op de hoofdthema's a t/m j te ondersteunen dan wel concreet per onderdeel aan te geven hoe u als raad hier tegen aankijkt. We hopen dat we met u inhoudelijk van gedachten kunnen wisselen over deze Kadernota en dat we daarmee handvatten van u krijgen die wij verder kunnen meenemen in het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2019. 5. Wat mag het kosten?
De uitgaven en dekking voor de jaarschilt 2015 komen als u er mee instemt terug via de reguliere rapportages en dan gaan we de begrotin g 2015 er ook op aanpassen. De voorstellen 2016-2019 komen terug bij de eerst volgende begrotingsbehandeling.
6. Kanttekeningen/risico's Niet van toepassing. 7. Tijdslimiet besluitvorming We hebben uw uitspraken nodig voor de zomer, om u in oktober een (sluitende) begroting aan te kunnen bieden.
8. Integrale veiligheid Niet van toepassing 9. Overleg en inspraak Niet van toepassing 10. Communicatie Niet van toepassing 11. Samenwerking andere gemeenten Niet van toepassing
Pagina 4 van 6
I 2. Voortgangsrapportage Niet van toepassing
13. Alternatieven De mogelijke alternatieven zijn per onderwerp geschetst en/of komen voort uit voorstellen vanuit de raad.
14. Bijlagen Kadernota 15. Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing
Burgemeester en wethouders van Nuenen, de
de
r
¿Ç
Lp. N.J.H. Scheltens
.J. Houben
Pagina 5 van 6
Onderwerp Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2015 De raad van de gemeente Nuenen c.a.;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2015 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet
BESLUIT:
1.
de Kadernota2}l5.
j
te endersteunen,
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juli 2015 DE RAAD VOORNOEMD, de voo
M
n Msc
M.J
MBA
Pagina 6 van 6
