Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/ 2011. ( IX.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. §. Darvas Község Önkormányzata az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.17.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:
(1) A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: „3.§.” A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésnek a) kiadási fıösszegét 73.030 ezer forintban b) bevételi fıösszegét 73.030 ezer forintban állapítja meg.” 2. §. (1) A R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) Az önkormányzat mőködési és fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: - munkaadót terhelı járulékok: - dologi jellegő kiadások: - társadalom-, szoc.pol. támogatások - mőködési célú pénzeszköz átadások
58.475 ezer forint 18.430 ezer forint 4.430 ezer forint 19.632 ezer forint 9.615 ezer forint 6.368 ezer forint
3. §. (1) A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai
10.078 ezer forint
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: - folyékony hulladék lerakó talajvíz vizsgálata - ÁFÁ-ja - településrendezési terv - tárgyi eszközök vásárlás - ÁFÁ-ja - a felújítások elıirányzata - szociális konyha felújítás - ÁFÁ-ja - riasztórendszer felújítás - ÁFÁ-ja
925 ezer forint 536 ezer forint 134 ezer forint 55 ezer forint 160 ezer forint 40 ezer forint 9.153 ezer forint 7.210 ezer forint 1.805 ezer forint 110 ezer forint 28 ezer forint”
4. §. (1) A R.7.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(2) Az általános és céltartalék elıirányzatok: a, általános tartalék: b, céltartalék:
4.477 ezer forint 0 forint”
5. §. (1) A R. 8.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 5/2011.( VII.15.) RKÖ számú határozata szerint a 2011. évi bevételeinek és kiadásainak fıösszege 430 e ft.” (2) A R. 8.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(4) Darvas község Önkormányzat 2011. évi költségvetési fıösszege mindösszesen 73.460 ezer forint.”
Záró rendelkezések 6. §.
Ez a rendelet 2011. szeptember 15-én lép hatályba.
Darvas, 2011. szeptember 13.
Máté József Polgármester
Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 13.
Gulyásné Szilágyi Krisztina Jegyzı
Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete
1. számú melléklet /ezer forintban/ 2011. évi bevételek
I. Saját bevételek -
-
1. Mőködési bevételek - Étkezési térítési díjak - Lakásbérleti díjak - Bérleti díjak: - Postahivatal - Magyar Posta - Varroda - MATÁV Rt. - Terembérleti díjak - Közterület használati díj -Továbbszámlázott mőködési bevételek
3.676 373 168 60 66 30 50 200
574
- Posta - Háziorvos - Védını - Temetkezési vállalkozó - Közkifolyós vízdíj - Puczik G. áramdíj tartozás - lakossági szennyvíz szippantás - Földbérleti díjak - Csabai L. - Csiff Land Kft - Fekete T. - Gulyás János - Csabai István - Budai László - Kocsis István -
69 8 14 38 38 58 375
600
2.119 21 208 1.810 1.058 961 1.905 1.802 61
9.945
- Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások - Teleház bevételei - Mérlegelési díj - Sírhely befizetések
75 31 20
- Egyéb mőködési bevételek
126 2.790
Mőködési bevételek összesen: 2. Adó bevételek - Gépjármőadó - Iparőzési adó - Termıföld bérbead. SZJA - Késedelmi pótlék - Helyszíni és szabálysértési bírságok Adó bevételek összesen
18.084 2.300 6.500 100 15 50 8.965
II. Átengedett bevételek - Személyi jövedelemadó - SZJA kiegészítés Átengedett bevételek összesen
2.685 15.664 18.349
III. Állami támogatások - Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok - Lakott külterülettel kapcs. feladatok - Társadalmilag, gazd-ilag elmaradott tel. - Pénzbeli és természetbeni ellátások
3.600 21 1.459 4.683
- Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások - Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) Állami támogatások összesen:
506 1.439 1.329 38 5.819 150 19.044
IV. Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök - Furta Önkorm. étkeztetés támogatása - Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - KSH népszámlálási elılege - Telkek értékesítése Egyéb bevételek összesen
850 2.347 220 275 22 3.714
V. Pénzmaradvány
4.874
VI. Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei
430
2011. évi bevételek összesen:
73.460
2.számú melléklet /ezer forintban/
Darvas község Önkormányzat Képviselıtestülete
2011. évi kiadások
Eredeti elıirányzat Önkorm. igazgatási tevékenység Város- és községgazd. Állategészségügyi ellátás Közvilágítás Köztemetı fenntartási feladatok Óvodai nevelés Ált.iskolai oktatás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás
14.974 1.178 44 3.600 38 694 1.380 1.790 1.184
Család-nıvédelmi eü.gondozás Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Családsegítés Közmővelıdési tevékenység Könyvtári szolgáltatások Étkeztetés Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Rövid és hosszabb távú közfoglalkoztatás
71 1.277 1.837 1.309 1.519 260 8.374 8.233 1.382 2.963
Célfeladatok, pénzeszk.átadások ( 4. sz. melléklet)
16.446
Mőködési céltartalék
4.477
Önkormányzat kiadásai összesen
73.030
Román Kisebbs.Önkorm.kiadásai
430
2011. évi kiadások összesen
73.460
Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete
3. számú melléklet / ezer forintban/
2011. évi létszám, személyi juttatások és járulékok Elıirányzat jogcíme
Létszám
Igazgatási tevékenység fıfoglalkozású
5 fı
Személyi juttatások
Járulékok
8.784
2.186
Város-k.gazd-i m.s.n.szolgált Közfoglalk. rövid idıtart. 1 fı Közfoglalk.hosszabb idıtart. 1 fı
97 1.092 1.514
31 149 208
Házi segítségnyújtás fıfoglalkozású
1.407
383
1 fı
Családsegítés, részfoglalkozású Gyermekjóléti szolgáltatás Mőv.ház, könyvtár fıfoglalkozású Élelmezési tevékenység Fıfoglalkozású részfoglalkozású
843
228
813 582
219 158
3.298
868
1 fı
1 fı 2 fı 1 fı
---------------------------------------------------------------------------------------Fıfoglalkozású Részfoglalkozású Közfoglalkoztatott Összesen
9 fı 2 fı 2 fı 13 fı
Román Kisebbs.Önkorm. 2011. évi kiadások összesen
18.430
4.430
194
48
18.624
4.478
Darvas község Önkormányzat Képviselıtestülete
4. számú melléklet /ezer forintban/
2011. évi beruházások, felújítások pénzeszköz átadások 1.Beruházások - Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata - Településrendezési terv - Villanysütı vásárlás 2. Felújítás - Szociális konyha felújítás - Riasztórendszer felújítás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadás
925 670 55 200 9.153 9.015 138 6.368
- Furta önkormányzatnak közokt.intézmény. fenntartásához - Területfejlesztési Tanács mőködési hozzájárulás - HBM-i Katasztrófavédelmi hozzájárulás - TÖOSZ 2011. évi tagdíja - Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása - Darvasi Erıemelı Egyesület támogatása - Daru Nyugdíjas Klub támogatása - Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2011. évi kiadások összesen
6.000 33 30 15 100 50 50 90 0
16.446
