(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét c) a költségvetési hiány összegét

7 029 171 E Ft-ban, 8 177 575 E Ft-ban, 1 148 404 E Ft-ban állapítja meg.

2. § A rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2015. október 2. Dr. Áldozó Tamás polgármester s.k.

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző s.k.

1. melléklet a 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

1

A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

B

C

D

E

F

G

H

I

1. Működési bevételek

2

1.1. Közhatalmi bevételek

3

J

K

L

M

N

P

Q

5 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: állami és önkormányzati rendezvények sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

Előirányzat módosítás

1.2. Intézményi működési bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosítás előtti előirányzat

Módosított előirányzat 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 884 304 884 88 852 216 032 0 0 0 691 691 691 0 0 23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080 0 0 65 688 40 688 30 338 10 350 25 000 25 000 0 17 044 0 17 044 17 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 419 0 173 119 48 950 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 169 122 107 2 062 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0 18 965 18 965 3 574 10 456 4 935 0 0 628 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 781 698 149 187 632 0

S

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

304 884 304 884 88 852 216 032 0 0 0 691 691 691 0 0 23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080 0 0 65 688 40 688 30 338 10 350 25 000 25 000 0 17 044 0 17 044 17 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 419 0 173 119 48 950 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 169 122 107 2 062 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0 18 965 18 965 3 574 10 456 4 935 0 0 628 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 781 698 149 187 632 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X

Y

Z

AA

AB

4. Támogatásértékű bevételek



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 783 121 783 30 816 7 470 3 800 62 121 13 976 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 783 121 783 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 090 2 090 0 0 2 090 0 0 3 254 3 254 3 254 0 0 4 617 4 617 4 617 0 0 0 6 050 6 050 6 050 0 0 1 620 1 620 1 620 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 27 626 27 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 15 567 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 783 121 783 30 816 7 470 3 800 62 121 13 976 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 783 121 783 0 0

0 0 7 499 6 099 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 1 027 1 027 358 0 0 466 0 0 203 0 0 637 637 637 0 0 2 137 2 137 2 137 0 0 0 0 637 637 637 0 0 7 229 0 0 0 0 7 229 7 229 109 423 55 794 46 400 7 229

5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Módosítás előtti előirányzat

Módosított előirányzat


4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz


0

0 0

0 0 0 0

-4 370 -4 370 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 -4 370 -4 370 0 0

AC

AD

AE

AF



2 090 2 090 0 0 2 090 0 0 3 254 3 254 3 254 0 0 4 617 4 617 4 617 0 0 0 1 680 1 680 6 050 0 0 1 620 1 620 1 620 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 27 626 27 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 15 567 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 499 6 099 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 1 027 1 027 358 0 0 466 0 0 203 0 0 637 637 637 0 0 2 137 2 137 2 137 0 0 0 0 637 637 637 0 0 7 229 0 0 0 0 7 229 7 229 105 053 51 424 46 400 7 229

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

AO

AP

AQ

Bevételi előirányzat összesen

8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra



4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Módosítás előtti előirányzat


AG

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Módosítás előtti előirányzat

R

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

O

2015.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) T U V W Kiemelt előirányzat száma, megnevezése


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0

0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 452 11 452 4 110 5 406 1 936 0 0 16 189 16 189 16 189 0 0 3 078 3 078 3 078 0 0 0 10 640 10 640 10 640 0 0 22 319 10 995 10 995 0 11 324 11 324 0 2 939 0 2 939 2 939 0 53 680 52 486 0 220 0 0 29 708 799 594 6 698 0 115 2 384 107 1 916 9 693 0 0 0 252 1 194 253 941 0 26 803 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 667 26 667 0 0 0 0 22 360 22 360 22 360 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 579 0 0 5 788 5 788 5 788 0 0 0 0 1 447 1 447 1 447 0 0 86 530 0 0 0 0 86 530 86 530 267 804 139 150 42 124 86 530



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 452 11 452 4 110 5 406 1 936 0 0 16 189 16 189 16 189 0 0 3 078 3 078 3 078 0 0 0 10 640 10 640 10 640 0 0 22 319 10 995 10 995 0 11 324 11 324 0 2 939 0 2 939 2 939 0 53 680 52 486 0 220 0 0 29 708 799 594 6 698 0 115 2 384 107 1 916 9 693 0 0 0 252 1 194 253 941 0 26 803 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 667 26 667 0 0 0 0 22 360 22 360 22 360 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 579 0 0 5 788 5 788 5 788 0 0 0 0 1 447 1 447 1 447 0 0 86 530 0 0 0 0 86 530 86 530 267 804 139 150 42 124 86 530

13 328 13 328 8 828 3 500 1 000 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 630 3 630 2 300 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 20 237 20 237 0 165 0 0 0 0 472 450 205 15 418 3 118 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 045 45 045 0 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

13 328 13 328 8 828 3 500 1 000 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 630 3 630 2 300 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 20 237 20 237 0 165 0 0 0 0 472 450 205 15 418 3 118 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 045 45 045 0 0

Módosítás előtti előirányzat 331 754 331 754 101 790 224 938 5 026 0 0 27 534 27 534 27 534 0 0 31 174 16 174 16 174 15 000 15 000 0 21 770 21 770 21 770 0 0 93 477 57 153 45 473 11 680 36 324 36 324 0 64 983 0 64 983 64 983 0 376 481 368 868 0 385 0 0 29 708 799 1 066 9 459 27 473 79 634 148 150 107 14 384 25 260 0 32 000 191 252 7 613 253 7 360 0 210 121 55 185 12 360 2 265 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 5 470 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 936 152 874 2 062 0 0 0 146 370 146 370 54 734 7 470 3 800 62 587 13 976 3 600 203 0 0 5 281 5 281 5 281 0 0 26 890 26 890 11 499 10 456 4 935 0 0 3 162 3 162 3 162 0 0 93 759 0 0 0 0 93 759 93 759 1 432 756 1 060 141 278 856 93 759

Előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 370 -4 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 370 -4 370 0 0

Módosított előirányzat 331 754 331 754 101 790 224 938 5 026 0 0 27 534 27 534 27 534 0 0 31 174 16 174 16 174 15 000 15 000 0 17 400 17 400 21 770 0 0 93 477 57 153 45 473 11 680 36 324 36 324 0 64 983 0 64 983 64 983 0 376 481 368 868 0 385 0 0 29 708 799 1 066 9 459 27 473 79 634 148 150 107 14 384 25 260 0 32 000 191 252 7 613 253 7 360 0 210 121 55 185 12 360 2 265 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 5 470 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 936 152 874 2 062 0 0 0 146 370 146 370 54 734 7 470 3 800 62 587 13 976 3 600 203 0 0 5 281 5 281 5 281 0 0 26 890 26 890 11 499 10 456 4 935 0 0 3 162 3 162 3 162 0 0 93 759 0 0 0 0 93 759 93 759 1 428 386 1 055 771 278 856 93 759


1

A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

B C Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

D

E

F

G

H

I

1. Működési bevételek

2

1.1. Közhatalmi bevételek

3

J

K

L

M

N

P

Q

1.2. Intézményi működési bevételek

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Módosított előirányzat 0

0

0

Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W

X

Y

Z

AA

AB

4. Támogatásértékű bevételek



0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előirányzat módosítás 0

0

0


7229 0 0 0 7229 0 0 0 0 7229

5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel



4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz


0

0

7229 0 0 0 7229 0 0 0 0 7229

AC

AD

AE

AF



0

0

AH

AI

AJ

AK

5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

AL

AM

AN

AO

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

AP

AQ

Bevételi előirányzat összesen

8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel


AG

6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Módosítás előtti előirányzat

R

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

O

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2015. (E Ft-ban) S T U V


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0


86530 0 0 86530 0 0 0 0 0 86530



0

0

0

86530 0 0 86530 0 0 0 0 0 86530




0

0


93759 0 0 86530 7229 0 0 0 0 93759


Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93759 0 0 86530 7229 0 0 0 0 93759


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

22 14. 23 14. 24 14. 25 26 27 28 29

14. 14. 14. 14. 14.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen 50 51 14. 7.Hitelek 52 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 58 Bevételek mindösszesen

C D E Módosítás előtti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat 2 476 428 33 628 2 510 056 0 0 380 248 380 248 2 096 180 33 628 2 129 808 1 966 080 33 628 1 999 708 566 000 4000 570 000 80 80 20 000 20 000 1 380 000 29 628 1 409 628 100 100 0 100 100 100 000 100 000 100 100 30 000 0 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 340 578 0 1 340 578 216 228 0 216 228 216 228 216 228 494 286 0 494 286 423 786 63 000 7 500 0 553 878 26 401 40 006 166 013 116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 23 051 285 958 285 958 0 1 601 066 74 768 0 74 768 1 526 298 0 1 526 298 0 0 0 129 850

423 786 63 000 7 500

0

0

0

46 126 0

46 126 46 126

0 553 878 26 401 40 006 166 013 116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 23 051 285 958 285 958 0 1 647 192 74 768 0 74 768 1 572 424 0 1 572 424 0 0 0 129 850

5 833 880 0 0

79 754

5 913 634 0 0

835 555 835 555 0

0 0

0 835 555 835 555 0

835 555 6 669 435

0 79 754

835 555 6 749 189

4. melléklet a 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

22 14. 23 14. 24 14. 25 26 27 28 29

14. 14. 14. 14. 14.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

C

Módosítás előtti előirányzat 3 362 209 0 1 266 029 2 096 180 1 966 080 566 000 80 20 000 1 380 000 100 100 100 000 100 30 000 10 000 10 000 10 000 1 340 578 216 228 216 228 494 286

D

E

Módosítot Előirányzat t módosítás előirányza 33 628 0 0 33 628 33 628 4 000

29 628 0

0

0 0 0

423 786 63 000 7 500

553 878 26 401 40 006 166 013 116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 23 051 285 958 285 958

3 395 837 0 1 266 029 2 129 808 1 999 708 570 000 80 20 000 1 409 628 100 100 100 000 100 30 000 10 000 10 000 10 000 1 340 578 216 228 216 228 494 286 423 786 63 000 7 500

0

0

0

0 553 878 26 401 40 006 166 013 116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 23 051 285 958 285 958 0 1 874 028 301 604 121 783 179 821 1 572 424 0 1 572 424 2 920 220 2 700 129 850

1 832 272 305 974 121 783 184 191 1 526 298

41 756 -4 370 0 -4 370 46 126

1 526 298 2 920 220 2 700 129 850

46 126 0 0

6 953 787

75 384

7 029 171 0 0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

0 1 148 404 1 103 359 45 045

0 0 0 0

0 1 148 404 1 103 359 45 045

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 58 Bevételek mindösszesen

1 148 404 8 102 191

0 75 384

1 148 404 8 177 575

50 Tárgyévi bevételek összesen 51 14. 52 14.

7.Hitelek

5.melléklet a 23/2015. (.2.) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez "

A 1

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése


3 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kommunális részleg állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási alanyi ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése közfoglalkoztatás munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok:

144 550 144 550 37 705 79 519 27 326 0 0 409 685 409 685 409 685 0 0 48 370 42 845 42 845 5 525 5 525 0 25 272 25 272 25 272 0 0 86 963 86 963 72 948 14 015 0 0 0 23 188 0 23 188 23 188 0 220 117 210 205 12 563 23 234 4 645 11 466 52 050 2 985 14 978 0 7 112 0 1 297 2 554 41 220 24 340 0 5 797 2 657 3 307 9 912 9 912 0 0 295 346 126 454 20 594 11 582 11 762 14 625 21 856 14 094 5 449 3 432 9 334 0 167 4 307 0 6 384 210 1 085 850 405 103 215 0 0 0 168 892 154 836 7 696 2 468 3 892 0 69 307 69 307 17 888 713 400 44 048 6 098 0 160 0 0 34 382 34 382 33 882 500 0 0 50 434 50 434 42 932 5 494 500 1 508 0 0 39 561 39 561 39 061 500 0 0 275 304 0 18 254 18 254 257 050

E

F

G

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

B C D Kiemelt előirányzat száma, megnevezése



0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0


144 550 144 550 37 705 79 519 27 326 0 0 409 685 409 685 409 685 0 0 48 370 42 845 42 845 5 525 5 525 0 25 272 25 272 25 272 0 0 86 963 86 963 72 948 14 015 0 0 0 23 188 0 23 188 23 188 0 220 117 210 205 12 563 23 234 4 645 11 466 52 050 2 985 14 978 0 7 112 0 1 297 2 554 41 220 24 340 0 5 797 2 657 3 307 9 912 9 912

38 765 38 765 10 108 21 471 7 186 0 0 117 629 117 629 117 629 0 0 11 935 10 522 10 522 1 413 1 413 0 6 307 6 307 6 307 0 0 22 709 22 709 18 955 3 754 0 0 0 5 993 0 5 993 5 993 0 63 830 61 153 3 391 6 280 1 263 3 144 21 292 806 4 082 0 1 923 0 351 695 11 349 3 286 0 1 647 718 926 2 677 2 677

0 0 295 346 126 454 20 594 11 582 11 762 14 625 21 856 14 094 5 449 3 432 9 334 0 167 4 307 0 6 384 210 1 085 850 405 103 215 0 0 0 168 892 154 836 7 696 2 468 3 892 0 69 307 69 307 17 888 713 400 44 048 6 098 0 160 0 0 34 382 34 382 33 882 500 0 0 50 434 50 434 42 932 5 494 500 1 508 0 0 39 561 39 561 39 061 500 0 0 275 304 0 18 254 18 254 257 050

0 0 92 093 40 628 6 061 3 636 4 577 5 762 6 349 4 955 1 721 1 180 2 780 0 40 1 163 0 1 623 58 278 220 112 55 58 0 0 0 51 465 47 672 2 077 666 1 050 0 21 509 21 509 5 460 193 108 13 869 1 836 0 43 0 0 10 368 10 368 10 231 137 0 0 14 952 14 952 12 924 1 484 137 407 0 0 11 625 11 625 11 488 137 0 0 68 698 0 4 499 4 499 64 199



0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

38 765 38 765 10 108 21 471 7 186 0 0 117 629 117 629 117 629 0 0 11 935 10 522 10 522 1 413 1 413 0 6 307 6 307 6 307 0 0 22 709 22 709 18 955 3 754 0 0 0 5 993 0 5 993 5 993 0 63 830 61 153 3 391 6 280 1 263 3 144 21 292 806 4 082 0 1 923 0 351 695 11 349 3 286 0 1 647 718 926 2 677 2 677 0 0 92 093 40 628 6 061 3 636 4 577 5 762 6 349 4 955 1 721 1 180 2 780 0 40 1 163 0 1 623 58 278 220 112 55 58 0 0 0 51 465 47 672 2 077 666 1 050 0 21 509 21 509 5 460 193 108 13 869 1 836 0 43 0 0 10 368 10 368 10 231 137 0 0 14 952 14 952 12 924 1 484 137 407 0 0 11 625 11 625 11 488 137 0 0 68 698 0 4 499 4 499 64 199

H

I

J

3. Dologi kiadások

Módosítás előtti előirányzat 439 323 439 323 133 512 295 246 10 565 0 0 51 187 51 187 51 187 0 0 24 601 16 469 16 469 8 132 8 132 0 17 230 17 230 17 230 0 0 277 184 135 860 120 669 15 191 141 324 141 324 0 77 304 0 77 304 77 304 0 420 144 386 348 76 50 062 401 248 70 897 8 959 8 966 33 803 6 137 21 078 32 857 5 770 33 799 0 97 417 2 010 1 091 12 777 33 796 22 005 3 500 8 291 0 176 038 72 392 6 367 873 36 711 1 914 4 000 2 146 2 340 2 089 3 780 0 414 0 450 7 800 198 1 040 912 918 186 252 0 2 0 103 646 99 758 2 597 861 430 0 86 787 86 787 57 435 7 996 4 624 5 866 6 042 4 824 0 0 0 4 090 4 090 4 090 0 0 0 41 690 41 690 7 501 25 220 0 8 969 0 0 8 840 8 840 8 840 0 0 0 161 902 0 5 740 5 740 156 162

K

L

M

N

4. Ellátottak juttatásai



0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

-11 000 0 0 -11 000

439 323 439 323 133 512 295 246 10 565 0 0 51 187 51 187 51 187 0 0 24 601 16 469 16 469 8 132 8 132 0 17 230 17 230 17 230 0 0 277 184 135 860 120 669 15 191 141 324 141 324 0 77 304 0 77 304 77 304 0 420 144 386 348 76 50 062 401 248 70 897 8 959 8 966 33 803 6 137 21 078 32 857 5 770 33 799 0 97 417 2 010 1 091 12 777 33 796 22 005 3 500 8 291 0 176 038 72 392 6 367 873 36 711 1 914 4 000 2 146 2 340 2 089 3 780 0 414 0 450 7 800 198 1 040 912 918 186 252 0 2 0 103 646 99 758 2 597 861 430 0 86 787 86 787 57 435 7 996 4 624 5 866 6 042 4 824 0 0 0 4 090 4 090 4 090 0 0 0 41 690 41 690 7 501 25 220 0 8 969 0 0 8 840 8 840 8 840 0 0 0 150 902 0 5 740 5 740 145 162

Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 476 24 476 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 11 195 0 0 5 397 5 317 2 299 0 215 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) P Q R S

O

5. Egyéb működési célú kiadások



0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 620 5 620 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 2 000 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 24 476 24 476 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 11 195 0 0 5 397 5 317 2 299 0 215 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6. Felújítások


0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

T


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 620 5 620 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 2 000 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 1 500 1 500 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 339 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 17 496 17 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 346 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 099 264 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 835 8 835 0 0 0 0 310 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0

U

V

7. Beruházások



0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0


3 000 3 000 1 500 1 500 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 339 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 17 496 17 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 346 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 828 11 828 7 328 3 500 1 000 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 4 800 1 400 1 400 3 400 3 400 0 1 950 1 950 1 950 0 0 2 760 2 760 2 760 0 0 0 0 40 0 40 40 0 26 121 22 921 0 16 631 0 0 540 0 472 450 0 0 0 0 4 828 0 0 0 0 0 3 200 0

0 0 9 099 264 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 835 8 835 0 0 0 0 310 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0

3 200 0 4 907 629 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 278 4 278 0 0 0 0 2 100 2 100 900 0 0 1 200 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 605 605 605 0 0 0 0 0 1 070 1 070 1 070 0 0 0 26 000 0 6 000 6 000 20 000

W

X

Y

Z

8. Egyéb felhalmozási támogatások



0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0


11 828 11 828 7 328 3 500 1 000 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 4 800 1 400 1 400 3 400 3 400 0 1 950 1 950 1 950 0 0 2 760 2 760 2 760 0 0 0 0 40 0 40 40 0 26 121 22 921 0 16 631 0 0 540 0 472 450 0 0 0 0 4 828 0 0 0 0 0 3 200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 200 0 4 907 629 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 278 4 278 0 0 0 0 2 100 2 100 900 0 0 1 200 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 605 605 605 0 0 0 0 0 1 070 1 070 1 070 0 0 0 26 000 0 6 000 6 000 20 000

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

AB

9. Kiadások összesen


0 0

AA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosítás előtti előirányzat 637 466 637 466 190 153 401 236 46 077 0 0 587 001 587 001 587 001 0 0 90 706 72 236 72 236 18 470 18 470 0 50 759 50 759 50 759 0 0 391 667 250 343 216 053 34 290 141 324 141 324 0 106 525 0 106 525 106 525 0 754 628 705 043 16 030 96 207 6 309 14 858 144 779 12 750 28 498 35 453 15 172 36 024 42 775 9 019 91 196 27 626 97 417 9 454 4 466 17 010 49 585 34 594 3 500 11 491 0 602 769 265 053 33 022 16 984 53 050 22 301 32 205 21 405 9 510 6 701 15 944 0 621 5 470 450 27 002 466 2 403 7 379 6 752 2 643 525 215 5 0 337 716 315 979 12 370 3 995 5 372 0 180 013 180 013 81 683 9 212 5 132 64 983 13 976 4 824 203 0 0 50 040 50 040 49 403 637 0 0 107 681 107 681 63 962 32 198 637 10 884 0 0 61 596 61 596 60 959 637 0 0 531 904 0 34 493 34 493 497 411

AC

AD

AE

10. Költségvetési támogatás

Előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 000 0 0 0 -11 000

Módosított előirányzat 637 466 637 466 190 153 401 236 46 077 0 0 587 001 587 001 587 001 0 0 90 706 72 236 72 236 18 470 18 470 0 50 759 50 759 50 759 0 0 391 667 250 343 216 053 34 290 141 324 141 324 0 106 525 0 106 525 106 525 0 754 628 705 043 16 030 96 207 6 309 14 858 144 779 12 750 28 498 35 453 15 172 36 024 42 775 9 019 91 196 27 626 97 417 9 454 4 466 17 010 49 585 34 594 3 500 11 491 0 602 769 265 053 33 022 16 984 53 050 22 301 32 205 21 405 9 510 6 701 15 944 0 621 5 470 450 27 002 466 2 403 7 379 6 752 2 643 525 215 5 0 337 716 315 979 12 370 3 995 5 372 0 180 013 180 013 81 683 9 212 5 132 64 983 13 976 4 824 203 0 0 50 040 50 040 49 403 637 0 0 107 681 107 681 63 962 32 198 637 10 884 0 0 61 596 61 596 60 959 637 0 0 520 904 0 34 493 34 493 486 411

Módosítás előtti előirányzat 305 712 305 712 89 038 192 623 24 051 0 0 559 467 559 467 559 467 0 0 59 532 56 062 56 062 3 470 3 470 0 28 989 28 989 28 989 0 0 298 190 193 190 170 580 22 610 105 000 105 000 0 41 542 0 41 542 41 542 0 378 147 336 175 16 030 95 822 6 309 14 858 115 071 10 451 28 932 25 994 -12 301 -43 610 -105 375 8 912 88 871 0 87 724 -22 546 4 275 16 758 41 972 27 234 3 500 11 238 0 392 648 209 868 20 662 14 719 28 050 16 645 32 205 21 405 8 010 6 251 14 160 0 371 0 0 27 002 466 2 403 7 379 6 752 2 643 525 215 5 0 182 780 163 105 10 308 3 995 5 372 0 33 643 33 643 26 949 1 742 1 332 2 396 0 1 224 0 0 0 44 759 44 759 44 759 0 0 0 80 791 80 791 53 100 21 742 0 5 949 0 0 58 434 58 434 58 434 0 0 0 438 145 0 34 493 34 493 403 652

AF AG Létszámkeret előirányzat

AH

Költségvetési létszámkeret /fő/



0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

4 370 4 370 4 370

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

-11 000 0 0 -11 000

305 712 305 712 89 038 192 623 24 051 0 0 559 467 559 467 559 467 0 0 59 532 56 062 56 062 3 470 3 470 0 33 359 33 359 33 359 0 0 298 190 193 190 170 580 22 610 105 000 105 000 0 41 542 0 41 542 41 542 0 378 147 336 175 16 030 95 822 6 309 14 858 115 071 10 451 28 932 25 994 -12 301 -43 610 -105 375 8 912 88 871 0 87 724 -22 546 4 275 16 758 41 972 27 234 3 500 11 238 0 392 648 209 868 20 662 14 719 28 050 16 645 32 205 21 405 8 010 6 251 14 160 0 371 0 0 27 002 466 2 403 7 379 6 752 2 643 525 215 5 0 182 780 163 105 10 308 3 995 5 372 0 33 643 33 643 26 949 1 742 1 332 2 396 0 1 224 0 0 0 44 759 44 759 44 759 0 0 0 80 791 80 791 53 100 21 742 0 5 949 0 0 58 434 58 434 58 434 0 0 0 427 145 0 34 493 34 493 392 652

Módosítás előtti előirányzat 85,00 85,00 23,00 53,00 9,00 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 43,00 43,00 34,00 9,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 102,00 96,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 26,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 142,00 67,12 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 0,00 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 74,88 68,65 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19 19,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22 22,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 12,00 12,00 72,00


0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

AJ

AK

Közfoglalkoztatási létszám /fő/


0 0

AI

85,00 85,00 23,00 53,00 9,00 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 43,00 43,00 34,00 9,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 102,00 96,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 26,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 142,00 67,12 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 0,00 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 74,88 68,65 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 12,00 12,00 72,00

Módosítás előtti előirányzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3 0,00 3,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00



0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00

131 132 133 134 135

működési kiadások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

257 050 1 722 479 1 239 658 225 771 257 050

0 0 0 0

257 050 1 722 479 1 239 658 225 771 257 050

64 199 486 413 356 167 66 047 64 199

0 0 0 0

64 199 486 413 356 167 66 047 64 199

156 162 1 786 320 1 260 216 369 942 156 162

-11 000 -11 000 0 0 -11 000

145 162 1 775 320 1 260 216 369 942 145 162

0 24 476 24 476 0 0

0 0 0 0

0 24 476 24 476 0 0

0 6 212 6 212 0 0

0 0 0 0

0 6 212 6 212 0 0

0 38 174 29 339 8 835 0

0 0 0 0

0 38 174 29 339 8 835 0

20 000 86 781 49 863 16 918 20 000

0 0 0 0

20 000 86 781 49 863 16 918 20 000

0 1 900 1 300 600 0

0 0 0 0

0 1 900 1 300 600 0

497 411 4 152 755 2 967 231 688 113 497 411

-11 000 -11 000 0 0 -11 000

486 411 4 141 755 2 967 231 688 113 486 411

403 652 2 719 999 1 907 090 409 257 403 652

-11 000 -6 630 4 370 0 -11 000

392 652 2 713 369 1 911 460 409 257 392 652

72,00 746,00 567,12 106,88 72,00

0 0 0 0

72,00 746,00 567,12 106,88 72,00

14,00 97,00 83,00 0,00 14,00

0 0 0 0

14,00 97,00 83,00 0,00 14,00

6.melléklet a 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez " 6.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

A 1

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (E Ft-ban) K L M N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások 2 Módosítás előtti előirányzat






3. Dologi kiadások


5.Speciális célú támogatások




6. Felújítások




7. Beruházás




8.Egyéb felhalmozási támogatások








10.Költségvetési támogatás






3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

257 050 0 0 249 973 7 077 0 0 18 254 18 254 0 275 304

0

0 0 0

257 050 0 0 249 973 7 077 0 0 18 254 18 254 0 275 304

64 199 0 0 63 244 955 0 0 4 499 4 499 0 68 698

0

0 0 0

64 199 0 0 63 244 955 0 0 4 499 4 499 0 68 698

160 762 15 338 0 145 424 0 0 0 1 140 1 140 0 161 902

-11 000 0 -11 000

0

-11 000

149 762 15 338 0 134 424 0 0 0 1 140 1 140 0 150 902

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 000 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000

0

0

0

0

26 000 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

508 011 15 338 0 484 641 8 032 0 0 23 893 23 893 0 531 904

-11 000 0 0 -11 000 0 0 0 0 0 0 -11 000

497 011 15 338 0 473 641 8 032 0 0 23 893 23 893 0 520 904

469 252 8 000 0 460 449 803 0 0 23 893 23 893 0 493 145

-11 000 0 -11 000

0 0 -11 000

458 252 8 000 0 449 449 803 0 0 23 893 23 893 0 482 145

7. melléklet a 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez " 7. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

A Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2015. (E Ft-ban) M N O P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások 2 Módosítás előtti előirányzat





3. Dologi kiadások



4.Ellátottak juttatásai




5.Speciális célú támogatások




6. Felújítások



7. Beruházás





8.Egyéb felhalmozási támogatások








10.Költségvetési támogatás






3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

Kötelező feladatok: 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 14. 15. Települési segélyek 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 14. 17. START közmunkaprogram 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 14. 10. Ipartestület támogatása 14. 11. Alapítványi támogatások 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 14. 19. 64/2015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés 14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 14. 21. Civil szervezetek támogatása 14.22. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás Államigazgatási feladatok: Összesen:

87 832 0 42 579 0 0 0 0 0 45 253 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

87 832 0 42 579 0 0 0 0 0 45 253 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0

18 489 0 14 256 0 0 0 0 0 4 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 95 832

18 489

0

0

18 489 0 14 256 0 0 0 0 0 4 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 793 0 7 610 0 200 978 0 0 17 500 1 705 0 237 400 231 900 5 500 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 18 489

465 193

0

0

227 793 0 7 610 0 200 978 0 0 17 500 1 705 0 237 400 231 900 5 500 0 0 0 0 0 0 0

107 186 0 0 0 0 0 107 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 465 193

107 186

-10 000

-10 000

0

97 186 0 0 0 0 0 97 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

423 644 0 28 968 329 676 0 65 000 0 0 0 0 186 650 10 000 31 700 0 0 2 000 1 000 5 100 55 000 2 000

0 0 0

0 69 850 10 000

0 97 186

610 294

0

35 000 0

0 0

35 000 95 832

0

0

0

-10 000

35 000

423 644 0 28 968 329 676 0 65 000 0 0 0 0 221 650 10 000 31 700 0 0 2 000 1 000 5 100 55 000 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 69 850 10 000

0 0 0

35 000 0 645 294

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 970 0 5 000 0 49 640 0 0 0 6 330 0 28 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

28 500 0 0

0 0

0 89 470

0

0

0

60 970 0 5 000 0 49 640 0 0 0 6 330 0 28 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 011 1 000 0 0 0 0 0 0 0 11 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0

28 500 0 0

0 0

0 89 470

3 511

0

0

0

0

1 011 1 000 0 0 0 0 0 0 0 11 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0

926 925 1 000 98 413 329 676 250 618 65 000 107 186 17 500 57 521 11 463 050 249 900 37 200 0 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000

-10 000 0 0 0 0 0 -10 000 0 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

916 925 1 000 98 413 329 676 250 618 65 000 97 186 17 500 57 521 11 498 050 249 900 37 200 0 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000

77 643 1 000 92 858 329 676 -405 588 65 000 -22 814 17 500 0 11 393 200 249 900 37 200 0 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000

0 0

28 500 69 850 10 000

0 0 0

28 500 69 850 10 000

28 500 0 10 000

0 0 1 389 975

35 000 0 25 000

35 000 0 1 414 975

470 843

0 3 511

-10 000

-10000

35 000 0

0 0 0

67 643 1 000 92 858 329 676 -405 588 65 000 -32 814 17 500 0 11 393 200 249 900 37 200 0 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000 28 500 0 10 000

35 000 25 000

0 495 843


1

A

B

Cím száma

Előirányzatcsoport száma, megnevezése

C

D

E

F

G

H

I

J

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2015. évben (E Ft) L M N O P

K

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AE

AF

AG

Kiemelt előirányzat megnevezése

2

1. Személyi juttatások

3


2. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások adó






6. Felújítások




7. Beruházások




8. Egyéb felhalmozási támogatások









Támogatás



Saját forrás




2016 áthúzódó kötelezettség







4

14.

1.

Kastély felújítás KDOP pályázat

0

0

0

0

0

0

0

0

560 049

560 049

0

0

560 049

0

560 049

363 927

363 927

196 122

0

0

5

14.

2.

Közösségi közlekedés pályázat

0

0

0

0

0

0

103 844

103 844

0

0

0

0

103 844

0

103 844

103 844

103 844

0

0

0

0

6

14.

3.

Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

169

169

0

0

0

0

169

0

169

0

0

169

169

0

0

7

14.

4.

Panel pályázatok önkormányzati támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 521

57 521

57 521

0

57 521

0

0

57 521

57 521

0

0

8

14.

5.

Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása

0

0

0

0

0

0

949

949

0

0

0

0

949

0

949

0

0

949

949

0

0

9

14.

6.

Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása

0

0

0

0

0

0

0

0

16 892

16 892

0

0

16 892

0

16 892

26 115

26 115

-9 223

-9 223

0

0

10

14.

7.

Stadionrekonstrukció

0

0

0

0

0

0

0

0

797 252

797 252

0

0

797 252

0

797 252

746 137

746 137

51 115

51 115

0

0

11

14.

8.

Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

14.

9.

Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

0

1 000

45 555

45 555

-44 555

-44 555

0

0

13

14.

10. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

0

16 479

16 479

0

0

16 479

0

16 479

0

0

16 479

16 479

0

0

14

14.

11. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

0

44 371

44 371

0

0

44 371

0

44 371

0

0

44 371

44 371

0

0

15

14.

12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)

0

0

0

0

0

0

15 379

15 379

0

0

0

0

15 379

0

15 379

0

0

15 379

15 379

0

0

16

14.

13. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

0

23 928

23 928

0

0

23 928

0

23 928

0

0

23 928

23 928

0

0

17

14.

14. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

47 600

47 600

0

0

47 600

0

47 600

0

0

47 600

47 600

0

0

18

14.

15. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

15 500

12 500

0

0

0

0

15 500

-3 000

12 500

0

0

15 500

12 500

0

0

19

14.

16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)

0

0

0

0

3 795

3 795

0

0

0

0

0

3 795

0

3 795

0

0

3 795

3 795

0

0

20

14.

17. Tapolcafő járdaépítés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

3 704

3 704

0

0

0

0

3 704

0

3 704

0

0

3 704

3 704

0

0

21

14.

18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

0

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

22

14.

19. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP)

0

0

0

0

5 684

5 684

0

0

0

0

0

5 684

0

5 684

0

0

5 684

5 684

0

0

23

14.

20. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat

17 800

17 800

4 806

4 806

10 939

10 939

103 359

103 359

0

0

0

0

136 904

0

136 904

128 625

128 625

8 279

8 279

0

0

24

14.

21. Első világháborús emlékművek felújítása

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

5 000

5 000

0

0

25

14.

22. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás

0

0

0

0

0

0

7 458

7 458

0

0

0

0

7 458

0

7 458

0

0

7 458

7 458

0

0

26

14.

23. Lelátó beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

25 100

25 100

0

0

25 100

0

25 100

0

0

25 100

25 100

0

0

27

14.

24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

6 000

0

6 000

0

0

6 000

6 000

0

0

28

14.

25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)

0

0

0

0

0

0

11 276

11 276

0

0

0

0

11 276

0

11 276

0

0

11 276

11 276

0

0

29

14.

26. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat

0

0

0

0

10 086

10 086

0

0

11 839

11 839

0

0

21 925

0

21 925

23 137

23 137

-1 212

-1 212

0

0

30

14.

27. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

14.

28. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat

0

0

0

0

0

0

36 195

36 195

0

0

0

0

36 195

0

36 195

25 336

25 336

10 859

10 859

0

0

32

14.

29. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)

0

0

0

0

0

0

18 000

18 000

0

0

0

0

18 000

0

18 000

0

0

18 000

18 000

0

33

14.

30. Béke téri pénzautomata kialakítása

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

0

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

34

14.

31. Rendőrségi épület felújításának támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 347

1 347

1 347

0

1 347

1 347

1 347

0

0

35 775

35 775

35

14.

32. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 641

3 641

0

3 641

0

3 641

0

0

3 641

3 641

0

0

36

14.

33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás

0

0

0

0

0

0

151 000

151 000

0

0

0

0

151 000

0

151 000

0

0

151 000

151 000

151 000

151 000

37

14.

34. Kórház támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

150 000

0

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

38

14.

35. Spartacus, Mező sportpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése

0

0

0

0

0

0

1 200

1 200

0

0

0

0

1 200

0

1 200

0

0

1 200

1 200

0

0

39

14.

36. Pálos tér járda felújítás

0

0

0

0

0

0

633

633

0

0

0

0

633

0

633

0

0

633

633

0

0

40

14.

37. Szent István út 12. fűtési rendszer felújítása

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

0

4 000

0

4 000

0

0

4 000

4 000

0

0

41

14.

38. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása

0

0

0

0

0

0

20 764

20 764

0

0

0

0

20 764

0

20 764

16 578

16 578

4 186

4 186

0

0

42

14.

0

0

0

0

0

0

125 000

134 029

0

0

0

0

125 000

9 029

134 029

0

0

125 000

134 029

0

0

43

14.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

14.

0

0

0

0

0

0

38 077

40 774

0

0

0

0

38 077

2 697

40 774

15 000

15 000

23 077

2 697

25 774

0

0

45

14.

39. Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása 40. Napsugár Bölcsöde felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása Hetedik 41. utca járda felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség, víz és 42. elektromos áram mérésének kialakítása

0

0

0

0

0

0

900

900

0

0

0

0

900

0

900

0

0

900

0

900

0

0

46

14.

43. Közlekedési létesítmények karbantartása

0

0

0

0

0

0

33 000

33 000

0

0

0

0

33 000

0

33 000

0

0

33 000

33 000

0

0

47

14.

44. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

14.

45. Gyalogátkelők tervezése

0

0

0

0

2 800

2 800

0

0

0

0

0

0

2 800

0

2 800

0

0

2 800

0

2 800

0

0

49

14.

46. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés

0

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

0

0

7 000

0

7 000

0

0

7 000

0

7 000

0

0

50

14.

47. Március 15 tér forgalom felülvizsgálat

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

0

0

500

0

500

0

0

500

0

500

0

0

51

14.

48. közvilágítási lámpa bővítés

0

0

0

0

5 250

5 250

0

0

0

0

0

0

5 250

0

5 250

0

0

5 250

5 250

0

0

52

14.

49. Határ utca tervezés

0

0

0

0

2 500

2 500

0

0

0

0

0

0

2 500

0

2 500

0

0

2 500

2 500

0

0

53

14.

50. Információs táblák

0

0

0

0

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0

3 000

0

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

54

14.

51. önkormányzati ingatlanok, épületek

0

0

0

0

3 000

3 000

6 000

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

6 000

0

0

3 000

3 000

6 000

55

14.

52. helyi közösségi közlekedés támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1 100

1 100

0

1 100

1 100

1 100

0

0

0

56

14.

0

57 658

57 658

0

11 532

11 532

17 800

4 806

4 806

56 554

3 000

59 554

702 407

711 133

1 549 151

209 968

2 540 686

69 384

2 610 070

1 496 701

1 043 985

23 258

1 067 243

57

-3 000

0

9 029

2 697

53. KEOP-2015-4.10.0/U Termálvízhasznosító Zrt pályzázat Összesen:

17 800

0

0

8 726

57 658

57 658

57 658

1 606 809

0

209 968

0

46 126 1 496 701

46 126

196 122

-3 000

0

9 029

0

0

186 775

0

0

186 775

9.melléklet a 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez "9.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

1

A B Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése

C

D

E

F

3.Dologi kiadások

2

6.Felújítás

Módosítás Előirányzat Módosított előtti módosítás előirányzat előirányzat

3

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) H I J K L M Kiemelt előirányzat száma , megnevezése

G


7.Beruházás




N

O

P

8.Egyéb felhalm.tám.





Q

R

8./a Egyéb kiadások Módosítás előtti előirányzat



S

T

9.Kiadások összesen Módosítás előtti előirányzat


Előirányzat Módosított módosítás előirányzat

5

Egyéb feladatok 14. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

14.

2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

14.

3. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

11 775

-8 000

3775

11775

-8000

3775

8

14.

3.1. Polgármesteri keret

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400

0

2400

2400

0

2400

9

14.

4. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

7000

7000

0

7000

10

14.

4.1. Szociális feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1000

1000

0

1000

11

14.

4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata

0

0

0

0

0

0

0

0

3 300

3300

3300

0

3300

12

14.

4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1100

1100

0

1100

13

14.

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1000

1000

0

1000

14

14.

4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

600

600

600

0

600

15

Egyéb feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

18 775

10775

18775

-8000

10775

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8 000

0

10.melléklet a 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez "10.melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cím száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2015.évben (E Ft-ban) B C D E

Előirányzat száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/

Módosítás Előirányzat előtti módosítás előirányzat 113 632 23 295 521 747 3 000 107 186 -10 000 610 294 35 000 702 407 8 726 1 638 621 57 658 213 479 18 775 -8 000 3 949 436 86 384 0 3 949 436 86 384 2 719 999 -6 630 6 669 435 79 754 3 45

F Módosított előirányzat 113 632 23 295 524 747 97 186 645 294 711 133 1 696 279 213 479 10 775 4 035 820 0 4 035 820 2 713 369 6 749 189 3 45

11.melléklet a 23/2015.(X.2.) önkormányzati rendelethez "11.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cím száma 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 14. 1.-14.

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2015. évben (E Ft-ban) B C D E Módosítás Előirányzat előtti módosítás Előirányzat száma, megnevezése előirányzat 1. Személyi juttatások 1 836 111 2. Munkaadókat terhelő járulékok 509 708 3. Dologi kiadások 2 308 067 -8 000 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 131 662 -10 000 5. Speciális célú támogatások 616 506 35 000 6. Felújítás 760 581 8 726 7. Beruházás 1 705 402 57 658 8. Egyéb felhalmozási támogatás 215 379 8/a. Egyéb kiadások 18 775 -8 000 Tárgyévi kiadások összesen 8 102 191 75 384 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Kiadások mindösszesen 8 102 191 75 384

F Módosított előirányzat 1 836 111 509 708 2 300 067 121 662 651 506 769 307 1 763 060 215 379 10 775 8 177 575 0 8 177 575

12.melléklet a 23/2015.(X.2.) önkormányzati rendelethez "12.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

A 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés

Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

2015.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) C D E F G Működési Felhalmozási célú célú Módosítás Módosítás Előirányzat Módosított Előirányzat Módosított előtti előtti módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 5 138 831 29 258 5 168 089 1 814 956 46 126 1 861 082 5 420 829 9 000 5 429 829 2 681 362 66 384 2 747 746 -281 998 20 258 -261 740 -866 406 -20 258 -886 664 1 103 359 0 1 103 359 45 045 45 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 420 829 9 000 5 429 829 2 681 362 66 384 2 747 746 6 242 190 29 258 6 271 448 1 860 001 46 126 1 906 127 B

H

I

J

Összesen Módosítás előtti előirányzat 6 953 787 8 102 191 -1 148 404 1 148 404 0 0 0 8 102 191 8 102 191

Előirányzat módosítás 75 384 75 384 0 0 0 0 0 75 384 75 384

Módosított előirányzat 7 029 171 8 177 575 -1 148 404 1 148 404 0 0 0 8 177 575 8 177 575

13.melléklet a 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez "13.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) A 1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kiadások

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállat feladatok

T

U

V

W

X

Y

Bevételek Összesen

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállat feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

2

Módosítás előtti előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2. Városi Óvodák 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 7. Városgondnokság 8. Egyesített Szociális Intézmény 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 10. Bóbita Bölcsőde 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12. Napsugár Bölcsőde 13. Polgármesteri Hivatal 14. Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN

637 466 587 001 72 236 50 759 250 343 0 705 043 265 053 180 013 50 040 107 681 61 596 0 3 391 859 6 359 090


51 384 51 384

Módosított előirányzat 637 466 587 001 72 236 50 759 250 343 0 705 043 265 053 180 013 50 040 107 681 61 596 0 3 443 243 6 410 474

Módosítás előtti előirányzat 0 0 18 470 0 141 324 106 525 49 585 337 716 0 0 0 0 34 493 557 577 1 245 690


35 000 35 000

Módosított előirányzat 0 0 18 470 0 141 324 106 525 49 585 337 716 0 0 0 0 34 493 592 577 1 280 690

Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 411 0 497 411


-11 000 -11 000

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 411 0 486 411

Módosítás előtti előirányzat 637 466 587 001 90 706 50 759 391 667 106 525 754 628 602 769 180 013 50 040 107 681 61 596 531 904 3 949 436 8 102 191

Előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 000 86 384 75 384

Módosított előirányzat 637 466 587 001 90 706 50 759 391 667 106 525 754 628 602 769 180 013 50 040 107 681 61 596 520 904 4 035 820 8 177 575

Módosítás előtti előirányzat 331 754 27 534 16 174 21 770 57 153 0 368 868 55 185 146 370 5 281 26 890 3 162 0 6 669 435 7 729 576


-4 370

79 754 75 384

Módosított előirányzat 331 754 27 534 16 174 17 400 57 153 0 368 868 55 185 146 370 5 281 26 890 3 162 0 6 749 189 7 804 960

Módosítás előtti előirányzat 0 0 15 000 0 36 324 64 983 7 613 154 936 0 0 0 0 0 0 278 856



0

0 0 15 000 0 36 324 64 983 7 613 154 936 0 0 0 0 0 0 278 856

Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 759 0 93 759



0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 759 0 93 759

Módosítás előtti előirányzat 331 754 27 534 31 174 21 770 93 477 64 983 376 481 210 121 146 370 5 281 26 890 3 162 93 759 6 669 435 8 102 191

Előirányzat módosítás 0 0 0 -4 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 754 75 384

Módosított előirányzat 331 754 27 534 31 174 17 400 93 477 64 983 376 481 210 121 146 370 5 281 26 890 3 162 93 759 6 749 189 8 177 575

14.melléklet a 23/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez "14.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

A 1

B

C



Megnevezés

2

D

E

F




Összesen

G

H

I




Január

J

K

L




Február

M

N

O




Március

Az önkormányzat 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) P Q R S T U V W

Április

Május



Június




X

Y

Z

AA




Július




AB

AC

AD




Augusztus


AE

AF

AG




AH

AI

AJ




Október

Szeptember

AK

AL

AM




November

AN

December


Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei

5 138 831

29 258

5 168 089

396 543

396 543

386 000

386 000

388 543

388 543

421 543

421 543

625 563

625 563

419 706

396 543

396 543

421 000

421 000

561 717

561 717

436 043

29 258

465 301

396 543

396 543

289 087

289 087

1 814 956

46 126

1 861 082

103 844

103 844

363 927

363 927

23 137

23 137

25 336

25 336

72 438

72 438

94 569

94 569

38 000

38 000

54 500

54 500

65 230

65 230

30 683

46 126

76 809

174 180

174 180

769 112

769 112

1 103 359

0

1 103 359

982 371

982 371

0

0

0

0

120 988

120 988

0

0

0

0

0

0

45 045

0

45 045

13 178

13 178

0

0

0

0

31 867

31 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételi előirányzatok összesen

8 102 191

75 384

8 177 575

1 495 936

5 386 541 2 715 650

9 000 66 384

5 395 541 2 782 034

483 000 50 000

0

0

0

13

Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai

0

0

0

14

Kiadási előirányzat összesen

8 102 191

75 384

8 177 575

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

1 495 936

749 927

483 000 50 000

512 625 150 000

0

0

0

533 000

411 680

512 625 150 000

397 500 150 000

0

0

0 533 000

749 927

0

662 625

446 879

397 500 150 000

420 425 75 000

0

0

0 662 625

411 680

0

547 500

698 001

420 425 75 000

544 595 129 543

0

0

0 547 500

446 879

0

495 425

698 001

667 130

0

667 130

434 543

544 595 129 543

533 686 75 000

0

533 686 75 000

356 980 75 000

608 686

0

608 686

0

0 495 425

419 706

0

0 674 138

0

674 138

0

434 543

475 500

356 980 75 000

365 700 207 000

0

0

0 0

431 980

626 947

365 700 207 000

440 950 277 844

0

0

0 431 980

475 500

0

572 700

466 726

75 384

542 110

570 723

440 950 277 844

470 850 775 911

9 000 66 384

479 850 842 295

415 230 250 000

1 246 761

75 384

1 322 145

0

0 572 700

626 947

0

0 718 794

0

718 794

0

0

570 723

1 058 199

415 230 250 000

445 000 500 352

0

445 000 500 352

0

0

0

0 665 230

0

665 230

1 058 199

0 945 352

0

945 352

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Recommend Documents