NÁVRH ROZPOČTU OP
POL.
0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1361 1511 2412 4111 4112 4116 4121 4122 4131 4211
2141 2310 3113 3299 3314 3341 3412 3632 3633 3639 3639 3639 3639 3724 6171 6171 6310 6399
PŘÍJMY Třída 1 - daňové nříimv Daň ze závislé činnosti fyzických osob Daň od fyz. osob podávajících přiznání Daň z příjmu fyz. osob sražených zvláštní sazbo Daň z příjmu právníckých osob Daň z přijmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zem. půdy Poplatek za kom. odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provoz VHP Odvod výtěžku z prov. loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček od podnik. subj. Neinv. přij. dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Ostatní neinvesiční dotace ze SR VPP Neinv. přij. dotace od obcí Neinv. dotace od krajů - SDH Převody z vlastních fondů invest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy Zákl. běžný účet
0000
OBCE PUSTIMĚŘ
PRO ROK
Návrh 2600000 870000 170000 3000000 4900000 20000 480000 18000 33000 12000 35000 60000 2000000 volby na výkon stát. správy
PRlJMY Z PRODEJE ZBOZI - OBCHOD OST.NEDAŇ.PRlJMY JINDE NETAŘAZ. ODVODY PRÍSP.ORGANlZACI ZŠ PRlJMY Z POSKYT. SLUZEB - VZDEL. PRlJMY Z POSKYT. SLUZEB PRlJMY Z POSKYT. SLUZEB - ROZHLAS PRlJMY Z POSKYTOV.SLUZEB -HŘIŠTĚ PRÍJMY Z POSKYT. SLUZEB - POHR. PRlJMY Z PRODEJE OST.HDM PRlJMY ZPOSKYT. SLUZEB-KOM. SL. PRlJATE NEINVESTICNI DARY OST.NEDANOVE PŘIJMY JINDE NEZAR. OST.PRlJMY Z VLAST.CIN.-věcné břem. PRlJATE SANKČNI PLATBY-ŽIV.PROS. CINNOST MlST. SPR. - NEDAŇ.PRlJMY CINNOST MIST.SPR. losy,vstupenky OBECNE PRlJMY - Z UROKU PRlJMY Z PRODEJE MAJ. POD. 8115 Dofinancování PRIJMY CELKEM Přljmy navrženy dle roku 2007
600000
zařazení hospod. výsledku do rozpočtu
CELKEM
2112 2329 2122 2111 2111 2111 2111 2111 3113 2111 2321 2329 2119 2210 2324 2111 2141 3202
2010
14798000 turistické známky
1 000
1 000 2000 5000 10000 2000
2000 100000
80000 1 581 000
16582000
VÝDAJE
1032 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212 5139 Nákup materiáluj.n. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování
posypový materiál-písek, sůl odhrnování sněhu-sml. ZD neboZEPUS oprava chodníku od Steinerového po Navrátilovo.neinutněiši závady
10000 10000 100000
2212 6121 Budovy, haly a stavby projekty na chodníky 2212
Silnice
120000
2221 5193 Výdaie na dopravní územní obslužnost Kordis 2221
smlouva 50,-Kč na J/obyv.-1628 obyv.
Provoz veřejné silniční dopravy
82000
2321 5169 Nákup ostatních služeb
např.odvozfekálií MS+bytovka č.54 pročištěni dešť. VDUSIÍ pásová vpusť pp u Cvrkového a u R.GreDla.
2321 5171 Opravy a udržování 2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3113 5171 Opravy a udržování 3113 5331 Neinvest.přísp.zřízeným
82000
50000 120000 170000
povinné revize, běžná údržba+plot MŠ na ZŠ
150000 2700000
příspěvkovým organiz.
3113 6121 Budovy, haly a stavby 3113
Základní školy
2850000
3121 5339 Neinvest.přísp. ost. příspěvkov.organizacím 3121
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
Gymnázia
5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5173 5181
Ostatní osobní výdaje Povinné poj .na soc.zab. a přísp. na Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy. osobní pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j .n. Studená voda Plyn El. energie Služby telekomunikací Nákup služeb Cestovné poskytnuté zálohy vnitř.organz.složkám
mzda knihovnice 25% 9% 2xPC+tiskárna,zastaralé nákup kancelpotřeb, čist.prostředků
poplatek internet 12x666,--Kč
nákup nových knih prostřednictvím knihovnv KKD Vvškov
50000 12500 4500 15000 23000 10000
8000 500 10000 133500
Cinnosti knihovnické vedení obecní kroniky
3319 5021 Odměna kronikáře 2
5000
3319 5229 Neziskové org. (CCK, svaz invalidů, SDH) 3319
zahrádkári.Stonožka, Tesák,Paprsek, Svaz chovatelů"dílničky, včelaii
Ostatní záležitosti kultury
100000 105000
3322 5171 Opravy a udržování
dle posouzení restaurátora ROTUNDA
100000
3322
na seznamu
100000
Zachování a obnova kulturních památek
3326 5139 Nákup materiálu j .n. 3326
Pořízení hodnot místního kultur.povědomí
3330 5223 Neinvestiční dotace církvím Výdaje na údržbu církevního majetku
3330
3341 5139 Nákup materiáluj.n. 3341 5169 Nákup ostatních služeb-poplatek autorský 3341 5171 Opravy a udržování - rozhlas. ústředny
výměna hlásičů po obci
Rozhlas a televize
3341
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
OSA,revize
5021 5137 5139 5151 5154 5163 5169
65000 mzdy hudebnici.recitujícl
Ostatní osobní výdaje, obřady Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb
vybavenísokolovny květiny a dárečky
3412 3412 3412 3412 3412
sokolovna pojištění sokolovny publikace o Pustiměři,popř.Zpravodaj
5011 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5163 5171
50000
1.000,- Kč pro nově narozené děti-účet u KB ve Vyškově
20000 799000
správce horního a dolního hřiště
Ostatní osobní výdaje Povinné po.na soc.zab.a přísp.st.pol.zaměstnan. Povinné poj. na veřejné zdravot.pojištění Drobný hmot.dlouhodobý majetek
přistřešek dolní hřiště, ukazatel skóre
Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Opravy a udržování
15000 100000 200000 25000 35000 14000 340000
běžná údržba a oprava
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pros.
I
3412 3412 3412 3412 3412
na obřady+sokolovna
sokolovna
3399 5171 Opravy a udržování 3399 6121 Budovy, haly, stavby projekt sokolovna 3399 5194 Věcné dary 3399
5000 60000
postřik a hnojení na trávu,čistící orostiedkv sítě zálohy a vyúčtování zálohy a vyúčtování pojištění kabin opravy sekaček, oddělení dvora od sokol. kačlrek, obrubníky
450000 120000 42000 30000 50000 20000 30000 30000 12000 30000
3412 6121 Budovy, haly, stavby 3412 6122 Stroje,přístroje,zařízení 3412 5229 oost.neinvest,transfery neziskov.organ. 3412
Sportovní zařízení v majetku obce 3
814000
3419 5194 Věcné dary - práce s mládeží 3419 5229 Ost.neinvest.dotace neziskovvm orzanizacím 3419
Ostatní tělovýchovná
3421 6121 Budovy, haly, stavby
3612
3631 3631 3631 3631 3631
5137 5139 5154 5171 5169
5021 5031 5032 5139 5151 5154 5169
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp. na st.pol.zaměst. Povinné poj. na veřejné zdrav.pojištění Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j .n. Nájemné
pozemek pod bytovkou
č.
54+dvory
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.- výbojky Elektrická energie Opravy a údržba (plošina - nátěry) Nákup ost.služeb
10000
7500
2 sady vánoční výzdoby zářivky, výbojky venkovní osvětlení-navýšení
Pod vodo).
plošina Medek pronájem vánočního osvětleni-S sad
40000 60000 380000 35000 90000 605000
mzda správce hřbitova
Ostatní osobní výdaje Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Nákup materiálu j .n. Studená voda Elektrická energie Nákup služeb
rukavice, nářadí
60000 15000 6000 1000 1000 1 000
. 84000
3635 6119 Ost.nákupy dlouh.nehmot.majetku 3635 5179 ost.nákupy jinde nazařazené
změna územ.plánu č.2+ 3
Územní plánování
5011 5021 5031 5032
50000
7500
Pohřebnictví
3635
50000 50000
250000
Veřejné osvětlení
3632
3639 3639 3639 3639
dopadová plocha dětské hřiště u OU tráva zemní práce v areálu OU, doprava, usazení parketu rekonstrukce skladu na zázemí u taneč.parketu
Bytové hospodářství
3631
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
mobiliář za OU a u sokolovny
Využití volného času mládeže
5011 5031 5032 5137 5139 5164
10000 100000 110000
3421 5169 Nákup ost.služeb
3612 3612 3612 3612 3612 3612
lezci.stolní tenis,FK, Tl.nohejbal.kuleč.
činnost
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3421 5139 Nákup materiáluj.n.
3421
ceny na různé sportovní turnaje(poháry)
100000
100000
Mzdy zaměstnancům VPP Ostatní osobní výdaje, práce na dohodu Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní poj ištění 4
mzda pracovník pracovní čety úklid čekáren
95000 25000 25000 10000
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
doplněnívybaveníprac.
3639 5139 Nákup materiáluj.n.
výstelky, drobný materiál do 1.000, -Kč na dvoře OÚ,prací po obci,na družině, struny, č.l01 dvůr OU, družina, č.101
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5151 5153 5154 5156 5161 5163
Studená voda Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva-olej.benzín.nafta Služby pošt Služby peněžních ústavů
3639 5164 Nájemné 3639 5166 Konzultační poradenské a právní služby 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5171 Opravy a udržování - traktory,vleky,budovy 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639
5173 5323 5329 5361 5362 5424 6121 6122 6130
Cestovné Neinvestiční dotace krajům Ost.neinvestiční dotace DOS - Melicko Nákup kolků Platby daní a poplatků z akcií Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení Pozemky
Komunální
če~
dvůr OU, družina, č.I01 dvůr
oo. družina, é.J 01
do traktorů.sekaček.pil,.. pojištění budov-družina, vleků ...
č.
10 l.traktorů,
JUDr. Střelec-koupě pozemků-smlouvy revize, dopravní značení, vše kdo pro nás něco dělá-dopravci.staveb.stroje přístrojů, nástrojů a budov(č.10J) družina, A délka
pozemky FU-daň z prodeje nemov. v prům.zoně pracovník pracovní
čety
služby a územní rozvoj j.n,
Sběr a svoz nebezpečných
Sběr a svoz komunálních
odpadů
5000 80000 200000
10000 1 000 15000 10000
100000
900000
odpadů
900000
3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování 3745 5499 Ost.neinvest.transfer obyv. (fasády)
nákup stromů, keřů, kůry a další zeleně hnojiva, postřiky
50000
údržba zeleně v obci-stříhání
76000 30000 70000
údržba na hibitově
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
226000 pedikérské služby-p.Zahradnlček; /Jí Pospišilová
4349 5169 Nákup ostatních služeb 4349
30000
100000
3745 5021 Ostatní osobní výdaje, práce na dohodu 3745 5139 Nákup materiálu j .n.
3745
2000 60000 25 000 70000
813 000
3722 5169 Nákup ostatních služeb -Respono, Ekotermex 3722
100000
1Z č.Iů l.družina.Adélka
3721 5169 Nákup ostatních služeb 3721
50000
20000
Ost.soc.péče a pomoc starým občanům
4351 5011 Platy zaměstnanců prac.poměru 4351 5031 Povinné poj .na soc.a přísp.na st.pol.zaměst. 4351 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 5
20000
pečovatelka
160000 42000 15000
4351 4351 4351 4351 4351
5139 5162 5173 5169 5424
4351
Nákup materiálu j .n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné Nákup služeb Náhrady mezd v době nemoci
gumové rukavice služebni mobil doprovod
1 000 4000 500 20000
Pečovatelská služba
242500
4399 4399
5499 ost.neinvest.transfery obyvatelstvu - pohřebné Ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.
na J zemřelého 5.000,-Kč
75000 75000
5512 5512
5021 Ost.osobní výdaje (úhrada za přípravu 2vozidel) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
příprava na technickou
6000 50000
5512
5139 Nákup mat.j.n. (cvič. stejnokroje)
dovybavení výzbroje, hadice,savice, sorbet,pásky
25000
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171 6123
2 vozidla+čerpadla+sekačky+pila
8000 80000 20000 20000 50000 7000 5000
havarijní pojištění vozidel+budova 2 vozidla na budově i na vozidlech
271000
Požární ochrana dobrovolná část
5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmota a maziva Služby peněž.ústavů (pojištění budovy) Nákup služeb (tech. kontroly + emise) Opravy - údržba, nátěry Dopravní prostředky
dovybavenísboru
5023 5031 5032 5136 5139 5137 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5901
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk Nákup materiáluj.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary Nespecifikované rezervy
starosta, mlstostarosta a zastupitelé
příručka pro starosty
mobil starosta semináře-Den
malých obcí
8000 3000
poradenství starosta, mlstostarosta a zastupitelé fond starosty
Zastupitelstva obcí
6112
1 200000 270000 108000 3000
12000 5000
1609000
6171 6171
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru) 5021 Ostatní osobní výdaje (na dohody)
6171 6171 6171 6171 6171
5031 5032 5038 5132 5136
Povinné soc. pojištění Povinné zdravotní pojištění Ost. pov. pojistné - odpovědnost org. za škodu Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk 6
např. Krampl,/ng. Herynk M, Tománek
Kooperativa pracovní oděv.obuv.rukavice
1 700000 120000 425000 160000 15000 15000 42000
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
do vybavení kanceláii.spotiebiče letecké mapy
6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6171 5139 Nákup materiáluj.n.
turistické známky
6171 6171 6171 6171 6171
5151 5153 5154 5161 5162
Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
kancelářské potřeby, tonery, barvy do PC renovace obálkv ...
poštovné telefony, mobi/y, datové služby IN FOS, antiviry pojištění budovy OU JUDr. H aneček-
50000 1 000 110000 5000 140000 40000 20000 55000 26000 20000
piestup.komise.fin.porad.
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup služeb
zaměstnanci OU obědy, rozhlasové přijímače, úpravy dat, PC programů a servisní práce
35000 200000
,.
6171 5172 Programové vybavení 6171 5171 Opravy a údržba
na obecním majetku-budovy,
..
. pr
6171 6171 6171 6171
5173 5175 5182 5194
Cestovné Pohoštění, dary, tombola Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary
zaměstnanci OU
6171 6171 6171 6171 6171
5229 5329 5161 5424 6122
Neinvest.dotace-člen.přísp.SMONesnice Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje,zařízení
spolek pro obnovu venkova
6171
svíčky s logem, dary na různé akce(plesy) ESOM státní správy-správní poplatky nemocenské
3000 40000 25000 8000 1000 1 000 100000
3457000
Činnost místní správy
6310 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky 6310
ostatky
100000
za vedení BU a přímého bankovnictvi úrokv z úvěru
200000 200000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací FU-uzávěrka koncem roku
6399 5362 Platby daní a poplatků Ostatní fmanční operace 6399 6402 5366 Vratka dotace -volby do Evvrop.parlamentu
1 500
6402
1500
Finanční vypořádání
z minulých let
6409 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ostatní činnosti j.n. 6409 8123 Dlouhodobé přijaté finanční prostředky Dlouhodobé přijaté finanční prostředky
7
154.000,- Kč/I měs.
424000 424000
8124
Dofinancování splátky úvěru DofinancovánÍ
1 848000 1848000
Celkové výdaje
16582000
VYVĚŠENO:
SŇATO:
HYf:nšt
Mila
,
mí o arost ~
Mg. ~
.
8
iloš Nevřa~--7r so~
NÁVRH ROZPOČTU
NA ROK 2010 - HOSPODÁŘSKÁ
SU
AU
orz.
602 651 602 602 602
00 00 00 00 00
1012 Pronájem pozemků (nájem od ZOD) Prodej pozemků (stavební místa) 1032 Nájem z lesa 3612 Pronájem bytů 3639 Nájemné z nebytových prostor
PŘÍJMY
ČINNOST
Návrh 2009
Příjmy celkem
90000
182000 230000 502000
VYDAJE 511
00
3639 Opravy a údržba nebytových prostor
511
00
3612 Opravy a údržba bytů
50000
518 518 518 538 591
00 00 00 00 00
3612 Pojištění bytů 3639 Pojištění nebytových prostor Ostatní služby (revize,kominické práce) Daně z převodu nemovitostí (FU) Proúčtování daně HČ 2006
11 000 7000 12000 3000
83000
Výdaje celkem
Vyvěšeno: Sňato:
9
