EGESZSEGEENTRT]M
0lff.6,MA.rAr.rsrEn I. .: (3672) 582 340 I (36 72) 482 045
Koml6i Eg6szsdgcentrum PIR sz6m: 813815 AHT arono si16.340717
Fejezet: 20101 Szektor: 1051 Id6szak: 2014.01.07-2014.72.3
|
KOMLOI EGE SZSE GCENTRUM 2014.
EVI ELtsMI KOLTSEGVETESI
BESZAMOLOTANI]( SzOvnGES INDorr,Asn JOr5. c,"5 tA J
Yt
"
,:,,Ys t+.r
t ctcot, d
Kelt: Koml6: 2015.6v februAr h6nap 26. napjfun
KOMLOIEG H-?300 KOMLO,
ENTRUM MAJALTS rER 1.
Tm-.1(36 7.2) 582 340 FAX; (1672') 482 045
I.
Altul,loosindokliis 1.) Az int6zm6ny feladatkii r6n ek, 201 4. 6vi tev6kenys 6g6n ek ismertet6s
e
A koml6i kistdrs6gben az eg6szs6g szolg6latilban, a beteg emberek gy6gyithsira szewezoddtl" a bez\rdsra it6lt k6rhfrzb6l, onkormfnyzati segitsdggel ez a 700Yo-ban onkorm6nyzati tulajdonban 16v6 kiemelten kdzhasznri gazdashgr thrsashg, Eg6szs6gcentrum Nonprofit
a
Koml6i
Kft. mint vdgleges miikod6si enged6llyel rendelkez5, kiemelten
kozhasznf t6rsas6g engeddlyhez kot6tt 6rdemi tev6kenys6g6t 2008. januhr 1-6n kezdte meg. 2013. 6prilis 01-6n a 2013. XXV. tdrv6ny 6rtelm6ben a Komloi Eg6szs6gcentrum Nonprofit
Kft. jogut6d intdzmenye a Komloi Eg6szsdgcentrum kolts6gvet6si rnt6zm6ny lett. A szervezeti rendszer kralakitfrshnill a f6rgazgat6, mint egyszem6lyes felel6s fontosnak tartottam az egyszeri 6s jol 6tl6that6 rendszer ki6pit6s6t, termdszetesen figyelembe v6ve a
szakmai minimumfelt6teleket 6s
a
meghathrozott ldtsz6mkorlStot
is.
Els6dleges
c6l
a
fekv6beteg ellft6sban az aktiv oszt6lyokon a magas szinvonalf diagnosztikus 6s ter6pi6s munka, a tertileti kotelezetts6gv6llal6snak megfelel6 szint.i gyogyit6 szolgilltatils. J6r6beteg
szakel\|tils tenilet6n
is celul t.iztli,k ki a magas szinvonahi szakmar ellifi.ilst, a lehet6
legkevesebb vftrakozhsi id6t 6s a megfelel6 teljesitm6nyek el6r6s6t. A megirjult menedzsment
6s
szakember ghrda c6lja
diagnosztizSlilsa,
a
betegek szakszeri gy6gyitilsa,
az eglszsdges emberek eg6szs6g6nek
a
megSrz6se,
betegs6gek korrekt
a bajok
megel5z6se.
Alapvet6 f/roz6frhnk'. ,,Salus aegroti suprenxa lex esto", azaz a beteg java a legf6bb torv6ny. Szakmai szempontok mellett sz6munkra fontos megel6ged6se,
a trszta kornyezet,
az udvariasshg, pontoss6g, a
gy6gyul6sukhoz
jo
betegek
korulm6nyek biztosit6sa, empStiSs
gy6gyit6- 6s 6pol6szemelyzet foglalkoztat6sa csal6dias, kis rnt6zmlnyinkben.
A Koml6i Eg6szs6gcentrum aktiv
belgy6gyilszati, seb6szeti, pulmonol6giai
rehabilit6ci6s, kr6nikus 6s 6pol6si fekvSbeteg osztillyain, valamint
27
f61e j6r6beteg
szakrendel6s6n megirjultan, betegcentrikus l6gkorben, korszeru orvosdiagnosztikai eszkozokkel
v
egzi diagnosztikus 6s gyogyit6 tev6kenys 696t.
A seb6szeti oszt|ly mukod6s6nek fo alapgohdolata az emberkozeli, betegbarilt legk6r es a magas alapj6n.
A
szirti
eg6szs6grigyi gondoskod6s megval6sit6sa, min6s6gi szakmai krit6riumok
k6rhhz vezet6se
6priletg6peszeti 6s
a
szakmar tov6bbk6pzdseken
a beteg k6nyelmi
kivril fontosnak tartja az osztilly
berendez6seinek folyamatos fejleszt6s6t 6s
a
beteg
GCENTRT}M KOMLOTEG IL7300 KOMLO, MalAlts rfn 1. TEL": (3672\ 582 340 FAX: (36 72) 482 045 kiszolg6l6s javithsffi. Az osztilly aktiv fekv6beteg r6szlege kettS-n6g5r 6gyas, nemr6giben felirjitott betegszobSkban kapott elhelyezdst. Jelenleg 15 aktiv ilggyal miikodik 6s a seb6szeti betegsdgekben szenved6nek megold6st nyujt a tertileti k6rhhz kompetencia szintj6n.
A2012.
evr lllami tulajdonba v6telt 6s struktirra italakitilst kovet6en a Kom16i Eg6szs6gcentrum Nonprofit Kft. nem rendelkezett aktiv fekv6beteg kapacit6ssal, a P6csi Tudom6nyegyetem
Klinikai Kozpontj6val megkotottkdzremikdd6i
szerzodds alapjhnl6tta el a kist6rs6g elektiv
seb6szeti betegeit 201,3.5prilis 1-ig. 2073.6prilis 1-6t kdvet6en az aktiv kapacit6sok visszakerultek a Koml6i Eg6szs6gcentrumhoz. J6robeteg szakrendel6sen seb6szeti, balesetsebdszeti, colo-proctologiai 6s erseb6szeti
szakambulancia
is
mukodik.
A traumatol6giai
kompetencia hi|nyt$an nem l6tja
betegeket
el int6zm6nytink. A
t6bbs6g6t helyben meg tudjuk oper5lni.
A
a jir6beteg ellilths kivetel6vel
hozzfutk fordulo betegek dont6
sirlyos, v6rhat6an
a postoperativ
ilIlapotban
intenziv oszt6lyos elhelyez6st igenylo betegeinket progressziv betegell6tSs keret6ben a P6csi Tudom6nyegyetem
KK
Seb6szeti Klinik6j ilrairhnyitjuk.
A
seb6szet
jovdj6t a minimdl rnvaziv
technik6k, a betegkim6l6 elj6r6sok jelentik, s mi is torekszunk a mhr bevezetett elj6r6sok tovfbbfej leszt6s6re 6s rij mtitdti tipusok b evezet6s6re. A jelenleg 20 6gyon mrikdd6 belgyogybszati osztilly fo c6lkrt.iz6se, hogy avrl|gszerte elfogadott legrijabb szakmai il6nyelveket a napi gyakorlat szintj6n val6sitsa meg, ezzel rs
javitva betegeink gyogyul6si es6lyeit.
A
korszeni diagnosztikus miiszerpark mindehhez
minden segitsdget megad. Nem feledkezrink meg ugyanakkor az orvos- betegkapcsolat szoross6 lizesercl sem.
A
2012. 6vi aktiv fekv6beteg ell6t6si kapacit6sok megszfn6se az
aktiv belgy6gyilszati osztillyl is lrintelte, igy 2012.07 .01-2013.04.0l-ig a Komloi Eg6szs6gcentrum Nonprofit Kft. nem rendelkezett aktiv fekv6beteg kapacit6ssal, a P6csi Tudom6nyegyetem Klinikai Kozpontjdval megkotott kozremtikddSi szerzodls alapjilnl6tta el a kist6rs6g
elektiv b elgyo gyis zatr
b
etegeit.
2007 ota mrikddik az 61ta16nos seb6szeti oszt6lyon egynapos seb6szeti rdszleg, urol6giai, ortop6diai, seb6szeti 6s n6gyogyhszati szaktenileten.
A fent emlitett struktrira
atalakites sor6n szem6szet szakm6val kiv6njuk fejleszteni az egynapos seb6szeti el16t6st.
A
pulmonologiai rehabilit6cios oszt6ly 2007. 6prilis 02-itn nyilt meg
34
6ggyal,
modern orvosi mriszeres hhtterrel. Az osztilly fryykrhasznilltsilga ahhrom ev fitIagttban9I,9TYo
volt. Ell6t6si tenilete, mint r6giokozpont, Baranya 6s Tolna megye. A DDOP-3,1.3/C-11-es kodsz6mri, ,,Rehabilitdci6s szolg6ltat6sok fejleszt6sel' cimu p6lyhzat keretein beltil 20I3.09.01-t6l 50 6gyra fejlesztetttik az osil.\lyt, valamint a korszeri dragnosztikus 6s
KOMLOIEG UM H-?300 KOML6, Me.rl,r,rs rnn I. Tm.: (36 72) 582 340 FAX: (3672) 4s2 045 ter6pi5s eszkdzdk beszerz6se mellett a hotelszolg|ltaths szinvonal6nak emel6se is a projekt r6sze. .JSrobeteg ell6t6s tenilet6n 2* 6 6ra kardiologiai rehabiliiicios 6s 10 6ra ttid6gyogyLszati rehabilit6cios ell6t6st biztositunk betegeink r6sz6re ftcsoportositds|val.
A
az
6rasz6mok
fejleszt6shez sztiks6ges 6pitdszeti 6talakit6sokat (hotelszolgiitaths
min6s6g6nek javit6sa akadfiymentes fi.ird6blokkok be6pit6s6ve1), valamint a diagnosztikus 6s
ter6pi6s eszkozdk beszerz6set
is pillyhzati forr6sokbol kiv6njuk megval6sitani. A tervezett
rehabilitici6s fejleszt6s hozzhjilrul
a
hosszir
tAv|
fenntarthat6shghoz, hiszen
cel
a
pulmonol6giai 6s legzesrehabilit6cios osztilly jelenlegi ,,C" min6sit6sb6l ,,8" kateg6rr|ba kerul6se, ennek erdek6ben a szriks6ges infrastruktirra beszerz6se, valamint a hotelszolgillat
javitilsa is szriks6ges.2012. 10.24-en indult el a projekt epiteszetr rdsze,2013. 03.29-en
zhrult.
A
beruh6z6s 6rt6ke dsszesen 116 527 605
forint. Az oszt|lyvezeto
tndogy6gyhsz szakvizsgfla mellett sikeresen megszerezte
f6orvos
a rehabilit5cios szakvrzsgilt,
melynek eredm6nyek6nt 2013. Sprilis 1-t6l 1,4-es szorz6 novekm6nyt megkapta int6zm6nyunk,
mely havonta 1028 eFt t6bbletbev6telt eredm6nyez -
9}Yo-os
6gykihaszn|ltsdggal sz6molva. A tobbletkapaciths befogad6si elj6r6s sor6n 2013. szeptember 1
-t6l 5 0 6gy b ovitettik az osztftlyl.
Kimutatds az dgyszdmok alakuldsd16l I
2013.6vben
Megnevez6s
Aktiv fekv6betegelldtds
dgyok
VSltozds
Vdltozds
lzot4-2Ot3)
(2ot4l2ot3l
dtlag
43
35,0
zdro
35
35
dtlag
39
50,0
zoro
50
50
700%
dtlag
87
87
700%
zaro
87
87
700%
iitlag
153
155
zaro
155
t66
7'5
82%
szdma
Rehabilitdci6t, ut6kezelEst 6s
dgyak
gondozdst nyrtj6
szdma
fekvSbeteg-elldtds
K16nikus fekvdbeteg-
dgyak
elldtds
szdmo
6sszesen
2014.6vben
iigyak szdma
700% 70,7
3
727%
t02%
too%
UM KOMLOIEG Ir-7.300 KOML6, Ma.ilr,rs rfn 1. TnL.: (36 72) 582 340 FAXI (36 72) 482 045 ,
Az rnlezm6ny srilyos likvidit6si helyzet6re valo tekintettel20T4.6vben is v6ls6gkeze16
brzottsilgr til6seken vesz r6szt
A
v6ls6gkezel6s folyamat6ban javaslatk6nt felmenilt a
laborat6riumi teruleti ell6t6si kotelezettseg iltadilsa
a P6csi
Tudom6nyegyetem fel6, az
egynapos seb6szet szem6szeti szakmhval t6rt6n5 b6vit6se,
a jelent6s TVK-n feltili
ig6nybev6telre val6 tekintettel havi 3 mi11i6 tdbblet n6met pont ig6ny16se is. Megtort6nt a
mriszaki ell6t6s, gondnoksAg 6s v6rado 6llom6s iltszervezese, racionalrzillilsa is, Ut6bbi tekintet6be n
a verado
szem6lyi 6llom6ny
ment6sokb6l alkalmazntk
611om6s k6szenl6ti
rigyeleti szolgillatamegszrintet6sre kenilt , valamint
3 f6vel csokkent6sre kenilt 5 f6re. A
a
kisz6ll6sos v6rv6telek idej6re
6s eg6szsdgrigyi szakdolgozokb6l szervezett, megbizitsi szerz6d6ssel a sztiks6ges szakdolgozoi letszilmot. A beteg6lelmez6s kolts6geinek
csokkent6s6vel 6ves szinten 2 256 e Ft kolts6gmegtakarit6ssal kalkulAltunk.
A
kronikus fekv5beteg ell6t6s tenilet6n int6zm6nytink 51 kronikus belgy6gyirszati
ilggyal6s 30 6pol6si itggyal rendelkezik, A v6lsdgkezelo tev6kenys6g eredm6nyek6nt a 180
napon
tril
6polt betegeink m6s, szociillis int6zr46nybe tort6n6 elhelyez6se megtort6nt
tekintettel arra, hogy az eglszslgrigyi szolgilltathsok Egeszs6gbiztosit6si Alapb6l tdrt6n6 frnanszirozisinak r6szletes szabfiyair6l sz6lo 4311999. KormSnyrendelet alapjirn a hetedik h6naptol csak az 6pol6si tev6kenys6g szakmar szorz6jffi kell alkalmazni a frnansziroz6skor, igy naponta 5 600 Ftlnaplbeteg frnansziroz6s kies6ssel kell sz6molni. A betegeink szoci6lis
6s
anyagrhhtterlrevalo tekintettel sajnos ezen 180 napon tril 6polt esetek szhmaa kozeljov6ben vhrhat6an n6ni fog.
Az
intezmeny 2014. 6vben v6llalkoz6si tev6kenys6get nem folytatott, ennek
kdvetkezt6ben vegyes rendeltet6sii eszkozokkel sem rendelkezett.
A
laborat6riumi ellilths ZOO'I 6ta kiszervezett tev6kenys6g intezmenyinkben. A
kdzbeszerz6si elj6r6s sor6n a P6csi Tudom6nyegyetem Laboratoriumi Medicina Int6zet6vel .
kotottrink szerzldest, aki saj6t er6for5saival litja el a kist6rs6g betegeit. A tenileti ell6t6si kotelezettseg es a kapacit6s 6s az OEP frnanszirozis.jelenleg a Koml6i Eg6szs6gcentrumn6l
van, azonban a milr emlitetteknek megfelel6en c6lunk a tenileti e116t6si kdtelezettseg es ezzel
egyutt a
TVK
frtadhsa a P6csi Tudom6nyegyetem fe16,
tekintettel arra, hogy a megkotott
szerz6d6s 6rtelm6ben 7,27 forint/n6met pont drteken sz\mlfnza
ki
r6szrinkre
a
P6csi
Tudom6nyegyetem a laborat6riumi ellilths teljesitm6nyet, ezzel szemben az OEP 6tlagosan
0,6 forint
I
ndmet pont 6rtdken finanszirozza a laborat6riumi tev6kenys6get a tdbbszoros
volumen korl5t tirll6p6s miatt. A jelent6s n6vekeddst a kist6rs6g h6ziorvosi ellilthsi* folytat6
KOMLOI EGESZSEGCENTRUM H-7.300 KOMLO, Ma.rAprs tfn l. TEL.r (3672) 582 340 . FAX: (3672\ 4S2 045 doktorok 6ltal k6rt laborat6riumi vizssflatok ndveked6se okozta, hiszen betegs6gek gondozhshnak protokollja (diab6tesz, hypert6nia) cs6kken6sek szinte 6vente ism6t16d6 felulvizsg6lata 6ket
6s a
a
kr6nikus
munkak6pess6g
is k6nyszeriti a labowtzsg|latok
az igenyek int6zmenyunk reszlrol ahg szab|lyozhatok. A likvidit6st jelent6sen javitanl, ha a teriileti ell6t6si kotelezetts6g a P6csi ism6tl6s6rb, rhadilsul ezek
TudomSnyegyetemhez kenilne, ezfital az intezmeny OEP bevetelei havi 3,3 milli6 forinttal
csdkkenn6nek, azonban az igenybe vett szolg|ltathsok dija is 6tlagosan
8 mi11i6 forinttal
csokkenne.
Laboratoriumi kozremrik6d6i dii ak alakul6sa
A Komloi Egeszsegcentrum saj6t mosodfival nem rendelkezik. A k6zbeszerz6si eljSrSs sor6n kiszervezett ell6t6sk6nt mrikod6 mosodai szolgilltatdst a biintet6s-v6grehajthsi szervezet
rdszdr6l a kozponti illlamigazgatdrsi szervek 6s a rendvddelmi szervek irhnyhban fenn6116 egyes ell6t6si kdtelezetts6gekr6l, a term6kek 6s szolg6ltatisok atad s-efi6te16nek 6s azok ellenletelez6s6nek rendj6r6l sz6lo 4412011.
(III.23.) Korm6nyrendelet 1. $ (1)
bekezd6se
szerint 2012. okt6ber l2-en l6trejott szolgiitatilsi szerzodes alapjhn 20L3. november 1-t61 a PSlhalmai Agrospeci6l
Kft. l6tja
el.
Ezt
megelozoen kdzbeszerz6si elj6r6s sor6n kdtott
v6llalkozSsi szerzodes szerint a Blitz Tisztitoszalon PSlhalmai AgrospeciSl
Kft. a
Kft. vlgezte ezt a tev6kenys6get. A
szolgilltatSst a kor6bbi kozbeszerz6si eljilrhs sor6n megkotott
szerz6d6si dijnill (nett6 145 Ftlkg
+ AfA;
magasabb 6ron (nett6 165 Ftlkg
+ AfA;
es
KOMLOI EGE SZSEGCEN TRUM H.T-300 KOML6, Ma.rAr,rs rER l" Tnr-.: (36 72) 582 340 FAX: (3672> 482 045 Mindez a havi itlagos 6 000 kg-ot tekintve alac sonyabb szintu min6 s6g bizto sithshv al lfti a 156 000 Ft plusz kolts6get jelent havonta.
Int6zm6nytinkben
a
betegek
6s dolgozok
tev6kenys6g. Jelenleg a Tfinczos-6s T6rsa Praxis 1000
Bt.
6tkeztet6se 2005. szolg6h.at
ota
kiszervezett
kiv6l6 min6s6gben 6s nett6
/ 6lelmez6si nap + AFA csokkentett egys6giron. Jelenleg a kozbeszerzesi eljfrits kiir6sa
folyamatban van.
Int6zm6nyrinkben kiszervezett tev6kenys6gk6nt mukddik az informatikai szolgilltaths
havi brutt6 927 000 forint dijazls ellen6ben. A kozszf6rf$an alkalmazand6 nyugdijpolitikai elveknek megfelel6en a nyugell6t6rsban rdszesril6 portfsok k6zalkalmazotti jogviszonya 2013. m6jus 31-el megs zunL Avillsirykezel6i bizotts6gi til6sen elhangzottaknak megfelel5en a ku1s6 port6si munkak6r ezlmegel6z6en megszintet6sre kenilt 6s bels6 6tcsoportosit6ssal amuszak
dolgoz6i lfttjhk el ezt a munkakdrt. Tekinteltel arra, hogy az intezmenyben portaszolgiilat miikodtet6se szriks6ges,
igy a feladatot 2013. jrinius 1-t6l megbizisi
szerz5d6ssel egy
v6llalkoz6l6tja el a feladatot havi brutto 493 000 forint megbizhsi dij6rt. Az intezmdnynek nincs
gazdas 6gi t6rs as 6gb an
16 sz es
ed6 s e. D olgo
zoinak nem nyrijtott
lak6s6pit6si, illetve v inftrlilsi tirmogatilsl.
A
2012. 05.01-i tulajdonosvillthsnak koszonhet6en (Komloi Eg6szs6gcentrum
Nonprofit Kft. 6llami trilajdonba kenilt) kotelez6
vfit
szhmhra
a Magyar Allamkincst6rn6l
tor16n5 szhmlavezet6s, igy ett6l az id6ponttol kezd6d6en a Kincst6ri Egys6ges Sz6ml6n kivtil
lebonyolitott penzforgalomrol nem besz6lhettink. A rendkivul magas szilmlavezet6si dij
6s
l-ig
az
tranzakci6s kolts6gek likvidit6si neh6zsdgeinket tov6bb srilyosbitott6k. 2012. m6jus
OTP Bankn|l vezetett havi 4 000-5 000 forintos bankkolts6g helyett 2014. 6vben 6tlagosan
havi 191 e Ft bankkolts6get kellett a Magyar Allamkincstilrnak megfrzetnirnk. Ez a piacon el6rhet6 banki szolgilltathsokhoz k6pest nagy m6rtdkti emelked6st jelent, mely egy rugalmatlan rendszerrel p6rosul.
A
Koml6i Eg6szsdgcentrum vezet6segeben 2014. 6vben nem tdrt6nt szem6lyi
v6ltoz6s.
2.)
Azalaptevdkenys6g v 6ltozfsa6s annak gazdilkodisra
fyatorolt hatisa
A Komloi Eg6szs6gcentrum alaptev6kenys6g6ben 2074.6vben villtozhs nem kdvetkezell be. tobbletfeladatot nem l6tott el.
H-?300 KOML6, Mn.r{r,rs tfn 1" Tnr..: (36.72) 582 340 FAX: (36 72) 482 04s
Int6zm6nytinkben
2OOi ota mrikodil< egynapos sebdszeti ellfths
seb6szet,
n6gy6gy6szat, urol6gia 6s ortop6dia szakmirkban, a jelenleg 6rv6nyes mrikod6si enged6ly
alapj;nO
6gy kapacit6rssal 6s
51,36 sulyszitmlh6 finanszirozinsal, Stlagosan 6ves szinten 1000
esetsz6mmal. Az egynapos seb6szeti ellfitfs sor6n 6rintett n6gy szakmitt egynapos szem6szeti
ell6t6ssal szeretn6nk b6viteni tekintettel arra, hogy ezen ellilthsi forma eset6ben h6rom 6ves a hosszirs6ga. Az ellilths nyirjtfshhoz 2014. februfr 01, 6ta rendelkezunk joger6s
v6rolist6k
ANTSZ enged6llyel.
A
tobbletkapacit6s jelent6sen javitand az ellilthshoz tdrteno tenileti
hozzhferesf 6s a jelenlegi hosszri vhr6hstht lecsdkkentene. hrt.lzm6nyunkben k6t szem6szeti szakrendel6s mrikodik: gyermek szem6szeti szakrendel6s heti 30 szakorvosi
oftbanDr. Yfrczi
Ilona f6orvosn6 vezet6s6vel 6s egy 6ltal6rnos szem6szeti szakrendeles heti 30 szakorvosi
Dr. Rada Zsuzsanna f6orvosn6 vezet6s6vel. Jelen tdbbletkapacit6ssal megval6sul6 fejleszt6s a k6t szemlszetr szakrehdel6s 6ltal felismert egynapos szem6szet keret6ben 6ritban
ell6tando betegs6gek helyben tort6n6 e116t6sa kolts6ghat6kony 6s vSrolistft cs6kkent6 lenne.
A TIOP-2.2.6-1211B-2013-0009. kodszfmi "pillyhzat beruhlzils\ tev6kenys6g6nek
keret6ben
szfmos szem6szeti berendez6s, eszkoz kenil beszerz6sre, mely emeli az ellilths szinvonal6t hozz6j6rul az egynapos szem6szeti ell6t6s fejleszt6s6hez.
6s
A tdbbletkapacit6s az int6zmdny
reszer6l m6s eszkdzvdshrlilsi 6s felirjit6si, beruhhzilsi tev6kenys6get nem ig6nye1. Prof. Dr.
Biro Zsolttalt6rtent megbesz6l6sekre hivatkoz6ssal az elllthshoz
'
szuks6ges.
Prof. Dr. Biro Zsolttaltort6nt telefonos egyeztet6s ut6n az aIilbbi'tilbl|zattartalmazza a
cataracta miit6tek frnansziroz6s6t es kozvetlen tdbbletkolts6g6t. Atfhlilzatbart 0,74 sulyszhm/
beavatkoztts finansziro zdssal kalkul6ltunk, amely 1 11 000 forint
/
eset bev6telt eredm6nyez.
Eves szinten 500 esetet szeretn6nk elldtni (a finanszirozilshoz szhmitva pontosan 569 esetet
jelentene), igy 63159 000 forint 6ves OEP bev6tellel sz6moltunk. Egy esetet tekintve 6sszesen 90 000 forint kozvetlen kolts6get vetttink figyelembe, mely maghban foglalja a
mrilencse k6lts6g6t (brutto 40 000 forint), egy6b anyagkolts6get (brutt6 30 000 forint), a beavatkozftst vegzo szakorvos teljesitm6ny dij6t (brutt6 20 000 forint).
A
tilblfnatban
megjelenitett szakorvosi dijakon 6s anyagkolts6g fehil tdbbletkolts6ggel nem sz6moltunk,
mert a mritS dolgoz6i kozalkalmazotti jogviszonyban munkaid6ben lilfnhk el a feladatot, valamint ak1zizemi dijak 6s a k6zvetett kdltsegek m6rtek6ben n6veked6st nem okozna. Az igy kalkul6lt OEP bev6telt
6s kdzvetlen kolts6geJcet figyelembe v6ve 6ves szinten 569 esettel
szilmolva 11,95 millio forint bev6telt eredm6nyezne.
KO
I EGESZSEGCENTRI}M Ma.rArts rnn l. KOMLO, H-?300 Tnr-.: (36 7.2) 582 340
FAX: (36 72) 482 045
Az
elozoekben m6r emlitett laborat6riumi ell6tSson felul sflyos likvidit6si probl6m6t
jelent int6zmdnytinknek
a
gy6gyszer gyhrl6k sz|llitilsi felt6teleinek
szigorifisa. Az
rntezmenyt gy6gyszerkolts6gek emelked6se mellett a fajlagos gyogyszerkolts6g csokken6se
figyelhet6 meg. A gyogyszerpiacon bekdvetkezetl viil"ozitsok kovetkezteben a gyhrt6k 6ltal adott adomSnyok m6rt6ke jelent6sen lecsdkkent es a'szilllitds felt6telei egyre szigorubbak. Az
egyik legnagyobb beszilllit6nk a Hungaropharma Zr1. 2 napos trirelmi id6t vesz figyelembe a k6sedelmi kamatszamit6s eset6ben 6s
a fizetdsi hatdridot meghalado 8 napos k6sedelmes
penzigyi teljesit6s eset6n nem sz611it intdzm6nytinknek, mely jelent6s e1l6t5si zavarokat is okozhat.
Az rntezmdnyi b6rj6ru16kok havi 230 000 forint
emelked6s6vel kellett sz6molnunk,
tekintettel arra, hogy a 2073.04. 01-i kolts6gvet6si int6zm6nny6 tort6n6 fitalakitas v6gett rntezmenyink nem volt jogosult szoci6lis hozz|j|rulftsi ado kedvezm6nyre (elv6rt b6remel6st
6rint5en).
A
2073. 6vi XXV. torv6ny 6rtelm6ben munkavSllaloinkat 2013. 05. 01-t6l
kozalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk. A Kjt. vonatkoz6 el6ir6sar alapjhn 25,30
6s
40 6ves jubileumi jutalmat kell dolgozoink r6sz6re fizetnrink, amely 2014.6vben 4 808 ezer
forint b6rkolts6g tdbbletet eredm6nyezett.
A
kozszferhba alkalmazandcj nyugdijpolitikai
elvekhez igazodva az elozo fejezetben leirtaknak megfelel6en a nyugellftfsban r6szesiil6
port6s munkav6llal6k jogviszonya megszint, igy tekintettel arra, hogy ezen dolgozok csokkent munkakdpess6g6vel kellett sz6molnunk, a rehabilit6eios hozziljlrulfts befizet6si kotelezettsegunk is negyed6vente 6tlagosan 1 500 ezer forintra emelkedett.
KOMLOI EGESZSEGCENTRUM H.?300 KOMLO, MA.lApts rfn l. TEL"; (36 72) 582 340 FAX: (3672) 482 04s
II. R6szletes indoklfis 1.) F6bb kiad risi t6telek feladattelj esit6s s el iisszefii 996 alahul6sa
Az
intezmeny
kasszasopr6s, 1 604
a
kiadfsi eloirfnyzata 20I4.0I.01-6n 1241 400 e Ft volt, mely
konszoliddci6 6s
105 e Ft-ra emelkedett.
A
a
a
szSllitoi frnanszirozSsu uni6s projektek osszeg6vel
kiad6si elotdnyzat dologi kiad6sok fedezetdr.il szolg6l6
m6dositott fd6sszege 707 29I e Ft volt, melyb6l a besz6mol6 alapj|tkepezo rd6szakban 599 266 e Ft teljesult. A szem6lyi juttatSsok m6dositott eloirfnyzata 578 056 e Ft volt, a teljesitds 553 265'e Ft
volt. Ugyanez
a
tendencia 6rv6hyesul a m6dositott 166 179 e Ft-os munkaad6kat
terhel6 j5rul6k 6s szoci6lis hozzffi|rul6si ado eloirfnyzaton, ahol 157 016 e Ft teljesitest tapasztalhattunk meg. Frigg6, trtffi6, kiegyenlit6 t6telt 6s azonositSs alatt
6116
kiad6st, bev6telt
a besz6mol6 nem tartalmaz.
2.) Az elfirinyzatok alal
A beszSmol6 alapjdnkepezo id6szak elejdn intezmenyink kiad6si 6s bev6teli ellthnyzata
|
241400 e Ft volt, mely a mrikod6si t6mogat6s 6sszeg6vel, 50 926 e Ft-tal megemel6sre
kerult 6s kdzuzemi dijakra, szakmai tev6kenys6get segitS szolgilltathsokra 6s szakmai anyagok beszerzdslre forditodott. 2014. dvben a visszamen6leges jubileumi jutalmak fedezetdre 6s kasszasdpr6s jogcimdn erkezelt dsszeggel
kenilt meg
megemeldsre az
elonhnyzat 54 426 e Ft osszegben. Az rntezmeny likvidit6si neh6zs6geire val6 tekintettel
a
fenntarto / tulajdonos 45 000 e Ft vis maior thmogatilst utalt 6t a sz6llit6r tartozhsilllomhny csokkent6s6re. Fentieken
tril az europar uni6s tdmogaths tiirgy6vben befolyt es sz6llit6i
frnansziroz5s keret6ben kiegyenlitett osszegekkel kenilt m6dosit6sra az eredeti eloirhnyzat.
Korm6ny hat6skor6ben tett eT6trdnyzat-modosit6sra egy alkalommal kertilt sor 1438 e Ft osszegben a kdzponti koltsdgvet6s terh6re, a kdzalkalmazottak r6sz6re biztositott 2014. 6vr
b6rkompenzhci6 vegett, mellyel a szem6lyi juttat6solC 6s a munkaad5kat terhel6 j6rul6kok elo:rr 6ny zata
A
kenilt megemel
6
sre.
szem6lyi juttatflsok eredeti elotftnyzata 554 300 e
megemel6sre
23 659
Ft volt, mely 576924 e Ft-ra
kenilt fenti indokok v6gett, az eloirhnyzatteljesitdse a m6dositott eloirhnyzattol
e Ft-tal elmaradt, tekintettel ara, hogy a
visszamenSleges jubileumi jutalmak l0
kifizet6s6nek fedezet6ril szolg6l6 6sszeg 2014 72.30-6n erkezett meg banksz6ml6j
fra,
az
rntezmeny
azonban az ev v6gi 6llamkincstfri munkaszupet miatt ennek sz6mfejt6se 6s
penzt;gyr rendez6se 2015. 6vre tev6ddtt 6t, L6tszSmcs6kken6s, kiszervez6s, feladatvilltozhs
2014. 6vben nem volt.
A
v6ls6gkezel6 bizottsitgi til6sek eredm6nyek6nt megval6sult
racionalizillfsi (v6rad6, gondnoks5g) l6p6sek b6rkolts6g csokkento hathsa is megjelenik az el6ir 6ny zathoz k6p e st alac s onyabb telj e sit6sb en.
-A
munkaad6kat terhel6 j6rul6kok 6s szociflis hozzdj|rul6si ado eset6ben is ugyanez'a
tendencia 6rv6nyesrilt, 16 579 eloirhnyzat melyb6l 157 016
A dologi
e
e Ft-tal megemel6sre kenilt az eredeti
e
Ft-os
Ft teljestilt.
kiadSsok eloirhnyzata 2014.07.01-6n 537 500 e Ft volt, mely a m6:r emlitett,
osszegekkel 169 791 e Ft-tal megemel6sre kerult. e
149 600
A dologi kiad6sok teljesit6se 108 025
Ft-tal elmarad a m6dositotL elotlnyzatt6l. A k6szlet beszerz6s teljesit6se az elotlnyzathoz
IL 325 e Ft-os maradvilnyt mutat. A szakmai anyagok az el6tfnyzathoz k6pest 8 002 e Ft elSir6tyzat maradvin5,t", az izemeltet6si anyagok eset6ben pedig 3 323 e Ft teljesit6s
k6pest
elmarad6st tartalmaz.
A
m6dositott
A
is az elozoek megfelel6en alakult,. a el6irilnyzathoz k6pest 2 7I0 e Ft eloirdnyzat maradvhny keletkezett.
kommunik6ci6s szolgilltatilsok teljesit6se
szolgfitat6si kiad6sok teljesit6se 89 745 e Ft-tal maradt el az eloirhnyzalt6l, mely a 2074.
6vi'kasszasoprds
ki
nem fizetett dologi kiad6sainak eloirhnyzatht is tarlalmazza. Az
eloirilnyzathoz k6pest alacsonyabb teljesit6s a v6ls6gkezelo bizottsSgi uldsek eredm6nyek6nt
megval6sul6 kolts6gmegtakarit6s int6zked6seknek is koszonhet6, igy
a
v6s6ro1t 6lelmez6s
kolts6geinek csdkken6s6nek, b6rleti dijak csokken6s6nek, 6s egy6b tizemeltet6si szolg6ltat6si
be. A kdzizemi dAak teljesitds6nek elmaradhsa likvidit6si helyzellre vezethetS vissza. A belfoldi kiktildet6si
kiadSsok csokken6s6nek tudhat6 int6zm6nytink kedvez6tlen kiad
6so
k
az, el6ir iny
ztnak
m e gfel el 6 en al aku lt ak.
Intezmenyink kdlts6gvet6s6ben ellitottak plnzbeli juttathsai, vissza nem t6ritend6 tilmogaths / kolcsdn nyrijt6sa, kamatkiadhs, thmogatfts6rt6kti kiad6s nem szerepel.
A
besz6mol6 alapjffi k6pezo id6szak vagyongazd6lkodfs6nak alakul6sht 6. fejezet
tartalmazza. AzBvr6pai Unios programokon felul felirjit6s nem tor16nt. Aberuhhz6sok kozdtt
a 6. fejezetben szereplo tilrgyi eszkozok kerultek beszerz6sre. PPP konstrukcioban l6trejott beruhhzits 6s
felfiitds nem t6rt6nt.
11
3.) Az int6zm6nyi bev6telek alakulfsa
A Komloi Eg6szs6gcentrum
6ves beszimol6j6ban megjelen6 bev6telek int6zm6nyi
miikod6si bev6te1ekb61 6s miikod6si c6hi thmogathsert6kri bev6telekb6l tev5dnek ossze.
A mrikod6si c6lir t6mogatSsok el\ir\nyzata 1 103 400 e Ft volt, 192090 Ft dsszeggel megemel6sre kenilt. Az OEP-tol erkezo frnanszirozS,s dsszege ett6l 87 584 e Fttal elmaradt.
A 2073. 6vi tervezdskor
aktiv fekv6betgg el16t6s tenilet6n 160 srilyszimlh6
bev6tellel, 51,36 silyszilmlh6 egynapos seb6szeti e1l6t6si bev6tek mellett 30 sirlysz6m/ho egynapos szem6szeti srilysz6mmal
(az egynapos szem6szeti ell6t6s tobbletkapacitfs
befogad6si eljirilsa jelenleg folyamatban van),
a kr6nikus
6gyak 6tlagos 9lYo-os
kihasznfltslghval, 6s a j6r6beteg ell6t6s t6nyleges teljesitm6ny6nek frnansziroz6s6val
kalkul6ltunk. 2074. febru6r 7-e ota rendelkezrink egynapos szem6szet nyujtilsilra miik6d6si enged6llyel, azonban
a
a mai napig nem tudtuk
frnanszirozilsi szerz6d6st
megkotni, amely a mrikod6si c61ir t6mogat6sok bev6tel kies6senek egyik f6 oka.
Az int6zm6nyi mrikdd6si bev6telek eloirSnyzata 138 000
e
Ft volt, melyhez k6pest
33
511 e Ft-os bev6teli el6ir6nyzat maradv6ny jelentkezett, Abev6telek kozdtt szerepel 2 537 e Ft'6rt6kben a kozos kozbeszerz6ssel megvalositott leselejtezett rontgen
Uwetete is.
A
film
6rt6kesit6s
mrikoddsi bev6teli forr6s a kr6nikus belgy6gy6s zati es 6pol6si oszt6lyon
6polt betegek t6rit6si dij6b6l, a v6r ert6kesit6s bev6tel6b6l, a nem OEP finanszirozott
ell6tisok t6rit6si dijaibol, foglalkoz6s-eg6szs6gugyi szolgilltaths bev6teleibol,
a
6s a munkai.igyi kdzpont az egyre 6reged6 lakoss6g
gyogyszervizsgillati programok int6zmenyi bev6tel6b6l tdmogat6saibol tev6ddtt ossze.
A
bev6teli elmarad6s
szociol6giai 6s gazdashgi helyzet6re vezethet6 vissza.
A t6rs6g lakoss6g6nak jdvedelmi
helyzete 6vr6l 6vre egyre jobban romlik, amely az intezmlny bev6teleire is negativ hatfst
gyakorol. A meghirdetett eg6szslgugyi Allapotfelm6r6 6s szir6 programunkat 2014.6vben
egyetlen beteg sem vette ig6nybe, valamint tekintettel arra, hogy belgyogy6s zati osztiiyon az els6 74 nap nem kell 5po16si dijat
a
kronikus
fizetniik az ell6t6st igdnybe
vev6knek, igy legtobb en a 14.6pol6si nap letelte ut6itilvoznaktnlezmenytinkbSl,
A mtikod6si c6lir tfmogat6sokon tul felhal"nozhsi c6lf
t6mogat6sok is szerepelnek a
2014. evibpszhmol6ban 143 100 e Ft osszegben, mely aTIOP-2.26-12|IB 6s a DDOP-
3.1.3/C-11-es pillyhzat keret6ben megval6sul6 beruhhzilsok o
s
EU 6hal
ftnanszirozolt
szegeit tartalmazza. T2
ENTRUM
KOMLOIEG
A
H-?300 KOMLO, Ma,lAr,rs rfn 1. Tnr-.: (36 72) 582 340 FAXr (36 72) 482 045 besz6molo fordul6napjhra 6 A27 e Ft vev6kovetel6st tartottunk nyrIviln, melynek
m6rt6ke a kolts6gvet6shez viszonyitva nem szignifik6ns, igy a bev6telek beszed6s6vel kap csolato san
felmenilt gond, probl6ma nem j elentk eze'tt :
4.\ Az el6ir 6ny zat-maradv6ny feladattelj
es
it6s sel ii s szefii 996
alakul
2013. O4.OI-20I3.12.3I-i rd6szakhoz kapcsolodoan 30 348 maradvhny keletkezett,
mely
6s
a
e Ft
szabad mtikodesi c6lu el6ir6 nyzatkent Iartalmazza
ellrfinyzat-
a hhzipenzttr
2013.I2.31-i zhr6 egyenleg6t 3 454 e Ft-ot, valamint az eloirftnyzat-felhaszniiilsi keretsz6mla
fordul6napi z\16 egyenleg6t 817
e Ft-ot. A
kotelezetts6gv6llal5ssal terhelt el6irinyzat
maradvilny soron 26 077 e Ft szerepel, amely az uni6s p\lyhzal"ok celjlra nyitott elkrilonitett banksz6mlek 2013.12.31-i zhr6 egyenleg6t mutatta.
A
26 077 e Ft el6irSnyzal maradvilny a
szakmai tev6kenys6get segit6 szolgilltathsok terh6re ig6nybev6telre kerult.
A
3 454 e Ft
eloirlnyzat maradvlny pedig a kozponti kolts6gvet6sbe befizet6sre kenilt. 2014._ 6vben
20 883 e Ft, kotelezetts6gvtilal6ssal terhelt maradvilny keletkezett, amely
a 2 695 e Ft OEP frnansziroz5si maradv6nyb6l 6s 18 187 e Ft Eur6pai Unios projektek elktilonitett bankszSmlilin tal6lhat6 plnzeszkdzok osszeg6b6l adodott.
A
TAMOP-6.2.21A-
IIII-20I2-0015. azonosit6sz6mir "Komloi Eg6szsdlcentrum orvosainak 6s szakdolgoz6inak szupewizi6la" cimi pfiylzat elkulonitett bankszhmliljilnak 22 e Ft., TAMOP-6 .2.41A-11-l2012-0075. azonosit6szhmi ,,Ldtsz|mb6vit6s a Komloi Eg6szs6gcentrum Nonprofit Kft.-n61"
cimri projekt elkiilonitett bankszilmlfijhnak
7 773 e Ft, a TAMOP-6.1.2-1113-2012-0030.
szhmu, ,,Kom16i kist6rs6g szur6se 6s eg6szs6gnevel6se
a halillozSsi 6s morbiditdsi mutatok
jawl6sa 6rdek6ben" cimu p\lyhzat elkUlonitett bankszSmlt$|nak 7 801 e Ft 6s aTIOP-2.2.6-
I2llB-20I3-0009. azonosiL6szdmi projekt elkulonitett bankszhmliljilnak
2 650 e
Ft,
20I4.12.31-i zhr6 egyenlegei jelennek meg maradvhnyk6nt 18 187 e Ft osszegben. Tisztelettel k6rjtik, hogy a 20 883 e Ft felhasznillilsilt engedllyezni sziveskedjenek.
5.) Az Eur6pai Uni6s forrisb6l megval6sul6 programok alakulisa i:il: :::::
l:l:it*
,une{Q,
:j l l:l:l liliiiii: :l:l:l::::i:::::r:: ;l :
DDOP-
Egdszs6gcentrum
3.r.3lc-rl-
Rehabilitrici6s szolgdltatiisok
201 1-0001
feilesztdse a D6l-
2012.0'1.012015.06.30
r'72 194 298
Ft
0Ft
::::l:l'.::l
iI.Sr
li'l:i:iii:,:'
Koml6i
:
r:?::r:E
m6ft6li
iii't#
milli6 Ft
r0 972 800 Ft tdbblet ig6ny 13
KOMLOI EGE SZSEGCENTRUM H.?300 K0ML6, Ma,r{r,rs tnn t. Tnr,.r (36 72) 582 340 FAXI $6721 482 045 kertilt
Dunr{ntuli R6gi6ban
188612013.
Kormdny Hathrozatban
Koml6i Egdszs6gcentrum
TAMOP6.2.2/A-
Koml6i
tr/r-2012-
orvosainak ds szakdolgoz6inak szuoervizi6ia
Egdszs6gcentrum
0015.
Koml6i Eg6szs6gcentrum
2013.01.01-
33 390 358
2014.08.30.
Ft
T AMoP6.2.4/A-
Ldtsz6mb6vitds a
2012.rr.0t-
48 6',70 832
Koml6i
2015.02.28
Ft
rUr-2012-
Egdszsdgcentrum
0075.
Nonprofit Kft,-
0Ft
0
0Ft
15
0Ft
42 milli6 Ft
0Ft
I
milli6 Ft
milli6 Ft
n6l
Koml6i
TAMOP-
Koml6i kistdrseg
2013.0'7.0t-
92 402 827
Eg6szsdgcentrum
6.r.2-tl/3-
sziirdse
20i5.06.30
Ft
20t2-0030.
egeszs6gneveldse a morbiditdsi ds hald'lozd.si
ds
mutat6k javul6sa 6rdekdben
Koml6i
TAMOP-
PONTNEKED!
Egdszsdgcentrum
6.r.2-r3/r-
-
20 13-0003.
leszokdst trimogat6 pontok
Dohiinyz6s
2013.t2,01-
3 386 588
2014.11.30
Ft
2014.01.01. -2015.06.30
Ft
mi11i6 Ft
Baranya mesYdben
Koml6i
TIOP-
Koml6 v6ros
Eg6szsdgcentrum
2.2.6-
tdrsdgdnekjdr6-
T2/IB-
6s fekvSbeteg
2013-0009.
ell6trlsanak feilesztdse
ds
395 036 562
0Ft
115
milli6
Ft
a
A
DDOP-3 .1.31C-11-2011-0001. piiybzat keretein beltil megval6sul6 rehabilit6ci6s
ellilths fejleszt6se eredm6nyek6nt
50 6gyra fejlesztetttik a Pulmonol6giai
Rehabilit6cios
Oszt6lyunkat el6zetes tdbbletkapacit6s befogad6si eljilrhs keret6ben. J6r6beteg
el16t6s
tenilet6n 2* 6 6ra kardiologiai rehabilitilci6s 6s 10 ora tud6gyogyhszati rehabilitici6s ell6t6st
biztositunk betegeink rlszere az 6raszdmok 6tcsoportosit6s6val.
A
fejleszteshez sztiks6ges
epiteszeti ftalakit6sok (hotelszolg5,ltaths min6sdg6nek javit6sa akad6lymentes ftird5blokkok be6pit6s6vel) 20L3. m6rcius 29-en befejez6dtek.
A diagnosztikus 6s ter6pi6s eszkozok 2014.
10. 01-dn lesz|llitfsra 6s rizembe helyez6sre kerultek. A rehabilit6cios fejleszt6shozzhjfirul a hosszir
t6vf
fenntarthatosSghoz, hiszen megtort6nt a pulmonol6giai 6s l6gz6srehabiliticios
oszlilly jelenlegi,,,C" min6sitdsb6l ,,B" kateg6ri5ba keni16se, ennek 6rdek6ben a sziiks6ges infrastruktirrabeszerz6se, valamint a hotelszolg6la! javnftsa is sztiks6ges volt.
Int6zm6nyunk
az ,,Koml6i
Eg6szs6gcentrum orvosainak
6s
szakdolgozoinak
szupervizi6ja" cimmel a Nemzeti Fejleszt6si Ugynoks6g Tdrsadalmi Megrijul6s Operativ
Program t6mogat6si rendszerdhez benyfjtott TAMOP-6.2.21A-llll-2012-OOI5. szhmi t4
p|lyinatilal
33 390 358
Forint piiyinati Lhmogathst nyert el 2072 6vben.
A pLlyhzrt
a szakoryosaink 6s szakdolgoz6ink szupervizi6s tr6ningen vehetnek rdszt, valamint egy eg6szs6grigyi gyakorlatvezetoi, egy fo onkologiai szak6pol6i 6s egy fd surg6ss6gi szakhpoTo k6pz6sben vesz r6szt. A projekt fizrkai kezd6se 2013. janudr 01, a eredm6nyek6nt
proj ekt
fizlkai megval6sit
6sa
20 h6nap.
,,L6tszhmb6vit6s a Koml6i Eg6szsdgcentrum Nonprofit Kft.-n61" cimmel a Nemzeti Fejleszt6si Ugyndksdg T6rsadalmi MegujulSs Operativ Program tlmogalfsi rendszetehez benyirjtott TAMOP-6 .2.41A-Ill1-2012-0075. szfrni pillyhzat|val48 670 832 Forint p6ly6zatr tSmogat6st nyert
el 2012
6vben.
A
p6ly6zat eredmenyek6nt belgy6gy6sz, tid6gyogy6sz,
reumatol6gus, seb6sz 6s radiol6gus szakorvos, valamint OKJ-s 6polo, stirg6ss6gi szak6pol6,
pszichologus 6s szoci6lis munk6s felv6telet tervezzik.
A projekt
frzikai kezd6se 2012.
november 01, a projekt fizikai megval6sitfna14 honap.
A TAMOP-6.1.2-1113-2013-0030-as azonosit6szfmt p\ly|zati kiir6s keret6ben 2013. 04.25-en az rhnyito hatos6g ,,Kom16i kist6rs6g szur6se 6s eg6szs6gnevel6se a morbidit6si
6s
hal6loz6si mutatok javul6sa 6rdek6ben" cimri pillylzatunkat 92402 821 forint titmogathsra 6rdemesre itelte.
A Timogatdsi
Szerzod6s megkot6se m6g nem tdrtdnt meg.
A projekt
keret6ben l6trejov6 Eg6szs6gfejleszt6si Iroda sikeres mrik6dtet6s6nek alapfelt6tele az OEP frnansziroz6s, amely n6lktil a projekt fenntart6sa nem megvalosithato.
, A ,,PONT
NEKEDI
-
Doh6nyzhs leszokdrst t6mogato pontok Baranya megy6ben"
cimri, TAMOP-6 .L2-1311-2013-0003. kodsz6mri projekt keret6ben konzorciumi tagkent reszt veszi.ink a ,,Doh6nyz6s leszok6s t6mogato pontok kialakit6sa" cim.d p\Iyhzatban, melyhez
kapcsolodoan heti
2
szakorvosi 6ra kapacit6stobbletet ig6nyelttink csopottos dohfinyz6s
leszokSst segit6 tandrcsadSsra.
Sikeres p6ly6zatot nyirjtottunk
be a
TIOP-2.2.611218 konstrukci6n
beltil,
ahol
395 036 562 Ft tdmogatilsban r6sz:d,lt intezmenyink. F6 c6lkittiz6stink Koml6 6s a kist6rs6g lakossSg6nak j6robeteg ell6tfn6nak, stirg6ss6gi ambulancia 6s egynapos sebdszeti ellfrt.ilshnak hozz6f6rhetSs6g6nek 6s felszerelts6g6nek javithsa. Az orvosdi agnosztikai 6s ter6pi6s eszkozok
tiil terveink szerint a projekt keretein beltil valosul meg az epiletben elhelyezett j6robeteg szakrendel6sek epit6szeti fehijit6sa. A projekt megval6sit6rs6nak idoszaka beszerz6s6n
2014.07.01-2015.06.30. 2014. 01. 31-6n lezlrult e
a projekt
epil"eszeti r6sze; jelenleg az
szko zb e sz er z6 si tev6keny s 69 van fo lyamatb an.
15
CENTRUM KOMLOIEG II-7300 KOMLO, M.qJALrs rfn 1 " Tnr..: (36 72) 582 340 FAX: (36.72) 482 045 6.) Vagyongazddlkod is, az immateridlis javak 6s t{rgyi eszkiiziik 6llominyfnak . alakul6sa
Az
irrtezmenyben aTIOP-2.2.6-12I7B-2013-0009. azonositoszdmir projekt keret6ben
m6r emlitett felirjit6s (brutt6 102 262 e Ft dsszegben) fehil m6s fehijit6s nem t6rt6nt. A besz6mol6
46 046 e Ft
vonatkoz6an
osszeget tartalmaz gdp, berendez6s, felszerel6s idtesitesere
az 05. urlapon. A DDOP-3.1.31c-ll-2011-0001.
azonosit6sz6mir projekt
keret6ben 40 638 e forint dsszegben kerultek beszerzdsre a projekt thrgyi eszkozei, melyeket az alilbbrlf$l6zat mutat be rdszletesen:
Megnevez6s Kompresszi6s inhalAtor 3 csatorn6s EKG holter rendszer 4 db p6ciens esvs6gsel Ylrshzanahzffior Sz|mit6sep EKG-hez SzAmitosdp Laotoo Terhel6 rendszer fut6szalaegal 3 csatorn6s EKG holter rendszer 3 p6ciens esYs6ggel ABPM ambul6ns vdrnvom6sm6r6 Higanymentes v6rnyom5.sm6r6 72 csatornhs EKG Ergospiromdter Teljestest olethvsmoeraoh Elektromos sziv6 Oxisdnkoncentritor I(erekn6r ersom6ter Futopad
I{ennvis6e (db) 7 1
I 5
7
4 1
I
7 16 6 1 1
J 5
10 2
Fentieken tirl kis drtdkii tdrgyi eszkozok'kerultek beszerz6sre, valamint a verad6ba
egy laborcentrifugftt, a belgy6gyhszati osztillyra n6v6rhiv6 berendez6st 6s processzort
t6
KOMLOI EGESZSEGCENTRU M II-?300 KOML6, Ma.rAr,rs rfn 1. v6s6roltunk osszesen 5 408 e
Ft
Tm-.: (36 72) 582 340 FAX: (3672') 482 045 6rt6kben. 2014, 6vben kincst6ri vagyonhasznosit6s nem
tort6nt.'
7.) Tulaj donosi r6szesed6s N.E. 8.) A kiivetel6sek 6s kiitelezetts6gek fllorn{nyfnak alakul{sa
2014.6vi mrikod6sitdmogaths osszege: 50 926 eFt, 2014'.6vi kasszamaradviny: 34 384 eFL 2014.6vi vis maior sz6llit6itartozfx|llomfnv csdkkent6sdre'. 45 000
e
Ft
9.) A let6ti szimla p6nzforgalma N.E.
10.) Befizet6si kiitelezetts6gek 6ves teljesit6se N.E.
lI.)
Zfrolils
NE 12.) Egy6b , az int6zm6ny 6ltal l6nyegesnek tartott informdci6k
I'7
I EGESZSEGCENTRUM Hr?3oo Kotvtl,6, MalAnrs rnn 1. Tnr-.r (36 72) 582 340 FAX: (3672') 4$2 045
tr!fu"vt-Rl .::. I,T*:trr_l ${r9
Az
ttllamhfntarthsrol sz6lo jogszabllyi vSltoz6sok sor6n bekovetkezett 2014. 6vi
sz6mviteli v6ltoz6sok intezm6nyunk gazdfikodhsfra
6s
sz6mviteli' nyilvilrtartAsainak
vezet6s6ben is probl6mdkat okozott. Tekintettel arra, hogy 201,4. &+61 a kdtelezetts6gv6llal6s
nyilv5ntartSs6nak szab|lyai szerint
a
2013. 6vr6l itthozott
ki nem ftzetett sz6llit6i
k6telezettslgfilomilnyt 2014. 6vben kell a f5konyvi analitikus nyilv6ntartSsban rogziteni, mely az elonilnyzatokkal val6 gazdillkod6st jelent6sen megnehezitette. Mindez a tfrgyevr folyamatos miikod6si deficittel is p6rosul, igy az eloirhnyzalok teljes lekot6s6t kovet6en a
jogszabfiy alapjln rijabb kdtelezettseg
m5;r
nem vSllalhat6, amely a folyamatos betegell6t6s
zavartalan btztosithsffi veszllyeztetheti. Ennek biztosit6sa 6rdek6ben azonban minden, a
betegell6t6st biztosito fentiekben
emlitett
kotelezetts6gvfilal6s fedezetlen
kotelez etts 6gv51lal6snak min6 sul.
Az emlitett
gazdllkodhsi probl6m6t sulyosbitotta 2014. 6vben, hogy
a
penzigyi-
sz6mviteli nyilvfntart6s vezet6s6re szolg6l6 CT Ecostat program sem volt marad6ktalanul alkalmas a besz6mol6 id6szakdt felolel6 6v teljes idotartalmhban erre a feladatra. tekintettel arra, hogy
a jogszabillyr v|ltozftsokat nem minden
esetben, illetve k6sve tudta kovetni a
Computrend Kft.
A
szoros penzigyr gazd|lkodfisra va16 tekintettel szuks6gesnek tartan|nk a Magyar
Allamkincstilrnftl vezetett elSirdnyzat-felhaszn6l6si keretszdml6k eset6ben a munkaid6ben tortdno uta16s megnyit6snak lehet5s6g6t 6s rugalmasabb rendszer kidpit6s6t 6s munkavegzest.
Az
az eg6szsdgtigyi tev6kenysdget v6gzo szakorvosok 6s \gazati b6remel6se az eddigi bdrszinvonalat jelent6sen javitotta, azonban
egdszs6gugyi lgazatban
szakdolgoz6k
kiemeln6nk, hogy b
a
gazdasagi- mtiszaki tenileten dolgozok eddig rendezetlen berhelyzete
6rfeszrilt s6eeket eredm6nyezhet.
18
!qJ
g
-Y
N cr)
6L v
-!o
c
!o t
JI :o v
'6
g L
\(o
t^ \o ta
\0J
6
\0, P
(J
CL
\C, t
\o v
s P P
o
P t^
\o
-> o a
(u -L
\q,
N
IA \0J
L v
bo .o
d e^
E.8gE .=q>= 30 \o '; .9 '33qh
P9ls \o
g
.o N
o g! o
O
E
|! Ut \(! P (! v .f
E
v
F(!
+.F :o1
3;o *E= '9'l e.8
E ti
\0J
N
L P
o (J
o o
\cJ
bo
.o
c o
t^
N bo
IJ.J
-=
o
2.sz.melldklet
KimutatSs az Sgysz5mok alakulSsd16l
2013.rivben
Megnevez6s
Aktiv fekv6beteg-el I dtd s
dgyak szdma
Rehabilitdci6t, ut6ke zel 6 st 6s g ondozd st
dgyak
ny6jt6 fekv6beteg-
szdma
ell6tds
Kr6nikus fekv6beteg-
asygk
elldtds
szdma
Osszesen
iigyak szSma
2014.6vben
VSltozds
V6ltoz6s
(2014-20t3l
(2ot4l2or3)
7r5
82%
dtlag
43
35,0
zdro
35
35
dtlag
39
50,0
zcrro
50
50
700%
dtlag
87
87
700%
zaro
81
87
700%
Stlag
163
155
zaro
155
165
700%
70,7
3
727%
LO20l
too%
