Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006./……../ rendelete az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005./II.24./ rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 91.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló módosított 1992. Évi XXXVIII tv. / továbbiakban: ÁHT./65.§-a, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005./II.24./ÖR. sz. önkormányzati rendeletét /továbbiakban R/ az alábbiak szerint módosítja:
Ezer Ft.ban 1.§ A R. 3.§ szerint költségvetési főösszeg az alábbik szerint változik
(1) működési (2) működési céltartalék (3) felhalmozási (4) felhalmozási céltartalék (5) 2004. évi pénzmaradvány változása (6) általános tartalék (7) víziközmű tartalék (8) költségvetési főösszeg (9) Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (10) ÁMK finanszírozása
Bevételek 477 213 7 927 20 420 6 047 2 106
513 713
Kiadások 440 887 823 26 522 3 053 36 954 5 474 513 713 864 210 277
2.§ A R. 4. §. 1. sz. melléklete a következő összegekre változik:
Bevételi forrás megnevezése Intézményi működési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek működési csatorna: Áfa visszatérülés működési Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: Iparűzési adó Termőföld bérbe ad. SZJA Gépjármű adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (10%) Községek általános feladatai Települési igazg. és kommun felad. Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbel szoc. Gyermek. J. ellát. Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Alapszolg. Központ Bentl. elhelyez. intézm. ellát. Helyi közm. felad. Települési sport feladatok SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos bevételek össz. Sajátos működési bevételek össz. Önkorm. lakások érékesítése Önkormányzati ingatlan értékesítés Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Alapszolgáltatási központ Bentlakásos ehelyezést nyújtó int. ell. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell. Egyéb közoktatási keret nyúj. ell. Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. Gyermeek és ifjúség véd. juttat. Pedagógiai szakmai felad. Hozzáj. tömegközl. felad. Pedagógus szakvizsga Szakmai inform fejl. felad. Közcélú folglakozt. támog.
Önkormányzat összesen:
41 037
201 868 242 905
1 400
Polgármesteri Gondozási Hivatal Központ 7 210 14 194 1 606 200 3 728 8 1 200 1 200 111 503 150 14 041 16 069 113 300 30 17 800 560 18 116 3 600 3 288 1 835 17 213 3 794 1 713 2 280 12 000 3 217 574 49 514 0 810 1 200 263 75 201 668 0 215 709 16 069 100 500 800 1 400 0 7 117 1 520 8 000 17 026 56 860 22 736 3 931 11 100 12 260 384 1 353 570 1 555 5 580
ÁMK 8 858 35 1 430 604 10 927
0 200
200 11 127
0
Szociális továbbk. Kieg. támog. önkorm. bér kiadásai Norm. kötött felhasz. támogatás Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Szociális támog 90% TEKI támog. Kossuth. u útépítés TEKI támog. Küküllő u. útépítés TEKI támog. Gy. Szabó u. útépítés TEKI támog. Márk D.u.2005.évi ütem CÉDE Akácfa u. 2005. évi ütem Könyvtári érdekeltségnöv.támog. Könyvtár állomány gyarapítás pályázat Gyermekek nyári étkeztetése Szociális gyrmekétkeztetés Jövedelem különbség mérséklés Közműfejl.támog. 15% Földgáz áremelkedés ellentételezése Önkormányzatok kersetkieg. támog. Közig. hat. eljárás ált. szabályai Központi kapcsolatokból állami támogatások OEP-től védőnői szolg. ügyelet OEP finanszírozás 1. sz. háziorvosi körz. Háziorvosoktól iskola eü. müköd. Szilárdhull. Kez. Konorc. Támogatása Közlekedési támogatás SZANKFESZT pályázaton nyert támog. Többc.Kistérs.Társ.müköd.pénzeszk átv. Többc.Kistérs.Társ. Gyermekjólét. Szolg. Parlagfű mentesítési támogatás Közhasznú fogl. támog. Iskolatej támog Gyermekétkeztetés Munkahely megtartó tám /Hivatal/ Munkahely megtartó tám /Gond. Közp./ Központi Költs. Szervtől átvett pénzeszk. Csatorna Víziközm. Társulattól Lak. Tak. Pénztár és hátralékok Átvett pályázati pénzeszköz Működ.célú pénzeszk. átv. össz: Hulladég gazd. terv. pályázat Felhalm. célú pénzeszk. átv. össz. Pénzforgalmi bevételek összesen Szankfeszt működési céltart. Felhaszn. Államházatrt. céltartalék felhaszn. Közalkalmazottak szept. 1. béremelés Működési céltartalék felhaszn. össz.: Gondozási Központ jóléti tartalék Bérlakás ért.tart.felhaszn. Pénzmaradvány 2004. évi Pénzmaradvány és Tartalék összesen:
Önkormányzat bevételei összesen:
152 342
35 890
253 2 097 152 342 714 25 761 626 1 299 1 000 2 747 790 53 153 255 532 702 472 169 381 236 35 890 6 862 886 149 0 231 150 2 700 2 390 661 1836 656 41 120
0
0
0
0
459
120 0 4510 964 23 045
7 927
22 156 1 000 1 000 428 497 1 650 3 777 2 500 7 927
57 131 513 713
573 48 044 56 544 485 041
1 000 456 582
579
310 310
0 16 648
0 11 437
0 500
0
500 17 148
87 87 11 524
3. §. A R. §. 2. sz. melléklete a következő összegekre változik Önkormányzat Polgármesteri összesen: Hivatal Személyi juttatások 212 267 49 158 Munkaadókat terhelő járulékok 69 138 15 988 Dologi kiadások 114 747 48 620 Támogatások pénzeszközök átad. 44 735 44 530 Működési fennt. kiad összesen: 440 887 158 296 Polg. Hivatal működési céltartalék 241 241 Államh. céltart. átenge. SZJA 17,25 %-a Szankfeszt megrendezése cél tartalék Közalkalmazottak szept 1. illetmény-emelés ÁMK működési céltartalék 506 506 Gondozási Központ működési céltartalék 76 76 Működési céltartalékok összesen: 823 823 Működési előirány. összesen: 441 710 159 119 Ivóvíz javító program terv hozzájrulás 324 Katolikus egyházkösség harang felújítás 400 Szilárdhull. Kez. Konzorcium Felhalm célú pénzeszk. átad. össz: 724 724 Őszirózsa Idősek otthona meszelés Rákóczi u. 21. háziorv. rend. és park kial. 775 775 Béke u. 40. orvosi rendelő kialakítása 1 016 1 016 Bérlakások felújítása 573 573 Községháza épület átalakítás 880 880 Óvoda öltöztető felújítása 66 Iskolai vizesblok és tanterem felújítás 1 036 Konyhai vizesblokk és öltöztető felújítása 217 Felújítások összesen: 4 563 3 244 Béke u. 40. épület vásárlásának részlete 2 000 2 000 Informatikai hálózat fejlesztése 1 000 1 000 Márk D. utca útépítés 9 670 9 670 Akácfa u. útépítés 6 658 6 658 Taniform szoftver vásárlás 225 225 Telek vásárlás (ingatlan árverés) 50 50 Aljnövényzet tisztító vásárlás 142 142 Számítógépek 3 db 576 Mozigép hangleolvasó készülék 2db Raktártető felújítása 200 Habverő segédgép vásárlás 297 Konyhai robotgép 357 Mobilklíma /iskola/ 60 Beruházások összesen: 21 235 19 745 Felhalmozási kiadások öszesen: 26 522 23 713 Vízműfejlesztési céltartalék 800 800 Bérlakás értékesítési tartalék 2 153 2 153 Bérlakás értékesítési céltartalék 100 100 Megnevezés
Gondozási Központ 31 966 10 506 21 127 63 599 63 599
-
ÁMK 131 143 42 644 45 000 205 218 992 218 992
-
-
66 1 036 217 1 319
-
576 200 297 357 60 1 490 2 809
Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási előirányz. összesen: Kiadások összesen: Víziközmű tartalék Általános tartalék: Tartalékok összesen:k: Kiadási előirányzat. összesen Ált. Műv. Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal és Gondozási
3 053 29 575 471 285
42 428 513 713
3 053 26 766 185 885 5 474 36 954 42 428 228 313 210 277 438 590 502 189
63 599
2 809 221 801
63 599
221 801
4.§.A.R.§.3. sz. melléklete a következő összegekre változik
ezer Ft-ban
Feladat megnevezése I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 28. 13.
14. 27. 15.
16.
Polgármesteri Hivatal Közterületek és zöldterületek gondozása Köztisztaság és hulladékkezelés Közvilágítás Szennyvíz elvezetés és kezelés Vízkárelhárítás, vízrendezés Községgazdálkodás Helyi utak és hidak fenntartása Ingatlanok hasznosítása Önkormányzati igazgatási tevékenység Képviselő-testület és bizottságainak kiadásai Egészségügyi szolgálatok működtetése Sportlétesítmények működési fenntartási kiadásai Háziorvosi szolgálat Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása Olajbányász SE UNIFORCE Tekeklub Gyermekek táboroztatásának támogatása Kistérségi Társulás hozzájárulás Szank Közbiztonságáért Alapítvány Közös működtetésű táborok (Kunfehértó, Sikonda) Bursa Hungarica ösztöndíjak Arany J. tehetséggondozó program Homokhátság Szilárdhulladék Társulás Homokhátság Région. Hulladéllerakó Társulás Székelyföldi árvízkárosultak támogatása BKM-i Önk. Korházért Alapítv. tám. BKM. Szabadidősport Fekete István Gyermekszervezet Nyugdíjas klub támogatása Polgári Védelmi Szövetségi tagdíj BKK megyei Rendőrkapitányság Segítőszánd. a beteg gyer. alap. BKM-i önkormányzat defibrillátor Kihívás napi rendezvény támogatása Támogatások tartaléka Szociális ellátások Választás kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatása Összesen: Intézmények működési céltartaléka: Államháztartási céltartalék Működési céltartalék összesen Polgármesteri Hivatal működési előirányzata összesen: Általános Működési Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:
10 024 3 184 4 643 11 102 618 4 266 1 875 500 52 787 15 948 2 869 3 400 2 262 5 547 2 250 250 200 130 130 907 520 100 0 0 200 50 10 80 100 0 200 5 126 4 285
38 219 188 864 163 843 823 823 164 666 210 277 374 943
II.Gondozási Központ 17. Őszirózsa Idősek Otthona 18. Védőnői szolgálat 19. Házi segítségnyújtás 20. Szociális étkeztetés 21. Nappali szociális ellátás /Idősek Klubja/ 22. Iskola egészségügyi ellátás 23. Családsegítő szolgálat 24. Gyermekjóléti szolgálat 25. Helyettes szülői hálózat 26. Intézményvezető Gondozási Központ Gondozási Központ működési, fenntartási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ összesen: Szilárdhull. Kez. Konzorcium Ivóvízjavító program terv hozzájárulás Katolikus egyházközség harang felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: Őszirózsa Idősek otthona meszelés Rákóczi u. 21. háziorvosi rendelő és parkoló kialakítás Községháza épület átalakítás, felújítás Béke u. 40. orvosi rendelő kialakítás Bérlakások felújítása Felújítások előirányzata Felújítások összesen: Béke u. 40. épület vásárlásának részlete Informatikai hálózat fejlesztése Márk Dániel utca útépítés Akácfa utca útépítés Taninform szoftver vásárlás Telekvásárlás (ingatlan árverés) Aljnövényzet tisztító vásárlás Pályázatos beruházások sajáterő rész előirányzata Beruházások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Vízműfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési tartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási előirányzatok összesen: Kiadások összesen: Víziközmű tartalék Általános tartalék Általános tartalék Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ kiadási előirányzatai összesen:
36 077 3 563 4 347 2 008 6 350 149 2 287 4 127 49 4 642 63 599 438 542 0 324 400 724 0 775 880 1 016 573 0 3 244 2 000 1 000 9 670 6 658 225 50 142 0 19 745 23 713 800 2 153 100 3 053 26 766 465 308 5 474 36 954 42 428 502 189
5.§ A R. 4. §. 4. sz. melléklete az Általános Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatai a következő összegekre változnak:
ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése Intézmény működési bevételek ÁMK finanszírozás 2004. évi pénzmaradvány Működési célú pénz. átv. Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszköz átadások Működési fenntartási kiadások összesen: Mozigép hangleolvasó készülék 2db Raktártető felújítása Konyhai keverő segédgép Konyhai robotgép Számítógép (ügyv.) Számítógép (ügyv.) Számítógép isk. Óvoda öltöztető felújítása Iskolai vizesblokk és tanterem felújítás Konyhai vizesblokk és öltöző felújítása Számítógép /óvoda/ Mobil klíma /iskola/ Beruházások összesen: ÁMK kiadásai előirányzatai összesen:
Összeg 11 127 210 277 87 310 221 801 131 143 42 644 45 000 205 218 992 200 297 357 117 145 194 66 1 036 217 120 60 2 809 221 801
