Městys Moravská Nová Ves
KEO-W 1.10.85 / Uc06x zpracováno: 17.3.2016 strana: 1
Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 1 PŘÍJMY ZJ
Původní hodnota
Změna
1)
000000000 0000 0000 1334
N+Z+Uz
Org
000
0,00
13 000,00
2)
000000000 0000 0000 1335
000
0,00
4 300,00
0,00
17 300,00
0,00
2 000,00
2 000,00 Přijaté neinvestiční dary
0,00
2 000,00
2 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř
0,00
600,00
Paragraf
Par
0000
Pol
celkem:
3)
000000000 0000 3399 2321
4)
000000000 0000 3613 2324
5)
000000000 0000 3745 2111
Paragraf Paragraf Paragraf 6)
3399 3613 3745
Paragraf
7)
6310
3613
Org: 0021 3399
Org: 0110 9)
0000
Org: 4149
000
600,00 1 500,00
1 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
1 500,00
1 500,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0,00
2 000,00
2 000,00 Příjmy z úroků (část)
0,00
2 000,00
0,00
23 400,00
600,00 Nebytové hospodářství
2 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0,00
500,00
500,00 Nebytové-zúčtování stočné-nedoplatek
0,00
500,00
500,00 Nebytové hospodářství
celkem:
0,00
500,00
500,00
0,00
7 500,00
7 500,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
celkem:
0,00
7 500,00
7 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř
celkem:
0,00
7 500,00
7 500,00
000
0,00
4 435 000,00
4 435 000,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
celkem:
0,00
4 435 000,00
4 435 000,00
celkem:
0,00
4 435 000,00
4 435 000,00
0,00
4 466 400,00
4 466 400,00
PŘÍJMY celkem
* * * *
23 400,00
celkem:
000
*
600,00 Nebytové-zúčtování energií-nedoplatek
0,00
celkem: 000
4 300,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 17 300,00
0,00
celkem:
000091628 4149 0000 4213 Paragraf
000
celkem:
000000000 0110 3399 2329 Paragraf
000
celkem:
000000000 0021 3613 2324 Paragraf
8)
celkem:
000000000 0000 6310 2141 Org: 0000
000
Po změně Popis 13 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
*
*
*
VÝDAJE N+Z+Uz 10)
Org
Par
Pol
000000000 0000 3111 6121 Paragraf
3111
ZJ
Původní hodnota
Změna
000
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00 MŠ-budovy, haly, stavby
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00 Mateřské školy
0,00
24 000,00
celkem:
11)
000000000 0000 3612 5909
12)
000000000 0000 3639 5021
13)
000000000 0000 3745 5137
14)
000000000 0000 4351 5909
15) 16)
000000000 0000 6171 5137 000000000 0000 6171 5171
17)
000000000 0000 6399 5362
18)
000000000 0000 6409 5363
000
19)
000000000 0000 6409 5364
000
Paragraf Paragraf Paragraf Paragraf
Paragraf Paragraf
Paragraf
3612 3639 3745 4351
6171 6399
6409
Org: 0000 20)
2219
Org: 4149 21)
2212
Org: 4249 2219
000
celkem: 000
celkem: 000 000
celkem: 000
celkem:
0,00
24 000,00
24 000,00 Bytové hospodářství
18 000,00
18 000,00 Čp.117-Ostatní osobní výdaje
0,00
18 000,00
18 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
60 000,00
32 000,00
92 000,00 Nákup odpadkových košů
60 000,00
32 000,00
92 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
60 000,00 50 000,00
43 000,00 60 000,00 12 500,00
317 500,00 Platba daně z příjmů za městys
305 000,00
12 500,00
317 500,00 Ostatní finanční operace
0,00
7 000,00 3 700,00
celkem:
475 000,00
1 706 200,00
000
6 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa
103 000,00
10 700,00
213 000,00 Činnost místní správy
* * *
2 181 200,00
-639 000,00
1 333 000,00 Bezbariérové trasy MNVsí II. Etapa trasa 3.1
1 972 000,00
-639 000,00
1 333 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
celkem:
1 972 000,00
-639 000,00
1 333 000,00
0,00
4 435 000,00
4 435 000,00 Budovy, haly a stavby
celkem:
0,00
4 435 000,00
4 435 000,00 Silnice
celkem:
0,00
4 435 000,00
4 435 000,00
0,00
90 000,00
90 000,00 Cyklostezka MNVes-Prušánky
0,00
90 000,00
90 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
000
*
3 700,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd 10 700,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
1 972 000,00
celkem:
*
7 000,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
celkem:
000
*
103 000,00 Správa-DDHM 3-40 tis.Kč 110 000,00 Správa-opravy a udržování
110 000,00
0,00
*
6 000,00 DPS-vyúčtování-přeplatky
305 000,00
0,00
*
24 000,00 BH-zúčtování energií - přeplatek
0,00
celkem:
000000000 4264 2219 6121 Paragraf
000
celkem:
000091628 4249 2212 6121 Paragraf
22)
celkem:
000000000 4149 2219 6121 Paragraf
000
Po změně Popis
*
*
*
Městys Moravská Nová Ves
KEO-W 1.10.85 / Uc06x zpracováno: 17.3.2016 strana: 2
Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 1 Org: 4264 23)
celkem:
000000000 4265 2321 6121 Paragraf
2321
Org: 4265 24)
Paragraf
3113
Org: 4266 25)
3314
Org: 4267 26)
3412
Org: 4270 27)
600 000,00
600 000,00 Budovy, haly a stavby
0,00
600 000,00
600 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
celkem:
0,00
600 000,00
600 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00 ZŠ - přístavba
celkem:
0,00
300 000,00
300 000,00 Základní školy
celkem:
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00 Dvůr knihovny - úpravy
0,00
150 000,00
150 000,00 Činnosti knihovnické
celkem:
0,00
150 000,00
150 000,00
3745
Org: 4271
000
0,00
750 000,00
750 000,00 Sokolovna - prostranství
celkem:
0,00
750 000,00
750 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce
celkem:
0,00
750 000,00
750 000,00
000000000 4271 3745 6121 Paragraf
000
celkem:
000000000 4270 3412 6121 Paragraf
90 000,00
0,00
000000000 4267 3314 6121 Paragraf
90 000,00
celkem:
000000000 4266 3113 6121
000
0,00
000
0,00
120 000,00
120 000,00 Stromořadí na ulici Vítězství
celkem:
000
0,00
120 000,00
120 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
celkem:
0,00
120 000,00
120 000,00
2 447 000,00
7 512 200,00
9 959 200,00
VÝDAJE celkem
*
*
*
*
*
FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz 28)
Org
Par
Pol
ZJ
Původní hodnota
Změna
000
4 493 700,00
3 045 800,00
7 539 500,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
celkem:
4 493 700,00
3 045 800,00
7 539 500,00
celkem:
4 493 700,00
3 045 800,00
7 539 500,00
4 493 700,00
3 045 800,00
7 539 500,00
000000000 0000 0000 8115 Paragraf Org: 0000
FINANCOVÁNÍ celkem
0000
Po změně Popis
*
Městys Moravská Nová Ves
KEO-W 1.10.85 / Uc06x zpracováno: 17.3.2016 strana: 3
Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 1
Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par
Pol
Org
Původní hodnota
Změna
6112 XXXX XXXX 3633 XXXX XXXX
Po změně Popis 0,00 Zastupitelstva obcí 0,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 XXXX XXXX 3721 XXXX XXXX
1 470 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 XXXX XXXX 3723 XXXX XXXX
0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3725 XXXX XXXX 3745 XXXX XXXX
180 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 XXXX XXXX 3613 XXXX XXXX
752 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by 106 100,00 Nebytové hospodářství
5512 XXXX XXXX 3612 XXXX XXXX
0,00 Požární ochrana - dobrovolná část 218 900,00 Bytové hospodářství
6171 XXXX XXXX 6310 XXXX XXXX
3 000,00 Činnost místní správy 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 XXXX XXXX 6330 XXXX XXXX
0,00 Pojištění funkčně nespecifikované 74 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 XXXX XXXX 3745 2111 0000
0,00 Ostatní finanční operace 1 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6310 2141 0000 6409 5363 0000
2 000,00 Příjmy z úroků (část) 0,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0000 XXXX XXXX 5311 XXXX XXXX
33 581 100,00 53 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
3314 XXXX XXXX 1012 XXXX XXXX
6 000,00 Činnosti knihovnické 375 000,00 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1014 XXXX XXXX 1039 XXXX XXXX
0,00 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár. 0,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2119 XXXX XXXX 2143 XXXX XXXX
1 000 000,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,00 Cestovní ruch
2212 XXXX XXXX 2219 XXXX XXXX
0,00 Silnice 0,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 XXXX XXXX 2321 XXXX XXXX
0,00 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3632 XXXX XXXX 3113 XXXX XXXX
50 000,00 Pohřebnictví 0,00 Základní školy
6409 5364 0000 3319 XXXX XXXX
0,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období 0,00 Ostatní záležitosti kultury
3341 XXXX XXXX 3349 XXXX XXXX
29 000,00 Rozhlas a televize 10 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399 XXXX XXXX 3412 XXXX XXXX
315 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0,00 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 XXXX XXXX 3421 XXXX XXXX
0,00 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Využití volného času dětí a mládeže
3429 XXXX XXXX 3111 XXXX XXXX
0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Mateřské školy
PŘÍJMY celkem
38 228 100,00
VÝDAJE Par
Pol
Org
Původní hodnota
Změna
Po změně Popis
1012 XXXX XXXX 6112 XXXX XXXX
6 300,00 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1 715 700,00 Zastupitelstva obcí
0000 XXXX XXXX 3639 XXXX XXXX
0,00 8 832 200,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721 XXXX XXXX 3722 XXXX XXXX
27 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 700 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 XXXX XXXX
865 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
Městys Moravská Nová Ves
KEO-W 1.10.85 / Uc06x zpracováno: 17.3.2016 strana: 4
Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 1 3725 XXXX XXXX
10 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 XXXX XXXX 4351 XXXX XXXX
789 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 624 400,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
3632 XXXX XXXX 5512 XXXX XXXX
90 000,00 Pohřebnictví 276 900,00 Požární ochrana - dobrovolná část
3613 XXXX XXXX 6171 XXXX XXXX
0,00 Nebytové hospodářství 3 321 800,00 Činnost místní správy
6310 XXXX XXXX 6320 XXXX XXXX
35 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 154 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 XXXX XXXX 6399 XXXX XXXX
74 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 317 500,00 Ostatní finanční operace
3745 2111 0000 6310 2141 0000
0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Příjmy z úroků (část)
6409 5363 0000 6409 5364 0000
7 000,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 700,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období
5311 XXXX XXXX 3314 XXXX XXXX
1 108 600,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 416 500,00 Činnosti knihovnické
1014 XXXX XXXX 1039 XXXX XXXX
42 000,00 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár. 40 000,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2119 XXXX XXXX 2143 XXXX XXXX
0,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 40 000,00 Cestovní ruch
2212 XXXX XXXX 2219 XXXX XXXX
8 740 000,00 Silnice 3 063 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 XXXX XXXX 2321 XXXX XXXX
129 700,00 Provoz veřejné silniční dopravy 4 013 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3633 XXXX XXXX 3113 XXXX XXXX
200,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3 590 000,00 Základní školy
3319 XXXX XXXX 3341 XXXX XXXX
41 800,00 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Rozhlas a televize
3349 XXXX XXXX 3399 XXXX XXXX
54 800,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 882 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412 XXXX XXXX 3419 XXXX XXXX
909 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 405 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 XXXX XXXX 3429 XXXX XXXX
450 500,00 Využití volného času dětí a mládeže 119 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 XXXX XXXX 3111 XXXX XXXX
99 000,00 Bytové hospodářství 3 714 000,00 Mateřské školy
VÝDAJE celkem
45 767 600,00
FINANCOVÁNÍ Par
Pol
Org
Původní hodnota
Změna
0000 8XXX XXXX FINANCOVÁNÍ celkem
Par
Pol
Po změně Popis 7 539 500,00 7 539 500,00
Org
Původní hodnota
Změna
0000 8XXX XXXX celkem
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1 ad 10) Kotel na MŠ ad 13) Mobiliář do parku k transformátoru ad 14) Zúčtování energií přeplatek ad 15) ÚM regály do archivu, vitríny ad 16) Čištění popř. nátěr fasády na ÚM
Po změně Popis 0,00 0,00
Městys Moravská Nová Ves
KEO-W 1.10.85 / Uc06x zpracováno: 17.3.2016 strana: 5
Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 1
ad 20) Bezbariérové trasy přesun na položku 2219-6121-4149 UZ 91628 ad 21) Zapojení dotace Bezbariérové trasy ad 22) PD-DÚR cyklostezka do Prušánek ad 23) PS-DÚR ČOV ad 24) PD- DSP,DÚR na přístavbu ZŠ ad 25) Úpravy na dvoře knihovny ad 26) Prostranství u Sokolovny ad 27) Stromořadí na ulici Vítězství V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 13/8/2016 Zpracoval: Salajková Marcela
dne: 17.3.2016
na zasedání dne 17.03.2016.
