IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1920/2011
20111343
44876530
STOLAMED,s.r.o.
Hollého 367, 3495 Likavka
Prac.zdrav.služba-vstupné LP Ing.Rovný Milan,Maťovčíková Lucia,Pompa Róbert,Pokrievka Jozef Položky: 1919/2011
20111112
36381616
XPS, spol. s r.o.
Rovnianka 8, 3601 Martin
20115004
37905490
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Novomeského 4, 3601 Martin
20115002
37905490
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Novomeského 4, 3601 Martin
20115003
37905490
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Novomeského 4, 3601 Martin
31259
0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o.
Ulica za mostom 2, 3861 Vrútky
3361211
14185199
ELVILA-Nina Laciková
3123133
31363091
INPROST,s.r.o.
Tlačivá-daň z nehn. (300ks) Položky: 1906/2011
621103167
35810734
DATALAN,a.s.
EUR
796,68
EUR
796,68
EUR
598,80
EUR
Východná 10, 3601 Martin
87,60
EUR
35,00
EUR
125,95
EUR
426,22
EUR
594,91
EUR
15.12.201113.12.2011 20.12.2011
Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1
11100743
44536577
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 14.12.201130.11.2011 30.12.2011
GEMINI-Martin, s.r.o.
Prac.odev 4x,nohavice 2x,obuv 6x,utrák 6x Položky: 1904/2011
796,68
14.12.201112.12.2011 19.12.2011
Konzultácie KORWIN 11/2011 Položky: Konzultácie KORWIN 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 125.95 Eur, 1905/2011
EUR
15.12.201106.12.2011 22.12.2011
ŠJ CaM,ŠJ NBR-revízia výťahov Položky: ŠJ NBR-revízia výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, ŠJ CaM-revízia výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 1907/2011
108,04
15.12.201115.12.2011 23.12.2011
Vrútočan č.12 Položky: 1921/2011
EUR
15.12.201115.12.2011 23.12.2011
Bezb.vstup 7-12/2010 Položky: 1922/2011
134,00
15.12.201115.12.2011 23.12.2011
Bezb.vstup 1-6/2011 Položky: 1923/2011
Dokument
15.12.201113.12.2011 23.12.2011
Bezb.vstup 7-12/2011 Položky: 1924/2011
Mena
15.12.201113.12.2011 20.12.2011
Prev.Xer.WC123,nájom Xer.WC5225 - 11/2011 Položky: 1925/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Kollárova 90, 3601 Martin 14.12.201112.12.2011 26.12.2011
11100742
44536577
GEMINI-Martin, s.r.o.
Prac.odevy,obuv,tričko,uterák 8x Položky:
Kollárova 90, 3601 Martin 14.12.201112.12.2011 26.12.2011
Strana 1 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1903/2011
21112011
36002445
ŽOS-EKO, s.r.o.
Stojné za odtiah.vozidlo MAZDA Položky: 1918/2011
201109
44640595
HARTO, s.r.o.
5927
00196533
Poľnohospodárske družstvo GADER
5926
00196533
Poľnohospodárske družstvo GADER
1020002558
31607438
AVET-C spol. s r.o.
110107010
36412741
Fatra TIP s.r.o.
110106957
36412741
Fatra TIP s.r.o.
110107039
36412741
Fatra TIP s.r.o.
110106930
36412741
Fatra TIP s.r.o.
113235
220110473
Karlová 0, 3815 Karlová
181,76
EUR
Karlová 0, 3815 Karlová
258,59
EUR
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom
23,04
EUR
Košúty II, 3601 Martin
14,62
EUR
Košúty II, 3601 Martin
9,55
EUR
Košúty II, 3601 Martin
50,62
EUR
Košúty II, 3601 Martin
6,82
EUR
46,09
EUR
257,00
EUR
14.12.201107.12.2011 21.12.2011 45964661
Turpek, s.r.o.
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 46.09 Eur, 1909/2011
EUR
14.12.201112.12.2011 26.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 6.82 Eur, 1910/2011
133,09
14.12.201108.12.2011 22.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 50.62 Eur, 1911/2011
Nábrežná 3469/16, 3861 Vrútky
14.12.201112.12.2011 26.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 9.55 Eur, 1912/2011
EUR
14.12.201108.12.2011 21.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 14.62 Eur, 1913/2011
10,80
14.12.201106.12.2011 20.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, 1914/2011
Dokument
14.12.201106.12.2011 20.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 258.59 Eur, 1915/2011
Dielenská Kružná 5280/2, 3861 Vrútky
Mena
14.12.201105.12.2011 19.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 181.76 Eur, 1916/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
14.12.201114.12.2011 28.12.2011
Potraviny ŠJ NBR Položky: 1917/2011
Adresa
Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 14.12.201113.12.2011 20.12.2011
44984740
Baribal s.r.o.
MŠ FRP-roh.sedačka Položky: MŠ FRP-roh.sedačka, 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur,
Kežmarská cesta 2134/21, 5401 Levoča 14.12.201107.12.2011 21.12.2011
Strana 2 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1908/2011
21132726
35908718
RAABE-odborné nakladateľstvo
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava
Právo v MŠ 11/2011 Položky: Právo v MŠ 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.67 Eur, 1902/2011
20112356
20110283
36000124
HAKOM, s.r.o.
Československej armády 18, 3601 Martin
20110289
44552483
KV-mont Martin,s.r.o.
Sučianska cesta 31, 3601 Martin
2011023
11943629
FEDOREX - Ing. Fedor Anton
Švermova 31, 3861 Vrútky
35075953
Ing. Peter Horemuž - GEODET
Matušovičovský rad 0, 3861 Vrútky
11043
36145211
Bábkové divadlo Žilina
Kuzmányho 6, 1137 Žilina
2011234
37432192
Ing.Milan Obrk OMING prevádzkovateľ HOTELA Cesta naLUNA štadión 1197/30, 1004 Žilina
1021104312
31578861
Brantner Fatra,s.r.o.
Robotnícka 20, 3601 Martin
EUR
39,60
EUR
130,00
EUR
360,00
EUR
789,91
EUR
13 868,42
EUR
750,64
EUR
4 876,46
EUR
12.12.201107.12.2011 21.12.2011 1021104305
31578861
Brantner Fatra,s.r.o.
Robotnícka 20, 3601 Martin
Sep.zver+náj.nádob 11/2011 Položky: 1894/2011
3 632,09
12.12.201112.12.2011 19.12.2011
Zber+likv.KO+SZ+náj.nádob 11/2011 Položky: 1895/2011
EUR
12.12.201107.12.2011 21.12.2011
Občerstvenie-záver roka (prac.MsU,opatrovateľky) Položky: Občerstvenie-záver roka (prac.MsU,opatrovateľky), 1.000000 ks, Suma položky 789.91 Eur, 1896/2011
5,70
12.12.201109.12.2011 16.12.2011
Predstavenie AKČANTYROK 5.12.2011 Položky: 1897/2011
EUR
13.12.201107.12.2011 21.12.2011
Geom.plán-oddelenie poz.pč.498/15 Položky: 1898/2011
39,67
13.12.201108.12.2011 22.12.2011
MŠ NBR-deratizácia Položky: MŠ NBR-deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1899/2011
Dokument
13.12.201109.12.2011 19.12.2011
Vianoč.výzdoba-montáž Položky: Vianoč.výzdoba-montáž, 1.000000 ks, Suma položky 3632.09 Eur, 1900/2011
Mena
14.12.201112.12.2011 26.12.2011
Úprava označenia park.miesta Položky: Úprava označenia park.miesta, 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, 1901/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
12.12.201106.12.2011 20.12.2011 11440615
31642195
Byvaterm s.r.o.
Sv.Cyrila a Metoda 29, 3861 Vrútky
Teplo 11/2011 Položky: Teplo 11/2011-refakturácia, 1.000000 ks, Suma položky 816.60 Eur, Teplo 11/2011-KD (plyn), 1.000000 ks, Suma položky 815.69 Eur, Teplo 11/2011-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 1229.64 Eur, Teplo 11/2011-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 2014.53 Eur,
Strana 3 / 14
12.12.201108.12.2011 22.12.2011
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1893/2011
11410228
31642195
Byvaterm s.r.o.
Tech.poradenské činn.-kotolňa MsU r.2011 Položky: 1892/2011
5928
00196533
Poľnohospodárske družstvo GADER
1020002566
31607438
AVET-C spol. s r.o.
1020002555
31607438
AVET-C spol. s r.o.
111489
44889780
EDUCAPLAY, s.r.o.
2011103
36692301
Absolutio, s.r.o.
Online vysiel.zastup.11/2011 Položky: Online vysiel.MsZ 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 1885/2011
192011
36139165
Juniorklub cvč
110178
50111243
31942423
JUDr. Jozef Sotolář - advokát
31328008
TK BELIMEX, a.s.
EUR
2134402342
392011
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom
7,85
EUR
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom
65,42
EUR
Veľká okružná 43, 1001 Žilina
212,00
EUR
80,00
EUR
100,00
EUR
231,88
EUR
899,52
EUR
1,00
EUR
1 359,98
EUR
09.12.201107.12.2011 21.12.2011 Hodžova 12, 3601 Martin
Vajanského nám.2, 3601 Martin
Južná trieda 1, 4001 Košice-Juh
Bratislavská 79, 90201 Pezinok 09.12.201108.12.2011 22.12.2011
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Výmena mobil-Šimkovič Položky: Vým.mobil-HTC Wildfire S dark grey, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, 1881/2011
85,07
09.12.201105.12.2011 15.12.2011
Knihy pre Knižnicu HZ Položky: Knihy pre Knižnicu HZ, 1.000000 ks, Suma položky 899.52 Eur, 1882/2011
Karlová 0, 3815 Karlová
09.12.201105.12.2011 19.12.2011
Právne stanovisko k uzneseniu MsZ Položky: Práv. stanovisko k uz.MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 231.88 Eur, 1888/2011
EUR
09.12.201102.12.2011 16.12.2011
Kultúra-vystúpenie Vian.trhy Položky: DFS Turiec-Vian.trhy, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 1889/2011
1 991,64
12.12.201109.12.2011 15.12.2011
MŠ FRP-skrinka s kol. Položky: MŠ FRP-skrinka s kol., 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 1886/2011
Dokument
12.12.201109.12.2011 15.12.2011
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 65.42 Eur, 1887/2011
Sv.Cyrila a Metoda 29, 3861 Vrútky
Mena
12.12.201106.12.2011 20.12.2011
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 7.85 Eur, 1890/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
12.12.201107.12.2011 21.12.2011
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 85.07 Eur, 1891/2011
Adresa
14185601
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 08.12.201103.12.2011 17.12.2011
Nadežda Holá
MŠ FRP-koks Položky: MŠ FRP-koks, 1.000000 ks, Suma položky 1359.98 Eur,
Príbovce 218, 3842 Príbovce 08.12.201102.12.2011 12.12.2011
Strana 4 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1880/2011
71137041
31654363
TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s.
Nad traťou 26, 6001 Kežmarok
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, 1879/2011
111024
20110051
44130881
PERLIČKA SK, s.r.o.
Hurbanova 1582/20, 91101 Trenčín
0152011
36416916
TERMIKA s.r.o.
Kračiny 2, 3601 Martin
44012322
Lukáš Zungovský-DREVORUB
Martina Rázusa 2945/15, 3861 Vrútky
0162011
44012322
Lukáš Zungovský-DREVORUB
Martina Rázusa 2945/15, 3861 Vrútky
106174662
36631124
Slovenská pošta a.s.
102423333
36631124
Slovenská pošta a.s.
KD-predpl.Zdravie 2012 Položky: KD-"Zdravie" 1.polr.2012, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, 1859/2011
201121
42168571
SENION,n.o.
11100699
44536577
GEMINI-Martin, s.r.o.
EUR
500,00
EUR
160,00
EUR
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
153,88
EUR
8,34
EUR
1 232,97
EUR
141,12
EUR
11100698
188,88
EUR
20111307
30,49
EUR
07.12.201102.12.2011 16.12.2011
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
S. Chalupku 9823/1 B, 3601 Martin
Kollárova 90, 3601 Martin 07.12.201106.12.2011 20.12.2011
44536577
GEMINI-Martin, s.r.o.
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 188.88 Eur, 1856/2011
400,00
07.12.201130.11.2011 31.12.2011
ŠJ NBR-prac.odevy Položky: ŠJ NBR-prac.odevy, 1.000000 ks, Suma položky 141.12 Eur, 1857/2011
EUR
07.12.201102.12.2011 16.12.2011
Soc.služby11/11-Koričanská,Klimo,Palovčíková Položky: Soc.služby11/11-Koričanská,Klimo,Palovčíková, 1.000000 ks, Suma položky 1232.97 Eur, 1858/2011
21,40
08.12.201124.11.2011 15.12.2011
Predpl.časopisy 2012-knižnica,školstvo Položky: Časopisy r.2012-knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 139.48 Eur, Predškol.vých.r.2012 (CaM), 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 1860/2011
EUR
08.12.201125.11.2011 15.12.2011
Výrub 1ks jelše Položky: 1861/2011
10,08
08.12.201108.12.2011 08.12.2011
Vianočný stromček Položky: 1883/2011
Dokument
08.12.201106.12.2011 27.12.2011
MŠ NBR-okná( záloha) Položky: MŠ NBR-okná( záloha), 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, 1884/2011
Mena
08.12.201105.12.2011 19.12.2011
MŠ CaM-prac.odevy Položky: MŠ CaM-prac.odevy, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur, 1878/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Kollárova 90, 3601 Martin 07.12.201101.12.2011 15.12.2011
44876530
STOLAMED,s.r.o.
Knižnica-montáž HP Položky: Knižnica-montáž HP, 1.000000 ks, Suma položky 30.49 Eur,
Hollého 367, 3495 Likavka 07.12.201102.12.2011 09.12.2011
Strana 5 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1855/2011
20111309
44876530
STOLAMED,s.r.o.
MŠ CaM-potraviny Položky: MŠ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 136.53 Eur, 1854/2011
20111308
20111310
44876530
STOLAMED,s.r.o.
10110579
44876530
STOLAMED,s.r.o.
10110580
36442593
SEVITI, s.r.o.
38811
36442593
SEVITI, s.r.o.
38711
40157348
811108065
811108011
40157348
1101506297
1101506296
EUR
238,99
EUR
Dolné Rudiny 3, Žilina
96,17
EUR
Dolné Rudiny 3, Žilina
96,17
EUR
21,60
EUR
21,60
EUR
30,78
EUR
32,65
EUR
279,98
EUR
328,48
EUR
07.12.201102.12.2011 15.12.2011 44982259
Salim SK s.r.o.
Osloboditeľov 1, 3853 Turany 07.12.201102.12.2011 16.12.2011
44982259
Salim SK s.r.o.
Osloboditeľov 1, 3853 Turany 07.12.201101.12.2011 15.12.2011
35760532
ATC-JR, s.r.o.
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 279.98 Eur, 1845/2011
Hollého 367, 3495 Likavka
Ľubomír MAJDA-OBCHODNÁ ČINNOSŤMatúšková 1639/12, 2601 Dolný Kubín
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 32.65 Eur, 1846/2011
62,29
07.12.201102.12.2011 15.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur, 1847/2011
Hollého 367, 3495 Likavka
Ľubomír MAJDA-OBCHODNÁ ČINNOSŤMatúšková 1639/12, 2601 Dolný Kubín
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1848/2011
EUR
07.12.201101.12.2011 15.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1849/2011
136,53
07.12.201101.12.2011 15.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 96.17 Eur, 1850/2011
Dokument
07.12.201105.12.2011 12.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 96.17 Eur, 1851/2011
Mena
07.12.201102.12.2011 09.12.2011
MŠ NBR-has.prístrojov 5ks Položky: MŠ NBR-has.prístrojov 5ks, 1.000000 ks, Suma položky 238.99 Eur, 1852/2011
Hollého 367, 3495 Likavka
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
07.12.201102.12.2011 09.12.2011
MŠ NBR-montáž HP Položky: MŠ NBR-montáž HP, 1.000000 ks, Suma položky 62.29 Eur, 1853/2011
Adresa
Vsetínska cesta 766, 2001 Púchov 07.12.201102.12.2011 16.12.2011
35760532
ATC-JR, s.r.o.
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 328.48 Eur,
Vsetínska cesta 766, 2001 Púchov 07.12.201102.12.2011 16.12.2011
Strana 6 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1844/2011
1020002532
31607438
AVET-C spol. s r.o.
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 72.14 Eur, 1843/2011
1020002529
201110
31607438
AVET-C spol. s r.o.
110106897
44640595
HARTO, s.r.o.
110106871
36412741
Fatra TIP s.r.o.
110106869
36412741
Fatra TIP s.r.o.
110106792
36412741
Fatra TIP s.r.o.
112992
36412741
Fatra TIP s.r.o.
112997
45964661
Turpek, s.r.o.
1112211552
EUR
Nábrežná 3469/16, 3861 Vrútky
83,66
EUR
Košúty II, 3601 Martin
13,93
EUR
Košúty II, 3601 Martin
21,07
EUR
Košúty II, 3601 Martin
67,94
EUR
Košúty II, 3601 Martin
47,23
EUR
Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin
52,20
EUR
44,39
EUR
36,95
EUR
07.12.201101.12.2011 08.12.2011 45964661
Turpek, s.r.o.
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 44.39 Eur, 1835/2011
48,86
07.12.201101.12.2011 15.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur, 1836/2011
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom
07.12.201105.12.2011 19.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 47.23 Eur, 1837/2011
EUR
07.12.201105.12.2011 19.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 67.94 Eur, 1838/2011
72,14
07.12.201106.12.2011 20.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 21.07 Eur, 1839/2011
Dokument
07.12.201105.12.2011 19.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 13.93 Eur, 1840/2011
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom
Mena
07.12.201102.12.2011 08.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur, 1841/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
07.12.201102.12.2011 08.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 48.86 Eur, 1842/2011
Adresa
Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 07.12.201101.12.2011 08.12.2011
31331131
ŠEVT,a.s.
Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
MŠ NBR-tlačivá Položky: MŠ NBR-tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 36.95 Eur,
07.12.201107.12.2011 21.12.2011
Strana 7 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1877/2011
Adresa
4733169063
35763469
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Mena
Dokument 380,28
EUR
55,09
EUR
29,94
EUR
51,23
EUR
30,04
EUR
30,40
EUR
18,89
EUR
16,45
EUR
25,08
EUR
51,17
EUR
Tf.popl.11/2011-MsU,MsP,KD,Cint.,KP,Škol. 07.12.201103.12.2011 17.12.2011 Položky: Tf.popl.11/2011-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 108.56 Eur, Tf.popl.11/2011-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur, Tf.popl.11/2011-KD, 1.000000 ks, Suma položky 22.73 Eur, Tf.popl.11/2011-Cint., 1.000000 ks, Suma položky 27.94 Eur, Tf.popl.11/2011-Kultúra., 1.000000 ks, Suma položky 96.55 Eur, Tf.popl.11/2011-Komunit.prac., 1.000000 ks, Suma položky 21.88 Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 26.03 Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur, Tf.popl.11/2011-MŠ FRP, 1.000000 ks, Suma položky 25.49 Eur, 1876/2011
2134420417
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 11/2011-MsP Položky: Mobil 11/2011-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 55.09 Eur, 1875/2011
2134421553
07.12.201104.12.2011 18.12.2011 35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 11/2011-ŽP Položky: Mobil 11/2011-ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur, 1874/2011
2134419645
2134420794
35697270
Orange Slovensko,a.s.
35697270
2134420512
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2134420563
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 11/2011-Bado-viceprimátor Položky: Mobil 11/2011-Bado-viceprimátor, 1.000000 ks, Suma položky 18.89 Eur, 1870/2011
2134420929
35697270
2134419350
Orange Slovensko,a.s.
2134420938
07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 07.12.201104.12.2011 18.12.2011
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 11/2011-Pepuchová Položky: Mobil 11/2011-Pepuchová, 1.000000 ks, Suma položky 25.08 Eur, 1868/2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Mobil 11/2011-MsU Položky: Mobil 11/2011-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur, 1869/2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák Položky: Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák, 1.000000 ks, Suma položky 0.40 Eur, Mobil 11/2011-Mgr.Gorilák, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 1871/2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Mobil 11/2011-Ing.Rišianová Položky: Mobil 11/2011-Ing.Rišianová, 1.000000 ks, Suma položky 30.04 Eur, 1872/2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Mobil 11/2011-Ing.Komínová Položky: Mobil 11/2011-Ing.Komínová, 1.000000 ks, Suma položky 51.23 Eur, 1873/2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 07.12.201104.12.2011 18.12.2011
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 11/2011-prednosta Položky: Mobil 11/2011-prednosta, 1.000000 ks, Suma položky 51.17 Eur,
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Strana 8 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1867/2011
2134419217
35697270
Orange Slovensko,a.s.
Mobil 11/2011-sekr.MsU Položky: Mobil 11/2011-sekr.MsU, 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, 1866/2011
2134418822
2134419963
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2134419726
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2134420546
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2134428695
35697270
Orange Slovensko,a.s.
03112011
35697270
Orange Slovensko,a.s.
2011033
37812416
ŠJ M.R.Š
2011208
2011088
42,96
EUR
27,02
EUR
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
41,81
EUR
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
81,77
EUR
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
0,20
EUR
2 036,11
EUR
35072032
30,00
EUR
331,94
EUR
250,00
EUR
06.12.201105.12.2011 19.12.2011 PLUS Reklamná a umelecká agentúra-Ján Čsl.armády Šesták 357/9, 3852 Sučany
31647308
06.12.201130.11.2011 14.12.2011
TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o.
Inf. o Vrútkach v TVT-11/2011 Položky: Inf. o Vr. v TVT-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur, 1826/2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
M.R.Štefánika 3335/1, 3861 Vrútky
Reč-pohreb Zuzíková Paulína (09.11.2011) Položky: Reč-pohreb Zuzíková Paulína (09.11.2011), 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 1827/2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Strava dôchodcov 11/2011 Položky: Strava dôchodcov 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2036.11 Eur, 1833/2011
EUR
07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Hlas.služby Orange 11/2011 Položky: Hlas.služby Orange 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 0.20 Eur, 1834/2011
26,58
07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Mobil 11/2011-primátor Položky: Mobil 11/2011-primátor, 1.000000 ks, Suma položky 81.77 Eur, 1862/2011
Dokument
07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Mobil 11/2011-MsP Položky: Mobil 11/2011-MsP, 1.000000 ks, Suma položky 41.81 Eur, 1863/2011
Mena
07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Mobil 11/2011-MsU Položky: Mobil 11/2011-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 27.02 Eur, 1864/2011
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
07.12.201104.12.2011 18.12.2011
Mobil 11/2011-VPP Položky: Mobil 11/2011-VPP, 1.000000 ks, Suma položky 42.96 Eur, 1865/2011
Adresa
Moskovská 0 1, Martin 06.12.201101.12.2011 11.12.2011
46010319
Rádio ZET, s.r.o.
Propag.Vr. v Rádiu Zet-11/2011 Položky: Propag.Vr.v Rádiu Zet11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
Závodská cesta 2, Žilina 06.12.201130.11.2011 14.12.2011
Strana 9 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1825/2011
Adresa
20111005
44063555
PB Power Trade, a.s.
Za plavárňou 3937/1, 1008 Žilina
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Mena
Dokument 5 698,00
EUR
410,99
EUR
458,04
EUR
45,80
EUR
107,05
EUR
46,90
EUR
22,76
EUR
25,39
EUR
39,78
EUR
Zál.na el. 12/2011 06.12.201101.12.2011 15.12.2011 Položky: El.12/2011-refakturácia, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, El.12/2011-Kino, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, El.12/2011-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, El.12/2011-Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, El.12/2011-KD Kalocsaya, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, El.12/2011-KD Kafendova, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, El.12/2011-MsU A bud., 1.000000 ks, Suma položky 508.00 Eur, El.12/2011-MsU B bud., 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, El.12/2011-cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, El.12/2011-FC, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur, El.12/2011-Pož.zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, El.12/2011-VO, 1.000000 ks, Suma položky 2966.00 Eur, El.12/2011-MŠ NBR, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur, El.12/2011-MŠ CaM, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, El.12/2011-MŠ FRP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 1824/2011
011028
37907409
Stredisko Evanjelickej Diakonie
Soc.služby 11/11-Školníková Položky: Soc.služby 11/11-Školníková, 1.000000 ks, Suma položky 410.99 Eur, 1832/2011
20111303
44876530
06.12.201105.12.2011 20.12.2011 STOLAMED,s.r.o.
Dodanie 10ks HP-MŠ CaM Položky: 1831/2011
20111302
44876530
STOLAMED,s.r.o.
20111301
20111300
44876530
STOLAMED,s.r.o.
44876530
20111267
44876530
STOLAMED,s.r.o.
811108055
STOLAMED,s.r.o.
110106874
Hollého 367, 3495 Likavka 05.12.201130.11.2011 15.12.2011
44982259
Salim SK s.r.o.
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 25.39 Eur, 1822/2011
Hollého 367, 3495 Likavka 05.12.201101.12.2011 15.12.2011
Kontrola a oprava HP-MsU Položky: Kontrola a oprava HP-MsU, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur, 1823/2011
Hollého 367, 3495 Likavka 05.12.201101.12.2011 15.12.2011
Kontrola+opr.HP,kontr.pož.vodovodu-MsU bud.B Položky: Kontrola+opr.HP,kontr.pož.vodovodu-MsU bud.B, 1.000000 ks, Suma položky 46.90 Eur, 1828/2011
Hollého 367, 3495 Likavka 05.12.201101.12.2011 15.12.2011
Dodanie HP 2ks, ...-Knižnica Položky: Dodanie HP 2ks, ...-Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 107.05 Eur, 1829/2011
Hollého 367, 3495 Likavka 05.12.201101.12.2011 15.12.2011
Dodanie HP 1ks-Kriváň Položky: Dodanie HP 1ks-Kriváň, 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur, 1830/2011
Partizánska 25, 3852 Sučany
Osloboditeľov 1, 3853 Turany 05.12.201105.12.2011 19.12.2011
36412741
Fatra TIP s.r.o.
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.78 Eur,
Košúty II, 3601 Martin 05.12.201105.12.2011 19.12.2011
Strana 10 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1821/2011
112993
45964661
Turpek, s.r.o.
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.58 Eur, 1820/2011
1020002524
5881
31607438
AVET-C spol. s r.o.
0602011
00196533
Poľnohospodárske družstvo GADER
1112589
42072905
JUDr. Tomáš Zboja
36430307
GAYA, s.r.o.
7247328458
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7247328461
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7247328457
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7247328456
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Karlová 0, 3815 Karlová
92,70
EUR
Kuzmányho 4, 3601 Martin
499,00
EUR
P.O.Hviezdoslava 23 B, 3601 Martin
2 725,04
EUR
7247328471
7247328470
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov
573,00
EUR
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov
2 743,00
EUR
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov
395,00
EUR
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov
1 668,00
EUR
62,00
EUR
2 253,00
EUR
02.12.201101.12.2011 15.12.2011 35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
MŠ CaM-plyn 12/2011 Položky: MŠ CaM-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, 1811/2011
EUR
02.12.201101.12.2011 15.12.2011
Kino-plyn 12/2011 Položky: Kino-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1668.00 Eur, 1812/2011
80,93
02.12.201101.12.2011 15.12.2011
DOS-plyn 12/2011 Položky: DOS-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 395.00 Eur, 1813/2011
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom
02.12.201101.12.2011 15.12.2011
MsÚ bud.A-plyn 12/2011 Položky: MsÚ bud.A-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2743.00 Eur, 1814/2011
EUR
05.12.201101.12.2011 15.12.2011
MsÚ bud.B-plyn 12/2011 Položky: MsÚ bud.B-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, 1815/2011
45,58
05.12.201102.12.2011 17.12.2011
Knižnica-inštal.práce Položky: 1816/2011
Dokument
05.12.201122.11.2011 09.12.2011
Práv.služby-11/2011 Položky: Práv.služby-11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 499.00 Eur, 1817/2011
Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin
Mena
05.12.201102.12.2011 08.12.2011
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur, 1818/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
05.12.201101.12.2011 08.12.2011
ŠJ FRP-potraviny Položky: ŠJ FRP-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 80.93 Eur, 1819/2011
Adresa
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 02.12.201101.12.2011 15.12.2011
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
MŠ CaM-plyn 12/2011 Položky: MŠ CaM-plyn 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2253.00 Eur,
Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 02.12.201101.12.2011 15.12.2011
Strana 11 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1810/2011
201205139
35790253
Petit Press,a.s.
My Turč.noviny r.2012 Položky: My Turč.noviny r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, 1809/2011
19763211
212011
31363091
INPROST,s.r.o.
11100685
36149730
Dom Sv.Martina, n.o.
11662
44536577
GEMINI-Martin, s.r.o.
35848260
Pro Solutions, s.r.o.
MŠ CaM-učebné pomôcky Položky: MŠ CaM-učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 71.90 Eur, 1805/2011
71134783
71135437
31654363
TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s.
1020002495
31654363
TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s.
1020002501
31607438
AVET-C spol. s r.o.
1020002490
31607438
AVET-C spol. s r.o.
112800
EUR
Ul. Priehradka 6, 3601 Martin
721,98
EUR
Kollárova 90, 3601 Martin
328,68
EUR
71,90
EUR
14,40
EUR
14,40
EUR
23,04
EUR
16,00
EUR
69,58
EUR
27,19
EUR
02.12.201130.11.2011 14.12.2011
Hroznová 3, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Nad traťou 26, 6001 Kežmarok
Nad traťou 26, 6001 Kežmarok
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom 02.12.201125.11.2011 05.12.2011
31607438
AVET-C spol. s r.o.
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 69.58 Eur, 1800/2011
93,60
02.12.201125.11.2011 05.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, 1801/2011
Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1
02.12.201122.11.2011 06.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, 1802/2011
EUR
02.12.201118.11.2011 05.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 1803/2011
25,00
02.12.201125.11.2011 05.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 1804/2011
Dokument
02.12.201101.12.2011 14.12.2011
Prac.odevy MsP Položky: Spodky dlhé 11ks, 1.000000 ks, Suma položky 166.32 Eur, Tričko dl.rukáv 10ks, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Tričko dl.rukáv 1ks, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur, 1806/2011
Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto
Mena
02.12.201101.12.2011 08.12.2011
Soc.služby 11/11-Karlíková,Frolová Položky: Soc.služby 11/11-Karlíková,Frolová, 1.000000 ks, Suma položky 721.98 Eur, 1807/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
02.12.201129.11.2011 09.12.2011
Obecné noviny r.2012 Položky: Obecné noviny r.2012, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, 1808/2011
Adresa
Košťany nad Turcom 348, 3841 Košťany nad Turcom 02.12.201125.11.2011 05.12.2011
45964661
Turpek, s.r.o.
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 27.19 Eur,
Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin 02.12.201122.11.2011 05.12.2011
Strana 12 / 14
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1799/2011
112805
45964661
Turpek, s.r.o.
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 34.57 Eur, 1798/2011
5879
5880
00196533
Poľnohospodárske družstvo GADER
110106677
00196533
Poľnohospodárske družstvo GADER
110106742
36412741
Fatra TIP s.r.o.
110106618
36412741
Fatra TIP s.r.o.
110106607
36412741
Fatra TIP s.r.o.
110106678
36412741
Fatra TIP s.r.o.
7111771563
36412741
Fatra TIP s.r.o.
20113195
35763469
Slovak Telekom, a.s.
Karlová 0, 3815 Karlová
196,71
EUR
Košúty II, 3601 Martin
78,97
EUR
Košúty II, 3601 Martin
27,13
EUR
Košúty II, 3601 Martin
10,90
EUR
Košúty II, 3601 Martin
34,64
EUR
Košúty II, 3601 Martin
31,66
EUR
14219671
Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2
29,90
EUR
120,40
EUR
901,31
EUR
01.12.201122.11.2011 09.12.2011 EkonSpo
Ul. K cintorínu 36, 1008 Žilina
Školstvo-PPU 7500ks Položky: 1783/2011
EUR
02.12.201128.12.2011 12.12.2011
Mob. internet 22.10.-22.11.2011 Položky: Mob. internet 22.10.-22.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur, 1784/2011
190,46
02.12.201124.11.2011 08.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 31.66 Eur, 1785/2011
Karlová 0, 3815 Karlová
02.12.201124.11.2011 08.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 34.64 Eur, 1792/2011
EUR
02.12.201130.11.2011 14.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, 1793/2011
34,57
02.12.201128.11.2011 12.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur, 1794/2011
Dokument
02.12.201122.11.2011 06.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 78.97 Eur, 1795/2011
Mena
02.12.201122.11.2011 06.12.2011
ŠJ NBR-potraviny Položky: ŠJ NBR-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 196.71 Eur, 1796/2011
Na Bystričku 2521/34, 3601 Martin
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
02.12.201122.11.2011 05.12.2011
ŠJ CaM-potraviny Položky: ŠJ CaM-potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 190.46 Eur, 1797/2011
Adresa
01.12.201130.11.2011 14.12.2011 110941
33229783
Stavebná a nákl.doprava Mrváň
Zemné práce na MK-Poľná,Lipová,Váhová,Krátka,Mokraď Položky: Zemné práce na MK-Poľná,Lipová,Váhová,Krátka,Mokraď, 1.000000 ks, Suma položky 901.31 Eur,
Strana 13 / 14
Makovického 36, 3601 Martin 01.12.201128.11.2011 05.12.2011
Vytlačené systémom Korwin TM
IČO:
Došlé faktúry 12/01
00647209
19.12.2011
Názov: Mesto Vrútky Sídlo:
Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
Číslo Faktúry
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Číslo faktúry dodávateľa Ičo
Obchodný Názov
Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti
Predmet 1791/2011
172011
00179027
3019034441
36391000
0111116381
31396674
Mena
Dokument 156,00
EUR
2 280,00
EUR
2 001,60
EUR
121,94
EUR
540,00
EUR
558,62
EUR
01.12.201130.11.2011 10.12.2011
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
Strav.lístky 800ks/2,85€ Položky: Strav.lístky 800ks/2,85€, 1.000000 ks, Suma položky 1781.25 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85€, 1.000000 ks, Suma položky 330.60 Eur, Strav.lístky 800ks/2,85€, 1.000000 ks, Suma položky 168.15 Eur, 1789/2011
Suma Vrátane dph Dátum úhrady
Matica slovenská-požičovňa kostýmov Volgogradská 2, 3608 Martin
Zapožičanie kostýmov-Oravský ples (13kompletov) Položky: Zapožičanie kostýmov-Oravský ples (13kompletov), 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, 1790/2011
Adresa
Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Kálov 356 , 1001 Žilina 01.12.201130.11.2011 14.12.2011
Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava
Strav.lístky 700ks/2,85€ 01.12.201130.11.2011 30.12.2011 Položky: Strav.lístky 700ks/2,85€, 1.000000 ks, Suma položky 1558.95 Eur, Strav.lístky 700ks/2,85€, 1.000000 ks, Suma položky 290.70 Eur, Strav.lístky 700ks/2,85€, 1.000000 ks, Suma položky 145.35 Eur, Strav.lístky 700ks/2,85€, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, 1788/2011
798756
36226947
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Výbava WC-papier,utierky (po 11ks) Položky: Výbava WC-papier,utierky (po 11ks), 1.000000 ks, Suma položky 121.94 Eur, 1787/2011
272011
11942215
01.12.201101.12.2011 15.12.2011 ORION-Miroslav Baka
Rozvoz stravy 11/2011 Položky: Rozvoz stravy 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, 1786/2011
0110736
Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá
Novákova, 3601 Martin 01.12.201130.11.2011 15.12.2011
36525685
SABRINA MODELLE,s.r.o.
Pri Podlužianke 3 3, 93401 Levice
Súčasti rovnošaty MP-nohavice,bunda,šiltovka,nášivky 01.12.201129.11.2011 13.12.2011 Položky: Nohavice s gumou 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 173.66 Eur, Bunda bez podšívky 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 269.28 Eur, Šiltovka 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 66.77 Eur, Nášivka ZD 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur, Nášivka erb-polobluk 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 17.18 Eur, Spolu:
Strana 14 / 14
69 969,66
Vytlačené systémom Korwin TM
