(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét c) a költségvetési hiány összegét

6 327 308 E Ft-ban, 7 475 712 E Ft-ban, 1 148 404 E Ft-ban állapítja meg.

2. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni. Pápa, 2016. január 28. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

1. melléklet a 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

1

A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. Működési bevételek

2

1.1. Közhatalmi bevételek

3

K

L

M

N

P

Q

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: állami és önkormányzati rendezvények sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

Előirányzat módosítás

1.2. Intézményi működési bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosítás előtti előirányzat

Módosított előirányzat 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 998 297 998 81 966 216 032 0 0 0 691 691 691 0 0 23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0 9 580 9 580 9 580 0 0 70 688 40 688 30 338 10 350 30 000 30 000 0 27 044 0 27 044 27 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 419 0 222 585 59 056 15 760 2 800 29 700 4 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 0 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 163 529 161 337 2 062 0 130 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 797 1 797 1 797 0 0 19 471 19 471 2 454 12 341 4 676 0 0 1 428 1 428 1 428 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 960 899 708 907 241 992 10 000

S

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



0 0

855 855 855 0

0 0

0 0

0

0 0

-28 832 -37 696 3 604

934 475 2 128 137 7 669 -14 455 -37 253 3 228 19 462 -23 612 -51 38 8 864 773 8 091 14 180 7 022 778 46 1 297 1 304 1 120 568 1 000 -100 259 -250 1 000

7 158 6 529 260 171 198 119 119 119

136 136 136

1 335 1 335 -160 160 1 335

43 43 43

0 0 0 0 -12 164 -28 186 16 022 0



297 998 297 998 81 966 216 032 0 0 0 691 691 691 0 0 24 334 9 334 9 334 15 000 15 000 0 9 580 9 580 9 580 0 0 70 688 40 688 30 338 10 350 30 000 30 000 0 27 044 0 27 044 27 044 0 246 106 230 823 0 3 604 0 0 934 475 2 128 2 448 34 937 49 646 105 395 0 3 228 0 19 462 8 388 140 38 14 510

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 510 0 236 765 66 078 16 538 2 846 30 997 5 960 1 120 568 2 500 350 2 043 0 0 0 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 170 687 167 866 2 322 171 328 0 1 319 1 319 1 200 119 0 0 0 0 0 0 0 1 933 1 933 1 933 0 0 20 806 20 806 2 294 12 501 6 011 0 0 0 1 471 1 471 1 471 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 948 735 680 721 258 014 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0

Módosított előirányzat

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

3 483 3 483 16

300

3 167

0

835 0

835 835

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 4 318 3 483 835 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 483 3 483 0 16 0 0 0 0 0 300 0 0 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 348 3 513 835 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X

Y

Z

AA

AB

4. Támogatásértékű bevételek



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 074 117 074 32 482 3 327 4 428 59 818 13 508 3 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 074 117 074 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

20 20

10

10

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 20 20 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 267 3 267 588 589 2 090 0 0 3 254 3 254 3 254 0 0 7 700 7 700 7 700 0 0 0 6 129 6 129 6 129 0 0 5 120 5 120 5 120 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 27 626 27 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 15 567 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 094 117 094 32 482 3 327 4 438 59 818 13 508 3 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 094 117 094 0 0

0 0 14 499 13 099 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 1 027 1 027 358 0 0 466 0 0 203 0 0 2 037 2 037 2 037 0 0 3 137 3 137 3 137 0 0 0 0 0 1 615 1 615 1 615 0 0 14 229 0 0 0 0 14 229 14 229 134 640 74 011 46 400 14 229

5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Módosítás előtti előirányzat



4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz


0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

25 832 25 832

-12 059 37 891

0

0 477

200

277

-477 -477

0 0

0 0

1 693 1 693

1 693

0 0

0 0 0 0 27 525 28 002 -477 0

AC

AD

AE

AF



3 267 3 267 588 589 2 090 0 0 3 254 3 254 3 254 0 0 7 700 7 700 7 700 0 0 0 6 129 6 129 6 129 0 0 5 120 5 120 5 120 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 53 458 53 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 458 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14 499 13 576 0 629 0 0 0 0 0 0 200 0 0 12 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923 923 0 0 0 0 1 027 1 027 358 0 0 466 0 0 203 0 0 2 037 2 037 2 037 0 0 4 830 4 830 3 137 0 0 1 693 0 0 1 615 1 615 1 615 0 0 14 229 0 0 0 0 14 229 14 229 162 165 102 013 45 923 14 229

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

AO

AP

AQ

Bevételi előirányzat összesen

8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra



4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Módosítás előtti előirányzat


AG

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Módosítás előtti előirányzat

5

R

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

O

2015.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) T U V W Kiemelt előirányzat száma, megnevezése


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0

0 0 1 180 1 180 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180 1 180 0 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 426 426 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 180 1 180 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180 1 180 0 0

0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 426 1 926 500 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

1 558 808

808

750 750

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 1 558 808 750 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 426 426 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 058 808 0 0 0 0 0 0 0 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 984 2 734 1 250 0

0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

-1 000 0

-1 000 -1 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 -1 000 0 -1 000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 1 700 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 1 200


0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

38 38

38

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 38 38 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 1 200 1 200 1 238 38 0 1 200

11 452 11 452 4 110 5 406 1 936 0 0 16 189 16 189 16 189 0 0 3 078 3 078 3 078 0 0 0 10 640 10 640 10 640 0 0 22 319 10 995 10 995 0 11 324 11 324 0 2 939 0 2 939 2 939 0 53 680 52 486 0 220 0 0 29 708 799 594 6 698 0 115 2 384 107 1 916 9 693 0 0 0 252 1 194 253 941 0 26 803 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 667 26 667 0 0 0 0 22 360 22 360 22 360 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 579 0 0 5 788 5 788 5 788 0 0 0 0 0 1 447 1 447 1 447 0 0 86 530 0 0 0 0 86 530 86 530 267 804 139 150 42 124 86 530



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 452 11 452 4 110 5 406 1 936 0 0 16 189 16 189 16 189 0 0 3 078 3 078 3 078 0 0 0 10 640 10 640 10 640 0 0 22 319 10 995 10 995 0 11 324 11 324 0 2 939 0 2 939 2 939 0 53 680 52 486 0 220 0 0 29 708 799 594 6 698 0 115 2 384 107 1 916 9 693 0 0 0 252 1 194 253 941 0 26 803 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 667 26 667 0 0 0 0 22 360 22 360 22 360 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 579 0 0 5 788 5 788 5 788 0 0 0 0 0 1 447 1 447 1 447 0 0 86 530 0 0 0 0 86 530 86 530 267 804 139 150 42 124 86 530

13 328 13 328 8 828 3 500 1 000 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 630 3 630 2 300 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 20 237 20 237 0 165 0 0 0 0 472 450 205 15 418 3 118 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 045 45 045 0 0



0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

13 328 13 328 8 828 3 500 1 000 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 630 3 630 2 300 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 20 237 20 237 0 165 0 0 0 0 472 450 205 15 418 3 118 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 045 45 045 0 0

Módosítás előtti előirányzat 326 045 326 045 95 492 225 527 5 026 0 0 27 534 27 534 27 534 0 0 35 757 20 757 20 757 15 000 15 000 0 26 349 26 349 26 349 0 0 102 183 60 859 49 179 11 680 41 324 41 324 0 74 983 0 74 983 74 983 0 376 481 368 868 0 385 0 0 29 708 799 1 066 9 459 27 473 79 634 148 150 107 14 384 25 260 0 32 000 191 252 7 613 253 7 360 0 268 267 73 471 15 760 4 745 29 700 4 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 12 470 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 194 796 192 604 2 062 0 130 0 142 061 142 061 56 400 3 327 4 428 60 284 13 908 3 511 203 0 0 8 413 8 413 8 413 0 0 28 396 28 396 11 379 12 341 4 676 0 0 0 4 970 4 970 4 970 0 0 111 959 0 0 0 0 111 959 111 959 1 533 398 1 087 723 333 716 111 959

Előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 855 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 -8 343 0 3 620 0 0 972 475 2 128 437 7 669 -14 455 -34 086 0 -8 831 37 891 19 462 -23 612 -51 38 8 864 773 8 091 0 15 573 8 307 778 46 1 297 1 304 1 120 568 1 000 -100 1 267 0 -250 277 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 266 6 637 260 171 198 0 139 139 0 119 10 0 0 10 0 0 0 136 136 136 0 0 3 028 3 028 -160 160 1 335 1 693 0 0 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 295 4 165 16 130 0

Módosított előirányzat 326 045 326 045 95 492 225 527 5 026 0 0 27 534 27 534 27 534 0 0 36 612 21 612 21 612 15 000 15 000 0 26 349 26 349 26 349 0 0 102 183 60 859 49 179 11 680 41 324 41 324 0 74 983 0 74 983 74 983 0 377 002 360 525 0 4 005 0 0 30 680 1 274 3 194 9 896 35 142 65 179 114 064 107 5 553 63 151 19 462 8 388 140 290 15 704 253 15 451 0 283 840 81 778 16 538 4 791 30 997 5 960 1 120 568 2 500 350 3 051 0 0 12 747 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 202 062 199 241 2 322 171 328 0 142 200 142 200 56 400 3 446 4 438 60 284 13 908 3 521 203 0 0 8 549 8 549 8 549 0 0 31 424 31 424 11 219 12 501 6 011 1 693 0 0 5 013 5 013 5 013 0 0 111 959 0 0 0 0 111 959 111 959 1 553 693 1 091 888 349 846 111 959 "


1

A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

B C Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

D

E

F

G

H

I

1. Működési bevételek

2

1.1. Közhatalmi bevételek

3

J

K

L

M

N

P

Q

1.2. Intézményi működési bevételek

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Módosított előirányzat 0

0

0

Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000



0

0

10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000




3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W

X

Y

Z

AA

AB

4. Támogatásértékű bevételek



0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előirányzat módosítás 0

0

0


14 229 0 0 0 14 229 0 0 0 0 14 229

5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel



4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz


0

0

14 229 0 0 0 14 229 0 0 0 0 14 229

AC

AD

AE

AF



0

0

AH

AI

AJ

AK

5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

AL

AM

AN

AO

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

AP

AQ

Bevételi előirányzat összesen

8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel


AG

6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Módosítás előtti előirányzat

R

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

O

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2015. (E Ft-ban) S T U V


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0


1 200 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 200



0

0

1 200 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 200

Módosítás előtti előirányzat 86 530 0 0 86 530 0 0 0 0 0 86 530



0

0

0

86 530 0 0 86 530 0 0 0 0 0 86 530




0

0


111 959 0 0 97 730 14 229 0 0 0 0 111 959


Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 959 0 0 97 730 14 229 0 0 0 0 111 959 "


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

22 14. 23 14. 24 14. 25 26 27 28 29

14. 14. 14. 14. 14.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen 50 51 14. 7.Hitelek 52 14. 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen

53 54 14. 55 14. 56 14.

8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 58 Bevételek mindösszesen

C D E Módosítás előtti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat 2 510 056 0 2 510 056 0 0 380 248 380 248 2 129 808 0 2 129 808 1 999 708 0 1 999 708 570 000 570 000 80 80 20 000 20 000 1 409 628 1 409 628 100 100 0 100 100 100 000 100 000 100 100 30 000 0 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 386 438 67 159 1 453 597 216 228 1 216 229 216 228 1 216 229 483 262 8 831 492 093 413 148 63 000 7 114 0 561 866 26 401 40 006 165 022 124 586 205 851 53 598 36 169 17 429 71 484 236 958 236 958 0 1 584 966 74 768 0 74 768 1 510 198 0 1 510 198 0 0 0 129 850

10 651 -1 820

17 776 -1 913 -9 017 131 28 575 0

40 551 0

-868 728 0

-868 728 -868 728

423 799 61 180 7 114 0 579 642 24 488 40 006 156 005 124 717 234 426 53 598 36 169 17 429 112 035 236 958 236 958 0 716 238 74 768 0 74 768 641 470 0 641 470 0 0 0 129 850

5 848 268 0 30 694

-801 569

30 694 835 555 835 555 0

9 071 0 0

39 765 835 555 835 555 0

835 555 6 714 517

0 -792 498

835 555 5 922 019

9 071

5 046 699 0 39 765

4. melléklet a 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cím,alcím Száma 1.-14. 1.-14. 1.-14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

C

D


E

Módosítot Előirányzat t módosítás előirányza

3 470 955 0 1 341 147 2 129 808 1 999 708 570 000 80 20 000 1 409 628 100 100 100 000 100 30 000 10 000 10 000 10 000 1 386 438 216 228 216 228 483 262

-12 164 0 -12 164 0 0

413 148 63 000 7 114

10 651 -1 820

561 866 26 401 40 006 165 022

17 776 -1 913

124 586 205 851 53 598 36 169 17 429 71 484 236 988 236 988

131 28 575 0

1 838 260 326 482 117 074 209 408 1 511 778 400 1 511 378 5 126 2 426 2 700 131 050

-841 183 27 545 20 27 525 -868 728

7 068 817

-781 274

30 694

9 071

6 287 543 0 39 765

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 54 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 55 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 56 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

30 694 1 148 404 1 103 359 45 045

9 071 0 0 0

39 765 1 148 404 1 103 359 45 045

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 58 Bevételek mindösszesen

1 148 404 8 247 915

0 -772 203

1 148 404 7 475 712 "

22 14. 23 14. 24 14. 25 26 27 28 29

14. 14. 14. 14. 14.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

14. 14. 14. 14. 14. 14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14.

50 Tárgyévi bevételek összesen 51 14. 52 14.

7.Hitelek 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek

0

0

67 159 1 1 8 831

-9 017

40 551 4 318 4 318

-868 728 558 1 558 -1 000 38

3 458 791 0 1 328 983 2 129 808 1 999 708 570 000 80 20 000 1 409 628 100 100 100 000 100 30 000 10 000 10 000 10 000 1 453 597 216 229 216 229 492 093 423 799 61 180 7 114 0 579 642 24 488 40 006 156 005 124 717 234 426 53 598 36 169 17 429 112 035 241 306 241 306 0 997 077 354 027 117 094 236 933 643 050 400 642 650 5 684 3 984 1 700 131 088

5.melléklet a 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A 1

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése


3 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kommunális részleg állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási alanyi ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése közfoglalkoztatás munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok:

146 022 146 022 38 397 80 211 27 414 0 0 410 078 410 078 410 078 0 0 51 268 45 743 45 743 5 525 5 525 0 28 647 28 647 28 647 0 0 90 427 90 427 76 412 14 015 0 0 0 26 338 0 26 338 26 338 0 202 702 192 733 3 186 23 599 4 705 7 104 52 633 417 15 092 0 7 404 0 1 345 2 554 41 857 24 340 0 2 512 2 657 3 328 9 969 9 969 0 0 319 577 147 840 21 794 12 927 15 430 21 535 23 024 14 251 5 521 3 011 10 336 0 167 9 507 0 6 384 210 1 085 1 935 405 103 215 0 0 0 171 737 155 050 8 156 4 107 4 424 0 74 863 74 863 27 044 713 400 40 048 6 498 0 160 0 0 35 910 35 910 34 308 1 602 0 0 55 154 55 154 43 623 7 318 1 287 2 926 0 0 42 800 42 800 41 900 900 0 0 284 360 0 18 254 18 254 266 106

E

F

G

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

B C D Kiemelt előirányzat száma, megnevezése



0 0

0 0

195 195 195 0

0 0

0 0 0 0

0 0

-6 495 -4 769 -973 678 -1 188 -23 506 -417 -1 744 53 799 200 -129 7 494 15 555

-828 -763 -1 726 -1 726

3 651 -15 251 10 -1 037 1 778 -2 285 -1 608 -3 479

-451 -167 1 604 -5 889 -210 -1 085 -1 771 -360 -103 -198

18 902 17 930 1 494 -122 -400 -330 -330 -281 -49

200 200 200

1 500 1 500 1 165 -1 165 1 500

495 495 495

0 0 0 0


146 022 146 022 38 397 80 211 27 414 0 0 410 078 410 078 410 078 0 0 51 463 45 938 45 938 5 525 5 525 0 28 647 28 647 28 647 0 0 90 427 90 427 76 412 14 015 0 0 0 26 338 0 26 338 26 338 0 196 207 187 964 3 186 22 626 5 383 5 916 29 127 0 13 348 53 8 203 0 1 545 2 425 49 351 39 895 0 2 512 1 829 2 565 8 243 8 243

45 093 45 093 13 225 24 658 7 210 0 0 116 235 116 235 116 235 0 0 12 046 10 633 10 633 1 413 1 413 0 6 978 6 978 6 978 0 0 23 201 23 201 19 447 3 754 0 0 0 7 033 0 7 033 7 033 0 59 128 56 436 859 6 379 1 279 1 966 21 449 113 4 113 0 2 001 0 364 695 11 522 3 286 0 760 718 932 2 692 2 692

0 0 323 228 132 589 21 804 11 890 17 208 19 250 21 416 10 772 5 521 3 011 9 885 0 0 11 111 0 495 0 0 164 45 0 17 0 0 0 190 639 172 980 9 650 3 985 4 024 0 74 533 74 533 27 044 432 351 40 048 6 498 0 160 0 0 36 110 36 110 34 308 1 802 0 0 56 654 56 654 44 788 6 153 2 787 2 926 0 0 43 295 43 295 42 395 900 0 0 284 360 0 18 254 18 254 266 106

0 0 95 583 42 653 6 115 3 666 4 577 5 837 6 663 4 551 1 741 902 2 916 0 40 2 963 0 1 623 58 278 498 112 55 58 0 0 0 52 930 48 867 2 201 1 104 758 0 21 352 21 352 7 933 193 108 11 369 1 706 0 43 0 0 9 882 9 882 9 447 435 0 0 14 950 14 950 12 003 1 976 350 621 0 0 11 648 11 648 11 403 245 0 0 71 158 0 4 499 4 499 66 659



0 0

0 0

442 442 442 0

0 0

0 0 0 0

0 0

-8 057 -7 612 157 -226 211 -248 -10 953 -113 -448 193 36 -9 1 925 2 320 -28 -181 -248 -445 -445

-6 491 -7 717 -285 -256 -31 -805 -786 -1 522

-191 -40 -1 320 -1 487 -58 -278 -451 -99 -55 -53

1 226 1 154 406 -8 -326 -86 -86 -76 -10

-311 -311 -111 -200

193 193 215 -215 193

0 0

-5 000 0 0 -5 000

45 093 45 093 13 225 24 658 7 210 0 0 116 235 116 235 116 235 0 0 12 488 11 075 11 075 1 413 1 413 0 6 978 6 978 6 978 0 0 23 201 23 201 19 447 3 754 0 0 0 7 033 0 7 033 7 033 0 51 071 48 824 1 016 6 153 1 490 1 718 10 496 0 3 665 0 2 194 0 400 686 13 447 5 606 0 732 537 684 2 247 2 247 0 0 89 092 34 936 5 830 3 410 4 546 5 032 5 877 3 029 1 741 902 2 725 0 0 1 643 0 136 0 0 47 13 0 5 0 0 0 54 156 50 021 2 607 1 096 432 0 21 266 21 266 7 933 117 98 11 369 1 706 0 43 0 0 9 571 9 571 9 336 235 0 0 15 143 15 143 12 218 1 761 543 621 0 0 11 648 11 648 11 403 245 0 0 66 158 0 4 499 4 499 61 659

H

I

J

3. Dologi kiadások

Módosítás előtti előirányzat 433 323 433 323 130 512 292 246 10 565 0 0 52 687 52 687 52 687 0 0 26 280 18 148 18 148 8 132 8 132 0 17 614 17 614 17 614 0 0 285 331 139 007 123 816 15 191 146 324 146 324 0 79 304 0 79 304 79 304 0 402 538 370 203 76 46 084 401 216 70 405 8 182 5 466 33 478 6 137 20 334 29 720 5 770 33 497 0 97 417 2 010 1 091 9 919 32 335 20 567 3 500 8 268 0 206 528 82 661 9 317 5 300 36 711 2 314 4 000 3 068 2 340 2 089 3 780 0 414 0 980 7 800 198 1 040 1 952 918 186 252 0 2 0 123 867 118 879 2 597 1 861 530 0 76 412 76 412 46 972 4 086 5 252 10 063 5 304 4 735 0 0 0 6 259 6 259 6 259 0 0 0 39 432 39 432 3 343 31 839 0 4 250 0 0 9 022 9 022 9 022 0 0 0 139 802 0 5 740 5 740 134 062

K

L

M

N

4. Ellátottak juttatásai



0 0

0 0

-70 -70 -70 0

0 0

0 0

0

0 0

461 -8 587 -76 -2 530 16 274 -4 794 1 328 805 1 132 -1 806 5 336 -8 381 -925 -2 037 1 294 86 -1 129 -9 2 829 9 048 9 853 -805 16 021 13 983 4 387 -62 17 559 669 -54 58 116 -100 904 -414 1 520 1 000 -7 249 -198 -1 040 -1 802 -895 -186 -230

2 038 1 761 196 181 -100 555 555 664 -119 -135 145

247 247 247

2 195 2 195 2 357 -1 497 1 335

-39 -39 -39

-23 300 0 0 -23 300

433 323 433 323 130 512 292 246 10 565 0 0 52 687 52 687 52 687 0 0 26 210 18 078 18 078 8 132 8 132 0 17 614 17 614 17 614 0 0 285 331 139 007 123 816 15 191 146 324 146 324 0 79 304 0 79 304 79 304 0 402 999 361 616 0 43 554 417 490 65 611 9 510 6 271 34 610 4 331 25 670 21 339 4 845 31 460 1 294 97 503 881 1 082 12 748 41 383 30 420 3 500 7 463 0 222 549 96 644 13 704 5 238 54 270 2 983 3 946 3 126 2 456 1 989 4 684 0 0 1 520 1 980 551 0 0 150 23 0 22 0 2 0 125 905 120 640 2 793 2 042 430 0 76 967 76 967 46 972 4 750 5 133 9 928 5 304 4 880 0 0 0 6 506 6 506 6 506 0 0 0 41 627 41 627 5 700 30 342 0 5 585 0 0 8 983 8 983 8 983 0 0 0 116 502 0 5 740 5 740 110 762

Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 476 24 476 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 11 195 0 0 5 397 5 317 2 299 0 215 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) P Q R S

O

5. Egyéb működési célú kiadások



0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

227 227

78 286

-2 112

-304 1 441 808 30

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 184 1 184 1 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 140 6 140 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 2 000 2 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 24 703 24 703 0 0 0 0 78 286 0 0 50 0 0 0 0 9 083 0 0 5 397 5 013 3 740 808 245 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000


6. Felújítások


0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

468 468

-7 580 -105

0

-147 -210

-210

63 63

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 184 1 184 1 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 608 6 608 0 0 0 0 0 0 0 1 193 0 2 580 2 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 1 500 1 500 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 1 414 1 414 1 414 0 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 339 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 14 572 14 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 054 5 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000

0 0 9 019 202 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 817 8 817 0 0 0 0 510 510 200 310 0 0 0 0 0 0 0 480 480 480 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0 0 5 200 0 0 0 5 200

T

U

V

7. Beruházások



0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

3 364 3 364

680 2 511 119

54 0

1 503 -147 -147

1 650 1 650

0 0 0

0 0

-200 -200 -200

-200 -200 -200

-5 200 0 -5 200


3 000 3 000 1 500 1 500 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 1 414 1 414 1 414 0 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 339 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 17 936 17 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 734 8 029 0 119 0 0 0 0 54 0 0

11 828 11 828 7 328 3 500 1 000 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 5 080 1 680 1 680 3 400 3 400 0 8 550 8 550 8 550 0 0 2 760 2 760 2 760 0 0 0 0 4 040 0 4 040 4 040 0 25 198 20 652 0 13 456 0 32 1 032 0 472 450 0 111 217 0 4 828 0 0 0 0 54 4 546 1 538

0 0 10 522 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 467 10 467 0 0 0 0 510 510 200 310 0 0 0 0 0 0 0 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 008 0 6 105 2 599 250 629 1 500 100 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 506 3 506 0 0 0 0 2 757 2 757 1 157 0 0 1 200 400 0 0 0 0 1 220 1 220 1 220 0 0 0 2 155 2 155 1 705 300 0 150 0 0 1 670 1 670 1 670 0 0 0 20 800 0 0 0 20 800

W

X

Y

Z

8. Egyéb felhalmozási támogatások



0 0 0 0 0

0 0 0

288 288 288 0

0 0

0 0 0 0

0 0

10 806 8 100 -1 355 151 152 0 485 1 731 236 6 700

2 706 1 519 1 187 809 -1 729 -166 -202 -1 395 -17 -29 80 10 -40

8 16

5

1

2 538 2 500 18 10 10 0 0

0 0

-660 -660 -960 300

-213 -213 -213

3 500 0 3 500


11 828 11 828 7 328 3 500 1 000 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 5 368 1 968 1 968 3 400 3 400 0 8 550 8 550 8 550 0 0 2 760 2 760 2 760 0 0 0 0 4 040 0 4 040 4 040 0 36 004 28 752 0 12 101 151 32 1 184 0 472 935 1 731 111 453 0 11 528 0 0 0 0 54 7 252 3 057

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 195 0 6 914 870 84 427 105 83 31 80 10 0 20 0 0 8 0 16 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6 044 6 006 18 10 10 0 2 757 2 757 1 157 0 0 1 200 400 0 0 0 0 1 220 1 220 1 220 0 0 0 1 495 1 495 745 600 0 150 0 0 1 457 1 457 1 457 0 0 0 24 300 0 0 0 24 300

0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

-26 -26

48 -74

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

AB

9. Kiadások összesen


0 0

AA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 274 1 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosítás előtti előirányzat 639 266 639 266 190 962 402 115 46 189 0 0 587 500 587 500 587 500 0 0 96 088 77 618 77 618 18 470 18 470 0 61 789 61 789 61 789 0 0 404 572 258 248 223 958 34 290 146 324 146 324 0 116 715 0 116 715 116 715 0 711 578 662 036 4 121 89 518 6 385 9 318 145 519 8 712 25 143 35 128 15 542 32 099 40 804 9 019 91 704 27 626 97 417 5 282 4 466 14 233 49 542 34 766 3 500 11 276 0 662 098 300 641 37 476 22 724 58 218 29 786 33 747 22 080 9 602 6 002 17 142 0 621 12 470 980 27 002 466 2 403 9 782 6 752 2 643 525 215 5 0 361 457 335 719 12 954 7 072 5 712 0 175 894 175 894 83 306 5 302 5 760 62 680 13 908 4 735 203 0 0 53 751 53 751 51 714 2 037 0 0 111 891 111 891 60 874 41 433 1 637 7 947 0 0 65 340 65 340 64 195 1 145 0 0 523 320 0 28 493 28 493 494 827

AC

AD

AE

10. Költségvetési támogatás

Előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 855 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 -9 062 81 -5 084 1 056 -1 162 -39 101 798 -1 387 1 663 917 6 644 -5 577 -1 063 14 201 19 169 86 -1 157 -1 018 1 872 9 583 9 201 0 382 0 15 573 -10 844 3 946 -1 704 17 911 -2 438 -2 399 -4 787 126 -100 222 0 -621 1 812 1 000 -16 721 -466 -2 403 -4 019 -1 658 1 097 328 30 0 0 26 417 25 058 2 114 61 -816 0 139 139 0 307 -178 -135 0 145 0 0 0 136 136 136 0 0 0 3 028 3 028 2 577 -2 577 1 693 1 335 0 0 43 43 43 0 0 0 -30 000 0 0 0 -30 000

Módosított előirányzat 639 266 639 266 190 962 402 115 46 189 0 0 587 500 587 500 587 500 0 0 96 943 78 473 78 473 18 470 18 470 0 61 789 61 789 61 789 0 0 404 572 258 248 223 958 34 290 146 324 146 324 0 116 715 0 116 715 116 715 0 712 099 652 974 4 202 84 434 7 441 8 156 106 418 9 510 23 756 36 791 16 459 38 743 35 227 7 956 105 905 46 795 97 503 4 125 3 448 16 105 59 125 43 967 3 500 11 658 0 677 671 289 797 41 422 21 020 76 129 27 348 31 348 17 293 9 728 5 902 17 364 0 0 14 282 1 980 10 281 0 0 5 763 5 094 3 740 853 245 5 0 387 874 360 777 15 068 7 133 4 896 0 176 033 176 033 83 306 5 609 5 582 62 545 13 908 4 880 203 0 0 53 887 53 887 51 850 2 037 0 0 114 919 114 919 63 451 38 856 3 330 9 282 0 0 65 383 65 383 64 238 1 145 0 0 493 320 0 28 493 28 493 464 827

Módosítás előtti előirányzat 313 221 313 221 96 145 192 913 24 163 0 0 559 966 559 966 559 966 0 0 60 331 56 861 56 861 3 470 3 470 0 35 440 35 440 35 440 0 0 302 389 197 389 174 779 22 610 105 000 105 000 0 41 732 0 41 732 41 732 0 335 097 293 168 4 121 89 133 6 385 9 318 115 811 6 413 25 577 25 669 -11 931 -47 515 -107 366 8 912 89 379 0 87 724 -26 718 4 275 13 981 41 929 27 406 3 500 11 023 0 393 831 227 170 21 716 17 979 28 518 25 130 33 747 22 080 8 102 5 552 15 358 0 371 0 0 27 002 466 2 403 9 782 6 752 2 643 525 215 5 -1 176 166 661 143 115 10 892 7 072 5 582 0 33 833 33 833 26 906 1 975 1 332 2 396 0 1 224 0 0 0 45 338 45 338 45 338 0 0 0 83 495 83 495 51 132 29 092 3 271 0 0 0 60 370 60 370 60 370 0 0 0 411 361 0 34 493 34 493 376 868

AF AG Létszámkeret előirányzat

AH

Költségvetési létszámkeret /fő/



0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 -719 81 -8 704 1 056 -1 162 -40 073 1 823 -5 015 1 226 -6 752 21 079 28 529 -1 063 10 973 -6 663 -19 376 22 455 -967 1 834 719 1 110 -391 0 -19 151 3 168 -1 750 16 614 -3 742 -3 519 -5 355 -874 -1 045 -371 1 535 -16 721 -466 -2 403 -4 019 -1 658 1 097 328 30 0 19 151 18 421 1 854 -110 -1 014 0 0 188 -188 -135 135

0 0

0 0 2 577 -2 577

0 0

-30 000 0 0 -30 000

313 221 313 221 96 145 192 913 24 163 0 0 559 966 559 966 559 966 0 0 60 331 56 861 56 861 3 470 3 470 0 35 440 35 440 35 440 0 0 302 389 197 389 174 779 22 610 105 000 105 000 0 41 732 0 41 732 41 732 0 335 097 292 449 4 202 80 429 7 441 8 156 75 738 8 236 20 562 26 895 -18 683 -26 436 -78 837 7 849 100 352 -6 663 68 348 -4 263 3 308 15 815 42 648 28 516 3 500 10 632 0 393 831 208 019 24 884 16 229 45 132 21 388 30 228 16 725 7 228 5 552 14 313 0 0 1 535 0 10 281 0 0 5 763 5 094 3 740 853 245 5 -1 176 185 812 161 536 12 746 6 962 4 568 0 33 833 33 833 26 906 2 163 1 144 2 261 0 1 359 0 0 0 45 338 45 338 45 338 0 0 0 83 495 83 495 53 709 26 515 3 271 0 0 0 60 370 60 370 60 370 0 0 0 381 361 0 34 493 34 493 346 868

Módosítás előtti előirányzat 85,00 85,00 23,00 53,00 9,00 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 43,00 43,00 34,00 9,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 102,00 96,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 26,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 142,00 67,12 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 0,00 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 75 68,65 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19 19,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22 22,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 12,00 12,00 72,00


0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 1 -6 2 -4 1 -2 -1 3

11

-2 -1 -1 -1

0,00 -0,10 1,59 0,52 2,02 0,65 -0,22 -0,81 -3,75

-0,10

0 0,10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

AJ

AK

Közfoglalkoztatási létszám /fő/


0 0

AI

85,00 85,00 23,00 53,00 9,00 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 43,00 43,00 34,00 9,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 102,00 97,00 1,00 15,00 2,00 3,00 16,00 0,00 9,00 3,00 5,00 0,00 1,00 2,00 37,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 142,00 67,02 10,72 5,05 10,43 12,71 8,81 5,33 3,76 1,16 4,10 0,00 0,00 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 74,98 68,75 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 12,00 12,00 72,00

Módosítás előtti előirányzat 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3 0,00 3,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00



0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

22 22

22

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00

131 132 133 134 135

működési kiadások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

266 106 1 768 146 1 270 217 231 823 266 106

-784 -17 960 17 176 0

266 106 1 767 362 1 252 257 248 999 266 106

66 659 494 287 359 061 68 567 66 659

-5 000 -19 310 -15 091 781 -5 000

61 659 474 977 343 970 69 348 61 659

134 062 1 774 532 1 244 768 395 702 134 062

-23 300 -3 930 8 284 11 086 -23 300

110 762 1 770 602 1 253 052 406 788 110 762

0 24 476 24 476 0 0

227 227 0 0

0 24 703 24 703 0 0

2 000 9 534 7 534 0 2 000

321 258 63 0

2 000 9 855 7 792 63 2 000

5 200 40 764 26 747 8 817 5 200

-5 200 -733 2 817 1 650 -5 200

0 40 031 29 564 10 467 0

20 800 96 163 59 871 15 492 20 800

3 500 14 530 5 786 5 244 3 500

24 300 110 693 65 657 20 736 24 300

0 1 900 1 300 600 0

-26 -26 0 0

0 1 874 1 274 600 0

494 827 4 209 802 2 993 974 721 001 494 827

-30 000 -9 705 -15 705 36 000 -30 000

464 827 4 200 097 2 978 269 757 001 464 827

376 868 2 676 404 1 906 251 393 285 376 868

-30 000 -30 000 -19 870 19 870 -30 000

346 868 2 646 404 1 886 381 413 155 346 868

72,00 746,00 567,12 106,88 72,00

0 1 -1 0

72,00 746,00 568,02 105,98 72,00

14,00 101,00 87,00 0,00 14,00

22 22 0 0

14,00 123,00 109,00 0,00 14,00 "

6.melléklet a 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez " 6.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A 1

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2015. (E Ft-ban) K L M N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások 2 Módosítás előtti előirányzat






3. Dologi kiadások


5.Speciális célú támogatások




6. Felújítások




7. Beruházás




8.Egyéb felhalmozási támogatások








10.Költségvetési támogatás






3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

266 106 0 0 253 529 12 577 0 0 18 254 18 254 0 284 360

0

0 0 0

266 106 0 0 253 529 12 577 0 0 18 254 18 254 0 284 360

66 659 0 0 64 204 2 455 0 0 4 499 4 499 0 71 158

-5 000

-5 000

0 0 -5 000

61 659 0 0 59 204 2 455 0 0 4 499 4 499 0 66 158

138 762 15 338 0 123 424 0 0 0 1 140 1 140 0 139 902

-23 300 0 -23 300

0

-23 300

115 462 15 338 0 100 124 0 0 0 1 140 1 140 0 116 602

2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000

0

0

0

2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000

5 200 0 0 5 200 0 0 0 0 0 0 5 200

-5 200

-5 200

0

-5 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 800 0 0 20 800 0 0 0 0 0 0 20 800

3 500

3 500

0

3 500

24 300 0 0 24 300 0 0 0 0 0 0 24 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

499 527 15 338 0 469 157 15 032 0 0 23 893 23 893 0 523 420

-30 000 0 0 -30 000 0 0 0 0 0 0 -30 000

469 527 15 338 0 439 157 15 032 0 0 23 893 23 893 0 493 420

442 468 8 000 0 433 665 803 0 0 23 893 23 893 0 466 361

-30 000 0 -30 000

0 0 -30 000

412 468 8 000 0 403 665 803 0 0 23 893 23 893 0 436 361 "

7.melléklet a 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez " 7.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2015. (E Ft-ban) K L M N

J

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB



Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások 2 Módosítás előtti előirányzat





3. Dologi kiadások



4.Ellátottak juttatásai




5.Speciális célú támogatások




6. Felújítások



7. Beruházás





8.Egyéb felhalmozási támogatások








3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Kötelező feladatok: 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 14. 15. Települési segélyek 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 14. 17. START közmunkaprogram 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 14. 10. Ipartestület támogatása 14. 11. Alapítványi támogatások 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 14. 19. 64/2015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés 14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 14. 21. Civil szervezetek támogatása 14.22. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás 14.23. Pápai Termálvízhasznosító Zrt tagi kölcsön Államigazgatási feladatok: Összesen:

91 332 0 46 079 0 0 0 0 0 45 253 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 99 332

0

91 332 0 46 079 0 0 0 0 0 45 253 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0

35 289 0 31 056 0 0 0 0 0 4 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 99 332

0

35 289 0 31 056 0 0 0 0 0 4 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 037 0 4 854 0 200 978 0 0 17 500 1 705 0 198 531 187 374 5 500 5 657 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

35 289

0 0 0 35 289

0

0

0

225 037 0 4 854 0 200 978 0 0 17 500 1 705 0 228 531 217 374 5 500 5 657 0 0 0 0 0 0

87 186 0 0 0 0 0 87 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

423 568

0 0 0 453 568

30 000 30 000

30 000

77 186 0 0 0 0 0 77 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

409 153 0 14 477 329 676 0 65 000 0 0 0 0 286 203 10 000 31 700 0 0 2 000 1 000 5 100 55 000 2 000

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 77 186

87 186

-10 000

-10 000

0

-10 000

409 153 0 14 477 329 676 0 65 000 0 0 0 0 286 203 10 000 31 700 0 0 2 000 1 000 5 100 55 000 2 000

2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 69 850 12 553

0 69 850 12 553

35 000 62 000

35 000 62 000 0 695 356

695 356

0

0 0

0 0

0

0

2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 670 0 8 700 0 49 640 0 0 0 6 330 0 74 000 0 0 45 500 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 500

0 0 0 2 500

0

0

0

64 670 0 8 700 0 49 640 0 0 0 6 330 0 74 000 0 0 45 500 0 0 0 0 0 0

1 037 1 000 0 0 0 0 0 0 0 37 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0

28 500 0 0

28 500 0 0

0 0

0 138 670

0 0 0 138 670

0

0

3 537

0

0

0

0

1 037 1 000 0 0 0 0 0 0 0 37 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0

916 204 1 000 107 666 329 676 250 618 65 000 87 186 17 500 57 521 37 569 234 205 374 37 200 51 157 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000

-10 000 0 0 0 0 0 -10 000 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0

906 204 1 000 107 666 329 676 250 618 65 000 77 186 17 500 57 521 37 599 234 235 374 37 200 51 157 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000

0 0 0

28 500 69 850 12 553

0 0 0

28 500 69 850 12 553

0 0 0 3 537

35 000 62 000 0 1 485 438

0 0 0 20 000

35 000 62 000 0 1 505 438


1

A

B

Cím száma

Előirányzatcsoport száma, megnevezése

C

D

E

F

G

H

I

J

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2015. évben (E Ft) L M N O P

K

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AE

AF

AG

Kiemelt előirányzat megnevezése

2

1. Személyi juttatások

3


2. 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások adó






6. Felújítások




7. Beruházások




8. Egyéb felhalmozási támogatások


4

14.

1.

Kastély felújítás KDOP pályázat

0

0

0

0

0

464

0

5

14.

2.

Közösségi közlekedés pályázat

0

0

0

0

0

0

103 844

6

14.

3.

Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

169

7

14.

4.

Panel pályázatok önkormányzati támogatás

0

0

0

0

0

0

8

14.

5.

Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása

0

0

0

0

0

0

9

14.

6.

Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása

0

0

0

0

0

0

10

14.

7.

Stadionrekonstrukció

0

0

0

0

0

0

11

14.

8.

Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

0

12

14.

9.

Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

13

14.

10. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

0

16 479

14

14.

11. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

0

44 371

15

14.

12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)

0

0

0

0

0

0

15 385

15 385

0

16

14.

13. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

14.

14. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés

0

0

0

0

0

0

0

18

14.

15. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)

0

0

0

0

0

0

0

19

14.

16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)

0

0

0

0

3 795

20

14.

17. Tapolcafő járdaépítés (VFRP)

0

0

0

0

0

21

14.

18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése

0

0

0

0

2 000

22

14.

19. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP)

0

0

0

0

5 684

23

14.

20. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat

18 994

4 806

5 388

10 939

24

14.

21. Első világháborús emlékművek felújítása

0

0

0

0

25

14.

22. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás

0

0

0

0

26

14.

23. Lelátó beszerzés

0

0

0

27

14.

24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés

0

0

28

14.

25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)

0

0

29

14.

26. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat

0

30

14.

27. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék

31

14.

28. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat

32

14.

33 34

1 194

582

-3 795

-2 000









2016 áthúzódó kötelezettség





560 049

617 661

0

0

560 049

58 076

618 125

363 927

-31 235

332 692

285 433

55 374

0

0

0

0

103 844

-26 018

77 826

103 844

-26 018

77 826

0

0

0

0

0

0

0

0

169

0

169

0

0

169

169

0

0

0

0

0

0

57 521

57 521

57 521

0

57 521

0

0

57 521

57 521

0

0

949

949

0

0

0

0

949

0

949

0

0

949

949

0

0

0

0

16 892

-1 369

15 523

0

0

16 892

-1 369

15 523

26 115

26 115

-9 223

-10 592

0

0

0

797 252

-754 633

42 619

0

0

797 252

-754 633

42 619

746 137

-8 496

51 115

51 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

1 000

45 555

16 479

0

0

16 479

0

16 479

0

44 371

0

0

44 371

0

44 371

0

0

0

15 385

0

15 385

23 928

23 928

0

0

23 928

0

0

47 600

47 600

0

0

47 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 311


0

-754 633

196 122


169

-1 369

0 754 633

754 633

0

0

0

0

-44 555

1 000

0

0

0

16 479

16 479

0

0

0

0

44 371

44 371

0

0

0

0

15 385

15 385

0

0

23 928

0

0

23 928

23 928

0

0

0

47 600

0

0

47 600

47 600

0

0

0

0

0

0

0

0

15 500

3 795

-3 795

0

0

0

3 795

0

0

3 704

0

45 555

-3 795

3 704

3 704

0

0

0

0

3 704

0

3 704

0

0

3 704

0

0

0

0

0

0

2 000

-2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

5 684

0

5 684

0

0

5 684

5 684

0

87 365

0

8 219

0

0

136 904

0

136 904

128 625

128 625

8 279

8 279

0

-2 000

0 15 500 3 001

3 001

2 000

2 000

0

0

103 359

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 458

7 458

0

0

0

0

0

25 100

25 100

0

0

25 100

0

25 100

0

0

25 100

25 100

0

0

0

0

0

0

6 000

-4 011

1 989

0

0

0

0

6 000

-4 011

1 989

0

0

6 000

-4 011

1 989

0

0

0

0

0

0

11 276

-981

10 295

0

0

0

0

11 276

-981

10 295

0

0

11 276

-981

10 295

0

0

0

0

0

10 086

10 086

0

0

11 839

11 839

0

0

21 925

0

21 925

23 137

23 137

-1 212

-1 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 195

26 195

0

0

0

0

26 195

0

26 195

25 336

25 336

859

859

25 000

25 000

29. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)

0

0

0

0

0

0

18 000

0

0

0

0

0

18 000

-18 000

0

0

0

18 000

0

0

14.

30. Béke téri pénzautomata kialakítása

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

0

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

14.

31. Rendőrségi épület felújításának támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 347

1 347

1 347

0

1 347

1 347

1 347

0

0

37 000

37 000

35

14.

32. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 641

0

0

0

3 641

-3 641

0

0

0

3 641

-3 641

0

0

3 641

3 641

36

14.

33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás

0

0

0

0

0

0

90 821

72 616

0

0

0

0

90 821

-18 205

72 616

0

0

90 821

-18 205

72 616

211 300

-11 470

199 830

37

14.

34. Kórház támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

150 000

0

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

38

14.

35. Spartacus, Mező sportpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése

0

0

0

0

0

0

1 200

1 200

0

0

0

0

1 200

0

1 200

0

0

1 200

1 200

0

0

39

14.

36. Pálos tér járda felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

14.

37. Szent István út 12. fűtési rendszer felújítása

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

0

4 000

0

4 000

0

0

4 000

4 000

0

0

41

14.

38. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása

0

0

0

0

0

0

20 764

20 764

0

0

0

0

20 764

0

20 764

16 578

16 578

4 186

4 186

0

0

42

14.

0

0

0

0

0

0

134 029

134 029

0

0

0

0

134 029

0

134 029

0

0

134 029

134 029

0

0

43

14.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

14.

0

0

0

0

0

0

40 774

40 774

0

0

0

0

40 774

0

40 774

15 000

15 000

25 774

25 774

0

0

45

14.

0

0

0

0

0

0

1 573

1 573

0

0

0

0

1 573

0

1 573

0

0

1 573

1 573

0

0

46

14.

39. Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár 40. Bölcsöde felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda 41. felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség 42. mérésének kialakítása, kazánház tetőszigetelés 43. Közlekedési létesítmények karbantartása

0

0

0

0

0

0

33 000

33 000

0

0

0

0

33 000

0

33 000

0

0

33 000

33 000

0

0

47

14.

44. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

14.

45. Gyalogátkelők tervezése

0

0

0

0

2 966

2 966

0

0

0

0

0

0

2 966

0

2 966

0

0

2 966

2 966

0

0

49

14.

46. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

1 000

1 000

6 000

6 000

50

14.

47. Március 15 tér forgalom felülvizsgálat

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

0

0

500

0

500

0

0

500

500

0

51

14.

48. közvilágítási lámpa bővítés

0

0

0

0

250

250

0

0

0

0

0

0

250

0

250

0

0

250

250

0

52

14.

49. Határ utca tervezés

0

0

0

0

5 000

-5 000

0

0

0

0

0

0

0

5 000

-5 000

0

0

0

5 000

-500

4 500

0

53

14.

50. Információs táblák

0

0

0

0

1 500

-800

700

0

0

0

0

0

0

1 500

-800

700

0

0

1 500

-800

700

0

0

54

14.

51. önkormányzati ingatlanok, épületek

0

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

6 000

0

6 000

0

0

6 000

55

14.

52. helyi közösségi közlekedés támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1 100

1 100

0

1 100

1 100

1 100

0

0

0

56

14.

53. KEOP-2015-4.10.0/U Termálvízhasznosító Zrt pályzázat

0

0

0

0

0

0

0

0

57

14.

-18 205

0

54. Kastély pincebejárat állagmegóvás Összesen:

-18 000

8 359 17 800

1 194

18 994

4 806

582

5 388

58 079

8 359 -5 132

52 947

8 219

10 175

0

0

-15 994

-45 199

0 -45 555

0

5 684 5 999


Saját forrás

77 826

-26 018

57 612


Támogatás

16 938

58

17 800

464



-3 641

0 621 042

-83 209

537 833

0 1 549 151

-693 812

855 339

209 968

0

209 968

8 359

0

8 359

2 460 846

-780 377

1 680 469

1 496 701

-857 441

-18 000

0

0

0

0

0 0 5 000

5 000

6 000 0

0

0

0

0

8 359

0

8 359

639 260

964 145

81 564

1 045 709

357 632

711 606

1 069 238 "

9.melléklet a 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez "9.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

1

A B Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése

D

E

G



6.Felújítás

Módosítás Előirányzat Módosított előtti módosítás előirányzat előirányzat Egyéb feladatok 14. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés 14. 2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés 14. 3. Általános tartalék 14. 3.1. Polgármesteri keret 14. 4. Céltartalék 14. 4.1. Szociális feladatok 14. 4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata 14. 4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 14. 4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 14. 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai 14. 5. Egyéb finanszírozási kiadások Egyéb feladatok összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Pápa Város Önkormányzata 2015. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) H I J K L M Kiemelt előirányzat száma , megnevezése

F

3.Dologi kiadások

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Beruházás

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O



8.Egyéb felhalm.tám.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N



0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

P

Q

R



8./a Egyéb kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 19 309 527 3 300 0 3 300 0 0 0 69 220 91 829


-11 192 0

9 071 -2 121

S

T

9.Kiadások összesen

0 0 8 117 527 3 300 0 3 300 0 0 0 78 291 89 708

0 0 19 309 527 3 300 0 3 300 0 0 0 69 220 91 829

Előirányzat Módosított módosítás előirányzat

0 0 -11 192 0 0 0 0 0 0 0 9 071 -2 121

0 0 8 117 527 3 300 0 3 300 0 0 0 78 291 89 708 "

10.melléklet a 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez "10.melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cím száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2015.évben (E Ft-ban) B C D E

Előirányzat száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/

Módosítás Előirányzat előtti módosítás előirányzat 117 132 1 194 40 095 582 481 647 24 868 87 186 -10 000 695 356 623 542 -83 209 1 687 821 -693 812 213 505 22 609 -2 121 3 968 893 -762 498 69 220 4 038 113 -762 498 2 676 404 -30 000 6 714 517 -792 498 3 45

F Módosított előirányzat 118 326 40 677 506 515 77 186 695 356 540 333 994 009 213 505 20 488 3 206 395 69 220 3 275 615 2 646 404 5 922 019 3 45 "

11.melléklet a 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez "11.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cím száma 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 14. 1.-14.

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2015. évben (E Ft-ban) B C D E Módosítás Előirányzat előtti módosítás Előirányzat száma, megnevezése előirányzat 1. Személyi juttatások 1 885 278 410 2. Munkaadókat terhelő járulékok 534 382 -18 728 3. Dologi kiadások 2 256 179 20 938 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 111 662 -9 773 5. Speciális célú támogatások 704 890 321 6. Felújítás 664 306 -83 942 7. Beruházás 1 783 984 -679 282 8. Egyéb felhalmozási támogatás 215 405 -26 8/a. Egyéb kiadások 22 609 -2 121 Tárgyévi kiadások összesen 8 178 695 -772 203 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 69 220 Kiadások mindösszesen 8 247 915 -772 203

F Módosított előirányzat 1 885 688 515 654 2 277 117 101 889 705 211 580 364 1 104 702 215 379 20 488 7 406 492 69 220 7 475 712 "


A 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés

Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

2015.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) C D E F G Működési Felhalmozási célú célú Módosítás Módosítás Előirányzat Módosított Előirányzat Módosított előtti előtti módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat előirányzat 5 316 151 84 136 5 400 287 1 752 666 -865 410 887 256 5 519 171 -18 024 5 501 147 2 663 695 -763 250 1 900 445 -203 020 102 160 -100 860 -911 029 -102 160 -1 013 189 1 103 359 0 1 103 359 45 045 45 045 30 694 9 071 39 765 0 0 65 049 9 071 74 120 0 -34 355 0 -34 355 0 0 0 5 584 220 -8 953 5 575 267 2 663 695 -763 250 1 900 445 6 450 204 93 207 6 543 411 1 797 711 -865 410 932 301 B

H

I

J

Összesen Módosítás előtti előirányzat 7 068 817 8 182 866 -1 114 049 1 148 404 30 694 65 049 -34 355 8 247 915 8 247 915

Előirányzat módosítás -781 274 -781 274 0 0 9 071 9 071 0 -772 203 -772 203

Módosított előirányzat 6 287 543 7 401 592 -1 114 049 1 148 404 39 765 74 120 -34 355 7 475 712 7 475 712 "

13.melléklet a 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez "13.melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) A 1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Kiadások

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállat feladatok

T

U

V

W

X

Y

Bevételek Összesen

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállat feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

2

Módosítás előtti előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2. Városi Óvodák 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 7. Városgondnokság 8. Egyesített Szociális Intézmény 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 10. Bóbita Bölcsőde 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12. Napsugár Bölcsőde 13. Polgármesteri Hivatal 14. Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN

639 266 587 500 77 618 61 789 258 248 0 662 036 300 641 175 894 53 751 111 891 65 340 5 029 3 374 352 6 373 355


855

-9 062 -10 844 139 136 3 028 43 -792 498 -808 203

Módosított előirányzat 639 266 587 500 78 473 61 789 258 248 0 652 974 289 797 176 033 53 887 114 919 65 383 5 029 2 581 854 5 565 152

Módosítás előtti előirányzat 0 0 18 470 0 146 324 116 715 49 542 361 457 0 0 0 0 28 493 663 761 1 384 762


9 583 26 417

30 000 66 000

Módosított előirányzat 0 0 18 470 0 146 324 116 715 59 125 387 874 0 0 0 0 28 493 693 761 1 450 762

Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 798 0 489 798


-30 000 -30 000

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 798 0 459 798

Módosítás előtti előirányzat 639 266 587 500 96 088 61 789 404 572 116 715 711 578 662 098 175 894 53 751 111 891 65 340 523 320 4 038 113 8 247 915

Előirányzat módosítás 0 0 855 0 0 0 521 15 573 139 136 3 028 43 -30 000 -762 498 -772 203

Módosított előirányzat 639 266 587 500 96 943 61 789 404 572 116 715 712 099 677 671 176 033 53 887 114 919 65 383 493 320 3 275 615 7 475 712

Módosítás előtti előirányzat 326 045 27 534 20 757 26 349 60 859 0 368 868 73 471 142 061 8 413 28 396 4 970 0 6 714 517 7 802 240


855

-8 343 8 307 139 136 3 028 43 -792 498 -788 333

Módosított előirányzat 326 045 27 534 21 612 26 349 60 859 0 360 525 81 778 142 200 8 549 31 424 5 013 0 5 922 019 7 013 907

Módosítás előtti előirányzat 0 0 15 000 0 41 324 74 983 7 613 194 796 0 0 0 0 0 0 333 716


8 864 7 266

16 130

Módosított előirányzat 0 0 15 000 0 41 324 74 983 16 477 202 062 0 0 0 0 0 0 349 846

Módosítás előtti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 959 0 111 959



0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 959 0 111 959

Módosítás előtti előirányzat 326 045 27 534 35 757 26 349 102 183 74 983 376 481 268 267 142 061 8 413 28 396 4 970 111 959 6 714 517 8 247 915

Előirányzat módosítás 0 0 855 0 0 0 521 15 573 139 136 3 028 43 0 -792 498 -772 203

Módosított előirányzat 326 045 27 534 36 612 26 349 102 183 74 983 377 002 283 840 142 200 8 549 31 424 5 013 111 959 5 922 019 7 475 712 "


A 1

B

C



Megnevezés

2

D

E

F




Összesen

G

H

I




Január

J

K

L




Február

M

N

O




Március

Az önkormányzat 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) P Q R S T U V W

Április

Május



Június




X

Y

Z

AA




Július




AB

AC

AD




Augusztus


AE

AF

AG




AH

AI

AJ




Október

Szeptember

AK

AL

AM




November

AN

December


Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi előirányzatok összesen

5 316 151

84 136

5 400 287

396 543

396 543

386 000

386 000

388 543

388 543

421 543

421 543

625 563

625 563

419 706

419 706

396 543

396 543

421 000

421 000

561 717

561 717

557 134

557 134

396 543

396 543

345 316

84 136

429 452

1 752 666

-865 410

887 256

103 844

103 844

363 927

363 927

23 137

23 137

25 336

25 336

72 438

72 438

94 569

94 569

38 000

38 000

54 500

54 500

65 230

65 230

15 793

15 793

174 180

174 180

721 712

-865 410

-143 698

1 103 359

0

1 103 359

982 371

982 371

0

0

0

0

120 988

120 988

0

0

0

0

0

45 045

0

45 045

13 178

13 178

0

0

0

0

31 867

31 867

0

0

0

0

0

30 694

9 071

39 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 523

0

0

0

0

8 247 915

-772 203

7 475 712

1 495 936

5 480 712 2 697 983

-18 024 -763 250

5 462 688 1 934 733

483 000 50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai

69 220

9 071

78 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 049

14

Kiadási előirányzat összesen

8 247 915

-772 203

7 475 712

718 794

1 379 485

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

533 000

0

0

0

1 495 936

749 927

483 000 50 000

512 625 150 000

533 000

662 625

0

0

0

749 927

411 680

512 625 150 000

397 500 150 000

662 625

547 500

0

0

0

411 680

446 879

397 500 150 000

420 425 75 000

547 500

495 425

0

0

0

446 879

698 001

420 425 75 000

544 595 129 543

495 425

674 138

0

0

0

0

698 001

667 130

0

667 130

434 543

544 595 129 543

533 686 75 000

0

533 686 75 000

356 980 75 000

674 138

608 686

0

608 686

431 980

0

0

0

434 543

475 500

356 980 75 000

365 700 207 000

431 980

572 700

0

0

0

475 500

626 947

365 700 207 000

440 950 277 844

572 700

26 523

718 794

0

0

0

626 947

599 450

440 950 277 844

575 283 739 153

0

0

0 0 4 171

9071

13 242

570 723

1 071 199

-772 203

298 996

415 230 250 000

434 738 519 443

-18024 -763250

416 714 -243 807

13 242

0

599 450

570 723

575 283 739 153

415 230 250 000

0

0

0

0

65 049

0

4 171

9071

665 230

958 352

-772 203

1 379 485

665 230

0

0

186 149 "

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Recommend Documents