MÁK program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szükített lista elölapja
Törzsszám Szektor
722337 1051
MÁK program
2.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Fejezet: 11
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 01
Könyvviteli Mérleg
ÁHT azon.:043 ezer ft
állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)
0 0 2093 0 0 0 2093 105968 52017 17980 0 0 0 0 0 175965 0 0 8555 0 0 0 8555 0 0 0
0 0 5780 0 0 0 5780 104272 65859 26301 0 0 0 0 0 196432 0 0 7350 0 0 0 7350 0 0 0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)
0 0 0 186613 0 0 0 0 0 0 0 5053 0 0 3730 2473 0 0 0 0 0 8783 0 0 0 167 0 108398 2040 110605 0 935 0 0 935 120323 306936
0 0 0 209562 0 0 0 0 0 0 0 18963 0 0 4977 2214 0 0 0 0 0 23940 0 0 0 0 0 121736 3707 125443 549 1057 0 0 1606 150989 360551
MÁK program
3.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Fejezet: 11
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 01
Könyvviteli Mérleg
ÁHT azon.:043 ezer ft
állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tıke (411) 65. 2.Tıkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)
74712 -18459 0 56253 0 0 0 0 80869 28489 0 109358 0 0 0 0 0 0 0 109358 0 0 0 0 0 0 0
74712 130739 0 205451 0 0 0 0 109965 13310 0 123275 0 0 0 0 0 0 0 123275 0 0 0 0 0 0 0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 110. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 113. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)
0 0 1996 1996 0 139187 0 0 0 0 0 0 100938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38249 141183 142 0 0 0 0 0 142 141325 306936
0 0 31758 27079 4679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31758 67 0 0 0 0 0 67 31825 360551
MÁK program
4.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Fejezet: 11
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás
Eredeti Módosított elıirányzat 475122 147634 14544 12461 0 0 649761 0 649761 0 0 1056 4361 5417 0 5417 0 25700 24146 110 4416 0 54372 0 54372 13616 11960 5680 26496
471054 146291 13120 14195 0 0 644660 4509 649169 117233 28934 2441 9313 157921 330 158251 0 21466 29574 3862 2019 4834 61755 5 61760 13979 24115 5050 38235
ezer ft
Teljesítés
465102 144579 13120 14195 0 0 636996 4509 641505 117233 22942 2442 8762 151379 330 151709 0 21465 24190 511 2019 4834 53019 5 53024 13979 12239 5025 38259
ÁHT azon.:043
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+56)
3864 61616 0 61616 3630 0 3630 0 0 0 125035 0 125035 27604 0 0 0 0 27604 802400 219883 0 21361 4416 1840 0 0 247500
3424 84803 93 84896 4708 0 4708 0 0 0 309187 428 309615 58197 0 0 0 0 58197 1016981 270469 0 25916 4141 1839 0 0 302365
3423 72925 93 73018 4304 0 4304 0 0 0 281627 428 282055 56057 0 0 0 0 56057 979617 259505 0 25769 4288 1839 0 0 291401
MÁK program
5.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Fejezet: 11
Szektor:1051 03
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 7594 450 2000 2250 0 13097 1200 5740 0 2250 34581 11046 1089 242 12377 0 2425 0 0 250 15901 8522 0 2900 7897 53392
0 0 0 24311 1019 3452 5515 0 10675 1311 29619 17 4790 80709 10081 5964 13880 29925 0 3870 0 0 143 16327 12048 0 3450 19344 72834
ezer ft
Teljesítés
0 0 0 10429 974 3452 5515 0 10675 330 10590 17 3682 45664 10080 5964 13880 29924 0 3789 0 0 143 16326 12048 0 3450 14741 72834
ÁHT azon.:043
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)
0 0 0 91287 0 29010 2040 0 31050 1600 0 2400 50 4050 0 5812 179157 0 0 0 0 0 0 1058 1058 408 0 7777 8185 0 0 0 0 0 9243 188400
1509 0 1287 130812 0 44772 2056 0 46828 255 1238 1969 68 3530 12395 14496 318695 1110 0 0 0 0 0 0 1110 1418 0 5932 7350 0 0 0 0 0 8460 327155
1509 0 1287 126127 0 35976 1583 0 37559 255 1238 1969 68 3530 12395 13083 268282 1110 0 0 0 0 0 0 1110 1418 0 5749 7167 0 0 0 0 0 8277 276559
MÁK program
6.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Fejezet: 11
Szektor:1051 04
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+11) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) Támogatásértékő kiadás összesen (12+20) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások
Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 6000 0 0
0 0 0 0 56432 0 0 0 0 0 0 56432 0 0 0 0 0 0 0 0 56432 16442 72874 0 0 0 0 0 0
ezer ft Teljesítés
0 0 0 0 56432 0 0 0 0 0 0 56432 0 0 0 0 0 0 0 0 56432 16441 72873 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program
7.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Fejezet: 11
Szektor:1051
Törzsszám:722337 05
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója
ezer ft
Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 9667 0 10083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0
0 0 0 0 0 0 4400 0 0 22891 20119 0 47410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9536 0 0
Teljesítés
0 0 0 0 0 0 3520 0 0 20792 14244 0 38556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7350 0 0
ÁHT azon.:043
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)
0 0 2017 12100 0 0 0 0 0 12100
0 0 9536 56946 0 0 0 0 0 56946
0 0 7350 45906 0 0 0 0 0 45906
MÁK program
8.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Fejezet: 11
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)
Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft
Teljesítés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program
9.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Fejezet: 11
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás
Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft
Teljesítés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.
Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 122 0 671 2171
MÁK program
Fejezet: 11
10.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülrıl
ezer ft
Eredeti Módosított elıirányzat 3160 0 0 3160 600 50514 90 0 0 0 596 1300 0 53100 0 0 2040 0 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
12398 0 1715 14113 600 71393 952 2646 24 0 367 925 0 76907 0 0 3419 0 3419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 12398 0 6107 18505 0 80438 952 2646 24 0 367 925 0 85352 0 0 3892 0 3892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1058 0 0 1058 0 269 30 0 0 0 367 148 0 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 31.
Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrıl(24+...+29) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)
0 58300
0 94439
0 107749
0 1872
MÁK program
Fejezet: 11
11.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékő felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) Elızı évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+24+28)
Eredeti Módosított elıirányzat 1186000 12100 0 0 1198100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1198100
1344234 42134 0 0 1386368 0 11995 101782 0 0 0 0 0 0 113777 0 0 0 0 0 0 0 0 113777 0 0 72379 72379 1572524
ezer ft
Teljesítés
1344234 42134 0 0 1386368 0 11995 101782 0 0 0 0 0 0 113777 0 0 0 0 0 0 0 0 113777 0 0 72379 72379 1572524
ÁHT azon.:043
MÁK program
Fejezet: 11
12.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Törzsszám:722337
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
e
g
n
e
v
e
z
é
s
Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (08+16) Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl(18+19+25+...+28)
Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+...+69)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 109358 0 0 109358 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 109358 0 0 109358 0 0 0 0 0 0
MÁK program
Fejezet: 11
13.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Törzsszám:722337
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
e
g
n
e
v
e
z
é
s
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból
Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.
Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+103) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (109+114) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110858
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75 0 0 -75 110783
MÁK program
Fejezet: 11
14.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
21
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Kiadások
tevékenységenként
1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)
751142 612248 273312 51731 937291
751175 6702 2610 0 9312
ezer ft 751713 16091 5708 53 21852
ÁHT azon.:043
805915 6464 425 4273 11162
ÖSSZESEN 641505 282055 56057 979617
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékő kiadás összesen (17+25)
279916 251885 8057 0 21866 0 0 0 0 0 21866 0 21866 0 0 0 0 0 0 0 0 21866
2980 3514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5569 6834 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936 6049 0 0 34566 0 0 0 0 0 34566 0 34566 0 0 0 0 0 0 0 0 34566
291401 268282 8277 0 56432 0 0 0 0 0 56432 0 56432 0 0 0 0 0 0 0 0 56432
27. 28. 29. 30.
Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
16441 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16441 0 0 0
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0 0 0 0 38556 0 7350 0 0 1500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 38556 0 7350 0 0 1500
MÁK program
Fejezet: 11
15.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
21
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Kiadások
tevékenységenként
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)
751142 1500 1562862
751175 0 15806
73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73)
0 1562862
0 15806
0
75. Finanszírozás kiadásai 76. 77. 78. 79. 80.
Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı)
ezer ft 751713 0 34475
ÁHT azon.:043
805915 0 54713
ÖSSZESEN 1500 1667856
0 34475
0 54713
0 1667856
0
0
0
0
1562862
15806
34475
54713
1667856
19 21 173 152
0 0 5 4
0 0 0 1
0 0 0 0
19 21 178 157
MÁK program
Fejezet: 11
16.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Bevételek tevékenységenként
Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)
751142 18505 74390 3888 0 0 7800 61998 0 0 0 0 0 69798 0 69798 0 0 0 0 0 0 0 0 69798 72379 0 0 0 0 0 0 0
751175 0 10943 0 0 0 4195 0 0 0 0 0 0 4195 0 4195 0 0 0 0 0 0 0 0 4195 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer ft 751713 0 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
805915 0 0 0 0 0 0 39784 0 0 0 0 0 39784 0 39784 0 0 0 0 0 0 0 0 39784 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖSSZESEN 18505 85352 3892 0 0 11995 101782 0 0 0 0 0 113777 0 113777 0 0 0 0 0 0 0 0 113777 72379 0 0 0 0 0 0 0
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mőköd. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettıl Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldrıl (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei
67. Bevételek összesen (65+66)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1347592 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1588052 91929 1679981 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15138 0 15138 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38776 0 0 0 0 0 0 0 0 38799 2500 41299 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39784 14929 54713 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1386368 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1681773 109358 1791131 0
1679981
15138
41299
54713
1791131
MÁK program
Fejezet: 11
17.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337 23
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Költségvetési elıirányzatok egyeztetése
Megnevezés
Eredeti
Elıirányzat
ÁHT azon.:043
ezer ft
változások
az
alábbi
hatáskörökben
Elıirányzat
Módosított
Teljesítés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelı járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) Kamatkiadások (03/61) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek mőködési támog.(04/01) Támogatásértékő mőködési kiadás (04/12-04/11) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) Mőködési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) Mőködési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) K i a d á s o k
ö s s z e s e n
(26+27+28)
Mőködési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) B e v é t e l e k
ö s s z e s e n
(36+37+38)
elıirányzat
Országgyőlés
Kormány
Felügyeleti
Intézményi
vált.össz.
elıirányzat
802400 247500 188400 0 0 0 0 6000 0 0 0 1244300 12100 0 0 0 0 0 0 0 0 12100 0 0 0 1256400 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61722 19557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81279 0 0
37706 12999 54284 0 0 0 0 2000 0 0 0 106989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106989 0 0
115153 22309 84471 0 0 56432 0 -8000 0 0 0 270365 44846 0 0 0 0 0 0 0 0 44846 16442 1500 0 333153 0 0
214581 54865 138755 0 0 56432 0 -6000 0 0 0 458633 44846 0 0 0 0 0 0 0 0 44846 16442 1500 0 521421 0 0
1016981 302365 327155 0 0 56432 0 0 0 0 0 1702933 56946 0 0 0 0 0 0 0 0 56946 16442 1500 0 1777821 0 0
979617 291401 276559 0 0 56432 0 0 0 0 0 1604009 45906 0 0 0 0 0 0 0 0 45906 16441 1500 0 1667856 0 671
1256400
0
81279
106989
333153
521421
1777821
1668527
58300 0 0 0 1198100 0 1256400 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 81279 0 81279 0 0
0 0 0 0 106989 0 106989 0 0
149916 0 72379 1500 0 109358 333153 0 0
149916 0 72379 1500 188268 109358 521421 0 0
208216 0 72379 1500 1386368 109358 1777821 0 0
221526 0 72379 1500 1386368 109358 1791131 0 -75
1256400
0
81279
106989
333153
521421
1777821
1791056
MÁK program
Fejezet: 11
18.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337 24
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Pénzforgalom egyeztetése
ezer ft
M e g n e v e z é s
Összeg
tárgyidı.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)
108398 0 167 0 108565
1. 2. 3. 4. 5.
Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet
6.
Bevételek
(+)
1681698
7.
Kiadások
(-)
1668527
8. 9. 10. 11. 12.
Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet
tárgyidı.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)
121736 0 0 0 121736
ÁHT azon.:043
MÁK program
Fejezet: 11
19.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051 34
Törzsszám:722337
ÁHT azon.:043
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft
Besorolási osztály
110050 Fıosztályvezetı 110060 Fıosztályvezetı-helyettes 120050 Fıosztályvezetı 120060 Fıosztályvezetı-helyettes 120070 Osztályvezetı 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen 1-2.pozicio:12 ebbıl: tanácsadók 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen Központi szervek köztisztviselıi összesen 820510-820570 Fizikai alkalmazott Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (134+...+139) Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselık összesen II. részmunkaidıben fogl.összesen : (151+...+155) I.+II. mindösszesen : (150+156)
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Alap Illetményilletmények kiegészítések
Nyelvpótlék
Egyéb köt. ill.pótlékok
Egyéb felt. függı pótl.
Egyéb juttatás
13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás
Létszám fı
(41) (42) (51) (52) (53) (55) (56) (57) (58) (67) (136) (140) (149) (150) (151) (156)
10145 18319 25132 45107 10561 312572 45141 19001 16220 457057 8045 8045 8045 465102 4509 4509
0 2124 8579 15563 3649 108777 15487 3414 2473 144579 0 0 0 144579 0 0
0 0 0 1140 449 10831 1163 700 0 13120 0 0 0 13120 0 0
0 907 5906 5996 1020 366 0 0 0 14195 0 0 0 14195 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1107 2006 4412 7300 1659 46527 6645 2527 1949 67487 985 985 985 68472 305 305
10145 21350 39617 67806 15679 432546 61791 23115 18693 628951 8045 8045 8045 636996 4509 4509
185 7027 13440 17246 3539 94419 12847 5577 6452 147885 3494 3494 3494 151379 330 330
1 3 6 11 3 121 11 10 15 170 7 7 7 177 1 1
(157)
469611
144579
13120
14195
0
0
68777
641505
151709
178
MÁK program
Fejezet: 11
20.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051 35
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)
Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.
ÁHT azon.:043
ezer ft
Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.
Összesen
636996 151379 0 53019 72925 4304 0 281627
4509 330 0 5 93 0 0 428
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
641505 151709 0 53024 73018 4304 0 282055
0 918623
0 4937
56057 56057
0 0
56057 979617
Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma
178 182 197 186 201 0 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
178 182 197 187 202 3 0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. ebbıl-Tartalékos állományúak 20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak
177 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
178 0 0 0
9. Külsı személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
MÁK program
Fejezet: 11 36
21.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
ÁHT azon.:043
Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Törzsszám:722337
Vezetıi létszám középfokú felsıfokú végzettséggel végzettséggel
I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenırzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebbıl: Köztisztviselık (30+...+32) Köztisztviselık - I. funkció csoport Köztisztviselık - II. funkció csoport Köztisztviselık - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+...+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 18 1 2 0 0 0 3 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsıfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 18 0 18 1 2 0 0 0 3 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 4 0 2 0 0 0 2 3 0 0 7 19 17 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 24 35 0 30 4 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 109 3 9 1 0 0 8 6 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 137 0 137 109 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nem vezetıi létszám összesen
Létszám összesen
113 0 113 3 11 1 0 0 10 9 0 0 34 19 17 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 25 172 0 167 113 34 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 0 131 4 13 1 0 0 13 10 0 0 41 19 17 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 25 197 0 192 131 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+...+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0
MÁK program
Fejezet: 11 38
22.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés
1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)
Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések
ÁHT azon.:043
ezer ft Jármővek
Tenyészállatok
Állami készlet,tartalék
Átadott eszközök
Összesen
10673
120098
277495
50345
0
0
0
458611
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elızet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)
3520 0 704 4224 0 0 0 0 0 0 4224
0 0 0 0 0 0 0 0 3121 3121 3121
20792 0 4158 24950 0 0 13552 0 0 13552 38502
14244 0 2488 16732 0 0 0 0 0 0 16732
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38556 0 7350 45906 0 0 13552 0 3121 16673 62579
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)
0 0 0 3144 0 0 0 3144
0 0 0 0 0 0 3121 3121
0 0 0 62265 0 0 0 62265
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 65409 0 0 3121 68530
11753
120098
253732
67077
0
0
0
452660
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)
8580 537 3144 5973
14130 1696 0 15826
225478 24660 62265 187873
32365 8411 0 40776
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
280553 35304 65409 250448
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5973 5780 4238
15826 104272 0
187873 65859 148573
40776 26301 13007
0 0 0
0 0 0
0 0 0
250448 202212 165818
21.
Bruttó érték összesen (01+12-20)
31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
MÁK program
Fejezet: 11
23.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
42 Elıirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)
M e g n e v e z é s
ezer ft
Elızı év
Tárgyév
1. Kiadási elıirányzat 2. Kiadási elıirányzat teljesítése 3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)
(+) (-) (+ -)
1360902 1280033 80869
1777821 1667856 109965
4. Bevételi elıirányzat 5. Bevételi elıirányzat teljesítése 6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)
(-) (+) (+ -)
1360902 1389391 28489
1777821 1791131 13310
Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)
109358
123275
8. Alaptev. elızı év(ek)bıl származó,tárgyévi elıir.maradv.(+) 9. Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) 10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)
0 0 109358
0 0 123275
11. Központi ktsg.központosított bevételét képezı összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetı összege 13. Felhasználható elıirányzat maradvány (10-11-12)
1100 7 108251
0 483 122792
108248 3
122789 3
0 0
0 0
7.
(-) (-)
14. Kötelezettséggel terhelt elıirányzat-maradvány 15. Szabad elıirányzat-maradvány
16. 17.
Tájékoztató adat: Zárolt elıirányzat összege Felsıokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás
(+,-)
ÁHT azon.:043
MÁK program
Fejezet: 11
24.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 53
Tájékoztató adatok
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Betegszabadsággal összefüggı: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı: - kifizetésben részesülık (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.
ezer ft
Összeg
4638 82 248588 242566 89034 69025 20009 33454 2444 6425 11721 18630 0 320 0 10613 44657 21237 58547 3038 3574 13420 6159 18954 729 1037 1373 637 2007
ÁHT azon.:043
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl -elızı évi követel-bıl behajthatatlan Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı)
91 107 334 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176597 6277 170306 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁK program
Fejezet: 11
25.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 53
Tájékoztató adatok
M e g n e v e z é s
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) A 38.őr. 08/10.oszlopából az áht-on belülrıl átvett - Bruttó A 38.őr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.őr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya
ezer ft
Összeg
2 0 13552 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
MÁK program
Fejezet: 11
26.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051 57
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Immateriális javakra adott elılegek Beruházásra adott elılegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok Adós-ból Egyszerősített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)
ÁHT azon.:043
ezer ft
adatok
Tárgyévben
Tárgyévben
Bekerülési érték
Elszámolt értékvesztés
elszámolt értékvesztés
visszairt értékvesztés
Bekerülési érték
Értékvesztés záró értéke
0 0 0 0 8555 0 8555 0 5053 0 0 0 3730 0 0 8783 17338
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7350 0 7350 0 18963 0 0 0 4977 0 0 23940 31290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Záró
adatok
MÁK program
Fejezet: 11
27.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Törzsszám:722337
58 Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések 04-bıl:- gépjármőadóval kapcsolatos követelések 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)
Követelések részletezése
Tárgyév eleji állomány
Elızı évi követelés helyesbítése
Folyó évi elıírás
8555 0 5053 0 0 0 0 0 3730 17338
2423 0 -11 0 0 0 0 0 -2474 -62
1500 0 103603 0 0 0 0 0 14812 119915
Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás elızı évek tárgyévi -1994 0 0 0 0 0 0 0 1994 0
-220 0 0 0 0 0 0 0 220 0
ezer ft
Összes követelés
Pénzforgalom nélküli tranzakciók
10264 0 108645 0 0 0 0 0 18282 137191
-320 0 0 0 0 0 0 0 0 -320
Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre 2375 0 4193 0 0 0 0 0 1256 7824
219 0 85489 0 0 0 0 0 12049 97757
Követelés elızı évek (=3+4+6-10)
Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)
Követelés összesen (=12+13)
6609 0 849 0 0 0 0 0 1994 9452
741 0 18114 0 0 0 0 0 2983 21838
7350 0 18963 0 0 0 0 0 4977 31290
ÁHT azon.:043
MÁK program
Fejezet: 11
28.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 59
Kötelezettségek részletezése
Megnevezés
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4. - tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 6. - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 10. - Rövid lejáratú hitelek 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 17. - váltótartozások miatt 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 20. - iparőzési adó feltöltés miatt 21. - helyi adó túlfizetés miatt 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 23. - támogatási program elılege miatt 24. - szabálytalan kifizetések miatt 25. - garancia és kezességvállalás miatt 26. - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlet 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következı évi törl. részlete 28. - mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete 29. - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete 30. - mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej.kötelezettség 33. - tárgyévet köv. évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 35. Kötelezettségek összesen (01+08)
állomány Elızı évi az elızı kötelezettség Tárgyévi évekrıl helyesbítése kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 141183 0 0 1996 0 0 0 1996 139187 0 0 0 0 0 0 100938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38249 141183
ÁHT azon.:043
ezer ft
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 349812 0 0 348969 47629 0 72132 229208 843 0 0 0 0 0 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349812
Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes elızı évek tárgyévi kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 490995 0 0 350965 47629 0 72132 231204 140030 0 0 0 0 0 0 101781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38249 490995
Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 0 0 0 0 0 0 0 141183 0 0 1996 0 0 0 1996 139187 0 0 0 0 0 0 100938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38249 141183
0 0 0 0 0 0 0 318054 0 0 317211 45906 0 51903 219402 843 0 0 0 0 0 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318054
K ö t e l e z e t s é g elızı évek tárgyévi összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 31758 0 0 31758 1723 0 20229 9806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31758
0 0 0 0 0 0 0 31758 0 0 31758 1723 0 20229 9806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31758
MÁK program
Fejezet: 11
29.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Törzsszám:722337
75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Módosított Elıirányzat
Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Tárgyévi Következı évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.
1. 1. Intézményi beruházási kiadások 47410 7943 0 0 0 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 9536 1589 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 56946 9532 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 1500 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 56432 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 56432 0 0 0 0 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 16442 0 16441 0 0 16. 5.1. Mőködési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 74374 0 16441 0 0 23. 1. Személyi juttatások 1016981 58532 -11936 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 302365 17588 -4454 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 327155 23703 -51 0 0 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 1646501 99823 -16441 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1777821 109355 0 0 0
Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi
Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes elızı évi tárgy évi
Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) elıirányzat
30613
9198
0
0
7943
30613
38556
0
9198
346
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5761
1840
0
0
1589
5761
7350
0
1840
-346
0
36374
11038
0
0
9532
36374
45906
0
11038
0
2
1500
0
0
0
0
1500
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56432
0
0
0
0
56432
56432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56432
0
0
0
0
56432
56432
0
0
0
0
0
0
0
0
16441
0
16441
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57932
0
0
0
16441
57932
74373
0
0
0
1
933021
37364
0
0
46596
933021
979617
0
37364
0
0
278267
10964
0
0
13134
278267
291401
0
10964
0
0
252907
63906
0
0
23652
252907
276559
0
63906
13310
0
1464195
112234
0
0
83382
1464195
1547577
0
112234
13310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1558501
123272
0
0
109355
1558501
1667856
0
123272
13310
3
ÁHT azon.:043
ezer ft
MÁK program
Fejezet: 11
30.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337 98
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Központi költségvetési jelentés ezer ft
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Elızı évi maradvány visszafizetése Tám.ért. mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. mők. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (08+...+15) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) Kamatkiadások
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
802400 243084 4416 148107 31050 9243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 6000 0 0 0 0 6000 0
1016981 298224 4141 271867 46828 7350 1110 0 56432 0 0 0 0 0 0 56432 16442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56432 0
979617 287113 4288 230723 37559 7167 1110 0 56432 0 0 0 0 0 0 56432 16441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56432 0
ÁHT azon.:043
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (35+...+37) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (39+...+45) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Államházt-on kívüli pénzeszközátadások összesen(47+...+51) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (17+31+55+..+59) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól
0 1244300 0 10083 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12100 0 0 0 0
0 1702933 0 47410 9536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56946 0 1500 0 0
0 1604009 0 38556 7350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45906 0 1500 0 0
1256400
1777821
1667856
3160 53100 2040 0 0 0 0 0
14113 76907 3419 0 0 72379 11995 101782
18505 85352 3892 0 0 72379 11995 101782
MÁK program
Fejezet: 11
31.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337 98
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Központi költségvetési jelentés ezer ft
M e g n e v e z é s
69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.
Támogatásért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. mők. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (67+...+74) Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl (76+...+81) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (84+...+90) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülrıl(92+...+96)
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 113777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 113777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁHT azon.:043
98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.
Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+102) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (105+...+108) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évi elıirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+..+116) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (118+...+127) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei
0 0 0 0 0 58300 1198100 1186000 12100 0 0 1198100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1500 0 0 0 282095 1495726 1344234 42134 0 0 1386368 109358 0 0 99826 9532 0 0 109358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1500 0 0 0 295405 1372451 1344234 42134 0 0 1386368 -13917 0 0 99826 9532 0 0 109358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75
MÁK program
Fejezet: 11
32.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)
Szektor:1051
Törzsszám:722337 98
Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Központi költségvetési jelentés ezer ft
M e g n e v e z é s
139.
Finanszírozási bevételek
140.
Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)
141. 142. 143. 144. 145.
(129+...+138)
Áht-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fı) - idıszakra
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
0
0
-75
0
109358
108612
0 0 0 0 183
0 0 0 0 197
0 0 0 0 178
ÁHT azon.:043