01 Címrend: 0500 ÁHT: Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2014

PIR: 329750 Éves beszámoló DEBRECENI EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230209 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Szám 01 02 03 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2015.03.27 06:57

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: 17-246c-26-e-685f-7948455674-1b2b-32-11-153d-7d-58 -2-


Szám

Készült: 2015.03.27 06:57

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: 17-246c-26-e-685f-7948455674-1b2b-32-11-153d-7d-58 -3-


Készült: 2015.03.27 06:57 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

14

ebből:biztosítási díjak

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

16

Választott tisztségviselők juttatásai

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105)

19 543 695

17 419 253

1 156 173

16 263 080

59 767 189

0

16 263 130

0

94 038

305

93 733

0

0

86 393

0

0

0

0

0

0

0

1 240 100

1 228 432

20

1 228 412

4 832 526

0

1 228 412

0

590

0

590

0

0

590

209 583

219 546

0

219 546

614 552

0

217 531

(K1107)

239 688

292 669

1 474

291 195

708 130

0

290 863

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

418 580

129 680

268

129 412

10 335

0

128 822

(K1110)

0

88 971

311

88 660

419

0

81 837

(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

(K1112)

25 400

14 437

0

14 437

38 500

0

14 117

127 154

4 960 541

302 012

4 658 529

1 396 293

0

4 512 712

0

0

0

0

0

0

41 372

21 804 200

24 448 157

1 460 563

22 987 594

67 367 944

0

22 824 407

(K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

(K11)

(K121) (K122)

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

(K12)

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

26

ebből: táppénz hozzájárulás

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

31

Árubeszerzés

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

0

0

0

0

0

0

0

450 000

1 094 019

96 456

997 563

1 601 190

0

974 449

190 000

464 966

15 915

449 051

618 589

0

441 001

640 000

1 558 985

112 371

1 446 614

2 219 779

0

1 415 450

22 444 200

26 007 142

1 572 934

24 434 208

69 587 723

0

24 239 857

6 646 100

7 352 844

498 284

6 854 560

19 700 781

280

6 801 460

(K2)

0

0

0

0

0

0

6 226 611

(K2)

0

0

0

0

0

0

262 222

0

0

0

0

0

0

75 169

0

0

0

0

0

0

116 456

0

0

0

0

0

0

35 326

0

0

0

0

0

0

0

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333)

Adatellenőrző kód: 17-246c-26-e-685f-7948455674-1b2b-32-11-153d-7d-58

(K333)

0

0

0

0

0

0

85 676

4 871 087

9 429 282

314 369

9 114 913

12 415 342

12 974

7 244 518

732 000

2 559 207

473 338

2 085 869

4 034

1 057

1 675 639

10 000

191

187

4

187

0

4

5 613 087

11 988 680

787 894

11 200 786

12 419 563

14 031

8 920 161

849 411

1 471 101

136 742

1 334 359

1 109 429

0

1 156 286

55 454

69 903

11 013

58 890

1 438

735

56 369

904 865

1 541 004

147 755

1 393 249

1 110 867

735

1 212 655

3 169 438

3 732 403

252 792

3 479 611

5 748 732

1 363

3 170 600

886 724

771 769

150

771 619

5 304 639

0

595 165

885 507

1 394 824

11 232

1 383 592

15 302 774

250

1 375 340

0

0

0

0

0

0

1 233 497

-4-




Megnevezés







Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2 40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

(K334)

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

42

ebből: államháztartáson belül

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K335) (K335) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

51

Kamatkiadások (>=52+53)

52


53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

(K355)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

61

Társadalombiztosítási ellátások

62

Családi támogatások (=63+…+73)

63

ebből: családi pótlék

64

ebből: anyasági támogatás

65

ebből: gyermekgondozási segély

66

ebből: gyermeknevelési támogatás

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

68

ebből: életkezdési támogatás

69

ebből: otthonteremtési támogatás

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)

76

ebből: ápolási díj

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

(K35)

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K43) (K44)

(K44) (K44) (K44)


(K44)

907 000

1 360 058

131 528

1 228 530

2 422 324

25

904 610

319 300

157 588

386

157 202

0

0

154 050

0

0

0

0

0

0

21 271

6 689 293

9 844 288

919 039

8 925 249

22 040 670

57

7 743 325

1 648 700

5 155 619

335 520

4 820 099

11 438 343

3 245

4 204 625

14 505 962

22 416 549

1 650 647

20 765 902

62 257 482

4 940

18 147 715

389 896

557 497

4 288

553 209

4 751

0

532 874

69 000

142 972

41 156

101 816

70 661

0

91 848

458 896

700 469

45 444

655 025

75 412

0

624 722

2 370 887

5 607 951

611 317

4 996 634

12 199 997

5 090

4 215 533

708 203

928 932

24

928 908

0

0

668 915

43 000

34 376

0

34 376

0

0

32 563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

11 277

6

11 271

0

0

11 271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 271

159 000

711 379

27 865

683 514

4 068

250

682 403

3 293 090

7 293 915

639 212

6 654 703

12 204 065

5 340

5 610 685

24 775 900

43 940 617

3 270 952

40 669 665

88 067 389

25 046

34 515 938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 929

0

13 929

4 620

0

11 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

81

ebből: cukorbetegek támogatása

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)

84

(K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

0

0

0

0

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

0

0

0

0

0

0

0

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: átmeneti bányászjáradék

0

0

0

0

0

0

0

88

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

0

0

0

0

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

90

ebből: mezőgazdasági járadék

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

92

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

0

0

0

0

0

0

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)

0

0

0

0

0

0

0

94

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

0

0

0

0

95

ebből: lakbértámogatás

0

0

0

0

0

0

0

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

0

0

0

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

0

0

0

0

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0

0

0

0

0

0

0

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

3 646 700

2 798 416

13 357

2 785 059

42 855

0

2 784 259

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

2 784 259

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)

0

0

0

0

0

0

0

104

ebből: házastársi pótlék

0

0

0

0

0

0

0

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

0

0

0

0

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

0

0

0

0

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

0

0

0

0

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

114

ebből: életjáradék termőföldért

0

0

0

0

0

0

0

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

0

0

0

0

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

(K44) (K44) (K45)

(K45)

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46)

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K48)


-6-




Megnevezés


3

4

2 117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

(K48)

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

124

ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

125






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

3 646 700

2 812 345

13 357

2 798 988

47 475

0

2 795 561

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129)

0

221

0

221

0

0

221

129

ebből: Európai Unió

0

0

0

0

0

0

221

130

Elvonások és befizetések

0

804 528

536 172

268 356

0

0

268 356

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

133

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

0

0

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

0

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

144


0

0

0

0

0

0

0

145


0

0

0

0

0

0

0

146


0

0

0

0

0

0

0

147


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

148


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

149


0

0

0

0

0

0

0

150


0

0

0

0

0

0

0

151


0

0

0

0

0

0

0

152


0

0

0

0

0

0

0

153


0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

26 000

42 392

0

42 392

0

0

41 932

(K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K4)

(K501)

(K501) (K502) (K503)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K505) (K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505) (K506)


(K505)

-7-




Megnevezés


3

4

2 155


(K506)

156


157


158


159


160


161


162


163


164


165






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 469

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 393

0

0

0

0

0

0

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

0

0

0

0

0

0

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

168

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

0

0

170

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

171

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

172

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

175

ebből: egyéb vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

178

ebből: egyéb külföldiek

0

0

0

0

0

0

0

179

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

180

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)

51 000

48 875

0

48 875

0

0

48 675

182


0

0

0

0

0

0

932

183


0

0

0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

0

2 840

185


0

0

0

0

0

0

33 200

186


0

0

0

0

0

0

0

187


0

0

0

0

0

0

82

188


0

0

0

0

0

0

0

189


0

0

0

0

0

0

0

190


0

0

0

0

0

0

11 621

191


0

0

0

0

0

0

0

192


0

0

0

0

0

0

0

193

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

(K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K510) (K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511) (K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K512)


-8-

24 638




Megnevezés







Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

77 000

896 016

536 172

17 874

100 428

11 849

503 937

1 376 860

41 683

359 844

0

0

359 184

88 579

985

0

82 839

1 335 177

495 093

0

849 905

(K5)

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

(K61)

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

57 000

437 359

30 624

406 735

1 459

0

360 943

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

884 086

1 396 908

289 125

1 107 783

181 674

0

867 418

200

Részesedések beszerzése

0

1 209

0

1 209

0

0

549

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

393 903

611 852

73 087

538 765

50 868

0

438 534

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

1 856 800

3 924 616

446 368

3 478 248

730 079

0

2 600 188

204

Ingatlanok felújítása

279 473

660 114

173 445

486 669

47 728

0

484 213

205

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

2 379

1 514

865

0

0

865

(K62)

(K62)

(K65) (K66) (K67)

(K6)

(K71) (K72) (K73)

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

208

Felújítások (=204+...+207)

(K74)

75 927

178 503

46 763

131 740

43 880

0

131 077

355 400

840 996

221 722

619 274

91 608

0

616 155

209

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211


212


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213


0

0

0

0

0

0

0

214


0

(K82)

0

0

0

0

0

0

215


0

(K82)

0

0

0

0

0

0

216


0

0

0

0

0

0

0

217


0

0

0

0

0

0

0

218


0

0

0

0

0

0

0

219


0

0

0

0

0

0

0

220


0

0

0

0

0

0

0

221

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

225


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

226


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

0

0

(K7) (K81)

(K82) (K82) (K82)

(K82) (K82)

(K82) (K82) (K82)

(K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83)


(K83)

-9-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)

(K84)

0

7 125

0

7 125

0

0

233


0

0

0

0

0

0

0

234


0

0

0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

0

0

236


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

237


0

(K84)

0

0

0

0

0

0

238


0

0

0

0

0

0

0

239


0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

0

0

0

242


0

0

0

0

0

0

0

243

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

244

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

0

0

0

0

0

0

0

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

800

16 000

0

16 000

0

0

16 000

246


0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

4 000

250


0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

12 000

254


0

0

0

0

0

0

0

255


0

0

0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

0

0

257

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

258

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)

0

28 500

0

28 500

0

0

28 500

259


0

0

0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

0

28 500

262


0

0

0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

0

0

264


0

0

0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

0

0

268


0

0

0

0

0

0

0

269


0

0

0

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

800

51 625

0

51 625

0

0

44 500

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K87) (K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88) (K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88)

(K88)


(K8)

- 10 -




2

271

Megnevezés


3

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

(K1-K8)




4

5

6

59 802 900

85 826 201

- 11 -

6 559 789

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges 7

79 266 412



Teljesítés

8

9

10

178 225 055

25 326

71 972 843



02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

(B111)

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

05

Működési célú központosított előirányzatok

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)

22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

5

6

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés összege

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

0

0

0

0

0

(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B15)

0

0

0

0

0

(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 676 400

37 575 347

37 575 347

0

37 575 347

0

0

0

0

505 093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 010 848

(B16)

0

0

0

0

1 371 666

(B16)

0

0

0

0

31 218 592

0

0

0

0

454 103

0

0

0

0

15 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 676 400

37 575 347

37 575 347

0

37 575 347

(B112) (B113)

(B114)

(B115) (B116)

(B11)

(B12) (B13) (B14)

(B14) (B14) (B14)

(B14) (B14)

(B14) (B14) (B14) (B15)

(B15) (B15) (B15)

(B15) (B15)

(B15) (B15) (B15) (B16)

(B16) (B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16) (B16) (B16)


(B1)

- 12 -




Megnevezés


3

4

2 44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

(B21)

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)

47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)

58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

81

ebből: személyi jövedelemadó

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)

85

ebből: társasági adó

86

ebből: társas vállalkozások különadója



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23)

0

0

0

0

0

(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B24)

0

0

0

0

0

(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 029 900

2 559 017

2 559 017

0

2 559 017

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 378 055

(B25)

0

0

0

0

0

(B25)

0

0

0

0

900 000

0

0

0

0

278 586

0

0

0

0

876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 029 900

2 559 017

2 559 017

0

2 559 017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B22) (B23)

(B23) (B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23) (B23) (B23) (B24)

(B24) (B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24) (B24) (B24) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B2)

(B311)

(B311) (B311)

(B311)

(B312)

(B312) (B312)


- 13 -




Megnevezés


3

4

2 87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

(B312)

88

ebből: hiteintézeti járadék

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója

91

ebből: kisvállalati adó

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója

93

Jövedelemadók (=80+84)

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)

95


96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is

97


98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

105

ebből: szakképzési hozzájárulás

106


107


108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

110

ebből: építményadó

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

113

ebből: telekadó

114

ebből: cégautóadó

115

ebből: közművezetékek adója

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)

118

ebből: általános forgalmi adó

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

126

ebből: innovációs járulék

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B351)

0

0

0

0

0

(B351)

0

0

0

0

0

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312)

(B31) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32) (B32)

(B32)

(B32) (B33)

(B33)

(B33)

(B34)

(B34) (B34) (B34)

(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)

(B351) (B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)


- 14 -




Megnevezés


3

4

2 130

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége

(B351)

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]

133

ebből: népegészségügyi termékadó

134

ebből: távközlési adó

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

136

ebből: biztosítási adó

137

ebből: reklámadó (B351)

138

Fogyasztási adók (=139+140+141)

139

ebből: jövedéki adó

140

ebből: regisztrációs adó

141

ebből: energiaadó

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

143

Gépjárműadók (=144+…+147)

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

146

ebből: külföldi gépjárművek adója

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)

149

ebből: kulturális adó

150

ebből: baleseti adó

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései

152

ebből: környezetterhelési díj

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj

154

ebből: bérfőzési szeszadó

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

157

ebből: talajterhelési díj

158

ebből: vizkészletjárulék

159

ebből: állami vadászjegyek díjai

160

ebből: erdővédelmi járulék

161

ebből: földvédelmi járulék

162

ebből: halászati haszonbérleti díj

163

ebből: hulladéklerakási járulék

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei

168

ebből: eljárási illetékek

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

170

ebből: felügyeleti díjak

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B354)

0

0

0

0

0

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 737

59 151

0

51 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 391

0

0

0

0

19 346

0

0

0

0

0

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351) (B352)

(B352) (B352)

(B352) (B353)

(B354)

(B354)

(B354) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B35)

(B36)

(B36)

(B36) (B36)

(B36) (B36)


- 15 -




Megnevezés


3

4

2



5

6



7

8

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

173

ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

174

ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

175

ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

176

ebből: építésügyi bírság

0

0

0

0

0

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

0

0

(B36)

178

ebből: egyéb bírság

179

Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)

(B36)

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

185


186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

193

Ellátási díjak

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

195

Általános forgalmi adó visszatérítése

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

197


198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

(B409)

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

(B409)

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

(B3)

(B401) (B402) (B402) (B402)

(B403)

(B403) (B404) (B404) (B404)

(B404)

(B404) (B404)

(B404)

(B405) (B406) (B407) (B408)

(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)

(B409)

(B410)

(B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B410)

210

Immateriális javak értékesítése (>=211)

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

212

Ingatlanok értékesítése (>=213)

(B4)

(B51) (B51)

(B52)


- 16 -

0

0

0

0

0

0

51 737

59 151

0

51 737

849 569

860 009

977 119

77 179

860 009

3 203 787

2 086 005

2 357 043

222 613

2 086 005

0

0

0

0

295 651

0

0

0

0

0

239 041

546 854

642 370

31 910

546 854

0

0

0

0

63 827

0

2 636

2 636

0

2 636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 636

9 778 800

12 682 673

12 853 688

100 271

12 682 673

679 203

662 074

732 623

54 755

662 074

0

42 203

187 426

0

42 203

800

204

204

0

204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

32 749

32 749

0

32 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 749

4 700

451 353

463 406

3 177

451 353

0

0

0

0

5 922

0

0

0

0

421 901

0

0

0

0

2 013

14 760 900

17 366 760

18 249 264

489 905

17 366 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 500

22 500

0

22 500




Megnevezés


3

4

2 213

ebből: termőföld-eladás bevételei

(B52)

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

215

Részesedések értékesítése (>=216)

216

ebből: privatizációból származó bevétel

217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)

221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)

233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)

247


248


249


250


251


252


253


254


255




5

6



7

8

0

0

0

0

0

(B53)

0

3 030

3 637

37

3 030

(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

0

200

0

25 730

26 337

37

25 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

528 900

883 612

883 612

0

883 612

0

0

0

0

14 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 680

0

0

0

0

444

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 903

0

0

0

0

294 876

0

0

0

0

402 209

0

0

0

0

36 181

528 900

883 612

883 612

0

883 612

(B54) (B55)

(B5) (B61) (B62)

(B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62) (B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62)

(B62) (B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63) (B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B6) (B71) (B72)

(B72) (B72)

(B72)

(B72) (B72) (B72) (B72)

(B72)

(B72)


- 17 -

0

0

0

0

0

800

22 454

24 949

201 243

22 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Megnevezés


3

4

2 256


(B72)

257


258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)

259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)

(B72) (B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73) (B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B7) (B1-B7)


- 18 -



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

831 845

831 845

0

831 845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 493

0

0

0

0

32 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

439

0

0

0

0

423 450

0

0

0

0

367 577

0

0

0

0

3 000

800

854 299

856 794

201 243

854 299

43 996 900

59 316 502

60 209 522

691 185

59 316 502



03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)

(K9111)

02

ebből: pénzügyi vállalkozás

03

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

04

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

05

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)

06


07


08

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)

09

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11)

10

ebből: befektetési jegyek

11

ebből: kárpótlási jegyek

12

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)

13


14


15


16

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

17

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18)

18


19

Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

23

Pénzeszközök betétként elhelyezése

24

Pénzügyi lízing kiadásai

(K9111) (K9111) (K9112)

(K9113)

(K9113) (K9113)

(K911)

(K9121)

(K9121) (K9121) (K9122)

(K9122)

(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)

(K9124)

(K912) (K913) (K914)

(K915)

(K916)

(K917)

25

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

26

Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25)

(K918)

27

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

28

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

29

Külföldi értékpapírok beváltása (>=30)

30


31

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35)

32

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

33

ebből: más kormányok

34

ebből: külföldi pénzintézetek

35


36

Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31)

37

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37)

(K91)

(K921) (K922)

(K923) (K923) (K924)

(K924)

(K924) (K924) (K924)

(K92) (K93)

(K9)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

990 053

0

990 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 879

0

83 879

0

388 852

83 879

0

0

0

0

0

0

0

0

1 073 932

0

1 073 932

0

388 852

83 879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 073 932

0

1 073 932

0

388 852

83 879

- 19 -



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)

(B8111)

02


03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)

05


06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)

08


09


10

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

13

Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

16

Maradvány igénybevétele (=14+15)

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

19

Központi, irányító szervi támogatás

20

Betétek megszüntetése

21

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)

22

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása

27

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)

28


29


30


31

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)

32

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

(B8111) (B8112)

(B8113)

(B8113)

(B811) (B8121)

(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)

(B8124)

(B812) (B8131) (B8132)

(B813) (B814) (B815)

(B816)

(B817) (B818)

(B818)

(B81) (B821) (B822)

(B823) (B824)

(B824)

(B824) (B824)

(B82) (B83)

(B8)


- 20 -



5

6



7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 461 687

6 461 687

0

6 461 687

0

0

0

0

0

0

6 461 687

6 461 687

0

6 461 687

0

990 053

990 053

0

990 053

0

0

0

0

0

15 806 000

20 131 891

20 131 891

0

20 131 891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 806 000

27 583 631

27 583 631

0

27 583 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 806 000

27 583 631

27 583 631

0

27 583 631



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

01


02

Normatív jutalmak

(K1101)

03


04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08


09


10


11


12


13


14


(K1102)

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok

014010 Általános K+F politika

014020 014030 Biotechnológi Természettud ai alapkutatás ományi, műszaki alapkutatás

014040 Társadalomtu dományi, humán alapkutatás

036010 Igazságügyi szakértői tevékenység

042130 047320 047450 Növényterme Turizmusfejle Szektorhoz sztés, sztési nem köthető állattenyészté támogatások komplex s és és gazdaságfejle kapcsolódó tevékenysége sztési szolgáltatások k projektek támogatása

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

16 263 130

30

301

73 129

606 958

9 684

135

118 612

1 693

73 853

21 345

34 938

86 393

0

0

589

19

0

13

3 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 228 412

0

0

458

208

0

0

2 218

0

0

0

555

(K1103)

(K1105)

590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217 531

0

0

1 079

460

0

17

177

0

0

0

359

(K1107)

290 863

5

0

502

1 829

0

254

2 189

36

627

49

358

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 822

0

0

278

306

2

11

2 796

0

31

0

995

(K1110)

81 837

0

0

0

109

0

64

37

0

0

0

202

(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1112)

14 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 512 712

44

4 046

3 593

658 650

4 944

299

15 478

2 214

89 003

60 315

53 118

(K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 16


17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

18


41 372

0

0

178

59

0

31

211

0

0

0

12

22 824 407

79

4 347

79 628

1 268 539

14 630

793

144 640

3 943

163 514

81 709

90 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

974 449

5

1 768

148

354 507

982

1

5 554

0

8 687

348

4 545

(K121)

(K123)

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20 Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

441 001

0

9

1 253

31 108

175

176

5 598

0

2 660

1 065

776

1 415 450

5

1 777

1 401

385 615

1 157

177

11 152

0

11 347

1 413

5 321

24 239 857

84

6 124

81 029

1 654 154

15 787

970

155 792

3 943

174 861

83 122

95 846

6 801 460

24

1 345

22 344

409 586

4 231

339

48 238

884

44 014

21 094

33 351 25 444

22


(K2)

6 226 611

22

1 239

21 921

404 865

4 180

196

40 978

872

43 712

20 272

23


(K2)

262 222

0

0

0

0

0

0

5 763

0

0

0

0

24


75 169

0

0

0

2 077

0

1

0

0

0

0

17

25


116 456

1

98

203

1 732

51

71

770

5

194

517

4 640

26


35 326

0

0

43

343

0

0

65

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


3 250

29


30


31

Árubeszerzés

(K2)

(K2)

(K2)

(K312)

33


34


(K31) (K321) (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) Közüzemi díjak

85 676

1

8

177

569

0

71

662

7

108

305

7 244 518

44

19 787

947

375 241

2 909

3 620

574

0

2 639

376

4 122

1 675 639

175

11 796

4 686

147 502

619

3 708

217 867

0

2 886

259

17 119

(K313)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31)

36

(K2)

(K311)

(K331)

(K32)

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 920 161

219

31 583

5 633

522 743

3 528

7 328

218 441

0

5 525

635

21 241

1 156 286

1 916

251

166

42 420

2 345

2 550

2 774

0

4 351

22 897

1 304

56 369

112

0

28

545

4

6

2 216

0

39

36

1 153

1 212 655

2 028

251

194

42 965

2 349

2 556

4 990

0

4 390

22 933

2 457

3 170 600

63 494

782

257

56 838

608

13 503

31 829

0

0

2 432

100 484


- 21 -




Megnevezés

Összesen

37


38


(K332)

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

40


41


42


43


44


(K333)

(K334)

(K335) (K335) (K336)

(K337)









595 165

0

0

0

0

0

1

29

0

0

0

7

1 375 340

989

29

7

2 480

7

53

13 794

0

0

33

565

1 233 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

904 610

2 773

687

1 036

16 527

23

3 385

25 592

0

0

105

11 721

154 050

112 142

0

0

13

0

0

2

0

0

1

38 337

21 271

12 834

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6 326

7 743 325

589

1 954

308

150 350

6 567

16 168

15 485

4 095

35 669

99 208

38 060

4 204 625

5 719

7 583

696

115 683

17 843

11 080

111 244

157

24 244

2 458

18 173

18 147 715

185 706

11 035

2 304

341 891

25 048

44 190

197 975

4 252

59 913

104 237

207 347

532 874

28

13 167

740

138 439

6 496

356

3 669

0

26 602

5 803

6 239

91 848

0

0

139

2 116

0

1

832

0

1 416

2 677

457

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

624 722

28

13 167

879

140 555

6 496

357

4 501

0

28 018

8 480

6 696

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 215 533

28 925

8 783

2 304

198 875

3 695

13 722

102 517

1 096

16 617

25 372

45 729

50


668 915

59 299

0

95

26 526

0

4 727

9 030

0

0

0

35 905

51


32 563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


11 271

0

118

0

229

6

6

1

0

0

13

35

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

11 271

0

118

0

229

6

6

1

0

0

13

35

58


45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46


47


(K341) (K342)

(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

(K355)

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

(K3)

682 403

44

274

178

4 290

6

6 025

6 035

230

316

120

398 086

5 610 685

88 268

9 175

2 577

229 920

3 707

24 480

117 583

1 326

16 933

25 505

479 755

34 515 938

276 249

65 211

11 587

1 278 074

41 128

78 911

543 490

5 578

114 779

161 790

717 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(K41)

62


63


64


65


66


67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42)


- 22 -




Megnevezés

Összesen









71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


11 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42)

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)

(K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46)


- 23 -




99

Megnevezés

Összesen










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 784 259

0

450

1

46 539

0

0

205

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 784 259

0

450

1

46 539

0

0

205

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 ebből: életjáradék termőföldért

100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

(K47)

103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) 104 ebből: házastársi pótlék

(K47)

(K47) (K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

(K48)

117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 795 561

0

450

1

46 539

0

0

205

0

0

0

240

123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

(K48)

(K48)

(K48)

127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

(K4)


- 24 -




Megnevezés

128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129)

Összesen








221

0

0

0

107

0

0

0

0

0

0

221

0

0

0

107

0

0

0

0

0

0

0

268 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

967

131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

41 932

0

0

0

13 449

677

0

0

0

0

899

0


24 638

0

0

0

1 522

677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 469

0

0

0

253

0

0

0

0

0

899

0

129 ebből: Európai Unió 130 Elvonások és befizetések

(K501)


(K501) (K502)

(K504)

134 ebből: központi kezelésű előirányzatok

138 ebből: elkülönített állami pénzalapok

(K504)

(K504)

139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 140 ebből: társulások és költségvetési szerveik

(K504)

(K505)



(K505)

(K505)



(K504)

(K505)

(K505)

(K506) (K506)


0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 393

0

0

0

11 674

0

0

0

0

0

0

0

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

(K506)


- 25 -




Megnevezés

Összesen

162 ebből: társulások és költségvetési szerveik








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168 ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 ebből: egyéb vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K508)

169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 170 ebből: egyéb civil szervezetek 171 ebből: háztartások

(K506)


(K508)

(K508)

(K508)

172 ebből: pénzügyi vállalkozások

176 ebből: Európai Unió

(K508)

(K508)

(K508)

177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 178 ebből: egyéb külföldiek

(K508)

179 Árkiegészítések, ártámogatások 180 Kamattámogatások

(K508)

(K509)

(K510)

181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek

(K511)


(K511)

(K511)

(K511)


(K511)

187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások 190 ebből: Európai Unió

(K511)

(K511)

191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 192 ebből: egyéb külföldiek 193 Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359 184

0

0

0

13 556

677

0

0

0

0

899

967

(K511)

(K511)

(K512)

194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5)


- 26 -




Megnevezés

Összesen

195 Immateriális javak beszerzése, létesítése

(K61)

196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

(K62)









82 839

24

0

0

7 606

7

0

0

0

0

32

0

849 905

1 968

0

36

16

0

51

20 634

2 000

0

0

149 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

360 943

27

4 392

147

60 900

1 537

190

1 322

0

340

423

1 320

199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

867 418

0

5 159

67

171 949

0

1 277

51 633

0

0

0

61 939

549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

438 534

545

2 339

1 288

58 367

417

410

9 261

540

92

123

32 931

2 600 188

2 564

11 890

1 538

298 838

1 961

1 928

82 850

2 540

432

578

245 550

484 213

0

0

0

0

0

30

3 320

0

0

0

1 266 0

200 Részesedések beszerzése

(K62)

(K65)

201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

(K66)

202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

203 Beruházások (=195+196+198+…+202) 204 Ingatlanok felújítása

(K6)

(K71)

205 Informatikai eszközök felújítása

(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

(K73)

865

0

0

0

0

0

0

865

0

0

0

0

131 077

0

0

197

90

0

9

824

0

0

0

334

207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

208 Felújítások (=204+...+207)

616 155

0

0

197

90

0

39

5 009

0

0

0

1 600

209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)



(K82)

(K82)


(K82)

(K83)



(K82)

(K83)

(K83)


(K83)

(K83)


- 27 -




Megnevezés

Összesen










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K84)



(K84)

(K84)


(K84)

(K84)

245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek

(K86)


(K86)

(K86)

(K86)


253 ebből: egyéb vállalkozások 254 ebből: Európai Unió

(K86)

(K86)

(K86)

255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 256 ebből: egyéb külföldiek 257 Lakástámogatás

(K86)

(K86)

(K87)

258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek

(K88)


(K88)

(K88)

(K88)


- 28 -




Megnevezés


Összesen








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 972 843

278 921

85 020

116 696

3 700 837

63 784

82 187

835 584

12 945

334 086

267 483

1 095 050

272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273 ebből: pénzügyi vállalkozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281 ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K88)


(K88)

(K88)


(K88)

(K88)

270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

286 ebből: kárpótlási jegyek

(K9111)

(K9113)



(K1-K8)

(K9111)



(K8)

(K9113)

(K9121) (K9121)

(K9122)

(K9122) (K9122)

287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

(K9123)

288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)


(K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 Pénzeszközök betétként elhelyezése

(K913)

(K915)

(K916)


- 29 -




Megnevezés

295 Pénzügyi lízing kiadásai

Összesen

(K917)









83 879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306) (K924)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

(K918)

297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)

(K91)

298 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

(K921)

299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) 301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

304 ebből: más kormányok

(K922)

(K923) (K923)

(K924)

(K924)

305 ebből: külföldi pénzintézetek

(K924)


(K924)

309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308)

83 879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 056 722

278 921

85 020

116 696

3 700 837

63 784

82 187

835 584

12 945

334 086

267 483

1 095 050

311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

5 725

0

0

49

153

4

1

59

0

0

12

10


271

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

32 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 Kiadások összesen (=271+309)

(K9)

(K1-K9)


- 30 -




Megnevezés

049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció

01


02

Normatív jutalmak

03


04

(K1101)

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása

072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelé s)

072311 Fogorvosi alapellátás

072313 Fogorvosi szakellátás

072420 072430 073210 073230 Egészségügyi Képalkotó Fekvőbetegek Bentlakásos laboratóriumi diagnosztikai aktív ellátása egészségügyi szolgáltatások szolgáltatások szakkórházak rehabilitációs ban ellátás szakkórházak ban

10 908

0

47

23 441

43

29 015

512

159 004

20 316

57 949

6 932 891

78 528

0

0

0

753

1

233

10

78

245

686

23 975

174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

225

0

43

3

18 746

46

126

1 116 283

10 860

05

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

449

1

458

9

4 739

306

868

59 678

543

07


(K1107)

0

0

9

2 189

7

3 377

72

1 123

3 491

9 932

75 339

2 381

08


(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

9 929

0

6 309

2

1 564

4 025

136

58 467

2 797

10


(K1110)

0

0

0

735

0

14

0

27

64

40

5 340

18

11


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

53

0

83

2

27

85

243

5 924

58

13


0

0

4

23 686

5

2 121

56

14 761

7 701

7 542

759 279

7 601

14


0

0

0

341

1

506

11

681

500

1 423

20 791

485

10 908

0

60

61 460

57

41 653

666

200 069

36 279

77 522

9 037 176

102 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 664

0

73

2

145

1 912

427

22 444

652

(K1102) (K1103)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)



17


(K121)

18


(K123)


(K12)


(K1)


0

0

1

824

0

837

10

70

1 295

616

49 835

3 584

0

0

1

4 488

0

910

12

215

3 207

1 043

72 279

4 236

10 908

0

61

65 948

57

42 563

678

200 284

39 486

78 565

9 109 455

107 196

2 945

0

29

17 769

26

14 838

291

56 427

14 896

35 361

2 636 840

33 188

22


(K2)

2 945

0

14

13 068

13

8 850

162

53 094

7 581

18 532

2 419 077

28 077

23


(K2)

0

0

11

2 699

9

4 187

90

1 393

4 327

12 313

91 884

2 952

24


0

0

0

192

0

17

0

714

38

50

49 670

12

25


0

0

2

864

2

714

19

323

1 453

2 088

23 950

806

26


0

0

0

46

0

275

1

541

19

52

25 930

437

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

2

900

2

795

19

362

1 478

2 326

26 329

904

29


0

0

0

748 835

55

12 764

8 571

1 142

571 285

354

5 050 088

14 328

30


0

0

1

77 780

167

2 315

2 644

2 404

55 971

2 947

543 153

9 847

31

Árubeszerzés

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

826 616

222

15 079

11 215

3 546

627 256

3 301

5 593 244

24 175

0

0

2

35 547

195

2 304

830

1 650

20 866

11 015

416 708

8 164

0

0

0

1 158

228

220

751

41

466

350

9 666

1 149

0

0

2

36 705

423

2 524

1 581

1 691

21 332

11 365

426 374

9 313

0

0

0

327 963

1

127

249

506

81 287

31 248

1 337 555

55 565

0

0

5

33 962

192

1 699

1 326

565

1 762

4 997

327 256

31 162

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) 33


34


(K31) (K321) (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 36

Közüzemi díjak

37


(K32)

(K331) (K332)


- 31 -




Megnevezés


(K333)









38


0

0

0

1 119

14

191

70

67

1 187

561

15 136

2 527

39


0

0

0

5

0

7

0

2

7

21

159

5

40


0

0

2

50 041

195

2 166

921

824

24 717

5 602

314 200

7 143

41


0

0

0

1 266

0

0

0

0

0

0

839

0

42


0

0

0

957

0

0

0

0

0

0

839

0

43


0

0

2

60 813

690

725 141

39

432

54 758

2 240 433

1 809 528

17 794

44


(K334)

(K335) (K335) (K336)

0

227

2 983

127 587

635

15 290

5 231

6 345

67 473

40 815

1 465 521

41 857

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

(K337)

0

227

2 992

602 751

1 727

744 614

7 836

8 739

231 184

2 323 656

5 270 035

156 048

46


0

0

0

295

0

18

1

6

680

71

6 680

13

47


0

0

0

33

0

51

1

17

52

149

7 048

448


0

0

0

328

0

69

2

23

732

220

13 728

461

49


0

0

805

189 664

450

6 619

4 263

3 157

95 072

18 609

1 727 536

36 580

50


0

0

0

14 271

3

7 972

28

426

10 915

3 769

258 081

4 010

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

60

0

3

0

1

162

9

1 135

2

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

60

0

3

0

1

162

9

1 135

2

58


(K341) (K342)

(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

0

0

0

864

1

648

5

76

717

668

14 708

411

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

(K355)

0

0

805

204 859

454

15 242

4 296

3 660

106 866

23 055

2 001 460

41 003

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

0

227

3 800

1 671 259

2 826

777 528

24 930

17 659

987 370

2 361 597

13 304 841

231 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K3)

61


(K41)

62


63


64


65


66


67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42)


- 32 -




Megnevezés


(K42)









72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

3 780

159

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

3

1 694

1

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)

(K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46)

100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

(K47)


- 33 -




Megnevezés


101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

(K47)









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

3

1 694

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

(K47)


(K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

30

0

1

0

0

1

3

5 474

160

0

0

0

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) 129 ebből: Európai Unió 130 Elvonások és befizetések

(K48)

(K48)

(K48)

(K4) (K501)

(K501) (K502)


- 34 -




Megnevezés











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 781

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K504)



(K504)

(K504)


(K504)

(K505)



(K505)

(K505)


(K505)

(K505)

(K506)



(K504)

(K506)

(K506)


(K506)

(K506)



- 35 -




Megnevezés











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

81

0

0

0

0

0

0

1 781

0


0

0

0

599

0

0

0

0

0

0

198

0

0

0

5

3 543

9

1 875

42

627

2 204

5 514

61 258

251 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K508)


(K508)

(K508)

(K508)



(K508)

(K508)

(K508)


(K508)


(K509)

(K510)

(K511)


(K511)

(K511)

(K511)



(K511)

(K511)

(K511)


(K508)

(K511)

(K511)

(K512)

(K61)


(K62)

(K62)


- 36 -




Megnevezés











(K63)

0

0

0

416

9

102

21

8

390

69

11 847

2 699


(K64)

0

0

0

15 949

1

77

35

27

3 010

228

108 769

55 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1

4 094

5

555

27

178

1 513

1 569

49 113

17 369

203 Beruházások (=195+196+198+…+202)

0

0

6

24 601

24

2 609

125

840

7 117

7 380

231 185

326 624

0

0

8

2 216

7

3 439

74

4 216

3 553

10 110

79 722

2 424 0


(K65)


204 Ingatlanok felújítása

(K66)

(K6)

(K71)


(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

3

599

2

928

20

1 138

959

2 730

21 525

654

208 Felújítások (=204+...+207)

0

0

11

2 815

9

4 367

94

5 354

4 512

12 840

101 247

3 078


(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)



(K82)

(K82)


(K82)

(K83)



(K82)

(K83)

(K83)


(K83)

(K83)


- 37 -




Megnevezés











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K84)



(K84)

(K84)


(K84)

(K86)


(K86)

(K86)

(K86)



(K86)

(K86)

(K86)


(K86)

(K86)

(K87)

(K88)


(K84)

(K88)

(K88)

(K88)


(K88)


- 38 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 853

4 227

3 907

1 782 503

2 942

841 906

26 118

280 564

1 053 382

2 495 746

25 390 823

701 246


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K88)


(K88)


(K88)

(K88)



(K9111)

(K9113)



(K1-K8)

(K9111)



(K8)

(K9113)

(K9121) (K9121)

(K9122)

(K9122) (K9122)


(K9123)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 Pénzeszközök betétként elhelyezése 295 Pénzügyi lízing kiadásai

(K913)

(K915)

(K916)

(K917)


(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K921)


- 39 -




Megnevezés


299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) 301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai


(K922)


(K923) (K923)

(K924)

(K924)


(K924)


(K924)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 853

4 227

3 907

1 782 503

2 942

841 906

26 118

280 564

1 053 382

2 495 746

25 390 823

701 246


0

0

0

15

0

5

1

94

11

28

2 322

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K9)

(K1-K9)


- 40 -




Megnevezés

074011 074054 075010 FoglalkozásKomplex Egészségüggy egészségügyi egészségfejles el kapcsolatos alapellátás ztő, alkalmazott prevenciós kutatás és programok fejlesztés

01


02

Normatív jutalmak

03


04

(K1101)

076010 Egészségügy igazgatása

076050 081030 081043 081071 082030 Orvos- és Sportlétesítmé Iskolai, Üdülői Művészeti nővérszálló, nyek, diáksportszálláshely- tevékenysége hozzátartozói edzőtáborok tevékenység szolgáltatás és k (kivéve: szállás működtetése és támogatása étkeztetés színház) fenntartása, és fejlesztése üzemeltetése

082041 Nemzeti könyvtári feladatok

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

11 209

2 614

49 308

990

103

0

25 624

0

0

56 847

186

0

1

0

7

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

1

0

5

2

2

0

0

0

0

467

0

0

07


(K1107)

89

9

969

191

18

0

536

0

0

624

6

0

08


(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


290

0

11

1

0

0

181

0

0

0

1

0

10


(K1110)

0

0

266

0

0

0

858

0

0

0

0

0

11


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

2

0

14

5

0

0

0

0

0

0

0

0

13


196

40 569

123 676

31 387

11

0

52 164

2

61

5 311

2

0

14


12

0

13

0

3

0

0

0

0

281

0

0

11 789

43 192

174 263

32 580

135

0

79 363

2

61

63 249

195

0

(K1102) (K1103)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)



17


(K121)

18


(K123)


(K12)


(K1)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

830

12 475

4

0

0

13 206

0

0

2 479

34

34

5

1 076

71 605

3 281

1

4 621

5 534

0

0

0

0

0

6

1 906

84 080

3 285

1

4 621

18 740

0

0

2 479

34

34

11 795

45 098

258 343

35 865

136

4 621

98 103

2

61

65 728

229

34

3 239

12 880

51 048

8 741

86

16

22 788

10

0

19 066

61

0

22


(K2)

3 078

11 486

49 323

8 440

32

0

22 292

0

0

18 118

59

0

23


(K2)

95

11

694

237

22

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


16

868

542

30

19

10

284

6

0

492

1

0

26


32

0

30

1

0

0

14

0

0

107

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


29


30


31

Árubeszerzés

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)



34


(K31) (K321) (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 36

Közüzemi díjak

37


(K32)

(K331) (K332)


18

515

392

33

13

6

198

4

0

349

1

0

255

92

102 133

3

32

0

1 113

0

0

82

19 427

142

216

114

60 299

225

321

749

1 616

82

0

1 863

689

856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471

206

162 432

228

353

749

2 729

82

0

1 945

20 116

998

68

297

38 184

35

812

0

3

106

0

652

116 362

0

2

0

82

4

20

0

64

429

0

0

75

0

70

297

38 266

39

832

0

67

535

0

652

116 437

0

3

0

11 400

7

37 093

0

0

2 943

0

8 078

9 831

261

38

4

565

96

9

0

0

0

67

0

0

0

- 41 -




Megnevezés


38


39


(K333)

40


41


42


43


44






0

625

10

102

0

98

41

157

2 553

101

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

2

3 180

49

5 320

316

0

1 602

8

174

434

6

0

0

5

0

0

0

0

1

0

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 830

5 299

414 790

42

12

0

320

1

394

87

190

1

324

2 438

46 842

625

17 996

50 404

19 894

13 125

5 968

5 311

2 328

1 021

4 219

7 743

477 407

829

60 532

50 720

20 312

17 713

6 594

16 206

12 888

1 289

0

913

8 312

40

0

0

1 029

0

299

414

6

0

1

0

6

2

0

0

419

0

0

268

0

0

1

913

8 318

42

0

0

1 448

0

299

682

6

0

174

1 074

140 606

220

10 876

3 854

6 807

1 766

637

3 350

30 609

496

0

3

77 112

0

3 275

6 242

0

3 121

0

0

3 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

0

0

0

0

0

3

0

76

0

(K334)

(K336)

(K337)

47


0

(K335)

46


4

(K335)



(K341) (K342)

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49


50


51


52


53


54


55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

62

0

0

0

0

0

3

0

76

0

58


(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

(K355)

4

0

1 249

10

68

80

80

261

901

543

539

9

178

1 077

219 029

230

14 219

10 176

6 887

5 148

1 541

3 893

34 345

505

4 939

10 236

905 452

1 368

75 936

61 645

31 443

23 478

8 434

23 378

183 792

2 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K3)

61


(K41)

62


63


64


65


66


67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42)


- 42 -




Megnevezés

074011 074054 075010 FoglalkozásKomplex Egészségüggy egészségügyi egészségfejles el kapcsolatos alapellátás ztő, alkalmazott prevenciós kutatás és programok fejlesztés (K42)






72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 152

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)

(K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46)

100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

(K47)


- 43 -




Megnevezés


101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

(K47)






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 152

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

(K47)


(K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1 152

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K48)

(K48)

(K48)

(K4) (K501)

(K501) (K502)


- 44 -




Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K504)



(K504)

(K504)


(K504)

(K505)



(K505)

(K505)


(K505)

(K505)

(K506)



(K504)

(K506)

(K506)


(K506)

(K506)



- 45 -




Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

206

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

0

0

1 000

0

0

0

47

0

0

(K508)


(K508)

(K508)

(K508)



(K508)

(K508)

(K508)


(K508)


(K509)

(K510)

(K511)


(K511)

(K511)

(K511)



(K511)

(K511)

(K511)


(K508)

(K511)

(K511)

(K512)

194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése

(K61)


(K62)

(K62)


0

50

935

0

0

0

0

0

0

5 505

149

0

39

4

1 536

97

108

95 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 46 -




Megnevezés








(K63)

49

0

39 286

0

0

0

2 268

0

0

805

12

0


(K64)

1

0

74 544

3

312

3 069

4 316

69

0

0

0

1 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

15

31 401

27

113

26 630

1 778

19

0

1 704

43

275

113

69

147 702

127

533

125 261

8 362

88

0

8 014

204

1 295

68

8

494

169

18

5 761

0

0

0

0

0

0


(K65)


(K66)



(K6)

(K71)


(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18

2

133

45

5

1 555

0

0

0

0

0

0

208 Felújítások (=204+...+207)

86

10

627

214

23

7 316

0

0

0

0

0

0


(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)



(K82)

(K82)


(K82)

(K83)



(K82)

(K83)

(K83)


(K83)

(K83)


- 47 -




Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K84)



(K84)

(K84)


(K84)

(K86)


(K86)

(K86)

(K86)



(K86)

(K86)

(K86)


(K86)

(K86)

(K87)

(K88)


(K84)

(K88)

(K88)

(K88)


(K88)


- 48 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 172

69 445

1 363 478

46 315

76 714

199 859

160 696

23 578

8 495

116 233

184 286

4 121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K88)


(K88)


(K88)

(K88)



(K9111)

(K9113)



(K1-K8)

(K9111)



(K8)

(K9113)

(K9121) (K9121)

(K9122)

(K9122) (K9122)


(K9123)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K913)

(K915)

(K916)

(K917)


(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K921)


- 49 -




Megnevezés


299 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) 301 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai


(K922)


(K923) (K923)

(K924)

(K924)


(K924)


(K924)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 172

69 445

1 363 478

46 315

76 714

199 859

160 696

23 578

8 495

116 233

184 286

4 121


10

0

12

0

0

0

0

0

0

23

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K9)

(K1-K9)


- 50 -




Megnevezés

082044 Könyvtári szolgáltatások

01


02

Normatív jutalmak

(K1101)

03


04


05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08


09


10


11

082052 082080 082091 082092 Levéltári Növény- és Közművelődé Közművelődé szolgáltatás, állatkertek s - közösségi studományos, működtetése és társadalmi hagyományos publikációs és és megőrzése részvétel közösségi információkö fejlesztése kulturális zvetítő értékek tevékenység gondozása

083020 083030 Egyéb Könyvkiadás kiadói tevékenység

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091211 091220 092111 092120 Köznevelési Köznevelési Köznevelési Köznevelési intézményben intézmény 1- intézményben intézmény 5tanulók 4. évfolyamán tanulók 8. évfolyamán nappali tanulók nappali tanulók rendszerű nevelésével, rendszerű nevelésével, nevelésének, oktatásával nevelésének, oktatásával oktatásának összefüggő oktatásának összefüggő szakmai működtetési szakmai működtetési feladatai 1-4. feladatok feladatai 5-8. feladatok évfolyamon évfolyamon

161 629

0

3 353

10 596

0

12 228

1

170 482

193 489

0

208 343

0

303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

0

0

0

0

0

0

2 729

0

0

0

0

(K1102) (K1103)

(K1105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

888

0

0

0

0

0

0

3 621

2 625

0

1 882

0

(K1107)

3 333

0

36

9

0

306

160

5 091

2 228

0

2 178

0

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 766

0

0

0

0

5

0

731

100

0

0

0

(K1110)

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


11 775

27

24

34 296

0

496

330

4 072

1 870

0

1 561

0

14


715

0

24

0

0

25

0

485

150

0

172

0

179 938

27

3 413

44 901

0

13 035

491

186 726

200 312

0

213 964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

8 849

0

1

123

0

540

0

0

0

(K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)



17


(K121)

18


(K123)


(K12)


(K1)


415

32

0

32

0

0

0

358

503

0

0

0

435

32

0

8 881

0

1

123

358

1 043

0

0

0

180 373

59

3 413

53 782

0

13 036

614

187 084

201 355

0

213 964

0

48 783

0

924

14 350

0

3 573

122

49 574

54 822

27

57 900

5

22


(K2)

46 966

0

905

13 679

0

3 440

65

48 729

53 705

0

57 135

0

23


(K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

137

0

0

0

0

0

0

0

0

25


820

0

9

228

0

54

27

393

336

17

302

3

26


121

0

0

0

0

11

0

8

410

0

118

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


876

0

10

306

0

68

30

444

371

10

345

2

29


267

0

0

44

0

516

333

166

4 080

0

2 321

0

30


4 378

645

0

1 601

0

1 398

735

3 129

1 381

0

9

0

31

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 645

645

0

1 645

0

1 914

1 068

3 295

5 461

0

2 330

0

5 394

366

0

84

0

2 485

694

176

782

0

0

0

394

0

2

18

0

2

0

50

0

297

0

72

5 788

366

2

102

0

2 487

694

226

782

297

0

72

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)



34


(K31) (K321) (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

(K32)


- 51 -




Megnevezés


36

Közüzemi díjak

37


(K331)

38


39


40


41


42


43


44



47


0

0

0

2 432

521

7 239

15 722

261

14 678

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

5

0

0

276

0

3

1

288

152

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 253

0

0

52

0

152

30

436

252

0

44

0

253

0

0

0

0

1

0

3

5

0

6

0

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

97

0

8 395

0

3 727

72

584

334

1

43

0

10 264

18

32

32 657

380

5 432

2 517

2 015

3 394

101

2 700

42

33 847

115

32

41 380

380

11 747

3 141

10 612

19 859

363

17 473

42

1 723

206

0

4 314

0

88

610

1 591

80

0

973

0

0

900

0

9 625

0

0

0

185

0

0

0

0

1 723

1 106

0

13 939

0

88

610

1 776

80

0

973

0

(K334)

(K335) (K336)

(K341) (K342)



0

(K335)

46


0 (K333)



21 802

(K332)

(K337)


49


7 935

578

7

13 665

0

2 219

986

2 665

3 923

128

2 791

20

50


9 363

0

0

0

0

0

0

0

3 121

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

58


(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

1 303

0

0

0

0

251

17

39

421

1

81

0

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

(K355)

18 604

578

7

13 665

0

2 470

1 005

2 704

7 465

129

2 872

20

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

64 607

2 810

41

70 731

380

18 706

6 518

18 613

33 647

789

23 648

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K3)

61


(K41)

62


63


64


65


66


67


(K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)


- 52 -




Megnevezés

68


69


70


71


(K42)





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42) (K42)

(K42)

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)

(K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46)


- 53 -




Megnevezés






96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

0

2 593

5 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

0

2 593

5 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K47)


(K47)

(K47) (K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

(K48)

(K48)


- 54 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

98

0

2 593

5 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 859

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K4) (K501)

(K501) (K502)

(K504)



(K504)

(K504)


(K504)

(K505)



(K504)

(K505)

(K505)


(K505)

(K505)



- 55 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K506)



(K506)

(K506)


(K506)

(K508)


(K508)

(K508)

(K508)



(K508)

(K508)

(K508)


(K508)

(K508)


(K506)

(K509)

(K510)

(K511)

183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 184 ebből: egyéb civil szervezetek

(K511)

(K511)


- 56 -




Megnevezés

185 ebből: háztartások


(K511)





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 859

0

0

0

24 000

0

0

476

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K511)

(K511)

(K511)


(K511)

(K511)

(K512)

194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése

(K61)


(K62)

(K62)


(K63)

288

0

0

0

0

0

0

120

221

0

0

0


(K64)

1 042

0

0

0

0

0

27

540

619

0

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 839

0

0

0

0

1

8

178

227

0

92

0

32 169

0

0

476

0

5

36

838

1 067

0

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K65)


(K66)



(K6)

(K71)


(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208 Felújítások (=204+...+207)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K82) (K82)

(K82)

217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

(K82)


- 57 -




Megnevezés


218 ebből: társulások és költségvetési szerveik




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K83)



(K82)


(K83)

(K83)


(K83)

(K84)



(K84)

(K84)


(K84)

(K84)

(K86)


(K83)

(K86)

(K86)


- 58 -





Megnevezés


(K86)





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

325 932

2 869

4 378

139 339

380

35 320

7 388

256 109

319 343

6 028

295 944

139


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K86)

(K86)

(K86)


(K86)

(K87)

(K88)


(K86)

(K88)

(K88)

(K88)



(K88)

(K88)

(K88)


(K88)

(K88)


(K8) (K1-K8)

(K9111)


(K9111)

(K9113)


(K9113)



- 59 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K9121) (K9121)

285 ebből: befektetési jegyek 286 ebből: kárpótlási jegyek

(K9122)

(K9122) (K9122)


(K9123)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K913)

(K915)

(K916)

(K917)


(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K921)



(K922)

(K923) (K923)

(K924)

(K924)


(K924)


(K924)

309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) 310 Kiadások összesen (=271+309)

(K9)

(K1-K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

325 932

2 869

4 378

139 339

380

35 320

7 388

256 109

319 343

6 028

295 944

139

89

0

1

1

0

3

0

39

44

0

65

0



- 60 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

29

4

0

4

0


0

0

0

0

0

0

0

420

665

0

825

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 61 -




Megnevezés

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

01


02

Normatív jutalmak

(K1101)

03


04


05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08


09


10


11 12 13


14


092221 092222 092231 092260 093020 Közismereti Sajátos Szakképesítés Gimnázium és Iskolarendsze és nevelési megszerzésér szakképző ren kívüli szakképesítés igényű e felkészítő iskola ISCED 4 megszerzésér tanulók szakmai tanulóinak szintű OKJ-s e felkészítő közismereti és gyakorlati közismereti és képzés szakmai szakképesítés oktatás szakmai elméleti megszerzésér szakmai elméleti oktatás e felkészítő feladatai a oktatásával szakmai szakmai szakképző összefüggő feladatai a elméleti iskolákban működtetési szakképző oktatásának feladatok iskolákban szakmai feladatai a szakképző iskolákban

094110 Felsőoktatási szakképzés

094120 Szakirányú továbbképzés

094130 Egészségügyi szakmai képzés

094210 Felsőfokú oktatás

094250 Tankönyv- és jegyzettámog atás

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

193 444

113 712

0

4 087

0

170

106 130

0

269 636

4 337 021

0

0

0

1 809

0

0

0

1

0

0

0

26 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

3 572

0

0

0

8

0

0

6 555

33 963

0

0

(K1102) (K1103)

(K1105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 720

2 172

0

0

0

1

0

0

0

86 921

0

0

(K1107)

2 163

1 380

0

0

0

4

0

125

5 543

92 373

0

0

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

168

0

0

0

0

0

438

1 409

21 591

0

0

(K1110)

0

0

0

0

0

0

67

0

195

23 068

0

70


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K1112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 724

0

0

14 989

32 505

0

0

0

30

2 644

23 261

76 207

764 972

525

1 035

(K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)



17


18


395

74

0

0

0

0

64

0

62

9 116

0

0

214 080

155 318

0

4 087

0

214

108 841

23 824

359 545

5 390 789

525

1 105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 968

3 668

0

0

0

3

1 804

4 099

13 166

60 873

522

9

(K121)

(K123)


(K12)


(K1)


1 863

95

0

0

0

4

2 981

204

5 045

156 189

0

12

4 831

3 763

0

0

0

7

4 785

4 303

18 211

217 062

522

21

218 911

159 081

0

4 087

0

221

113 626

28 127

377 756

5 607 851

1 047

1 126

59 719

42 809

0

1 103

18

64

30 097

7 485

102 735

1 601 683

301

1 453

22


(K2)

58 217

42 309

0

1 103

0

61

29 878

7 460

99 832

1 456 854

94

340

23


(K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 018

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

775

9 332

0

0

25


337

215

0

0

11

2

89

13

1 004

30 396

207

704

26


780

48

0

0

0

0

72

0

165

2 425

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


385

237

0

0

7

1

58

12

959

18 658

0

409

29


105

2 443

0

1

0

0

292

257

214

59 721

0

757

30


645

1 621

0

783

0

1

378

1 002

3 717

111 594

0

2 346

31

Árubeszerzés

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K31)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750

4 064

0

784

0

1

670

1 259

3 931

171 315

0

3 103

- 62 -




Megnevezés

33


34



(K321)

Közüzemi díjak

37


(K331)

38


39


40


41


42


43


44




62

0

1

16

666

4 915

192 843

1 207

0

6

330

0

0

0

17

24 896

0

2

258

376

0

68

330

1

16

666

4 932

217 739

1 207

2 394

15 027

11 552

0

0

0

0

7 383

7 470

0

467 690

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

13

726

0

0

14

2

0

1

0

0

3

3

1 932

47 722

0

1 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 754

0

0

1 020

75

0

8

22

0

71

175

84

220 889

0

0

6

4

0

0

0

0

3

3

0

961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

0

0

185

1 634

0

1

0

2 803

1 097

48 608

278 404

145 499

346

727

(K334)

(K335) (K336)

(K337)



0

(K335)

47


28

(K333)

46


348

(K332)



0

(K32)

36


258

(K322)



2 392

2 793

2 970

0

88

666

95

1 556

2 687

5 107

911 193

18

97 185

19 045

16 237

0

98

688

2 898

10 113

58 946

285 540

1 794 680

364

99 389

955

2 298

0

0

0

39

85

1 035

5 127

71 193

0

1 955

0

83

0

0

0

2

122

180

0

21 375

0

0

955

2 381

0

0

0

41

207

1 215

5 127

92 568

0

1 955

(K341) (K342)



3 264

3 163

0

252

111

27

1 645

2 191

3 218

459 170

355

9 196

50


3 120

0

0

0

0

0

0

0

3 121

27 261

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

149

460

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

149

460

0

0

58


(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

(K355)

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) 61


62


(K3)

124

68

0

0

2

0

123

268

58

46 727

54

1 975

6 508

3 231

0

252

113

27

1 768

2 459

6 546

533 618

409

11 171

27 516

26 289

0

1 202

1 131

2 968

12 774

64 545

306 076

2 809 920

1 980

118 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K41) (K42)


- 63 -




Megnevezés

63


64


65


66


67


(K42)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

279

0

0

0

0

0

0

0

3 161

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42)

(K42)

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)


- 64 -




Megnevezés









89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 916

6 554

0

0

0

0

0

0

151 440

0

2 526 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 916

6 554

0

0

0

0

0

0

151 440

0

2 526 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46)

100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) 101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai 102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) 104 ebből: házastársi pótlék

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48)

(K48)


- 65 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 195

6 554

0

0

0

0

0

0

154 601

0

2 526 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

5 378

0

0

0

0

0

27 451

0

204 527


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)


(K48)

(K48)

(K4) (K501)

(K501) (K502)

(K504)



(K504)

(K504)


(K504)

(K504)



- 66 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 298

0

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

478

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

820

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K505)



(K505)

(K505)


(K505)

(K506)



(K505)

(K506)

(K506)


(K506)

(K506)

(K508)

169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok

(K508)


- 67 -




Megnevezés

170 ebből: egyéb civil szervezetek








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

33 282

12 272

0

340


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

930

0

340

0

0

0

0

0

0

0

0

33 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

5 378

0

0

0

0

33 282

41 054

0

204 868


0

0

0

1

0

0

0

0

0

7 773

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

160 563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K508)


(K508)



(K508)

(K508)

(K508)


(K508)


(K509)

(K510)

(K511)


(K511)

(K511)

(K511)



(K511)

(K511)

(K511)


(K508)

(K511)

(K511)

(K512)

(K61)


(K62)

(K62)


(K63)

0

336

0

0

0

0

100

874

29

83 645

0

890


(K64)

0

122

0

0

0

0

0

256

41

71 809

0

271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0


(K65)


- 68 -




Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

124

0

0

0

0

27

305

19

64 118

0

313

203 Beruházások (=195+196+198+…+202)

0

582

0

1

0

1

127

1 435

89

387 938

0

1 474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 258

0

0

204 Ingatlanok felújítása

(K66)


(K6)

(K71)


(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 513

0

0

208 Felújítások (=204+...+207)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 771

0

0


(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)



(K82)

(K82)


(K82)

(K83)



(K82)

(K83)

(K83)


(K83)

(K83)


- 69 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 439

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K84)



(K84)

(K84)


(K84)

(K86)


(K86)

(K86)

(K86)



(K86)

(K86)

(K86)


(K84)

(K86)

(K86)

(K87)


- 70 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 667

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 106

0

0

306 146

231 956

6 554

11 771

1 149

3 254

156 624

101 592

819 938

10 812 924

3 328

2 853 157


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K88)


(K88)

(K88)

(K88)



(K88)

(K88)

(K88)


(K88)

(K88)


(K9111)

(K9113)



(K1-K8)

(K9111)



(K8)

(K9113)

(K9121) (K9121)

(K9122)

(K9122)


- 71 -





Megnevezés


(K9122)


(K9123)

288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) 289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

(K9124)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K913)

(K915)

(K916)

(K917)


(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K921)



(K922)

(K923) (K923)

(K924)

(K924)


(K924)


(K924)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 146

231 956

6 554

11 771

1 149

3 254

156 624

101 592

819 938

10 812 924

3 328

2 853 157


64

45

0

0

0

0

0

0

118

2 290

0

0


2

2

0

0

0

0

0

0

0

37

0

0


816

429

3

54

0

0

944

954

224

26 914

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K9)

(K1-K9)


- 72 -




Megnevezés

094270 Egyéb 094280 felsőoktatási Hallgatók feladatok lakhatásának biztosítása

01


02

Normatív jutalmak

03


04

(K1101)

095020 095040 Iskolarendsze Munkaerőren kívüli piaci egyéb oktatás, felnőttképzés képzés hez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096030 096040 Köznevelési Köznevelési intézményben intézményben tanulók tanulók lakhatásának kollégiumi, biztosítása externátusi nevelése

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

098010 Oktatás igazgatása

098040 101270 Nemzetközi Fogyatékossá oktatási ggal élők együttműködé társadalmi s integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

149 421

38 826

103 440

0

0

0

0

24 780

239 336

6 455

5 239

7 800

0

0

239

0

0

0

0

0

453

1 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

2 547

75

0

0

0

0

3 350

2 188

0

0

0

05

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

753

0

0

0

0

545

813

0

0

0

07


(K1107)

192

272

927

0

0

0

0

219

3 688

13 049

0

36

08


(K1108)

09


10


11

(K1102) (K1103)

(K1105) (K1106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340

98

414

0

0

0

0

0

1 331

1 228

0

0

(K1110)

74

53

985

0

0

0

0

0

0

106

0

0


(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


350 738

4 462

135 219

0

0

0

234

360

295 511

6 683

17 083

12 515

14


(K1109)

(K1113)

(K1113)



17


18


26

36

121

0

0

0

0

83

495

0

0

0

500 765

46 258

242 052

0

0

0

234

29 254

543 320

28 555

22 322

20 351

(K121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 106

48

44 601

0

0

0

129

0

160 205

4 116

298

0

8 822

1 006

4 543

0

0

0

0

0

8 644

990

329

0


(K123)

(K12)

116 928

1 054

49 144

0

0

0

129

0

168 849

5 106

627

0


(K1)

617 693

47 312

291 196

0

0

0

363

29 254

712 169

33 661

22 949

20 351

147 381

12 733

76 248

0

0

0

0

7 909

182 788

10 839

5 982

4 478

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 22


(K2)

144 830

12 644

73 821

0

0

0

0

7 817

180 139

5 186

5 765

4 466

23


(K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


1 070

0

209

0

0

0

0

0

11

88

3

0

25


998

36

1 304

0

0

0

0

43

1 411

2 850

134

5

26


0

23

196

0

0

0

0

0

25

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


7

29


30


31

Árubeszerzés

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)



34


(K31) (K321)

(K32)

30

718

0

0

0

0

49

1 202

2 715

80

1 440

2 286

0

0

0

0

0

58 958

1 874

1 116

0

9 154

2 132

8 358

0

0

13 946

0

0

147 773

3 149

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 513

3 572

10 644

0

0

13 946

0

0

206 731

5 023

1 116

54

54 156

16 097

16 420

0

0

0

0

0

12 832

3 176

780

0

153

1 606

354

0

0

0

0

0

171

9

0

0

54 309

17 703

16 774

0

0

0

0

0

13 003

3 185

780

0

(K322)


483 5 359


- 73 -




Megnevezés

36

Közüzemi díjak

37


38


39


(K331)








9 003

172 302

14

0

0

0

0

0

14 501

32

0

0

0

0

33

0

39 550

135 433

0

0

70

0

0

0

2 360

1 219 060

3 923

0

0

0

0

0

1 073

3 047

6 341

0


0

1 212 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


5

63 832

1 106

0

0

0

0

0

6 042

806

0

0

41


0

2

2

0

0

0

0

0

4

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


67 516

225

63 722

0

0

0

0

0

35 069

15 686

13 792

0

44


173 951

137 972

25 524

195

0

0

0

0

38 847

9 770

19 981

0

252 835

1 593 393

94 324

195

39 550

135 433

0

0

95 606

29 341

40 114

0

59 778

1 440

8 448

0

0

0

0

0

19 926

5 346

9 338

0

4 845

0

2 365

0

0

0

0

0

1 330

2 680

906

0

64 623

1 440

10 813

0

0

0

0

0

21 256

8 026

10 244

0

60 244

433 295

18 339

53

10 679

40 332

0

0

80 483

4 750

1 560

15

3 121

9 363

17

0

0

9 363

0

0

15 890

6 242

3 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 015

0

4

0

0

0

0

0

19

115

0

0

(K332) (K333)

(K334)

(K335) (K335) (K336)

(K337)

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46


47


(K341) (K342)



50


51


52


53


54


55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


3 015

0

4

0

0

0

0

0

19

115

0

0

58


(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354)

(K355)


(K3)

13 935

594

6 468

0

0

0

0

0

3 248

7 829

0

0

80 315

443 252

24 828

53

10 679

49 695

0

0

99 640

18 936

4 681

15

466 595

2 059 360

157 383

248

50 229

199 074

0

0

436 236

64 511

56 935

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(K41)

62


63


64


65


66


67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42)


- 74 -




Megnevezés

69


70


71


(K42)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

2 213

0

0

0

0

0

0

0

549

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K42)

(K42)

(K43)

(K44)

(K44)

(K45) (K45)

(K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46)


- 75 -




Megnevezés









97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 756

1 054

10

0

0

0

0

0

956

301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 756

1 054

10

0

0

0

0

0

956

301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K47)


(K47)

(K47) (K48)

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)


(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K48)

(K48)

(K48)



- 76 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 756

3 267

10

0

0

0

0

0

956

850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 060

11 592

7 440

0

0

0

0

0

3 688

0

0

0

127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) 129 ebből: Európai Unió 130 Elvonások és befizetések

(K4) (K501)

(K501) (K502)

(K504)



(K504)

(K504)


(K504)

(K505)



(K504)

(K505)

(K505)


(K505)

(K505)



- 77 -




Megnevezés



(K506)


(K506)









951

11 592

7 008

0

0

0

0

0

581

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

1 478

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

0

0

0

0

0

0

1 629

0

0

0

0

0

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

932

0

0

0

0

0

73

0

0

0


0

0

932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K506)


(K506)

(K508)


(K508)

(K508)

(K508)



(K508)

(K508)

(K508)


(K509)

(K510)

(K511)


(K508)

(K508)


(K506)

(K511)

(K511)

(K511)


(K511)



- 78 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 060

15 025

8 372


25 862

212

0

0

0


(K511)

(K511)


(K511)

(K511)

(K512)

(K61)


(K62)

(K62)




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 761

0

0

0

199

0

0

0

0

0

1 131

0

0

0

339

0

0

0

0

0

165

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K63)

98 779

149

2 315

0

0

0

0

0

7 892

149

0

0


(K64)

3 402

2 712

378

0

0

0

0

0

46 280

2 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 904

830

873

0

0

0

0

0

19 799

684

0

0

160 947

3 903

4 104

0

0

0

0

0

75 267

3 361

0

0

0

67 786

0

0

0

0

0

0

75 155

0

0

0


(K65)


(K66)



(K6)

(K71)


(K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

18 302

0

0

0

0

0

0

20 132

0

0

0

208 Felújítások (=204+...+207)

0

86 088

0

0

0

0

0

0

95 287

0

0

0


(K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K82)



(K82)

(K82)


(K82)

(K82)


- 79 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K83)



(K83)

(K83)


(K83)

(K84)



(K84)

(K84)



(K84)

(K84)

(K86)


(K83)

(K86)

(K86)

(K86)


(K86)



- 80 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 409 432

2 227 688

537 313

248

50 229

199 074

363

37 163

1 506 464

113 222

85 866

24 898


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K86)

(K86)


(K86)

(K87)

(K88)


(K86)

(K88)

(K88)

(K88)



(K88)

(K88)

(K88)


(K88)

(K88)


(K1-K8)

(K9111)


(K9111)

(K9113)



(K8)

(K9113)

(K9121) (K9121)


- 81 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 ebből: befektetési jegyek 286 ebből: kárpótlási jegyek

(K9122)

(K9122) (K9122)


(K9123)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K913)

(K915)

(K916)

(K917)


(K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K921)



(K922)

(K923) (K923)

(K924)

(K924)


(K924)


(K924)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 409 432

2 227 688

537 313

248

50 229

199 074

363

37 163

1 506 464

113 222

85 866

24 898


0

16

15

0

0

0

0

0

71

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K9)

(K1-K9)


- 82 -




Megnevezés

(K1101)

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

16 466

1 185

0

1 485 648

0

0

0

26 478

0

0

0

0

1 591

0

0

21 889

590

0

0

0

737

0

0

44 233 50 932

01


02

Normatív jutalmak

03


04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


(K1107)

408

0

0

08


(K1108)

0

0

0

0

09


224

0

0

10 142

10


(K1110)

0

0

0

49 306

11


(K1111)

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

2 897

13


2 390

0

174

748 885

14


82

0

0

3 708

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

22 406

1 185

174

2 440 410

16


0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

125 374

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K1113)

(K11)

(K121) (K122)

18


19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

(K12)

268

0

0

62 651

268

0

0

188 025

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

22 674

1 185

174

2 628 435

6 433

320

46

22


752 761

(K2)

5 928

320

0

23


636 981

(K2)

0

0

0

24


51 517

0

0

0

25


10 689

64

0

29

26


33 644

368

0

0

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

2 620

0

0

0

28


0

73

0

17

17 310

29


30


31

Árubeszerzés

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33


34


35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37


38


39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

40


41


42


(K2)

(K2)

(K2)

(K2) (K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333) (K333)

(K334)

(K335) (K335)


- 83 -

46

0

0

160 962

449

0

0

184 385

0

0

0

0

495

0

0

345 347 105 362

0

0

0

18

0

0

9 100

18

0

0

114 462

7 415

0

0

221 166

4 713

0

0

10 838

0

0

0

45 181

0

0

0

7 821

103

0

0

129 382

1

0

0

183

0

0

0

107




Megnevezés

43


44


(K336)

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

46


47


48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50


51


52


53


54


55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

(K337)

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352)

(K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

58


59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

(K355)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

61


62


63


64


65


66


67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

68


69


70


71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

72


73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

74


75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)

76


77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

81


82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)

84


(K35)

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K43) (K44)

(K44) (K44) (K44) (K44)

(K44)

(K44) (K44) (K45)


- 84 -





13

0

501

778

0

0

1 350 925 458 577

13 023

0

501

2 216 252

0

0

779

115 231

0

0

0

31 117

0

0

779

146 348

3 388

0

0

314 027

0

0

0

47 881

0

0

0

32 563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 583

10

0

0

161 361

3 398

0

0

561 415

16 934

0

1 280

3 383 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Megnevezés

(K45)





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 757

0

0

0

0

0

0

0

20 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

87


88


89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése

90


91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

92


93


94


95


96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)

104

ebből: házastársi pótlék

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés

0

0

0

0

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

0

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

0

0

0

0

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

0

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

0

0

0

0

114

ebből: életjáradék termőföldért

0

0

0

0

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

0

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

0

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

0

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

0

0

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

0

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

0

0

0

0

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

0

0

0

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

0

0

0

124

ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

0

0

0

0

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

0

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

0

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

0

0

0

21 889

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46) (K46)

(K47)

(K47) (K47) (K48)

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K48) (K48)

(K48) (K48)

(K48) (K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48) (K48) (K48)

(K48)

(K48) (K48) (K48) (K48)

(K4)


- 85 -




Megnevezés

(K501)





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129)

129


130

Elvonások és befizetések

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142)

133


134


135


136


(K504)

0

0

0

0

137


(K504)

0

0

0

0

138


0

0

0

0

139


0

0

0

0

140


0

0

0

0

141


0

0

0

0

142


0

0

0

0

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153)

0

0

0

0

144


0

0

0

0

145


0

0

0

0

146


0

0

0

0

147


(K505)

0

0

0

0

148


(K505)

0

0

0

0

149


0

0

0

0

150


0

0

0

0

151


0

0

0

0

152


0

0

0

0

153


0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

0

0

0

0

155


0

0

0

0

156


0

0

0

0

157


0

0

0

0

158


(K506)

0

0

0

0

159


(K506)

0

0

0

0

160


0

0

0

0

161


0

0

0

0

162


0

0

0

0

163


0

0

0

0

164


0

0

0

0

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)

(K507)

0

0

0

0

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

(K507)

0

0

0

0

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178)

0

0

0

0

168


0

0

0

0

169


0

0

0

0

170


0

0

0

0

(K501) (K502) (K503) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504) (K505)

(K505) (K505) (K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508)

(K508) (K508)

(K508)


- 86 -

0




Megnevezés

(K508)





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 311

0

0

0

8 075

0

0

0

91 096

171


172


173


174


175


176


177


178


179

Árkiegészítések, ártámogatások

180

Kamattámogatások

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)

182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193

Tartalékok

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

0

0

0

36 577

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

31

0

0

178 263

200

Részesedések beszerzése

0

0

0

519

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8

0

0

68 419

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

39

0

0

382 949

204

Ingatlanok felújítása

0

0

0

79 111

205

Informatikai eszközök felújítása

(K72)

0

0

0

0

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

(K73)

0

0

0

0

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

21 360

208

Felújítások (=204+...+207)

0

0

0

100 471

209

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220)

0

0

0

0

211


0

0

0

0

212


0

0

0

0

(K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K510) (K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511) (K511) (K511)

(K511)

(K511) (K511)

(K511)

(K512)

(K5)

(K61) (K62)

(K62)

(K65) (K66) (K67)

(K6)

(K71)

(K74)

(K7) (K81) (K82)

(K82) (K82)


- 87 -




Megnevezés

(K82)





213


0

0

0

0

214


(K82)

0

0

0

0

215


(K82)

0

0

0

0

216


0

0

0

0

217


0

0

0

0

218


0

0

0

0

219


0

0

0

0

220


0

0

0

0

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231)

0

0

0

0

222


0

0

0

0

223


0

0

0

0

224


0

0

0

0

225


(K83)

0

0

0

0

226


(K83)

0

0

0

0

227


0

0

0

0

228


0

0

0

0

229


0

0

0

0

230


0

0

0

0

231


0

0

0

0

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)

0

0

0

0

233


0

0

0

0

234


0

0

0

0

235


0

0

0

0

236


(K84)

0

0

0

0

237


(K84)

0

0

0

0

238


0

0

0

0

239


0

0

0

0

240


0

0

0

0

241


0

0

0

0

242


0

0

0

0

243

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)

0

0

0

0

244

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

0

0

0

0

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256)

0

0

0

4 561

246


0

0

0

0

247


0

0

0

0

248


0

0

0

0

249


0

0

0

0

250


0

0

0

0

251


0

0

0

0

252


0

0

0

0

253


0

0

0

4 561

254


0

0

0

0

255


0

0

0

0

(K82) (K82)

(K82) (K82) (K82) (K83)

(K83) (K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84) (K85) (K85) (K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)


- 88 -




Megnevezés

(K86)





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 394

46 080

1 505

1 500

7 287 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 879

256


257

Lakástámogatás

258

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)

259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

272

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)

273


274


275

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

276

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)

277


278


279

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276)

280

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)

281


282


283

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286)

284


285


286


287

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

288

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289)

289


290

Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)

291

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

294

Pénzeszközök betétként elhelyezése

295

Pénzügyi lízing kiadásai

296

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

(K918)

0

0

0

0

297

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)

(K91)

0

0

0

83 879

(K87) (K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88) (K88) (K88)

(K88)

(K88) (K88)

(K88)

(K8)

(K1-K8)

(K9111)

(K9111) (K9111) (K9112)

(K9113)

(K9113) (K9113)

(K911)

(K9121)

(K9121) (K9121) (K9122)

(K9122)

(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)

(K9124)

(K912)

(K913) (K914)

(K915)

(K916)

(K917)


- 89 -

0




Megnevezés

298

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

299

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

(K921)

300

Külföldi értékpapírok beváltása (>=301)

301


302

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306)

303


304


305


306


307

Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)

(K922)

(K923) (K923) (K924)

(K924)

(K924) (K924) (K924)

(K92)

308

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

309

Finanszírozási kiadások (=297+307+308)

(K93)

310

Kiadások összesen (=271+309)

311

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

312

Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

313

Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

314

Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

(K9)

(K1-K9)


- 90 -





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 879

46 080

1 505

1 500

7 370 913

11

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0

0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

013340 Az 014020 014030 állami Biotechnológi Természettud vagyonnal ai alapkutatás ományi, való műszaki gazdálkodássa alapkutatás l kapcsolatos feladatok

014040 018030 Társadalomtu Támogatási dományi, célú humán finanszírozási alapkutatás műveletek


041170 Műszaki vizsgálat, elemzés



01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B115) (B116)

(B12)

(B14)

11


12


(B14)

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

(B14) (B14)

(B14)

(B15)

22


23


(B15)

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B15)

(B15) (B15)

(B15)


- 91 -




Megnevezés

Összesen

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

33


34


35


36


37


38


39


40


41 42







37 575 347

0

0

1 638 382

0

0

0

0

252 909

2 630

329 700

97 043

505 093

0

0

60 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 010 848

0

0

1 454 275

0

0

0

0

0

2 630

329 700

97 043

(B16)

1 371 666

0

0

2 627

0

0

0

0

252 495

0

0

0

(B16)

31 218 592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

454 103

0

0

121 050

0

0

0

0

414

0

0

0

15 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 575 347

0

0

1 638 382

0

0

0

0

252 909

2 630

329 700

97 043

(B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16)

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

(B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23)

(B24) (B24)

(B24) (B24)


- 92 -




Megnevezés

Összesen

(B24)







65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

2 559 017

0

0

333 434

0

0

0

0

0

0

0

0

69


1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


1 378 055

0

0

186 468

0

0

0

0

0

0

0

0

72


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


(B25)

900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


278 586

0

0

145 466

0

0

0

0

0

0

0

0

75


876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 559 017

0

0

333 434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25)

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80


81


(B311)

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B311)

(B312)

(B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312)

93 Jövedelemadók (=80+84)

(B312)

(B31)

94


95


(B32)

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

(B32)


- 93 -




Megnevezés

Összesen

98


99


(B32)







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás

(B32)

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

(B32)

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás

(B33) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás

(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: innovációs járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek 109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) 110 ebből: építményadó

(B34)

(B34)

111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

(B34)

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó 114 ebből: cégautóadó

(B33)

(B34)

(B34) (B34)

115 ebből: közművezetékek adója

(B34)

116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték

(B34)

117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) 118 ebből: általános forgalmi adó

(B351)

(B351)

119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

(B351)

120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó

(B351)

(B351)

122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

(B351)

(B351)

(B351)

127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

(B351)


- 94 -




Megnevezés

133 ebből: népegészségügyi termékadó

Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 ebből: külföldi gépjárművek adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164) (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 ebből: kulturális adó

134 ebből: távközlési adó

(B351)


(B351)

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték 136 ebből: biztosítási adó

(B351)

(B351)

137 ebből: reklámadó (B351) 138 Fogyasztási adók (=139+140+141) 139 ebből: jövedéki adó

(B352)

140 ebből: regisztrációs adó 141 ebből: energiaadó

(B352)

(B352)

(B352)

142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 143 Gépjárműadók (=144+…+147)

147 ebből: gépjármű túlsúlydíj

(B353)

(B354)

(B354)

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 ebből: környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 ebből: erdővédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 ebből: földvédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 ebből: baleseti adó

(B355)

(B355)

153 ebből: környezetvédelmi termékdíj 154 ebből: bérfőzési szeszadó

(B355)

(B355)

155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 157 ebből: talajterhelési díj 158 ebből: vizkészletjárulék

(B355) (B355)

162 ebből: halászati haszonbérleti díj 163 ebből: hulladéklerakási járulék

(B355) (B355)

166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) 167 ebből: cégnyílvántartás bevételei 168 ebből: eljárási illetékek

(B355)

(B36)

(B36)

(B36)


- 95 -




Megnevezés

169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

Összesen






32 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 ebből: felügyeleti díjak

(B36)


(B36)

171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás

176 ebből: építésügyi bírság

(B36)

(B36)

177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 178 ebből: egyéb bírság

(B36)

179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 180 Készletértékesítés ellenértéke

(B401)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

860 009

10

166

0

0

0

5

0

437 222

0

0

0

2 086 005

98 474

0

123 425

0

0

91 973

500

1 757

0

0

120

295 651

90 949

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

546 854

266 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 827

44 570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

(B402)

182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

(B402)

183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) 185 ebből: államháztartáson belül

(B403)

(B403)

186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)

(B404)

187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék 193 Ellátási díjak

(B404)

(B404)

(B405)

194 Kiszámlázott általános forgalmi adó

(B406)

195 Általános forgalmi adó visszatérítése 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) 197 ebből: államháztartáson belül

(B407)

2 636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 682 673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

662 074

80 885

45

17 928

0

0

24 714

135

73 387

0

0

32

42 203

0

0

0

0

0

0

0

32 507

0

0

0

204

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 749

0

0

3 474

0

0

0

0

549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B408)

(B408)

198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

(B408) (B408)

200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

(B409)

201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)


- 96 -




Megnevezés

Összesen







202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 749

0

0

3 474

0

0

0

0

549

0

0

0

451 353

1 409

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

5 922

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

421 901

207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

(B410)

(B410)

207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései

(B410)

209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) 210 Immateriális javak értékesítése (>=211)

2 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 366 760

447 761

211

144 827

0

0

116 692

635

545 629

0

0

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B4)

(B51)

211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213)

(B52)

213 ebből: termőföld-eladás bevételei

(B52)

214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

(B53)

3 030

0

0

0

0

0

0

0

450

0

0

0

215 Részesedések értékesítése (>=216)

(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 730

0

0

0

0

0

0

0

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

883 612

160

0

359 653

66 663

0

0

0

0

0

0

19 175

216 ebből: privatizációból származó bevétel

(B54)

217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

(B55)

218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) 221 ebből: egyházi jogi személyek

(B62)


(B62)

(B62)

(B62)

(B62)



(B62)

(B62)

(B62)


(B62)

(B62)

232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)


- 97 -




Megnevezés


Összesen

(B63)







14 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 680

160

0

372

0

0

0

0

0

0

0

0

444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B63)

(B63)

(B63)


240 ebből: egyéb vállalkozások 241 ebből: Európai Unió

(B63)

(B63)

(B63)


(B63)

(B63)

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

36 903

0

0

2 700

0

0

0

0

0

0

0

0

294 876

0

0

151 047

0

0

0

0

0

0

0

19 175

402 209

0

0

191 552

66 663

0

0

0

0

0

0

0

36 181

0

0

13 982

0

0

0

0

0

0

0

0

883 612

160

0

359 653

66 663

0

0

0

0

0

0

19 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek

(B72)

(B72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831 845

0

0

247 282

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B72)

(B72)

(B72)



(B72)

(B72)

(B72)


(B72)

(B72)

258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) 259 ebből: egyházi jogi személyek

(B73)


(B73)

(B73)

(B73)



(B73)

(B73)


- 98 -





Megnevezés

Összesen

(B73)







423 450

0

0

131 731

0

0

0

0

0

0

0

15

367 577

0

0

112 551

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

854 299

0

0

247 282

0

0

0

0

0

0

0

15

59 316 502

447 921

211

2 723 578

66 663

0

116 692

635

798 988

2 630

329 700

116 385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B73)

(B73)

270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

(B1-B7)

272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) 273 ebből: pénzügyi vállalkozás

(B8111)

(B8111)

274 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 275 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) 276 ebből: pénzügyi vállalkozás

(B8113)

(B8113)

(B8121)

280 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 281 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

(B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812)

283 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 461 687

0

0

0

0

6 461 687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 461 687

0

0

0

0

6 461 687

0

0

0

0

0

0

990 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 131 891

0

0

0

0

20 131 891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 286 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

287 Maradvány igénybevétele (=285+286) 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések

(B813) (B814)

289 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 290 Központi, irányító szervi támogatás 291 Betétek megszüntetése

(B8131) (B8132)

(B815)

(B816)

(B817)

292 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818) 293 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

(B818)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 583 631

0

0

0

0

26 593 578

0

0

0

0

0

0

295 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81)

(B823)

298 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824)


- 99 -




Megnevezés


Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) (B82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B824)


(B824)


(B824)

304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) 305 Bevételek összesen (271+304)

(B1-B8)

(B8)

27 583 631

0

0

0

0

26 593 578

0

0

0

0

0

0

86 900 133

447 921

211

2 723 578

66 663

26 593 578

116 692

635

798 988

2 630

329 700

116 385


- 100 -




Megnevezés

049010 049020 K+F Máshova nem tevékenysége sorolt khez gazdasági kapcsolódó ügyek innováció








072420 072430 073210 Egészségügyi Képalkotó Fekvőbetegek laboratóriumi diagnosztikai aktív ellátása szolgáltatások szolgáltatások szakkórházak ban

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B115) (B116)

(B12)

(B14)

11


12


(B14)

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

(B14) (B14)

(B14)

(B15)

22


23


(B15)

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


518 617

4 618

0

4 750

2 062 859

8 532

830 401

33 681

148 679

1 252 797

2 465 403

24 147 359

(B15)

(B15) (B15)

(B15)


- 101 -




Megnevezés


33


34


(B16)

35


36


37


38


39


40


41


42










720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 586

4 618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 527

(B16)

470 311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16)

0

0

0

4 750

2 062 859

8 532

830 401

33 681

148 679

1 252 797

2 465 403

23 960 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518 617

4 618

0

4 750

2 062 859

8 532

830 401

33 681

148 679

1 252 797

2 465 403

24 147 359

(B16)

(B16) (B16)

(B16)

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) (B21)

240

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23)

(B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24)


- 102 -




Megnevezés


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77 78









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 191 385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 385

(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 191 385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25)



81


(B311)

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B311)

(B312)

(B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312)


(B312)

(B31)

94


95


(B32)

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

(B32) (B32)

(B32)



- 103 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B32)


(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B34)

(B34)


(B34)

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó

(B33)

(B34)

(B34)

114 ebből: cégautóadó

(B34)


(B34)


(B34)


(B351)

(B351)


(B351)


(B351)

(B351)


(B351)

(B351)

(B351)


(B351)

(B351)



(B351)

(B351)

(B351)

137 ebből: reklámadó (B351) 138 Fogyasztási adók (=139+140+141)

(B352)


- 104 -




Megnevezés

139 ebből: jövedéki adó


(B352)









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B352)

(B352)



(B353)

(B354)

(B354)

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

(B355)


(B355)

(B355)


(B355) (B355)


(B355) (B355)


(B36)

(B36)

(B36)

169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 170 ebből: felügyeleti díjak

(B355)

(B36)

(B36)


(B36)


- 105 -




Megnevezés

175 ebből: műemlékvédelmi bírság 176 ebből: építésügyi bírság


(B36)

(B36)


(B36)

179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 180 Készletértékesítés ellenértéke

(B401)









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 504

0

0

0

0

0

0

0

0

787

0

367 169

320 355

0

0

0

34 645

0

0

14 135

0

58 729

8 741

73 986

120 042

0

0

0

177

0

0

0

0

0

0

17 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

19 252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B402)


(B402)


(B403)

(B403)


(B404)


192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

(B404)

1 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 819

0

0

0

57 002

0

82

111

0

22 006

28 302

232 124

131 822

0

0

0

74

0

0

0

0

279

0

34 189

9 696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

227


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

227

430 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

325

4 808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 Ellátási díjak

(B404)

(B405)


(B406)


(B407) (B408)

(B408)


(B408) (B408)


(B409)

204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

(B410)

(B410)


- 106 -




Megnevezés



421 369

(B410)


0



0

0



0

072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelé s) 0

0



0

072420 072430 073210 Egészségügyi Képalkotó Fekvőbetegek laboratóriumi diagnosztikai aktív ellátása szolgáltatások szolgáltatások szakkórházak ban 0

0

0

325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 212 949

0

0

0

91 721

0

82

14 246

0

81 801

37 058

708 199

(B4)

(B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 Ingatlanok értékesítése (>=213)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B52)


(B52)


(B53)

1 370

0

0

0

0

0

0

0

0

880

0

0


(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 570

0

0

0

0

0

0

0

0

880

0

22 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 230

19 773

0

0

0

0

0

0

0

500

0

105 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 250

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)


(B55)

218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) 221 ebből: egyházi jogi személyek

(B62)


(B62)

(B62)

(B62)

(B62)



(B62)

(B62)

(B62)


(B62)

(B62)

232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek

(B63)


(B63)

(B63)

(B63)


(B63)


- 107 -




Megnevezés










6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

2 219

0

12 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 229

0

6 775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 230

19 773

0

0

0

0

0

0

0

500

0

105 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)

0

41

32 886

0

3 000

0

0

0

0

0

0

351 871


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

54 840

0

3 000

0

0

0

0

0

0

351 871

1 947 670

24 432

54 840

4 750

2 157 580

8 532

830 483

47 927

148 679

1 335 978

2 502 461

26 526 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B63)


(B63)


(B63)

(B63)

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek

(B72)


(B72)

(B72)

(B72)



(B72)

(B72)

(B72)


(B72)

(B72)

(B73)


(B72)

(B73)

(B73)

(B73)



(B73)

(B73)

(B73)


(B73)

(B73)


(B1-B7)


(B8111)

(B8111)


- 108 -




Megnevezés


274 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) 276 ebből: pénzügyi vállalkozás

(B8113)

(B8113)

(B8121)


(B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

990 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8131)

286 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


(B8132)

(B813) (B814)


(B815)

(B816)

(B817)

292 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


293 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

(B818)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

990 053


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B823)

(B824)

(B824)


(B824)


(B1-B8)

(B8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

990 053

1 947 670

24 432

54 840

4 750

2 157 580

8 532

830 483

47 927

148 679

1 335 978

2 502 461

27 516 467


- 109 -




Megnevezés

073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban






01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B115) (B116)

(B12)

(B14)

11


12


(B14)

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

(B14) (B14)

(B14)

(B15)

22


23


(B15)

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


352 082

0

27 212

212 901

28 216

0

0

227 331

0

7 800

12 822

0

(B15)

(B15) (B15)

(B15)


- 110 -




Megnevezés


33


34


(B16)

35


36


37


38


39


40


41 42






0

0

27 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 192

28 216

0

0

227 331

0

0

12 822

0

(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16)

352 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 709

0

0

0

0

0

6 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352 082

0

27 212

212 901

28 216

0

0

227 331

0

7 800

12 822

0

(B16)

(B16) (B16)

(B16)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


(B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23)

(B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24)


- 111 -




Megnevezés







66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


313 387

0

0

93 738

0

0

0

0

0

0

11 844

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


313 387

0

0

39 204

0

0

0

0

0

0

11 844

0

72


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

54 534

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313 387

0

0

93 738

0

0

0

0

0

0

11 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25)



81


(B311)

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B311)

(B312)

(B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312)


(B312)

(B31)

94


95


(B32)

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

(B32) (B32)

(B32)


- 112 -




Megnevezés








(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B32)

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B34)

(B34)


(B34)

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó

(B33)

(B34)

(B34)

114 ebből: cégautóadó

(B34)


(B34)


(B34)


(B351)

(B351)


(B351)


(B351)

(B351)


(B351)

(B351)



(B351)

(B351)

(B351)

(B351)


- 113 -




Megnevezés

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


136 ebből: biztosítási adó

(B351)


(B351)


(B352)


(B352)

(B352)

(B352)



(B353)

(B354)

(B354)

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 684

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

(B355)


(B355)

(B355)


(B355) (B355)


(B355) (B355)


(B36)

(B36)

(B36)


(B355)

(B36)

(B36)


(B36)


- 114 -




Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

178 ebből: egyéb bírság

0

0

0

17 684

0

0

0

0

0

0

0

0

180 Készletértékesítés ellenértéke

(B401)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322

4 006

0

910 076

0

10 012

22 392

0

6 307

0

0

0

322

0

0

0

0

9 438

17 654

0

0

0

0

0

183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

0

0

0

0

0

0

0

0

2 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B402)


185 ebből: államháztartáson belül

(B402)

(B403)

(B403)


(B404)



(B404)

0

0

0

1 108

0

0

0

0

0

0

0

0

1 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

1

0

170 339

0

2 703

4 818

0

1 777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 034

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B404)

(B405)


(B406)


(B407) (B408)

(B408)


(B408) (B408)


(B409)


- 115 -




Megnevezés







204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

0

0

0

1 034

0

0

0

0

0

0

0

0

205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

0

0

0

2 013

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

(B410)

(B410)


(B410)


0

0

0

2 013

0

0

0

0

0

0

0

0

1 594

4 007

0

1 084 570

0

12 715

27 210

0

10 241

0

0

4

(B4)

(B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B52)


(B52)


(B53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

25 292

0

0

0

0

0

300

2 393

144


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144


(B54)


(B55)

220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) 221 ebből: egyházi jogi személyek

(B62)


(B62)

(B62)

(B62)



(B62)

(B62)

(B62)


(B62)

(B62)

(B63)


(B62)

(B63)

(B63)

(B63)


- 116 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 393

0

0

0

0

10 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 213

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

25 292

0

0

0

0

0

300

2 393

144

245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

410

0

0

0

0

0

0

2 653

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 653

0

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

0

0

0

0

0

0

2 653

0


(B63)


(B63)

(B63)


(B63)

(B63)

246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek

(B72)


(B72)

(B72)

(B72)



(B72)

(B72)

(B72)


(B72)

(B72)

(B73)


(B72)

(B73)

(B73)

(B73)



(B73)

(B73)

(B73)


(B73)

(B73)

270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)


- 117 -




Megnevezés


271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)






667 063

4 007

27 212

1 434 595

28 216

12 715

27 210

227 331

10 241

8 100

29 712

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B1-B7)


(B8111)

(B8111)


(B8113)

(B8113)

(B8121)


(B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B813) (B814)


(B8131) (B8132)

(B815)

(B816)

(B817)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B818)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B823)

(B824)

(B824)


(B824)



- 118 -




Megnevezés




(B1-B8)

0

(B8)

074011 074054 075010 FoglalkozásKomplex Egészségüggy egészségügyi egészségfejles el kapcsolatos alapellátás ztő, alkalmazott prevenciós kutatás és programok fejlesztés 0

0

0


0

076050 081030 081043 081071 082030 Orvos- és Sportlétesítmé Iskolai, Üdülői Művészeti nővérszálló, nyek, diáksportszálláshely- tevékenysége hozzátartozói edzőtáborok tevékenység szolgáltatás és k (kivéve: szállás működtetése és támogatása étkeztetés színház) fenntartása, és fejlesztése üzemeltetése 0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

667 063

4 007

27 212

1 434 595

28 216

12 715

27 210

227 331

10 241

8 100

29 712

148


- 119 -




Megnevezés



082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információkö zvetítő tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082091 082092 Közművelődé Közművelődé s - közösségi sés társadalmi hagyományos részvétel közösségi fejlesztése kulturális értékek gondozása



091211 091220 092111 Köznevelési Köznevelési Köznevelési intézményben intézmény 1- intézményben tanulók 4. évfolyamán tanulók nappali tanulók nappali rendszerű nevelésével, rendszerű nevelésének, oktatásával nevelésének, oktatásának összefüggő oktatásának szakmai működtetési szakmai feladatai 1-4. feladatok feladatai 5-8. évfolyamon évfolyamon

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B115) (B116)

(B12)

(B14)

11


12


(B14)

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

(B14) (B14)

(B14)

(B15)

22


23


(B15)

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B15)

(B15) (B15)

(B15)


- 120 -




Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

0

0

50

111 138

0

3 300

0

65 631

0

5 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 351

0

0

0

31


32


33


34


35


0

0

0

0

111 138

0

0

0

36


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 212

0

37


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

53 856

0

0

0

38


800

0

0

0

0

0

3 300

0

0

0

0

0

39


0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

0

0

50

111 138

0

3 300

0

65 631

0

5 212

0

(B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


(B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23)

(B24) (B24)


- 121 -




Megnevezés









61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

591

0

0

0

30 181

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

591

0

0

0

30 181

0

0

0

72


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

591

0

0

0

30 181

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B24) (B24)

(B24)

(B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25)

(B311)

(B311)

(B312)

(B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312)


- 122 -




Megnevezés



(B31) (B32)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


95


96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B32)

(B32) (B32)

(B32)



(B32)

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B34)

(B34)


(B34)

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó 114 ebből: cégautóadó

(B33)

(B34)

(B34) (B34)


(B34)


(B34)


(B351)

(B351)


(B351)


(B351)

(B351)


(B351)

(B351)

(B351)


(B351)


- 123 -




Megnevezés










0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B351)

(B351)


(B351)

(B351)


(B352)


(B352)

(B352)

(B352)



(B353)

(B354)

(B354)

(B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

(B355)


(B355)

(B355)


(B355)

(B355) (B355) (B355)


- 124 -




Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B355)

162 ebből: halászati haszonbérleti díj

(B355)

163 ebből: hulladéklerakási járulék

(B355)


(B36)


(B36)

(B36)



(B36)

(B36)

(B36)

(B36)







(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

338

0

0

0

0

10 149

8 191

0

0

0

0

0

32 793

0

0

0

0

106

2 309

0

5 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

4 898

0

0

183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

0

106

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B401)


(B402)


185 ebből: államháztartáson belül

(B402)

(B403)

(B403)


(B404)


(B404)


- 125 -




Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

8

0

8 894

0

0

0

0

520

718

0

2 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

76

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék 193 Ellátási díjak

(B404)

(B405)


(B406)

195 Általános forgalmi adó visszatérítése

(B407)

196 Kamatbevételek (>=197+198+199) 197 ebből: államháztartáson belül

(B408)

(B408)

198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

(B408)

199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

(B408)



(B409)

(B410)

(B410)


(B410)







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 131

0

0

0

0

10 780

11 294

0

7 599

0

8

(B4)

(B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B52)


(B52)


(B53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)



(B55)

(B62)

(B62)


(B62)


- 126 -




Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 316

0

0

400

0

170

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 316

0

0

400

0

170

0

0

0

0

245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 ebből: egyéb civil szervezetek 224 ebből: háztartások


(B62)

(B62)



(B62)

(B62)

(B62)


(B62)

(B63)


(B62)

(B63)

(B63)

(B63)



(B63)

(B63)

(B63)


(B63)

(B63)

246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek 249 ebből: egyéb civil szervezetek 250 ebből: háztartások

(B72)

(B72)

(B72)






(B72)

(B72)



(B72)

(B72)


- 127 -




Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

42 131

2 316

50

111 729

400

14 080

11 464

95 812

7 599

5 212

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B72)


(B72)

(B73)


(B72)

(B73)

(B73)

(B73)



(B73)

(B73)

(B73)


(B73)

(B73)


(B8111)

(B8111)






(B1-B7)



(B8113)

(B8113)

(B8121)


(B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B8131) (B8132)


- 128 -




Megnevezés



(B813) (B814)


(B815)

(B816)

(B817)

292 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818) 293 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

(B818)








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B823)

(B824)

(B824)


(B824)


(B8)

(B1-B8)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

42 131

2 316

50

111 729

400

14 080

11 464

95 812

7 599

5 212

8

- 129 -




Megnevezés


092221 092222 092231 093020 Közismereti Sajátos Szakképesítés Iskolarendsze és nevelési megszerzésér ren kívüli szakképesítés igényű e felkészítő ISCED 4 megszerzésér tanulók szakmai szintű OKJ-s e felkészítő közismereti és gyakorlati képzés szakmai szakképesítés oktatás elméleti megszerzésér szakmai oktatás e felkészítő feladatai a szakmai szakmai szakképző feladatai a elméleti iskolákban szakképző oktatásának iskolákban szakmai feladatai a szakképző iskolákban







094270 Egyéb felsőoktatási feladatok

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B115) (B116)

(B12)

(B14)

11


12


(B14)

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B14)

(B14) (B14)

(B14)

(B15)

22


23


(B15)

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B15)

(B15) (B15)


- 130 -




Megnevezés


(B15)









29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

26 233

6 554

0

0

0

0

401 971

158 321

0

126 121

1 353 427

33


0

0

6 554

0

0

0

0

250 062

0

0

126 121

26 830

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

26 233

0

0

0

0

0

4 180

135 821

0

0

862 102

36


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

147 729

0

0

0

451 000

37


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

22 500

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 495

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

26 233

6 554

0

0

0

0

401 971

158 321

0

126 121

1 353 427

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16)

(B21)

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23)


- 131 -




Megnevezés










57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

1 374

0

0

0

0

0

0

218 452

0

0

94 764

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

1 374

0

0

0

0

0

0

203 467

0

0

93 888

72


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

14 985

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

876

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

1 374

0

0

0

0

0

0

218 452

0

0

94 764

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24)

(B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25)

(B311)

(B311)

(B312)

(B312)


- 132 -




Megnevezés


(B312)









86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B312) (B312) (B312)

(B312)


(B312)

(B31)

94


95


(B32)

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B32)

(B32) (B32)

(B32)



(B32)

(B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B34)

(B34)

111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 113 ebből: telekadó 114 ebből: cégautóadó

(B33)

(B34) (B34)

(B34) (B34)


(B34)


(B34)


(B351)

(B351)


- 133 -




Megnevezés



(B351)









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B351)

(B351)


(B351)

(B351)



(B351)

(B351)

(B351)

(B351)


(B351)

(B351)


(B352)


(B352)

(B352)

(B352)



(B353)

(B354)

(B354)

(B354)


- 134 -




Megnevezés











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B355)

(B355)


(B355)

(B355)


(B355) (B355)


(B355) (B355)


(B36)

(B36)



(B36)

(B36)

(B36)


(B355)

(B36)

(B36)

177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)


- 135 -




Megnevezés

178 ebből: egyéb bírság










(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

11 688

0

0

0


(B401)

0

0

0

872

0

0

0

0

312

97

0

2 812

5 383

0

0

311

0

0

0

0

79 895

0

0

7 245

5 300

0

0

0

0

0

0

0

10 222

0

0

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

1 095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B402)


(B402)


(B403)

(B403)


(B404)



(B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

5 485

0

0

5 557

39 387

233 553

114 916

242 714

0

0

124 441

1 398

1

0

278

0

0

0

0

22 291

5

0

1 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

279

0

0

628


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5

279

0

0

628


0

0

0

0

0

0

0

90

115

0

0

5 484

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0


(B404)

(B405)


(B406)


(B407) (B408)

(B408)


(B408) (B408)



(B409)

(B410)

(B410)


- 136 -




Megnevezés



0

(B410)


092221 092222 092231 093020 Közismereti Sajátos Szakképesítés Iskolarendsze és nevelési megszerzésér ren kívüli szakképesítés igényű e felkészítő ISCED 4 megszerzésér tanulók szakmai szintű OKJ-s e felkészítő közismereti és gyakorlati képzés szakmai szakképesítés oktatás elméleti megszerzésér szakmai oktatás e felkészítő feladatai a szakmai szakmai szakképző feladatai a elméleti iskolákban szakképző oktatásának iskolákban szakmai feladatai a szakképző iskolákban 0

0

0

0




0

0

0



0

0


0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 827

5 486

0

1 461

5 557

39 387

233 553

115 011

346 701

102

0

142 118

(B4)

(B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B52)


(B52)


(B53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 099

0

0

0

0

0

0

4 006

99 446

0

29 849

21 697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B54)


(B55)


(B62)


(B62)

(B62)

(B62)

(B62)



(B62)

(B62)

(B62)


(B62)

(B62)

232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek

(B63)


(B63)


- 137 -




Megnevezés

235 ebből: egyéb civil szervezetek









5 099

0

0

0

0

0

0

1 715

10 893

0

19 068

2 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

10 861

0

7 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 993

0

0

7 174

0

0

0

0

0

0

0

0

35 199

0

0

11 067

0

0

0

0

0

0

0

2 291

0

0

3 118

1 273

5 099

0

0

0

0

0

0

4 006

99 446

0

29 849

21 697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1 621

0

0

68 532


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B63)


(B63)



(B63)

(B63)

(B63)


(B63)

(B63)

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) 247 ebből: egyházi jogi személyek

(B72)


(B72)

(B72)

(B72)



(B72)

(B72)

(B72)


(B72)

(B72)

(B73)


(B72)

(B73)

(B73)

(B73)


(B73)



- 138 -




Megnevezés











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 775

0

0

0

0

0

0

0

0

128

0

0

757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 621

0

0

68 532

11 926

33 093

6 554

1 461

5 557

39 387

233 553

520 988

836 229

102

155 970

1 680 538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B73)

(B73)


(B73)

(B73)


(B1-B7)


(B8111)

(B8111)


0

(B8113)

(B8113)

(B8121)


(B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



(B813) (B814)


(B8131) (B8132)

(B815)

(B816)

(B817)

(B818)


- 139 -




Megnevezés











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(B823)

(B824)

(B824)


(B824)


(B1-B8)

(B8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 926

33 093

6 554

1 461

5 557

39 387

233 553

520 988

836 229

102

155 970

1 680 538


- 140 -




Megnevezés

094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások





098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

101270 Fogyatékosságga l élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások



01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

(B111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


(B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


(B15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

78 684

0

0

0

466 200

0

40 484

13 037

45 460

6 000

33


0

0

0

0

0

5 500

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

78 684

0

0

0

303 878

0

40 484

13 037

0

0

(B114)

(B115) (B116)

(B11)

(B12)

(B14) (B14)

(B14) (B14)

(B14) (B14)

(B15) (B15)

(B15) (B15)

(B15) (B15)

(B16) (B16)


- 141 -




Megnevezés












36


(B16)

0

0

0

0

0

36 292

0

0

0

0

6 000

37


(B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 460

0

38


0

0

0

0

0

120 530

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

78 684

0

0

0

466 200

0

40 484

13 037

45 460

6 000

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


(B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


(B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

63 601

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B16) (B16)

(B16) (B16) (B16)

(B21)

(B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23) (B23) (B23)

(B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24) (B24) (B24)

(B25) (B25)


- 142 -




Megnevezés












71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

63 601

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

63 601

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Jövedelemadók (=80+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

ebből: szakképzési hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B25) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B311)

(B311)

(B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312)

(B31) (B32)

(B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32) (B32)

(B32)

(B32) (B33)

(B33)


- 143 -




Megnevezés


(B33)











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

110

ebből: építményadó

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

113

ebből: telekadó

114

ebből: cégautóadó

115

ebből: közművezetékek adója

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)

118

ebből: általános forgalmi adó

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

ebből: innovációs járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

ebből: népegészségügyi termékadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

ebből: távközlési adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

ebből: biztosítási adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

ebből: reklámadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

Fogyasztási adók (=139+140+141)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

ebből: jövedéki adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

ebből: regisztrációs adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

ebből: energiaadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

Gépjárműadók (=144+…+147)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B34)

(B34) (B34) (B34)

(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)

(B351) (B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351) (B352)

(B352) (B352)

(B352) (B353)

(B354)


- 144 -




Megnevezés












144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

ebből: külföldi gépjárművek adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

ebből: kulturális adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

ebből: baleseti adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

ebből: környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

ebből: bérfőzési szeszadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: vizkészletjárulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

ebből: erdővédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

ebből: földvédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

ebből: halászati haszonbérleti díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

ebből: hulladéklerakási járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 327

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

ebből: eljárási illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 327

170

ebből: felügyeleti díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

ebből: építésügyi bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B354)

(B354) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355)

(B36)

(B36)

(B36) (B36)

(B36) (B36)

(B36)

(B36)


- 145 -




Megnevezés


179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)

(B3)

(B401)











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

0

0

0

16 648

215

0

0

0

445

35 572

10 324

552

0

0

84 862

9 745

4 446

0

0

27 005

20 327

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

8 326

586

0

0

0

0

7 029

1 567

0

0

1 709

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

0

0

0

0

0

0

0

721

0

0

2 388

185


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

193

Ellátási díjak

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

195

Általános forgalmi adó visszatérítése

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

197


198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

(B409)

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

(B409)

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

(B402) (B402)

(B403)

(B403) (B404) (B404)

(B404)

(B404)

(B405)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

958 007

295 549

0

15 173

121 421

0

450

0

0

1 519

10 151 810

8 497

7 204

149

4 097

32 783

24 084

2 667

617

0

410

679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

0

85

0

0

26 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

0

85

0

0

26 110

14

0

0

0

0

5 922

439

0

0

0

5 523

0

0

0

0

0

232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B406) (B407) (B408)

(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)

(B409)

(B410)

(B410)

(B410)

209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 002 090

313 144

701

19 270

154 204

131 758

13 516

5 869

0

1 929

10 213 960

210

Immateriális javak értékesítése (>=211)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

(B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212

Ingatlanok értékesítése (>=213)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B52) (B52)


- 146 -




Megnevezés












214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

(B53)

0

0

0

0

0

330

0

0

0

0

0

215

Részesedések értékesítése (>=216)

(B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

ebből: privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B5)

0

0

0

0

0

330

0

0

0

0

0

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)

14 819

0

0

0

0

96 743

1 340

1 834

0

0

510

233


14 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

2 000

540

0

0

0

0

236


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

5 250

800

0

0

0

510

241


0

0

0

0

0

18 867

0

0

0

0

0

242


0

0

0

0

0

70 322

0

1 834

0

0

0

243


0

0

0

0

0

304

0

0

0

0

0

14 819

0

0

0

0

96 743

1 340

1 834

0

0

510

(B54) (B55)

218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

(B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62) (B62) (B62)

(B62)

(B62) (B62)

(B62) (B63)

(B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63) (B63) (B63)

(B63)

(B63) (B63)

(B63)

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)

(B6)

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

247


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

249


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B72) (B72)

(B72)

(B72) (B72)


- 147 -




Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 344

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 344

190

0

0

0

500

1 016 909

391 828

701

19 270

154 204

881 976

15 046

48 187

13 037

47 389

10 241 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252


253


(B72)

254


255


256


257


258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)

259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


(B72)

(B72)

(B72) (B72)

(B72) (B73)

(B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73) (B73) (B73)

(B73)

(B73) (B73)

(B73)

270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)

(B7)

271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) B7) 272

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273)

273


274

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

275

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276)

276


(B1-

(B8111)

(B8111) (B8112)

(B8113)

(B8113)

(B8121) (B8122) (B8123)

(B8124)

284 Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) 285

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

286

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

287 Maradvány igénybevétele (=285+286)

(B812)

(B8131) (B8132)

(B813)

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések

289

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

(B814) (B815)



- 148 -











Megnevezés


290

Központi, irányító szervi támogatás

291

Betétek megszüntetése

(B816)

292

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293)

293

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

(B817) (B818)

(B818)

294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) 295

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

296

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

297

Külföldi értékpapírok kibocsátása

298

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301)

299


300


301


(B821) (B822)

(B823) (B824)

(B824)

(B824) (B824)

302 Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) 303

(B81)

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


(B1-B8)

(B82) (B83)











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 016 909

391 828

701

19 270

154 204

881 976

15 046

48 187

13 037

47 389

10 241 297

(B8)


- 149 -



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

03

I

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

06

II

07 08

59 316 502 71 972 843

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-12 656 341 27 583 631 83 879

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

27 499 752

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

14 843 411

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

14 843 411

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

14 843 411

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0 0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)


0 0 0

0 0

- 150 -



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)


2

3

4

1

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5

Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

7


Költségtérítések

8

Támogatások

9

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai


11

12

01

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

25

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

16

43 796

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

540

799 590

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

673

1 146 124

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2 923

29

kutató, felsőoktatásban oktató

30

gyakornok (pedagógus)

31

pedagógus I.

32

25

326 287

508

1 975

8 328

900

0

0

143 849

0

233

1 821 319

12 695

25 343

46 472

16 388

190

0

798 034

0

0

672

3 812

576

0

0

13 794

0

4 057

136 222

7 902

29 440

27 050

2 864

139 999

0

4 177

73 581

13 625

34 228

36 450

3 307

260 073

0

6 987 386

28 635

912 746

62 660

125 228

63 027

6 789

1 839 187

0

1 330

4 281 908

34 309

71 201

62 660

74 887

83 506

647

1 292 090

0

9

17 410

0

97

0

324

0

0

554

0

229

754 725

1 809

6 510

11 767

8 244

436

500

20 837

0

pedagógus II.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

mesterpedagógus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

kutatótanár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

18

84 585

203

65

895

648

0

10

4 295

0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)

5 996

16 263 130

86 393

1 228 412

218 121

290 863

210 659

14 117

4 512 712

0

37

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 151 -




Megnevezés



2

3

4

1



7



8

Támogatások

9

10



11

12

38

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Zászlósok, altisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 152 -




Megnevezés



2

3

4

1



7



8

Támogatások

9

10



11

12

71

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)

5 996

16 263 130

86 393

1 228 412

218 121

290 863

210 659

14 117

4 512 712

0

79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)

6 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

5 952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

6 469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma az időszak végén

321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

5 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

1

989

0

0

0

11

0

0

227

0

87

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)

1

989

0

0

0

11

0

0

227

0


- 153 -


Készült: 2015.03.27 06:57 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

206

206

0

0

2 326

2 326

02

b) csoport

0

28

28

152

652

2 116

2 920

2 532 2 948

03

Összesen (01+02)

0

234

234

152

652

4 442

5 246

5 480

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

1

1

0

0

7

7

8

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

20

20

0

40

210

250

270

06

Jogi

0

1

1

0

0

8

8

9

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

10

10

10

08

Ellenőrzési

0

1

1

0

0

5

5

6

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

3

3

3

14

40

57

60

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

6

6

6

12

Egyéb (…)

0

19

19

3

59

253

315

334

13

Összesen (04+…+12)

0

45

45

6

113

539

658

703

III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

92

127

219

219

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

92

110

202

202

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

17

17

17

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

0

0

0

15

2

17

17

21

Jóléti

0

0

0

0

0

9

9

9

22

Üzemeltetési

0

1

1

158

49

12

219

220

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

0

0

0

1

7

2

10

10

25

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Összesen (14+18+…+25)

0

1

1

159

163

152

474

475

27

Összesen (03+13+26)

0

280

280

317

928

5 133

6 378

6 658

II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28

Köztisztviselők (29+30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

29

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

30

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Kormánytisztviselők (33+34+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36

Közalkalmazottak (37+38+39)

0

280

280

317

928

5 133

6 378

6 658


- 154 -


Készült: 2015.03.27 06:57 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

4

5

6

7

8

9

10

37

I. funkció csoport

0

234

234

152

652

4 442

5 246

5 480

38


0

45

45

6

113

539

658

703

39


0

1

1

159

163

152

474

475

40

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)

0

0

0

0

0

0

0

0

41

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)

0

0

0

0

0

0

0

0

45

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48

Bírák, ügyészek (49+50+51)

0

0

0

0

0

0

0

0

49

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)

0

0

0

0

0

0

0

0

53

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

57

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

61

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0


- 155 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK 01

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2

Szellemi termékek

03

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

05

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

07

A/II/3

Tenyészállatok

08

A/II/4

Beruházások, felújítások

09

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

11

A/III/1

12

A/III/1a

- ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b

- ebből: tartós részesedések társulásban

14

A/III/2

15

A/III/2a

16

A/III/2b

17

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

19

A/IV/1

20

A/IV/2

21

A/IV

22

A)

23

B/I/1

Vásárolt készletek

24

B/I/2

25

478 142

0

410 835

22 264

0

10 412

0

0

0

500 406

0

421 247

63 127 609

0

62 598 961

9 016 602

0

7 601 140

10 049

0

9 103

430 766

0

1 287 023

0

0

0

72 585 026

0

71 496 227

172 706

0

215 665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből: államkötvények

0

0

0

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

172 706

0

215 665

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

73 258 138

0

72 133 139

205 094

0

144 594

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

B/I/3

Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

373 924

-105 989

164 825

Tartós részesedések (11>=12+13)

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

27

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

28

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

224

0

242

579 242

-105 989

309 661

29

B/II/1

30

B/II/2

Nem tartós részesedések

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

31

B/II/2a

0

- ebből: kárpótlási jegyek

0

0

32

0

B/II/2b

- ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c

- ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e

- ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II

0

0

0

37

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

579 242

-105 989

309 661

38

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II

0

0

0

40

C/III

6 804 614

0

13 740 357

41

C/IV

643 337

0

356 356

42

C/V

303 888

0

319 933

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök


- 156 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

43

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

44

D/I/1

45

D/I/1a

46

D/I/2

47

D/I/2a

48

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

49

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

50

D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

51

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

52

D/I/6a

53

D/I/7

54

D/I/7a

55

D/I/8

56

D/I/8a

57

D/I

58

D/II/1

59

D/II/1a belülről

60

D/II/2

61

D/II/2a belülről

62

D/II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

63

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

64

D/II/5

65

D/II/6

66

D/II/6a kívülről

67

D/II/7

68

D/II/7a kívülről

69

D/II/8

70

D/II8a

71

D/II

72

D/III/1

73

D/III/1a

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

74

D/III/1b

- ebből: beruházásokra adott előlegek

75

D/III/1c

- ebből: készletekre adott előlegek

76

D/III/1d

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

77

D/III/1e

78

D/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

79

D/III/3

80

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson

Tárgyi időszak 5

7 751 839

0

14 416 646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 697

0

7 414

524 434

5 463

882 504

1 660

0

607

0

0

0

0

0

0

0

0

2 495

0

0

2 495

0

0

0

0

0

0

535 791

5 463

893 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 177

0

0

612 564

0

489 905

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

37

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

0

0

0

210 327

0

201 243

210 327

0

201 243

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

824 068

0

691 185

60 055

0

677 415

0

0

0

37 936

0

59 558

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

16 427

0

28 312

5 692

0

589 545

0

0

0

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

D/III/4

Forgótőke elszámolása

0

0

0

81

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

723

0

55 432

- ebből: egyéb adott előlegek


- 157 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

84

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

85

D)

86

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

87

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

88

F/2

89

F/3

90

F)

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

Tárgyi időszak 5

60 778

0

732 847

1 420 637

5 463

2 317 052

1 048

0

328

0

0

141 589

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

15 370

Halasztott ráfordítások

0

0

0

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

156 959

83 010 904

-100 526

89 333 785

121 176 348

-105 989

121 070 358

0

0

24 856

7 447 950

0

7 447 950

-53 534 625

5 463

-53 545 160

0

0

0

0

0

-3 981 969

75 089 673

-100 526

71 016 035

111 004

0

194 351

13

0

53 100

2 500 168

0

6 153 727

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

FORRÁSOK 92

G/I

93

G/II

Nemzeti vagyon induláskori értéke

94

G/III

95

G/IV

96

G/V

97

G/VI

98

G)

99

H/I/1

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

100

H/I/2

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

101

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

102

H/I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

872

0

3 427

103

H/I/5

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

802

0

660

104

H/I/5a

0

0

0

105

H/I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

353 832

0

878 060

106

H/I/7

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

75 582

0

3 119

107

H/I/8

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

7 125

108

H/I/8a

0

0

0

109

H/I/9

0

0

990 053

110

H/I/9a

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

990 053

111

H/I/9b

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I

3 042 273

0

8 283 622

119

H/II/1

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

120

H/II/2

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

121

H/II/3

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

122

H/II/4

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

123

H/II/5

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

124

H/II/5a

125

H/II/6

Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra


- 158 -

3 068

0

0

94 949

0

280

2 908 735

0

25 046

2 352

0

0

53

0

0

0

0

0

122 708

0

0



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

126

H/II/7

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

127

H/II/8

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

128

H/II/8a belülre

129

H/II/9

130

H/II/9a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

131

H/II/9b

132

Tárgyi időszak 5

19 929

0

0

0

0

0

0

0

0

408 071

0

388 852

0

0

0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

H/II/9c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h

- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II

3 559 865

0

414 178

139

H/III/1

Kapott előlegek

974 936

0

11 190

140

H/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

73 155

0

14 351

142

H/III/4

Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III

1 048 091

0

25 541

147

H)

7 650 229

0

8 723 341

148

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

271 002

0

319 933

149

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

3 254 797

151

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

2 814 216

152

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

3 205 463

153

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

0

9 274 476

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

83 010 904

-100 526

89 333 785

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)


- 159 -



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

01

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

50 947

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

13 203 947

03

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

0

0

13 254 894

05

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

-103 181

06

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

122 839

07

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

19 658

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

20 131 891

09

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

38 458 959

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

492 767

11

III

0

0

59 083 617

12

09

Anyagköltség

0

0

9 282 456

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

20 953 945

14

11

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

767

15

12

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

16

IV

0

0

30 237 168

17

13

Bérköltség

0

0

18 934 682

18

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

6 925 532

19

15

Bérjárulékok

0

0

7 340 950

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

0

0

33 201 164

21

VI

0

0

4 174 847

22

VII

0

0

8 892 949

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

0

0

-4 147 959

24

16

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

2 636

25

17

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

204

26

18

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

37 130

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

27

18a

28

VIII

- ebből: árfolyamnyereség

0

0

37 130

0

0

39 970

29

19

30

20

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

34 376

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

-42 199

31

21

32

21a

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) - ebből: árfolyamveszteség

0

0

56 662

0

0

33

IX

56 662

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

48 839

34 35

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

0

0

-8 869

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

0

0

-4 156 828

36

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

185 959

37

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

0

25 574

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

211 533

39

XI

Rendkívüli ráfordítások

0

0

36 674

40

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

174 859

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

-3 981 969

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)


- 160 -



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

Összesen

0100011 0100021 5520011 5590111 5590121 5590131 5590921 5590931 5590941 5629121 5629131 Növényterme Állattenyészté Üdülői Kollégiumi Kollégiumi Diákotthoni Orvos- és Szolgálati Vendégszállás Óvodai Iskolai sztés és s és szálláshely- szálláshelyny szálláshelyny szálláshelyny nővérszálló lakás, szállás üzemeltetése intézményi intézményi kapcsolódó kapcsolódó szolgáltatás újtás újtás újtás üzemeltetése üzemeltetése Szakmai étkeztetés étkeztetés szolgáltatások szolgáltatások Szakmai közoktatásban felsőoktatásba felsőoktatásba Szakmai Szakmai alaptevékenys Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai alaptevékenys tanulók n részt vevő n részt vevő alaptevékenys alaptevékenys ég alaptevékenys alaptevékenys alaptevékenys alaptevékenys ég számára hallgatók hallgatók ég ég (közfeladat) ég ég ég ég (közfeladat) Szakmai számára számára (közfeladat) (közfeladat) esetén (közfeladat) (közfeladat) (közfeladat) (közfeladat) esetén alaptevékenys Szakmai Szakmai esetén esetén esetén esetén esetén esetén ég alaptevékenys alaptevékenys (közfeladat) ég ég esetén (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén

01

Anyagköltség

8 990 308

190 890

14 041

108

0

2 506

0

229

93

689

0

3 202

02


13 883 044

64 752

2 583

15 234

0

1 095 548

476 775

3 215

1 200

567

41 012

149 575

03

Bérköltség

15 947 062

87 679

7 605

0

0

44 567

0

162

0

0

0

0

04


5 794 717

14 749

3 928

3

856

14 722

0

2

0

9 814

0

0

05

Bérjárulékok

5 995 789

28 018

3 067

10

208

15 991

0

70

107

2 650

0

0

06

Értékcsökkenési leírás

3 379 968

1 512

0

3 626

0

46 698

0

0

77

970

0

775

53 990 888

387 600

31 224

18 981

1 064

1 220 032

476 775

3 678

1 477

14 690

41 012

153 552

07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 08

Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

5 445 154

86 498

6 859

0

0

0

0

2

66

412

0

0

09

Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)

8 176 370

413 257

24 143

3 294

0

15 811

6 262

48 628

0

0

0

0

10

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

13 621 524

499 755

31 002

3 294

0

15 811

6 262

48 630

66

412

0

0

62 167 258

800 857

55 367

22 275

1 064

1 235 843

483 037

52 306

1 477

14 690

41 012

153 552

1 417 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12

A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya

13

A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya

14

A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)

15

A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)

16


13 203 947

388 798

15 543

8 464

1 174

712 591

241 979

10 324

7 914

31 717

15 173

121 410

17


38 458 959

245 261

7 649

0

0

14 819

0

0

0

0

0

0

18


185 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

51 848 865

634 059

23 192

8 464

1 174

727 410

241 979

10 324

7 914

31 717

15 173

121 410

20 Megtérült önköltség (=11-19)

10 318 393

166 798

32 175

13 811

-110

508 433

241 058

41 982

-6 437

-17 027

25 839

32 142

10 181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

22

A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)


- 161 -




Megnevezés

5629171 5811001 5814001 5819001 6800021 Nem 7122011 7122031 7211221 Munkahelyi Könyvkiadás Folyóirat, Egyéb kiadói lakóingatlan Összetétel-, Fizikaitulajdo Környezeti, étkeztetés Szakmai időszaki tevékenység bérbeadása, tisztaságvizsg nság-vizsgálat ipari Szakmai alaptevékenys kiadvány Szakmai üzemeltetése álat, -elemzés Szakmai biotechnológi alaptevékenys ég kiadása alaptevékenys Szakmai Szakmai alaptevékenys ai alkalmazott ég (közfeladat) Szakmai ég alaptevékenys alaptevékenys ég kutatás (közfeladat) esetén alaptevékenys (közfeladat) ég ég (közfeladat) Szakmai esetén ég esetén (közfeladat) (közfeladat) esetén alaptevékenys (közfeladat) esetén esetén ég esetén (közfeladat) esetén

7211311 Mezőgazdasá gi biotechnológi ai alapkutatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

7211321 7219111 7219121 Mezőgazdasá Matematikai Matematikai gi alapkutatás alkalmazott biotechnológi Szakmai kutatás ai alkalmazott alaptevékenys Szakmai kutatás ég alaptevékenys Szakmai (közfeladat) ég alaptevékenys esetén (közfeladat) ég esetén (közfeladat) esetén

01

Anyagköltség

217

1 739

1 071

0

194

0

0

0

4 325

11 025

963

0

02


906

12 042

3 821

0

188 314

0

0

0

1 179

481

18 483

236

03

Bérköltség

0

13 504

0

0

0

0

0

0

69 684

18 269

8 552

0

04


0

926

613

0

883

0

0

0

4 205

45 146

22 558

622

05

Bérjárulékok

0

3 998

174

0

250

0

0

0

20 117

15 903

6 195

168

06


0

0

0

0

45

0

0

500

0

0

15 755

10 536

1 123

32 209

5 679

0

189 686

0

0

500

99 510

90 824

72 506

11 562



0

0

0

0

116

0

0

0

21 858

0

0

0

09


1 524

434

62

0

2 480

0

0

0

1 926

2 404

1 962

271

10


1 524

434

62

0

2 596

0

0

0

23 784

2 404

1 962

271

11 Közvetlen önköltség (=07+09)

2 647

32 643

5 741

0

192 166

0

0

500

101 436

93 228

74 468

11 833

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


2 384

12 457

7 806

316

510 277

25

875

0

166

0

0

3 937

17


0

3 299

170

0

160

0

0

0

0

83 800

20 287

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 384

15 756

7 976

316

510 437

25

875

0

166

83 800

20 287

3 937

19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 20 Megtérült önköltség (=11-19)

263

16 887

-2 235

-316

-318 271

-25

-875

500

101 270

9 428

54 181

7 896

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 162 -




Megnevezés

7219211 7219221 7219231 7219311 7219321 7219331 7219411 7219421 7219511 7219521 7219531 7219611 Orvostudomá Orvostudomá Orvostudomá Agrártudomá Agrártudomá Agrártudomá Biológiai Biológiai Kémiai Kémiai Kémiai Földtudomán nyi nyi nyi kísérleti nyi nyi nyi kísérleti alapkutatás alkalmazott alapkutatás alkalmazott kísérleti yi alapkutatás alapkutatás alkalmazott fejlesztés alapkutatás alkalmazott fejlesztés Szakmai kutatás Szakmai kutatás fejlesztés Szakmai Szakmai kutatás Szakmai Szakmai kutatás Szakmai alaptevékenys Szakmai alaptevékenys Szakmai Szakmai alaptevékenys alaptevékenys Szakmai alaptevékenys alaptevékenys Szakmai alaptevékenys ég alaptevékenys ég alaptevékenys alaptevékenys ég ég alaptevékenys ég ég alaptevékenys ég (közfeladat) ég (közfeladat) ég ég (közfeladat) (közfeladat) ég (közfeladat) (közfeladat) ég (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén (közfeladat) esetén esetén (közfeladat) esetén esetén esetén esetén esetén esetén

01

Anyagköltség

398 821

112 814

30 688

5 651

88 037

10 227

20 051

573

41 094

5 993

215

485

02


265 238

481 654

337

9 259

48 345

9 165

33 637

2 512

61 447

3 324

175

1 607

03

Bérköltség

293 017

36 893

13 035

20 752

134 949

10 368

20 337

0

241 170

618

0

80

04


703 256

187 529

23 790

17 806

155 488

42 141

25 193

0

186 294

10 365

0

210

05

Bérjárulékok

267 596

43 753

10 801

10 781

75 179

14 281

11 349

243

109 383

2 997

0

91

06


334 903

19 475

0

1 890

1 142

0

14 265

20 536

46 266

0

0

6 299

2 262 831

882 118

78 651

66 139

503 140

86 182

124 832

23 864

685 654

23 297

390

8 772



0

0

0

10 414

77 845

0

0

0

0

0

0

0

09


57 650

22 396

2 128

1 195

17 913

1 793

3 315

642

18 437

642

0

235

10


57 650

22 396

2 128

11 609

95 758

1 793

3 315

642

18 437

642

0

235


2 320 481

904 514

80 779

67 334

521 053

87 975

128 147

24 506

704 091

23 939

390

9 007

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


28 597

1 017 596

24 000

38 690

40 641

12 035

0

470

0

55 892

0

0

17


1 158 598

146 094

92 098

2 627

194 948

35 260

122 607

0

500 011

5 074

0

23 154

18


8 306

12 912

0

0

5 682

0

866

0

1 306

0

0

0


1 195 501

1 176 602

116 098

41 317

241 271

47 295

123 473

470

501 317

60 966

0

23 154


1 124 980

-272 088

-35 319

26 017

279 782

40 680

4 674

24 036

202 774

-37 027

390

-14 147

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 163 -




Megnevezés

7219711 7219721 7219731 7219811 7219821 7219831 7220111 7220121 7220131 7220141 Jog7220171 7220181 Műszaki Műszaki Műszaki Fizikai Fizikai Fizikai Gazdaságtudo Gazdaságtudo Gazdaságtudo és Szociológiai Szociológiai tudományi tudományi tudományi alapkutatás alkalmazott kísérleti mányi mányi mányi államtudomán alapkutatás alkalmazott alapkutatás alkalmazott kísérleti Szakmai kutatás fejlesztés alapkutatás alkalmazott kísérleti yi alapkutatás Szakmai kutatás Szakmai kutatás fejlesztés alaptevékenys Szakmai Szakmai Szakmai kutatás fejlesztés Szakmai alaptevékenys Szakmai alaptevékenys Szakmai Szakmai ég alaptevékenys alaptevékenys alaptevékenys Szakmai Szakmai alaptevékenys ég alaptevékenys ég alaptevékenys alaptevékenys (közfeladat) ég ég ég alaptevékenys alaptevékenys ég (közfeladat) ég (közfeladat) ég ég esetén (közfeladat) (közfeladat) (közfeladat) ég ég (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén esetén (közfeladat) (közfeladat) esetén esetén esetén esetén esetén esetén

01

Anyagköltség

3 313

372

104 545

3 720

757

41

65

435

0

216

1 541

0

02


45 509

31 485

683

8 580

1 000

41

727

20 935

141 399

1 530

23 155

601

03

Bérköltség

64 190

24 971

19 525

1 704

0

0

0

11 897

10 751

342

792

0

04


72 961

134 927

49 428

20 462

456

0

186

13 743

48 341

1 195

1 780

1 903

05

Bérjárulékok

35 618

42 695

19 668

6 150

144

0

35

7 574

15 959

381

1 012

480

06


683

0

0

4 295

1 961

0

0

1 478

0

0

637

0

222 274

234 450

193 849

44 911

4 318

82

1 013

56 062

216 450

3 664

28 917

2 984



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


5 921

6 294

5 210

1 251

169

0

2

1 049

5 852

67

811

36

10


5 921

6 294

5 210

1 251

169

0

2

1 049

5 852

67

811

36


228 195

240 744

199 059

46 162

4 487

82

1 015

57 111

222 302

3 731

29 728

3 020

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


10 836

1 000

0

0

0

0

0

240

0

0

0

6 265

17


133 677

148 793

74 202

37 074

0

0

0

22 691

93 528

0

65 339

6 055

18


3 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 945

149 793

74 202

37 074

0

0

0

22 931

93 528

0

65 339

12 320


80 250

90 951

124 857

9 088

4 487

82

1 015

34 180

128 774

3 731

-35 611

-9 300

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 164 -




Megnevezés

7220211 7220241 7220251 7220311 7220321 7490101 7490401 K+F 8230001 8532211 8542211 8542212 8542221 Filozófia- és Pszichológia- PszichológiaNyelv- és Nyelv- és Igazságügyi tevékenysége Konferencia, Szakképesítés Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés történettudom és és irodalomtudo irodalomtudo szakértői khez kereskedelmi megszerzésér Agrár képzési Agrár képzési Informatika ányi viselkedéstud viselkedéstud mányi mányi tevékenység kapcsolódó bemutató e felkészítő terület terület Szabad képzési terület alapkutatás ományi ományi alapkutatás alkalmazott Szakmai innováció szervezése nappali Szakmai kapacitás Szakmai Szakmai alapkutatás alkalmazott Szakmai kutatás alaptevékenys Szakmai Szakmai rendszerű alaptevékenys terhére alaptevékenys alaptevékenys Szakmai kutatás alaptevékenys Szakmai ég alaptevékenys alaptevékenys szakmai ég végzett nem ég ég alaptevékenys Szakmai ég alaptevékenys (közfeladat) ég ég gyakorlati (közfeladat) haszonszerzés (közfeladat) (közfeladat) ég alaptevékenys (közfeladat) ég esetén (közfeladat) (közfeladat) oktatás a esetén i célú esetén esetén (közfeladat) ég esetén (közfeladat) esetén esetén szakképző tev.esetén esetén (közfeladat) esetén évfolyamokon esetén Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

01

Anyagköltség

315

0

0

688

0

6 316

0

2 413

783

5 787

688

2 611

02


1 503

0

1

5 743

31

32 328

0

37 851

364

28 497

3 254

17 081

03

Bérköltség

3 500

0

0

5 936

0

0

12 120

2 200

4 342

125 630

0

154 224

04


774

0

21 380

2 188

21

778

0

14 056

0

16 736

6 237

102 143

05

Bérjárulékok

1 150

0

5 217

2 163

4

274

3 272

4 766

1 173

39 300

2 037

66 945

06


56

290

0

180

0

0

0

7 164

0

94 051

0

39 053

7 298

290

26 598

16 898

56

39 696

15 392

68 450

6 662

310 001

12 216

382 057



0

0

0

0

0

24

0

10

0

113 359

7 470

139 536

09


202

0

678

440

0

17 212

0

589

93

86 113

15 357

61 149

10


202

0

678

440

0

17 236

0

599

93

199 472

22 827

200 685


7 500

290

27 276

17 338

56

56 908

15 392

69 039

6 755

396 114

27 573

443 206

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 432

529

1 037

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

277

52

427

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

34 000

0

0

87 011

0

41 432

1 184

24 094

140 768

32 780

17


0

0

14 810

1 324

0

0

24 391

46 241

0

2 222

0

26 054

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

48 810

1 324

0

87 011

24 391

87 673

1 184

26 316

140 768

58 834


7 500

290

-21 534

16 014

56

-30 103

-8 999

-18 634

5 571

369 798

-113 195

384 372

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

258

-214

371

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 165 -




Megnevezés

01

Anyagköltség

02


03

Bérköltség

04


05

Bérjárulékok

06


07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

8542222 8542231 8542232 Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés Informatika Műszaki Műszaki képzési terület képzési terület képzési terület Szabad Szakmai Szabad kapacitás alaptevékenys kapacitás terhére ég terhére végzett nem (közfeladat) végzett nem haszonszerzés esetén haszonszerzés i célú i célú tev.esetén tev.esetén

8542241 Alapképzés Orvos- és egészségtudo mány képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

8542242 8542251 8542252 Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés Orvos- és Természettud Természettud egészségtudo omány omány mány képzési képzési terület képzési terület terület Szabad Szakmai Szabad kapacitás alaptevékenys kapacitás terhére ég terhére végzett nem (közfeladat) végzett nem haszonszerzés esetén haszonszerzés i célú i célú tev.esetén tev.esetén

8542311 Alapképzés Bölcsészettud omány képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

8542312 Alapképzés Bölcsészettud omány képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén

8542321 Alapképzés Gazdaságtudo mányok képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

8542322 8542331 Alapképzés - Alapképzés Gazdaságtudo Jogi képzési mányok terület képzési terület Szakmai Szabad alaptevékenys kapacitás ég terhére (közfeladat) végzett nem esetén haszonszerzés i célú tev.esetén

623

5 990

1 131

9 263

1 578

6 177

18

1 291

1 285

2 996

3 706

0

34 941

20 221

66 376

33 130

42 189

17 763

1 054

22 860

21 823

23 213

39 566

2 736 36 930

0

470 042

6 162

340 778

12 363

354 212

12 705

443 509

3 106

89 905

8 842

14 082

187 510

48 851

49 330

8 855

79 965

2 958

61 530

15 884

37 500

25 897

5 235

3 822

186 541

14 582

109 717

5 749

118 187

4 256

137 162

5 407

41 857

10 772

10 713

705

187 112

0

29 070

1 635

126 179

0

32 284

201

41 198

0

199

54 173

1 057 416

137 102

571 288

72 369

702 483

20 991

698 636

47 706

236 669

88 783

55 813

08


39 431

386 191

80 289

253 565

37 583

256 560

20 037

255 158

55 667

111 340

47 460

41 210

09


11 436

185 840

34 398

138 858

37 501

129 443

11 339

116 338

11 765

38 651

26 751

8 311

10


50 867

572 031

114 687

392 423

75 084

386 003

31 376

371 496

67 432

149 991

74 211

49 521

65 609

1 243 256

171 500

710 146

109 870

831 926

32 330

814 974

59 471

275 320

115 534

64 124

648

2 450

1 096

2 029

519

1 160

352

1 129

388

550

1 771

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

507

156

350

212

717

92

722

153

501

65

1 603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



13


14


15


16


202 484

49 909

383 575

10 652

109 650

23 345

83 113

13 824

134 542

26 333

531 199

5 951

17


0

6 000

360

0

0

29 058

0

1 595

150

0

0

0

18


0

0

0

0

0

543

0

0

0

0

0

0

202 484

55 909

383 935

10 652

109 650

52 946

83 113

15 419

134 692

26 333

531 199

5 951

-136 875

1 187 347

-212 435

699 494

220

778 980

-50 783

799 555

-75 221

248 987

-415 665

58 173

-211

485

-194

345

0

672

-144

708

-194

453

-235

1 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 20 Megtérült önköltség (=11-19) 21


22



- 166 -




Megnevezés

01

Anyagköltség

02


03

Bérköltség

04


05

Bérjárulékok

06



8542332 8542341 8542342 8542361 8542362 8542371 8542372 8542381 Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés - Alapképzés Jogi képzési Művészet Művészet Pedagóguskép Pedagóguskép Sporttudomán Sporttudomán Társadalomtu terület Szabad képzési terület képzési terület zés Szakmai zés Szabad y képzési y képzési domány kapacitás Szakmai Szabad alaptevékenys kapacitás terület terület Szabad képzési terület terhére alaptevékenys kapacitás ég terhére Szakmai kapacitás Szakmai végzett nem ég terhére (közfeladat) végzett nem alaptevékenys terhére alaptevékenys haszonszerzés (közfeladat) végzett nem esetén haszonszerzés ég végzett nem ég i célú esetén haszonszerzés i célú (közfeladat) haszonszerzés (közfeladat) tev.esetén i célú tev.esetén esetén i célú esetén tev.esetén tev.esetén

8542382 8542411 8542412 Alapképzés - Mesterképzés Mesterképzés Társadalomtu - Agrár - Agrár domány képzési terület képzési terület képzési terület Szakmai Szabad Szabad alaptevékenys kapacitás kapacitás ég terhére terhére (közfeladat) végzett nem végzett nem esetén haszonszerzés haszonszerzés i célú i célú tev.esetén tev.esetén

8542421 Mesterképzés - Informatika képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

935

523

0

2 439

0

0

1

17

38

0

738

0

3 310

4 870

3 135

8 000

663

0

2 524

6 905

5 608

5

2 306

16 18 535

0

75 304

0

36 889

0

7 968

0

197 616

2 458

19 748

45

30 068

36 161

0

14 916

1 634

660

2 320

21 302

8 271

384

3 838

397

7 873

30 142

0

14 458

441

2 330

844

58 268

2 938

5 434

1 100

5 073

43

2 882

0

0

0

0

0

2 408

0

0

0

0

42 229

149 882

3 135

76 702

2 738

10 958

5 689

286 516

19 313

25 571

8 027

24 021

08


50 027

54 739

1 579

28 012

1 001

4 003

3 796

127 296

17 226

9 350

3 148

8 773

09


9 464

24 932

589

15 046

1 362

2 609

1 568

47 887

6 184

12 645

2 624

3 849

10


59 491

79 671

2 168

43 058

2 363

6 612

5 364

175 183

23 410

21 995

5 772

12 622

51 693

174 814

3 724

91 748

4 100

13 567

7 257

334 403

25 497

38 216

10 651

27 870

541

99

6

429

132

129

98

527

315

290

45

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

1 766

621

214

31

105

74

635

81

132

237

398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



13


14


15


16


111 988

426

4 476

4 263

29 449

1 393

32 910

5 039

70 988

2 652

27 027

926

17


0

0

0

29 166

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


111 988

426

4 476

33 429

29 449

1 393

32 910

5 039

70 988

2 652

27 027

926


-60 295

174 388

-752

58 319

-25 349

12 174

-25 653

329 364

-45 491

35 564

-16 376

26 944

-111

1 761

-125

136

-192

94

-262

625

-144

123

-364

385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


22



- 167 -




Megnevezés

01

Anyagköltség

02


03

8542422 8542431 8542432 Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés - Informatika - Műszaki - Műszaki képzési terület képzési terület képzési terület Szabad Szakmai Szabad kapacitás alaptevékenys kapacitás terhére ég terhére végzett nem (közfeladat) végzett nem haszonszerzés esetén haszonszerzés i célú i célú tev.esetén tev.esetén

8542441 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudo mány képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

8542442 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudo mány képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén

8542451 Mesterképzés Természettud omány képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

8542452 Mesterképzés Természettud omány képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén

8542511 Mesterképzés Bölcsészettud omány képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

8542512 Mesterképzés Bölcsészettud omány képzési terület Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén

8542521 Mesterképzés Gazdaságtudo mányok képzési terület Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén

8542522 8542531 Mesterképzés Mesterképzés - Jogi képzési Gazdaságtudo terület mányok Szakmai képzési terület alaptevékenys Szabad ég kapacitás (közfeladat) terhére esetén végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén

0

599

0

313

127

1 780

51

0

247

74

0

3 802

4 489

197

2 741

5 614

445

1 315

198

3 442

773

601

0

Bérköltség

0

31 083

0

38 918

0

64 579

47

42 106

140

56 211

0

19 650

04


0

2 478

127

11 426

1 276

1 824

1 069

4 667

2 907

2 770

3 119

1 042

05

Bérjárulékok

0

9 242

83

13 706

868

18 208

271

12 626

822

15 928

830

5 445

06


0

0

0

3 196

267

0

0

0

0

692

0

233

3 802

47 891

407

70 300

8 152

86 836

2 753

59 597

7 558

76 448

4 550

26 370

2 261

17 490

2 453

30 958

9 043

31 716

3 361

21 767

9 645

35 965

2 306

9 631

724

9 698

313

20 273

2 834

24 302

2 396

13 629

1 867

14 473

1 412

3 847

2 985

27 188

2 766

51 231

11 877

56 018

5 757

35 396

11 512

50 438

3 718

13 478

4 526

57 589

720

90 573

10 986

111 138

5 149

73 226

9 425

90 921

5 962

30 217

27

249

28

317

66

343

49

426

61

430

92

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

231

26

286

166

324

105

172

155

211

65

2 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



09


10



0

12


13


14


15


16


9 652

702

14 498

804

27 505

3 050

21 097

2 496

25 343

4 430

37 180

339

17


0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 652

702

14 498

804

27 505

3 050

21 097

2 496

31 343

4 430

37 180

339

-5 126

56 887

-13 778

89 769

-16 519

108 088

-15 948

70 730

-21 918

86 491

-31 218

29 878

-190

228

-492

283

-250

315

-325

166

-359

201

-339

2 716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



22



- 168 -




Megnevezés

01

Anyagköltség

02


03

Bérköltség

04


05 06

8542532 8542541 8542542 8542561 8542562 8542581 Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés Mesterképzés - Jogi képzési - Művészet - Művészet terület Szabad képzési terület képzési terület Pedagóguskép Pedagóguskép Társadalomtu kapacitás Szakmai Szabad zés Szakmai zés Szabad domány terhére alaptevékenys kapacitás alaptevékenys kapacitás képzési terület végzett nem ég terhére ég terhére Szakmai haszonszerzés (közfeladat) végzett nem (közfeladat) végzett nem alaptevékenys i célú esetén haszonszerzés esetén haszonszerzés ég tev.esetén i célú i célú (közfeladat) tev.esetén tev.esetén esetén

8542582 8542621 8542622 8542651 8542652 8542661 Mesterképzés Osztatlan Osztatlan Osztatlan Osztatlan Osztatlan képzés - Jogi képzés - Jogi képzés képzés képzés Társadalomtu képzési terület képzési terület Pedagóguskép Pedagóguskép Pedagóguskép domány Szakmai Szabad zés Szakmai zés Szabad zés Szakmai képzési terület alaptevékenys kapacitás alaptevékenys kapacitás alaptevékenys Szabad ég terhére ég terhére ég kapacitás (közfeladat) végzett nem (közfeladat) végzett nem (közfeladat) terhére esetén haszonszerzés esetén haszonszerzés esetén végzett nem i célú i célú haszonszerzés tev.esetén tev.esetén i célú tev.esetén

17

262

0

13

386

0

101

0

572

27 694

227 124

0

4 542

392

807

0

3 738

313

576

1 623

14 134

76 171

1 332 010

0

0

25 128

0

144 404

0

132 603

0

12 687

17 087

839 641

381 120

0

140

4 659

0

10 091

939

3 124

258

17 216

42 914

27 381

572 985

0

Bérjárulékok

5

8 013

90

41 965

236

36 498

124

16 927

16 216

238 212

273 291

0


0

0

0

0

123

0

0

0

0

479 150

20 743

0

4 704

38 454

897

196 473

5 422

172 538

1 059

48 453

90 923

1 688 249

2 807 273

0

6 059

14 043

343

71 755

9 159

63 015

1 172

17 695

106 579

499 559

1 982 076

0

994

6 360

120

33 602

1 707

27 620

502

8 237

18 576

337 295

535 901

5 432

7 053

20 403

463

105 357

10 866

90 635

1 674

25 932

125 155

836 854

2 517 977

5 432

5 698

44 814

1 017

230 075

7 129

200 158

1 561

56 690

109 499

2 025 544

3 343 174

5 432

46

26

0

274

52

184

26

196

885

1 818

2 134

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

1 724

0

840

137

1 088

60

289

124

1 114

1 567

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



09


10




13


14


15


16


17 601

626

116

1 262

30 437

886

4 943

14 171

229 400

10 932

4 554 654

984

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 742

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 601

626

116

1 262

30 437

886

4 943

14 171

229 400

119 674

4 554 654

984

-11 903

44 188

901

228 813

-23 308

199 272

-3 382

42 519

-119 901

1 905 870

-1 211 480

4 448

-259

1 700

0

835

-448

1 083

-130

217

-135

1 048

-568

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



22



- 169 -




Megnevezés

01

Anyagköltség

02


03 04

8542662 8542711 8542712 8542721 8542722 8542741 8542742 8542751 8542752 8542811 8542812 8542821 Osztatlan Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori képzés képzés képzés képzés képzés képzés képzés képzés képzés képzés képzés képzés Pedagóguskép Agrár képzési Agrár képzési Informatika Informatika Orvos- és Orvos- és Természettud Természettud Bölcsészettud Bölcsészettud Gazdaságtudo zés Szabad terület terület Szabad képzési terület képzési terület egészségtudo egészségtudo omány omány omány omány mányok kapacitás Szakmai kapacitás Szakmai Szabad mány képzési mány képzési képzési terület képzési terület képzési terület képzési terület képzési terület terhére alaptevékenys terhére alaptevékenys kapacitás terület terület Szabad Szakmai Szabad Szakmai Szabad Szakmai végzett nem ég végzett nem ég terhére Szakmai kapacitás alaptevékenys kapacitás alaptevékenys kapacitás alaptevékenys haszonszerzés (közfeladat) haszonszerzés (közfeladat) végzett nem alaptevékenys terhére ég terhére ég terhére ég i célú esetén i célú esetén haszonszerzés ég végzett nem (közfeladat) végzett nem (közfeladat) végzett nem (közfeladat) tev.esetén tev.esetén i célú (közfeladat) haszonszerzés esetén haszonszerzés esetén haszonszerzés esetén tev.esetén esetén i célú i célú i célú tev.esetén tev.esetén tev.esetén 0

4 460

233

217

0

25 401

34

1 621

433

674

2 086

438

429

6 098

2 729

1 485

64

36 372

24

4 619

1 814

5 180

5 766

2 327

Bérköltség

0

1 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

982


0

4 119

2 519

4 265

0

9 839

124

1 128

5 235

1 848

6 995

4 047

05

Bérjárulékok

0

1 357

478

1 122

0

3 398

34

492

1 327

396

1 737

1 715

06


0

0

0

321

0

28 565

0

341

0

876

11

0


429

17 201

5 959

7 410

64

103 575

216

8 201

8 809

8 974

16 595

9 509

08


227

6 282

2 177

2 706

22

27 410

80

2 995

3 218

3 276

6 059

3 473

09


189

3 659

1 305

1 210

147

23 044

13 450

4 292

2 180

2 602

2 799

1 630

10


416

9 941

3 482

3 916

169

50 454

13 530

7 287

5 398

5 878

8 858

5 103


618

20 860

7 264

8 620

211

126 619

13 666

12 493

10 989

11 576

19 394

11 139

12


5

54

21

18

18

135

150

133

37

95

27

31

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


124

386

346

479

12

938

91

94

297

122

718

359

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


632

0

7 894

0

5 344

9

0

0

4 965

0

14 287

0

17


0

0

0

0

0

5 792

0

2 896

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


632

0

7 894

0

5 344

5 801

0

2 896

4 965

0

14 287

0


-14

20 860

-630

8 620

-5 133

120 818

13 666

9 597

6 024

11 576

5 107

11 139

-3

386

-30

479

-285

895

91

72

163

122

189

359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


22



- 170 -




Megnevezés

01

Anyagköltség

02


03

Bérköltség

04

8542822 8542831 8542832 8542881 8542882 8542911 8542912 8542921 8542922 8559431 8610121 8610321 Doktori Doktori Doktori Doktori Doktori Kifutó Kifutó Kifutó Kifutó Iskolarendsze Fekvőbetegek Bentlakásos képzés képzés - Jogi képzés - Jogi képzés képzés rendszerben rendszerben rendszerben rendszerben ren kívüli aktív ellátása egészségügyi Gazdaságtudo képzési terület képzési terület Társadalomtu Társadalomtu főiskolai főiskolai egyetemi egyetemi ISCED 4 szakkórházba rehabilitációs mányok Szakmai Szabad domány domány képzés képzés képzés képzés szintű OKJ-s n Szakmai ellátás képzési terület alaptevékenys kapacitás képzési terület képzési terület Szakmai Szabad Szakmai Szabad képzés alaptevékenys szakkórházba Szabad ég terhére Szakmai Szabad alaptevékenys kapacitás alaptevékenys kapacitás Szakmai ég n Szakmai kapacitás (közfeladat) végzett nem alaptevékenys kapacitás ég terhére ég terhére alaptevékenys (közfeladat) alaptevékenys terhére esetén haszonszerzés ég terhére (közfeladat) végzett nem (közfeladat) végzett nem ég esetén ég végzett nem i célú (közfeladat) végzett nem esetén haszonszerzés esetén haszonszerzés (közfeladat) (közfeladat) haszonszerzés tev.esetén esetén haszonszerzés i célú i célú esetén esetén i célú i célú tev.esetén tev.esetén tev.esetén tev.esetén 238

0

131

0

0

0

13

0

70

0

5 713 878

21 295

2 289

1 834

3 246

0

657

0

16

6

3 045

2 930

3 367 340

74 280

0

0

0

0

0

0

0

0

812

0

8 155 921

82 120


6 405

2 710

131

0

204

0

0

0

632

0

932 015

13 592

05

Bérjárulékok

1 655

775

31

0

37

0

0

12

434

0

2 548 401

27 106

06


1 407

0

7

0

0

253

38

369

0

0

741 874

22 591

11 994

5 319

3 546

0

898

253

67

387

4 993

2 930

21 459 429

240 984



4 379

1 943

1 297

0

329

91

256

142

6 225

357

12 453

148

09


1 988

904

709

265

758

33

253

51

5 309

0

3 730 578

94 029

10


6 367

2 847

2 006

265

1 087

124

509

193

11 534

357

3 743 031

94 177

13 982

6 223

4 255

265

1 656

286

320

438

10 302

2 930

25 190 007

335 013

31

14

32

22

47

0

21

1

189

0

472 443

31 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451

445

133

12

35

0

15

438

55

0

53

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



13


14


15


16


8 752

0

5 759

0

1 516

392

2 722

3 864

28 111

5 557

777 556

1 530

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 252 458

352 082

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 700

15 240


8 752

0

5 759

0

1 516

392

2 722

3 864

28 111

5 557

25 108 714

368 852


5 230

6 223

-1 504

265

140

-106

-2 402

-3 426

-17 809

-2 627

81 293

-33 839

169

445

-47

12

3

0

-114

-3 426

-94

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


22



- 171 -




Megnevezés

8622111 8622131 8622141 8622311 8623011 8623031 8690311 8690321 8690351 8891011 9001211 9102101 Járóbetegek Járóbetegek Járóbetegek FoglalkozásFogorvosi Fogorvosi Egészségügyi Képalkotó Betegszállítás, Bölcsődei Zeneművészet Múzeumi gyógyító gyógyító egynapos egészségügyi alapellátás szakellátás laboratóriumi diagnosztikai valamint ellátás i tevékenység állandó szakellátása gondozása ellátása (pl. alapellátás Szakmai Szakmai szolgáltatások szolgáltatások orvosi Szakmai Szakmai kiállítási Szakmai Szakmai művesekezelé Szakmai alaptevékenys alaptevékenys Szakmai Szakmai rendelvényre alaptevékenys alaptevékenys tevékenység alaptevékenys alaptevékenys s) Szakmai alaptevékenys ég ég alaptevékenys alaptevékenys történő ég ég Szakmai ég ég alaptevékenys ég (közfeladat) (közfeladat) ég ég halottszállítás (közfeladat) (közfeladat) alaptevékenys (közfeladat) (közfeladat) ég (közfeladat) esetén esetén (közfeladat) (közfeladat) Szakmai esetén esetén ég esetén esetén (közfeladat) esetén esetén esetén alaptevékenys (közfeladat) esetén ég esetén (közfeladat) esetén

01

Anyagköltség

786 238

601

16 010

379

10 651

6 821

884 215

0

0

462

0

0

02


256 355

538

665 721

2 520

6 961

1 522

178 348

2 430 642

2 338

9 990

6 986

0

03

Bérköltség

576

0

10 062

11 812

0

186 297

48

310

0

19 583

0

0

04


35 303

0

7 261

472

0

20 806

12 430

1 648

0

4 653

61

0

05

Bérjárulékok

7 859

3

3 242

3 272

43

56 870

3 347

700

0

6 895

0

0

06


262 875

42

1 148

171

37 236

0

114 951

0

530

1 198

0

0

1 349 206

1 184

703 444

18 626

54 891

272 316

1 193 339

2 433 300

2 868

42 781

7 047

0



773

1

433

0

34

168

707

1 479

0

0

0

0

09


438 304

831

59 729

1 544

6 286

25 051

193 612

207 479

1 858

2 753

0

0

10


439 077

832

60 162

1 544

6 320

25 219

194 319

208 958

1 858

2 753

0

0

1 787 510

2 015

763 173

20 170

61 177

297 367

1 386 951

2 640 779

4 726

45 534

7 047

0

770 893

4 209

43 722

6 853

24 220

35 778

0

0

555

0

0

178



13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


2

0

17

3

3

8

0

0

9

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


85 934

0

14 568

6 158

14 246

7

127 816

41 426

0

1 519

0

0

17


2 062 859

8 532

830 401

0

33 681

148 679

1 253 297

2 465 403

4 750

45 460

8 100

50

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 148 793

8 532

844 969

6 158

47 927

148 686

1 381 113

2 506 829

4 750

46 979

8 100

50


-361 283

-6 517

-81 796

14 012

13 250

148 681

5 838

133 950

-24

-1 445

-1 053

-50

21


0

-2

-2

2

1

4

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 172 -




Megnevezés

01

Anyagköltség

02


03

Bérköltség

04


05

Bérjárulékok

06


07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

08 09

9104111 Növény- és 9104121 Növény- és 9105011 Közművelődési 9311021 Sportlétesítmények 9990001 Szakfeladatra el állatkertek működtetése, a állatkertek megőrzése és tevékenységek Szakmai működtetése és fejlesztése nem számolt tételek Szakmai belépés és látogatás fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) Szakmai alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) biztosítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén esetén alaptevékenység (közfeladat) esetén esetén 0

0

1 645

749

132 659

35

0

68 146

50 721

1 463 613

3 632

0

11 231

172

2 056 451

62

0

43 186

4 651

1 317 622

1 003

0

15 678

2 945

916 756

0

2 917

0

613

558 196

4 732

2 917

139 886

59 851

6 445 297


0

0

0

0

50 053


0

0

0

0

538 736

10


11

Közvetlen önköltség (=07+09)

0

0

0

0

588 789

4 732

2 917

139 886

59 851

6 984 033

12 13


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

16


0

0

0

23 854

1 449 446

17


0

0

111 538

0

3 339 593

18


0

0

0

0

58 972

19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

0

0

111 538

23 854

4 848 011

20

Megtérült önköltség (=11-19)

4 732

2 917

28 348

35 997

2 136 022

21


0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0


- 173 -



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

2

3

1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

6

7

8

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

4

5

2 705 055

74 623 038

42 484 277

19 520

430 766

0

120 262 656

79 797

0

0

0

960 708

0

1 040 505

0

0

0

0

65 656

0

65 656

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

726 428

1 316 323

2 082

0

0

2 044 833

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

99 427

0

0

0

0

99 427

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

03

Nem aktivált felújítások

04

07

Egyéb növekedés

08

Összes növekedés (=02+…+07)

09

Értékesítés

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

11 12

9

52

22 400

4 966

0

0

0

27 418

79 849

848 255

1 321 289

2 082

1 026 364

0

3 277 839

0

22 400

16 072

300

0

0

38 772

17 765

149

225 960

140

450

0

244 464

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

150

6 997

275

169 657

0

177 079

17 765

22 699

249 029

715

170 107

0

460 315

15 16

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 767 139

75 448 594

43 556 537

20 887

1 287 023

0

123 080 180

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 204 649

11 495 429

33 467 675

9 471

0

0

17

47 177 224

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

159 008

1 354 697

2 734 377

2 754

0

0

4 250 836

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

17 765

493

246 655

441

0

0

265 354

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

2 345 892

12 849 633

35 955 397

11 784

0

0

51 162 706

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

3

1 540

273

450

0

2 266

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

3

1 540

273

450

0

2 266

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

2 345 892

12 849 633

35 955 397

11 784

0

0

51 162 706

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

421 247

62 598 961

7 601 140

9 103

1 287 023

0

71 917 474

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 945 673

88 428

29 155 127

2 621

0

0

31 191 849


- 174 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

2

3

4

5

1 01

Immateriális javakra adott előlegek

02

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

6

7

Záró adatok, értékvesztés 8

0

0

0

0

0

0

Beruházásra adott előlegek

37 936

0

0

0

59 558

0

03

Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek

22 119

0

0

0

617 857

0

04

Tartós részesedések

334 450

161 744

11 582

53 782

335 209

119 544

05

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

06

Készletek

07

0

0

0

0

0

0

579 242

0

0

0

309 661

0

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

08

Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

0

0

51 051

0

09

Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák

12 460

0

0

0

14 843

0

10

Belföldi idegen pénzeszközök

32 886

0

0

0

0

0

11

Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei

271 002

0

0

0

319 933

0

12

Követelések

1 367 527

7 668

93 806

5 463

1 680 216

96 011

13

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

14

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

15

Összesen (=01+…+14)

2 657 622

169 412

105 388

59 245

3 388 328

215 555


- 175 -



17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

830 706

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

627 172

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

266 446

07

Kifizetőhely által folyósított családi pótlék

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

129 066

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

489 933

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

13

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás

14

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

15

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

16

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

17

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás

18

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

22


77 809

23


18 200 744

24

7%-os kulcsú kompenzációs felár

56

25

12%-os kulcsú kompenzációs felár

362

26

Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)

27

- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó

28

- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó

29

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)

0

30

- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg

0

31

- ebből: elengedett követelések összege

0

32

A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

33

A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

34

A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

35

A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

36

A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

0

37


0

38


0

39

A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

0

40

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)

0

41

- bruttó értéke

0

42

- halmozott értékcsökkenése

0


58 237 1 444 3 074 723

0

1 426 1 772 774 573 860 0 0 1 540 102 577 399 0 0 565 260 2 533 5 248 179

216 941 214 563 2 378

- 176 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

43

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)

0

44

- bruttó értéke

0

45

- halmozott értékcsökkenése

46

A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)

47

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya

0

48

- ebből: egyéb garanciavállalások állománya

0

49

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya

0

50

- ebből: egyéb kezességvállalások állománya

51

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

52

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)

53

- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya

0

54

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)

0

55

- 1. évben

0

56

- 2. évben

0

57

- 3. évben

0

58

- 4. évben

0

59

- 5. és azt követő években

0

60

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)

0

61

- 1. évben

0

62

- 2. évben

0

63

- 3. évben

0

64

- 4. évben

0

65


0

66

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)

0

67

- 1. évben

0

68

- 2. évben

0

69

- 3. évben

0

70

- 4. évben

0

71


0

72

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)

0

73

- 1. évben

0

74

- 2. évben

0

75

- 3. évben

0

76

- 4. évben

0

77


0

78

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)

0

79

- 1. évben

0

80

- 2. évben

0

81

- 3. évben

0


0

259 033

0 259 033

- 177 -

15 157 465




Megnevezés

Összeg

1

2

3

82

- 4. évben

0

83


0

84

A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

85

A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

86

A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

87

A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

0

88

A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

0

89

A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege

0

90

A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege

0


- 178 -

01 Címrend: 0500 ÁHT: Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2014

Recommend Documents