NÁVRH ROZPOČTU
OBCE PUSTIMĚŘ
OP
POL.
0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4131
PRlJMY Třída 1 - daňové nřřimv Daň ze závislé činnosti fyzických osob Daň od fyz. osob podávajících přiznání Daň z příjmu fyz. osob sražených zvláštní sazbo Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zem. půdy Poplatek za kom. odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií OdvodzVHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. přij. dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Ostatní neinvesiční dotace ze SR VPP Neinv. dotace od krajů - SDH Převody z vlastních fondů
4211
lnvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy Zákl. běžný účet
0000 4134
PRO ROK
2014
339000 70000 310000 3 100000 daňové přiznání za r.2013 - RO
6500000 472 000 18000 40000 60000 20000 60000 1 800000 volby na výkon stát. správy RO
zařazení hospod. výsledku z hospod. činnosti do rozoočtu obce
CELKEM
16449500
Převody z rozpočtových účtů
600000
CELKEM 2141 3314 3341 3412 3632 3639 3725 6171 6310 2310 2321 3639 3399 3612
2112 2111 2111 2111 2111 2119 2324 2324 2141 2132 2132 3111 2132 3112
PRlJMY Z PRODEJE ZBOZI - OBCHOD PRlJMY Z POSKYT. SLUŽEB PRlJMY Z POSKYT. SLUZEB - ROZHLAS PRlJMY Z POSKYTOV.SLUZEB -HRlSTE PRlJMY Z POSKYT. SLUZEB - POHR. OST.PRlJMY Z VLAST.CIN.-věcné břem. PRlJATE NEKAPITAL.PRlSP.A NAHR. CINNOST MlST. SPR. - NEDAN.PRlJMY OBECNE PRlJMY - Z DROKU PRlJMY Z PRONAJMU OST.NEMOVlT. PRlJMY Z PRONAJMU OST.NEMOVIT. PRlJMY Z PRODEJE POZEMKŮ PRlJMY Z POSKYTOV.SLUZEB A VYR. PRlJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTI
17049500 turistické známky, knihovna
Ekokom-zpětny
CELKEM
odběr odpadů
pronájem vodovodu a vodojemu VAK pronájem kanalizace VAK pronájem sokolovny
2000 1 000 2000 70000 15000 200000 5000 5000 22300 13 300 5000 140000 17530100
PRlJMY CELKEM
8115 DOFINANCOV ANI
609500
pol.1122
17530100
VYDAJE
1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014
2212 2212 2212 2212
Ozdrav.hospod.zvířat
5139 5169 5171 6121
2212
2221
pes
a spec. plod. a svl.vet.
Nákup materiálu j .n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
posypový materiál-písek, sůl odhrnování sněhu-sml. oprava chodníků
65000
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Kordis
5169 Nákup ostatních služeb
2321
5171 Opravy a udržování
5171 Opravy a udržování
3119
5331 Neinvest.přísp.zřízeným
3119
6121 Budovy, haly a stavby
3119
84900 84900
např.odvozfekálií dešť.vousti
MŠ, pročištění
povinné revize, běžná údržba
příspěvkovým organiz.
5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy. osobní pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiáluj.n. Studená voda Plyn El. energie
3314 3314 3314 3314
5162 5169 5173 5189
Služby telekomunikací Nákup služeb Cestovné Ostatní poskytnuté zálohy ajistiny
280000 2900000
3180000
Základní škola a mateřská škola
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5000
5000
Odvádění a čištění odpadních vod
3119
3319
smlouva 50,-Kč na 1Iobyv.-1698 obyv.
Provoz veřejné silniční dopravy
2321
15000 50000
Budovy, haly a stavby projekty na chodníky
2321
3319 3319
5000
Silnice
2221
3314
5000
mzda knihovnice
100000 25000 9000 15000
25 % 9%
nákup kancel.potieb,
čist.prostiedků
15000
. poplatek internet 12x694,--Kč
nákup nových knih prostřednictvím knihovnv KKD Vvškov
Cinnosti knihovnické
8400 3500 10000 185900
vedení obecní kroniky
5021 Odměna kronikáře 5229 Neziskové organizace (dotace)
MC Stonožka, SPCCH, HZ
5000 30000
35000
Ostatní záležitosti kultury 2
3341 3341 3341
5139 Nákup materiálu j .n. 5169 Nákup ostatních služeb-poplatek autorský 5171 Opravy a udržování - rozhlas. ústředny
3341
OSA,revize drobná údržba
Rozhlas a televize
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5031 5032 5133 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5162 5163 5169
3399 3399 3399
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby 5194 Věcné dary
17000
Ostatní osobní výdaje, obřady Povinné poj.na soc.zab.a přísp.st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravot.pojištění Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Uroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb
mzdy hudebníci, recitující, úklid soko/. 25% 9% kuchyňka sokolovna květiny a dárečky na obřady+sokolovna 2 úvěry sokolovna sokolovna sokolovna zabezpečenísokolovna pojištění sokolovny např.Zpravodaj2x ročně.revize-plyn, komlnv. kalendáříkv běžná údržba a oprava
1.000,- Kč pro nově narozené děti-účet u KB ve Vyškově
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pros.
3399
správci hřišť
Nákup materiálu
postřik a hnojení na trávu.čistlcl orostiedkv. sítě
5011 5031 5032 5137 5139
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5163 5169 5171
3412 3412 3412
5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly, stavby 6122 Stroj e,přístro j e,zařízení
Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb
25% 9%
zálohy a vyúčtování zálohy a vyúčtování pojištění kabin
opravy sekaček.
Opravy a udržování
85000 18000 6500 100000 80000 150000 35000 120000 45000 4000 13 500 120000 5000 15000
797000
Platy zaměstnanců Povinné po.na soc.zab.a přísp.st.pol.zaměstnan. Povinné poj. na veřejné zdravot.pojištění Drobný hmot.dlouhodobý majetek
3412 3412 3412 3412 3412
12000 5000
510000 128000 46000 15000 35000 40000 22000 12000 10000 15000 10000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3419
5194 Věcné dary - práce s mládeží 5229 Ost.neinvest.dotace neziskovým organizacím
843000 ceny na různé sportovní turnaje(poháry)
5000 20000 25000
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3
3421 5139 Nákup materiáluj.n.
30000
3421 5169 Nákup ost.služeb
20000
revize
3421 6121 Budovy, haly, stavby 3421
Využití volného času mládeže
50000
3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3612 5164 Nájemné 3612
3631 3631 3631 3631 3631 3631
5137 5139 5154 5171 5169 6122
54
5021 5139 5151 5154 5169
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiáluj.n.- výbojky Elektrická energie Opravy a údržba (plošina - nátěry) Nákup ost.služeb Stroje, přístroje, zařízení
zářivky, vybojky.svitidla venkovní osvětlen. plošina, nátěry a opravy stožárů VO pronájem vánočního osvětleni-ti sad
40000 220000 20000 72600
352600
Ostatní osobní výdaje Nákup materiáluj.n. Studená voda Elektrická energie Nákup služeb
mzda evidence hrobových míst rukavice, nářadí
Pohřebnictví
5011 5021 5031 5032 5137
10000 1200 11200
Veřejné osvětlení
3632
3639 3639 3639 3639 3639
Č.
Bytové hospodářství
3631
3632 3632 3632 3632 3632
pozemek pod garáží P
3000 1 000
4000
Mzdy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje, práce na dohodu Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek
mzda pracovník pracovní čety.
doplněnívybaveníprac
čety
290000 72000 26000 10000
3639 5139 Nákup materiáluj.n.
drobný materiál do 1.000,-Kč na dvoře OÚ,práce po obci, struny, PP č.I01
120000
3639 3639 3639 3639 3639
dvůr OU, družina, č.10J
15000 60000 20000 120000 4000
5151 5153 5154 5156 5162
Studená voda Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva-olej,benzín,nafta Služby telekomunikací a radiokomunikací
3639 5163 Služby peněžních ústavů 3639 5166 Konzultační poradenské a právní služby 3639 5169 Nákup ostatních služeb
dvůr OU,družina,č.J01 dvůr Oil, družina,
101
do traktorů.sekaček.pil
...
pojištění budov-družina, Č. JOJ.traktorů, vleků ... koupě pozemků-smlouvy.prestup.komise revize, dopravní značení, vše kdo pro nás něco dělá-dopravci.staveb.stroje
3639 5171 Opravy a udržování - traktory,vleky,budovy
pilstrojů.nástrojů
3639 5173 Cestovné 3639 5329 Ost.neinvestiční dotace DOS - Melicko 3639 5361 Nákup kolků
pozemky
4
Č.
a budov(č.10J)
35000 10000 110000 40000 4000 4000
3639 3639 3639 3639
5362 5424 6121 6123
3639
Platby daní a poplatků z akcií Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky
FU-daň z prodeje nemovitost! pracovník pracovní čety
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
5000 10000
955000
3721 5169 Nákup ostatních služeb
90000
3721
90000
3722 3722 3722 3722 3722 3722
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5011 5031 5032 5139 5424 5169
3722
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Nákup materiálu Náhrady mezd v době nemoci Nákup ostatních služeb -Respono, Ekotermex
3726
5011 5021 5031 5032
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje, práce na dohodu Povinné sociální pojištění
TKO
1273500
5169 5171 5424 5499
úklid čekáren
nákup stromů.kerů.kůry a další zeleně hnojiva, postřiky obec+hřbitov
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v nemoci ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
údržba zeleně v obci-stříhání údržba na hřbitově fasády
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5011 5031 5032 5139 5162 5173 5169 5424
pedikúra
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Nákup materiáluj.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné Nákup služeb Náhrady mezd v době nemoci
260000 10000 65000 23500 60000 160000 10000 10000 70000 668500
Ost soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvat.
4349
230000 230000
Povinné zdravotní pojištění
4349 5169 Nákup ostatních služeb
4351
nemocenská
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
výstelky
bio popelnice
3745 5139 Nákup materiáluj.n. 3745 3745 3745 3745
9%
Sběr a svoz komunálních odpadů
3726 5169 Nákup ostatních služeb
3745 3745 3745 3745
25%
260000 65000 23500 15000 10000 900000
15000 15000
gumové rukavice služební mobil
175000 44000 16000 1 000 5000
doprovod
10000 251000
Pečovatelská služba 5
4399
5499 ost.neinvest.transfery
4399
Ost.záležitosti
5212
obyvatelstvu - pohřebné
soc.věcí a politiky zaměst.
5901 Nespecifikované rezervy
5212
na 1 zemřelého 5.000,-Kč
50000 řešení krizových situací
Ochrana obyvatelstva 5021 Ost.osobní výdaje (úhrada za přípravu 2vozidel) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
piiprava na technickou.topeni
5512
5139 Nákup mat.j.n. (cvič. stejnokroje)
dovybaveni výzbroje,hadice,savice, sorbet.pásky
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5151 5153 5154 5156 5162 5163 5169 5171 6121
kluziště
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmota a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněž.ústavů (pojištění budovy) Nákup služeb (tech. kontroly + emise) Opravy - údržba, nátěry Budovy, haly stavby Požární ochrana dobrovolná
5021 5023 5031 5032 5136 5139 5137 5167 5169 5171 5173 5175 5194
9000
dovybaveni jednotky
2 vozidla+čerpadla+sekačky+pila telefon p.Suchý havarijní pojištění vozidel+budova 2 vozidla na budově i na vozidlech zateplení HZ
část
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j .n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary Zastupitelstva
6112
5000 5000
5512 5512
5512
50000
25000 20000 110000 22000 20000 7000 35000 18000 10000 50000 326000
nečlenové
za, členové
FV,KV
starosta, místostarosta a zastupitelé
pilručka pro starosty
semináře-Den malých obcí
26000 1 080000 240000 101 000 3000
3000
poradenství starosta, mistostarosta a zastupitelé fond starosty
obcí
14000 20000
1487000
6171 6171
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru) 5021 Ostatní osobní výdaje (na dohody)
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5031 5032 5038 5132 5136 5137
6171 6171
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiáluj.n.
Povinné soc. pojištění Povinné zdravotní pojištění Ost. pov. pojistné - odpovědnost org. za škodu Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6
praní
pojišťovna Kooperativa pracovní oděv.obuv.rukavice dovybaveni kanceláii.spotiebiče
980000 2000 245000 88200 11 000 12000 15000 20000
turistické známky kancelářské potreby, tonery, barvy do PC renovace obálkv ...
100000
6171 6171 6171 6171 6171
5151 5153 5154 5161 5162
6171 6171
5163 Služby peněžnich ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
pojištění budovy OU
6171 6171
5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb
zaměstnanci OU
Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací
poštovné telefony.mobily, datové služby INFOS, antiviry JUDr. Hanečekpřestup. misejin.porad.
obědy, rozhlasové při) lmače, úpravy dat, PC programů a servisní práce
15000 200000 60000 22000 20000 36000 35000 20000 230000
..
6171 6171
5172 Programové vybavení 5171 Opravy a údržba
6171 6171 6171 6171
5173 5175 5182 5194
Cestovné Pohoštění, dary, tombola Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary
zaměstnanci OU
6171 6171 6171 6171 6171
5229 5329 5361 5424 6122
Neinvest.dotace-člen. přísp.SMON esnice Ost.neinvest. transfery veř .rozp. územní úrovně Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje,zařízení
spolek pro obnovu venkova
6171
5901 Nespecifikované rezervy
6171
6310 6310
6330 6330
6399
beseda s důchodci svíčky s logem, dary na různé akce(plesy), ESOM
státní správy-správní poplatky nemocenské
za vedení BU a přímého bankovnictví úrokv z úvěru
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
2000 40000
40000 40000
převod z KE na účet éSOB
Převody vlast.fondům v rozpoč.územní
600000 600000
FU-uzávěrka koncem roku
5362 Platby daní a poplatků
5366 Finanční vypořádání minulých let
10000
3090800
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402
5000 25000
892600
5163 Služby peněžnich ústavů-poplatky
Ostatní finanční operace
5000
ZJ26
Cinnost místní správy
6399
6402
na obecním majetku-budovy, přístroje, PC
vratka dotace
21700
Finanční vypořádání minulých let 2x úvěr 918.000,--,1.848.000,--
8124 Dofinancování splátky úvěru
21 700
2766000 17530100
VYDAJE CELKEM
7
Mgr.Miloš Nevřala starosta
Milan Hynšt místo starosta
r~-
/~t/~
8
