Obec Ludvíkovice, IČO:00831964
KEO-W 1.10.98 / Uc06x zpracováno: 24.5.2016 strana: 1
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 2 PŘÍJMY ZJ
Původní hodnota
Změna
1)
000000000 0000 0000 1112
N+Z+Uz
Org
Par
Pol
000
200 000,00
1 270 000,00
2)
000000000 0000 0000 1335
000
Paragraf 0000 celkem: 000
Po změně Popis 1 470 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
0,00
7 000,00
200 000,00
1 277 000,00
7 000,00 Poplatky za odnětí pozemků pln
0,00
79 500,00
79 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky 79 500,00 Pitná voda
*
1 477 000,00
3)
000000000 0000 2310 2324
0,00
79 500,00
4)
000000000 0000 3392 2310
000
0,00
3 000,00
5)
000000000 0000 3392 2324
000
0,00
500,00
0,00
3 500,00
30 000,00
105 000,00
135 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,00
105 000,00
135 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
0,00
4 000,00
4 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
4 000,00
4 000,00 Bytové hospodářství
0,00
43 000,00
43 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
43 000,00
43 000,00 Veřejné osvětlení
0,00
5 000,00
Paragraf 2310 celkem:
Paragraf 3392 celkem: 6)
000000000 0000 3399 2111
7)
000000000 0000 3612 2324
000
Paragraf 3399 celkem: 000
Paragraf 3612 celkem: 8)
000000000 0000 3631 2324
9)
000000000 0000 3639 2324
10)
000000000 0000 6171 2324
000
Paragraf 3631 celkem: 000
Paragraf 3639 celkem: 000
Paragraf 6171 celkem: Org: 0000
celkem:
PŘÍJMY celkem
0,00
5 000,00
0,00
23 000,00
*
3 000,00 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 500,00 Zájmová činnost v kultuře
* * * *
5 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
*
23 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky
0,00
23 000,00
230 000,00
1 540 000,00
1 770 000,00
23 000,00 Činnost místní správy
230 000,00
1 540 000,00
1 770 000,00
*
VÝDAJE N+Z+Uz 11)
Org
Par
Pol
000000000 0000 1032 6123
ZJ
Původní hodnota
Změna
000
500 000,00
-500 000,00
500 000,00
-500 000,00
Paragraf 1032 celkem:
Po změně Popis Dopravní prostředky 0,00 Podpora ostatních produkčních činností
12)
000000000 0000 2219 5169
000
0,00
45 000,00
13)
000000000 0000 2219 6121
000
250 000,00
30 000,00
280 000,00 Budovy, haly a stavby
250 000,00
75 000,00
325 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5 000,00
Paragraf 2219 celkem: 14)
000000000 0000 2321 5132
000
3 000,00
15)
000000000 0000 2321 5151
000
0,00
1 000,00
16)
000000000 0000 2321 5363
000
0,00
26 000,00
17)
000000000 0000 3319 5137
000
18)
000000000 0000 3319 5156
000
Paragraf 2321 celkem:
Paragraf 3319 celkem:
1 000,00 Studená voda 26 000,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3 000,00
32 000,00
35 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
20 000,00
14 000,00
34 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
1 000,00
1 000,00 Pohonné hmoty a maziva
20 000,00
15 000,00
35 000,00 Ostatní záležitosti kultury
000000000 0000 3392 5151
000
0,00
1 000,00
1 000,00 Studená voda
20)
000000000 0000 3392 5156
000
0,00
1 000,00
1 000,00 Pohonné hmoty a maziva
0,00
2 000,00
2 000,00 Zájmová činnost v kultuře
21)
000000000 0000 3412 5171
000
0,00
100 000,00
22)
000000000 0000 3412 6121
000
500 000,00
400 000,00
500 000,00
500 000,00
1 000 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce
0,00
15 000,00
15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Paragraf 3412 celkem: 000
0,00
15 000,00
15 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost
24)
000000000 0000 3421 5137
000
0,00
75 000,00
75 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)
000000000 0000 3421 6121
000
80 000,00
40 000,00
80 000,00
115 000,00 1 000,00
195 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
000000000 0000 3612 5153
000
0,00
27)
000000000 0000 3612 5154
000
0,00
100,00
0,00
1 100,00
0,00
23 000,00
23 000,00 Nákup ostatních služeb
0,00
23 000,00
23 000,00 Veřejné osvětlení
0,00
5 000,00
28)
000000000 0000 3631 5169
000
Paragraf 3631 celkem: 29)
000000000 0000 3632 5169
000
0,00
5 000,00
30)
000000000 0000 3639 5011
000
1 500 000,00
-6 000,00
31)
000000000 0000 3639 5365
000
0,00
1 000,00
Paragraf 3632 celkem:
* * *
120 000,00 Budovy, haly a stavby
26)
Paragraf 3612 celkem:
*
900 000,00 Budovy, haly a stavby
000000000 0000 3419 5139
Paragraf 3421 celkem:
*
100 000,00 Opravy a udržování
23)
Paragraf 3419 celkem:
*
8 000,00 Ochranné pomůcky
19)
Paragraf 3392 celkem:
*
45 000,00 Nákup ostatních služeb
*
1 000,00 Plyn 100,00 Elektrická energie 1 100,00 Bytové hospodářství
* *
5 000,00 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Pohřebnictví
*
1 494 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 1 000,00 Platby daní a poplatků krajům,
Obec Ludvíkovice, IČO:00831964
KEO-W 1.10.98 / Uc06x zpracováno: 24.5.2016 strana: 2
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 2 32)
000000000 0000 3639 5424
000
Paragraf 3639 celkem: 000
0,00
6 000,00
1 500 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
6 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 1 501 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
*
33)
000000000 0000 3722 5156
0,00
1 000,00
1 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
34)
000000000 0000 6171 5151
000
2 000,00
2 000,00
4 000,00 Studená voda
35)
000000000 0000 6171 5168
000
70 000,00
-5 000,00
65 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
36)
000000000 0000 6171 5171
000
20 000,00
40 000,00
60 000,00 Opravy a udržování
37)
000000000 0000 6171 5172
000
15 000,00
5 000,00
20 000,00 Programové vybavení
107 000,00
42 000,00
149 000,00 Činnost místní správy
149 000,00
100 000,00
Paragraf 3722 celkem:
Paragraf 6171 celkem: 38)
000000000 0000 6399 5362
000
39)
000000000 0000 6399 5365
000
Paragraf 6399 celkem: 40)
000000000 0000 6409 5901
000
Paragraf 6409 celkem: Org: 0000 VÝDAJE celkem
celkem:
1 000,00 Pohonné hmoty a maziva
*
*
249 000,00 Platby daní a poplatků státním
61 000,00
61 000,00
210 000,00
161 000,00
122 000,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
1 571 740,00
1 051 900,00
2 623 640,00 Nespecifikované rezervy
1 571 740,00
1 051 900,00
2 623 640,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
4 741 740,00
1 540 000,00
6 281 740,00
4 741 740,00
1 540 000,00
6 281 740,00
371 000,00 Ostatní finanční operace
* *
Obec Ludvíkovice, IČO:00831964
KEO-W 1.10.98 / Uc06x zpracováno: 24.5.2016 strana: 3
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 2
Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Původní hodnota
Změna
0000 1XXX XXXX
Par
Pol
Org
9 053 000,00
1 277 000,00
23XX XXXX XXXX 33XX XXXX XXXX
1 644 000,00 73 000,00
79 500,00 108 500,00
3612 XXXX XXXX 3631 2324 0000
270 000,00 0,00
4 000,00 43 000,00
274 000,00 Bytové hospodářství 43 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639 XXXX XXXX 6171 XXXX XXXX
148 410,00 1 000,00
5 000,00 23 000,00
153 410,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 24 000,00 Činnost místní správy
11 189 410,00
1 540 000,00
PŘÍJMY celkem
Po změně Popis 10 330 000,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 723 500,00 Pitná voda 181 500,00 Kultura, církve a sdělovací prostředky
12 729 410,00
VÝDAJE Původní hodnota
Změna
1032 6123 XXXX 2219 5XXX XXXX
Par
Pol
Org
500 000,00 665 000,00
-500 000,00 45 000,00
2219 6121 XXXX 2321 5XXX XXXX
250 000,00 496 000,00
30 000,00 32 000,00
280 000,00 Budovy, haly a stavby 528 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE
3319 5XXX XXXX 3392 5XXX XXXX
305 000,00 455 000,00
15 000,00 2 000,00
320 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE 457 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE
3412 5XXX XXXX 3412 6121 XXXX
60 000,00 500 000,00
100 000,00 400 000,00
3419 5139 0000 3421 5XXX XXXX
0,00 155 000,00
15 000,00 75 000,00
15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 230 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE
3421 6121 XXXX 3612 5XXX XXXX
80 000,00 450 000,00
40 000,00 1 100,00
120 000,00 Budovy, haly a stavby 451 100,00 BĚŽNÉ VÝDAJE
3631 5XXX XXXX 3632 5XXX XXXX
340 000,00 65 000,00
23 000,00 5 000,00
363 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE 70 000,00 Pohřebnictví
3639 5XXX XXXX 372X 5XXX XXXX
2 446 000,00 676 170,00
1 000,00 1 000,00
2 447 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE 677 170,00 BĚŽNÉ VÝDAJE
6171 5XXX XXXX 63XX 5XXX XXXX
1 111 000,00 881 000,00
42 000,00 161 000,00
1 153 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 042 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE
1 591 740,00
1 051 900,00
11 026 910,00
1 540 000,00
640X 5XXX XXXX VÝDAJE celkem
Po změně Popis 0,00 Dopravní prostředky 710 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE
160 000,00 BĚŽNÉ VÝDAJE 900 000,00 Budovy, haly a stavby
2 643 640,00 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 566 910,00
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2 ad 1) dle skutečného převodu daně ad 2) skutečnost ad 3) přeplatek za čerpaní podzemních vod ad 4) prodej kulečníku ad 5) přeplatky energii ad 6) za různé vstupné ad 7) přeplatky energii ad 8) Vo-přeplatky energii ad 9) přeplatky energii ad 10) přeplatky energii ad 11) nákup traktoru pro les nebude realizován
Obec Ludvíkovice, IČO:00831964
KEO-W 1.10.98 / Uc06x zpracováno: 24.5.2016 strana: 4
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 2 ad 12) PD oprav chodníky (Smutný, I/13),pasport elektronický ad 13) navýšení na vypracování projektů chodníků ad 14) ČOV ochranné filtry apod. ad 15) ČOV voda ad 16) pokuta ČIŽP ad 17) židle+kolébka do kapličky ad 18) kultura PHM ad 19) pitná voda KD ad 20) PHM KD ad 21) základní opravy v kabinách sanita ad 22) sportovní hřiště včetně plotu ad 23) sportovní oddíl - materiál, dresy apod. ad 24) herní prvky na dětská hřiště ad 25) na altán pro dětské hřiště - dle nabídky ad 26) byt čp. 170 plyn ad 27) byt čp.170 ele.en ad 28) zpracování pasportu VO elektronicky ad 29) likvidace odpadů hřbitov ad 30) převod na nemocenské ad 31) poplatky ad 32) nemocenské z mezd ad 33) odpady PHM ad 34) úřad . Pitná voda ad 35) přesun na programové vybavení ad 36) stavební úpravy na OU ad 37) programy pro OU ad 38) odvody daní (PDP v DPH - stavební činnost) ad 39) změna v účtování daně z příjmu za obec- nově pol. 5365 ad 40) přebytek do rozpočtové rezervy
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 05-11/0100
na zasedání dne 23.05.2016.
Obec Ludvíkovice, IČO:00831964
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 2 Zpracoval: Ivana Zdobinská
dne: 24.5.2016
KEO-W 1.10.98 / Uc06x zpracováno: 24.5.2016 strana: 5
