Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ Az R 2.§-a az alábbiak szerint módosul: „A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 963.723 ezer forintban állapítja meg.” 2.§ A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul „Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 475.338 eFt /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 61.600 eFt, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 14.853 eFt bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt be) többcélú kistérségi társulástól, 28.111 eFt bf) jogi személyiségű társulástól, 4.797eFt bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 5.637 eFt bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 eFt bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 8.202 eFt származik, c) közhatalmi bevétel 1.786 eFt 152.797 eFt d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel 8.035 eFt f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 600 eFt g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt h) kölcsön 0 eFt i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 263.567 eFt” 3.§ A R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 695.090 eFt aa) személyi jellegű kiadások: 271.924 eFt ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67.401 eFt ac) dologi jellegű kiadások: 295.501 eFt ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 30.649 eFt ae) egyéb működési célú kiadások: 29.615 eFt b) felhalmozási költségvetés 120.969 eFt ba) intézményi beruházások, 105.162 eFt bb) felújítások 15.575 eFt bc) kormányzati beruházások 0 eFt bd) lakástámogatás 0 eFt be) lakásépítés 0 eFt bf) egyéb felhalmozási kiadások 235 eFt c) kölcsönök 0 eFt (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) sport infrastruktúra (közbeszerzés + földm.) beruházás 24.330 eFt, beruházás 40.000 eFt, ab) rendőrőrs létesítés ac) bútor, számítógép beruházás 300 eFt, ad) szennyvíz nyomóvezeték beruházás 0 eFt, ae) csapadékvíz elvezetés tervezés beruházás 406 eFt af) ingatlan vásárlás beruházás 40.000 eFt b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték felújítás 6.500 eFt, bb) parkolók, járdák, utak felújítás 9.072 eFt. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 23.849 eFt b) eseti szociális ellátások 5.800 eFt c) bursa ösztöndíj 1.000 eFt (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 eFt.” 4.§. A R. 6.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –123 fő” 5.§ Az R. 9.§-a az alábbiak szerint módosul: „Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 118.392 ezer forintban állapítja meg.”
6.§ Az R.10. §-a az alábbiak szerint módosul: „A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 116.239 eFt /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 eFt amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 eFt bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 eFt bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 eFt c) közhatalmi bevétel 586 eFt 1.567 eFt d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel 0 eFt f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt h) kölcsön 0 eFt i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 eFt” 7.§ Az R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul: „A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 118.267 eFt aa) személyi jellegű kiadások: 67.649 eFt ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.787 eFt ac) dologi jellegű kiadások: 35.831 eFt ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt ae) egyéb működési célú kiadások: 0 eFt b) felhalmozási költségvetés: 125 eFt ba) intézményi beruházások, 125 eFt bb) felújítások 0 eFt bc) kormányzati beruházások 0 eFt bd) lakástámogatás 0 eFt be) lakásépítés 0 eFt bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt c) kölcsönök 0 eFt”
8.§ Az R. 13.§-a az alábbiak szerint módosul: „Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 531.844 ezer forintban állapítja meg.” 9.§ Az R. 14.§-a az alábbiak szerint módosul: „Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 84.720 eFt /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 28.692 eFt, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 14.853 eFt bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt 0 eFt bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 5.637 eFt bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 eFt bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 8.202 eFt származik, c) közhatalmi bevétel 1.200 eFt d) intézményi működési bevétel, 145.030 eFt e) felhalmozási bevétel 8.035 eFt f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 600 eFt g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 eFt (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 0 eFt i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 263.567 eFt” 10.§ Az R. 15.§-a az alábbiak szerint módosul: „Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 411.000 eFt aa) személyi jellegű kiadások: 12.232 eFt, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.065 eFt ac) dologi jellegű kiadások: 335.439 eFt ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 30.649 eFt ae) egyéb működési célú kiadások: 29.615 eFt b) felhalmozási költségvetés: 120.844 eFt ba) intézményi beruházások, 105.037 eFt
bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök
15.575 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 235 eFt 0 eFt” 11.§
Az R. 17.§-a az alábbiak szerint módosul: „Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 315.640 ezer forintban állapítja meg.” 12.§ Az R. 18.§-a az alábbiak szerint módosul: „A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 236.532 eFt a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 72.908 eFt, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt bc) helyi önkormányzattól, 40.000 eFt bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt be) többcélú kistérségi társulástól, 28.111 eFt 4.797 eFt bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 eFt bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 0 eFt elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 eFt származik, c) közhatalmi bevétel 0 eFt d) intézményi működési bevétel, 6.200 eFt e) felhalmozási bevétel 0 eFt f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 eFt (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 0 eFt i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 eFt” 13.§ Az R. 19. §-a az alábbiak szerint módosul: „A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök
315.640 eFt 192.043 eFt, 49.549 eFt 74.048 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt” 14.§
Az R. 20.§ (1) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul: „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 101 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 101 fő.” 15.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2012.augusztus 29-i ülésén.
Völgyesi Gyula polgármester
Dr. Máté Zsolt jegyző
A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2012. szeptember 7. PH
Dr. Máté Zsolt jegyző
