08

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

R

Rozpis rozpočtu výdajů na rok 2011

Rekapitulace

ORJ

Mandatorní výdaje 2011

Kvazimand. výdaje 2011

Ostatní výdaje 2011

Rozpočet na rok 2011 v tisících Kč

Text Rekapitulace Mzdové výdaje

1 8 10

Závazný ukazatel OOZ - mzdové výdaje Závazný ukazatel OF - mzdové výdaje Závazný ukazatel MP - mzdové výdaje

70 856 2 270 12 336

0 0 90

0 0 0

70 856 2 270 12 426

4 570 3 929 1 186 615 1 726 85 252 30 903 14 897 100 173 933 49 530 8 584

338 500 1 964 402 460 160 13 540 240 3 234 480 700 6 680

472 1 130 5 240 185 640 12 620 200 300 27 365 2 170 2 320

5 380 5 559 8 390 1 202 2 826 98 032 44 643 15 437 103 434 1 778 52 400 17 584

102 620

3 400

31 541

148 211

Běžné výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Závazný ukazatel OOZ - běžné výdaje Závazný ukazatel VIS - běžné výdaje Závazný ukazatel OŠKS - běžné výdaje Závazný ukazatel OÚPSŘRR - běžné výdaje Závazný ukazatel OŽP - běžné výdaje Závazný ukazatel OKS - běžné výdaje Závazný ukazatel OMS - běžné výdaje Závazný ukazatel OF - běžné výdaje Závazný ukazatel OSV - běžné výdaje Závazný ukazatel MP - běžné výdaje Příspěvkové organizace Ostatní organizace Kapitálové výdaje Investice

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Výdaje celkem

1

490 380

32 188

590 428

Rozpis rozpočtu výdajů na rok 2011 Mandatorní výdaje 2011

Organiz.a zam.odd.

ORJ

57 210

O§

Pol

Druh výdaje

Org

Závazný ukazatel - Mzdové výdaje 1

6171

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5031 5424 5032 5032 5032



1110 1111 1114 1116 1120 1121 1124 1125 1126 1141 1130 1131 1134


Číslo pozn. v komentáři

Text

Organizační a zaměstnanecké oddělení (OOZ)

Výdaje místní správy u mzd. výdajů OOZ celkem a skládají se z : - Platy pracovníků MěÚ - Platy pracovníků - soc.práv.ochrana dětí ÚZ 98216 - Platy pracovníků hrazené dotací UZ 98116 - Platy pracovníků - motivační složka - Sociální pojištění - Sociální pojištění - soc.práv.ochrana dětí ÚZ 98216 - Sociální pojištění hrazené dotací UZ 98116 - Sociální pojištění - dotace ÚZ 33514013 (53) - Sociální pojištění - dotace ÚZ 33514013 (57) - Náhrada platu v době nemoci - Zdravotní pojištění - Zdravotní pojištění - soc.práv.ochrana dětí ÚZ 98216 - Zdravotní pojištění hrazené dotací UZ 98116

Komentář - klikni zde 67 779

0

0

67 779

43 826 1 703 627 600 12 073 426 157 235 164 300 4 347 154 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 826 1 703 627 600 12 073 426 157 235 164 300 4 347 154 56

1/1 1/1 1/1 zařaz.radou 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/4 1/4 1/4

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6112

5032 5032 5024 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021

1135 1136 1140 1209 1208 1210 1250 809 831 6031

1 1 1

6112 6112 6112

5023 5023 5019

1710 1211 1311

1

OOZ mzdové náklady

1


Organiz.a zam.odd.

ORJ

- Zdravotní pojištění - dotace ÚZ 33514013 (53) - Zdravotní pojištění - dotace ÚZ 33514013 (57) - Odstupné - Ostatní osobní výdaje - dotace ÚZ 33514013 (53) - Ostatní osobní výdaje - dotace ÚZ 33514013 (57) - Ostatní osobní výdaje - Ostatní osobní výdaje OŠKS - Ostatní osobní výdaje OMS - Ostatní osobní výdaje OŽP - Ostatní osobní výdaje OKS Výdaje na čin. zastupitelstva u mzd.výd. OOZ celkem a skládají se z : - Odměny uvolněných členů ZM - Odměny neuvolněných členů ZM - Refundace

O§

Pol

Org

Závazný ukazatel - Běžné výdaje

Druh výdaje

85 59 400 940 657 320 120 400 80 50 3 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 59 400 940 657 320 120 400 80 50 3 077

1/4 1/4 1/5 1/6 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11

2 050 864 163

0 0 0

0 0 0

2 050 864 163

1/12 1/13 1/14

70 856

0

0

70 856

Rozpočet Rozpočet na rok 2010 ke Mandatorní Kvazimand. Ostatní na rok dni 2011 v výdaje výdaje výdaje tisících 12.10.2010 2011 2011 2011 v tisících Kč Kč


Text Organizační a zaměstnanecké oddělení (OOZ)

Komentář - klikni zde

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 1

6171

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6112

5139 5139 5161 5167 5167 5169 5173 5173 5173 5179 5132 5131 5175 5194 5492 5136 5136 5222

803 803 1150 1215 1215 1315 1410 1410 1214 1511 1514 1514 1513 1513 1515 1512 1512 1216

1

6112

5173

1810

1

Výdaje místní správy u běž. výdajů OOZ celkem a skládají se z : - Nákup materiálu (nákup kancelářských potřeb ) - Nákup materiálu -kancelářských potřeb SPOD (ÚZ 98216) - Poštovné - Poplatky za školení - Poplatky za školení SPOD (ÚZ 98216) - Nákup služeb (preventivní prohlídky, razítka) - Cestovné ostatní - Cestovné ostatní SPOD (ÚZ 98216) - Cestovné do zahraničí - Příspěvek na pojištění prostředenictvím SF - Ochranné pracovní prostředky - Potraviny - ochranné nápoje - Pohoštění, dary - Věcné dary - Dary obyvatelstvu - Nákup - učební pomůcky, tisk - Nákup - učební pomůcky, tisk (ÚZ 98216) - Poplatek za členství v profesním sdružení Výdaje na čin. zastupitelstva u běž.výd. OOZ celkem a skládají se z : - Cestovné

5 330

4 570

288

472

5 330

687 13 1 952 896 4 180 193 7 100 650 147 3 260 20 15 195 5 3 50

600 13 1 952 896 4 130 0 0 0 650 147 0 0 0 0 170 5 3 0

0 0 0 0 0 50 193 7 0 0 0 3 0 20 15 0 0 0 50

87 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 260 0 0 25 0 0 0

687 13 1 952 896 4 180 193 7 100 650 147 3 260 20 15 195 5 3 50

1/15 1/15 1/16 1/17 1/17 1/18 1/19 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 127 128

50

0

50

0

50

1/29

OOZ běžné výdaje

5 380

4 570

338

472

5 380


2


Vnitřní inf. systém

ORJ

O§

Pol

Druh výdaje

Org

Závazný ukazatel - Běžné výdaje

2

6171

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5169 5162 5162 5171 5139 5137 5172 5169 5169 5137 5172 5171 5137 5137 5172

2101 2102 2102 2103 2104 2105 2107 2109 2110 2105 2107 2103 2105 2111 2111

Mandatorní Kvazimand. Ostatní výdaje výdaje výdaje 2011 2011 2011



Text Vnitřní informační systém (VIS) Komentář - klikni zde Výdaje místní správy u běž. výdajů VIS celkem a skládají se z : - Servis programového a technického vybavení - Služby telekomunikací (tel. hovory) - Služby telekomunikací - tel. hovory SPOD (ÚZ 98216) - Údržba a opravy výpočetní techniky - Spotřební materiál pro výpočetní techniku - Technické vybavení (do 40 tisíc Kč) - počítače, tiskárny - Programové vybavení (do 60 tisíc Kč) - Služby - rozšíř.technického a programového vybavení - TC ORP Služby, projektové práce (dotace - ÚZ 14009) - TC ORP Technické vybavení (do 40 tisíc Kč) - dotace ÚZ 14009 - TC ORP Programové vybavení (do 60 tisíc Kč), dotace ÚZ 14009 - TC ORP Údržba a opravy - stavební úpravy, dotace ÚZ 14070 - Technické vybavení (do 40 tisíc Kč) - notebooky pro zastupitele - Technické vybavení - do 40 tis.Kč - dotace ÚZ 33514013 - Programové vybavení - do 60 tis.Kč - dorace ÚZ 33514013

3 929

500

1 130

5 559

1 507 1 291 5 0 550 0 0 0 60 334 105 77 0 0 0

0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 480 120 280 0 0 0 0 250 0 0

1 507 1 291 5 500 550 480 120 280 60 334 105 77 250 0 0

2/1 2/2 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12


2

Celkem VIS - běžné výdaje

3


OŠKS

ORJ

Druh výdaje

O§

Pol

Org

Závazný ukazatel - běžné výdaje 3

3111

3 3 3 3 3

3111 3111 3111 3111 3113

5169 5171 5137 5901

3311 3312 3411 3314

3 3 3 3 3 3

3113 3113 3113 3113 3113 3113

5169 5171 5171 5169 5901 5169

3321 3322 3326 3323 3324 3325

3 929

500

1 130

5 559

Rozpočet Mandatorní Kvazimand. Ostatní na rok výdaje výdaje výdaje 2011 v 2011 2011 2011 tisících Kč


Text Komentář - klikni zde

Odbor školství kulury a sportu (OŠKS) Školství Výdaje na předškolní zařízení u běž. výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - MŠ - nákup ostatních služeb - MŠ - opravy a udržování - MŠ - drobný hnotný dlouhodobý majetek (zahrady) - Havarijní rezerva na opravu školských budov - MŠ Výdaje na základní školy u běž. výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - ZŠ - nákup ostatních služeb - ZŠ - opravy a udržování - ZŠ - opravy a udržování - pojistné (povodně) - Splátka z úspor energií - firma Siemens - Havarijní rezerva na opravu školských budov - ZŠ - Olympiáda základních škol

0

500

100

600

0 0

0 500

100 0

0 740

0 1 250

0 150

100 500 0 0 2 140

3/1 3/2 3/4 3/3

0 0 590 150 0 0

0 1 250 0 0 0 0

50 50 0 0 0 50

50 1 300 590 150 0 50

3/4 3/5 3/6 3/7 3/8


3299

3 3

3299 3299 3324

5222 5222

3020 3021

3324 3326

5137

1294

3

3326

5171

3

3412

3 3

3412 3419

5169

353

3 3 3 3 3 3

3419 3419 3419 3419 3419 3419

5222 5222 5222 5222 5222 5222

366 352 358 361 367 369

3

3429

3 3

3429 3429

3

3314

3 3 3

5222 5222

1262

301 302

Výdaje na ost.zál.vzdělávání u běž. výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - Granty v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů - Podpora malého rozsahu v oblasti vzdělávání a RLZ Výdaje na výkup předmětů historické hodnoty u běžných výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - Odkup historického nábytku Výdaje na poř., zach.a obn.hodnot míst.kult.,nár. a hist.pov. u běž.výd. OŠKS celkem a skládají se z : Obnova zvonice v Brňově - dotace ÚZ 34002 Sport Výdaje na sport.zaříz. v maj.obce u běž. výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - Zimní stadión - služby Výdaje na ost.tělových.činnost u běž. výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - Přímá podpora mládežnického sportu - Granty - podprogram Sportovní akce - Podpora malého rozsahu v oblasti sportu - Granty - podprogram Reprezentace - Přímá podpora sportovních aktivit seniorů - Příspěvky Volný čas Výdaje na ost.zájm.čin. a rekreace u běž. výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - Granty v oblasti volnočasových aktivit a ZČ - Podpora malého rozsahu v oblasti volnočasových aktivit a ZČ Kultura Výdaje na činnosti knihovnické u běž. výdajů OŠKS celkem

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

200

0

200

0 0

200 0

0 1 855

200 1 855

3/11

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 500 100 80 50 25 100

1 500 100 80 50 25 100

3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17

0

0

200

200

0 0

0 0

100 100

100 100

0

0

0

0

3/9 3/10

3/18 3/19


3 3 3

3314 3314

5331 5331

1202 1203

3314

5331

1204

3

3319

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322

5154 5169 5229 5169 5169 5229 5229 5331

3 3 3 3 3 3 3

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3324

5171 5169 5171 5171 5212 5137

1290 1266 1268 1268 1269 1293

3 3 3 3

3324 3324 3324 3341

5494 5169 5494

1299 1253 1254

3

3341

5169

1233

1281 1253 1242 1245 1245 1243 1052 1229

a skládají se z : - Měst.knihovna V.M.-Knihovna 21.st. - O poklad strýca Juráša ÚZ 34070 - Měst.knihovna V.M.-Knihovna 21.st.-Podpora všeob.dost.knih.služ.ÚZ 34070 - Měst.knihovna V.M. - Knihovna 21.st.-S knihov.po Česku a kol.světa ÚZ 34070 Výdaje na ost.záležitosti kultury u běž. výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - Amfiteátr - energie - Služby a práce - Granty v oblasti kultury - 700 let od první písemné zmínky o obci Poličná - 700 let od první písem.zmínky o obci Poličná (dotace z MK), ÚZ 34070 - Popora malého rozsahu v oblasti kultury - Literární soutěž Miroslava Kabely - KZ - účel.neinvestiční dotace - Malé jevištní formy, ÚZ 00090 Výdaje na zach. a obn.kul.památek u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - Zámek Žerotínů - opravy a udržování - Zámek Žerotínů - restaurátorský průzkum - Zámek Žerotínů - I. etapa restaurování nástr. štuk. a mal. výzdoby klenby - Zámek Žerotínů - I.etapa rest.nástr.štuk. a mal.výzd.klenby - dot.,ÚZ34054 - Prog.reg. MPZ - 10% podíl města VM - dům č.p. 10 - Zámek Žerotínů - DDHM Výdaje na výkup předm.kult.hodn. u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - Bienále Valmez - odměny - Bienále Valmez - služby - Odměny - literární soutěž Výdaje na rozhlas a televizi u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : - TV Beskyd - nákup služeb (doplatek 2009)

0 0 0 0

0

680

680

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 300 300 0 0 80

3/20 3/21 3/22

0

0

500

0 300 300 0 0 80 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6

500 0 0 0 0 0 0

500 0 0 0 0 0 6

3/24

0 0 0 0

0 0 6 0

0 0 0 0

0 0 6 0

0

0

0

0

3/23

3/25

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 3 3

3341 3349

5169

3 3 3

3349 3349 3399

5169 5169

3 3 3

3399 3399 6171

5175 5139

3 3

6171 6409

5229

3

6409

5329

3

2143

3 3 3 3 3

2143 2143 2143 2143 2143

3

3326

3

3326

5171

3 3 3

3326 3326 3326

5171 5171 5171

5041 5169 5169 5169 5229

1230 - Rádio - nákup služeb Výdaje na ost.zálež.sděl.prostř. u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : 1234 - Zpravodaj 1235 - Vyhlášky tisk/Inzerce Výdaje na ost.zálež.kult.,církví a sd.prostř. u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : 1251 - Ostatní nákupy (jubilanti, vítání občánků) 1252 - Všeobecný materiál Výdaje na činnost místní správy u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : 1240 - Příspěvky - SMO, SHSČMS Výdaje na ostatní činnosti u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : 3068 - Příspěvek Mikroregionu Vsetínsko Propagace a cestovní ruch Výdaje na cestovní ruch u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : 1276 - Logo města Valašské Meziříčí - soutěž 1270 - Propagační předměty 1272 - Účast na veletrzích cestovního ruchu 1273 - Rukopis k publikaci o Val.Meziříčí 1274 - Příspěvek agenturám CR Památková péče Výdaje na obnovu kul.a hist.pověd. u běž.výdajů OŠKS celkem a skládají se z : 1262 - Památníky, pamětní desky,drobné církevní objekty - Památníky, pam.desky,dr.círk.objekty - restaur. kam.pilíře "Cholera", ÚZ 1262 00090 1262 - Památníky, pam.desky,dr.círk.objekty - restaur. pískov.vázy, ÚZ 00090 1263 - Válečné hroby a pietní místa

0

0

800

0 800

0 0 0

0 0 0

700 100 130

700 100 130

3/26 3/27

0 0 90

0 0 0

50 80 0

50 80 90

3/28 3/29

90 56

0 0

0 0

90 56

3/30

56

0

0

56

3/31

300

0

410

710

0 0 200 100

0 0 0 0

400 10 0 0

0 400 10 200 100

0

8

415

423

0 0

0 0

300 0

300 0

0 0

0 0

0 50

0 50

3/20

3/32 3/33 3/34 3/35

3/36

3/37

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 3 3 3

3326 3326 3329

5171 5154

3 3

3329

5169

1264 - Zřízení čestného hrobu 1265 - elektrická energie - kapličky Výdaje na ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví a skládají se z : 1269 Nákup ostatních služeb - ISP Celkem OŠKS - běžné výdaje

4

0 0 0

O§

0

0

0

1 964

5 240

8 390

Org

Záívazný ukazatel- běžné výdaje 4

3319

4 4

3319 3349

4 4

3349 3639

4 4

3639 3639


Druh výdaje

Pol

65 8 0

0


Odbor ÚPSŘRR

65 0 0

1 186


ORJ

0 8 0



3/38 3/39


Text Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje (OÚPSŘRR)

Výdaje na ost.záležit. kultury u běž. výdajů OÚPSŘRR celkem a skládají se z : 5169 521 - Práce, služby Výdaje na ost.zál.sděl.prostř. u běž.výdajů OÚPSŘRR celkem a skládají se z : 5329 3061 - Mikroregion - Valašskomeziříčsko - Kelečsko Výdaje na kom.sl. a úz.rozvoj u běž.výdajů OÚPSŘRR celkem a skládají se z : 5169 520 - Kopírování a měření 5169 526 - Program rozv.města-příp.proj.,zdr.město, jarmarky

Komentář - klikni zde 113

129

0

242

113 210

129 140

0 0

242 350

4/1

210 92

140 133

0 0

350 225

4/2

0 92

25 108

0 0

25 200

4/3 4/4


6171

4 4 4 VS

6171 6171 6171 3699

5166 5169 5169 5169

522 523 529 531

Výdaje na činnost mís.správy u běž.výdajů OÚPSŘRR celkem a skládají se z : - Znalecké posudky - Odstranění staveb - výkon rozhodnutí - Spolupráce se zahraničím, Bussum, Budva, Čadca, Sevlievo, Čačak Masarykova ulice -soutěž

4

Celkem OÚSŘRR - běžné výdaje

5


Odbor živ.prostředí

ORJ

O§

Pol

1036

5 5 5 5

1036 1036 1036 1037

5169 5132 5213

0

185

385

0 0 200

0 0 0

25 100 60

25 100 260 0

615

402

185

1 202




Druh výdaje

Org

Závazný ukazatel - běžné výdaje 5

200

6510 6610 6530


4/5 4/6 4/7 4/8



Odbor životního prostředí (OŽP)

Výdaje na správy v les.hosp. u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Správa v les.hospodářství - zakázky ÚHÚL - Nákup ochr.pomůcek a oděvů (lesní hosp.) - Nein.tran.na odb.les.hospod. nef.pod.subj. - práv.os. ÚZ 29008 Výdaje na celosp.funkce lesů u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z :

6

10

0

16

0 6 0 0

10 0 0 10

0 0 0 0

10 6 0 10

5/1 5/2 5/3


1037 1039

5169

6520

5 5

1039 1070

5212

6530

5 5

1070 2362

5132

6620

5 5

2362 2369

5169

6310

5 5

2369 2399

5166

6320

5 5 5

2399 2399 3716

5169 5169

6841 6841

5 5 5

3716 3716 3719

5169 5169

6330 6340

5 5

3719 3728

5169

6340

5 5

3728 3731

5169

6420

5

3731

5169

6410

- Celospol.funk.lesů - ozdr.akce pro zvěř, podpora myslivosti Výdaje na ost.zál.les.hospodářství u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Nein.tran.na odb.les.hosp. nef.pod.subjekt. - právn.osoby ÚZ 29008 Výdaje na rybářství u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Nákup služ. stejnokroje - rybářství Výdaje na ost.org.st.správy ve vod.hosp. u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Zabezpeční rozborů vody Výdaje na ost.správa ve vod.hosp. u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Hydrogeologické posudky - rizikové analýzy(rozb.vody a půdy) Výdaje na ost.záležitosti vod.hosp. u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Ostatní záležitosti vodního hospodářství - povodňová ochrana - Ost.zálež.vod.hospod.- povodň.ochrana - pytle,vaky - ÚZ 98004 Výdaje na monitor.ochr.ovzduší u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Měření - monitoring ochrany ovzduší - Měření - monitoring ochrany ovzduší - organické látky Výdaje na ost.činnosti k ochr.ovzduší u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Rozptylová studie Výdaje na monit.nákl. s odpady u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Monitoring nákl.s odpady - rozbor kontam.odpady Výdaje na ochr.půdy a podz.vod u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Likvidace - ekologické havárie

0 0

10 0

0 0

10 0

5/4

0 5

0 0

0 0

0 5

5 20

0 0

0 0

5 20

5/5

20 30

0 0

0 0

20 30

5/6

30 130

0 160

0 160

30 130

5/7

100 0 795

0 0 0

30 0 200

130 0 995

5/8

120 675 0

0 0 0

200 0 0

320 675 0

5/9 5/10

0 10

0 0

0 0

0 10

10 40

0 0

0 0

10 40

5/11

40

0

0

40

5/12


3741

5 5

3741 3749

5169

6720

5 5

3749 5212

5169

6710

5 5 5 5 5 5 5

5212 5212 5212 5212 5212 5212 5273

5169 5171 5171 5139 5139 5169

1801 1801 1801 1802 1802 1803

5 5

5273 5512

5139

1805

5 5 5 5 5 5 5 5

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6171

5 5

6171 6171

5171 5137 5167 5134 5169

828 823 833 822 827

5166 5166

6210 6210

Výdaje na ochr.druhů a stanoviť u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Ochrana druhů a stanovišť Výdaje na ost.čin. k ochr.přír.a krajiny u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Údržba významn.krajinných prvků a údržba chráněných ploch Výdaje na ochranu obyvatelstva u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Rozhlasový a varovný systém - služby - Rozhlasový a varovný systém - opravy a údržba - Rozhlasový a varovný systém - opravy a údržba ÚZ 98004 - Ochrana obyvatelstva (sklad CO, úkryt.fond, přípr.obyvat.) - Ochrana obyvatelstva - povodně 2010 - ÚZ 98004 - Ochrana obyvatelstva - nákup služeb Výdaje na ost.správu v obl.kriz.říz. u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Vybavení pracoviště Krizového štábu Výdaje na požár.ochranu - dobr.část u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Dobrovolní hasiči celkem: - Dobrovolní hasiči - SDH Hrachovec (zázn.jednotka 028) - SDH - opravy a udržování - dotace ZK - ÚZ 98006 - SDH - drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace ZK - ÚZ 98006 - SDH - služby školení a vzdělávání - dotace ZK - ÚZ 14004 - SDH - prádlo, oděv a obuv - dotace ZK -ÚZ 14004 - Služby pro Sbory dobrov. hasičů - ÚZ 98004 Výdaje na činnost místní správy u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Konzultační a právní služby, znalecké posudky - Konzultační a právní služby, znalecké posudky - ÚZ 98004

30

0

0

30

30 50

0 0

0 10

30 60

5/13

50 100

0 40

10 60

60 200

5/14

40 40 0 20 0 0 0

0 40 0 0 0 0 0

0 0 0 10 0 50 0

40 80 0 30 0 50 0

5/15 5/16

0 0

0 350

0 190

0 540

0 0 0 0 0 0 0 540

350 0 0 0 0 0 0 50

190 0 0 0 0 0 0 0

540 0 0 0 0 0 0 590

5/19

30 0

0 0

0 0

30 0

5/20

5/17 5/18

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409

5139 5151 5153 5154 5163 5169 5169 5171

803 804 806 807 810 813 6110 815

5

6409

5221

6043

- Nákup materiálu (nákup všeob.materiálu-hasič.zbrojnice) - Voda hasičské zbrojnice - Plyn hasičské zbrojnice - El.energie hasičské zbrojnice - Služby peněžních ústavů (pojištění hasiči) - Nákup služeb j.n. (revize) - Kopírování a měření - Opravy a udržování (hasič.zbrojnice) Výdaje na ostatní činnosti j.n. u běž.výdajů OŽP celkem a skládají se z : - Spoluúčast města na ekolog.projektech

5

Celkem OŽP - běžné výdaje

6


Odbor komunálních služeb ORJ

O§

Pol

Druh výdaje Org

Závazný ukazatel - běžné výdaje

6

2212

6 6 6

2212 2212 2212

5171 5169 5171

6401 6401 6402

0 0 90 150 80 90 25 75 0

20 0 0 0 0 0 5 25 0

0 0 0 0 0 0 0 0 150

20 0 90 150 80 90 30 100 150

5/21

0

0

150

150

5/28

1 726

460

640

2 826




5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27




ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB (OKS)

Výdaje na silnice u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Místní komunikace - opravy - Místní komunikace - údržba - Dopravní značky - opravy

15 592

160

5 300

21 052

4 000 6 000 450

0 0 0

0 0 0

4 000 6 000 450

6/1 6/2 6/3

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 6 6 6 6 6 6 6 6

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219

5169 5171 5171 5169 5166 5171 5169

6402 6060 6160 6099 6099 6016 6099

6 6

2219 2221

5169

6118

6 6 6 6

2221 2221 2221 2310

5193 5164 5323

6020 6020 6021

6 6 6

2310 2310 2321

5171 5169

6057 6102

6 6 6 6 6 6

2321 2321 2321 2321 2321 3631

5171 5169 5171 5171 5169

6057 6057 6257 6157 6100

6 6

3631 3631

5171 5154

6403 6403

- Dopravní značky - úprava vodorovného značení - Komunikace - opravy - Komunikace - opravy - povodně - Inženýrská činnost - silnice - Studie Radiobus - Povodňové škody - místní komunikace - opravy (zázn.jednotka 028) - Inženýrská činnost - silnice - posudky - ÚZ 98004 Výdaje na ost.zálež.pozem.kom. u běž. výdajů OKS celkem a skládají se z : Bezbariérový chodník Bynina - PD, ÚZ 91252 Výdaje na prov.veř.sil.dopravy u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Příspěvek MHD - Nájem stanoviště MHD - Příspěvek příměstská doprava - ČSAD Výdaje na pitnou vodu u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Vodovody - opravy - Inženýrská činnost - vodovod Výdaje na odv. a čišt.odp.vod u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Kanalizace - opravy - Kanalizace - služby - ČOV - povodně - Kanalizace - opravy - povodně ÚZ 98004 - Inženýrská činnost - kanalizace Výdaje na veřejné osvětlení u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Veřejné osvětlení - opravy - Veřejné osvětlení - energie

400 0 4 742 0 0 0 0 0

0 0 0 0 160 0 0 0

0 4 500 0 800 0 0 0 0

400 4 500 4 742 800 160 0 0 0

6/4 6/5

0 10 190

0 0

0 0

0 10 190

8 000 90 2 100 0

0 0 0 0

0 0 0 100

8 000 90 2 100 100

6/7 6/8 6/9

0 0 3 600

0 0 0

0 100 400

0 100 4 000

6/10 6/11

3 600 0 0 0 0 8 630

0 0 0 0 0 0

0 100 0 0 300 1 600

3 600 100 0 0 300 10 230

6/12 6/13

0 6 380

0 0

1 500 0

1 500 6 380

6/15 6/16

6/6 zař.vedením

6/14

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 6 6 6 6 6

3631 3631 3631 3631 3632

5169 5171 5169 5169

6403 6413 6423 6101

6 6

3632 3639

5169

6034

6 6 6 6 6 6

3639 3639 3639 3639 3639 3722

5169 5169 5169 5169 5169

6404 6404 6407 6408 6409

6 6 6

3722 3722 3725

5169 5169

6405 6415

6 6 6

3725 3725 3727

5169 5169

6129 6405

6 6

3727 3729

5169

6405

6 6

3729 3745

5169

6103

- Veřejné osvětlení - údržba - Veřejné osvětlení - opravy - povodně - Veřejné osvětlení - revize - povodně - Inženýrská činnost - veřejné osvětlení Výdaje na pohřebnictví u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Údržba hřbitova Výdaje na kom.služby a úz.rozvoj j.n. u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Úklid města - Úklid města - ÚZ 98004 - Útulek pro psy - správa - WC - správa - Tržnice Výdaje na sběr a svoz kom.odpadů u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Sběr a svoz odpadů - Černé skládky Výdaje na využ. a znešk. kom.odpadů u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Systém sběru bioodpadu - ECO - KOM - separace odpadů Výdaje na prevenci vzniku odpadů u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Tříděný odpad - sběrný dvůr a nebezpečný odpad Výdaje na ostat.naklád. s odpady u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Inženýrská činnost - skládka Výdaje na péči o vzh.obcí a veř.zeleň u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z :

2 250 0 0 0 1 105

0 0 0 0 0

0 0 0 100 700

2 250 0 0 100 1 805

6/17

1 105 4 480

0 0

700 120

1 805 4 600

6/19

3 444 0 636 400 0 20 982

0 0 0 0 0 0

70 0 50 0 0 0

3 514 0 686 400 0 20 982

6/20

20 060 922 3 584

0 0 0

0 0 200

20 060 922 3 784

6/24 6/25

0 3 584 6 450

0 0 0

0 200 0

0 3 784 6 450

6 450 0

0 0

0 0

6 450 0

0 9 538

0 0

0 2 850

0 12 388

6/18

6/21 6/22 6/23

6/26

6/27

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 6 6 6 6 6 6

3745 3745 3745 3745 3745 6171

5169 5171 5171 5169 5169

6030 6031 6131 6033 6104

6 6 6

6171 6171 6409

5169 5169

7500 6097

6 6 6

6409 6409 6409

5171 5362 5169

7207 7202 7206

6

- Údržba veřejné zeleně + nová výsadba - Mobiliář + dětská hřiště - opravy a údržba - Dětská hřiště - povodně - Údržba zemědělských ploch - Inženýrská činnost - zeleň Výdaje na činnost místní správy u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Úplatná věcná břemena - Zaměření sítí města Výdaje na ostatní činnosti j.n. u běž.výdajů OKS celkem a skládají se z : - Opravy a udržování nedokončených staveb - Poplatky hrazené v souvislostí s investiční akcí - Nákup ostatních služeb (GPL, znal.posudky, výšk.doměř. - geodet) Celkem OKS - běžné výdaje

7

Odbor maj.správy

2 000 400 0 250 200 800

10 936 600 402 250 200 1 900

6/28 6/29

1 100 0 0

0 0 0

600 200 550

1 700 200 550

6/32 6/33

0 0 0

0 0 0

100 0 450

100 0 450

6/34

85 252

160

12 620

98 032

O§

3612





Druh výdaje

Pol

Org


7

0 0 0 0 0 0


ORJ

8 936 200 402 0 0 1 100


ODBOR MAJETKOVÉ SPRÁVY (OMS)

Výdaje na bytové hospodářství u běž.výdajů OMS celkem

8 452

3 830

0

12 282

6/30 6/31

6/35

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ a skládají se z : 7

3612

5171

1401

- Oprava a údržba bytového fondu - vlastní prostředky

7

3612

5171

1402

- Oprava a údržba bytového fondu - půjčka ze SFRB

7

3612

5169

1403

- Obstaravatelská odměna za správu bytů - AVAL

600

0

0

600

7/2

7

3612

5169

1404

- Obstaravatelská odměna za prodej bytů - AVAL

140

0

0

140

7/3

7

3612

5361

1405

- Soudní poplatky a kolky

150

0

0

150

7/4

7

3612

5169

1406

- Ostatní finanční výdaje za hospodaření s bytov.prostory-služby

7

3612

5152

1410

- Náklady na energie - neobsazené byty RK AVAL

7

3612

5164

1413

- Nájemné za neobs.byty Stínadla

7

3612

5171

1414

7

3612

5164

7

3612

7 7

0

3 300

0

3 300

7/1

0

0

530

0

530

7/5

200

0

0

200

7/6

20

0

0

20

7/7

- Odvod do fondu oprav

240

0

0

240

7/8

1415

- Ostatní finanční výdaje za hospodaření s bytovým fondem-STEP

732

0

0

732

7/9

5152

1416

- Vytápění CZT + tep.voda byty RK AVAL

4 500

0

0

4 500

7/10

3612

5151

1417

- Vodné a stočné byty RK AVAL

1 500

0

0

1 500

7/11

3612

5154

1418

- El. energie byty a společné prostory RK AVAL

200

0

0

200

7/12

7

3612

5162

1419

- Telefonní hovory a datové sítě byty RK AVAL

170

0

0

170

7/13

7

3613

8 400

2 810

0

11 210

1 450

0

0

1 450

7/14

0

1 310

0

1 310

7/15

Výdaje na nebytové hospodářství u běž.výdajů OMS celkem a skládají se z :

7

3613

5169

909

- Obstaravatelská odměna nebytové prostory - AVAL

7

3613

5171

919

- Opravy a údržba - nebytové prostory RK AVAL

7

3613

5152

906

- Náklady na energie - neobsazené prostory RK AVAL

250

0

0

250

7/16

7

3613

5171

924

- Odvod do fondu oprav - nebytové prostory RK AVAL

80

0

0

80

7/17

7

3613

5169

910

- Ost.fin. výdaje za hospodaření s nebyt.prostory- sl. RK AVAL

0

1 500

0

1 500

7/18

7

3613

5152

920

- Vytápění CZT + tep.voda nebytové prostory RK AVAL

4 500

0

0

4 500

7/19

7

3613

5151

921

- Vodné a stočné nebyt.prostory RK AVAL

310

0

0

310

7/20

7

3613

5154

922

- El. energie nebytové prostory RK AVAL

1 700

0

0

1 700

7/21

7

3613

5162

923

- Telefonní hovory a datové sítě nebytové prostory RK AVAL

110

0

0

110

7/22

7

6171

Výdaje na činnost místní správy u běž.výdajů OMS celkem

11 751

6 900

200

18 851

60

0

0

60

7/23

0

150

0

150

7/24

a skládají se z : 7

6171

5165

901

- Nájem

7

6171

5169

96

- Geometrické plány


6171

5169

97

- Znalecké posudky

7

6171

5361

98

- Výpisy, kolky, aktualizace kat. map

7

6171

5362

905

- Daň z převodu nemovitostí

7

6171

5137

802

- DHIM, DHNM -(zařízení kanceláří, výměna nábytku)

7

6171

5139

803

- Nákup materiálu (nákup všeob. materiálu)

7

6171

5151

804

- Voda

7

6171

5152

805

- Vytápění CZT

7

6171

5153

806

- Plyn

7

6171

5154

807

- El. energie

7

6171

5156

808

7

6171

5156

7

6171

7

0

150

0

150

7/25

30

0

0

30

7/26

1 000

0

0

1 000

7/27

0

0

200

200

7/28

0

400

0

400

7/29

800

0

0

800

7/30

4 000

0

0

4 000

7/31

900

0

0

900

7/32

3 800

0

0

3 800

7/33

- PHM

0

400

0

400

7/34

808

- PHM - SPOD (ÚZ 98216)

0

0

0

0

5169

811

- Nákup služeb j.n. (úklid budov MěÚ)

800

0

0

800

7/35

6171

5169

812

- Nákup služeb j.n. (služby)

0

2 100

0

2 100

7/36

7

6171

5169

812

- Nákup služeb - kanceláře SPOD (ÚZ 98216)

0

0

0

0

7

6171

5169

812

- Nákup služeb - ubytování postižených při povodni - ÚZ 98004

7

6171

5169

813

- Nákup služeb j.n. (revize)

7

6171

5171

815

7

6171

5171

7

6171

7 7

0

0

0

0

350

0

0

350

7/37

- Opravy a udržování (budovy Města, elektroinst., malby)

0

3 300

0

3 300

7/38

816

- Opravy a udržování - služební automobily

0

250

0

250

7/39

5171

816

- Opravy a udržování - služební automobily SPOD (ÚZ 98216)

0

0

0

0

6171

5178

817

- Nájemné (platby leasingem za automobily)

6171

5362

818

- Platby daní a poplatků (nákup dálničních známek)

7

6171

5155

814

- KD Hrachovec - palivo

7

6310

Výdaje na obec.výdaje z fin.operací u běž.výdajů OMS celkem

0

0

0

0

11

0

0

11

7/40

0

150

0

150

7/41

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

300

0

0

300

300

0

0

300

30 903

13 540

200

44 643


6310

7

6409

5163

810

- Služby pěněžních ústavů (pojištění) Výdaje na ostatní činnosti j.n. u běž.výdajů OMS celkem

7/42


7

6409

5229

819

- Český svaz bojovníků za svobodu - ZO Val. Meziříčí - dotace

Celkem OMS - běžné výdaje

7/43


8


Finanční odbor

ORJ



Druh výdaje

O§

Pol

Org

Závazný ukazatel - mzdové náklady 8

6171

8 8 8 8 8

6171 6171 6171 6171 6114

5019 5031 5032 5038

1002 1003 1004 1010

8 8 8 8

6114 6114 6114 6115

5021 5032 5031

1301 1307 1308

8 8 8

6115 6115 6115

5021 5032 5031

1309 1315 1316



Text Odbor finanční (OF)

Výdaje na činnost místní správy u mzd. výdajů OF celkem a skládají se z : - Odvod d o sociálního fondu (3,5% hrubých mezd) - Čerpání sociál. fondu - sociální pojištění - Čerpání sociál.fondu - zdravotní pojštění - Zákonné pojištění za zaměstnance (0,42% z hr.mezd) Výdaje na volby do Parlam.ČR u mzd. výdajů OF celkem a skládají se z : - Ostatní osobní výdaje - dotace ÚZ 98071 - Zdravotní pojištění - dotace ÚZ 98071 - Sociální pojištění - dotace ÚZ 98071 Výdaje na volby do zast.ÚSC u mzd. výd. OF celkem a skládají se z : - Ostatní osobní výdaje - dotace ÚZ 98187 - Zdravotní pojištění - dotace ÚZ 98187 - Sociální pojištění - dotace ÚZ 98187


0

0

2 270

2 025 0 0 245 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 025 0 0 245 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8/1 8/2 8/3 8/4


8

Celkem OF - mzdové náklady

8


Finanční odbor

ORJ

2 270

0


Druh výdaje

O§

Pol

Org


8

3315

8 8

3315 3330

5336

1081

8 8 8 8 8 8

3330 3330 3330 3330 3330 3412

5623 5623 5223 5223 5223

1041 1042 1075 1076 1078

8 8

3412 5274

5613

1074

0


2 270




Odbor finanční (OF)

Výdaje na činnost muzeí a galerií u běž. výdajů OF celkem a skládají se z : - Přísp. Muzeu Regionu Valašsko Vsetín muzejím ve Val. Meziříčí Výdaje na čin.reg.cirkví a nábož.sp. u běž. výdajů OF celkem a skládají se z : - Půjčka Diakonii ČCE - Půjčka Charitě Valašské Meziříčí - Neinvestiční dotace římskokatolické farnosti na opravu varhan - Neinvestiční příspěvek ČCE na ozvučení kostela - Neinvest. dotace římskokat.farnosti na opravu Juřinské kaple Výdaje na spor.zař. v maj.obce u běž. výdajů OF celkem a skládají se z : - Půjčka ST SERVIS s.r.o. Výdaje na pod.kriz.říz. a nouz.plán.u běž. výdajů OF celkem

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0


8 8

5274 5511

5499

1082

8 8

5511 6114

5311

1021

8 8 8 8 8

6114 6114 6114 6114 6115

5139 5169 5173 5161

1303 1304 1305 1306

8 8 8 8 8

6115 6115 6115 6115 6149

5139 5169 5173 5161

1311 1312 1313 1314

8 8

6149 6171

5169

1320

8 8 8 8 8 8 8 8

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5169 5169 5166 5169 5169 5169 5167 5169

1001 1006 1011 1085 1085 1086 1087 1089

a skládají se z : - Ostat.neinv.transfery obyvatelstvu - povodeň 2010, ÚZ 17011 Výdaje na pož.ochr.-profesion.část u běž. výdajů OF celkem a skládají se z : - Příspěvek pro Hasičský záchr. sbor Zlín.kraje na provoz Výdaje na volby do Parlamentu ČR u běž. výdajů OF celkem a skládají se z : - Materiál všeobecně - dotace ÚZ 98071 - Služby - dotace ÚZ 98071 - Cestovné dotace ÚZ 98071 - Poštovné - dotace ÚZ 98071 Výdaje na volby do zast.ÚSC u běž. výdajů OF celkem a skládají se z : - Materiál všeobecně - dotace ÚZ 98187 - Služby - dotace ÚZ 98187 - Cestovné dotace ÚZ 98187 - Poštovné - dotace ÚZ 98187 Výdaje na ost.všeob.vnitř.spr.jin.nezař. u běž.výdajů OF celkem a skládají se z : - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (ÚZ 98005) Výdaje na činnost místní správy u běž. výdajů OF celkem a skládají se z : - Příspěvek zaměstnavatele na stravenky - Průběžný a celkový audit hospodaření Města - Konzultační, poradenské a právní služby - Služby - Zav.proc.mod.jako klíč.nástr.pro říz.úř.-dot.-ÚZ 33514013 - Služby - Zav.proc.mod.jako klíč.nástr.pro říz.úřadu-vl.zdr.-př.nákl. - Služby -Zav.proc.mod.jako klíč.nástr.pro říz.úřadu-vl.zdr.-nepř.nákl. - Poplatky za školení - finanční řízení ÚSC - Služby - Rozvoj lid.zdrojů na MěÚ Val.Meziříčí-dot.-ÚZ 33514013

0 0

0 0

0 300

0 300

0 0

0 0

300 0

300 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 6 889

0 240

0 0

0 7 129

zař. na zákl.dotace

1 570 70 250 2 421 117 532 0 985

0 0 100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 570 70 350 2 421 117 532 0 985

8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11

8/5

8/12

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 5269

5169 5169 5169 5139 5169 5166 5166 5166 5192 5499 5194 5169 5137 5169 5167 5901

1090 1088 1301 1302 1315 1646 1647 1649 1651 1650 1903 1905 1906 1906 1079 1070

8 8

5269 6221

5321

1088

8 8

6221 6310

5531

1084

8 8 8

6310 6310 6399

5141 5163

1008 1009

8 8

6399 6402

5362

1083

- Služby - Rozvoj lid.zdrojů na MěÚ Val.Meziříčí-vl.zdr.-př.nákl. - Služby -Rozvoj lid.zdrojů na MěÚ Val.Meziříčí-vl.zdr.-nepř.nákl. - Pohřby - nákup služeb - pohřby, .… - Zabezpečení matrič.činností (materiální,režijní náklady) - Služby - výpisy z KN - Právní zastupování - Právní služby,znalecké posudky - Konzultační, poradenské a právní služby pro přest.řízení - Náhrady nákladů soudního řízení - Svědečné pro přest.řízení - Věcné dary BESIP - Ostatní nákupy služeb pro BESIP - Drobný dlouhodobý hmotný majetek pro OSČ ÚZ 98116 - Dětské dopravní hřiště, BESIP - dotace - Školení o čerpání dotačních zdrojů z EU - Rozpočtová rezerva Ost. spr. v oblasti hospod. opatření pro kriz. stavy celkem a skládají se z : - Pomoc Městu Frýdlant na odstranění povodňových škod Výdaje na humanitární zahraniční pomoc pomoc přímou a skládají se z : - Peněžní dar obci Žipov - Slovenská republika Výdaje na obec.výdaje z fin.operací u běž.výdajů OF celkem a skládají se z : - Placené úroky z úvěru - Služby peněžních ústavů Výdaje na ostatní finanční operace u běž.výdajů OF celkem a skládají se z : Odvod DPH Výdaje na fin. vypoř.z minul. let u běž.výdajů OF celkem

26 303 50 70 30 200 200 50 0 15 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 303 50 70 30 250 250 50 0 15 10 30 0 0 0 0 0

8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3 389

0 0

0 0

0 3 389

3 389 600 3 239

0 0 0

0 0 0

3 389 600 3 239

8/25 8/26

3 239 780

0 0

0 0

3 239 780

8/27


8

6402

5364

1030

a skládají se z : - Vratka dotací

8

Celkem OF - běžné výdaje

9


Odbor sociál. věcí ORJ

O§

Druh výdaje Pol

Org


9

4171

9 9

4171 4172

5410

1111

9 9

4172 4173

5410

1121

9 9

4173 4177

5410

1141

9

4177

5410

1161

780

0

0

780

14 897

240

300

15 437






Text Odbor sociálních věcí (OSV)

Výdaje na příspěvek na živobytí u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Příspěvek na živobytí ÚZ 13306 Výdaje na doplatek na bydlení u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Doplatek na bydlení Výdaje na mimořád.okamž.pomoc u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Mimořádná okamžitá pomoc Výdaje na mim.ok.pom. os.ohr.soc vyl. u běž.výd.OSV celk. a skládají se z : - Mimoř.okamž.pomoc osob. ohrož.sociál.vyloučením


0

0

8 500

8 500 1 800

0 0

0 0

8 500 1 800

9/1

1 800 1 100

0 0

0 0

1 800 1 100

9/2

1 100 23

0 0

0 0

1 100 23

9/3

23

0

0

23

9/4


4182

9 9

4182 4183

5410

1167

9 9

4183 4184

5410

1166

9 9

4184 4185

5410

1165

9 9

4185 4186

5410

1168

9 9

4186 4195

5410

1169

9 9

4195 4311

5410

1170

9 9 9

4311 4311 4339

5229 5229

1160 1177

9 9 9

4339 4339 4341

5169 5194

1147 1149

9 9

4341 4341

5229 5660

1156 1146

Výdaje na zvláštní pomůcky u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Příspěvek na zvláš.pomoc § 33, 42, 46 vyhl. 182/91 UZ 13306 Výdaje na úpr. a prov. bezb. bytu u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu UZ 13306 Výdaje na zakoup.,opr.a úpr.mot.voz. u běž.výd. OSV celkem a skládají se z : - Příspěvek na pořízení a úpravu motorového vozidla UZ 13306 Výdaje na provoz mot.voz. u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Příspěvek na provoz motorového vozidla (benzín) UZ 13306 Výdaje na ost.dáv.zdr.post.obč. u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Přísp. na individuální dopravu, §37 vyhl.182/91 UZ 13306 Výdaje na příspěvek na péči u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Příspěvek na péči ÚZ 13235 Výdaje na zákl.soc.poradenství u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Charita-přímá podpora-AGAPI-služby pro ženu v těžké ž.situaci - Pod křídly - občanská poradna Výd.na ost.soc.péče a pom.rod.a manž. u běž. výd. OSV celk. a skládají se z : - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství UZ 98216 - Věcné dary pro děti z ústavů Výd.na soc.pom.os.v hm.nouzi a soc.nepřizpůsob. u běž. výd. OSV celk. a skládají se z : - Charita-přímá podpora-služby pro lidi bez domova DOMINO - Sociální pomoc v hmotné nouzi - půjčky

1 100

0

0

1 100

1 100 400

0 0

0 0

1 100 400

9/5

400 2 100

0 0

0 0

400 2 100

9/6

2 100 5 000

0 0

0 0

2 100 5 000

9/7

5 000 150

0 0

0 0

5 000 150

9/8

150 80 000

0 0

0 0

150 80 000

9/9

80 000 0

0 81

0 0

80 000 81

9/10

0 0 0

0 81 0

0 0 6

0 81 6

0 0

0 0

0 6

0 6

0

0

16

16

0 0

0 0

0 16

0 16

9/11

9/12

9/13


4342

9 9

4342 4344

5229

1156

9 9

4344 4349

5229

1154

9 9 9

4349 4349 4351

5229 5229

1144 1137

9 9 9 9

4351 4351 4351 4356

5229 5229 5229

1158 1164 1172

9 9

4356 4358

5229

1163

9 9

9 9

4358 4359

4359 4371

5229

5229

1173

1173

Výdaje na soc.péči a pomoc přist.a vybr.etnikům u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Charita - přímá pomoc - Klub Zeferino Výdaje na sociální rehabilitace u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Charita-přímá podpora-soc.rahabilitace ATTA Výdaje na ost.soc.péči a pom.ost.skup.obyv. u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Sociální granty - Příspěvky zájmovým organizacím Výdaje na os.asist., peč.služ.a podp.sam.bydl. u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Charita-přímá podpora-Centrum osobní asistence - Diakonie - Pečovatelská služba - Diakonie - Osobní asistence Výdaje na den.stacionáře a centra služeb u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Diakonie - Denní stacionář Výdaje na soc.služ.poskyt. ve zdrav.zaříz.úst.péče u běž.výd. OSV celkem a skládají se z : - Hospic Citadela -sociálně zdravotní lůžka Výdaje na ost.služby a činnosti v obl.soc.péče u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Hospic Citadela - odlehčovací služby Výdaje na ran.péči a soc.aktiv.služ. pro rod. s dět. u běž.výd. OSV celkem a skládají se z :

0

128

0

128

0 0

128 0

0 0

128 0

0

0

0

0

0

440

0

440

0 0

390 50

0 0

390 50

0

795

0

795

0 0 0 0

150 540 105 150

0 0 0 0

150 540 105 150

9/17 9/18 9/19

0

150

0

150

9/20

0

430

0

430

0

430

0

430

0

145

0

145

0

145

0

145

0

180

0

180

9/14

9/15 9/16

9/21

9/22

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 9 9 9 9 9

4371 4371 4371 4371 4373

5229 5229 5229 5229

1159 1174 1175 1175

9 9

4373 4374

5229

1176

9 9 9 9

4374 4374 4374 4375

5229 5229 5229

1153 1155 1157

9 9

4375 4378

5229

1160

9 9 9 9

4378 4378 4378 4379

5229 5229 5229

1162 1171 1178

9 9 9 9

9

4379 4379 4379 4399

4399

5229 5229 5229

5229

1155 1154 1148

1179

- Charita-přímá podpora-Soc.aktiv.služby pro rodiny s dětmi - AuXillium - raná péče - AuXillium - sociálně aktivizační služby - AuXillium - odlehčovací služby v rodinnách se ZP Výdaje na domy na půl cesty u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Pod křídly - domy na půl cesty Výdaje na azyl.domy,nízkopr.den.centra a nocleh. u běž.výd. OSV celkem a skládají se z : - Charita-přímá podpora-Azylový dům pro matky s dětmi - Charita-přímá podpora-soc.aktiv.služby pro rodiny s dětmi - Charita-přímá podpora-Nocležna -služby pro lidi bez domova Výdaje na nízkopr.zař.pro děti a ml. u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Charita - přímá podpora - Nízkopr.zař. pro děti a mládež Výdaje na terénní programy u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Charita-přímá podpora-terénní práce DOMINO - Diakonie - Ošetřovatelská služba - AGARTA - teréní programy Výdaje na ost.služ. a čin. v obl.soc.prevence u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - Charita-přímá podpora-soc.aktiv.služby pro seniory - Diakonie - sociálně aktivizační služby pro seniory - Sociální prevence Výdaje na ost.zál.sociál.věcí a politiky zaměst. u běž. výdajů OSV celkem a skládají se z : - ADRA - dobrovolnické centrum

0 0 0 0 0

0 40 100 40 0

0 0 0 0 0

0 40 100 40 0

0

0

0

0

0

192

0

192

0 0 0 0

0 12 180 140

0 0 0 0

0 12 180 140

0 0

140 380

0 0

140 380

0 0 0

0 275 105

0 0 0

0 275 105

0

88

0

88

0 0 0

0 88 0

0 0 0

0 88 0

0

85

5

90

0

85

0

85

9/23 9/24 9/25

9/26 9/27

9/28

9/29 9/30

9/31

9/32


4399 4399

5169 5169

1151 1152

9

Celkem OSV - běžné výdaje

10

0 0

0 0

5 0

5 0

100 173

3 234

27

103 434


Městská policie

ORJ

- Žádanky a recepty - Komunitní plánování (spoluúčast města) ÚZ 06517453

O§

Druh výdaje

Pol

Org

Závazný ukazatel - mzdové náklady 10

5311

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5011 5024 5021 5031 5032 5031 5032 5038 5424

1501 1518 1545 1502 1503 1504 1543 1544 1515 1521





9/33



Městská policie (MP)

Výdaje na bezpeč. a veř.pořádek u mzd. výdajů MP celkem a skládají se z : - Mzdy pracovníků - Mzda preventisty kriminality - Odstupné - Ostatní osobní výdaje - Odvod sociálního pojištění - Odvod zdravotního pojištění - Odvod sociálního pojištění preventisty kriminality - Odvod zdravotního pojištění preventisty krinminality - Pojištění strážníků při výkonu povolání - Náhrada platu v době nemoci

12 336

90

0

12 426

8 672 250 320 0 2 168 780 63 23 0 60

0 0 0 0 0 0 0 0 90 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 672 250 320 0 2 168 780 63 23 90 60

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9


5311

5021

1523

- Ostatní osobní výdaje ÚZ 14005

10

Celkem městská policie - mzdové náklady

10


Městská policie

ORJ

O§

Druh výdaje

Pol

Org


10

5311

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5171 5156 5139 5136 5169 5162 5137 5134 5134 5173 5361 5179

1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1512 1513 1514 1515

0

0

0

0

12 336

90

0

12 426







Městská policie (MP)

Výdaje na bezpeč. a veř.pořádek u běž. výdajů MP celkem a skládají se z : - Opravy (auta, kamerový systém) - Pohonné hmoty a mazadla - Všeobecný materiál - Knihy, učební pomůcky, tisk - Služby, školení - Telefony, poštovné - Drobný hmotný majetek do 40. tisíc - Prádlo, oděv, obuv - Obuv a obleč. strážníků při povodních - ÚZ 98004 - Cestovné - Kolky, ceniny - Příspěvek životního a penzij. připojištění prostřednictvím SF

933

480

365

1 778

0 180 0 0 150 0 0 200 0 20 15 108

100 20 90 0 100 0 120 50 0 0 0 0

0 0 0 15 0 60 90 0 0 0 0 0

100 200 90 15 250 60 210 250 0 20 15 108

10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5178 5137 5229 5169 5169 5134 5139 5179 5194 5172

1517 1518 1520 1522 1524 1525 1526 1527 1528 1522

- Nájemné (platby leasingem za automobil) - Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dsotace ÚZ 14005 - Prevence kriminality - granty - Prevence kriminality (dotace) Prev.a infor.veřejnosti ÚZ 14005 - Nákup ostatních služeb - dotace ÚZ14005 - Prádlo, oděv a obuv - dotace ÚZ 14005 - Nákup materiálu jinde nezařazený - dotace ÚZ 14005 - Ostatní nákupy jinde nezařazené - dotace ÚZ 14005 - Věcné dary - dotace ÚZ 14005 - Programové vybavení MP

10

Celkem městská policie - běžné výdaje

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 200 0 0 0 0 0 0 0

260 0 200 0 0 0 0 0 0 0

933

480

365

1 778

Rozpis rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011

Mandatorní Kvazimand. výdaje 2011 výdaje 2011 POLOŽKA 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

ORG 3111 3116 3121 3123 3131 3135 3132 3141 3142 3146

UZ

Příspěvkové organizace MŠ Štěpánov - příspěvek na provoz PO MŠ Štěpánov - příspěvek na provoz PO (vybavení dle KHS) MŠ Seifertova - příspěvek na provoz PO MŠ Seifertova - příspěvek na revitalizaci zahrady MŠ Vyhlídka I - přísp. na provoz MŠ Vyhlídka - příspšvek na asistenta pro zdr.znevýhodněné dítě MŠ Vyhlídka I. - přísp. na Mateřinku MŠ Kraiczova - příspěvek na provoz PO MŠ Kraiczova - přísp. na Mateřinku MŠ Kraiczova - příspěvek na provoz PO (vybavení dle KHS)

10/21


Výdaje ( v tisících Kč)

ODDÍL ORJ (§) 3 3111 3 3111 3 3111 3 3111 3 3111 3 3111 3 3111 3 3111 3 3111 3 3111

10/20

1 208 0 1 235 0 1 447 0 0 693 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

Ostatní výdaje 2011 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0


Komentář - klikni zde 1 208 PO/1 0 1 235 PO/2 75 PO/3 1 447 PO/4 0 0 693 PO/5 20 PO/6 0

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3314 3314 3319 3319 3319 3319

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3151 3161 3163 3165 3166 3171 3181 3183 3211 3212 3221 3222 3231 3235 3236 3241 3261 3265 3266 3271 3272 3275 3273 3299 1201 1202 1210 1214 1211 1211

MŠ Křižná - příspěvek na provoz PO MŠ Krhová - příspěvek na provoz PO MŠ Krhová - příspěvek na revitalizaci zahrady MŠ Krhová - příspěvek na asistenty pro postiž.děti MŠ Krhová - příspěvek na DPP - rehabilitační cvičení MŠ Hrachovec - příspěvek na provoz PO MŠ Podlesí - příspěvek na provoz PO MŠ Podlesí - účel. příspěvek na revitalizaci zahrady ZŠ Křižná - příspěvek na provoz ZŠ Křižná-přísp.na zaj."Otevřeného hřiště" ZŠ Šafaříkova - příspěvek na provoz ZŠ Šafaříkova-přísp.na zaj."Otev. hřiště" ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz ZŠ Masarykova - příspěvek na integraci žáků (mzda) ZŠ Masarykova - příspěvek na integraci žáků (vybavení) ZŠ Vyhlídka - příspěvek na provoz ZŠ Žerotínova - příspěvek na provoz PO ZŠ Žerotínova - příspěvek na asist. pro post. dítě ZŠ Žerotínova - příspěvek na počítač pro post. dítě ZŠ Poličná - příspěvek na provoz PO ZŠ Poličná -přísp.na zaj."Otev. hřiště" ZŠ Poličná - příspěvek na pomůcky pro post. žáky ZŠ Poličná - příspěvek na revitalizaci zahrady ZŠ Přísp. Školám na žáky se zdr. nebo soc. znevýhodněním Měst. knih.Val. Meziříčí - provoz. přísp. Měst. knih.Val. Meziříčí - nákup knih KZ - příspěvek na provoz PO KZ - příspěvek na provoz klubu důchodců KZ - příspěvek na provoz souborů KZ - účelová dotace akce města

680 749 0 0 0 426 764 0 5 185 0 4 198 0 4 336 0 0 4 149 2 911 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

0 0 0 86 16 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 221 0 0 0 0 6 335

0 120 0 0 0 0

0 0 0 75 298 0

8 000

0

0

0

0

820

680 749 0 86 16 426 764 0 5 185 120 4 198 120 4 336 0 0 4 149 2 911 0 0 2 221 120 0 75 298 6 335 0 8 000 0 0 820

PO/7 PO/8 PO/9 PO/10 PO/11 PO/12 PO/13 PO/14 PO/15 PO/16 PO/17

PO/18 PO/19

PO/20 PO/21 PO/22 PO/23 PO/24 PO/25

PO/26

Příloha č. 2 k usnesení č. R 3/08 z 3. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 22. prosince 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 9

3319 3319 3319 3319 3319 3291 3319 3319 3421 3421 3421 3421 3639 3149 3149 4376

5331 5331 5331 5331 5331 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

1212 1213 1215 1215 1212 1216 1217 1217 3001 3002 3003 3004 6404 3007 3007 1136

KZ - účelová dotace na klub důchodců KZ - účelová dotace na úhradu ztráty KZ - účelová dotace - Valašský špalíček KZ - účelová dotace - Valašský špalíček KZ - přísp.na prov-teplo a en.v neprovoz.části KZ - účel. dot. na projekt „C´est la vie..!, aneb Jak to vlastně bylo?“ KZ - účel.neinvestiční dotace -Malé jevištní formy KZ - účel.neinvestiční dotace -Malé jevištní formy SVČ na provoz přísp.organizace Neinv.přísp.zříz.přísp.organizacím SVČ DDH SVČ Domeček - přísp.na zajišt. "Otev.hřiště" SVČ Domeček - přísp.na Den dětí TS - příspěvek na provoz - úklid města Plavecká škola - dar od Kraje Plavecká škola - neinvestiční dotace od Kraje Centr.pro lidi se zdrav.postiž.- přísp.na prov. Příspěvkové organizace celkem

34070 00090

00090 34070

00150

0 0 0 0 0 0 0 0 1 843 0 0 0 2 950 0 0 200 49 530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 90 30 0 0 0 0 700

200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 170

200 600 0 0 0 0 0 0 1 843 200 90 30 2 950 0 0 200 52 400

Rozpis rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 Číslo pozn. v komentáři

Výdaje ( v tisících Kč)

Investice ODDÍL ORJ (§) 2 6171

POLOŽKA ORG

Mandatorní Kvazimand. výdaje 2011 výdaje 2011


UZ Výdaje na činnost místní správy u inv. výd. VIS celkem

5 499

0

1 241


Komentář - klikni zde

6 740


6171

6111

2108

- Programové vybavení (nad 60 tisíc Kč)

2

6171

6111

2110

14070 - Programové vybavení (nad 60 tisíc Kč) - dotace

2

6171

6111

2108

- Technické vybavení (nad 40 tisíc Kč)

0

0

650

650

I/1

3 506

0

0

3 506

I/2

0

0

591

591

I/3

PO/27 zařaz.vedením

PO/43

PO/28 PO/29 PO/30 PO/31 PO/32

PO/33


2 2 3

6171

6125

2110

14070 - Technické vybavení (nad 40 tisíc Kč) - dotace VIS Výdaje na cest.ruch u invest. výdajů OŠKS celkem

2143

1 993

0

0

1 993

5 499

0

1 241

6 740

I/4

0

a skládají se z : 3 3

2143 3111

6121

1275

- Informační tabule (Hranice, Rožnov, Vsetín, Bystřice) Výdaje na předškolní zařízení u invest. výdajů OŠKS celkem

0 0

0

4 000

4 000


3111

6121

3331

- MŠ Kraiczova - rekonstrukce kuchyně

0

0

0

0

3

3111

6121

3332

- MŠ Seifertova - zateplení, výměna oken (žádost MFČR)

0

0

0

0

3

3111

6121

3331

- MŠ Kraiczova - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení

0

0

0

0

3

3111

6121

3333

- MŠ Krhová - rekonstrukce spojovacího krčku, parkoviště

0

0

0

0

3

3111

6121

3332

- MŠ Kraiczova - rozšíření oplocení

0

0

0

0

3

3111

6121

3335

- MŠ Seifertova - výměna oken a dveří

0

0

3 000

3 000

zařaz.vedením

3

3111

6121

3336

- MŠ Seifertova - rekonstrukce elektro

0

0

1 000

1 000

zařaz.vedením

3 3

3111 3113

6121

3321

- MŠ Krhová - rekonstrukce kotelny Výdaje na základní školy u invest. výdajů OŠKS celkem

0

0

0

0

0

2 400

0

2 400


3113

6121

3330

- Úprava budov dle hygienických požadavků KHS

0

1 000

0

1 000

I/5

3

3113

6121

3342

- ZŠ Poličná - přesun kotelny do 1. NP

0

1 400

0

1 400

zařaz.vedením

3

3113

6121

3334

- ZŠ Šafaříkova - rekonstrukce střechy (I. stupeň)

0

0

0

0

3

3113

6121

3335

- ZŠ Šafaříkova - PD zateplení, výměna oken

0

0

0

0

3

3113

6121

3336

- ZŠ Křižná - rekonstrukce soc.zař. (1.stupeň)

0

0

0

0

3

3113

6121

3337

- ZŠ Křižná - zatepl., výměna oken - spoluúčast (žádost MFČR)

0

0

0

0

3

3113

6121

3338

- ZŠ Vyhlídka - výměna oken

0

0

0

0

3

3113

6121

3339

- ZŠ Vyhlídka - zateplení střech

0

0

0

0

3

3113

6121

3341

- ZŠ Vyhlídka - sportovní areál

0

0

0

0

3

3113

6121

3342

- ZŠ Poličná - přesun kotelny do 1. NP

0

0

0

0

3

3113

6121

3343

- ZUŠ - výměna oken

0

0

0

0

3

3113

6121

3328

- ZŠ Žerotínova - rekonstrukce střech III. etapa

0

0

0

0

3

3113

6121

3329

- ZŠ Poličná - techn.zhodnocení objektu (výměna oken) - 1. etapa

0

0

0

0


3119

Výdaje na ost.zál.předšk. a zákl.škol.u inv. výd. OŠKS celkem

0

0

400

400

0

0

400

400

0

0

0

0


3119 3319

6121

3197

- Projektová příprava pro škol.zařízení (MŠ a ZŠ) - ZŠ Šafaříkova Výdaje na ost.záležitosti kultury u inv. výdajů OŠKS celkem

3

3319

6121

1205

- Pobočka knihovny v Bynině

0

0

0

0

3 3

3319 3322

6121

1206

- KZ - účelová investič.dotace na pořízení zvuk. a svět.techniky Výdaje na zach.a obn. kult.pam. u inv. výdajů OŠKS celkem

0

0

0

0

0

0

400

400

0

0

400

400

0

0

300

300

- Zhotovení kopie Kalvárie (kříž u Diamantu)

0

0

0

0

- Fond regenerace … na území města VM - neKP Výdaje na ost.zál. ochr.památek a péče o kult.dědictví u inv. výdajů OŠKS celkem

0

0

300

300

2 750

0

0

2 750

zařaz.vedením

a skládají se z :


3322 3326

6312

1260

- Prog.reg.MPZ-10% podíl města V.M+KP Výdaje na poř.,zach.a obn.hodnot u inv. výdajů OŠKS celkem

zařaz.vedením


3326

6121

3 3

3326 3329

6312

3

3329

6127

1294

- Umělecká díla a předměty

3

3329

6121

1269

- Informační systém památek (dotace)

3 3

3329 3412

6121

1269

- Informační systém památek Výdaje na sport.zař.v maj.obce u inv. výdajů OŠKS celkem

1261

zařaz.vedením


0

0

0

I/27

2500

0

0

2500

I/6

250

0

0

250

I/7

0


3412

6121

365

- Klimatizace v kuželně

0

3 3

3412 3419

6313

363

- Inv. transfer ST SERVIS s.r.o. na výstavbu parkovišť u sportovišť Výdaje na ost.tělových.činnost u inv. výdajů OŠKS celkem

0 0

0

0

0

- Sportoviště v kasárnách - tréninkové hřiště

0

0

0

0


3419

6121

368

3

3419

6322

360

- TJ VM obč.sdružení - účelová investiční dotace pro Oddíl kanoistů

0

0

0

0

3 3

3419 3421

6422

360

- Inv. půjčka TJ VM obč. sdružení Výdaje na využití volného času dětí a mládeže u invest. výdajů OŠKS celkem

0

0

0

0

0

0

400

400

a skládají se z :


3 6

3421 3421

6121 6351

3340 3005

- SVČ Domeček - rekonstrukce střechy (tělocvična) - SVČ Domeček - investiční dotace na pořízení automobilu

0

0

0

0

0

0

400

400

3

3421

6351

3005

- SVČ Domeček - investiční příspěvek na DDH

0

0

0

3 4

OŠKS Výdaje na územ. plánování u inv. výdajů OÚPSŘRR celkem

3635

zařaz.vedením

0 10 650

1 000

0

0

1 000

300

0

0

300

I/8

595

0

0

595

I/9

105

0

0

105

I/10

1 000

0

0

1 000


3635

6119

524

4

3635

6119

524

17871 - Územně plánovací dokumentace - dotace EU

4

3635

6119

525

17870 - Územně plánovací dokumentace - dotace SR

4 5

- Územně plánovací dokumentace

OÚPSŘRR Výdaje na ochranu obyvatelstva u inv. výd. OŽP celkem

5212

0


5212 5512

6122

1801

- Rozhlasový a varovný systém Výdaje na pož.ochranu - dobr.část u inv. výd. OŽP celkem

0 0

0

0

0

- Pořízení vozidel pro JDSH Podlesí

0

0

0

0

OŽP Výdaje na silnice u invest. výdajů OKS celkem

0

0

0

0

6 275

0

1 800

8 075

0

0

1 500

1 500

zařaz.vedením I/12

a skládají se z : 5 5 6

5512

6123

834

2212

I/11


2212

6121

6099

- Projektová dokumentace - silnice

6

2212

6121

6110

- Solární - chodník + místní komunikace

2 700

0

0

2 700

6

2212

6121

6110

- Solární - chodník + místní komunikace (Dar od SCHOTT Solar)

0

0

0

0

6

2212

6121

6117

- Křižovatka Solární Rožnovská I/35

0

0

0

0

6

2212

6121

6112

- Silnice II/150 - dotace

0

0

0

0

6 6 6

2212

6121

6112

- Silnice II/150 - Město

2212

6121

6120

- Rekonstrukce ulice Smetanova

2212 2219

6121

6402

- Dopravní značky - nové Výdaje na ost.zálež.pozem.kom. u inv. výdajů OKS celkem

0

0

0

0

3 575

0

0

3 575

0

0

300

300

0

0

4 100

4 100

0

0

0

0


2219

6121

7480

- Rek. dopr.obslužnosti sportov. areálu

I/13 zařaz.vedením


2219

6121

6119

0

0

0

0

6

2219

6121

6119

- Cyklistická stezka Žerotínova - Kouty vl. zdroje

0

0

0

0

6

2219

6121

6113

- Cyklostezka - dotace

0

0

0

0

6

2219

6121

6113

- Cyklostezka - Město

0

0

0

0

6

2219

6121

- Cyklostezka Bečva - úsek 2.13, chodník

0

0

1 500

1 500

zařaz.vedením

6

2219

6121

- Rekonstrukce náměstí - proj.dokumentace

0

0

800

800

zařaz.vedením

6

2219

6121

- Parkoviště na ul. Seifertova

0

0

800

800

zařaz.vedením

6 6

2219 2299

6121

- Chodník Horní Brňov Výdaje na ost.zálež.v sil.dopravě u inv. výdajů OKS celkem

0

0

1 000

1 000

zařaz.vedením

3 950

0

0

3 950

6

2229

6121

- Autobusové zastávky - spoluúčast města na projektu Mikroregionu

6 6

2229 2310

6121

- Dopravní systém - KORIS Výdaje na pitnou vodu. u invest. výdajů OKS celkem

7537

91628 - Cyklistická stezka Žerotínova - Kouty


0

0

950

I/14

3 000

0

0

3 000

I/15

0

0

100

100


2310 2321

6121

6102

- Projektová dokumentace - vodovod Výdaje na odvád.a čišt.odp.vod u invest. výdajů OKS celkem

0

0

100

100

26 433

0

100

26 533

zařaz.vedením


2321

6349

3068

- Ost.inv.dotace veřej.rozpočtům úz.úrovně (mikr.Vsetínsko) ČŘB I.

2 360

0

0

2 360

602

2321

6349

3068

- Ost.inv.dotace veřej.rozpočtům úz.úrovně (mikr.Vsetínsko) ČŘB II.

22 073

0

0

22 073

6

2321

6121

6100

- Projektová dokumentace - kanalizace

0

0

100

100

6 6

2321 2329

6121

7523

- Čistá řeka Bečva II. - projekty přípojek - projekt k SP Výdaje na odv.a čišt.odp.vod j.n. u invest. výdajů OKS celkem

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

I/16 I/17 zařaz.vedením I/18


2329 2334

6349

3068

- Ost.inv.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně (ČŘB I.) Výdaje na revitalizaci říčních systémů u invest. výdajů OKS celkem

0

0

0

0

3 254

0

0

3 254

2 929

0

0

2 929

I/19

325

0

0

325

I/20

0

0

0

0


2334

6121

6019

- Revitalizace rybníků v kasárnách - dotace SFŽP

6 6

2334 3111

6121

6019

- Revitalizace rybníků v kasárnách - vlastní prostředky Výdaje na předškolní zařízení u invest. výdajů OKS celkem a skládají se z :


6

3111

6121

7554

- MŠ Kraiczova - rekonstrukce kuchyně

0

0

0

0

6 6

3111 3113

6121

7555

- MŠ Krhová - rekonstrukce spojovacího krčku, parkoviště Výdaje na základní školy u invest. výdajů OKS celkem

0

0

0

0

0

0

0

0


3113

6121

7547

- ZŠ Masarykova - zateplení (dotace)

0

0

0

0

6

3113

6121

7547

- ZŠ Masarykova - zateplení (vlastní prostředky)

0

0

0

0

6 6

3113 3322

6121

7557

- ZŠ Masarykova - rekonstrukce soc. zařízení Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek u inv. výdajů OKS celkem

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

0

1 200

1 200

0

0

1 200

1 200

0

0

0

0


3322 3412

6121

7508

- Rekonstrukce jižního a západního křídla Zámku Žerotínů Výdaje na sport.zař.v maj.obce. u inv. výdajů OKS celkem

zařaz.vedením


3412 3421

6121

6106

- Skatepark u Bečvy Výdaje na využití volného času dětí a mládeže u invest. výdajů OKS celkem a skládají se z :

6

3421

6121

6106

- Skatepark - zastřešená překážka "bazén"

0

0

0

0

6 6

3421 3612

6121

7556

- SVČ Domeček - rekonstrukce střechy (tělocvična) Výdaje na bytové hospodářství u inv. výdajů OKS celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3612

6121

7550

6 6

3612 3631

6121

7550

- Regenerace panelového sídliště Štěpánov - vlastní prostředky 17880 - Regenerace panelového sídliště Štěpánov - dotace MMR Výdaje na veřejné osvětlení u inv. výdajů OKS celkem a skládají se z :

6

3631

6121

7527

- Prodloužení VO ul. Palackého

0

0

0

0

6

3631

6121

6101

- Projektová dokumentace veřejné osvětlení

0

0

0

0

6

3631

6121

6413

0

0

0

0

6

3631

6121

6423

0

0

0

0

6

3631

6121

6433

0

0

0

0

6

3631

6121

6443

- Stavba - Prodloužení venkovního osvětlení ve Městě Val.Meziříčí - část Krhová - Stavba - Prodl.VO ve Městě Val.Meziříčí - část Hrachovec-příjezd.cesta do býv.areálu JZD - Stavba - Prodl.VO ve Městě Val.Meziříčí - část Krhová-přech.pro chodce-rest. U Bundarů - Stavba - Rek.komun.ul.Žertínova-napojení ul.40 Pluku a ul.RDO - SO 04 veřej.osvětlení

0

0

0

0

zařaz.vedením


3633

Výdaje na výstavbu místních inženýrských sítí u invest. výdajů OKS celkem

0

0

0

0


3633

6121

6116

- Dostavba IS v lokalitě Kouty - propustek

0

0

0

0

6 6

3633 3639

6121

7501

- IS a komunikace Poličná v lokalitě Kouty Nad ulicí Výdaje na komunální služby a územní rozvoj (CZT) u inv. výdajů OKS celkem

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000


3639

6121

7204

- Projektové a průzkumné práce

0

0

1 000

1 000

6 6

3639 3725

6121

7552

- Přípojka CZT pro Penzion pro důchodce Výdaje na využ. a znešk. kom.odpadů u běž.výdajů OKS celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

zařaz.vedením


3725

6121

6128

- Separace bioodpadu - dotace SFŽP

0

0

0

0

příp. ze SFŽP

6

3725

6121

6128

- Separace bioodpadu - vlastní prostředky

0

0

0

0

příp. ze SFŽP

6

3729

Výdaje na ost.nákl. s odpady u inv. výdajů OKS celkem

0

0

12 000

12 000

0

0

12 000

12 000


3729

6121

6058

- Rekultivace skládky Hrachovec

6 6

3729 3745

6121

6103

- Projektová dokumentace - skládka Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u invest. výdajů OKS celkem

0

0

0

0

4 009

0

0

4 009

zařaz.vedením


3745

6121

6104

- Projektová dokumentace - zeleň

6

3745

6121

6120

- Revitalizace zeleně areál bývalých kasáren I. etapa - dotace SFŽP

0

0

0

0

925

0

0

925

na zákl.příp.SFŽP

6

3745

6121

6120

- Revitalizace zeleně areál bývalých kasáren I. etapa - vlastní prostředky

6

3745

6121

6121

- Regenerace parku Botanika - dotace SFŽP

373

0

0

373


1 341

0

0

1 341

6

3745

6121

6121

- Regenerace parku Botanika - vlastní prostředky


1 370

0

0

1 370

6

3745

6121

7526


- Revitalizace zámeckého parku Kinských - I etapa

0

0

0

0

6

3745

6121

6 6

3745 4357

6121

7526

- Revitalizace zámeckého parku Kinských - I etapa (dotace)

0

0

0

0

7535

- Revitalizace zámeckého parku - II etapa Výdaje na domovy pro seniory u inv. výd. OKS celkem

0

0

0

0

45 200

0

0

45 200

0

0

0

0

29 890

0

0

29 890


4357 4357

6121 6121

7536

- Dům sociálních služeb

7536

- Dům sociálních služeb - dotace z ROP

I/21


6 6

4357 4357

6121 6121

7536 7558

- Dům sociálních služeb - vlastní zdroje - úvěr

6 210

0

0

6 210

I/22

- Dům sociálních služeb, zateplení - dotace ze SFŽP

3 973

0

0

3 973

I/23

6 6

4357 5512

6121

7558

- Dům sociálních služeb, zateplení - vlastní zdroje - úvěr Výdaje na pož.ochranu - dobr.část u inv. výd. OKS celkem

5 127

0

0

5 127

I/24

0

0

8 000

8 000


5512 6171

6121

7534

- Rekonstrukce hasičské zbrojnice Poličná Výdaje na činnost místní správy u inv. výd. OKS celkem

0

0

8 000

8 000

7 000

0

0

7 000

7 000

0

0

7 000

0

0

1 000

1 000

zařaz.vedením


6171 6409

6130

7544

- Výkupy pro technic. infrastrukturu Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u invest. výdajů OKS celkem

I/25


6409

6121

7203

- Drobné požadavky občanů

0

0

1 000

1 000

6

6409

6121

7529

- SÚ bývalého SOUP

0

0

0

0

6 7

96 121

0

30 300

126 421

6171

0

3 400

0

3 400

OKS Výdaje na činnost místní správy u inv. výd. OMS celkem

zařaz.vedením


6171

6121

820

- Projekty

0

0

0

0

7

6171

6121

823

- Dopravní prostředky

0

900

0

900

7 7

6171 3522

6130

92

- Výkupy Výdaje na ostatní nemocnice u inv. výd. OMS celkem

0

2 500

0

2 500

0

0

0

0

zařaz.vedením I/26

a skládají se z : 7 7 8

3522

6121

821

3412

- Budovy, stavby

0

0

0

0

OMS Výdaje na sport.zař.v maj.obce. u inv. výdajů OF celkem

0

3 400

0

3 400

0

0

0

0


3412

6121

1091

- Kogenerační jednotka ST SERVIS - příspěvek - projekt pro SP

0

0

0

0

8

3412

6202

1073

- Vklad města do spol. ST Servis s.r.o

0

0

0

0

OF

0

0

0

0

102 620

3 400

31 541

148 211

8

Investice celkem

zařaz.vedením

08

Recommend Documents