05 számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Melléklet a 34112/2011/05 számú előterjesztéshez HATÁROZAT-TERVEZET NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK …………………./2011. (IV. 28.) számú határozata a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2008-2010. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

A Közgyűlés

Az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2008-2010. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta.

A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.

Tartalomjegyzék

I. Bevezető I.1. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást alkotó nyíregyházai Kistérség bemutatása

2. o.

I.2. Demográfiai jellemzők

2. o.

I.3. Gazdasági élet, foglalkoztatottság

3. o.

I.4. A közszolgáltatások elérhetősége

5. o.

II. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás létrejötte, célkitűzése

5. o.

III. A többcélú kistérségi társulás keretében megszervezett közszolgáltatások

7. o.

III.1. Egyes oktatási és nevelési feladatok

7. o.

III.2. Egészségügyi ellátás

8. o.

III.3. Szociális és gyermekjólét feladatok

9. o.

III.4. Területfejlesztési feladatok

10. o.

IV. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezete

10. o.

V. Együttműködés más szervezetekkel

11. o.

VI. A társulás jövőbeni tervei, céljai

12. o.

VII. Pénzügyi beszámoló

14-27.o.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2008-2010. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolója

1

I. Bevezető I.1. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást alkotó nyíregyházai kistérség bemutatása1 A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást a nyíregyházai kistérség települései alkotják. A települések többsége vagy határos Nyíregyházával, vagy a megyeszékhelyről induló főútvonalak mentén fekszik. A megyeszékhely szomszédságában, attól északra mintegy 14 kilométerre található Kótaj község. Nyíregyházától északkeleti irányban a legközelebb található település Nyírpazony, amely 3 kilométerre fekszik a várostól. Szintén északkeleti irányban fekvő települések Nyírtura és Sényő községek. Az előbbi 13 kilométerre az utóbbi 15 kilométerre helyezkedik el. Keleti irányban Napkor 12 kilométerre található a megyeszékhelytől. Kicsit haladva a térképén délnyugati irányban fekszik Kálmánháza községe, távolságát tekintve 10 kilométerre Nyíregyházától. Nagycserkesz község Nyíregyházától nyugatra, 10 kilométer távolságra fekszik a Nyugat-Nyírségben. Szintén a nyírség nyugati részén található Nyírtelek, Nyíregyházától 10 kilométerre. 1. számú ábra: A nyíregyházai kistérség települései

Forrás: KSH

Az 539,26 km2 területű kistérségbe 2 város (Nyíregyháza és Nyírtelek) és 7 község tartozik (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő). I.2. Demográfiai jellemzők A kistérségbe tartozó települések lakosainak száma 145.327 fő, mindössze Nagycserkesz, Nyírtura és Sényő kétezer fő alatti település.

1

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2010.

2

2. számú ábra: A nyíregyházai kistérség településeinek lakosságszáma (2011. január 1.) Település Kálmánháza Kótaj Nagycsrkesz Napkor Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura Sényő Összesen

0-18 év 416 1 048 529 838 23 146 688 1 441 373 284 28 763

19-59 év 1 172 2 756 994 2 288 72 761 2 189 4 364 1 227 942 88 693

60- év 379 759 350 710 23 187 624 1 341 293 228 27 871

Összesen 1 967 4 563 1 873 3 836 119 094 3 501 7 146 1 893 1 454 145 327

Forrás: KSH 2011.

A lakónépesség korösszetételét nézve láthatjuk, hogy a kistérségben a gyermekkorúak aránya 19,7 %, az időskorúaké 19,1 %. A „legfiatalosabb” település Nagycserkesz, míg az időskorúak aránya Nyíregyházán, Kálmánházán és Nagycserkeszen a legmagasabb. A korösszetétel az Észak-alföldi régió kistérségeiben meglehetősen eltérő és tág határok között mozog. A gyermekkorúak aránya 15-21 %, a felnőtt korúaké 65-71 %, az időskorúaké pedig 12-18 % között van. A kistérségek korstruktúrája a felnőtt korú népesség arányát tekintve általában tükrözi azok gazdasági erejét. A dinamikusan fejlődő Debrecen és a fejlődő Hajdúszoboszlói, Szolnoki és Nyíregyházai kistérségekben a felnőtt korúak nagyobb aránya (69-71 %) koncentrálódott, mint a régióban általában, ugyanakkor gyermekkorú illetve az idős népesség hányada elmarad a régiós átlagtól. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei adatokhoz viszonyítva a 0-18 évesek aránya 1,7 százalékponttal alacsonyabb a Nyíregyházai kistérségben, az időskorúak aránya pedig közel azonos. A 18-59 év közötti népességnek így összességében kisebb az eltartási kötelezettsége. A népesség korösszetétele, ezen belül a gyermek és fiatalkorúak száma befolyásolja az oktatás szervezését, biztosítását. A megyeszékhely jelenléte az oktatás szempontjából meghatározó. Az alapfokú oktatás-nevelés (óvoda, általános iskola) valamennyi településen működik. Nyíregyházán 9855 fő, a kistérség területén összesen 1989 fő folytat általános iskolai tanulmányokat. Középfokú oktatási intézmény Nyíregyházán és Nyírtelken található. Nyíregyházán adataink szerint közel 15 ezer diák tanul középiskolában. Nyírtelken az általános iskola keretein belül a megyeszékhelyi Kölcsey Ferenc Gimnázium tagiskolájaként esti gimnáziumi tagozat működik. I.3. Gazdasági élet, foglalkoztatottság A Nyíregyházai kistérségben – földrajzi elhelyezkedéséből adódóan – a mezőgazdasági ágazat és tevékenységek a településeken meghatározóak. A települések egy részében elsődleges jövedelemforrást jelentenek, míg más részükben második gazdaságként melléktevékenységként szerepelnek a lakosság életmódjában. Az erős mezőgazdasági szektorra példa Nagycserkesz és Napkor, a

3

termékek nagy részének felvevő piaca Nyíregyháza. Ezeken a településeken a lakosság döntően mezőgazdasági tevékenységből él. A települések a helyi foglalkoztatás mértéke és lehetősége szerint erősen differenciáltak. Meghatározó a helyben található üzemek, vállalkozások és az önkormányzatok szerepe. Ahol a helyi gazdasági szféra erős, ott jellemző, hogy a közeli településekről ide irányul a munkaerő áramlás. Így kisebb gazdasági vonzáskörzetek jöttek létre, pl.: Nyírtelek, Kálmánháza. A munkaerő áramlás fő iránya azonban Nyíregyháza. Munkanélküliséggel kapcsolatos adatok A munkanélküliséget tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mindig a legrosszabb helyzetű megyék közé tartozott. A Nyíregyházai kistérségben vélhetően a megyeszékhely adta lehetőségek következtében a foglalkoztatottak száma magasabb, mint a megyében. Az 51.578 foglalkoztatott a kistérségben élő lakosság 37 %-a. A foglalkoztatottak 86 %-a Nyíregyházán dolgozik. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a relatív mutató (nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában) folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a kistérségben. 3. számú ábra: A relatív mutató alakulása 2006. január-2010. január között a Nyíregyházai kistérség településein 25 Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura Nagycserkesz Kálmánháza Sényő

20 15 10 5 0 Relatív m. Relatív m. Relatív m. Relatív m. Relatív m. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat/ Statisztika

A diagram jól szemlélteti a települések közötti különbségeket. A folyamatosan növekvő tendencia ellenére a legkedvezőbb helyzetű település Nyíregyháza, a legkedvezőtlenebb helyzetben Nagycserkesz és Sényő Községek vannak. A növekedés mértéke 2006-2009. között a legkisebb Nyírtura (0,3 %) településen, a legnagyobb Nagycserkesz (+ 4,04 %) és Kálmánháza (+3,46) Községek esetében.

4

I.4. A közszolgáltatások elérhetősége A közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása az állam és önkormányzat feladata. Ennek keretébe humán területen az oktatás, kultúra, egészségügy és szociális ellátások, műszaki és infrastrukturális területen a közüzemi és kommunális tevékenység tartoznak. A települések kötelezettségeiket saját intézmény fenntartással, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, többcélú kistérségi társulás keretében vagy megállapodás illetve ellátási szerződés megkötésével teljesítik. A kormány 2005-ben a többcélú kistérségi társulások létrejöttét az egyes feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő normatíva bevezetésével ösztönözte. II. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás létrejötte, célkitűzése Az állampolgárok életminőségének javítása, az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban Ttv.) megteremtette a jogalapot a többcélú kistérségi társulások létrehozására. A törvény célja a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak intézményesítése, összehangolt fejlesztésük előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése. A Nyíregyházai Kistérséghez tartozó települések (Nyíregyháza Nyírtelek, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura és Sényő) önkormányzatai 2005-ben hozták létre a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást (NYITÖT) egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, térségi közszolgáltatások biztosítására, a kistérség összehangolt fejlesztésére (1. számú melléklet). A kistérségi együttműködés elvei • •

• • • • •

kistérségi szintű tervezés, az egyes településeken nem vagy nem megfelelő színvonalon biztosított lakossági szolgáltatásoknak a többcélú kistérségi társulás keretében történő ellátása, a különböző szolgáltatási formák összehangolása révén az erőforrások optimális kihasználása és a hiányok pótlása, az ellátások szakmailag magasabb szinten történő biztosítása, területi és társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a rendelkezésre álló források optimálisabb felhasználása, az intézmények gazdaságosabb működtetése.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás szervezeti keretein belül a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására 2005-ben három társulási központ jött létre, Nyíregyháza, Nyírtelek és Kótaj székhellyel.

5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata létrehozta a Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulást, nyíregyházi központtal. Kótaj gesztorságával alakult meg a Szociális Segítő Szolgálat Társulás, a társult települések: Napkor, Nyírtura és Sényő. Nyírtelek gesztorságával pedig létre jött a Szociális Szolgáltató Központ Fenntartói Társulás, társult települései: Kálmánháza, Nagycserkesz. Az elmúlt években a társulás struktúrája számtalan átalakuláson ment keresztül: A Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása többször is módosult, mert intézményeink jelentős részét és azok szolgáltatásait (Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság, Szociális Gondozási Központ, Mentálhigiénés Központ, Szivárvány Idősek Otthona, Gyermekjóléti Központ) a társulás fenntartásába adtuk át. 2008-ban létrejött a Nyíregyháza és Nyírtura Intézményfenntartó Társulás a nyírturai egyesített intézmény fenntartására. 2009. évben Kótaj a Szociális Segítő Szolgálat Társulásból történő kilépés mellett döntött, a társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ 2009. május 31. napjával megszűnt. Ez időponttól Kótaj a szociális és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önállóan biztosítja településén. A területfejlesztés és az egészségügyi feladatok közös ellátásában továbbra is részt vesz a település. Napkor képviselő-testülete a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz csatlakozott. A sényői integrált intézmény közvetlenül a NYITÖT fenntartásába került. 2010. januártól a Nyíregyháza-Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével a Mentálhigiénés Központ, valamint az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság visszakerült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába, a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, a Szociális Gondozási Központ és a Gyermekjóléti Központ a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás közvetlen fenntartásába került át. A Nyíregyháza és Nyírtura Intézményfenntartó Társulás megszűnésével a nyírturai szociális intézmény közvetlenül a NYITÖT fenntartásába került. Bár az idősotthoni ellátásra a kistérségi kiegészítő támogatás 2010. évben nem volt igénybe vehető, azonban az intézmény Társulás fenntartásába történő átadásával annak feltételét kívántuk megteremteni, hogy esetlegesen 2011. évben igénybe vehesse a NYITÖT, mellyel tovább csökkenthető az önkormányzati saját hozzájárulás mértéke. A költségvetési törvény ez irányú módosítása elmaradt, így jelenleg a bentlakásos ellátás után nem illeti meg a társulást a kiegészítő normatíva, így a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartására az önkormányzat évi mintegy 120 millió forint támogatást biztosít. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és szakosított ellátások jelenleg is átalakulóban vannak, többféle szervezeti formában működnek, így többcélú kistérségi társulás, mikrotársulás és önálló önkormányzati fenntartás keretében is.

6

A közoktatási szakszolgálati feladatellátás keretében a térségi logopédiai ellátás, gyógypedagógiai tanácsadás és fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés, pszichológiai szolgáltatás biztosított. 2007-ben közoktatási intézmény közös fenntartására intézményfenntartó társulások jöttek létre. Az egészségügyi alapellátási feladatok keretében a nyíregyházi székhelyű központi ügyeleti szolgálat biztosított a társult települések (2006-tól Nyírtét és Apagy) lakosainak ellátására vonatkozóan a társulás keretében. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására kistérségi fejlesztési tanács működik. A Társulás az alábbi Koncepciókban és Stratégiákban megfogalmazott elvek, célok mentén végzi tevékenységét • A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Közbiztonsági Koncepciója, • A Nyíregyházai kistérség Fejlesztési stratégiája, • A NYITÖT Turisztikai Koncepciója, • A NYITÖT Egészségterve, • A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Sport és Szabadidős Stratégiája, • A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatási Koncepciója, • A NYITÖT Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv, • A Nyíregyházai Kistérség Ifjúsági Koncepciója, • Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, • Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), • Nagycserkesz Község Közbiztonsági Koncepciója, valamint Tanyavédelmi Programja, • Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Közművelődési Koncepciója. III. A többcélú kistérségi társulás keretében megszervezett közszolgáltatások III.1. Egyes oktatási és nevelési feladatok A települések jogszabályi kötelezettségei közé tartozik az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás. A kistérség minden települése kötelező közoktatási feladatainak intézményfenntartással és működtetéssel tesz eleget, az alapfokú oktatás-nevelés mindenhol helyben biztosított. A kedvezőbb finanszírozás miatt 2007-ben létrejött a Napkor-Sényő Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, valamint a Nyíregyháza –Nyírtura Intézményfenntartó Társulás. Ez utóbbi keretében a nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola a nyíregyházi Kazinczy Ferenc Általános Iskola tagiskolájává vált. A közoktatási szakszolgálati feladatellátás keretében a Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadást (pszichológia, fejlesztő pedagógia) és logopédiai ellátást biztosít a településeken. 2008-ban összesen 3106 gyermek, 2009-ben 2404 gyermek és 2010-ben 2316 tanuló vizsgálatát és terápiás ellátását végezték el.

7

A NYITÖT számos kistérségi programot valósított meg a múzeum igazgatóságával, szakembereivel együttműködve. A Kistérségi Közművelődési Szolgáltató Központot (minisztériumi támogatással) a Jósa András Múzeumban alakította ki, melyben az elmúlt években a kistérség településein élő diákoknak kézműves foglalkozásokat, rendhagyó irodalmi, történelmi, rajzfoglalkozásokat szervezett. A NYITÖT nyertes pályázati forrásokból hozott létre hagyományőrző foglalkozásokat, melyeket a Jósa András Múzeumban, a Sóstói Múzeumfaluban, közoktatási és közművelődési intézményekben valósított meg szakemberek irányításával. Az ingyenes programokra különjáratú autóbuszokkal érkeztek a kistérség településeiről a résztvevők. Évek óta rendszeresen megszervezi a Társulás a Sóstói Múzeumfalu területén a Térségi Hagyományőrző Fesztivált, a Kistérségi Népi Játék Olimpiát és a decemberi Adventi készülődést az iskolások részére. Évente nyertes pályázati forrásokból tematikus nyári táborok kerülnek megrendezésre, melyen minimális költséggel vehetnek részt a térség fiataljai. A táborok programjai során muzeális intézmények, kiállítások megtekintése, a botanikus kerti, állatparki látogatások, néptánc foglalkozások, kézműves tevékenységek teszik színesebbé a gyerekek táborban töltött napjait. III.2. Egészségügyi ellátás Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint „Az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szociális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi gyakorlattal és politikával kiegészülve képes szolgálni.” A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat feladata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a szerint „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: … az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;… az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.” Az Önkormányzat feladata elsősorban tehát az egészséges életfeltételek biztosítása és az egészséget befolyásoló tényezők kedvező alakítása. Az egészségügyi alapellátás keretében az önkormányzat gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, b) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, c) a védőnői ellátásról, d) az iskola-egészségügyi ellátásról. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a társulás keretében került megszervezésre. Az ügyeleti ellátás Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területére terjed ki és közel 145 ezer ember

8

ellátásáról gondoskodik. A központi ügyelet nyíregyházán hétköznap naponta 18 és reggel 8 óra között, hétvégén 24 órás folyamatos időben történik. A nyíregyházi központi orvosi ügyelet ellátásában részt vesznek a Nyíregyházai kistérség, valamint Apagy és Nyírtét települések háziorvosai és rajtuk kívül ANTSZ engedéllyel rendelkező „külsős” orvosok is. A nyíregyházi központi orvosi ügyeleten kívül hétvégén külön orvosi ügyelet működik Nyírteleken reggel 8 és este 20 óra közötti időben, csak a nyírteleki járó-betegek számára. III.3. Szociális és gyermekjólét feladatok A települési önkormányzatok a jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti feladataikat a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, b) intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével biztosítják. 4. számú ábra: A nyíregyházai kistérség településein biztosított ellátások2 Település

x x

x xx

x

ápolástgondozást nyújtó

x x x

átmeneti elhelyezés

xx

utcai szociális

x x xx x x x x

közösségi ellátások

x x x

nappali ellátás

x x x x x x x

idősek nappali ellátása

jelzőrendszeres hg. x x x x x

támogató szolgáltatás

x x x x x x x

falu és tanyagondnok

x x x x x x x

családsegí-tés

Kálmánháza Nagycserkesz Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura Sényő

házisegítségnyújtás

étkeztetés

Szolgáltatás megnevezése

xx x

xx x x x

A fenti táblázatból jól látható, hogy a települések ellátási kötelezettségeiket teljesítik, sőt önként vállalt feladatként különböző szolgáltatásokat, intézményeket is működtetnek. A jogszabályi előírások a szolgáltatások biztosításának kérdéskörében egyetlen kritériumot, a lakosságszámot határozzák meg. Ez azonban a településeken élők demográfiai mutatóit, szociális helyzetét, jellemzőit, igényeiket, szükségleteiket nem veszi figyelembe. A települési önkormányzat felelőssége, hogy a lakosság szükségleteire alapozott szolgáltatás rendszert építsen ki, amely odavezet, hogy az önkormányzatok erejükön felül biztosítanak, illetve vállalnak fel szolgáltatásokat. Jelenleg a jogszabály lehetőséget nyújt az önkormányzatok számára, hogy a kedvezőbb finanszírozással bíró egyházi fenntartók átvállalják az intézmények 2

A táblázat színjelzései: helyi önkormányzat által biztosított kötelező feladat, helyi önkormányzat által biztosított, önként vállalt feladat, társulás keretében biztosított kötelező feladat, társulás keretében biztosított nem kötelező feladat, ellátási szerződés keretében ellátott feladat

9

működtetését. A kistérség településein működő integrált intézmények átszervezése is ez irányba mozdult el. Az intézmények fenntartói (települési önkormányzat, társulás) közbeszerzési eljárást követően kötelező feladataikat ellátási szerződés keretében adhatják át, természetesen a szakmai, etikai és munkaügyi szabályok szigorú betartása mellett. III.4. Területfejlesztési feladatok A területfejlesztés tekintetében a Társulás, mint Kistérségi Fejlesztési Tanács: (1) a kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. (2) a kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztés érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. IV. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezete A Ttv. 10. § (1) bekezdése alapján a társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzata képviselő-testületének hivatala, vagy - a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete (a továbbiakban együtt: munkaszervezet) közreműködésével látja el. A Társulási Tanács Munkaszervezete (4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u.1.) elkülönült egységként látja el a Többcélú Kistérségi Társulás szervezeteinek munkájához, a döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges feladatokat (Alapító Okirat, a Társulási Megállapodás, a Munkaszabályzat, SZMSZ egységes szerkezetbe foglalása, valamint a NYITÖT Szabályzatainak módosítása, felülvizsgálata stb.), illetve gondoskodik a fejlesztési programokban, projektekben meghatározott célok és feladatok teljesüléséről, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a NYITÖT tagönkormányzataival, a térség intézményvezetőivel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal. Ellátja a Civil Egyeztető Fórum létrejöttével és működtetésével kapcsolatos adminisztratív illetve szakmai feladatokat. (Összefoglaló statisztikai adatok a 2. számú mellékletben.) A Munkaszervezet által ellátott gazdasági feladatok: • elkészíti a Társulás költségvetését, elvégzi a gazdálkodásához kapcsolódó könyvelési feladatokat, gondoskodik a főkönyvi kivonatok negyedévenkénti elkészítéséről, • a Társulási Tanács felé költségvetési beszámolási tevékenységet végez, elvégzi a Társulás pénzforgalmával kapcsolatos feladatokat, így különösen a bankszámla kezelése, az OTP Ügyfélterminál kezelése, a házipénztárhoz

10

kapcsolódó tevékenység ellátása, valamint a pénztárforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó analitikus nyilvántartások kezelése, • a munkaügyi nyilvántartások kezelésére Intézményi Humánpolitikai Munkaügyi Információs Rendszert (IMI Program) alkalmaz, a Kincstár felé adat- és információszolgáltatást végez, • a NYITÖT tulajdonába tartozó készlet nyilvántartási feladatokat BEFESZ tárgyi eszköznyilvántartó program kezelésével végzi. A kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez 2008.,2009., 2010. évben számos pályázatot nyújtott be a társulás. A pályázatok jelentős része a közfoglalkoztatáshoz illetve a közművelődési, sport és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódott. A pályázatok ismertetése a 3. számú mellékletben található. V. Együttműködés más szervezetekkel A fejlesztési tanács állandó meghívottjai az 1996. évi XXI. törvény 10/D §. (1) bekezdés b) pontja szerint a fejlesztési tanács munkájában, illetőleg feladati ellátásban tanácskozási joggal résztvevő szervezetek • • • • • • • • •

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács, Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Ipartestületek Országos Szövetsége, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ipartestületek Szövetsége, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége.

A Társulási Tanács és a Fejlesztési Tanács mellett működő kistérségi civil fórum tagjai • Rókahegyi AGAPÉ Alapítvány, • Szabolcs Néptánc Egyesület, • Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, • Nyírség Táncegyüttes, • Magyar Könyvtárosok Egyesülete, • Egyesület a Keleti Régióért, • Fiatalok kulturális szövetsége, • Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, • Patrónus Egyesület, • Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B. Megyei Egyesülete, • Felső Tisza Alapítvány, • Szocio-East Egyesület, • „Talentum Európai Fejlődésért” Alapítvány, • „JOBB ÉLET” Egyesület • ART MISSZIÓ Alapítvány, • Jósavárosi Értelmiségi Egyesület, 11

• • • • • • • • • • • •

Észak-alföldi Teleházak Egyesülete, Nyírvidéki-Rétközi Kisvasúti és Turisztikai Társulás, PRIMON Alapítvány, Napkori Nők Társasága, Remény egy Jobb Jövőért REJJ Országos Karitatív Egyesület, Együtt a Jövőért Országos Karitatív Egyesület, Létminimum Alatt Élők Társasága LAJÉT Magyar Település és Területfejlesztők Szövetsége, Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete, Nyírteleki Ápolási Egyesület, Pedagógus Természetbarát Egyesület, Nyíregyháza Sóstófürdői Nyugdíjasok Társadalmi Szervezete.

VI. A társulás jövőbeni tervei, céljai A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének jövőbeni céljai a Társulási Tanács szakmai koncepcióiban meghatározottak alapján: • A társulás működése szakmai, pénzügyi téren erős együttműködést kíván a településektől. A társulás megalakulásának célja - a pénzügyi előnyökön túl a szakmai munka színvonalának növelése, a szükségletekre alapozott szolgáltatások minőségi javulása a településeken, a szakemberek közötti együttműködés erősödése. A rendszeres szakmai találkozók, megbeszélések az azonos színvonalú munkavégzést, szolgáltatásokat, közös projektek indításának lehetőségét biztosíthatják. Indokolt ezért annak átgondolása, hogy hogyan növelhető a közös szakmai munka eredményessége, figyelembe véve, hogy a településeken – elsősorban Nyíregyházán – önállóan fenntartott, önkormányzati intézmények, szolgáltatók is működnek, amelyek irányítását a helyi önkormányzat végzi. Célszerű ennek érdekében egységes intézményirányítói gyakorlatot kialakítani, azonos hatásköri és eljárásrendi szabályokat alkalmazni. •

Nyíregyházán számos példa van az egyházi és nem állami szerepvállalásra, amelyet a kistérség településein is célszerű ösztönözni. Ennek előnyei ismeretesek; a nem állami szervezetek rugalmasabb szervezeti keretek között működnek, pályázati lehetőségek széles körben nyitottak számukra, versenyt teremthetnek a szolgáltatások biztosítása terén stb.

•

A demográfiai mutatók alapján valamennyi településen növekszik az időskorúak aránya. Az alapszolgáltatások közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása mindenütt biztosított. Ugyanakkor fel kell készülni és a figyelem középpontjába kell helyezni „a fiatal (60-75 év közötti), egészséges idősek aktivitásának megőrzésére, az aktív és méltó öregkor körülményeinek kiépítésére irányuló programokat, tevékenységeket felhasználva az e célcsoport szükségleteinek kielégítését felvállaló nappali ellátást biztosító intézményekben rejlő lehetőségeket.

12

•

A demográfiai viszonyokat elemezve célszerű átgondolni az oktatási-nevelési intézmények (óvodák, általános iskolák) többcélú kistérségi társulásba történő átadását a gazdaságilag hatékonyabb működtetés érdekében.

•

A gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) csak Nyíregyházán működik. Pályázati lehetőséget kihasználva a jelenlegi bölcsődék bővítése illetve új bölcsőde létesítése indokolt a kistérség területén.

•

Törekedni kell valamennyi pályázati lehetőség (szakmai, infrastrukturális fejlesztések) kihasználására.

13

VII. Pénzügyi beszámoló A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. december 31. napján az alábbi szervezeti felépítéssel rendelkezett: A Társulás költségvetési szervei: A.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: - Munkaszervezet - Sóstói Szivárvány Idősek Otthona B.) Önállóan működő költségvetési szervek: - Munkaszervezethez kapcsolódva: Egyesített Szociális Intézmény, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ - Sóstói Szivárvány Idősek Otthonához kapcsolódva: Gyermekjóléti Központ, Szociális Gondozási Központ A NYITÖT 2009. június 01-jétől rendelkezik önállóan működő kistérségi fenntartásba adott intézménnyel, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központtal (Sényő), valamint 2010. január 01-jétől a szintén önállóan működő Egyesített Szociális Intézménnyel (Nyírtura). A Társulás 2010. január 01. napjával vette át kistérségi fenntartásba az első önállóan működő és gazdálkodó intézményét a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonát (Nyíregyháza), azzal a céllal, hogy amennyiben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben, a kistérségi kiegészítő normatívára való jogosultság feltételeként megszabott 2009. január 31. határnapot módosítják, kitolják, abban az esetben a tartós bentlakásos intézményi ellátás vonatkozásában is jogosult lesz a Társulás a kiegészítő normatíva igénylésére. Erre a módosítás elmaradása okán nem nyílt lehetőség 2010. évben sem, így a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonának, a Társulás fenntartásban történő működtetéséből semmilyen pénzügyi előny nem származik. Az intézmények, illetve a szociális alapszolgáltatások és a közoktatási feladatok kistérségi fenntartásba való átadásának legfőbb előnye, hogy ezáltal az intézmények, illetve az intézményfenntartó társulások a költségvetésről szóló törvény 8. számú melléklete alapján ún. kiegészítő állami normatív támogatáshoz juthatnak. A Társulás gazdálkodásának értékelése A Társulás visszafogott gazdálkodás mellett minden évben teljesítette elsődleges céljait: sor került a beérkező bevételi források ésszerű felhasználására, a fenntartásába átadott, önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmények részére az állami normatíva és fenntartói támogatás biztosítására, valamint a Munkaszervezethez kapcsolt szociális intézmények gazdálkodási feladatainak lebonyolítására. A Társulás 2008. évben 4, 2009. évben 10, 2010. évben pedig – a szociális intézményhálózat átszervezésének következtében – már 16 szakfeladat keretében gazdálkodott, melynek 2010. évi részletezését az 1. számú táblázat mutatja be.

14

1. számú táblázat

Címrend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

841 126 841 354 841 901 890 442 890 443 873 011 873 012 873 021 873 024 879 019 881 011 889 201 889 924 889 921 889 922 889 923

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Településpolitikai támogatások és tevékenységek Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ezen feladatok tekintetében: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális alapszolgáltatási (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása), valamint szociális intézményi (fogyatékos személyek bentlakásos ellátása, pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás) és szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ellátására kerül sor. Ellátásra kerültek továbbá a Társulási Megállapodásban meghatározott kistérségi szintű feladatok. (általános feladatellátás, közoktatási intézmény és szakszolgálati – nevelési tanácsadás, logopédia – feladatellátás, szociális alapszolgáltatási feladatok – családsegítés, nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás – ellátása, gyermekjóléti alapellátási feladatok). A feladatok ellátására 2008-2010. évekre igényelt állami normatívákat a Magyar Államkincstár minden évben teljes mértékben folyósította, melynek jogcímenkénti részletezését a 2. számú táblázat mutatja.

15


Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmény

Cím neve, száma Alcím neve, száma

841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Előirányz Kiemelt atelőirányz csoport at száma 1 2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek

4

Támogatások, kiegészítések 1 2 3

Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Szociális továbbképzés szakvizsga Többcélú kistérségi társulások ált. feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások szoc. Intézm. feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások szoc. alapszolg. feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátás feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások belsőellenőrzési feladatainak támogatása Egyéb központi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 5 6 7 8 9 10

2008. évi teljesítés



4

5

6

249 595

172 852

777 919

1 795

21 676 891 150

569 158 28 142 3 027

29 799

28 403

24 123

46 230

39 509

47 593

Összesen 7

1 200 366 590 834 30 828 3 177 82 325 133 332

76 760

76 760

60 437

54 419

76 329

29 714

27 804

29 547

191 185 87 065

4 860 249 595

01 01/2 Ezer forintban !

4 860 172 852

1 200 366

777 919

A táblázat adatiból kitűnik, hogy a társulás 2008 évben kötött felhasználású állami hozzájárulást még nem kapott, majd a 2009 évben történő sényői szociális intézmény átvételét követően részére került lehívásra 21.676 e Ft. 2010. évben pedig már a sényői intézményen kívül az átvett nyírturai szociális intézmény és a három nyíregyházi szociális intézmény (Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, Szociális Gondozási Központ, Gyermekjóléti Központ), valamint a családsegítési feladatokat ellátó Human-Net Alapítvány és Joób Olivér Szeretetintézmény részére igényeltük az 569.158 e Ft normatív hozzájárulást. Az intézmények kötött felhasználású állami normatívájának jogcímenként és évenkénti bontását a 3. és 4. számú táblázat mutatja. 3.számú táblázat

146 200

787 450

689 000

689 000

ÖSSZESEN

171 000

2 223 000 4 239 800 3 937 250 6 201 000 2 756 000

II/2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás (9.400Ft/fő)

4

(150%<)

9

12.bcac Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása

5

dec)

64 000

29

(2007.

64 000

1 210 500

13

12.bcaa Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása

80 700

364 200

12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

91 050

680 651

1

11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása

3 950 000

ÖSSZESEN:

15

(150%<)

fajlagos összeg

4

(300%<)

0,1723

11.db Házi segítségnyújtás

11.cc Szociális étkeztetés

(=150%; <300%)

11.cb Szociális étkeztetés

mutatószám

(<150%)

11.ab Családsegítés

11.ca Szociális étkeztetés

SÉNYŐ

12 hónapra

11.ab Gyermekjóléti szolgálat

2009. évi alap normatíva

16 9 400

150 400

21 826 801

16

2.2.1/e. Kistelepülési tagintézményi támogatás (30.000 Ft/fő)

2.2.2. Nevelési Tan. Logopédia 11.000/fő

2.3. Időskorúak ellátása (190.000/fő)

2.4/b. Családsegítés 300Ft/fő/ [Nyh-Nyp. 250Ft/fő]

2.4/d. Jelzőr. házi segítségnyújtás (22.000Ft/fő)

2.4/e. Közösségi ellátás 2.000.000 Ft/szolgálat [NyhNyp. 1.000.000 Ft]

2.4/f. Tám ogató szolgálat 3.000.000Ft

2.4/g. Nappali ellátás 64.000 Ft/fő

2.6. Gyermekjóléti szolgálat 1.050 Ft/fő

2.8. Belső ell. 54 pont

Mikrokörzet 11.cc Szociális étkeztetés (25%)

11.cd Házi segítségnyújtás (75%)

11.ce Időskorúak nappali ellátása (40%) 11.e Falugondnoki/tanyagond noki szolgáltatás 11.g Demens személyek nappali ellátása 12.ab Fogyatékos személyek bentlakásos ellátása

Gyermekjóléti Központ

12.ab Pszichiátriaibetegek bentlakásos ellátása 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 12.bca Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás (hajléktalanok ellátása) II/2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás (9.400Ft/fő)

Szociális Gondozási Központ

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona

ÖSSZESEN:

30 182 740 30 182 740 30 182 740 6 298 200 6 298 200 60 234 400 22 598 973 81 604 325 48 165 375 354 320

Mutatószám ÖSSZESEN Támogatás ÖSSZESEN 15,7061 31 019 548 15,7061 31 019 548 3 6 298 200 291 64 441 950 181 26 053 593 1 511 83 652 738 304 50 490 601 53 4 694 740

12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 12.bca Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása

710 650 710 650 635 650

8 221 450 1 771 600 20 143 943 2 878 850 17 55 363 941 163 1 166 088 166 088 3 88 580 265 740 0 1 996 550 0 405 600 710 650 710 650

2 099 400 0 221 450 0 0 143 943 0 0 55 363 0 0 166 088 0 0 88 580 0 0 1 996 550 0 405 600 710 650 710 650

60 234 400 22 598 973 81 604 325 48 165 375 88 580 265 740 2 028 000 21 319 500 23 451 450

2 028 000 21 319 500 23 451 450

5 2 028 000 30 21 319 500 33 23 451 450

0 0

9 400

19 069 500 150 400

710 650 10 635 650 6 356 500 635 650 8 9 400 75 200

0 710 650 0 0 635 650 0 635 650 0 9 400 0

15,2824 1 975 000 27 635 385 2 547 355 15,2824 1 975 000 3 2 099 400 272 221 450 157 143 943 1 474 55 363 290 166 088 4 88 580 1 996 550 5 405 600 30 710 650 33 710 650 21 710 650 225 635 650 65 635 650 298 9 400

ÖSSZESEN

635 650

ÖSSZESEN

12.ab Pszichiátriaibetegek bentlakásos ellátása

710 650


12.ab Fogyatékos személyek bentlakásos ellátása

405 600

12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás (hajléktalanok ellátása)

11.g Demens személyek nappali ellátása

11.ce Időskorúak nappali ellátása (40%)


11.cc Szociális étkeztetés (25%)

11.e Falugondnoki/tanyagond noki szolgáltatás

30

1 996 550

ÖSSZESEN

2 099 400 II/2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás (9.400Ft/fő)


4 074 680



2 159 138 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás (hajléktalanok ellátása)

11.g Demens személyek nappali ellátása

1 107 250

12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás (hajléktalanok ellátása)

11.e Falugondnoki/tanyagond noki szolgáltatás

575 770

12.bca Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása

11.ce Időskorúak nappali ellátása (40%)

2 435 950



88 580

12.bca Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása



46

166 088

11.cb Szociális étkeztetés+Nappali ellátás (65%)

11.ca Szociális étkeztetés+Házi segítségnyújtás (100%)


11.b Gyermekjóléti központ


13

55 363



0 11.g Demens személyek nappali ellátása

0 11.e Falugondnoki/tanyagond noki szolgáltatás

0 1 975 000 11.ce Időskorúak nappali ellátása (40%)

0 1 975 000

ÖSSZESEN:


fajlagos összeg


471 433 11.cb Szociális étkeztetés+Nappali ellátás (65%)

471 433


ÖSSZESEN:


0,2387 1 975 000


0,2387 1 975 000 11.b Gyermekjóléti központ

fajlagos összeg



mutatószám


365 375 20

143 943

ÖSSZESEN


Joób Olivér Szeretetintézmény


"HUMAN-NET" Alapítvány



mutatószám


365 375 4

221 450

Nyíregyháza

-

9 132 000

-

-

32 516 000

60 420 000

30 448 500

2 794 000

2 000 000

3 000 000

512 000

24 520 650

4 860 000

Nyh-Nyírtura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nyírtelek

-

-

-

-

-

6 840 000

3 311 700

1 320 000

2 000 000

-

2 470 650

-

Nagycserk.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000

-

-

-

Kótaj

-

-

-

-

-

9 500 000

3 498 600

880 000

-

3 000 000

4 672 000

2 722 650

-

Napkor-Sényő

-

-

3 502 000

1 080 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Munkaszerv.

29 799 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 799 000

Összesen:

29 799 000

9 132 000

3 502 000

1 080 000

32 516 000

76 760 000

37 258 800

4 994 000

4 000 000

9 000 000

5 184 000

29 713 950

4 860 000

247 799 750

ÖSSZESEN

2.2.1/d. Tagintézményi támogatás (74.000 Ft/fő)

mutatószám


fajlagos összeg


ÖSSZESEN:

11

2 099 400

12 hónapra

170 203 150 0 15 942 350 3 000 000 24 273 250 4 582 000

12 hónapra

2.2.1/a. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó tám . (74.000 Ft/fő; 80.000 Ft/fő)

SÉNYŐ

0,1850 1 975 000

12 hónapra

2.1. Általános műk. Tám (200 Ft/fő+100.000 Ft/település)

NYÍRTURA 0,1850 1 975 000

12 hónapra

NYÍRTELEK

mutatószám

fajlagos összeg

12 hónapra

NYÍREGYHÁZA


2010. évi ALAPnormatíva

16 30 303 438

13 398 005

0

14 923 650 143 021 250 19 069 500 22 247 750 14 923 650 143 021 250 41 317 250 1 287 800 1 118 600 394 800 2 801 200 27 635 385 2 547 355 213 979 453 225 197 690 59 123 490 528 483 373

21 265 65 14 923 650 168 447 250 41 317 250 322 3 026 800 572 184 817

Az intézmények, intézménytársulások kiegészítő állami normatívájának jogcímenként és évenkénti bontását az 5-6-7 számú táblázat mutatja be.

2008. évi kiegészítő normatíva 5. számú táblázat

17


697 500

Nyírtelek

3 048 000 3 318 000 1 150 000 1 440 000 12 197 300

25 250 000

320 000 640 000

0

0

0

0

0

7 056 000

15 515 300

26 400 000

4 488 000

960 000

Kótaj NYITÖT SZGK Napkor-Sényő Munkaszerv.

28 402 500

Összesen:

28 402 500

0

0

3 108 000

0

3 108 000

36 401 200

ÖSSZESEN

2.6. Gyermekjóléti szolgálat 1.050 Ft/fő (T 1.200 Ft/fő)

2.4/e. Nappali ellátás 64.000 Ft/fő

2.4/d. Jelzőr. házi segítségnyújtás (24.000Ft/fő)

2.4/c. Házi segítségnyújtás (50.000Ft/fő)

2.4/b. Családsegítés 300Ft/fő/ [Nyh-Nyp. 100Ft/fő]

2.4/a. Szociális étkeztetés 4.500 Ft/fő/

2.2.2. Nevelési Tan. Logopédia 11.000/fő

2.2.1/e. Kistelepülési tagintézm ényi támogatás (30.000 Ft/fő, 28.000 Ft/fő)

X Ft/fő; 80.000 Ft/fő)

2.2.1/d. Tagintézményi támogatás (74.000 Ft/fő, 72.000 Ft/fő))

36 401 200 6 358 500

0

Nyíregyháza

107 830 000 9 694 100 894 285 205 800 3 108 000 28 402 500 27 803 685 150 134 685 24 255 000

2 448 600 894 285 205 800

12 hónapra

2.1. Általános műk. Tám (190 Ft/fő+100.000 Ft/település)

Mikrokörzet

2.2.1/a. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó tám. (74.000

2009. évi kiegészítő normatíva


"HUMAN-NET" Alapítvány (NYHÁZA) Gyermekjóléti Központ (NYHÁZA) Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény (NYÍRTURA) NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ (SÉNYŐ)

NYITÖT MUNKASZERVEZETE Ö S S Z E S E N:

IT

(NYTELEK) 24 122 720 24 122 720

ÖSSZESEN

2.6. Gyerm ekjóléti szolgálat IT 600 Ft/fő; TKT 1.200 Ft/fő

2.4/bc. Nappali ellátás IT 30.000 Ft/fő; TKT 90.000 Ft/fő

2.4/bb. Házi segítségnyújtás IT 40.000Ft/fő; TKT 60.000 Ft/fő

2.4/a. Családsegítés IT 288 Ft/fő; TKT 320 Ft/fő

2.4/ba. Szociális étkeztetés IT 4.000 Ft/fő; TKT 6.500 Ft/fő

2.2.2. Logopédiai ellátás 11.000 Ft/fő 01-08 hónap (kétszeres!)

2.2.1./e. Kistelepülési tagintézményi tám ogatás 16.710Ft/fő/év (1,2szeres!) 2.2.2. Nevelési Tanácsadás 11.000Ft/fő 01-08 hónap (kétszeres!) 2.2.2. Nevelési Tanácsadás 11.000Ft/fő 09-12 hónap (kétszeres!)

2.2.2. Logopédiai ellátás 11.000 Ft/fő 09-12 hónap (kétszeres!) 5 739 800

12 369 500

Szociális Gondozási Központ (NYHÁZA)

Szoc. Segítő Szolg. Fennt. Társulás Napkor-Sényő Közoktatási IT

46 530 000 60 309 500 0 0 27 370 800 27 370 800 270 000 270 000 292 500 611 200 540 000 2 070 000 433 200 3 946 900 227 500 473 600 1 440 000 4 500 000 343 200 6 984 300 600 000 3 194 496 1 200 000 600 000 1 399 800 6 994 296 1 062 756 1 062 756 24 122 720 1 062 756 17 644 000 11 660 000 11 486 200 5 739 800 13 489 500 4 279 296 36 900 000 21 660 000 29 547 000 177 591 272 17 644 000 11 660 000 11 486 200

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (NYHÁZA)

33 720 000 14 220 000

ÉVES TÁM OGATÁS

MIKROKÖRZET INTÉZMÉNY

2.1. Általános m űk. Tám (160 Ft/fő+100.000 Ft/település )

2010. évi kiegészítő normatíva

A 2010. évi kiegészítő támogatások közül legnagyobb rész a szociális alapszolgáltatási feladatokra: 76.329 e Ft, közoktatási feladatok támogatására: 47.593 e Ft, és gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatására: 27.371 e Ft érkezett. A kiegészítő támogatások jelentős részét a nyíregyházi intézmények (Szociális Gondozási Központ, Egységes Pedagógiai Szolgálat, Gyermekjóléti Központ) tudhatták magukénak. A Munkaszervezet 2008. évben 109.596 e Ft, 2009. évben 100.653 e Ft, és 2010. évben a munkaszervezet és a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona együttesen 135.065 e Ft pályázati támogatást bevételezett, melyet túlnyomórészt a foglalkoztatás elősegítésére irányuló sikeres közmunka és közhasznú pályázatok eredményeként könyvelhettünk el. A pályázati bevételeket a 8. számú táblázat részletezi.

18

8. számú táblázat Támogatásértékű működési bevételek (Munkaszervezet + Sz ivárvány I dősek O tthona) 2008-2010. Megnevezés Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől Komplex Kist. Napok Kt1-15-02/ea09 pályázati támogatás Hagyományörző népismereti gyermektábor pályázati támogatás IFJ-GY-10-B-0001 Közösségfejlesztő pályázati támogatás K12b-15-04/ea09 Közművelődési referens pályázati támogatás IFJ-KX-II-09-A-001 Nyitöt az ifjúságért pályázati támogatás Területfejsztési működési hozzájárulás pályázati támogatás XXII/2-23/2010 2010/02 számú Roma közmunkaprogram pályázati támogatás Közkincs pályázati támogatás Szoc-IBL-09-0004 Sóstói Szivárvány Idősek Otthona kiegészítő támogatása Spo-Se "Mozdulj Kistérség" pályázati támogatása Munakügyi KP (SZIO) Munakügyi KP (SZIO) Jelzőrendszeres pályázat (SZIO) TÁMOP 5.4.3 (SZIO) TÁMOP 5.4.4 (SZIO) Roma integrációs pályázat (SZIO) GYVSZF Pályázat (SZIO) TÁMOP 5.2.5 (SZIO) TÁMOP 5.4.4 (SZIO) IFJ-REF-08-004 "NYITÖT az ifjúságért" pályázat támogatása MNEKK 5171/I/2008 Népismereti gyermektábor pályázat támogatása SPO-KSZP-08-08-05-1 Szabadidősport pályázat támogatása SPO-KTP-08-08-05-1 Táboroztatási program támogatása IFJ-KT-07-0024 "Több teret!" pályázat támogatása NGM Területfejlesztési támogatás "Vasút-tisztasági" közmunka XXI-7-5/2008 SPO-KSZE-08-08-05-1 seniorsport program támogatása k2-15-04/ea07 Közkincs program támogatása IFJ-GY-07-C-0002 "Tegyünk az ifjúságért közösen!" pályázat támogatása eMOP 2.0-2007 pályázat támogatása ES-EF-07-P-0012 "Élhetőbb Faluért!" program támogatása SPO-SE-09 "Mozdulj kistérség!" Közkincs KI-II/1-15-001-ea 08 XXII/2-94/2009. "Téli" közmunka XXI/13-94/2008. "Téli" közmunka XXII/10/2009 "Vasút-tisztasági" közmunka XXI/7-5/2008 "Vasút-tisztasági" közmunka TER/373/2008 Területfejlesztési támogatás 2008. év NFGM 792/1/2009 Területfejlesztési támogatás 2009. év Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól Hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának támogatása Közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatásának támogatás Közhasznú foglalkoztatás támogatása Tehetségseítés támogatás Otthoni szakápolás (SZIO) Diplomás pályakezdő foglalkoztatás támogatása Munkaerő-piaci menedzser foglalkoztatás támogatása Közhasznú foglalkoztatás támogatása

Teljesítés 2008. 85 197 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 135 400 000 600 000 690 000 600 000 1 832 721 75 186 906 1 100 000 1 500 000 1 007 124 838 680 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 2009. 97 008 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 326 405 0 600 000 690 000 0 0 0 600 000 0 0 0 0 250 000 6 000 000 10 343 616 17 892 078 54 398 822 720 326 3 631 613 555 165

Ft-ban Teljesítés 2010. 124 445 566 1 000 000 455 000 800 000 2 600 000 500 000 2 665 494 80 564 138 400 000 1 367 489 250 000 1 784 420 1 459 980 5 260 000 11 798 730 1 974 000 800 000 2 135 691 6 788 924 1 841 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 399 033 0 0 0 0 0 1 514 430 878 089 22 006 514

3 644 790 269 920 1 182 350 562 900 0 0 0 1 629 620 0

9 609 455 589 561 1 405 300 776 394 600 000 6 238 200 0 0 0

A társulás felhalmozási kiadásainak összege 2010. évben a 2008. évihez viszonyítva visszaesett. Ennek oka a nyertes pályázatok eszközigénye, hiszen a vásárolt eszközök szinte mindegyike valamelyik pályázat keretein belül került megvásárlásra. A felhalmozási kiadások részletezését a 9. számú táblázat mutatja.

19


Felhalmozási kiadások (Munkaszervezet önállóan működő és gazdálkodó intézmény+SZIO) 2008-2010.

Ft-ban

Bruttó érték 2008. 5 736 000 2 862 000 474 000 2 400 000 0 0 0

Bruttó érték 2009. 37 250 0 0 0 0 0 37 250

Bruttó érték 2010. 2 593 150 0 0 0 624 750 1 968 400 0

Épületek felújítása Kistérségi Kulturális Szolgáltató Központ (Közkincs Kerekasztal) Kistérségi Kulturális Szolgáltató Központ (nyílászárók)

864 000 864 000 0

2 933 400 0 2 933 400

0 0 0

Ügyvitel-, számítástechnikai gépek vásárlása Lenovo M58p számítógép 5 db ("Roma" közmunkaprogram) PC Munkaállomás ("Roma" közmunkaprogram) HP ProBook 4710s 3 db (Roma közmunkaprogram) HP ProbBook 4510s 2 db ("Roma közmunkaprogram) Hálózati switch Cisco 48 port SRW2048 full Giga ("Roma" közmunkaprogram) Mentőegység Cisco NSS4000 2 TB HDD) Szerver QC xeon ("Roma" közmunkaprogram) Szünetmentes tápegység APC Smart-UPS 2200VA ("Roma" közmunkaprogram) Szerverszekrény ("Roma" közmunkaprogram) SZIO 2 db fénymásoló ACER TM5320-051G notebook ("Több teret" pályázat) ASUS x51H-APO17 notebook (eMOP pályázat) Minolta Bizhub 163 fénymásoló+nyomtató (Téli közmunka) SMC 6152 LS switch IBM szerver gép ASUSF5SL-AP 141 (K-II/1-15-001-ea008 Közkincs) BenQ projektorMP624 (K-II/1-15-001-ea008 Közkincs)

518 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 000 121 568 251 472 0 0 0 0

1 212 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 500 492 000 290 000 302 000

4 709 788 1 081 250 750 000 671 250 440 000 235 000 293 750 606 250 441 250 190 000 1 038 0 0 0 0 0 0 0

0 0

122 763 122 763

0 0

5 432 702 0 0 0 0 435 000 1 904 000 399 980 479 760 414 000 1 200 000 599 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 562 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 640 238 800 1 200 000 537 680 460 000 430 000 1 200 000 385 000 720 000 332 500 136 900 232 900 397 992 122 700

1 427 683 565 000 625 000 227 489 10 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 550 742

10 868 025

8 730 621

Megnevezés Immateriális javak vásárlása Tanulmányok 6 db Munkaszervezet Kistérségi Környezetvédelmi stratégia (Munkaszervezet) Iratkezelő - és iktató rendszer (Munkaszervezet) Microsoft Office 2007. 10 db ("Roma" közmunkaprogram) Kerékpárút engedélyezési terv (13987 Közlekedésbiztonsági kerékpárút tervezés) Windows XP Professional

Eszközök felújítása Konica Minolta Bizhub 163 felújítása Gépek, berendezések vásárlása Fűnyírótraktor ("Roma" közmunkaprogram) Körfűrész ("Roma" közmunkaprogram) Ételszállító kocsi SZOC-IBL-09-0084 (Sóstói Szivárvány Idősek Otthona kiegészítő SZIO 48 db ápolási ágy Stihl motoros fűrész 3 db ("Vasút-tisztasági) Lombszívó aprító 7 db ("Vasút-tisztasági") Bozótvágó 2 db ("Téli") Fűnyíró P4046 2 db ("Vasút-tisztasági") Rotációs kapa 3 db ("Vasút-tisztasági") Fűnyírótraktor MTDLE 135 2 db ("Vasút-tisztasági") Stihl motoros fűrész 4 db ("Téli) L-alakú számítógép asztal (K-II/1-15-001-ea008 Közkincs) Polc könyvtársarokhoz 2 db (K-II/1-15-001-ea008 Közkincs) Stihl motoros fűrész MS-230 8 db ("Vasút-tisztasági") Rotációs kapa 3 db ("Vasút-tisztasági") Stihl motoros fűrész 2 db ("Vasút-tisztasági") Áramfejlesztő EC 7000 ("Vasút-tisztasági") Stihl FS-80 aljnövénytisztító ("Vasút-tisztasági") Honda áramfejlesztő ("Vasút-tisztasági") Hómaró 4 db ("Vasút-tisztasági") Sövényvágó 2 db ("Vasút-tisztasági") Motorfűrész MS-250 ("Vasút-tisztasági") Motorfűrész MS-460 ("Vasút-tisztasági") Komposztáló 2 db ("Vasút-tisztasági") Lomb fúvó-szívó ("Vasút-tisztasági")

ÖSSZESEN

20

A társulás 2008-2010. évi pénzforgalmi mérlegét a 10. számú táblázat mutatja. 10. számú táblázat BEVÉTELEK

KIADÁSOK Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcím




Sor-szám

Kiadási jogcímek



1

2

3

4

5

1

2

3

4

2010. évi teljesítés 5

1.

378 741

396 570

1 798 164 874 365

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

1 394

4 185

458 871

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

1 394

4 185

458 871

1.1.

Személyi juttatások

87 754

89 599

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

29 056

27 744

219 068

3.1.

Illetékek

1.3.

Dologi kiadások

35 891

31 848

542 369

3.2.

Helyi adók

1.4.

Egyéb folyó kiadások

629

15 572

17 091

3.3.

Átengedett központi adók

1.5

Előző évi maradvány visszafizetése

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3)

4.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)

1.7.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

4.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.8.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

4.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

1.9.

Garancia és keztességvállalásból származó kifiz.

4.3.

1.10.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8)

249 595

172 852

781 001

1.11.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5.1.

Normatív hozzájárulások

249 595

172 852

777 919

1.12.

Pénzforgalom nélküli kiadások

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Színházi támogatás

5.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás

5.5.

Kiegészítő támogatás

5.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

2.2.

Intézményi beruházási kiadások

5.7.

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

5.

5.7.1.

Lakáshoz jutás visszatérítendő kölcsön bevételei

1.13. 2. 2.1.

Cél- címzett támogatás

5.7.2.

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

2.6.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)

6.1.1. 6.1.2.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás

6.2.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.4. 7.

214

13 12 551

10 868

19 951

12 551

3 056 7 812

19 951

kiadásai 3.

3 371 579 848 984

Működési általános tartalék

3.2.

Fejlesztési céltartalék Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.

4.

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

6.

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)

Pénzforgalmi kiadások (1+2+3+4+5)

984 195

0

III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)

3.1.

6.1.

Hitelek, kölcsönök kiadásai

6.2.

Értékpapírok kiadásai

391 292

407 438 0

1 818 115 1 008 542

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

Intézményfinanszírozás

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Pénzforgalmi bevételek

393 875

177 037

VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)

8.1.

Hitelek, kölcsönök bevételei

8.2.

Értékpapírok bevételei

8.3.

intézményfinanszírozás

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

11

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

Pénzforgalom nélküli bevételek

10.1.

3 645 224 322

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.1.

8.

3082 590 636 589 457 6 238

3.3.

24 399 118 487

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)

6.2.1. 6.2.2.

6.3.

227 967 227 967

EU támogatás

6.1.3. 6.2.

142 886 142 886

OEP-től átvett pénzeszköz

6.1.4.

76 236 65 107

államháztartáson kívülre

Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés

6.

231 807

1 617

Felújítás

5.7.4.

6.1.

225 411

Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.6)

5.7.3. 5.8.

2 084

7 839 401 714

405 004 35 349

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

1 008 542

1 830 703 1 008 542

1 008 542 12 704 2 851 754 11 765 11 765

Előző évi pénzmaradvány átvétel 10.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

11.

Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek

12.

Forráshiány

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)

836 402 550

35 349 442 393

-41 015 8 485 2 822 504

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

391 292 -50 391 242

407 438 4 014 403 424

2 826 657 4 332 2 830 989

A pénzfogalmi mérleg fő sorainak növekedése jól mutatja – a már részletezett – intézményhálózat bővülését, hiszen mind bevételi mind kiadási oldalon hétszeres a növekedés. Az intézményi működési bevételek között a munkaszervezetnél 2008. évben 1.394 e Ft összegű kamatbevétel, 2009. évben 4.185 e Ft összegű kamatbevétel és szolgáltatások ellenértéke szerepelt. 2010. évben társulási szinten már 458.871 e Ft realizálódott, melyből 2.193 e Ft a munkaszervezetnél, 6.761 e Ft az Egyesített Szociális Intézménynél –intézményi térítési díj bevételeként-, és a fennmaradó részt pedig a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál képződött. A normatív hozzájárulások összege az intézményhálózat bővülése következtében 2009. évhez viszonyítva szintén hétszeresére növekedett. A támogatásértékű bevételek között a munkaszervezetnél realizálódott a 2010. évi bevétel nagy részre 455.003 e Ft-tal. Az összeg az intézményfinanszírozásra átvett pénzeszközökön kívül magába foglalja a működési hozzájárulásokat, és a pályázatokhoz befizetett saját erő mértékét.

21

2010. évben mind bevételi mind kiadási oldalon szerepel 1.008.542 e Ft intézményfinanszírozás címen. Ez az összeg került átadásra a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona önállóan működő és gazdálkodó intézmény részére, melynek egy részét a Munkaszervezet által igényelt alap-és kiegészítő állami normatíva fedezte, a fennmaradó részt pedig Nyíregyháza Megyei Jogú Város biztosította. Kiadási oldalon 2008. évről 2010. évhez képest legnagyobb mértékű változás a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások növekedésében volt. Az ok természetesen itt is az intézményhálózat bővülése. A 2010. évi személyi juttatásokból 64.307 e Ft jelentkezett a munkaszervezetnél, 14.166 e Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, és 30.961 e Ft a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál, valamint a fennmaradó rész a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál. A 2010. évi dologi kiadásoknál a teljesült 542.369 e Ft-ból 23.190 e Ft merült fel a munkaszervezetnél. Az államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök teljes egészében minden évben a munkaszervezetnél realizálódtak. A társadalom –és szociálpolitikai juttatások és az ellátottak pénzbeli juttatásai pedig a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál merültek fel. A társulás 2008-2010. évi könyvviteli mérlegét a 11. számú táblázat tartalmazza.

22

11. számú táblázat 2008.

2009.

2010.

Változás 2010. év 2008. évhez viszonyítva

ESZKÖZÖK

Sorszám

1

2

3

4

5

6

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

01

0

0

0

-

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok

02 03

0 3 803

0 2 218

4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek

04 05

10 353 0

5 321 0

0 634 6 173

állományi érték

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

06

0

07

14 156

7 539

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08

29 895

2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek

09 10

7 830 0

4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások

11 12

6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok

13 14

I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)

0

%-a

0 0

16,67 59,63 -

32 181

6 807 1 439 127

4 813,94

13 394 0

89 614 18 016

1 144,50 48,09

0 0

0 0

0 0

-

0 0

0 0

0 0 0

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)

16

37 725

0

1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

17 18

0 0

0 0

3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

19 20 21

0 0 0

0 0 0

45 575

1 546 757 0 0

48,09

4 100,08 -

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

0

0

0 0 0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)

23

0

0

0

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök

24 25

59 617 0

53 687 0

49 088 0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

26 27

0 0

0 0

0 0

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

28

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

59 617

53 687

49 088

82,34

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

111 498

106 801

1 437,38

0,0%

82,34 -

0

1. Anyagok

31

0

0

1 602 652 3 943

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

32 33

0 0

0 0

0 0

-

4. Késztermékek

34

0

0

0

-

5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatásokés követelés fejében átvett eszközök, készletek

35

0

0

0

-

36

0

0

3 943

-

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok

37 38

1 200 0

250 0

3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések

39 40

0 0

0 5 011

3 127 0 0

I. Készletek összesen (31+..+35)

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - támogatási program előlege - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés II. Követelések összesen (37+38+39+40)

41

0

0

42

0

0

43

0

44

1 200

0

-

7 300 0 0 0

1. Egyéb részesedés

45

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

46

0

0

10 427 0 0

47

0

0

0

III. Értékpapírok összesen (45+46)

5 261

260,58 -

868,92 -

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

48

40

37

1 486

3 715,00

2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák

49 50

40 856 0

69 738 0

48 039 0 14 697

117,58 -

51

0

IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)

4. Idegen pénzeszközök számlái

52

40 896

69 775

64 222

157,04

1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

53 54

0 231

40 4 205

40 10 695

4 629,87

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

55

0

0

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

56

0

0

0 0

57

231

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)

0

4 245

10 735

-

4 647,19

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)

58

42 327

79 281

89 327

211,04

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)

59

153 825

186 082

1 691 979

1 099,94

23

FORRÁSOK 1

Sorszám

2008.

2009. 2010. állományi érték

62

0

0

5 62 011 1 477 142 0

63

112 698

112 062

1 539 153

1 365,73

1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány

64 65

10 422 14 195

- 416 22 577

254,39 159,05

3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás

66 67

0 0

0 0

26 513 22 577 0 0 0

221,52

1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62)

2

3

4

60 61

0 112 698

0 112 062

Változás %-a 6 1 310,71 -

-

5. Előirányzat-maradvány

68

0

0

I. Költségvetési tartalékok összesen (64+…+68)

69

24 617

22 161

1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye

70 71

0 0

0 0

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

72

0

0

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

73

0

0

49 090 0 0 0 0

-

II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+…+73)

74

0

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74)

75

24 617

22 161

49 090

-

221,52

80

0

0

0 0 0 0 0

81

0

0

0

-

1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek

82 83

0 0

0 0

-

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

84 85 86

0 0 0

0 0 0

0 0 72 173 54 835

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkaválalókkal szembeni kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek

87 88 89 90

0 0 0 0

0 0 0 0

91 92 93

0 0 0

0 0 0

94

0

0

95

0

0

96

0

0

97

0

0

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

98

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek

99

0

0

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

76

0

0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

77 78 79

0 0 0

0 0 0

5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+..+80)

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség - helyi adó túlfizetés - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei

17 338 5 696 0 224 5 472 0 0

-

-

0

-

0

-

0 0 0 0 0

100

0

0

77 869

1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

101 102 103

16 510 0 0

51 859 0 0

8 294 2 176

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások

104 105

0 0

0 0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)

-

50,24 -

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

106

0

0

700 14 697 4 661 0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+…+104)

107

16 510

51 859

25 867

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)

108

16 510

51 859

103 736

628,32

FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)

109

153 825

186 082

1 691 979

1 099,94

156,67

24

A többcélú kistérségi társulás a működési költségek fedezetére a költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján a Társulás lakosságszámának arányában normatív állami hozzájárulásban részesül, valamint a társulási megállapodás alapján a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. A társulás tagjaiként résztvevő helyi önkormányzatok a társulási megállapodásban foglaltak alapján lakosságszámuk arányában (105/fő) működési hozzájárulást (tagdíjat) fizettek a társulás működési költségeihez. A befizetésre került hozzájárulás mértékét évenként bontásban a 12. számú táblázat szemlélteti. 12. számú táblázat

(Ft-ban) TAGDÍJ (működési célú pénzeszközátvétel) 2008-2010.

ÖNKORMÁNYZAT Kálmánháza Kótaj Nagycserkesz Napkor Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura Sényő

2008. 239 904 475 756 199 920 430 796 12 437 880 365 392 778 872 193 620 183 940

2009. 210 840

2010. 211 365

199 185 302 244 12 450 900 356 264 751 275 195 825 155 085

197 715 406 036 9 361 329 355 425 755 580 200 550 155 400

Összesen 662 109 475 756 596 820 1 139 076 34 250 109 1 077 081 2 285 727 589 995 494 425

Összesen

15 306 080

14 621 618

11 643 400

41 571 098

A táblázat adataiból látszik, hogy lakosságszámának megfelelően legnagyobb részt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizette. A tagdíj fizetési kötelezettség is tovább gondolást igényel. A tagdíjak fizetése mellett az érintett helyi önkormányzatok, amennyiben részt kívántak venni a NYITOT által elnyert önerő biztosítását igénylő pályázatokban, úgy ahhoz a részvétel arányában (pl. foglalkoztatottak létszáma stb.) az önerőt biztosították. 2008. évben összesen 19.971 e Ft, 2009. évben 14.203 e Ft és 2010. évben 3.963 e Ft önerőt biztosítottak az önkormányzatok, melynek pályázatonkénti bontását a 13. számú táblázat részletezi. 13. számú táblázat

2010. évi PÁLYÁZATI ÖNERŐK (működési célú 2009. évi pályázati önerők (működési célú pénzeszközátvétel) pénzeszközátvétel) Önkormányzat Kt1-15-02/ea09 Összeg (Ft)

DEMECSER KÁLMÁNHÁZA KÓTAJ NAGYCSERKESZ NAPKOR NYÍRBÁTOR NYÍREGYHÁZA NYÍRPAZONY NYÍRTELEK NYÍRTURA SÉNYŐ ÖSSZESEN

Közmunka foglalkoztatás " Roma" Közmunka ÖSSZESEN ok önerő SPO-SE-09 Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

780 000 567 480

111 200

572 049 76 266 3 203 185

111 200

3 851 500

Összeg (Ft)

ÖSSZESEN

2008. évi pályázati önerők (működési célú pénzeszközátvétel) Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szabadidőtá Senior Táboroztatá fogl. mogatás támogatás si program ok

MNEKK önerő

Étkezési hozzájárulás

Összeg (Ft) Összeg (Ft) Összeg (Ft) Összeg (Ft) Összeg (Ft) Összeg (Ft) Összeg (Ft)

780 000 567 480 1 588 223 1 096 476 572 049 247 912 170 000 417 912 128 542 515 588 187 466 682 464 682 464 1 167 210 1 010 000 1 559 900 3 203 185 10 373 920 10 373 920 14 152 3 963 680 447 480 447 480 1 206 583 530 364 663 800 663 800 1 530 892 642 370 1 176 908 6 500 270 400 270 400 765 855 3 962 700 14 033 456 170 000 14 203 456 8 674 841 8 228 402

30 000 30 000 30 000 30 000

100 000

456 000 17 600 36 000

100 000

14 400

30 000 33 600 30 000 19 200 30 000 4 800 30 000 19 200 30 000 9 600 270 000 200 000 118 400

36 000

ÖSSZESEN Összeg (Ft)

2 174 223 1 144 076 710 130 2 321 610 1 559 900 4 041 432 1 786 147 2 208 062 1 232 608 805 455 456 000 1725 983 643

Összességében megállapítható, hogy a társulás a tervezett feladatait megvalósította, a feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítottak voltak, ugyanakkor 2011. évben a Társulást a Magyar Államkincstár felé normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség is terheli az alábbiak miatt. A Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája a 2009. évi központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzat támogatási fejezetében szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségét vizsgálta felül. A felülvizsgálat során az Igazgatóság a Társulás által az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tárt fel. A 2009. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. pontja szerint a társulás támogatása 152.799.985 Ft volt az elszámolás szerint, de az Igazgatóság álláspontja szerint csak 96.016.185 Ft volt a jogszerűen, szabályszerűen igényelhető összeg. Az eltérés 56.783.800 Ft volt. Az eltérés okaként az Igazgatóság azt jelölte meg, hogy a támogatás igénylésének általános feltételei nem teljesültek. Ez a feltétel, hogy a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a résztvevő önkormányzatok legalább 50%-a részt vegyen azok ellátásában és ezen települések együttes lakosságszáma el kell hogy érje a társult települések összlakosságszámának legalább 60%-át. Ezt a körülményt Kótaj önkormányzatának 2009. május 1. napjával, a Társulásból a szociális feladatok tekintetében történő kiválása idézte elő, melynek következményeiről és pénzügyi vonatkozásáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részéről a Társuláshoz 2009. május 04-én érkezett tájékoztatásban egyértelműen felhívták a figyelmet. Az államháztartási törvény alapján 2009.júniusában, de legkésőbb a 2009. évre vonatkozó beszámolóval egyidőben (2010. március 10.-ig) lehetőség volt a normatív állami hozzájárulások lemondásáról a későbbi visszafizetés elkerülése érdekében, azonban ez nem történt meg. Ebből eredően a Magyar Államkincstár a Társulást 56.783.800 Ft összegű, jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetésére kötelezte, illetve, mivel a 2010. március 10-ig történő lemondás, visszafizetés sem történt meg, további 10.519.369 Ft összegű kamat megfizetésére kötelezte, melyekre 11 havi részletfizetést engedélyezett 2011. március 28. napjától (nem kamatmentesen). Ebben a témában a NYITÖT pénzügyi bizottsága vizsgálatot folytatott le és megállapította a felelősséget. A visszafizetés fedezete nagyobb részben biztosított, mivel a Társulás az évek során a befizetett tagdíjakból és a költségvetési törvényben szabályozott működési támogatásból (melyek bőven fedezik a Munkaszervezet működési, fenntartási költségeit) tartalékot, megtakarítást képezett. A visszafizetési kötelezettségtől függetlenül az intézmények társult formában történő fenntartása pénzügyi szempontból előnyökkel jár, a kistérségi kiegészítő normatív állami hozzájárulás igénybevételével (a kiegészítő normatíva összege 2010. évben összesen 177.591.272 Ft, Nyíregyháza vonatkozásában 134.480.300 Ft volt) a

26

társult önkormányzatok terhei csökkennek, felszabaduló saját forrásaikat más kötelező és önként vállalt feladataik ellátására fordíthatják. A jövőre tekintve, az adminisztratív feladatok egyszerűsítése, a szakmai munka és együttműködés, valamint az információ áramlás hatékonyabbá tétele érdekében célszerű lenne a Társulás Munkaszervezetének a Városháza épületében (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) történő elhelyezése. A szakmai együttműködés feltételeinek javulásán túl ez költségmegtakarítást is eredményezne, mivel a Tűzoltó utcai ingatlan fenntartási költségei a Városháza épületében történő elhelyezés esetén számottevő többletköltségként nem jelennének meg. A teljes épületben egyébként is működik a fűtés, világítás és minden egyéb szolgáltatás. A Tűzoltó u. 1. szám alatti ingatlannak a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésében betervezett fenntartási költségei az alábbiak. Gázenergia díja Villamosenergia díja Víz-és csatonadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Informatikai és internet szolgáltatás Rendszerfelügyelet Tisztítószer Összesen

500.000 Ft 425.000 Ft 75.000 Ft 200.000 Ft 300.000 Ft 1.035.000 Ft 1.125.000 Ft 350.000 Ft 4.100.000 Ft

A fenti költségek megtakarításán túl, a Tűzoltó utcai ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása pedig többletbevételt eredményezhetne a Társulás számára (az ingatlan a NYITÖT tulajdonában van), mely esetlegesen a tagdíj hozzájárulás mértékét is csökkenthetné a Társult települések számára.

27

NYIRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 1. számú melléklet

OKTATÁS

EGÉSZSÉGÜGY

Pedagógiai szakszolgálat keretében -logopédiai ellátás -nevelési tanácsadás

Központi háziorvosi ügyelet

Nevelési Tanácsadó

SZOCIÁLIS

TERÜLETFEJLESZTÉS Kálmánháza Kótaj Nagycserkesz Napkor Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura

Egészségügyi,Szociális és Bölcsődei Igazgatóság

Sényő

Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás

Szociális Szolgáltató Központ Fenntartói Társulás

Szociális Segítő Szolgálat Társulás

Nyíregyháza

Nyírtelek

Kótaj

Nyírpazony

Kálmánháza Nagycserkesz

Nyírtura Sényő

Napkor 28

2. számú melléklet NYITÖT Társulási Tanácsa

NYITÖT Fejlesztési Tanácsa

2008

2009

2010

2008

2009

2010

üléseik száma

7

11

8

3

5

4

határozataik száma

48

64

45

19

33

24

pályázatokkal kapcsolatos döntések száma

16

10

8

4

2

4

egyéb pályázatokkal kapcsolatos döntések száma

32

54

37

15

31

20

29

3. számú melléklet

2008. év Pályázat címe: „Tegyünk az ifjúságért közösen” Kiíró: ESZA Kht. Pályázat célja: Megfelelő környezeti feltételeket teremteni a felnövekvő fiatalok számára. Pályázati időszak: 2008. 01. 01. - 2008. 06. 30. Támogatás: 1 007 124 Ft Saját erő: 501 092 Ft Pályázati azonosító: IFJ-GY-07-C-0002 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közhasznú foglalkoztatás Kiíró szerv: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Pályázati időszak: 2008. 03. 01. - 2008. 11. 30. Támogatás: 843 885 Ft (a munkabér 70 %-a) Foglalkoztatottak száma: 1 fő szellemi középfokú végzettségű Pályázati azonosító: OD-7-04872/002 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Kistérségi területfejlesztési intézményrendszeri feladatok, kistérségi fejlesztési tanács és munkaszervezete működési támogatása Kiíró szerv: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Pályázat célja: Kistérségi területfejlesztési intézményrendszeri feladatok, kistérségi fejlesztési tanács és munkaszervezete működési támogatása Pályázati időszak: 2008. január 01- 2008. december 31. Támogatás: 3 631 613,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati azonosító: TER/373/2008. Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közhasznú foglalkoztatás Kiíró szerv: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Pályázat célja: Kommunális munkálatok végzése, egészségügyi és szociális tevékenység ellátása, valamint oktatási és művelődési feladatok végrehajtása. Pályázati időszak: 2008. 04. 07. - 2008. 08. 31. Támogatás: 18 428 501 Ft (a munkabér 70 %-a) Foglalkoztatottak száma: 75 fő Pályázati azonosító: OD-7-04873/003 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: ”Vasút-tisztasági” Közmunka Program 2008/3 Kiíró: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat célja: Hátrányos helyzetűek foglakoztatása Pályázati időszak: 2008. 04. 15 - 2008. 10. 15. Támogatás: 85 772 123 Ft Saját erő: 8 577 212 Ft Pályázati azonosító: XXI/7-5/2008 30

Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Kistérségi Sport Táborozási Program Kiíró: ÖM Sport Szakállamtitkárság Pályázat célja: Kistérségünkben élő fiatalok táboroztatási lehetőségének biztosítása. Pályázati időszak: 2008. 06. 01.-2008.09.30 Támogatás: 1 380 000 Ft Saját erő: 460 000 Ft Pályázati azonosító: SPO-KTP-08-08-05-1 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Kistérségi Szenior Sport Pályázati felhívás: Senior Sport Aktív Életmód program Kiíró: ÖM Sport Szakállamtitkárság Pályázat célja: A kistérségben élő időskorúak aktív szabadidő elöltési lehetőségeinek bővítése.50 éven felüli korosztály részére 4 program megvalósítása különböző településeken. Pályázati időszak: 2008.06.01.-2008.10.31. Támogatás: 1 200 000 Ft Saját erő: 400 000 Ft Pályázati azonosító: SPO-KSZE-2008-01 Program státusza: lezárt, befejezett Pályázat címe: Komplex Kistérségi Szabadidősport Program Kiíró szerv: ÖM Sport Szakállamtitkárság Pályázat célja: Szabadidős sport lehetőség biztosítása a térség településein, rendezvények sportversenyek szervezése, segítése. Pályázati időszak: 2008.06.01.-2008.11.30. Támogatás: 1 200 000 Ft Saját erő: 300 000 Ft Pályázati azonosító: SPO-KszP-08-08-05-1 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Munkaerő piaci menedzser foglalkoztatása Kiíró szerv: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Pályázat célja: Pályaválasztási tanácsadás, információszolgáltatás, hátrányos helyzetű célcsoport meghatározása, motiváció, álláskeresési lehetőségek felkutatása, összehangolása célcsoport lehetőségeivel. Pályázati időszak: 2008.06.17.-2009.06.16.-2010.01.16. Támogatás: 1 924 200 Ft (a teljes munkabér 100 %-a) Foglalkoztatottak száma: 1 fő Pályázati azonosító: 55513-01/2008-1504 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatainak, ellátásának támogatása. Kiíró szerv: ESZA Kht. Pályázat célja: Ifjúsági referens foglalkoztatásának biztosítása Pályázati időszak: 2008.07.-2009.05. Támogatás: 1 768 540 Ft Saját erő: 771 820 Ft 31

Pályázati azonosító: IFJ-REF-08-0004 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: „Népismereti gyermektábor” Kiíró szerv: MNEKK Pályázat célja: Térségünkben élő kisebbség részére biztosítani a nyári táborozási lehetőséget, kézműves ismeretek, manuális foglalkozások. Pályázati időszak: 2008.07.21.-2008.08.03. Támogatás: 400 000 Ft Saját erő: 160 000 Ft Pályázati azonosító: 517/I/2008 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közhasznú foglalkoztatás Kiíró szerv: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Pályázat célja: Közhasznú foglalkoztatás keretében a kommunális tevékenység végzése, települések parlagfű-mentesítése. Pályázati időszak: 2008.08.01.-2008.09.30. Támogatás: 2 674 854 Ft (a munkabér 90 %-a) Foglalkoztatottak száma: 21 fő Pályázati azonosító: OD-7-04935/002 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közhasznú foglakoztatás Kiíró szerv: Észak-alföld Regionális Munkaügyi Központ Pályázat célja: Közhasznú foglakoztatás keretében a kommunális tevékenység végzése Pályázati időszak: 2008.08.18.-2008.11.16. Támogatás: 814 400 Ft (a munkabér 90 %-a) Foglalkoztatottak száma: 3 fő Pályázati azonosító: OD-7-05003/002 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: NYITÖT az Ifjúságért Kiíró szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat célja: A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának támogatása. Pályázati időszak: 2008.09.01-2009.04.30. Támogatás: 1 768 540 Ft Saját erő: 771 820,- Ft Foglalkoztatottak száma: 1 fő Pályázati azonosító: IFJ-REF-08-0004 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: KÖZKINCS Kistérségi Kulturális szolgáltató Központ létrehozása, működtetése, személyi feltétel megteremtése. Kiíró szerv: MMI Pályázat célja: Kistérségi Kulturális szolgáltató Központ létrehozása, működtetése, személyi feltétel megteremtése. Pályázati időszak: 2008.09.-2009.09. Támogatás: 6 000 000 Ft 32

Saját erő: 1.524.923 Ft Pályázati azonosító: K-II/1-15-001-ea08 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Téli közmunka program Kiíró szerv: Szociális Munkaügyi Minisztérium Pályázat célja: Foglalkoztatás elősegítése Pályázati időszak: 2008.12.01-2009.01.31. Foglalkoztatott átlag 75 fő Támogatás: 23 584 000,- Ft Saját erő: 1 067 720,- Ft Pályázati azonosító: 2008/10 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Két keréken a NYITÖT-ben. Kiíró szerv: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Pályázat célja: Kerékpárutak infrastruktúrájának fejlesztési támogatásához Pályázati időszak: 2008.- 2010. Támogatás: 150 000 000,- Ft Saját erő: 43 374 182,- Ft Program státusza: Műszakilag átadott, befejezett

2009. év Pályázat címe: Téli közmunka program (hosszabbítás) Kiíró szerv: Szociális Munkaügyi Minisztérium Pályázat célja: Foglalkoztatás elősegítése Pályázati időszak: 2009.01.31.-2009.03.31-ig Foglalkoztatott átlag 66 fő Támogatás: 13 218 546,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati azonosító: 2008/10/A Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása Kiíró szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat célja: Közhasznú foglalkoztatás szervezésének biztosítása, foglalkoztatás elősegítése Pályázati időszak: 2009.05.01-2010.03.31. Támogatás nyertes pályázat esetén: 1 909 050,- Ft Saját erő: Pályázati azonosító: 65259-1/2009-1504 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Kistérségi területfejlesztési intézményrendszeri feladatok, kistérségi fejlesztési tanács és munkaszervezete működési támogatása Kiíró szerv: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Pályázat célja: Kistérségi területfejlesztési intézményrendszeri feladatok, kistérségi fejlesztési tanács és munkaszervezete működési támogatása

33

Pályázati időszak: 2009. január 01- 2009. december 31. Támogatás: 2 220 659,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati azonosító: NFGM_SZERZ/792/1//2009 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Vasút tisztasági közmunka program Kiíró szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács Pályázat célja: Foglalkoztatás Pályázati időszak: 2009.06.15-2009.12.15 Támogatás: 85 468 240,- Ft Saját erő:: 7 800 000,- Ft Foglalkoztatottak száma: 100 fő Pályázati azonosító: 22/10/2009 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Munkaerő-piaci menedzser elnevezésű munkaerő-piaci program Kiíró szerv: ÉARMK Pályázati időszak: 2009.06.17.-2009.10.16. Támogatás: 641.400 Ft Pályázati azonosító: 71521-1/2009-1504 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat

Pályázat címe: Közkincs Kerekasztal létrehozása. Kiíró szerv: OKM Pályázati összeg: 400 000,- Ft Pályázati időszak: 2009.08.01.-2010.05.15. Célja: A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Saját erő: 10% Pályázati azonosító: K1-15-05/ea09 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Komplex Kistérségi Napok a Nyírségben Kiíró szerv: OKM Pályázat összege: 1 000 000,- Ft Saját erő: 10% Cél: A kistérségi identitástudat erősítése érdekében kistérségi, hagyományőrző kulturális, művelődést elősegítő rendezvények szervezése Pályázati időszak: 2009.08.01.-2010.05.15. Pályázati azonosító: Kt1-15-02/ea09 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Kistérségi közművelődési referens foglalkoztatása Kiíró szerv: OKM Pályázati összeg: 2 600 000,- Ft Cél: 1 fő, Kistérségi közművelődési referens foglalkoztatása Saját erő: 10% Pályázati időszak: 2009.09.01-2010.08.31. 34

Pályázati azonosító: Kt2b-15-04/ea09 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Kiemelt jelentőségű szabadidős események támogatása. Mozdulj Kistérség 2009. Kiíró szerv: Önkormányzati Minisztérium Pályázati összeg: 500 000,- Ft Saját erő: 20% Pályázati időszak: 2009. augusztus - 2010. április Pályázati azonosító: SPO-SE-2009-ÖM 144 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és Munkaszervezeteik 2009. évi működési hozzájárulása Kiíró szerv: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Pályázat célja: Területfejlesztési menedzser foglalkoztatása Pályázati időszak: 2009. év Támogatás: 2 220 659,- Ft Foglalkoztatottak száma: 1 fő Pályázati azonosító: NFGM SZERZ/792/1/2009 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közhasznú munkavégzés támogatása Kiíró szerv: ÉARMK Pályázat célja: Résztvevők társadalmi, gazdasági hátrányainak csökkentése, munkaerőpiaci esélyeinek, elfogadottságának javítása Pályázati időszak: 2009.10.01-2010.03.31. Támogatás: 696 330,- Ft Saját erő: 10% Pályázati azonosító: 96165-1/2009-1504 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat

2010. év Pályázat címe:2010/2 Roma közmunkaprogram Kiíró szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat célja: Az előítéletekkel küzdő roma emberek /101 fő/ munkaerő-piacra való bekerülésének segítése, munkaerő-piaci integrációja. Ennek megfelelően a pályázat határozott idejű munkahelyet teremt a regisztrált, roma álláskeresők, köztük legalább 50%-ban rendelkezésre állási támogatás jogosultjai számára Nagycserkesz, Napkor és Nyíregyháza területén. Pályázati időszak: 2010. 01.15-2010.06.15. Támogatás: 71 276 000,- Ft Saját erő: 3 851 500,- Ft Pályázati azonosító: XXIII/2-23/2010 Pályázat státusza: Lezárt, befejezett pályázat Pályázat címe: Közhasznú munkavégzés támogatása Kiíró szerv: ÉAMRK

35

Pályázat célja: Foglalkoztatás elősegítése Pályázati időszak: 2009.10.01-2010.03.31. Támogatás: 559 170,- Ft Saját erő: 10% Pályázati azonosító: 96163-1/2009-1504 Pályázat státusza: lezárt pályázat Pályázat címe: Kistérségi területfejlesztési intézményrendszeri feladatok, kistérségi fejlesztési tanács és munkaszervezete működési támogatása Kiíró szerv: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Pályázat célja: Kistérségi területfejlesztési intézményrendszeri feladatok, kistérségi fejlesztési tanács és munkaszervezete működési támogatása Pályázati időszak: 2010. január 01- 2010. december 31. Támogatás: 1 000 000,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati azonosító: NFGM_SZERZ/611/2010 Pályázat státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: TÁMOP 1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért Kiíró szerv: ÉARMK Pályázat célja: Munkaerő-piaci esélyek javítása Pályázati időszak: 2009.10.01-2010.09.30. Támogatás: 1 619 520,- Ft Saját erő: 30% Foglalkoztatottak száma: 1 fő Pályázati azonosító: 98156-1/09 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Nyírségi Ifjúságért a NYITÖT-tel Kiíró szerv: SZMM Nyertes pályázati összeg: 500 000,- Ft Saját erő: 134 000,- Ft Pályázati időszak: 2010.01.01-2010.04.30. Pályázati azonosító: IFJ-KX-II-09-A-0001 Cél: Olyan komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatása, amelyek a helyi, kistérségi ifjúsági munka megerősítését, az ifjúsági referensek alkalmazásának ösztönzését, a helyi cselekvési programok, munkatervek megvalósítását célozzák. Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Kistérségi Tehetséggondozó Szolgáltató Központ létrehozása Kiíró szerv: Oktatásért Közalapítvány Pályázati összeg: 600 000,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati időszak: 2010.02.15-2010.12.15. Pályázati azonosító: NTP-OKA-IV.-001-H Cél: Kistérségi Tehetséggondozó Szolgáltató Központ létrehozása, Térségi tehetséggondozó munkaközösség létrehozása, továbbképzés, tanácsadás biztosítása pedagógusoknak,

36

szülőknek, valamint kézműves foglalkozások gyerekeknek, táborok, versenyek, kiállítások szervezése. Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására Sóstói Szivárvány idősek otthona kiegészítő támogatására Kiíró szerv: SZMM Pályázati összeg: 1 367 489,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati időszak: 2010. Pályázati azonosító: SZOC-IBL-09-0084 Cél: Kis és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. Pályázat célja, a magas ápolási szükséglettel rendelkezők részére az étkeztetéshez melegen tartó szettek és tálcás szállító kocsi megvásárlását tudjuk finanszírozni. Sikeres megvalósítás esetén a szolgáltatást igénybe vevők megelégedettsége nő és az ápoló személyzet munkája - az előre kiadagolt ételmennyiség miatt – könnyebb, nyugodtabb lesz. Növekszik a munkabiztonság, az esztétikus tálalási forma. Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására Sényői bentlakásos intézmény kiegészítő támogatása Kiíró szerv: SZMM Pályázati összeg: 334 275,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati időszak: 2010. Pályázati azonosító: SZOC-IBL-09-0097 Cél: A pályázat célja, az időskorú személyek ápolása gondozása folytán, a magas ápolási szükséglettel rendelkező gondozottak részére, 2 darab olyan elektromos állítható betegágyágy megvásárlása, amelyek mind a gondozottak, mind az ápoló személyzet számára hatékony és költségkímélő eszközök. Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Hagyományőrző népismereti gyermektábor Kiíró szerv: MNEKK Pályázati összeg: 385 000,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati időszak: 2010. 07.01-2010.07.23. Pályázati azonosító: 45/I/2010 Cél: Kistérségünkben élő kisebbség kultúrájának megismertetése, napközis nyári táboroztatás gyerekeknek Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Színes kincses órák a NYITÖT-tel Adventi készülődés Kiíró szerv: MNEKK Pályázati összeg: 70 000,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati időszak: 2010. december 01 - 2010. december 23. Pályázati azonosító: 46/I/2010 Cél: Karácsony közeledtével a térségben élő kisebbség kultúrájának megismertetése, kézműves foglalkozások gyerekeknek. 37

Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. Év végi többletigénylésének támogatása Kiíró szerv: SZMM Pályázati összeg: 600 000,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati időszak: 2010.04.01 - 2010.06.01 Pályázati azonosító: SZOC-EHS-09-0064 Cél: Étkeztetés adminisztrációjának javítása Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. Év végi többletigénylésének támogatása Kiíró szerv: SZMM Pályázati összeg: 300 000,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati időszak: 2010.04.01-2010.06.01 Pályázati azonosító: SZOC-EHS-09-0065 Cél: Ápolási eszközök beszerzése Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása Kiíró szerv: OFA Pályázati összeg: 1 114 425,- Ft Saját erő: 0,- Ft Pályázati időszak: 2010.04.01-2010.12.31. Pályázati azonosító: KSZM/2010-10221 Cél: 1 fő közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatásának támogatása Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közkincs Kerekasztal létrehozása. Kiíró szerv: OKM Pályázati összeg: 500 000,- Ft Pályázati időszak: 2010.09.01.-2011.05.15. Célja: A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Saját erő: 10% Pályázati azonosító: K2a-15-02/ea10 Pályázat státusza: Folyamatban lévő pályázat. Pályázat címe: Kistérségi közművelődési referens foglalkoztatása Kiíró szerv: OKM Pályázati összeg: 1 250 000,- Ft Cél: 1 fő, Kistérségi közművelődési referens foglalkoztatása Pályázati időszak: 2010.09.01-2011.08.31. Pályázati azonosító: Kt2-15-01/ea10 Pályázat státusza: Folyamatban lévő pályázat.

38

Pályázat címe: Kiemelt jelentőségű szabadidős események támogatása. Mozdulj Kistérség 2010. Kiíró szerv: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázati összeg: 500 000,- Ft Saját erő: 30% Pályázati időszak: 2010. augusztus - 2011. február Pályázati azonosító: SPO-SE-2010-ÖM 303 Program státusza: lezárt, beszámolt pályázat Pályázat címe: Közösségfejlesztő képzési programok Kistérségi együttműködéssel az Ifjúságért. Kiíró szerv: ESZA Gyermek és ifjúsági Alapprogram Tanácsa Pályázati összeg: 800 000,- Ft Saját erő: 200 000,- Ft Pályázati időszak: 2010.09.01.- 2011. 03. Pályázati azonosító: IFJ-GY-10-B-0001 Cél: Közösségfejlesztő komplex ifjúságsegítő képzéssel segíteni a fiatalokkal foglalkozó, foglalkozni kívánó személyeket, akik később munkájuk során kamatoztatni tudják a 80 órás képzésen tanultakat. Program Státusza: lezárt, beszámolt pályázat

39

05 számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Recommend Documents