01 Címrend: 0500 ÁHT: Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2014

PIR: 329761 Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2015.05.21 08:49

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: 2815-18-6d-20-49-493a-4741-48-610-7f-3c-20-46164a-28 -2-


Szám 03

Készült: 2015.05.21 08:49

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Adatellenőrző kód: 2815-18-6d-20-49-493a-4741-48-610-7f-3c-20-46164a-28 -3-


Készült: 2015.05.21 08:49 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

5 390 918

4 833 357

31 802

4 121 363

16 193 601

0

02

Normatív jutalmak

4 093 485

0

13 733

0

13 733

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

13 733

17 329

17 329

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

32 146

32 146

0

24 366

0

0

22 414

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

20 486

20 486

0

15 428

0

0

15 428

76 798

76 798

0

66 462

0

0

07

Béren kívüli juttatások

65 582

(K1107)

108 658

123 658

45 473

78 185

91

0

08

Ruházati költségtérítés

73 909

(K1108)

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

0

73 850

73 800

1 184

72 616

0

0

70 137

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

(K1110)

5 200

5 200

0

0

0

0

0

(K1111)

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

(K1112)

10 975

10 975

780

1 934

0

0

1 834

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

14

ebből:biztosítási díjak

1 691 510

1 236 912

102 924

1 133 988

56 714

0

1 125 350

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

0

7 427 870

6 444 394

182 163

5 528 075

16 250 406

0

5 481 872

16

Választott tisztségviselők juttatásai

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

0

0

0

99 680

274 680

0

274 680

3 798

0

270 085

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

(K11)

(K121) (K122)

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

(K12)

352 650

286 227

14 904

157 039

1 544

0

146 905

452 330

560 907

14 904

431 719

5 342

0

416 990

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 880 200

7 005 301

197 067

5 959 794

16 255 748

0

5 898 862

2 173 900

2 143 336

121 465

1 942 908

1 152 615

0

1 777 739

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

(K2)

0

0

0

0

0

0

1 692 074

(K2)

0

0

0

0

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

16 620

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

6 462

0

0

0

0

0

0

42 864

26

ebből: táppénz hozzájárulás

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

0

0

0

0

3 872

0

0

0

0

0

0

149

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

31

Árubeszerzés

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333)

Adatellenőrző kód: 2815-18-6d-20-49-493a-4741-48-610-7f-3c-20-46164a-28

(K333)

0

0

0

0

0

0

15 698

62 300

552 444

0

552 444

220 000

0

551 874

49 398

218 402

6 788

211 614

64 403

0

211 470

62 611

2 611

0

2 084

0

0

0

174 309

773 457

6 788

766 142

284 403

0

763 344

159 339

149 339

692

148 647

17 288

0

145 455

38 417

68 417

4 323

64 094

154

0

63 966

197 756

217 756

5 015

212 741

17 442

0

209 421

432 000

676 019

7 442

668 577

2 238 835

0

660 327

6 000

55 970

410

41 904

0

0

37 045

520 000

1 541 165

127 605

1 413 560

3 504 182

0

1 406 506

0

0

0

0

0

0

0

-4-




Megnevezés







Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2 40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

(K334)

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

42

ebből: államháztartáson belül

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K335) (K335) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

51

Kamatkiadások (>=52+53)

52


53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

61

Társadalombiztosítási ellátások

62

Családi támogatások (=63+…+73)

63

ebből: családi pótlék

64

ebből: anyasági támogatás

65

ebből: gyermekgondozási segély

66

ebből: gyermeknevelési támogatás

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

68

ebből: életkezdési támogatás

69

ebből: otthonteremtési támogatás

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)

76

ebből: ápolási díj

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

(K355)

(K35)

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K43) (K44)

(K44) (K44) (K44)


(K44)

88 200

161 800

7 535

154 265

13 873

0

154 133

10 300

60 300

1 728

39 471

0

0

39 471

0

0

0

0

0

0

0

365 835

869 948

0

869 948

26 921

0

869 947

45 000

376 941

7 334

369 607

200 004

0

362 425

1 467 335

3 742 143

152 054

3 557 332

5 983 815

0

3 529 854

118 000

270 300

0

270 300

150

0

270 285

30 000

40 000

1 270

38 730

0

0

38 620

148 000

310 300

1 270

309 030

150

0

308 905

350 200

1 095 623

27 197

1 068 426

195 512

0

1 056 387

97 200

202 711

0

202 711

0

0

202 711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 000

2 150

7

2 143

0

0

2 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 946

5 228

150 718

1 340

0

150 656

495 400

1 456 430

32 432

1 423 998

196 852

0

1 411 897

2 482 800

6 500 086

197 559

6 269 243

6 482 662

0

6 223 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

81

ebből: cukorbetegek támogatása

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)

84

(K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

0

0

0

0

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

0

0

0

0

0

0

0

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: átmeneti bányászjáradék

0

0

0

0

0

0

0

88

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

0

0

0

0

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

90

ebből: mezőgazdasági járadék

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

92

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

0

0

0

0

0

0

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)

0

0

0

0

0

0

0

94

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

0

0

0

0

95

ebből: lakbértámogatás

0

0

0

0

0

0

0

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

0

0

0

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

0

0

0

0

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0

0

0

0

0

0

0

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

1 209 700

1 292 052

69 310

1 222 742

0

0

1 222 014

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)

0

0

0

0

0

0

0

104

ebből: házastársi pótlék

0

0

0

0

0

0

0

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

0

0

0

0

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

0

0

0

0

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

0

0

0

0

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

114

ebből: életjáradék termőföldért

0

0

0

0

0

0

0

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

0

0

0

0

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

(K44) (K44) (K45)

(K45)

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46)

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K48)


-6-




Megnevezés


3

4

2 117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

(K48)

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

124

ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

125






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

1 209 700

1 292 052

69 310

1 222 742

0

0

1 222 014

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129)

0

0

0

0

0

0

0

129

ebből: Európai Unió

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések

0

331

0

287

0

0

284

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

133

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

0

0

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

0

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

144


0

0

0

0

0

0

0

145


0

0

0

0

0

0

0

146


0

0

0

0

0

0

0

147


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

148


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

149


0

0

0

0

0

0

0

150


0

0

0

0

0

0

0

151


0

0

0

0

0

0

0

152


0

0

0

0

0

0

0

153


0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

0

0

0

0

0

0

0

(K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K4)

(K501)

(K501) (K502) (K503)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K505) (K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505) (K506)


(K505)

-7-




Megnevezés


3

4

2 155


(K506)

156


157


158


159


160


161


162


163


164


165






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

0

0

0

0

0

0

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

168

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

0

0

170

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

171

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

172

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

175

ebből: egyéb vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

178

ebből: egyéb külföldiek

0

0

0

0

0

0

0

179

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

180

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)

15 000

14 669

669

13 331

0

0

13 331

182


0

0

0

0

0

0

0

183


0

0

0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

0

13 331

185


0

0

0

0

0

0

0

186


0

0

0

0

0

0

0

187


0

0

0

0

0

0

0

188


0

0

0

0

0

0

0

189


0

0

0

0

0

0

0

190


0

0

0

0

0

0

0

191


0

0

0

0

0

0

0

192


0

0

0

0

0

0

0

193

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

(K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K510) (K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511) (K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K512)


-8-




Megnevezés







Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

15 000

15 000

669

13 618

0

0

13 615

30 000

37 200

341

22 708

17 650

0

22 708

0

17 216

65

17 151

0

0

17 151

0

0

0

0

0

0

0

(K5)

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

(K61)

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

210 000

74 339

32 956

41 383

49 300

0

41 383

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

27 874

216 235

36 368

179 866

0

0

179 735

200

Részesedések beszerzése

0

3 000

0

3 000

0

0

3 000

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

72 326

77 326

8 198

69 128

17 342

0

69 128

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

340 200

425 316

77 928

333 236

84 292

0

333 105

204

Ingatlanok felújítása

115 000

260 949

0

260 949

0

0

260 947

205

Informatikai eszközök felújítása

15 000

1 421

0

1 386

0

0

0

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

27 480

2 293

1 243

1 000

0

0

0

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

42 520

70 484

44

70 440

0

0

70 440

208

Felújítások (=204+...+207)

200 000

335 147

1 287

333 775

0

0

331 387

209

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

211


0

0

0

0

0

0

0

212


0

0

0

0

0

0

0

213


0

0

0

0

0

0

0

214


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

215


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

216


0

0

0

0

0

0

0

217


0

0

0

0

0

0

0

218


0

0

0

0

0

0

0

219


0

0

0

0

0

0

0

220


0

0

0

0

0

0

0

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

225


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

226


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

0

0

(K62)

(K62)

(K65) (K66) (K67)

(K6)

(K71) (K72) (K73) (K74)

(K7) (K81)

(K82) (K82) (K82)

(K82) (K82)

(K82) (K82) (K82)

(K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83)


(K83)

-9-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)

(K84)

0

0

0

0

0

0

233


0

0

0

0

0

0

0

234


0

0

0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

0

0

236


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

237


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

238


0

0

0

0

0

0

0

239


0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

0

0

0

242


0

0

0

0

0

0

0

243

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

244


0

0

0

0

0

0

0

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

0

0

0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

0

254


0

0

0

0

0

0

0

255


0

0

0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

0

0

257

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

258

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)

0

0

0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

0

0

264


0

0

0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

0

0

268


0

0

0

0

0

0

0

269


0

0

0

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

0

0

0

0

0

0

0

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K87) (K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88) (K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88)

(K88)


(K8)

- 10 -




2

271

Megnevezés


3

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

(K1-K8)




4

5

6

14 301 800

17 716 238

- 11 -

665 285




Teljesítés

7

8

9

10

16 075 316

23 975 317

0

15 800 143



02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

(B111)

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

05

Működési célú központosított előirányzatok

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)

22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

5

6

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés összege

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

0

0

0

0

0

(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B15)

0

0

0

0

0

(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

658 000

658 000

1 461 868

0

1 461 868

0

0

0

0

480 709

0

0

0

0

324 282

0

0

0

0

656 677

(B16)

0

0

0

0

0

(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

658 000

658 000

1 461 873

0

1 461 873

(B112) (B113)

(B114)

(B115) (B116)

(B11)

(B12) (B13) (B14)

(B14) (B14) (B14)

(B14) (B14)

(B14) (B14) (B14) (B15)

(B15) (B15) (B15)

(B15) (B15)

(B15) (B15) (B15) (B16)

(B16) (B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16) (B16) (B16)


(B1)

- 12 -




Megnevezés


3

4

2 44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

(B21)

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)

47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)

58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

69


70


71


72


(B25)

73


(B25)

74


75


76


77


78


79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

81

ebből: személyi jövedelemadó

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)

85

ebből: társasági adó

86

ebből: társas vállalkozások különadója



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23)

0

0

0

0

0

(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B24)

0

0

0

0

0

(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482 000

482 000

85 497

0

85 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 280

0

0

0

0

64 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482 000

482 000

85 497

0

85 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B22) (B23)

(B23) (B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23) (B23) (B23) (B24)

(B24) (B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24) (B24) (B24) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B2)

(B311)

(B311) (B311)

(B311)

(B312)

(B312) (B312)


- 13 -




Megnevezés


3

4

2 87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

(B312)

88

ebből: hiteintézeti járadék

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója

91

ebből: kisvállalati adó

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója

93

Jövedelemadók (=80+84)

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)

95


96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is

97


98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

105

ebből: szakképzési hozzájárulás

106


107


108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

110

ebből: építményadó

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

113

ebből: telekadó

114

ebből: cégautóadó

115

ebből: közművezetékek adója

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)

118

ebből: általános forgalmi adó

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

126

ebből: innovációs járulék

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B351)

0

0

0

0

0

(B351)

0

0

0

0

0

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312)

(B31) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32) (B32)

(B32)

(B32) (B33)

(B33)

(B33)

(B34)

(B34) (B34) (B34)

(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)

(B351) (B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)


- 14 -




Megnevezés


3

4

2 130

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége

(B351)

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]

133

ebből: népegészségügyi termékadó

134

ebből: távközlési adó

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

136

ebből: biztosítási adó

137

ebből: reklámadó (B351)

138

Fogyasztási adók (=139+140+141)

139

ebből: jövedéki adó

140

ebből: regisztrációs adó

141

ebből: energiaadó

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

143

Gépjárműadók (=144+…+147)

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

146

ebből: külföldi gépjárművek adója

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)

149

ebből: kulturális adó

150

ebből: baleseti adó

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései

152

ebből: környezetterhelési díj

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj

154

ebből: bérfőzési szeszadó

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

157

ebből: talajterhelési díj

158

ebből: vizkészletjárulék

159

ebből: állami vadászjegyek díjai

160

ebből: erdővédelmi járulék

161

ebből: földvédelmi járulék

162

ebből: halászati haszonbérleti díj

163

ebből: hulladéklerakási járulék

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei

168

ebből: eljárási illetékek

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

170

ebből: felügyeleti díjak

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B354)

0

0

0

0

0

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351) (B352)

(B352) (B352)

(B352) (B353)

(B354)

(B354)

(B354) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B35)

(B36)

(B36)

(B36) (B36)

(B36) (B36)


- 15 -




Megnevezés


3

4

2



5

6



7

8

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

173

ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

174

ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

175

ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

176

ebből: építésügyi bírság

0

0

0

0

0

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

0

0

(B36)

178

ebből: egyéb bírság

179

Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)

(B36)

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

185


186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

193

Ellátási díjak

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

195

Általános forgalmi adó visszatérítése

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

197


198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

(B409)

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

(B409)

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

(B3)

(B401) (B402) (B402) (B402)

(B403)

(B403) (B404) (B404) (B404)

(B404)

(B404) (B404)

(B404)

(B405) (B406) (B407) (B408)

(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)

(B409)

(B410)

(B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B410)

210

Immateriális javak értékesítése (>=211)

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

212

Ingatlanok értékesítése (>=213)

(B4)

(B51) (B51)

(B52)


- 16 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 000

54 000

137 342

0

112 343

5 883 800

5 883 800

5 942 659

18 552

5 711 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 200

98 200

181 840

22

149 707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630 000

630 000

745 816

43

643 772

312 000

312 000

374 856

598

327 813

0

0

0

0

0

0

0

6 921

0

5 435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 485

0

48 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 000

22 000

8 589

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000 000

7 000 000

7 446 508

19 215

6 999 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 650

28 319

5 935




Megnevezés


3

4

2 213

ebből: termőföld-eladás bevételei

(B52)

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

215

Részesedések értékesítése (>=216)

216

ebből: privatizációból származó bevétel

217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)

221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)

233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)

247


248


249


250


251


252


253


254


255




5

6



7

8

0

0

0

0

0

(B53)

0

0

1 516

0

1 516

(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 166

28 319

7 451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

459 405

0

459 405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 655

0

0

0

0

386 746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 185

150 000

150 000

459 405

0

459 405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B54) (B55)

(B5) (B61) (B62)

(B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62) (B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62)

(B62) (B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63) (B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B6) (B71) (B72)

(B72) (B72)

(B72)

(B72) (B72) (B72) (B72)

(B72)

(B72)


- 17 -




Megnevezés


3

4

2 256


(B72)

257


258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)

259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)

(B72) (B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73) (B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B7) (B1-B7)


- 18 -



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000

18 000

0

0

0

8 308 000

8 308 000

9 485 449

47 534

9 013 304



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)

(B8111)

02

ebből: pénzügyi vállalkozás

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)

05


06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)

08

ebből: befektetési jegyek

09

ebből: kárpótlási jegyek

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

13

Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

16

Maradvány igénybevétele (=14+15)

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

19

Központi, irányító szervi támogatás

20

Betétek megszüntetése

21

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)

22

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása

27

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)

28

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

29

ebből: más kormányok

30

ebből: külföldi pénzintézetek

31

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)

32

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

(B8111) (B8112)

(B8113)

(B8113)

(B811) (B8121)

(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)

(B8124)

(B812) (B8131) (B8132)

(B813) (B814) (B815)

(B816)

(B817) (B818)

(B818)

(B81) (B821) (B822)

(B823) (B824)

(B824)

(B824) (B824)

(B82) (B83)

(B8)


- 19 -



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 145 322

2 145 322

0

2 145 322

0

0

0

0

0

0

2 145 322

2 145 322

0

2 145 322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 993 800

7 262 916

7 262 916

0

7 262 916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 993 800

9 408 238

9 408 238

0

9 408 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 993 800

9 408 238

9 408 238

0

9 408 238



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

01


02

Normatív jutalmak

03


04

(K1101)

013330 013340 Az 013390 Egyéb 014030 Pályázat- és állami kiegészítő Természettud támogatáskez vagyonnal szolgáltatások ományi, elés, való műszaki ellenőrzés gazdálkodássa alapkutatás l kapcsolatos feladatok

036010 Igazságügyi szakértői tevékenység

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

042130 042180 Állat049010 049020 K+F Növényterme egészségügy Máshova nem tevékenysége sztés, sorolt khez állattenyészté gazdasági kapcsolódó s és ügyek innováció kapcsolódó szolgáltatások

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

4 093 485

0

0

0

105 410

0

0

28 731

5 794

0

0

5 105

13 733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

22 414

0

0

0

0

0

0

998

0

0

0

0

05

Végkielégítés

15 428

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

65 582

0

0

0

0

0

0

589

0

0

0

0

07


(K1107)

73 909

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

08


(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


70 137

0

0

0

45

0

0

3

0

0

0

0

10


(K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

1 834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


1 125 350

0

0

0

111 991

121

7 206

1 661

73 143

962

0

8 912

14


(K1102) (K1103)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 16


17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 481 872

0

0

0

217 446

121

7 206

31 982

78 987

962

0

14 017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270 085

0

0

0

7 778

0

2 800

0

4 620

0

0

733

(K121)

(K123)

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20 Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

146 905

0

0

0

2 746

0

6

0

225

1 563

0

953

416 990

0

0

0

10 524

0

2 806

0

4 845

1 563

0

1 686

5 898 862

0

0

0

227 970

121

10 012

31 982

83 832

2 525

0

15 703

1 777 739

0

0

0

61 893

33

2 831

9 288

23 595

251

0

4 044

22


(K2)

1 692 074

0

0

0

61 556

33

2 626

8 581

22 371

251

0

4 026

23


(K2)

16 620

0

0

0

0

0

205

0

0

0

0

0

24


6 462

0

0

0

0

0

0

0

1 195

0

0

0

25


42 864

0

0

0

182

0

0

299

14

0

0

11

26


3 872

0

0

0

47

0

0

67

0

0

0

0

27


149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


29


30


31

Árubeszerzés

(K2)

(K2)

(K2)

(K312)

33


34


(K31) (K321) (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak

15 698

0

0

0

108

0

0

341

15

0

0

7

551 874

0

0

0

34 018

0

0

42 605

153 836

0

45

2 767

211 470

39

61

0

3 552

0

157

61 818

10 895

0

0

669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

763 344

39

61

0

37 570

0

157

104 423

164 731

0

45

3 436

145 455

0

34

0

20 690

0

868

64

969

118

0

180

63 966

0

81

0

1 927

0

0

753

2 395

0

0

0

209 421

0

115

0

22 617

0

868

817

3 364

118

0

180

660 327

0

19 030

0

0

0

0

1 897

0

0

0

0

(K313)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31)

36

(K2)

(K311)

(K331)

(K32)


- 20 -




Megnevezés

Összesen

37


38


(K332)

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

40


41


42


43


44


(K333)

(K334)

(K335)

(K337)





37 045

0

0

0

0

0

0

57

640

0

0

0

1 406 506

0

1 308

0

319

0

0

17 436

3 009

0

0

283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 133

0

138

109

5 271

0

644

6 997

12 374

0

0

73

39 471

0

6 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

869 947

0

145

0

98 541

0

206

9 418

5 806

1 733

0

50 351

(K335) (K336)


362 425

0

361

6

604

0

0

9 196

6 099

3

0

2 267

3 529 854

0

27 473

115

104 735

0

850

45 001

27 928

1 736

0

52 974

270 285

56

0

0

21 123

0

0

85

7 743

1 430

0

1 678

38 620

0

0

0

4 570

0

0

0

0

0

0

127

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

308 905

56

0

0

25 693

0

0

85

7 743

1 430

0

1 805

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 056 387

11

6 306

31

39 326

0

1 138

32 442

47 022

839

3

9 996

50


202 711

0

-256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


2 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46


47


(K341) (K342)

(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

150 656

0

769

0

245

0

2 365

794

1 373

0

0

26

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

(K355)

1 411 897

11

6 819

31

39 571

0

3 503

33 236

48 395

839

3

10 022

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

6 223 421

106

34 468

146

230 186

0

5 378

183 562

252 161

4 123

48

68 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K3)

61


(K41)

62


63


64


65


66


67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42)


- 21 -




Megnevezés

Összesen






71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42)

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)

(K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46)


- 22 -




99

Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 222 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 ebből: életjáradék termőföldért

100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

(K47)

103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) 104 ebből: házastársi pótlék

(K47)

(K47) (K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

(K48)

117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

(K48)

(K48)

(K48)


- 23 -




Megnevezés

Összesen

127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)






1 222 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) 129 ebből: Európai Unió 130 Elvonások és befizetések

(K4) (K501)

(K501) (K502)

(K504)

134 ebből: központi kezelésű előirányzatok

138 ebből: elkülönített állami pénzalapok

(K504)

(K504)

139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik

(K504)

(K505)



(K505)

(K505)



(K504)

(K505)

(K505)

(K506) (K506)

(K506)


- 24 -




Megnevezés

Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168 ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 ebből: egyéb vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)


(K506)


(K506)

(K508)

169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 170 ebből: egyéb civil szervezetek 171 ebből: háztartások

(K506)

(K508)

(K508)

(K508)

172 ebből: pénzügyi vállalkozások

176 ebből: Európai Unió

(K508)

(K508)

(K508)

177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 178 ebből: egyéb külföldiek

(K508)

179 Árkiegészítések, ártámogatások 180 Kamattámogatások

(K508)

(K509)

(K510)

181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek

(K511)


(K511)

(K511)

(K511)



(K511)

(K511)

(K511)


(K511)

(K511)


- 25 -




193 Tartalékok

Megnevezés

Összesen

(K512)

194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése

(K61)

196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

(K62)






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 740 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

41 383

0

0

0

1 339

0

0

0

972

0

0

0

199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

179 735

0

25

0

3 653

0

0

395

11 221

0

0

3 053

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 128

0

7

0

1 337

0

0

107

3 281

0

0

1 774

333 105

0

32

0

6 329

0

0

502

15 474

0

0

8 567

260 947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 Részesedések beszerzése

(K62)

(K65)

201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

(K66)

202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

203 Beruházások (=195+196+198+…+202) 204 Ingatlanok felújítása

(K6)

(K71)

205 Informatikai eszközök felújítása

(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

208 Felújítások (=204+...+207)

331 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)



(K82)

(K82)



(K82)

(K82)

(K83) (K83)

(K83)


- 26 -




Megnevezés

Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)


(K83)


(K83)

(K84)



(K84)

(K84)


248 ebből: egyéb civil szervezetek

(K84)

(K86)

(K86)

(K86)



(K86)

(K86)

(K86)

255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 256 ebből: egyéb külföldiek 257 Lakástámogatás

(K84)

(K86)

247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 249 ebből: háztartások

(K83)

(K86)

(K86)

(K87)


- 27 -




Megnevezés

Összesen






258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 800 143

106

34 500

146

526 378

154

18 221

225 334

375 062

6 899

48

96 731

272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273 ebből: pénzügyi vállalkozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281 ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K88)


(K88)

(K88)

(K88)



(K88)

(K88)

(K88)


(K88)

(K88)

270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

286 ebből: kárpótlási jegyek

(K9111)

(K9113)



(K1-K8)

(K9111)



(K8)

(K9113)

(K9121) (K9121)

(K9122)

(K9122) (K9122)

287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

(K9123)

(K9124)


- 28 -




Megnevezés

Összesen






290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 Pénzeszközök betétként elhelyezése 295 Pénzügyi lízing kiadásai

(K913)

(K915)

(K916)

(K917)

296 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)

(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306) (K924)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

(K921)

299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) 301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

304 ebből: más kormányok

(K922)

(K923) (K923)

(K924)

(K924)

305 ebből: külföldi pénzintézetek

(K924)


(K924)

309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 800 143

106

34 500

146

526 378

154

18 221

225 334

375 062

6 899

48

96 731

311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

1 130

0

0

0

22

0

0

4

71

0

0

3


515

0

0

0

4

0

0

22

74

0

0

1

313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

14 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 Kiadások összesen (=271+309)

(K9)

(K1-K9)


- 29 -




Megnevezés

081030 081043 081071 082042 Sportlétesítmé Iskolai, Üdülői Könyvtári nyek, diáksportszálláshelyállomány edzőtáborok tevékenység szolgáltatás és gyarapítása, működtetése és támogatása étkeztetés nyilvántartása és fejlesztése

01


02

Normatív jutalmak

03


04

(K1101)

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

084070 A 085010 fiatalok Szabadidős társadalmi tevékenysége integrációját kkel, sporttal, segítő kultúrával és struktúra, vallással szakmai kapcsolatos szolgáltatások alkalmazott fejlesztése, kutatás és működtetése fejlesztés

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

0

0

2 049

40 930

0

33 005

0

0

0

0

16 435

70 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

360

0

124

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 820

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

418

0

0

0

0

648

512

07


(K1107)

0

0

0

157

0

38

0

47

0

0

16

291

08


(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

95

0

17

0

0

0

0

85

0

10


(K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

194

4 626

0

2 350

0

170

75

0

5 486

2 364

14


(K1102) (K1103)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 243

46 168

0

35 952

0

217

75

0

26 199

73 978

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 320

0

0

830

0

0

0

0

0

0

2 220

0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 16


17


(K121)

18


1 503

0

0

281

0

73

0

0

31

0

4 223

262


(K123)

(K12)

2 823

0

0

1 111

0

73

0

0

31

0

6 443

262


(K1)

2 823

0

2 243

47 279

0

36 025

0

217

106

0

32 642

74 240

1 231

0

642

12 988

0

10 282

0

0

20

0

8 686

20 100

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 22


(K2)

321

0

606

12 671

0

9 563

0

0

20

0

8 704

19 966

23


(K2)

0

0

24

221

0

0

0

0

0

0

-88

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


571

0

7

23

0

269

0

0

0

0

12

50

26


0

0

0

59

0

143

0

0

0

0

44

27

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


339

0

5

14

0

307

0

0

0

0

14

57

29


110

0

7

11 814

0

2 546

447

399

28

0

991

1 748

30


307

0

100

553

0

526

0

2 932

79

0

4 531

725

31

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417

0

107

12 367

0

3 072

447

3 331

107

0

5 522

2 473

13

0

1

19 478

0

272

0

0

0

0

0

0

83

0

379

0

0

0

0

0

0

0

1 310

39

96

0

380

19 478

0

272

0

0

0

0

1 310

39

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) 33


34


(K31) (K321) (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

(K32)


- 30 -




Megnevezés


36

Közüzemi díjak

37


(K331)

38


39


40


41


42


43


44






1 747

0

0

2 186

0

2

0

0

1 688

10 831

0

0

0

115

0

0

0

0

39

0

311

0

0

33

0

366

0

141

0

0

735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

50

125

0

1 075

0

1 096

0

0

3 526

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 326

0

15

1 091

630

1 900

0

0

134

0

5 488

0

542

99

1 550

432

0

943

0

215

4

0

5 743

783

4 197

99

3 362

1 681

630

6 585

0

1 454

138

0

17 219

12 337

513

0

0

163

0

526

0

0

54

0

9

137

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

126

0

513

0

0

198

0

526

0

0

54

0

135

137

1 434

122

763

6 788

170

1 666

121

1 133

43

0

4 757

3 352

0

0

0

0

0

457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K334)

(K335)

(K341) (K342)



0

(K337)

47


0

(K335)

46


0 (K333)

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)


0

(K332)

(K336)


49


50


51


52


53


54


55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

31

462

179

1 186

0

850

0

10

0

1 018

1 697

112

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

(K355)

1 465

584

942

7 974

170

2 973

121

1 143

43

1 018

6 454

3 464

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

6 688

683

4 791

41 698

800

13 428

568

5 928

342

1 018

30 640

18 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K3)

61


(K41)

62


63


64


65


66


67


(K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)


- 31 -




Megnevezés

68


69


70


71


(K42)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42) (K42)

(K42)

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)

(K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46)


- 32 -




Megnevezés









96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K47)


(K47)

(K47) (K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

(K48)

(K48)


- 33 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K4) (K501)

(K501) (K502)

(K504)



(K504)

(K504)


(K504)

(K505)



(K504)

(K505)

(K505)


(K505)

(K505)



- 34 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K506)



(K506)

(K506)


(K506)

(K508)


(K508)

(K508)

(K508)



(K508)

(K508)

(K508)


(K508)

(K508)


(K506)

(K509)

(K510)

(K511)

183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 184 ebből: egyéb civil szervezetek

(K511)

(K511)


- 35 -




Megnevezés

185 ebből: háztartások


(K511)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K511)

(K511)

(K511)

191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 192 ebből: egyéb külföldiek 193 Tartalékok

(K511)

(K511)

(K512)

(K61)


(K62)

(K62)


(K63)

0

0

0

0

0

216

0

0

0

0

961

0


(K64)

0

118

0

460

0

263

0

1 558

25

0

2 529

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

32

0

124

0

37

0

421

7

0

888

12

203 Beruházások (=195+196+198+…+202)

0

150

0

584

0

516

0

1 979

32

0

4 378

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 544

0


(K65)


204 Ingatlanok felújítása

(K66)

(K6)

(K71)


(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 657

0

208 Felújítások (=204+...+207)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 201

0


(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K82) (K82)

(K82)

217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

(K82)


- 36 -




Megnevezés


218 ebből: társulások és költségvetési szerveik







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K83)



(K82)


(K83)

(K83)


(K83)

(K84)



(K84)

(K84)


(K84)

(K84)

(K86)

247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 248 ebből: egyéb civil szervezetek

(K83)

(K86)

(K86)


- 37 -





Megnevezés


(K86)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 742

833

7 676

102 549

800

60 251

568

8 124

500

1 018

96 589

112 845


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K86)

(K86)

(K86)


(K86)

(K87)

(K88)


(K86)

(K88)

(K88)

(K88)



(K88)

(K88)

(K88)


(K88)

(K88)


(K8) (K1-K8)

(K9111)


(K9111)

(K9113)


(K9113)



- 38 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K9121) (K9121)

285 ebből: befektetési jegyek 286 ebből: kárpótlási jegyek

(K9122)

(K9122) (K9122)


(K9123)

288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K913)

(K915)

(K916)

(K917)


(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K921)



(K922)

(K923) (K923)

(K924)

(K924)


(K924)


(K924)

309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) 310 Kiadások összesen (=271+309)

(K9)

(K1-K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 742

833

7 676

102 549

800

60 251

568

8 124

500

1 018

96 589

112 845

0

0

0

18

0

21

0

0

0

0

4

28



- 39 -




Megnevezés










0

0

1

5

0

4

0

0

0

0

6

4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 40 -




Megnevezés

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon



092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

0

44 910

0

0

18 317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1101)

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

094110 Felsőoktatási szakképzés

094120 Szakirányú továbbképzés

094170 Iskolarendsze ren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

094210 Felsőfokú oktatás

094250 Tankönyv- és jegyzettámog atás

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

877

1 040

9 486

1 000

2 135 363

0

0

0

0

0

0

7 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 810

0

0 0

01


02

Normatív jutalmak

03


04


0

05

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

667

0

228

0

06

Jubileumi jutalom

0

2 274

0

0

0

0

0

0

0

30 749

0

0

07


(K1107)

0

132

0

0

62

0

0

99

0

7 522

0

60

08


(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

343

0

0

274

12

0

0

0

12 136

0

0

10


(K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

879

0

0

13


0

753

0

0

735

2 863

5 363

27 466

9 084

439 039

0

473

14


(K1102) (K1103)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

(K1113)

0

48 412

0

0

19 388

3 752

6 403

37 718

10 084

2 640 709

0

533

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

92

0

0

76

1 670

4 150

6 152

1 280

146 901

0

6 120

18


(K121)

0

0

0

0

0

257

10

2 769

146

59 587

0

2 097


(K123)

(K12)

0

92

0

0

76

1 927

4 160

8 921

1 426

206 488

0

8 217


(K1)

0

48 504

0

0

19 464

5 679

10 563

46 639

11 510

2 847 197

0

8 750

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

0

13 023

0

0

5 184

1 696

2 732

12 228

3 134

971 860

0

1 233

22


(K2)

0

12 965

0

0

5 162

1 506

2 724

11 900

3 034

919 609

0

261

23


(K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 674

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 131

0

0

25


0

22

0

0

10

115

5

158

63

27 184

0

610

26


0

11

0

0

0

0

0

0

0

1 400

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

25

0

0

12

75

3

170

37

9 862

0

362

29


0

1 400

0

0

1 022

568

0

239

1 560

61 669

0

1 680

30


0

417

0

2

71

291

6 492

769

159

26 061

0

912

31

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 817

0

2

1 093

859

6 492

1 008

1 719

87 730

0

2 592

0

0

0

0

0

234

0

145

0

3 216

0

113

0

45

0

0

31

61

0

457

67

30 398

0

104

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) 33


34


(K31) (K321) (K322)


- 41 -




Megnevezés


35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

(K32)

(K331)





0

45

0

0

31

0

6 880

0

0

1 967

0

0

0

0








295

0

602

67

33 614

0

0

0

0

0

127 702

0

0

0

0

0

0

0

596

0

30

217

36

Közüzemi díjak

37


38


0

0

0

0

0

1 000

197

571

310

121 375

0

595

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

15

0

0

0

148

0

458

86

21 567

0

1 248

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 661

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


1 162

0

399

0

0

14 244

173 182

13 186

34 459

68 906

472

3 258

44


(K332) (K333)

(K334)

(K335) (K335) (K336)

(K337)

0

622

0

0

385

272

344

1 496

281

134 077

24

1 560

1 162

7 517

399

0

2 352

15 664

173 723

15 711

35 136

478 884

496

6 691

0

101

0

0

16

1 883

610

3 976

3 106

81 455

4

4 172

0

7

0

0

0

0

0

172

30

1 824

0

415


0

108

0

0

16

1 883

610

4 148

3 136

83 279

4

4 587

49


0

2 167

0

0

731

555

4 569

1 445

903

131 869

132

3 266

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 540

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

1 501

0

401

0

14

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46


47


(K341) (K342)

(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

(K355)

0

3

0

0

0

5

89

201

536

61 967

129

7 666

0

2 170

0

0

731

560

4 658

3 147

1 439

245 777

261

10 946

1 162

11 657

399

2

4 223

19 261

185 483

24 616

41 497

929 284

761

25 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) 61


62


63


64


65


66


(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)


- 42 -




Megnevezés













67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42) (K42) (K42)

(K42)

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)

(K45)

(K45) (K46) (K46)


- 43 -




Megnevezés





(K46)









95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

487

49 421

16 285

746 475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K47)


(K47)

(K47) (K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K48)


- 44 -




Megnevezés






(K48)









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

487

49 421

16 285

746 475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K4) (K501)

(K501) (K502)

(K504)



(K504)

(K504)


(K504)

(K505)



(K504)

(K505)

(K505)


(K505)

(K505)


- 45 -




Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K506)



(K506)

(K506)


(K506)

(K508)


(K508)

(K508)

(K508)



(K508)

(K508)

(K508)


(K508)

(K508)


(K506)

(K509)

(K510)

(K511)


- 46 -









Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

504

0

699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K511)

(K511)

(K511)



(K511)

(K511)

(K511)

191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 192 ebből: egyéb külföldiek 193 Tartalékok

(K511)

(K511)

(K512)

(K61)


(K62)

(K62)







(K63)

0

0

0

0

0

0

0

761

0

12 834

0

223


(K64)

0

0

0

0

0

45

0

688

0

32 366

0

281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

5

0

391

0

12 467

0

120

203 Beruházások (=195+196+198+…+202)

0

0

0

0

0

50

0

1 840

0

59 079

0

1 323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 580

0

0


(K65)


204 Ingatlanok felújítása

(K66)

(K6)

(K71)


(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 177

0

0

208 Felújítások (=204+...+207)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 757

0

0


(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82) (K82)

(K82)


- 47 -




Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok

(K82)

(K82)


(K82)

(K83)



(K83)

(K83)


(K83)

(K83)

(K84)



(K82)

(K84)

(K84)


(K84)

(K84)


- 48 -









Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 162

73 184

399

2

28 871

26 686

198 778

85 323

56 628

4 890 598

17 046

782 814


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K86)


(K86)

(K86)

(K86)



(K86)

(K86)

(K86)


(K86)

(K87)

(K88)


(K86)

(K88)

(K88)

(K88)



(K88)

(K88)

(K88)


(K88)

(K88)






(K8) (K1-K8)

(K9111)



(K9111)



- 49 -




Megnevezés






0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0


0 0

283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122) 284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

(K9113)



(K9121) (K9121)

285 ebből: befektetési jegyek 286 ebből: kárpótlási jegyek

(K9113)

(K9122)

(K9122) (K9122)


(K9123)

288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) 289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

(K9124)









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K913)

(K915)

(K916)

(K917)


(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K921)



(K922)

(K923) (K923)

(K924)

(K924)


(K924)


(K924)



- 50 -




Megnevezés





0

0

0

0


309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308)

0


0




0

0

0



0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 162

73 184

399

2

28 871

26 686

198 778

85 323

56 628

4 890 598

17 046

782 814


0

15

0

0

5

0

1

5

0

552

0

0


0

0

0

0

1

0

0

1

0

208

0

0


19

290

0

0

21

0

225

522

0

12 353

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 Kiadások összesen (=271+309)

(K9)


(K1-K9)


- 51 -




Megnevezés

094270 Egyéb felsőoktatási feladatok

01


02

Normatív jutalmak

(K1101)

03


04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08


09


10


11

094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

1 283 277

41 743

13 551

250

0

155 863

0

22 761

0

56 777

4 313

178

0

0

0

400

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 264

1 858

0

0

0

0

0

0

0

0

11 713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1107)

65 357

16

16

0

0

-33

0

79

0

0

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 975

56

0

0

0

26

0

70

0

0

(K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

755

200

0

0

0

0

0

0

0

0

13


149 714

3 432

4 233

140

0

220 615

421

560

0

41 198

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

14


15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

(K1113)

16


17


(K11)

(K121)

18


19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

(K12)

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

22


23


24


25


26


27


28


29


30


31

Árubeszerzés

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33


34


35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37


38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 614 760

47 483

17 800

390

0

376 871

421

23 470

0

98 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 226

1 816

1 382

224

0

28 741

0

0

0

9 954

48 073

6 205

11

276

0

12 149

0

0

0

3 459

89 299

8 021

1 393

500

0

40 890

0

0

0

13 413

1 704 059

55 504

19 193

890

0

417 761

421

23 470

0

111 538

440 409

14 758

5 230

160

0

113 871

114

6 326

0

29 897

(K2)

415 023

14 538

5 138

160

0

112 596

114

6 297

0

29 752

(K2)

7 568

-30

46

0

0

0

0

0

0

0

57

0

0

0

0

79

0

0

0

0

12 394

110

7

0

0

660

0

14

0

74

1 853

33

35

0

0

126

0

0

0

27

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333)


3 365

107

4

0

0

410

0

15

0

44

43 720

185

165

0

0

168 919

0

0

1 911

17 475

77 503

4 333

1 234

235

0

5 391

33

0

0

623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 223

4 518

1 399

235

0

174 310

33

0

1 911

18 098 104

93 184

219

3

0

0

5 550

0

0

0

19 935

3 650

115

404

0

1 440

0

0

0

292

113 119

3 869

118

404

0

6 990

0

0

0

396

454 542

31 855

0

0

0

0

0

0

0

0

1 095

0

0

0

34 342

131

0

0

0

0

156 993

1 075 152

72

0

0

26 006

0

0

0

294

- 52 -




Megnevezés


39


40


41


42


43


(K334)

(K335) (K335) (K336)

44


45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46


47


48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50


51


52


53


54


55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

58


59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

61


62


63


64


65


66


67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

68


69


70


71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

72


73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

74


75 76


0









0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 107

8 253

78

0

0

8 776

1 600

0

0

2 578

0

28 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 668

1 349

21 128

4 526

0

123 384

38

0

9

12 793

185 513

4 625

1 254

11

0

2 705

97

0

4

308

1 093 918

1 149 553

22 532

4 537

34 342

161 002

1 735

0

13

15 973

31 282

16

288

397

0

99 709

418

0

0

9 335

29 759

30

12

1 160

0

353

0

0

0

0

61 041

46

300

1 557

0

100 062

418

0

0

9 335

351 272

311 560

1 724

1 274

9 272

69 756

456

0

63

7 910

135 879

14 707

0

0

384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

15

0

0

0

26

174

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 538

19 669

0

2

0

12 542

1

0

0

1 191

522 695

345 951

1 724

1 276

9 656

82 324

631

0

63

9 107

1 911 996

1 503 937

26 073

8 009

43 998

524 688

2 817

0

1 987

52 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

(K355)

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K43)

(K44)


- 53 -




Megnevezés


77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

79

(K44)










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

347 410

28 116

0

0

0

5 389

24 150

0

0

1 239

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

ebből: házastársi pótlék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K44)

(K44) (K44) (K45)

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46) (K46) (K46)

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48) (K48)

(K48)


- 54 -




Megnevezés











111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

ebből: életjáradék termőföldért

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

347 410

28 116

0

0

0

5 389

24 150

0

0

1 239

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések

284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K48) (K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K4)

(K501)

(K501) (K502)

(K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K505)


- 55 -




Megnevezés


(K505)










145


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505)

(K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K510)


- 56 -




Megnevezés


181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193

Tartalékok

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200

Részesedések beszerzése

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

204

Ingatlanok felújítása

205

Informatikai eszközök felújítása

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

208

Felújítások (=204+...+207)

209










13 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 171

0

0

0

0

10 017

0

0

0

317

0

0

0

0

0

11 823

0

0

0

680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K63)

9 893

0

0

0

0

9 245

77

0

0

4 862

(K64)

23 995

90

0

0

0

85 317

0

0

0

13 610

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 538

24

0

0

0

24 937

21

0

0

1 598

(K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511) (K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K512)

(K5)

(K61) (K62)

(K62)

(K65) (K66) (K67)

(K6)

69 597

114

0

0

0

141 339

98

0

0

21 067

192 240

1 650

0

0

0

26 933

0

0

0

0

(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 160

446

0

0

0

0

0

0

0

0

251 400

2 096

0

0

0

26 933

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K71)

(K74)

(K7)

(K82) (K82)

(K82) (K82)


- 57 -




Megnevezés


218


219


(K82)

220











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)

(K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83)

(K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)


- 58 -




Megnevezés

254


255


256


257

Lakástámogatás

258


(K86)










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) K8)

4 738 486

1 604 525

50 496

9 059

43 998

1 229 981

27 600

29 796

1 987

216 650

272

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290

Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K86)

(K86)

(K87)

(K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88) (K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K8) (K1-

(K9111)

(K9111) (K9111) (K9112)

(K9113)

(K9113) (K9113)

(K9121)

(K9121) (K9121) (K9122)

(K9122)

(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)

(K9124)

(K912)


- 59 -




Megnevezés


291

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

(K913)

293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

294

Pénzeszközök betétként elhelyezése

295

Pénzügyi lízing kiadásai

296

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

297

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)

298

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

299

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

300

Külföldi értékpapírok beváltása (>=301)

301


302

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306)

303


304


305


306


307

Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K914)

(K915)

(K916)

(K917)

(K921) (K922)

(K923) (K923) (K924)

(K924)

(K924) (K924) (K924)

(K92)

308

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

309

Finanszírozási kiadások (=297+307+308)

(K93)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

Kiadások összesen (=271+309)

311

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

4 738 486

1 604 525

50 496

9 059

43 998

1 229 981

27 600

29 796

1 987

216 650

305

4

3

0

0

50

0

9

0

312

Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

10

151

21

1

0

0

9

0

2

0

313

0

Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

590

0

314

0

Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K9)

(K1-K9)


- 60 -



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

013340 Az 013390 Egyéb 014030 állami kiegészítő Természettud vagyonnal szolgáltatások ományi, való műszaki gazdálkodássa alapkutatás l kapcsolatos feladatok

014040 Társadalomtu dományi, humán alapkutatás


036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás


042110 Mezőgazdasá g igazgatása

042130 042180 Állat049010 Növényterme egészségügy Máshova nem sztés, sorolt állattenyészté gazdasági s és ügyek kapcsolódó szolgáltatások

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B115) (B116)

(B12)

(B14)

11


12


(B14)

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

(B14) (B14)

(B14)

(B15)

22


23


(B15)

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 461 868

0

0

430 931

0

0

0

3 000

0

128 647

0

11 281

(B15)

(B15) (B15)

(B15)


- 61 -




Megnevezés

Összesen

33


34


(B16)

35


36


37


38


39


40


41 42








480 709

0

0

7 874

0

0

0

0

0

128 647

0

11 281

324 282

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

656 677

0

0

423 057

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 461 873

0

0

430 931

0

0

0

3 000

0

128 647

0

11 281

(B16)

(B16) (B16)

(B16)

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

(B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23)

(B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24)


- 62 -




Megnevezés

Összesen








66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

85 497

0

0

2 154

0

0

0

0

0

0

0

0

69


70


71


72


73


74


75


76


77 78

(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 217

0

0

2 154

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 497

0

0

2 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25)

(B25) (B25)

(B25)

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80


81


(B311)

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B311)

(B312)

(B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312)

93 Jövedelemadók (=80+84)

(B312)

(B31)

94


95


(B32)

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

(B32) (B32)

(B32)


- 63 -




Megnevezés

Összesen

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás








(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

(B32)

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás

(B33) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás

(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: innovációs járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 ebből: népegészségügyi termékadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek 109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) 110 ebből: építményadó

(B34)

(B34)

111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

(B34)

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó

(B33)

(B34)

(B34)

114 ebből: cégautóadó

(B34)

115 ebből: közművezetékek adója

(B34)

116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték

(B34)

117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) 118 ebből: általános forgalmi adó

(B351)

(B351)

119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

(B351)

120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó

(B351)

(B351)

122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

(B351)

(B351)

127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

134 ebből: távközlési adó

(B351)

(B351)

(B351)

(B351)


- 64 -




Megnevezés

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 ebből: külföldi gépjárművek adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164) (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 ebből: kulturális adó

136 ebből: biztosítási adó

(B351)


(B351)

137 ebből: reklámadó (B351) 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) 139 ebből: jövedéki adó

(B352)

140 ebből: regisztrációs adó 141 ebből: energiaadó

(B352)

(B352)

(B352)

142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 143 Gépjárműadók (=144+…+147)

147 ebből: gépjármű túlsúlydíj

(B353)

(B354)

(B354)

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 ebből: környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 ebből: erdővédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 ebből: földvédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 ebből: baleseti adó

(B355)

(B355)

153 ebből: környezetvédelmi termékdíj 154 ebből: bérfőzési szeszadó

(B355)

(B355)

155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 157 ebből: talajterhelési díj 158 ebből: vizkészletjárulék

(B355) (B355)

162 ebből: halászati haszonbérleti díj 163 ebből: hulladéklerakási járulék

(B355) (B355)

166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) 167 ebből: cégnyílvántartás bevételei 168 ebből: eljárási illetékek

(B36)

(B36)

(B36)

169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 170 ebből: felügyeleti díjak

(B355)

(B36)

(B36)

171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás

(B36)


- 65 -




Megnevezés

Összesen








172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 ebből: építésügyi bírság

(B36)

177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

178 ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 Készletértékesítés ellenértéke

(B401)

112 343

0

0

0

0

0

0

0

0

101 420

0

0

5 711 617

95 324

6 012

37 084

0

1 676

0

3 778

0

496

354 249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 707

7 852

13

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

(B402)

182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

(B402)

183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) 185 ebből: államháztartáson belül

(B403)

(B403)

186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)

(B404)

187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

(B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

643 772

0

68

0

0

0

442

0

0

0

0

0

327 813

1 151

3

0

34

449

0

0

6

8 863

95 358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 435

3 120

0

0

0

0

0

0

0

0

198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 091

0

0

566

0

0

0

0

0

0

0

0

201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 Ellátási díjak

(B404)

(B405)

194 Kiszámlázott általános forgalmi adó

(B406)

195 Általános forgalmi adó visszatérítése 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) 197 ebből: államháztartáson belül

(B407) (B408)

(B408)

198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

(B408) (B408)

200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

(B409)


- 66 -




Megnevezés

Összesen

204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

(B410)

(B410)

207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései

(B410)

209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) 210 Immateriális javak értékesítése (>=211)






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 447

6 096

37 666

34

2 125

442

3 778

6

110 779

449 805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 935

5 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B4)

(B51)

(B52)

213 ebből: termőföld-eladás bevételei


6 999 078

211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213)


(B52)

214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

(B53)

1 516

0

0

0

0

0

0

0

0

94

0

0

215 Részesedések értékesítése (>=216)

(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 451

5 935

0

0

0

0

0

0

0

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

459 405

0

0

6 980

0

0

0

0

0

0

0

0

216 ebből: privatizációból származó bevétel

(B54)

217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

(B55)

218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) 221 ebből: egyházi jogi személyek

(B62)


(B62)

(B62)

(B62)



(B62)

(B62)

(B62)


(B62)

(B62)

232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek

(B63)


(B62)

(B63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B63)

(B63)


- 67 -




Megnevezés


Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B63)


6 655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

386 746

0

0

5 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 185

0

0

1 185

0

0

0

0

0

0

0

0

459 405

0

0

6 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B63)

(B63)


(B63)

(B63)

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek

(B72)


(B72)

(B72)

(B72)



(B72)

(B72)

(B72)


(B72)

(B72)

(B73)


(B72)

(B73)

(B73)

(B73)



(B73)

(B73)

(B73)


(B73)

(B73)

270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)


- 68 -




Megnevezés

Összesen

271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)








9 013 304

113 382

6 096

477 731

34

2 125

442

6 778

6

239 520

449 805

11 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B1-B7)

272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) 273 ebből: pénzügyi vállalkozás

(B8111)

(B8111)

274 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 275 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) 276 ebből: pénzügyi vállalkozás

(B8113)

(B8113)

(B8121)

280 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 281 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

(B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812)

283 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 145 322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 145 322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 262 916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 286 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

287 Maradvány igénybevétele (=285+286) 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések

(B813) (B814)

289 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 290 Központi, irányító szervi támogatás 291 Betétek megszüntetése

(B8131) (B8132)

(B815)

(B816)

(B817)

292 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818) 293 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

(B818)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 408 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 Külföldi értékpapírok kibocsátása

294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B823)

(B824)

(B824)


(B824)

302 Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) (B82)


- 69 -




Megnevezés

Összesen

303 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) 305 Bevételek összesen (271+304)

(B1-B8)

(B8)

013340 Az 013390 Egyéb 014030 állami kiegészítő Természettud vagyonnal szolgáltatások ományi, való műszaki gazdálkodássa alapkutatás l kapcsolatos feladatok 0

0

0

0


0


0

036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás 0



0

0

042130 042180 Állat049010 Növényterme egészségügy Máshova nem sztés, sorolt állattenyészté gazdasági s és ügyek kapcsolódó szolgáltatások 0

0

0

9 408 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 421 542

113 382

6 096

477 731

34

2 125

442

6 778

6

239 520

449 805

11 281


- 70 -




Megnevezés

049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció

054020 081030 081041 081071 082042 Védett Sportlétesítmé VersenysportÜdülői Könyvtári természeti nyek, és utánpótlás- szálláshelyállomány területek és edzőtáborok nevelési szolgáltatás és gyarapítása, természeti működtetése tevékenység étkeztetés nyilvántartása értékek és fejlesztése és támogatása bemutatása, megőrzése és fenntartása





083030 Egyéb kiadói tevékenység

083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B115) (B116)

(B12)

(B14)

11


12


(B14)

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

(B14) (B14)

(B14)

(B15)

22


23


(B15)

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B15)

(B15) (B15)

(B15)


- 71 -




Megnevezés









32


0

35 706

0

1 190

0

669

800

0

200

0

0

0

33


0

10 715

0

1 190

0

669

800

0

200

0

0

0

34


0

24 991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

35 706

0

1 190

0

669

800

0

200

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16)

(B21)

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23)

(B24) (B24)

(B24)


- 72 -




Megnevezés


64


65


66

(B24)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B24)

(B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25)

(B311)

(B311)

(B312)

(B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312)


(B312)

(B31)

94


95


(B32)

96


(B32)


- 73 -




Megnevezés


97


98


(B32)

99









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B32)

(B32)



(B32)

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B34)

(B34)


(B34)

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó 114 ebből: cégautóadó

(B33)

(B34)

(B34) (B34)


(B34)


(B34)


(B351)

(B351)


(B351)


(B351)

(B351)


(B351)

(B351)

(B351)


(B351)


- 74 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B351)

(B351)

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték 136 ebből: biztosítási adó

(B351)

(B351)


(B352)


(B352)

(B352)

(B352)



(B353)

(B354)

(B354)

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

(B355)


(B355)

(B355)


(B355)

(B355) (B355)

162 ebből: halászati haszonbérleti díj 163 ebből: hulladéklerakási járulék

(B355) (B355)

166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

(B36)


- 75 -




Megnevezés

167 ebből: cégnyílvántartás bevételei








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168 ebből: eljárási illetékek

(B36)


(B36)


(B36)

(B36)



(B36)

(B36)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

13

0

53

0

0

0

394

3 518

0

2 875

3 115

0

3 592

0

2 000

0

4 474

(B401)


(B402)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

0

0

5 955

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

0

2

0

0

0

22

158

0

420

0

0

212

0

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 ebből: államháztartáson belül

(B403)

(B403)


(B404)



(B402)

(B404)

(B404)

(B405)


(B406)

195 Általános forgalmi adó visszatérítése 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) 197 ebből: államháztartáson belül

(B407) (B408)

(B408)

198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

(B408) (B408)


- 76 -




Megnevezés









546

704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

(B409)


(B410)

(B410)


(B410)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

546

1 120

9 631

0

3 300

3 115

0

3 886

0

2 152

0

4 474

(B4)

(B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 Ingatlanok értékesítése (>=213)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B52)


(B52)


(B53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)


(B55)

220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) 221 ebből: egyházi jogi személyek

(B62)


(B62)

(B62)

(B62)



(B62)

(B62)

(B62)

(B62)

230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

(B62)


- 77 -




Megnevezés

231 ebből: egyéb külföldiek


(B62)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)

0

15 366

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

15 366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

0

15 366

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B63)


(B63)

(B63)

(B63)



(B63)

(B63)

(B63)


(B63)

(B63)

246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek

(B72)


(B72)

(B72)

(B72)



(B72)

(B72)

(B72)


(B72)

(B72)

(B73)


(B72)

(B73)

(B73)

(B73)


(B73)


- 78 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

546

52 192

9 631

1 190

3 300

3 784

800

3 886

200

2 152

15

4 474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B73)

(B73)


(B73)

(B73)

270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

(B1-B7)


(B8111)

(B8111)


(B8113)

(B8113)

(B8121)


(B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


(B813) (B814)


(B8131) (B8132)

(B815)

(B816)

(B817)


(B818)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 79 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B823)

(B824)

(B824)


(B824)


(B1-B8)

(B8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

546

52 192

9 631

1 190

3 300

3 784

800

3 886

200

2 152

15

4 474


- 80 -




Megnevezés

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése


091211 092111 Köznevelési Köznevelési intézményben intézményben tanulók tanulók nappali nappali rendszerű rendszerű nevelésének, nevelésének, oktatásának oktatásának szakmai szakmai feladatai 1-4. feladatai 5-8. évfolyamon évfolyamon









01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B115) (B116)

(B12)

(B14)

11


12


(B14)

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

(B14) (B14)

(B14)

(B15)

22


23


(B15)

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B15)

(B15) (B15)

(B15)


- 81 -




Megnevezés


31


32











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


500

5 520

200

0

0

0

0

300

0

59 821

0

57 558

33


500

5 520

0

0

0

0

0

300

0

25 578

0

57 558

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 243

0

0

36


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

5 520

200

0

0

0

0

300

0

59 826

0

57 558

(B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16)

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


(B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23)

(B24) (B24)


- 82 -




Megnevezés












61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 993

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 280

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 713

0

0

72


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 993

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B24) (B24)

(B24)

(B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25)

(B311)

(B311)

(B312)

(B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312)


- 83 -




Megnevezés



(B31)











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


94


95


96

(B32)

(B32)

(B32) (B32)

(B32)



(B32)

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B34)

(B34)


(B34)

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó 114 ebből: cégautóadó

(B33)

(B34)

(B34) (B34)


(B34)


(B34)


(B351)

(B351)


(B351)


(B351)

(B351)


(B351)

(B351)

(B351)


(B351)


- 84 -




Megnevezés













0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B351)

(B351)

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték 136 ebből: biztosítási adó

(B351)

(B351)


(B352)


(B352)

(B352)

(B352)



(B353)

(B354)

(B354)

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

(B355)


(B355)

(B355)


(B355)

(B355) (B355) (B355)


- 85 -




Megnevezés



(B355)











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 ebből: halászati haszonbérleti díj

(B355)

163 ebből: hulladéklerakási járulék

(B355)

166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) 167 ebből: cégnyílvántartás bevételei 168 ebből: eljárási illetékek

(B36)


(B36)

(B36)



(B36)

(B36)

(B36)

(B36)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

125

1

9

2 013

0

0

0

118 228

1 031

18

51

107 849

163 856

145 906

43 944

3 396 246

1 376

169 781

(B401)


(B402)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

0

0

0

0

0

2

0

139

4

25 524

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 ebből: államháztartáson belül

(B402)

(B403)

(B403)


(B404)


(B404)


- 86 -




Megnevezés












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 412

382

0

0

4 785

2 783

28 528

430

67 918

0

0

0

3 153

26

0

0

216

0

97

1

6 871

0

1 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 601

0

396

0

22 580

0

1 548


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B404)


(B405)


(B406)

195 Általános forgalmi adó visszatérítése

(B407)

196 Kamatbevételek (>=197+198+199) 197 ebből: államháztartáson belül

(B408)

(B408)

198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

(B408)

199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

(B408)


206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

(B409)

(B410)

(B410)


(B410)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 793

1 439

18

51

119 453

166 764

175 067

44 388

3 521 384

1 376

172 601

(B4)

(B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 Ingatlanok értékesítése (>=213)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B52)


(B52)


(B53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)


220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) 221 ebből: egyházi jogi személyek

(B55)

(B62)

(B62)

222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok

(B62)


- 87 -




Megnevezés

223 ebből: egyéb civil szervezetek











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 801

0

134 237


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 801

0

38 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 801

0

134 237

245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B62)


(B62)



(B62)

(B62)

(B62)


(B62)

(B63)


(B62)

(B63)

(B63)

(B63)



(B63)

(B63)

(B63)


(B63)

(B63)

246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek

(B72)


(B72)

(B72)

(B72)

(B72)


(B72)

(B72)


- 88 -




Megnevezés



(B72)











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

136 313

1 639

18

51

119 453

166 764

175 367

44 388

3 661 004

1 376

364 396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B72)

(B73)


(B72)

(B73)

(B73)

(B73)



(B73)

(B73)

(B73)


(B73)

(B73)

270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

(B1-B7)


(B8111)

(B8111)


(B8113)

(B8113)

(B8121)


(B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 828 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

(B8131) (B8132)


- 89 -




Megnevezés



(B813) (B814)


(B815)

(B816)

(B817)


(B818)











0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 828 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 700

0

0

0

0

0

0

859 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

298 700

0

0

0

0

0

0

2 687 891

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 700

0

0

0

0

0

0

2 687 891

0

0

500

136 313

300 339

18

51

119 453

166 764

175 367

44 388

6 348 895

1 376

364 396


(B823)

(B824)

(B824)


(B824)


(B1-B8)

(B8)


- 90 -




Megnevezés


01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

(B111)

03










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


1 980

173

0

14 960

0

708 432

0

0

0

0

33


0

173

0

0

0

229 704

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

296 291

0

0

0

0

35


1 980

0

0

14 960

0

182 437

0

0

0

0

(B112)

(B114)

(B115) (B116)

(B11)

(B12)

(B14) (B14)

(B14) (B14)

(B14) (B14)

(B15) (B15)

(B15) (B15)

(B15) (B15) (B15)

(B16) (B16)


- 91 -




Megnevezés











36


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

1 980

173

0

14 960

0

708 432

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


285

0

0

0

0

28 230

0

0

0

1 835

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16) (B16)

(B16) (B16) (B16)

(B21)

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23) (B23) (B23)

(B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24) (B24) (B24)

(B25) (B25)


- 92 -




Megnevezés


71


72


73


74


75


76


77


78


79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

80


81


82










285

0

0

0

0

28 230

0

0

0

1 835

(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285

0

0

0

0

28 230

0

0

0

1 835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Jövedelemadók (=80+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

ebből: szakképzési hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B311)

(B311)

(B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312)

(B31) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32) (B32)

(B32)

(B32) (B33)

(B33)


- 93 -




Megnevezés


108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

(B33)

110

ebből: építményadó

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

113

ebből: telekadó

114

ebből: cégautóadó

115

ebből: közművezetékek adója

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)

118

ebből: általános forgalmi adó

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

124










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

ebből: innovációs járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

ebből: népegészségügyi termékadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

ebből: távközlési adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

ebből: biztosítási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

ebből: reklámadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

Fogyasztási adók (=139+140+141)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

ebből: jövedéki adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

ebből: regisztrációs adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

ebből: energiaadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

Gépjárműadók (=144+…+147)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B34)

(B34) (B34) (B34)

(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)

(B351) (B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351) (B352)

(B352) (B352)

(B352) (B353)

(B354)


- 94 -




Megnevezés











144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

ebből: külföldi gépjárművek adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

ebből: kulturális adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

ebből: baleseti adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

ebből: környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

ebből: bérfőzési szeszadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: vizkészletjárulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

ebből: erdővédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

ebből: földvédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

ebből: halászati haszonbérleti díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

ebből: hulladéklerakási járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

ebből: eljárási illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

ebből: felügyeleti díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

ebből: építésügyi bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

ebből: egyéb bírság

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)

(B354)

(B354) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B35)

(B36)

(B36)

(B36) (B36)

(B36) (B36)

(B36)

(B36)

(B3)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 95 -




Megnevezés


180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

(B401)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

185


186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

188










5 889

0

306

0

0

199

0

0

2 201

114

619 331

61 125

61 396

0

0

244 251

0

0

0

58 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 912

53 826

17

15

0

241

0

0

0

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

Ellátási díjak

123 853

391 011

45

0

14 044

0

0

0

0

0

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

163 319

33 099

2

0

3 792

9 165

0

0

44

0

195

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

2 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

1 484

0

0

0

0

5 603

2 063

0

0

6 000

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

(B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

(B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B402) (B402)

(B403)

(B403) (B404) (B404)

(B404)

(B404) (B404)

(B404)

(B405) (B406) (B407) (B408)

(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)

(B409)

(B410)

(B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

209

Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

(B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

971 973

539 061

61 766

15

17 836

259 459

2 063

0

2 245

64 924

210

Immateriális javak értékesítése (>=211)

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212

Ingatlanok értékesítése (>=213)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

(B53)

1 422

0

0

0

0

0

0

0

0

215

Részesedések értékesítése (>=216)

0

(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

ebből: privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B51) (B51)

(B52) (B52)

(B54)


- 96 -




Megnevezés


(B55)










217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

(B5)

1 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)

1 941

0

0

0

0

124 346

65 490

0

0

84 229

233


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240


380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241


1 561

0

0

0

0

124 346

65 490

0

0

84 229

242


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)

1 941

0

0

0

0

124 346

65 490

0

0

84 229

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62) (B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62)

(B62) (B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63) (B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B6)

(B72) (B72)

(B72)

(B72) (B72) (B72) (B72)

(B72)


- 97 -




Megnevezés


255


256


(B72)

257


258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)

259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)

271

Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

272

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273)

273


274

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

275

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276)

276


277

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)

278

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280)

279


280

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

281

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

282

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

283

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

284

Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283)

285

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

286

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

287

Maradvány igénybevétele (=285+286)

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések

289

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

290

Központi, irányító szervi támogatás

291

Betétek megszüntetése

292

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293)

293

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

(B72)

(B72) (B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73) (B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B7) (B1-B7)

(B8111)

(B8111) (B8112)

(B8113)

(B8113)

(B8121)

(B8121) (B8122) (B8123)

(B8124)

(B812)

(B8131) (B8132)

(B813) (B814) (B815)

(B816)

(B817) (B818)

(B818)











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

977 601

539 234

61 766

14 975

17 836

1 120 467

67 553

0

2 245

150 988

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317 105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317 105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 877 212

178 207

0

0

0

39 123

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 98 -




Megnevezés


294

Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292)

295

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

296

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

297

Külföldi értékpapírok kibocsátása

298

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301)

299


300


301


302

Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298)

(B81)

(B821) (B822)

(B823) (B824)

(B824)

(B824) (B824)

303

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

304

Finanszírozási bevételek (=294+302+303)

305

Bevételek összesen (271+304)

(B82) (B83)

(B8)

(B1-B8)











6 194 317

178 207

0

0

0

39 123

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 194 317

178 207

0

0

0

39 123

0

0

0

10 000

7 171 918

717 441

61 766

14 975

17 836

1 159 590

67 553

0

2 245

160 988

- 99 -



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

9 013 304

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

15 800 143

03

I

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

06

II

07 08

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-6 786 839 9 408 238 0

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 408 238

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

2 621 399

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

2 621 399

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 621 399

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0 0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)


0 0 0

0 0

- 100 -



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)


2

3

4

1

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5

Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

7


Költségtérítések

8

Támogatások

9

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai


11

12

01

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

16

176 351

306

0

0

288

1 535

0

0

0

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

124

613 109

2 688

1 299

11 566

3 568

5 577

100

806

0

25

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

45

79 541

489

1 705

3 043

365

278

0

269

0

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

185

213 719

457

7 208

4 350

8 100

565

700

3 429

0

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

229

324 638

1 231

7 758

5 028

8 842

1 218

400

4 678

0

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

513

1 085 218

2 185

4 444

22 314

26 751

25 967

634

455 689

0

29

kutató, felsőoktatásban oktató

482

1 484 039

6 377

0

31 923

25 501

34 675

0

658 011

0

30

gyakornok (pedagógus)

2

2 555

0

0

0

9

0

0

6

0

31

pedagógus I.

45

101 181

0

0

2 786

422

322

0

1 856

0

32

pedagógus II.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

mesterpedagógus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

kutatótanár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

3

9 381

0

0

0

54

0

0

21

0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)

1 644

4 089 732

13 733

22 414

81 010

73 900

70 137

1 834

1 124 765

0

37

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 101 -




Megnevezés



2

3

4

1



7



8

Támogatások

9

10



11

12

38

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Zászlósok, altisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

1 046

0

0

0

0

0

0

0

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

2 193

0

0

0

0

0

0

475

0

62

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

1

514

0

0

0

9

0

0

110

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)

1

3 753

0

0

0

9

0

0

585

0

66

országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 102 -




Megnevezés



2

3

4

1



7



8

Támogatások

9

10



11

12

71

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)

1 645

4 093 485

13 733

22 414

81 010

73 909

70 137

1 834

1 125 350

0

79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)

1 887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

1 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma az időszak végén

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

1 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

3

6 200

0

0

0

0

0

0

0

0

87

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)

3

6 200

0

0

0

0

0

0

0

0


- 103 -


Készült: 2015.05.21 08:49 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

91

91

0

3

602

605

02

b) csoport

0

4

4

17

150

296

463

696 467

03

Összesen (01+02)

0

95

95

17

153

898

1 068

1 163

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

3

3

0

4

10

14

17

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

10

10

0

39

37

76

86

06

Jogi

0

2

2

0

0

1

1

3

07

Nemzetközi

0

1

1

0

0

7

7

8

08

Ellenőrzési

0

1

1

0

1

2

3

4

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

1

1

1

10

Informatikai

0

2

2

0

12

31

43

45

11

Kommunikációs

0

0

0

0

1

2

3

3

12

Egyéb (…)

0

11

11

9

57

89

155

166

13

Összesen (04+…+12)

0

30

30

9

114

180

303

333

III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

1

3

4

1

34

47

82

86

15

- I. csoport feladatait segítő

1

3

4

1

29

44

74

78

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

4

3

7

7

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

0

1

1

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

1

1

1

19

Kézbesítési

0

0

0

10

40

2

52

52

20

Szállítási

0

0

0

1

4

0

5

5

21

Jóléti

0

0

0

0

1

0

1

1

22

Üzemeltetési

1

4

5

30

72

15

117

122

23

Rendészeti

0

1

1

0

26

0

26

27

24

Raktározási

0

0

0

0

2

0

2

2

25

Egyéb (…)

0

2

2

1

47

45

93

95

26

Összesen (14+18+…+25)

2

10

12

43

226

110

379

391

27

Összesen (03+13+26)

2

135

137

69

493

1 188

1 750

1 887

II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28

Köztisztviselők (29+30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

29

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

30

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Kormánytisztviselők (33+34+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36

Közalkalmazottak (37+38+39)

2

135

137

69

493

1 188

1 750

1 887


- 104 -


Készült: 2015.05.21 08:49 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

5

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

6

7

8

9

10

37

I. funkció csoport

0

95

95

17

153

898

1 068

1 163

38


0

30

30

9

114

180

303

333

39


2

10

12

43

226

110

379

391

40

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)

0

0

0

0

0

0

0

0

41

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)

0

0

0

0

0

0

0

0

45

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48

Bírák, ügyészek (49+50+51)

0

0

0

0

0

0

0

0

49

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)

0

0

0

0

0

0

0

0

53

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

57

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

61

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0


- 105 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK 01

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

23 552

0

15 248

02

A/I/2

Szellemi termékek

19 184

0

12 992

03

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

42 736

0

28 240

05

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

11 234 349

0

10 960 632

06

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 616 213

0

1 328 764

07

A/II/3

Tenyészállatok

7 615

0

3 958

08

A/II/4

Beruházások, felújítások

265 197

0

194 690

09

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

0

0

0

13 123 374

0

12 488 044

11

A/III/1

12

A/III/1a

- ebből: tartós részesedések jegybankban

37 601

0

40 301

0

0

13

A/III/1b

- ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2

0

0

0

15

A/III/2a

0

- ebből: államkötvények

0

0

16

A/III/2b

0

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

17

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

0

37 601

0

40 301

19

A/IV/1

20

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/IV

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A)

23

B/I/1

Vásárolt készletek

13 203 711

0

12 556 585

32 792

0

24

B/I/2

93 365

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

25

0

B/I/3

Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

40 285

0

25 227

Tartós részesedések (11>=12+13)

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

27

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

28

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

7 187

0

8 120

80 264

0

126 712

29

B/II/1

30

B/II/2

Nem tartós részesedések

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

31

B/II/2a

0

- ebből: kárpótlási jegyek

0

0

32

0

B/II/2b

- ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c

- ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e

- ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II

0

0

0

37

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

80 264

0

126 712

38

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II

0

0

17 827

40

C/III

Forintszámlák

2 137 438

0

2 631 265

41

C/IV

Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V

304 090

0

761 529

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Idegen pénzeszközök


- 106 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

43

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

44

D/I/1

45

D/I/1a

46

D/I/2

47

D/I/2a

48

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

49

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

50

D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

51

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

52

D/I/6a

53

D/I/7

54

D/I/7a

55

D/I/8

56

D/I/8a

57

D/I

58

D/II/1

59

D/II/1a belülről

60

D/II/2

61

D/II/2a belülről

62

D/II/3

63

D/II/4

64

D/II/5

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

65

D/II/6

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

66

D/II/6a kívülről

67

D/II/7

68

D/II/7a kívülről

69

D/II/8

70

D/II8a

71

D/II

72

D/III/1

73

D/III/1a

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

74

D/III/1b

- ebből: beruházásokra adott előlegek

75

D/III/1c

- ebből: készletekre adott előlegek

76

D/III/1d

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

77

D/III/1e

- ebből: egyéb adott előlegek

78

D/III/2

79

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

Tárgyi időszak 5

2 441 528

0

3 410 621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352 754

0

447 430

0

0

24 715

9 709

0

0

9 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

362 463

0

472 145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

19 215

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson

0

0

28 319

51 598

0

0

18 548

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

51 598

0

47 534

39 722

0

40 022

152

0

0

31 686

0

31 825

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

4 347

7 817

0

3 850

67

0

0

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

D/III/3

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4

Forgótőke elszámolása

0

0

0

81

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

8 450

0

12 693


- 107 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

84

D/III

85

D)

86

E)

87

F/1

88

F/2

89

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

Tárgyi időszak 5

48 172

0

52 715

462 233

0

572 394

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

161 971

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

454 036

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

45 881

F/3

Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

499 917

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

16 187 736

0

17 328 200

23 830 315

0

23 830 315

0

0

-372 491

2 137 438

0

2 137 438

-10 472 068

0

-10 187 733

0

0

0

0

0

-115 973

15 291 556

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

FORRÁSOK 92

G/I

93

G/II

Nemzeti vagyon induláskori értéke

94

G/III

95

G/IV

96

G/V

97

G/VI

98

G)

15 495 685

0

99

H/I/1

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

60 932

100

H/I/2

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

165 169

101

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

340 983

0

45 822

102

H/I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

728

103

H/I/5

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

3

104

H/I/5a

0

0

0

105

H/I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

44 736

0

131

106

H/I/7

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

2 388

107

H/I/8

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a

0

0

0

109

H/I/9

0

0

0

110

H/I/9a

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I

385 719

0

275 173

119

H/II/1

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

28 295

0

0

122

H/II/4

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a

0

0

0

125

H/II/6

6 717

0

0

Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra


- 108 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

126

H/II/7

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a belülre

0

0

0

129

H/II/9

0

0

0

130

H/II/9a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

131

H/II/9b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h

- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II

35 012

0

0

139

H/III/1

Kapott előlegek

0

0

103 289

140

H/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

50 321

141

H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

668

142

H/III/4

Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

0

0

154 278

147

H)

420 731

0

429 451

148

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

271 320

0

307 413

149

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

982 211

151

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

202 980

152

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

114 589

153

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

0

1 299 780

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

16 187 736

0

17 328 200

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)


- 109 -



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

01

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

6 423 348

03

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

0

0

6 423 348

05

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

-6 641

06

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

-6 641

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

7 262 916

09

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

2 141 004

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

2 428

11

III

0

0

9 406 348

12

09

Anyagköltség

0

0

727 299

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

4 091 142

14

11

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

15

12

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

48 867

16

IV

0

0

4 867 308

17

13

Bérköltség

0

0

4 515 212

18

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

1 913 935

19

15

Bérjárulékok

0

0

1 791 179

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

0

0

8 220 326

21

VI

0

0

767 822

22

VII

0

0

2 310 257

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

0

0

-342 658

24

16

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

25

17

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

6 803

26

18

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

48 486

27

18a

0

0

48 486

28

VIII

0

0

55 289

29

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

30

20

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

300

31

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

1 748

32

21a

- ebből: árfolyamveszteség

0

0

1 748

33

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

2 048

34

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

0

0

53 241

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

0

0

-289 417

36

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

139 433

37

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

0

34 978

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

174 411

39

XI

Rendkívüli ráfordítások

0

0

967

40

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

173 444

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

-115 973

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

- ebből: árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)


- 110 -



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

Összesen

0100011 0100021 4700012 5520012 5590121 5590942 5629131 5910001 6800012 6800022 Nem 7122092 Növényterme Állattenyészté KönyvÜdülői Kollégiumi Vendégszállás Iskolai Film-, video-, Lakóingatlan lakóingatlan Egyéb, sztés és s és kiskereskedel szálláshely- szálláshelyny üzemeltetése intézményi televízióműso bérbeadása, bérbeadása, műszaki kapcsolódó kapcsolódó em Szabad szolgáltatás újtás Szabad étkeztetés r-gyártás üzemeltetése üzemeltetése vizsgálat, szolgáltatások szolgáltatások kapacitás Szabad felsőoktatásba kapacitás Szakmai Szakmai Szabad Szabad elemzés Szakmai Szakmai terhére kapacitás n részt vevő terhére alaptevékenys alaptevékenys kapacitás kapacitás Szabad alaptevékenys alaptevékenys végzett nem terhére hallgatók végzett nem ég ég terhére terhére kapacitás ég ég haszonszerzés végzett nem számára haszonszerzés (közfeladat) (közfeladat) végzett nem végzett nem terhére (közfeladat) (közfeladat) i célú haszonszerzés Szakmai i célú esetén esetén haszonszerzés haszonszerzés végzett nem esetén esetén tev.esetén i célú alaptevékenys tev.esetén i célú i célú haszonszerzés tev.esetén ég tev.esetén tev.esetén i célú (közfeladat) tev.esetén esetén

01

Anyagköltség

604 009

24 820

87 278

1 797

108

4 372

5 463

0

0

6

54

157

02


5 729 750

30 471

7 491

0

3 642

1 055 945

376

32 767

4 475

4 748

9 290

1 880

03

Bérköltség

3 341 695

19 568

12 944

0

2 170

47 244

0

0

0

0

0

0

04


1 499 976

1 537

877

0

199

11 982

5 815

0

0

0

0

10 013

05

Bérjárulékok

1 356 186

6 133

4 028

0

749

15 695

1 622

0

0

0

0

3 029

06

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 531 616

82 529

112 618

1 797

6 868

1 135 238

13 276

32 767

4 475

4 754

9 344

15 079

1 192 963

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

82 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 274 973

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

12 613 626

82 529

112 618

1 797

6 868

1 135 238

13 276

32 767

4 475

4 754

9 344

15 079

742 367

0

0

0

71

3 108

132

590

0

24

707 742

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 08

Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

09

Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)

10

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12

A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya

13

A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya

14

A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)

15

A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 351

0

34 106

2 245

0

0

0

0

0

0

0

0


6 423 348

64 393

0

0

2 880

498 469

127 735

14 020

0

14 302

118 819

4 164

17


2 141 004

4 381

0

0

0

172

0

0

0

0

0

3 000

18


139 433

0

34 106

2 245

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

8 703 785

68 774

34 106

2 245

2 880

498 641

127 735

14 020

0

14 302

118 819

7 164

20 Megtérült önköltség (=11-19)

3 909 841

13 755

78 512

-448

3 988

636 597

-114 459

18 747

4 475

-9 548

-109 475

7 915

2 049

0

0

0

56

205

-867

32

0

-398

0

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

22

A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)


- 111 -




Megnevezés

7211321 7211331 7219311 7219321 7219331 7219731 7220131 7490101 7490502 7500002 8210001 8230002 Mezőgazdasá Mezőgazdasá Agrártudomá Agrártudomá Agrártudomá Műszaki Gazdaságtudo Igazságügyi M.n.s. egyéb ÁllatAdminisztratí Konferencia, gi gi nyi nyi nyi kísérleti tudományi mányi szakértői szakmai, egészségügyi v kiegészítő kereskedelmi biotechnológi biotechnológi alapkutatás alkalmazott fejlesztés kísérleti kísérleti tevékenység tudományos, ellátás Szabad szolgáltatás bemutató ai alkalmazott ai kísérleti Szakmai kutatás Szakmai fejlesztés fejlesztés Szakmai műszaki kapacitás Szakmai szervezése kutatás fejlesztés alaptevékenys Szakmai alaptevékenys Szakmai Szakmai alaptevékenys tevékenység terhére alaptevékenys Szabad Szakmai Szakmai ég alaptevékenys ég alaptevékenys alaptevékenys ég Szabad végzett nem ég kapacitás alaptevékenys alaptevékenys (közfeladat) ég (közfeladat) ég ég (közfeladat) kapacitás haszonszerzés (közfeladat) terhére ég ég esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) (közfeladat) esetén terhére i célú esetén végzett nem (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén esetén végzett nem tev.esetén haszonszerzés esetén esetén haszonszerzés i célú i célú tev.esetén tev.esetén

01

Anyagköltség

3 599

35

29 091

54 435

96 764

2 334

0

0

17 707

162 754

4 415

0

02


5 386

4 452

179 178

63 395

210 153

7 620

19 161

0

42 676

27 722

67 315

7 823

03

Bérköltség

26 230

2 783

147 757

133 721

100 288

1 385

8 038

222

84 095

6 225

169 979

0

04


31 489

2 806

128 621

83 785

171 833

684

906

475

62 734

86 025

34 430

2 776

05

Bérjárulékok

15 618

1 520

75 046

58 826

74 490

971

2 513

185

39 980

26 154

62 490

319

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 322

11 596

559 693

394 162

653 528

12 994

30 618

882

247 192

308 880

338 629

10 918



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555

0

11 Közvetlen önköltség (=07+09)

82 322

11 596

559 693

394 162

653 528

12 994

30 618

882

247 192

308 880

338 629

10 918

12


6

10

26

32

346

29

49

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


9 175

8 977

25 290

81 413

154 161

20 500

0

1 678

35 076

360 957

87 714

1 707

17


111 356

0

437 911

315 660

379 520

8 250

40 346

0

202 098

0

142

11 281

18


0

0

2 154

0

28 230

0

0

0

0

0

0

0


120 531

8 977

465 355

397 073

561 911

28 750

40 346

1 678

237 174

360 957

87 856

12 988

20 Megtérült önköltség (=11-19)

-38 209

2 619

94 338

-2 911

91 617

-15 756

-9 728

-796

10 018

-52 077

250 773

-2 070

-6 368

262

3 628

-91

265

-543

-199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


22



- 112 -




Megnevezés

8542211 8542231 Alapképzés - Alapképzés Agrár képzési Műszaki terület képzési terület Szakmai Szakmai alaptevékenys alaptevékenys ég ég (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén

8542241 8542251 8542311 Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés Orvos- és Természettud Bölcsészettud egészségtudo omány omány mány képzési képzési terület képzési terület terület Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenys alaptevékenys alaptevékenys ég ég ég (közfeladat) (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén esetén

8542321 8542361 Alapképzés - Alapképzés Gazdaságtudo Pedagóguskép mányok zés Szakmai képzési terület alaptevékenys Szakmai ég alaptevékenys (közfeladat) ég esetén (közfeladat) esetén

8542381 8542411 8542431 Alapképzés - Mesterképzés Mesterképzés Társadalomtu - Agrár - Műszaki domány képzési terület képzési terület képzési terület Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenys alaptevékenys alaptevékenys ég ég ég (közfeladat) (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén esetén

8542451 Mesterképzés Természettud omány képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

8542521 Mesterképzés Gazdaságtudo mányok képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

01

Anyagköltség

14 108

5 762

931

0

0

3 747

1 323

14

2 296

0

0

1 410

02


462 681

411 440

89 615

6 228

99 873

1 046 541

276 390

121 866

143 561

0

7 636

396 106

03

Bérköltség

570 341

430 961

45 806

0

1 680

58 318

5 982

0

6 626

296 074

0

0

04


118 019

71 659

10 626

0

172

6 930

4 186

2 667

29 544

41 419

0

465

05

Bérjárulékok

199 641

134 444

15 964

0

500

20 281

2 442

654

10 328

95 814

0

113

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 364 790

1 054 266

162 942

6 228

102 225

1 135 817

290 323

125 201

192 355

433 307

7 636

398 094

121 979

137 603

27 822

22 528

14 372

87 003

33 956

20 756

15 582

15 051

15 983

29 121

6 513

3 610

9 282

576

7 421

7 415

20 503

9 530

91

98

390

197

128 492

141 213

37 104

23 104

21 793

94 418

54 459

30 286

15 673

15 149

16 373

29 318

1 371 303

1 057 876

172 224

6 804

109 646

1 143 232

310 826

134 731

192 446

433 405

8 026

398 291

2 629

2 939

361

48

148

2 125

246

232

482

423

62

904



09


10




13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


164 174

244 675

154 056

0

23 193

346 274

92 163

55 164

145 942

8 272

0

86 327

17


0

18


19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 20 Megtérült önköltség (=11-19) 21


22


969

34 077

0

0

0

0

0

14 959

0

0

0

4 987

5 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 130

283 882

154 056

0

23 193

346 274

92 163

70 123

145 942

8 272

0

86 327

1 201 173

773 994

18 168

6 804

86 453

796 958

218 663

64 608

46 504

425 133

8 026

311 964

457

263

50

142

584

375

889

278

96

1 005

129

345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 113 -




Megnevezés

01

Anyagköltség

02


03 04

8542561 8542611 8542711 8542731 8542751 8542821 8542881 8542921 8551001 9104222 9311022 9609002 Mesterképzés Osztatlan Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori Kifutó Sport, Védett Sportlétesítmé M.n.s. egyéb képzés képzés képzés képzés képzés képzés rendszerben szabadidős természeti nyek személyi Pedagóguskép Agrár képzési Agrár képzési Műszaki Természettud Gazdaságtudo Társadalomtu egyetemi képzés területek és működtetése szolgáltatás zés Szakmai terület terület képzési terület omány mányok domány képzés Szakmai természeti és fejlesztése Szabad alaptevékenys Szakmai Szakmai Szakmai képzési terület képzési terület képzési terület Szakmai alaptevékenys értékek Szabad kapacitás ég alaptevékenys alaptevékenys alaptevékenys Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenys ég megőrzése és kapacitás terhére (közfeladat) ég ég ég alaptevékenys alaptevékenys alaptevékenys ég (közfeladat) fenntartása terhére végzett nem esetén (közfeladat) (közfeladat) (közfeladat) ég ég ég (közfeladat) esetén Szabad végzett nem haszonszerzés esetén esetén esetén (közfeladat) (közfeladat) (közfeladat) esetén kapacitás haszonszerzés i célú esetén esetén esetén terhére i célú tev.esetén végzett nem tev.esetén haszonszerzés i célú tev.esetén 0

36 625

15 921

1 776

3 080

725

589

0

0

4 306

257

55

22 262

249 785

43 184

7 182

29 189

9 378

42 080

9

1 368

56 973

3 900

5 576

Bérköltség

0

833 457

0

0

0

200

0

0

702

17 015

0

17 235


0

439 616

9 244

56

259

5 855

2 474

0

1 280

10 765

1 543

10 773

05

Bérjárulékok

0

365 392

2 805

0

89

1 594

676

0

501

7 523

920

6 994

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 262

1 924 875

71 154

9 014

32 617

17 752

45 819

9

3 851

96 582

6 620

40 633

1 833

638 019

4 117

547

2 991

0

2 380

0

0

0

0

0

11

16 314

24

3

18

0

14

0

0

0

0

0

1 844

654 333

4 141

550

3 009

0

2 394

0

0

0

0

0

22 273

1 941 189

71 178

9 017

32 635

17 752

45 833

9

3 851

96 582

6 620

40 633

57

1 327

95

17

93

33

74

0

13 100

197

3 800

0



09


10




13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

2 336 968

12 838

0

7 304

10 017

18 191

0

0

394

8 288

21

17


0

140 198

5 749

0

0

1 861

0

0

6 710

51 071

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 477 166

18 587

0

7 304

11 878

18 191

0

6 710

51 465

8 288

21

22 273

-535 977

52 591

9 017

25 331

5 874

27 642

9

-2 859

45 117

-1 668

40 612

391

-404

554

530

272

178

374

0

0

229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Megtérült önköltség (=11-19) 21


22



- 114 -




Megnevezés

9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

01

Anyagköltség

02


410 961

15 895

03

Bérköltség

294 649

04


05

Bérjárulékok

95 437 100 143

06


07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

08


09


0

10


565

11

Közvetlen önköltség (=07+09)

12


13


0

14


0

15


16


17


18


19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

20

Megtérült önköltség (=11-19)

21


22



0

917 085 565

917 085 747

0 1 077 657 371 293 62 581

1 511 531 -594 446 -796 0

- 115 -



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

2

3

1

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

03

Nem aktivált felújítások

04 05

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

4

5

6

7

429 365

13 919 326

8 649 147

23 515

18 065

0

0

0

0

0

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

251 595

Térítésmentes átvétel

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

07

Egyéb növekedés

08

Összes növekedés (=02+…+07)

09

Értékesítés

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

11

Térítésmentes átadás

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

13

Egyéb csökkenés

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

15 16 17

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 8

Összesen (=3+4+5+6+7+8) 9

0

0

23 021 353

0

0

0

18 065

0

194 690

0

194 690

235 078

0

0

0

486 673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

553

0

816 758

956

0

0

818 267

18 618

251 595

1 051 836

956

194 690

0

1 517 695

0

0

5 587

1 441

0

0

7 028

3 093

9 987

102 118

1 054

0

0

116 252

0

0

0

0

0

0

0

12 721

0

221 496

0

0

0

234 217

0

348 748

20 929

0

0

0

369 677

15 814

358 735

350 130

2 495

0

0

727 174

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

432 169

13 812 186

9 350 853

21 976

194 690

0

23 811 874

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

386 629

2 682 857

7 034 494

15 797

0

0

10 119 777

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

30 246

195 410

1 334 597

4 553

0

0

1 564 806

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

12 946

26 713

347 665

2 332

0

0

389 656

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

403 929

2 851 554

8 021 426

18 018

0

0

11 294 927

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

663

0

0

0

663

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

5 486

130

43

0

0

5 659

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

5 486

130

43

0

0

5 659

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

663

0

0

0

663

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

403 929

2 851 554

8 022 089

18 018

0

0

11 295 590

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

28 240

10 960 632

1 328 764

3 958

194 690

0

12 516 284

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

347 514

107 073

6 187 642

12 079

0

0

6 654 308


- 116 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

2

3

4

5

1 01

Immateriális javakra adott előlegek

02

Beruházásra adott előlegek

03

Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek

04

Tartós részesedések

05

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

06

Készletek

07

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

6

7

Záró adatok, értékvesztés 8

152

0

0

0

0

0

31 686

0

0

0

31 825

0

7 817

0

0

0

8 197

0

37 601

0

300

0

40 601

300

0

0

0

0

0

0

83 491

3 227

0

3 227

126 712

0

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

08

Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

0

0

0

0

09

Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák

0

0

0

0

0

0

10

Belföldi idegen pénzeszközök

50 725

0

0

0

147 863

0

11

Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei

253 365

0

0

0

613 666

0

12

Követelések

462 233

0

0

0

519 679

0

13

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

14

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

15

Összesen (=01+…+14)

927 070

3 227

300

3 227

1 488 543

300


- 117 -



17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

853 235

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

228 939

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

173 647

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

07

Kifizetőhely által folyósított családi pótlék

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

15 046

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

89 875

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

13

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás

14

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

15

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

273 291

16

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

143 411

17

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás

18

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

22


12 716

23


4 426 726

24

7%-os kulcsú kompenzációs felár

25

12%-os kulcsú kompenzációs felár

26

Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)

27

- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó

28

- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó

29

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)

30

- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg

31

- ebből: elengedett követelések összege

0

32

A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

33

A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

34

A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

35

A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

36

A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

0

37


0

38


0

39

A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

0

40

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)

0

41

- bruttó értéke

0

42

- halmozott értékcsökkenése

0


13 933 476

68 415 0

285 0 130 551 0 0

0 0 141 185 2 226 126 444

0 0

2 075 0 2 075

15 396 15 396

- 118 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

43

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)

0

44

- bruttó értéke

0

45

- halmozott értékcsökkenése

0

46

A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)

0

47

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya

0

48

- ebből: egyéb garanciavállalások állománya

0

49

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya

0

50

- ebből: egyéb kezességvállalások állománya

0

51

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

52

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)

0

4 800 241

53

- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya

54

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)

0

55

- 1. évben

0

56

- 2. évben

0

57

- 3. évben

0

58

- 4. évben

0

59

- 5. és azt követő években

0

60

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)

0

61

- 1. évben

0

62

- 2. évben

0

63

- 3. évben

0

64

- 4. évben

0

65


0

66

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)

0

67

- 1. évben

0

68

- 2. évben

0

69

- 3. évben

0

70

- 4. évben

0

71


0

72

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)

0

73

- 1. évben

0

74

- 2. évben

0

75

- 3. évben

0

76

- 4. évben

0

77


0

78

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)

0

79

- 1. évben

0

80

- 2. évben

0

81

- 3. évben

0


1 296 059

- 119 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

82

- 4. évben

0

83


0

84

A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

85

A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

86

A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

87

A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

0

88

A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

0

89

A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege

0

90

A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege

0


- 120 -

01 Címrend: 0500 ÁHT: Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2014

Recommend Documents