1. Beleidsinhoudelijke Voortgangsrapportage

VOORJAARSNOTA 2014 GEMEENTE OUDERKERK

“Voortgangsrapportage 2014” Raad 9 juli 2014 1

Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................................................................................3 1. Beleidsinhoudelijke Voortgangsrapportage........................................................................................................................................................................................4 1.1 Programma 1 Algemeen Bestuur .......................................................................................................................................................................................................4 1.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid .......................................................................................................................................................................................7 1.3 Programma 3 Beheer van de openbare ruimte ..................................................................................................................................................................................8 1.4 Programma 4 Ruimtelijke en economische ontwikkeling ................................................................................................................................................................. 10 1.5 Programma 5 Maatschappelijke ontwikkeling .................................................................................................................................................................................. 16 1.6 Algemene dekkingsmiddelen/ Paragrafen ....................................................................................................................................................................................... 21 2. Financiële Voortgangsrapportage .................................................................................................................................................................................................... 22 2.1 Inleiding ........................................................................................................................................................................................................................................... 22 2.2 Begrotingswijziging inclusief actuele stand meerjarig begrotingssaldo ............................................................................................................................................ 23 2.2.1 Financiële tabel ....................................................................................................................................................................................................................... 23 2.2.2 Toelichting per post ................................................................................................................................................................................................................. 25 3. Besluitvorming ................................................................................................................................................................................................................................. 35

2

Inleiding Hierbij ontvangt u de voorjaarsnota 2014 van de gemeente Ouderkerk. De rapportage is niet zo opgebouwd als voorgaande jaren. In verband met de herindeling heeft het college besloten een aantal hoofdstukken te laten vervallen. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van de kaders voor het opstellen van de begroting 2015 aangezien dit een bevoegdheid is voor de nieuwe raad en niet meer voor de raden van de individuele gemeenten. Hieronder volgt een korte opsomming van de opbouw van de hoofdstukken van de voorjaarsnota: 1. Inhoudelijke voortgangsrapportage: In dit hoofdstuk wordt een actualisatie gegeven van de geformuleerde doelstellingen uit de programmabegroting 2014. 2. Financiële voortgangsrapportage: Hierin vindt de financiële vertaling plaats van de actualisatie van de doelstellingen. Tevens worden overige bekende financiële mutaties verwerkt. Middels een begrotingswijziging worden bij- en aframingen voorgesteld, teneinde een actueel begrotingssaldo te kunnen presenteren. Wat hierbij verder moet worden opgemerkt is dat er nog geen rekening is gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2014. Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota, was deze nog niet beschikbaar. Wij hopen u met deze voorjaarsnota een goed beeld te geven van zowel de beleidsinhoudelijke als de financiële stand van zaken van de gemeente Ouderkerk.

3

1. 1.1

Beleidsinhoudelijke Voortgangsrapportage Programma 1 Algemeen Bestuur PROGRAMMA 1

1

Algemeen bestuur Buurtprojecten

2.

INUP Zaakgericht werken

Op het moment dat er in een straat of buurt behoefte en/of aanleiding is voor een buurtproject, dan wordt het project door de gemeente opgestart. Een en ander mede afhankelijk van de inzet/ medewerking van de betrokken inwoners.

Invulling geven aan het project Zaakgericht werken, met als doel het digitaal beschikbaar maken en raadplegen van dossiers.

Continue proces

Afgerond

Op schema

In voorbereiding/ behandeling

Nog niet gestart/ vertraagd

Hoofddoelstelling Binnen dit programma is de ondersteuning van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie opgenomen. De gemeenteraad en het college hechten veel waarde aan de inbreng van de burger en de betrokkenheid van de burger bij het beheer en uitvoering van gemeentelijke taken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van dorpsgericht werken. De burger heeft recht op een open en transparante overheid. Versterking van betrouwbaar en transparant bestuur en versterking van de bestuurskracht zijn hiervoor onmisbaar. De gemeente Ouderkerk neemt actief deel aan de samenwerking met onze buurgemeenten in K5 op basis van afspraken over de operationele samenwerking, het strategisch werkplan K5 en de gemeenschappelijke regeling K5. Doelstellingen Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting

X

X

Datum College

Datum Raad

Op dit moment lopen er (nog) geen buurtprojecten. In de één na veiligste gemeente van Nederland (AD april 2014) is hier kennelijk op dit moment geen behoefte aan. Het dossier ‘Buurtprojecten’ wordt overgedragen aan de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

In verband met de komende herindeling zullen eind 2014 alle afgesloten (papieren) dossiers van het archief overgaan naar het Streekarchief. Alle afgesloten dossiers voor 2009 worden inzichtelijk gemaakt voor overdracht. In de nieuwe organisatie zijn alleen de digitale dossiers beschikbaar voor de medewerkers. Momenteel wordt gewerkt om de bestaande digitale dossiers verder aan te vullen. In het eerste kwartaal van 2014 heeft een benchmark plaatsgevonden binnen de 5K-gemeenten, waaruit naar voren is gekomen dat Ouderkerk op schema ligt.

4

Toelichting Continue proces

Voorzieningen

Afgerond

4.

Stand van zaken Op schema

3.

Herindeling Vorming gemeente Krimpenerwaard

Wat willen we bereiken


Onderwerp


Nr.

Datum College

Datum Raad

Opstarten van de werkzaamheden m.b.t. de vorming van één Krimpenerwaard gemeente per 1 januari 2015.

X

De voorbereidingen in project en stuurgroep voor de nieuwe gemeente liggen op schema. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel van wet. Via de terugkoppelingen in de klankbordgroep en in de reguliere vergaderingen van de commissie ABZ wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Handhaven en waar mogelijk verbeteren van de voorzieningen in de kernen (in concreto dorpshuis en zwembad).

X

Vooruitlopend op de herindeling wordt gewerkt aan de handhaving/ verbetering van voorzieningen. Op dit moment is gestart met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Zwembad de Baan en is het college in overleg met Stichting Dorpsleven inzake de levensvatbaarheid van Het Dorpshuis (zie punt 52. en 53. voor een toelichting).

X

De ontwikkeling van de strategische agenda voor de nieuwe regio ligt op schema.

Samenwerking 2.0 5.

Strategische agenda

Voorbereiding meerjarig bestuursprogramma en strategische agenda De Nieuwe Regio.

6.

Allianties

Sluiten van allianties met relevante overheidsinstanties en andere partners.

X

Inmiddels is tussen Alphen a/d Rijn, Gouda en Woerden een convenant gesloten om op strategisch niveau samen te werken. Er wordt te allen tijde gekeken naar andere en verdere mogelijkheden van samenwerking.

7.

Regiodoelen

Participeren in voor het realiseren van regiodoelen relevante gremia: stuurgroep Groene Hart, Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, Provinciaal Beraad Verkeer en Vervoer, etc.

X

Gemeente Ouderkerk participeert in allerlei gremia, zowel middels de partners van de nieuwe regio, als ook zelfstandig en in K5 verband.

5


Afgerond




Onderwerp


Nr.

Datum College

Datum Raad

Communicatie 8.

Nieuwsbrieven

Begin 2014 de planning maken voor het uitbrengen van de drie huis- aan- huis nieuwsbrieven.

9.

Wijkbezoeken

Begin 2014 de wijkbezoeken en bedrijfsbezoeken inplannen.

10.

Burgertevredenheidsonderzoek

Medio 2014 de uitkomsten van het Burgertevredenheidsonderzoek omzetten tot communicatieacties en deze in 2014 uitvoeren.

X

X

X

Begin april is de eerste huis-aan-huis nieuwsbrief voor 2014 verschenen. De volgende staan gepland in juli en november 2014. In het derde kwartaal van 2014 vindt een wijkbezoek plaatst aan de kern Lageweg. In verband met de herindeling is het Burgertevredenheidonderzoek niet uitgevoerd. Deze actie wordt opgepakt door de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

6

1.2

Programma 2 Openbare orde en veiligheid PROGRAMMA 2

11.

12.

Openbare orde en veiligheid Nieuwe Drank- en Alle vergunningen met betrekking tot de Horecawet nieuwe Drank- en Horecawet zijn vanaf 2014 in orde.

Burgernet

In 2014 zal, met name door een goed communicatietraject getracht worden zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Ouderkerk en mensen die in de gemeente Ouderkerk werken, te enthousiasmeren om deelnemer te worden aan Burgernet. Eind 2014 zal dit dan moeten resulteren in 5% deelname (is zo’n 400 deelnemers).

Continue proces

Afgerond

Op schema



Hoofddoelstelling De zorg voor de openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Op het gebied van sociale veiligheid en criminaliteit heeft de gemeente Ouderkerk niet te kampen met buitengewone problemen. De gemeente vindt het belangrijk dat niet alleen de cijfers van onder andere politie en brandweer weergeven dat het goed gaat met de veiligheid in Ouderkerk, maar dat inwoners zich ook veilig voelen in Ouderkerk. Openbare orde en veiligheid is ook ingebed in andere programma’s. In onderdelen van programma’s als beheer van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met verschillende aspecten van ondermeer het veiligheidsbeleid. Doelstellingen Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting

X

Datum College

Datum Raad

De werkzaamheden om alle vergunningen te conformeren aan de nieuwe Drank- en Horecawet zijn in volle gang. Vanwege capaciteitsproblemen is hier enige vertraging in ontstaan Het streven is dat een en ander medio 2014 is afgerond. X

Op 1 april 2014 was 3% van de inwoners aangesloten op Burgernet. Streven is nog steeds 5% op 31 december 2014. Er wordt veelvuldig gecommuniceerd over burgernet.

7

1.3

Programma 3 Beheer van de openbare ruimte PROGRAMMA 3

Hoofddoelstelling Binnen dit programma is een kerntaak van de gemeente opgenomen, beheer van de openbare ruimte. De kwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijke factor bij de beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening door de burger. Het beheer van de ruimte wordt op een adequaat technisch niveau uitgevoerd en vanuit een klantgerichte dienstverlenende instelling. Door dorpsgericht te werken tracht de gemeente een verdere verbetering aan te brengen in het beheer van de openbare ruimte. Toelichting Continue proces

Afgerond

Op schema

Stand van zaken In voorbereiding/ behandeling



Doelstellingen Nr. Onderwerp

Datum College

Datum Raad

13.

IBOR IBOR

14.

Structuurvisie

De uitvoeringsplannen m.b.t. de Structuurvisie worden conform de geactualiseerde planning opgepakt.

15.

Kerkweg

Naar verwachting zal begin 2014 de uitvoering van de Kerkweg gereed zijn.

X

De planning is dat de werkzaamheden rond week 30 zullen worden afgerond.

16.

Gouderak

Voorbereiden van de reconstructies in Gouderak.

X

De reconstructies in Gouderak maken onderdeel uit van het IBOR en zullen conform de planning uit het IBOR worden opgepakt. Zie punt 13.

Uitvoering geven aan het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), zoals vastgesteld in de raad van 14 november 2013 voor groen, straten en wegen, openbare verlichting en bruggen.

X

Op dit moment wordt gewerkt aan de besteksvoorbereiding. Insteek is dat rond de bouwvak 2014 het bestek op de markt wordt gezet. Voorafgaand aan de voorbereiding zijn een aantal inloopbijeenkomsten geweest waarin bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen. Er is een centrale inloop georganiseerd in Dorpsstraat 87. X

Op 3 april 2014 is de stand van zaken “Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie” besproken en akkoord bevonden in de commissie VROM.

8

19.

Afvalinzameling Afvalinzameling

20.

Openbare verlichting LED-verlichting

21.

Archeologiebeleid Archeologiebeleid


Gouderak

Afgerond

18.


17.

VGRP Persleidingen



Onderwerp


Nr.

Datum College

Datum Raad

Reconstructie van de storingsgevoelige pvc persleidingen.

X

Er heeft een bestuurlijke tafel plaatsgevonden, waarbij Stedin, HHSK (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard) en Oasen hebben deelgenomen. Het doel was om te bezien in hoeverre gezamenlijk het kabel- en leiding tracé kan worden aangelegd. Dit in het kader van onder andere toekomstige dijkverzwaringen. Binnenkort zal deze bestuurlijke tafel een vervolg krijgen in een technisch overleg.

Voorbereiding van de vervanging van het riool in Gouderak.

X

De voorbereiding voor de vervanging van het riool in Gouderak maakt onderdeel uit van het IBOR en zal conform de planning hiervan worden opgepakt. Zie punt 13.

Afhankelijk van de planning van de diverse reconstructies zal worden nagegaan of ondergronds inzamelen te realiseren is.

X

Ook in 2014 zullen grote onderhoudswerkzaamheden leiden tot de toepassing van LED-verlichting.

In samenwerking met Nederlek is opdracht verstrekt tot het opstellen van een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. In het 1e kwartaal 2014 zal op basis hiervan archeologiebeleid worden opgesteld.

Op het J. Brouckplein in Gouderak komen ondergrondse containers voor glas en textiel. Daarnaast komen er ondergrondse containers voor restafval voor de bewoners van het appartementengebouw Kranepoort en Het hofje van Tom. In Geer en Zijde komt een ondergrondse container voor restafval voor de bewoners van het appartementencomplex Polderstaete.

X

X

Er wordt gewerkt aan het formuleren van de opdracht voor de plaatsing van LED conform het IBOR plan. Zie punt 13.

De vaststelling van het archeologie beleid en de Erfgoedverordening zijn gepland voor de raadsvergadering van 5 juni 2014.

9

1.4

Programma 4 Ruimtelijke en economische ontwikkeling PROGRAMMA 4

Hoofddoelstelling In programma 4 wordt een uitwerking gegeven aan het in het coalatieprogramma geformuleerde beleid op het gebied van de woon- en leefomgeving van de gemeente Ouderkerk. Hierbij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ook de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de betrokkenheid van de burger spelen hierbij een belangrijke rol.

22.

Structuurvisie Structuurvisie

X


Afgerond

Op schema

Stand van zaken In voorbereiding/ behandeling



Doelstellingen Nr. Onderwerp

Datum College

Datum Raad

23.

Opstellen memo aan de raad mbt de uitwerking van de structuurvisie en de verdere planning. Bestemmingsplannen en planschade Bestaande opgave Actualiseren bestemmingsplan Buitengebied.

Op 3 april 2014 is de stand van zaken “Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie” besproken in de commissie VROM.

X

De vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Ouderkerk aan den IJssel 2013” is gepland voor de raadsvergadering van 5 juni 2014.

24.

Bestaande opgave

Actualiseren van het plan voor de natuurgebieden (Veenweidepact). De planning voor de planologische verankering van de herijkte EHS is onderdeel van het Realisatieplan Veenweidepact. De verwachting is dat de voorbereidingen voor het voorontwerp-bestemmingsplan begin 2014 ter hand kunnen worden genomen.

X

25.

Partiële herzieningen

Het in procedure brengen van partiële herzieningen van het bestemmingsplan IJsseldijk- Noord 2005 (buitendijkse woningbevoegdheid/ uitrit Houthandel Heuvelman, binnendijks bouwvlak Vis Baggerwerken).

X

De aanpak van een bestemmingsplan voor het hele natuurgebied in de Krimpenerwaard is gewijzigd. Per deelgebied of clustering van deelgebieden zal een bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. Op dit moment vindt de voorbereiding plaats voor een herziening voor de deelgebieden De Nesse en een deel van Oudeland. Eén en ander zal in procedurele zin gelijktijdig plaatsvinden met de herziening van het bestemmingsplan voor het deelgebied De Berkenwoudse Driehoek (gemeente Bergambacht). Voorbereidend overleg heeft plaatsgevonden om te komen tot een herziening van het bestemmingsplan. Voor de locatie Houthandel Heuvelman is overeenstemming bereikt met Rijkswaterstaat. Na de vergunningverlening door Rijkswaterstaat zal met de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Gezien de bestemming, die als gevolg van het onthouden van goedkeuring op de binnendijks gelegen locatie van Vis Baggerwerken is ontstaan, zal voor deze locatie in samenspraak met de provincie onderzoek plaatsvinden naar een mogelijk nieuwe ontwikkeling . 10

26.

27.

28.

Bestemmingsplannen en planschade Herziening Opstellen van een herziening van het bestemmingsplan/ bestemmingsplan voor de locatie van het projecten kerkgebouw t.b.v. de Hersteld Hervormde Kerk, bij goedkeuring van de Provincie. Ruimtelijke plannen Particuliere initiatieven

De werkzaamheden voor de gemeente bestaan uit de procedurele begeleiding van ruimtelijke plannen (bestemmingsplan of projectomgevingsvergunning). Afhankelijk van het project kan het nodig zijn om de ODMH om advies te vragen bij de beoordeling van de milieuaspecten.

Bestemmingsplannen en planschade Starterwoningen Amendement CU: Het is van belang dat binnen de gemeente woonruimte is en blijft voor alle leeftijden, en zeker voor starters/ jonge gezinnen. Daarom worden er bij nieuwbouwprojecten binnen de gemeente ook starterwoningen gebouwd.


Afgerond




Onderwerp


Nr.

X

Datum College

Datum Raad

20-03-2014

De raad heeft besloten een stedenbouwkundige visie vast te stellen voor de bouw van een kerk op de strook grond tussen de Abelenlaan en het Zijdepark. Initiatiefnemer heeft een aanvraag om projectomgevingsvergunning ingediend.

X

Afhankelijk van de initiatieven wordt bezien in hoeverre adviezen van de ODMH en andere adviseurs benodigd is. De keuze voor een bestemmingsplan of een projectomgevingsvergunning is aan de initiatiefnemer. Besluitvorming wordt gebaseerd op de ontvangen adviezen. College is doorgaans het bevoegd gezag. Bij grote projecten is een verklaring van geen bedenkingen van de raad benodigd. Ruimtelijke plannen zijn digitaal beschikbaar op Ruimtelijkeplannen.nl.

X

Recent is onderzoek verricht naar het aantal woningen uit de bestaande voorraad dat thans te koop staat, dan wel recent is verkocht in de prijsklasse € 125.000,- tot en met € 175.000,-. Het onderzoek heeft aangetoond dat het afgelopen jaar veel woningen in deze categorie zijn verkocht en dat er ook nog veel woningen al langer te koop staan.

11

29.

Wonen Bevolkingsafname

Om bevolkingsafname op de lange termijn (20 jaar) te voorkomen dan wel te beperken wordt gehandeld conform het beleid uit de structuurvisie. Van belang hierbij is dat wordt ingezet op kwaliteit, onder andere in verband met de vergrijzing. Daarbij wordt niet alleen gelet op de geschiktheid voor de doelgroep van de woningen (levensloopbestendig), maar juist ook op de kwaliteit van de leef- en woonomgeving.

X

In dorpen met sterke gemeenschappen heeft krimp veel minder impact. Sterke dorpen blijven aantrekkelijk om te wonen en te leven. Kortom er wordt ingezet op sterke dorpen. In onderstaande tabel is de fluctuatie van het aantal inwoners vanaf 2009 inzichtelijk gemaakt.

01-01-2009 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 04-06-2014

Inwoners wijziging Opgeleverde projecten Jaar oplevering 8155 IJsbaan 2009 8149 6Tuindorp 2010 8143 94 Geen 8055 90 + Zellingwijk 2012 8145 70 + Kranepoort 2013 8194 49 + Gouderak Centrum 2014 8203 9+

Het op peil blijven van het inwoneraantal is afhankelijk van het realiseren van op de vraag afgestemde woningbouw. Het behoud van jongeren (en daarmee een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bevolking) in de kleine kernen is van cruciaal belang voor de leefbaarheid. Er wordt ingezet op een aantrekkelijke woningmarkt en een aansprekende leefomgeving, om het inwoneraantal van 2010 te behouden (Structuurvisie Ouderkerk 2030). 30.

Woningbouwprogramma

Ontwikkeling van de locaties Goudriaan Transport, IJssellaan, Steven Bos en van Vliet, afhankelijk van ontwikkeling van de markt.

X

31.

Woningbouwprogramma

Oplevering Gouderak-centrum 12 woningen begin 2014.

X

32.

Woningbouwprogramma

Op de locatie van de Koningin Wilhelminaschool is de bouw van 23 woningen gepland na de sloop van de voormalige lagere school.

X

Voor het perceel van Goudriaan Transport hebben in het 1e kw 2014 gesprekken plaatsgevonden m.b.t. een ontwikkeling in de richting van collectief particulier opdrachtgeverschap. De beslissing is aan de eigenaar. De woningen zijn opgeleverd.

27-03-2014

De gemeenteraad heeft ingestemd met het gewijzigde woningbouwprogramma (16 appartementen en 6 eengezinswoningen) en de voorgestelde stedenbouwkundige opzet. De planning is dat nog in 2014 de voormalige lagere school wordt gesloopt en dat wordt gestart met de bouw van de woningen.

12

34.

Groene Kruis: De locaties Dorpsstraat 92 en 94 (voormalige peuterspeelzaal) bestemmen tot wonen.

Contingentenwoningen Bestemmingsplannen 14 contingenten woningen afronden.


Afgerond


33.

Projecten Groene Kruisgebouw



Onderwerp


Nr.

X

X

Datum Raad

In 2013 is overeenstemming bereikt over een plan voor drie startersappartementen en een vrijstaande woning en het financiële bod daar bij hoort. Over de kosten van de bodemsanering, de verontreiniging zit onder de bestrating van het terrein en is daarmee niet direct toegankelijk (geweest) voor gebruikers van het terrein, moet in mei 2014 overeenstemming e over worden bereikt. Planning uitvoering: 2 helft 2014. Van de 14 locaties zijn er 9 bestemmingsplannen vastgesteld, 1 bestemmingsplan is in procedure (vaststelling 5 juni 2014) en 4 bestemmingsplannen in voorbereiding (vaststelling 2014).

X X

Nieuwe Baken: bestemmingsplan gedeeltelijk herzien en vergunning verlenen.

Datum College

35.

Nieuwe Baken

X

De Hervormde Gemeente Gouderak heeft in april 2014 een verzoek ingediend om de omgevingsvergunning t.b.v. 3 woningen in Gouderak centrum in te trekken. Nadat deze procedure is doorlopen zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen t.b.v. een nieuw Baken.

36.

Project Hollandsche IJssel Middelblok klein Middelblok klein: vaststelling 2013.

X

Besloten is om een partiële herziening van het bestemmingsplan op te stellen. Qua ruimtelijke inrichting moet voldaan worden aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan “Middelblok” en het beeldkwaliteitsplan d.d. 24 augustus 2011. Actie: eigenaar.

37.

De Dikke Boom

De Dikke Boom: planvorming 4e kwartaal 2012 afhankelijk van particulier initiatief.

X

Rijkswaterstaat heeft in 2013 een watervergunning verleend voor o.a. vier woningen, beschoeiing en beplanting, ligplaatsen en vooroever. In 2014 wordt gewerkt aan inrichting van het gebied en de presentatie van een beeldkwaliteitsplan. Actie: eigenaar.

38.

Havenfront

Havenfront afronding eind 2013/ begin 2014.

X

Het Havenfront is afgerond. In juni vindt de officiële opening plaats.

13

40.

Verkeer en openbaar vervoer Arriva In overleg met Arriva zullen de gang van zaken en mogelijke wensen vanuit de gemeente Ouderkerk worden besproken. Jaarlijkse mogelijkheden om de dienstregeling aan te passen zullen worden gebruikt om zo nodig aanpassingen aan te vragen.


Afgerond

39.

Project Hollandsche IJssel Havenfront Passantenhaven: Planvorming etc. 2e helft 2012 en uitvoering 1e helft 2014.




Onderwerp


Nr.

Datum College

Datum Raad e

X

Planvoorbereiding 1 kw. 2014; Contractering door Stichting Herontwikkeling Zellingwijk in mei 2014; vergunningaanvragen e juni 2014; start uitvoering 4 kw. 2014.

X

Op dit ogenblik worden de plannen uitgewerkt voor het verleggen van de busroute naar de Lageweg. De planning is om de routewijziging met ingang van de dienstregeling 2015 (ingaande medio december 2014) in te laten gaan.

41.

Voetveer OuderkerkNieuwerkerk

In het contract met de exploitant van het veer worden artikelen worden opgenomen waarin (voortgangs)rapportages worden afgedwongen.

X

In de ondertekende overeenkomst zijn voortgangsrapportages afgesproken ten aanzien van verstrekken vervoersbewijzen en het jaarlijks aanleveren van een verklaring van loonbelasting en een door een accountant gecontroleerd financieel verslag. Tevens is een procedure voor klachten over de dienstverlening opgenomen.

42.

Voetveer

Ambtelijk overleg met gemeente Krimpen aan den IJssel aangaande de voortgang verbinding Krimpen - Capelle.

X

Er is gesproken met de adviseur bij de Verkeersonderneming en lid van de 1.000 van de Algera over de stand van zaken van deze voetveerverbinding.

43.

Voetveer GouderakMoordrecht

Motie SGP: roept het college op zich in te spannen voor het behoud van tenminste een voetgangers-fietsveer tussen Gouderak en Moordrecht.

X

Veerdienst Gouderak – Moordrecht is gevraagd om inzicht te verschaffen in de bedrijfsvoering middels een accountantsrapport. Op dit moment ziet het college geen mogelijkheden om bij te dragen aan de exploitatie. Een onderzoek naar mogelijke alternatieven is gestart. Met de veerman is overleg over de vaartijden. De vaartijden op de websites van de gemeenten zijn up-to-date.

14

44.

Bouw- en woningtoezicht Handhaving Op basis van de Handhavingsnota en het uitvoeringsprogramma is een selectie gemaakt van een aantal overtredingen, dat projectmatig en integraal kan worden aangepakt. De aandachtspunten voor 2014 zijn veiligheid, verrommeling in het buitengebied en strijdig gebruik.


Afgerond




Onderwerp


Nr.

X

Datum Raad

Projectmatig zijn de ondernemers van een tweetal bedrijventerreinen aangeschreven met betrekking tot verbetering van de openbare ruimte/ het verwijderen opslag (voor de bedrijfsbebouwing). X

X

Datum College

Veiligheid en grove overtredingen worden ad hoc aangepakt. Hierbij valt te denken aan illegale sloop en afwijking van verleende vergunningen. Op lopende handhavingszaken wordt doorgepakt conform ingezette beleidslijn.

15

1.5

Programma 5 Maatschappelijke ontwikkeling PROGRAMMA 5

45.

Onderwijs en jeugd Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Continue proces

Afgerond

Op schema



Hoofddoelstelling Binnen dit programma zijn diverse beleidsterreinen ondergebracht, te weten onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn, zorg, recreatie, vrijwilligerswerk en volksgezondheid, Wet maatschappelijke ondersteuning en sociaal beleid en wet werk en bijstand. Hoofddoelstelling is door middel van goede voorzieningen binnen de gemeente Ouderkerk een goede leefomgeving te creëren voor de burger. Doelstellingen Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting

Datum College

Datum Raad

Evalueren van het CJG in verbinding met het zorgnetwerk.

X

Het jaarverslag is ontvangen. Gelet op de ontwikkeling van het sociaal team, worden ervaringen in/met het Lokaal Zorgnetwerk daarin meegenomen.

46.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum Jeugd en Gezin in verbinding met (lokaal) zorgnetwerk, in de tweede helft van 2014, waar nodig aanpassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Jeugdwet.

X

De samenhang tussen het CJG en Lokaal Zorgnetwerk Ouderkerk (LZNO) wordt meegenomen in de ontwikkeling van het sociaal team.

47.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Aansluiting zoeken bij de (boven) regionale ontwikkelingen in het kader van de transitie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente. CJG ketenpartners worden meegenomen in dit proces.

X

De positie van het CJG ten opzichte van of in het sociaal team is een aandachtspunt. Daarnaast worden preventieve taken en informatie en adviesfunctie regionaal afgestemd.

48.

Schoolgebouwen

Schoolgebouwen op adequaat niveau houden (sober en doelmatig onderhoud).

X

Voor de uitvoering van het schilderwerk voor De Spil wordt binnenkort een planning opgesteld.

16

49.

Sport, cultuur en welzijn Bibliotheek Onderzoeken wat de optimale bibliotheekvorm is, die zowel financieel als inhoudelijk toekomstbestendig is.


Afgerond




Onderwerp


Nr.

X

Datum College

Datum Raad

Namens de K5 vindt er door de gemeenten Schoonhoven en Ouderkerk samenwerking plaats met gemeente Krimpen aan den IJssel. Er is een overzicht gemaakt van de huidige bibliotheekvoorzieningen en hun cijfermatige gegevens. De wethouder van Krimpen aan den IJssel heeft aangegeven interesse te hebben in het zoeken van aansluiting bij de Bibliotheek Krimpenerwaard.

50.

Combinatiefunctie

Continueren van de combinatiefunctionaris t.b.v. het vrijwilligerswerk en jeugd - en jongerenwerk. Hieronder valt het opzetten/ ontwikkelen en inbedden van een methode voor vraag en aanbod vrijwilligers/ Maatschappelijke stage, evenals het ontwikkelen van een cursusaanbod voor vrijwilligers en het aanbieden van de waarderingstekens.

51.

Betrokkenheid (sport) verenigingen

Regelmatig overleg met en betrokkenheid tonen naar de verenigingen (samen sterk).

X

Sportverenigingen zijn betrokken bij de veranderingen rondom de nieuwe Drank- en Horecawet, de campagne BOB in de sportkantine en de wettelijke leeftijdsverhoging voor het drinken van alcohol. Zij zijn tevens gestimuleerd om activiteiten te organiseren in het kader van de Nationale Sportweek. Ook zijn er diverse subsidierelaties met sportverenigingen.

Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Zwembad in 2014.

X

Onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door adviesbureau Drijver en Partners. Er wordt volledige medewerking verleend door het stichtingsbestuur van het zwembad. Het zwemseizoen 2014 wordt meegenomen in het onderzoek. De planning is daarom om het onderzoek in september 2014 gereed te hebben.

52.

Welzijnsnota Zwembad De Baan

X

In Gouderak wordt de combinatiefunctie uitgevoerd door een vaste jongerenwerker. In samenwerking met vrijwilligers en scholen worden diverse activiteiten georganiseerd. Momenteel worden kaders geschetst om borging van de activiteiten te creëren. Dit gebeurt in de vorm van een intentieverklaring tussen jongerenwerk, vrijwilligers, scholen en de gemeente. In Ouderkerk aan den IJssel wordt de combinatiefunctie uitgevoerd door vrijwilligers. De kaders die in Gouderak zullen worden vastgelegd, kunnen worden toegepast in Ouderkerk aan den IJssel.

17

Onderzoek naar de levensvatbaarheid van Het Dorpshuis.

54.

Stichting WON prestaties

N.a.v. politieke vragen tussentijds informeren raad over voortgang/ prestaties Stichting WON.

55.

Regierol gemeente

In 2014 zullen met partijen zoals de SWON, opnieuw prestatieafspraken gemaakt worden die gekoppeld zijn aan de subsidie. Dit is een concrete invulling van de regierol voor de gemeente op basis van het beleidsplan Wmo.

56.

Subsidies

Continueren van het professionaliseren van de subsidieprocessen door het maken van prestatieafspraken en monitoring hiervan.

X


Afgerond


53.

Welzijnsnota Dorpshuis



Onderwerp


Nr.

Datum College

Datum Raad

Met diverse partijen in Gouderak is gesproken over het in stand houden van Het Dorpshuis, eventueel in een andere vorm. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. St. Het Dorpsleven heeft nu een plan ingediend, waarover we nader in gesprek gaan.

X

In mei vind de eerste tussentijdse evaluatie plaat van de prestatieafspraken. College en Raad ontvangen hier een terugkoppeling over. X

X

De prestatieafspraken zijn gemaakt en ondertekend door de gemeente Ouderkerk, de gemeente Nederlek en de stichting WON. In mei vind de eerste tussentijdse evaluatie plaats.

De verplichtingen die voortvloeien uit het subsidieproces verlopen volgens schema. Alle in 2012 verleende subsidies en alle in 2013 verleende subsidies tot € 2.500,- zijn vastgesteld. De vaststelling van overige in 2013 verleende subsidies vindt komende tijd plaats aan de hand van ingediende jaarverslagen. De beschikkingen voor alle in 2014 te verlenen subsidies zijn verzonden en zitten in de betalingsrouting omdat alle prestatieovereenkomsten zijn ondertekend. Uitzondering hierbij is de subsidie aan Zorgcentrum Geerestein, waarvoor een lagere subsidie zonder prestatieovereenkomst is verleend. Momenteel vindt beoordeling van aangevraagde subsidies voor 2015 plaats.

18

59.

Decentralisaties

X


Decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

De gemeente heeft een jaarlijkse taakstelling om asielgerechtigden te huisvesten. De stichting Vluchtelingenwerk ZHN geeft hen met behulp van lokale vrijwilligers maatschappelijke begeleiding. De stichting ontvangt hiervoor jaarlijks subsidie. Het COA meldt asielgerechtigden aan en wij kunnen daar als gemeenten een bedrag per asielgerechtigden claimen, deze wijze van financieren is in 2013 ingevoerd. Gelet op de ontwikkelingen met o.a. kortere procedures wordt een stijging van het aantal asielgerechtigden verwacht.

Afgerond

58.


57.

Doelgroepen Statushouders



Onderwerp


Nr.

Datum College

Datum Raad

Op dit moment is voldaan aan de taakstelling. De verwachte stijging is tot nu toe uitgebleven.

Decentralisaties AWBZ, en Jeugdzorg, beide decentralisaties starten per 1-1-2015, wat betekent dat 2014 zal worden gebruikt om de voorbereidingen verder vorm te geven.

X

De Jeugdwet en ook de nieuwe Wmo is door de Tweede Kamer vastgesteld. Inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst voor de inkoop van de nieuwe maatwerkvoorzieningen, Jeugdhulp en Wmo aangegaan. Voor de K5 is er een werkgroep decentralisaties ingesteld voor de lokale voorbereiding. Beleidsplannen, verordeningen e.d. worden voorbereid volgens plan van aanpak.

De decentralisaties bieden kansen aan gemeenten om dwarsverbanden te leggen tussen WMO, AWBZ, Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Daarbij is het motto om meer te doen met minder geld. Er is grote behoefte aan nadere informatie over aantallen nieuwe cliënten en de financiële gevolgen van hun onderbrenging in de Participatiewet. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan wel gezegd worden dat de financiële gevolgen invloed hebben op (de inrichting van) de begroting vanaf 2015.

X

Zie hierboven. Implementatieplan Participatiewet is inmiddels besproken in portefeuillehouders overleg K5.

19

61.

Alcoholgebruik

Het plan Alcohol en Drugs wordt uitgevoerd en op basis van de cijfers van de jeugdmonitor (GGD) zal het alcoholgebruik onder jongeren van 12-14 jaar gedaald zijn.

X

Het percentage jongeren (11-18 jaar) dat ooit alcohol gedronken heeft is gedaald van 54% in 2008 naar 48% in 2013 (tegenover 43% in 2013 in regio Midden-Holland). Het percentage jongeren (11-18 jaar) dat recent 5 of meer glazen per gelegenheid heeft gedronken is gedaald van 36% in 2008 naar 26% in 2013 (tegenover 22% in 2013 in regio Midden-Holland). Het alcoholmatigingsbeleid wordt voortgezet.

62.

Bewegen

Meer bewegen wordt gestimuleerd.

X

Sportclubs zijn gestimuleerd om activiteiten te organiseren in het kader van de Nationale Sportweek. Scholen die de Koningsspelen in 2014 hebben georganiseerd, konden hiervoor een subsidie van € 250,- aanvragen.

63.

Borstkankeronderzoek

Amendement CU: Het college blijft inspanningen verrichten om het bezoek aan de bus voor borstkankeronderzoek voor de vrouwen uit onze gemeente zo laagdrempelig mogelijk te maken.

De woningstichting Gouderak is initiatiefnemer om te komen tot een gezondheidscentrum. De gemeente is daaraan ondersteunend.


60.

Volksgezondheid Gezondheidscentrum

Afgerond




Onderwerp


Nr.

X

X

Datum College

Datum Raad

24-4-2014

Op 21-01-2014 heeft de oplevering plaatsgevonden in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2). Geconstateerd is dat het project is uitgevoerd. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de Leadersubsidie.

In samenspraak met Bevolkingsonderzoek Zuid-West is gebleken dat het niet mogelijk is om een standplaats voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in zowel Ouderkerk aan den IJssel als Gouderak te generen. Tevens is het onmogelijk om vrouwen uit Gouderak voor het bevolkingsonderzoek op te roepen voor standplaats in Moordrecht omdat het voortbestaan van de pontverbinding Gouderak-Moordrecht onzeker is. Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft zich te houden aan de eis dat een standplaats binnen 45 minuten met het openbaar vervoer bereikbaar moet zijn. De reisafstand tussen Gouderak en Moordrecht is per bus langer dan 45 minuten, maar tussen Gouderak en de huidige standplaats in Ouderkerk aan den IJssel niet.

20

1.6

Algemene dekkingsmiddelen/ Paragrafen Algemene dekkingsmiddelen/ Paragrafen

64.

Paragrafen Havengelden

65.

Capaciteit

In 2014 zullen we ook verder gaan met het afstemmen tussen werk en capaciteit en afdelingsplanningen. Tevens zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Door de samenvoegen van de gemeenten in de Krimpenerwaard per 1 januari 2015 zal dit de nodige inzet en dus capaciteit van medewerkers vergen. De productiviteit zal verder onder druk komen te staan. Vanuit bestuurlijk oogpunt zal hier begrip en overeenkomstig handelen worden verwacht.

66.

Liquiditeit

In verband met de komende investeringen (IBOR) dient een actuele liquiditeitsbegroting aanwezig te zijn.

Invoeren nieuwe verordening op de heffing en invordering van havengelden.

Continue proces

Afgerond

Op schema



Hoofddoelstelling Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de paragrafen evenals de algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen bevatten alle beschikbare middelen om de uitgaven binnen de begroting van de gemeente Ouderkerk te dekken, inclusief mutaties in reserves en voorzieningen. De paragrafen zijn de dwarsdoorsneden van de beleidsbegroting. Hierin zijn de beleidsuitgangspunten voor de beheersmatige activiteiten opgenomen. Doelstellingen Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting

X

Datum Raad

20-03-2014

X

X

Datum College

Per 1 april 2014 is de nieuwe verordening van kracht gegaan.

Het MT heeft begin 2014 de capaciteit in beeld gebracht en deze geconfronteerd met de benodigde capaciteit voor de uitvoering van de termijnkalender, inzet voor de nieuwe gemeente en voor de lopende zaken in 2014. Dit heeft geleid tot extra inhuur op een aantal afdelingen o.a. financiën, archief en bestuur. Daarnaast heeft het MT samen met het college een prioritering aangebracht in de termijnkalender. De ambitie is om zoveel mogelijk alle noodzakelijk taken(termijnkalender, going concern, en herindeling) uit te voeren, het speerpunt voor de medewerkers ligt hierbij vooral bij de inzet voor de werkgroepen voor de nieuwe gemeente. Voor de andere taken wordt indien noodzakelijk ingehuurd zodat die ook doorgang vinden. Op basis van vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de productiviteit niet onder druk staat. De liquiditeitsbehoefte is in sterke mate afhankelijk van het tempo waarin de voorgenomen investeringen worden gerealiseerd. Op basis van een globale inschatting zal de in 2013 opgestelde liquiditeitsbegroting worden geactualiseerd en voor kennisgeving worden geagendeerd voor de cie FEA.

21

2.

Financiële Voortgangsrapportage

2.1

Inleiding Dit hoofdstuk bevat de financiële voortgangsrapportage van de gemeente Ouderkerk. Feitelijk gaat het hier om de begrotingswijziging (comptabele wijziging), gebaseerd op de inhoudelijke voortgangsrapportage, maar ook op de laatst bekende informatie van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen. Wij hopen met deze wijzigingen een zo volledig mogelijk beeld te geven van het meerjarig begrotingssaldo van de gemeente Ouderkerk. Kanttekening: De stand van de begroting in de voorjaarsnota is een tussenstand. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met alle bekende gegevens tot week 20.

22

2.2

Begrotingswijziging inclusief actuele stand meerjarig begrotingssaldo Hieronder treft u de begrotingswijziging aan gebaseerd op de actualisatie van het beleid, alsmede op nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen bij de gemeente Ouderkerk en waar in de begroting 2014 nog geen rekening mee is gehouden. Eerst is de totale financiële wijziging zichtbaar in onderstaande tabel. Vervolgens treft u per post een toelichting aan.

2.2.1

Financiële tabel E= eenmalig, S= structureel

FINANCIËN/ COMPTABILITEIT Toelichting (beknopt)

Uitgaven/ minder inkomsten (-) Inkomsten/ minder uitgaven

Alg. Dekk.M.

Maatsch. Ontw.

Onderwerp Ruimt. Econ. Ontw.

Openb. Ruimte

OOV

Alg. Bestuur

Nr. Programma

E / Wijziging S 2014

Begrotingssaldo (overschot/ tekort)

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017




271.016

110.488

86.403 - 123.737

-

-

-

Wijzigingen 1.

X

Afscheid

Organisatie afscheid gemeente Ouderkerk voor inwoners

E

- 25.000

2.

X

Voormalig personeel

Kosten voormalig personeel

E

21.172

Vrijwilligers

Aanschaf veiligheidsschoenen t.b.v. vrijwilligers ophalen oud papier

E

- 1.000

3.

X

4.

X

Steiger Lageweg

Verfwerk steiger kern Lageweg

E

- 15.000

-

-

-

5.

X

Gemeentegrond

Verkoop gemeentegrond

E

2.897

-

-

-

6.

X

Voetveer

Subsidie voetveer Ouderkerk a/d IJssel – Nieuwerkerk a/d IJssel

S

8.738

8.738

8.738

8.738

7.

X

Eneco

Dividenduitkering Eneco

E

9.004

9.004

9.004

9.004

8.

X

Bijdrage K5

Correctie te lage raming Bijdrage K5

E

- 10.620

-

-

-

9.

X

Logopedie

Betaling frictiekosten logopedie in verband met pakketkeuze

E

- 4.352

-

-

-

10.

X

Kinderarmoede

Extra inzet ten behoeve bestrijding kinderarmoede en schuldenproblematiek.

E

- 6.295

-

-

-

250.560

128.230

104.154

- 105.995

Tussenstand

23

FINANCIËN/ COMPTABILITEIT

Toelichting (beknopt)

E/ Wijziging S 2014 Uitgaven/ minder inkomsten (-) Inkomsten/ minder uitgaven

Alg. Dekk.M.

Maatsch. Ontw.

Onderwerp Ruimt. Econ. Ontw.

Openb. Ruimte

OOV

Programma

Alg. Bestuur

Nr.

Tussenstand

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017




250.560

128.230

104.154

- 105.995

Onderhoud groene sportvelden

S

9.643

9.643

9.643

9.643

Gymtoestellen

Vervangen gymnastiektoestellen het Rak

E

- 8.498

-

-

-

Sociale Zaken

Gevolgen 1e managementrapportage Sociale Zaken K5

S

- 3.487

- 3.487

- 3.487

- 3.487

11.

X

Sportvelden

12.

X

13.

X

14.

X

Burgerzaken

Kosten aanschaf nieuwe kassasysteem burgerzaken

E

- 9.975

-

-

-

15.

X

Software

Kosten software automatisering

S

- 15.850

- 15.850

- 15.850

- 15.850

16.

X

Belastingen

Opbrengst onroerende zaakbelasting

S

- 14.178

- 14.178

- 14.178

- 14.178

Afvalinzameling

Plaatsen kroonringen plastic afval

E

- 4.940 4.940 - 35.000 35.000

-

-

-

-

-

-

- 1.015.530 1.015.530

-

-

-

208.215

104.358

80.273

- 129.867

Budgettair neutraal 17.

X

18.

X

Gronden

Vergoeding overname openbare gronden Zellingwijk/ storting in reserve VGRP

E

19.

X

Havenfront

Afwikkeling Havenfront

E

Totaal begrotingssaldo na wijziging (overschot/ tekort (-))

24

2.2.2

Toelichting per post E= eenmalig, S= structureel, Voordelig, Nadelig (-)

Nr. 1

Organisatie afscheid gemeente Ouderkerk voor inwoners.

- € 25.000 (e)

Programma

•

1. Algemeen Bestuur.

Beleidsproduct Deelproduct

• •

2. Dagelijks bestuur. Specifieke doelen.

Meer uitgaven

•

€ 25.000,- eenmalig met een optie voor nog eens maximaal eenmalig € 10.000,- afhankelijk van de offertes.

Toelichting

Nr. 2

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de gemeente Ouderkerk niet meer. Deze gemeente is dan opgegaan in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard, als gevolg van een samenvoeging van de gemeenten Ouderkerk, Schoonhoven, Nederlek, Vlist en Bergambacht. Voor de organisatie van een afscheid van de “oude” gemeente Ouderkerk voor de inwoners wordt gewerkt aan een aantal activiteiten. U wordt gevraag hiervoor vooralsnog een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,-. Aangezien de definitieve offertes voor de activiteiten echter nog niet binnen zijn, wordt u voorgesteld het college de bevoegdheid te geven om hier nog van af te kunnen wijken tot een maximum bedrag van € 10.000,-.

Kosten voormalig personeel.

Programma Beleidsproduct

• •

1. Algemeen bestuur. 2. Dagelijks bestuur.

Deelproduct Meer uitgaven

• •

Kosten voormalig personeel. € 21.172,- eenmalig.

Toelichting

- € 21.172,- (e)

In de begroting is rekening gehouden met een afvloeiingsregeling van een voormalig personeelslid. Deze regeling loopt nog tot 1 mei 2014 mits erin geslaagd wordt passend werk te vinden. Onlangs kregen wij bericht dat er eind vorig jaar passend werk gevonden was, zodat het beschikbare budget voor de afvloeiingsregeling afgeraamd kan worden. Omdat de financiële afwikkeling in 2014 plaatsvindt, worden er toch nog kosten geraamd. U moet hierbij denken aan een uitbetaalde ‘succesfee’ en kosten voor een loopbaanbegeleiding.

25

Nr. 3.

Aanschaf veiligheidsschoenen t.b.v. vrijwilligers ophalen oud papier.


• •

3. Beheer van de openbare ruimte. 13. Afvalverwijdering en verwerking.


• •

Oud papier. € 1.000,- eenmalig.

Toelichting

- € 1.000,- (e)

Vorig jaar is de gemeente overgegaan naar een andere afvalinzamelaar. Deze verzorgt nu ook het ophalen van oud papier in de vorm van het beschikbaar stellen van kraakperswagens. Het beladen van deze wagens gebeurt door vrijwilligers van de verenigingen. De nieuwe afvalinzamelaar stelt strengere eisen aan de vrijwilligers. Zo is iedere vrijwilliger op een veiligheidscursus geweest en moeten zij veiligheidsschoenen dragen. Deze schoenen zijn onlangs aangeschaft en uitgedeeld. De kosten bedragen € 1.000,-.

Nr. 4

Verfwerk steiger kern Lageweg.


• •

4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 15. Verkeer en vervoer.


• •

Binnenhavens. € 15.000,- eenmalig.

Toelichting

- € 15.000,- (e)

Enkele jaren geleden is onderzocht wat de kosten zouden zijn als de steiger nabij de kern Lageweg opgeknapt wordt. Deze steiger maakt namelijk een wat verpauperde indruk. Om budgettaire redenen is het voornemen indertijd niet doorgegaan. Onlangs is de steiger nabij de kern Ouderkerk aan den IJssel opgeknapt. De palen zijn in de grondverf gezet en vervolgens afgelakt. Het effect van dit verfwerk is groot. Reden om te kijken of het mogelijk is om nu toch ook de steiger nabij de kern Lageweg op te knappen, zeker nu de aannemer fysiek nog aanwezig is in de IJssel. De kosten voor het opknappen van de steiger wordt begroot op € 15.000,-. U wordt voorgesteld akkoord te gaan met de verwerking van dit bedrag in de exploitatie van de gemeente Ouderkerk.

26

Nr. 5

Verkoop gemeentegrond.

Programma

•

4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling.


• •

20. Ruimtelijke ordening. Bouwgrondexploitatie.

Minder uitgaven Toelichting

€ 2.897,- (e)

• € 2.897,- eenmalig. Er is begin dit jaar een verzoek binnengekomen om een strook gemeentegrond te kopen. Na een zorgvuldige afweging is besloten in te gaan op het verzoek. Het gaat hier om een stuk grond van 72,3m2 waarvoor een prijs geldt van € 40,06 per m2. In totaal is er dus een extra inkomst te begroten van € 2.896,-. Kosten voor overdrachtsbelasting en de kosten van de notaris zijn voor rekening van de koper.

Nr. 6

Subsidie voetveer Ouderkerk a/d IJssel - Nieuwerkerk a/d IJssel.

Programma

•

4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling.


• •

15. Verkeer en vervoer. Veer Ouderkerk – Nieuwerkerk.

Meer uitgaven Toelichting

- € 8.738,- (s)

• € 8.738,- structureel. Ten behoeve van het in de vaart houden van de veerdienst Ouderkerk - Nieuwerkerk ontvangt de gemeente twee subsidies. Een van het recreatieschap Hitlandbos en een van de Provincie. Deze laatste moet jaarlijks worden aangevraagd. Op 10 september 2013 hebben wij voor het jaar 2014 een subsidie aangevraagd voor een bedrag van € 15.000,-. Onlangs ontvingen wij de reactie van de Provincie waarin zij aangaven een subsidie te verlenen van € 13.500,-. De reden dat zij een lager subsidiebedrag hebben vastgesteld is gelegen in het feit dat er een subsidieplafond geldt. Een hoger subsidiebedrag past daar niet in. In de begroting was rekening gehouden met een subsidiebedrag van € 4.762,-. Wij verwachten dat de verleende subsidie een structureel karakter heeft. Om die reden ramen wij ook structureel € 8.738,- bij.

27

Nr. 7

Dividenduitkering Eneco.


• •

4. Ruimtelijke en Economische ontwikkeling. 16 Economische zaken.

Deelproduct Meer inkomsten

• •

Dividenduitkering Eneco. € 9.004,- structureel.

Toelichting

€ 9.004,- (s)

De gemeente Ouderkerk beschikt over 11.256 aandelen Eneco. Jaarlijks wordt daar dividend over uitgekeerd. Over 2013 wordt € 24,24 per aandeel uitgekeerd. Omdat dit in de algemene vergadering van aandeelhouders van Eneco op 28 maart 2014 is vastgesteld, wordt deze uitkering in 2014 verwerkt. In onze begroting is rekening gehouden met een uitkering van € 23,44. Voorgesteld wordt de inkomsten dus met € 0,80 per aandeel te verhogen, of te wel € 9.004,-.

Nr. 8

Bijdrage aan K5.

Programma

•

5. Maatschappelijke ontwikkeling.


• •

36. Inkomensvoorziening en 38. Sociale arbeidsmarkt en activering. Bijdrage aan K5.


- € 10.620,- (e)

• € 10.620,- eenmalig. Door een verkeerde formule in een excelbestand voor de verdeling van de totale bijdrage aan de K5 over de verschillende producten (Onderwijs, Sociale zaken, Bestuur, etc.) van de Programmabegroting, is het onderdeel Sociale zaken te laag geraamd in 2014. U wordt voorgesteld om akkoord te gaan met het verwerken van een eenmalig bedrag van € 10.620,- in de begroting van de gemeente Ouderkerk, teneinde het budget te corrigeren.

28

Nr. 9

Betaling frictiekosten logopedie in verband met pakketkeuze.

Programma

•



• •

25. Gemeenschappelijke B&L onderwijs. Uitgaven logopedie.

Meer uitgaven

•

€ 4.352,- eenmalig.

- € 4.352,- (e)

Toelichting

De gemeente Ouderkerk heeft gekozen voor afname van pakket 1 inzake logopedie. Dit is het basispakket en heeft geleid tot structureel lagere kosten binnen de exploitatie van de gemeente Ouderkerk. Door deze keuze is er echter sprake van een beperktere afname van taken bij het RDOG, waardoor er frictiekosten zijn ontstaan bij het RDOG. Hiervoor zijn wij een bedrag van € 4.352,- verschuldigd. U wordt voorgesteld akkoord te gaan met de verwerking van deze uitgaaf in de exploitatie 2014.

Nr. 10

Extra inzet ten behoeve bestrijding kinderarmoede en schuldenproblematiek.

Programma

•



• •

37. Inkomensondersteuning. Minimabeleid.


- € 6.295,- (e)

• € 6.295,- eenmalig. Het bestuur van de K5 is akkoord gegaan met het opzetten van een eenmalige activiteit armoedebestrijding gericht op kinderen van 4 tot 18 jaar en tevens met een systeem van vroegsignalering van schulden. Deze activiteiten worden naast en niet in plaats van de bestaande regelingen en beleidsregels uitgevoerd. De kosten bedragen € 11.357,- voor de gemeente Ouderkerk. Dekking hiervoor wordt (deels) gevonden in niet geoormerkte middelen die in de Algemene Uitkering beschikbaar zijn gesteld voor de intensivering van het armoedebeleid in 2014 ad € 6.295,-. Aangezien dit bedrag nu als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de gemeente Ouderkerk is verwerkt, wordt u gevraagd om een bijraming van dit bedrag ten laste van onvoorzien. Het overige deel wordt gedekt door een ombuiging van € 5.062,-, vanwege het laten vervallen van de middelen voor Hoogwaardig handhaven en heeft verder dan ook geen nadelige financiële gevolgen.

29

Nr. 11

Onderhoud groene sportvelden.


• •

5. Maatschappelijke ontwikkeling. 26. Sport en recreatie.

Deelproduct Minder uitgaven

• •

Onderhoud velden. € 9.643,- structureel.

Toelichting

€ 9.643,- (s)

In de afgelopen periode zijn er enkele werkzaamheden uitgevoerd op de groene sportvelden die gevolgen hebben voor de hoogte van de kosten voor het dagelijks onderhoud. Zo is het huidige kunstgrasveld vervangen en zijn er twee kunstgrasvelden aangelegd. Kunstgrasvelden vragen een ander onderhoud dan grasvelden. Dit onderhoud is mee geoffreerd door het bedrijf dat ook de aanleg van de velden heeft verzorgd. Naast deze ontwikkeling is enkele jaren geleden besloten om het jaarlijks t onderhoud op de markt te zetten. Op 18 maart jl. heeft de meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsgevonden. De geoffreerde bedragen voor het onderhoud zijn lager dan in de begroting is rekening gehouden. Samengevat kunnen wij hierdoor structureel € 9.643,- minder aan kosten voor onderhoud ramen.

Nr. 12

Vervangen gymnastiektoestellen het Rak.


• •



• •

Gymnastieklokaal ‘het Rak’. € 8.498,- eenmalig.

Toelichting

- € 8.498,- (e)

Bij de opening van ‘het Rak’ zijn een groot aantal gymnastiektoestellen vervangen door nieuwe. Er zijn echter ook een aantal toestellen overgekomen uit de oude gymzaal. De toestellen worden jaarlijks gecontroleerd op gebreken. Bij de laatste controle is gebleken dat bij met name de toestellen die zijn overgekomen uit de oude gymzaal, gebreken gaan vertonen. Het is zelfs zo dat er 3 toestellen direct zijn afgekeurd. Met betrekking tot 8 toestellen heeft de inspecteur een vervangingsadvies afgegeven. De kosten voor het vervangen van de toestellen (11 stuks) bedragen € 8.498,-. De toestellen zijn minimaal geschikt voor het lesgeven voor het basisonderwijs. Bij twee toestellen is gekozen voor een hogere kwaliteit omdat de Gymnastiekvereniging THOR daar om heeft gevraagd. De extra kosten worden door hen vergoed.

30

Nr. 13

e

Gevolgen 1 Managementrapportage Sociale Zaken K5


• •



• •

Gymnastieklokaal ‘het Rak’. € 3.487 structureel.

- € 3.487,- (e)

e

Toelichting

Van de afdeling Sociale Zaken is de 1 managementrapportage 2014 ontvangen. Hierin worden een aantal kleinere financiële mutaties voorgesteld, namelijk: Bijraming advieskosten Algemene Bijstand Bijraming Collectieve ziektekostenverzekering Bijraming Regeling duurzame gebruiksgoederen Aframing Kosten schuldhulpverlening Bijraming kosten alarminstallaties scholen Totaal bij te ramen kosten:

€ 4.653 € 1.816 € 1.920 € 6.402 -/€ 1.500 € 3.487

U wordt voorgesteld hiermee akkoord te gaan.

Nr. 14

Kosten aanschaf nieuw kassasysteem burgerzaken.


• •

Algemene dekkingsmiddelen. 43. Onvoorziene uitgaven.


• •

Automatisering. € 9.975,- eenmalig.

Toelichting

- € 9.975,- (e)

de

In de 7 begrotingswijziging 2013 heeft u € 14.727,- beschikbaar gesteld voor het vervangen van het ste kassasysteem van de afdeling burgerzaken. In 2013 is de 1 termijn betaald ( € 4.752,-). Het verschil tussen de raming en de werkelijke kosten is verwerkt in de jaarrekening 2013 als voordeel. de

Intussen is in 2014 de 2 termijn ontvangen. Daarmee is geen rekening gehouden in de begroting 2014. Reden waarom een bijraming wordt voorgesteld van € 9.975,-, zijnde het verschil tussen de raming en de reeds ste betaalde 1 termijn van 2013.

31

Nr. 15

Kosten software automatisering.


• •

Algemene dekkingsmiddelen. 43. Onvoorziene uitgaven.


• •

Automatisering. € 15.850,- structureel.

Toelichting

- € 15.850,- (s)

In uw vergadering van 21 maart 2013 heeft u het beheerplan ICT 2012 geaccordeerd. Een niet onbelangrijk deel van de dekking van de extra kosten is gevonden door het budget kosten software af te ramen. Dit was mogelijk omdat wij ervan uitgingen dat veel kosten voor het onderhoud van onze automatiseringspakketten over zouden gaan naar de K5. Inmiddels is duidelijk geworden dat wel enkele kosten overgegaan zijn naar de K5 maar niet in die mate die wij voor ogen hielden. Zo zijn de onderhoudskosten van het softwarepakket van de afdeling burgerzaken ( GBA ) niet overgegaan naar de K5. Het gaat hier om een jaarlijkse kostenpost van € 15.850,-. Wij zijn genoodzaakt deze kosten bij te ramen. U wordt voorgesteld hiermee akkoord te gaan.

Nr. 16

Opbrengst onroerende zaakbelasting.


• •

Algemene dekkingsmiddelen 40. en 41. Opbrengst onroerende zaakbelasting.


• •

Opbrengst onroerende zaakbelasting. € 14.178,- structureel.

Toelichting

- € 14.178,- (s)

In de vergadering van het SVHW van 23 april jl. is aandacht gevraagd voor enkele ontwikkelingen die de opbrengst van de onroerende zaakbelasting beïnvloeden. De meest in het oog springende ontwikkeling is de jurisprudentie verpleeghuizen. Deze jurisprudentie komt er in grote lijnen op neer dat een groter gedeelte van een verpleegtehuis gezien kan worden als woning. Gedacht moet worden aan de gezamenlijke keuken, dagopvang en verkeersstromen. Deze ruimten werden gezien als niet-woningen. Door deze overgang van niet-woningen naar woningen ontstaat er een tekort op de opbrengst onroerende zaakbelasting, omdat gemeenten geen gebruikersdeel heffen op woningen en de tarieven voor niet woningen hoger zijn dan de tarieven voor woningen. Deze en enkele andere mutaties zorgen ervoor dat onze opbrengst in negatieve zin moet worden aangepast met € 14.178,-. 32

Budgettair neutraal: Nr. 17

Plaatsen kroonringen plastic afval.

Programma

•

3. Beheer Openbare ruimte/ Algemene dekkingsmiddelen.


• •

13. Afvalverwerking en 43. Onvoorziene uitgaven. Afvalverwerking en mutaties in reserves.

Budgettair neutraal Toelichting

Nr. 18

• € 4.940,- eenmalig. Ten behoeve van de inzameling van het plastic afval is besloten om over te gaan tot het plaatsen van 350 kroonringen binnen de gemeente Ouderkerk. De kosten hiervoor bedragen € 4.940,-. Hiertegenover wordt voorgesteld om een onttrekking te ramen aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, teneinde een en ander budgettair neutraal te kunnen verwerken in de exploitatie. U wordt voorgesteld hiermee akkoord te gaan.

Vergoeding overname openbare gronden Zellingwijk/ storting in reserve VGRP.


• •

4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling/Algemene dekkingsmiddelen. 18 Hollandsche IJsselproject en 43 Onvoorziene uitgaven.

Deelproduct Budgettair neutraal

• •

Hollandsche IJsselproject en Storting in reserves. € 35.000,-.

Toelichting

€ 4.940,- (e) € 4.940,- (e)

€ 35.000,- (e) € 35.000,- (e)

Op 14 januari 2014 is de vaststellingsovereenkomst voor de overname van de openbare gronden van de Zellingwijk ondertekend. In artikel 3 van deze overeenkomst is de vergoeding opgenomen die de gemeente ontvangt voor deze overname. De gemeente is daardoor verantwoordelijk geworden voor de uitstraling, inrichting en onderhoud van de buitenruimte. Inmiddels zijn wij gestart met een kwaliteitsimpuls in deze wijk. De gemeente ontvangt € 35.000,- van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk. Deze middelen worden gestort in de reserve VGRP. Dit wordt gedaan omdat wij voornemens zijn om, naast de al begrote kwaliteitsimpuls, enkele extra riool- eindgemaaltjes te plaatsen.

33

Nr. 19

Afwikkeling Havenfront.

Programma

•

4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling/ Algemene dekkingsmiddelen.


• •

18. Hollandsche IJsselproject en 43. Onvoorziene uitgaven. Hollandsche IJsselproject en mutaties in reserves.

Budgettair neutraal Toelichting

€ 1.015.530,- (e) € 1.015.530,- (e)

• € 1.015.530,- eenmalig. e De afwikkeling van het Havenfront was in eerste instantie voorzien in 2013. Mede door de realisering van de 3 fase is de opening nu gepland op 13 en 14 juni. De financiële afwikkeling van het krediet vindt dan ook in 2014 plaats. U wordt voorgesteld de reserve Havenfront in te zetten ter dekking van de kosten.

34

3.

Besluitvorming De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met: 1.

Het voor kennisgeving aannemen van hoofdstuk 1, de beleidsinhoudelijke voortgangsrapportage, van de voorjaarsnota 2014;

2.

Het vaststellen van hoofdstuk 2, de financiële voortgangsrapportage (comptabele wijziging), van de voorjaarsnota 2014;

De voorjaarsnota 2014 is in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2014 van de gemeente Ouderkerk vastgesteld.

De griffier,

De voorzitter,

M. Metz

J. de Prieëlle

35

1. Beleidsinhoudelijke Voortgangsrapportage

Recommend Documents