URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI
: 1.18.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING 1
2
DASAR HUKUM
3
4
1.18.1.18.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
25.250.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
25.250.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Daerah 1)
25.250.000,00
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
25.250.000,00
1.18.1.18.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
9.625.607.195,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.871.222.195,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
2.871.222.195,00
1.18.1.18.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.754.385.000,00
1.18.1.18.01.001.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.090.334.000,00
1.18.1.18.01.001.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
54.000.000,00
1.18.1.18.01.001.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
54.000.000,00
1.18.1.18.01.001.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR
60.000.000,00
1.18.1.18.01.001.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
60.000.000,00
1.18.1.18.01.001.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.18.1.18.01.001.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.001.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.001.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
94.000.000,00
1.18.1.18.01.001.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
94.000.000,00
1.18.1.18.01.001.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
6.500.000,00
1.18.1.18.01.001.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00
1.18.1.18.01.001.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
6.000.000,00
1.18.1.18.01.001.014.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
1.18.1.18.01.001.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
105.300.000,00
1.18.1.18.01.001.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
105.300.000,00
1.18.1.18.01.001.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
578.694.000,00
160.880.000,00 925.000,00 159.955.000,00
1
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.18.1.18.01.001.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.001.020.
PENYEDIAAN SARANA INFORMASI
1.18.1.18.01.001.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.002.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.18.1.18.01.002.023.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
45.000.000,00
1.18.1.18.01.002.023.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
1.18.1.18.01.002.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
60.000.000,00
1.18.1.18.01.002.026.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
58.000.000,00
1.18.1.18.01.002.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.18.1.18.01.002.045.
PENYEDIAAN GEDUNG KANTOR
1.18.1.18.01.002.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.002.045.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
194.075.000,00
1.18.1.18.01.002.047.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
132.116.000,00
1.18.1.18.01.002.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.002.047.5.2.3.
Belanja Modal
1.18.1.18.01.006.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
39.320.000,00
1.18.1.18.01.006.002.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
39.320.000,00
1.18.1.18.01.006.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.320.000,00
1.18.1.18.01.041.
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN
1.18.1.18.01.041.001.
PENYUSUNAN RENJA DAN MONEV OPD
1.18.1.18.01.041.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.041.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.041.002.
PENYUSUNAN DATA KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, KEPARIWISATAAN,
578.694.000,00 24.960.000,00 24.960.000,00 432.116.000,00
2.000.000,00 195.000.000,00 925.000,00
925.000,00 131.191.000,00
214.035.000,00 39.035.000,00 9.780.000,00 29.255.000,00 175.000.000,00
KESENIAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DEPOK 1.18.1.18.01.041.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.041.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
148.525.000,00
1.18.1.18.01.123.
PENGEMBANGAN KEPELOPORAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
823.630.000,00
1.18.1.18.01.123.001.
DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
89.350.000,00
1.18.1.18.01.123.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.885.000,00
1.18.1.18.01.123.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.123.002.
FASILITASI KEMAH SANTRI TINGKAT KOTA DAN PROVINSI
1.18.1.18.01.123.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.475.000,00
67.465.000,00 134.325.000,00 31.215.000,00 2
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.18.1.18.01.123.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
103.110.000,00
1.18.1.18.01.123.003.
KEMAH BAKTI PEMUDA
120.000.000,00
1.18.1.18.01.123.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.440.000,00
1.18.1.18.01.123.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
88.560.000,00
1.18.1.18.01.123.004.
SELEKSI DAN FASILITASI KELOMPOK USAHA PEMUDA PRODUKTIF
25.000.000,00
1.18.1.18.01.123.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.123.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.910.000,00
1.18.1.18.01.123.005.
SELEKSI DAN FASILITASI PEMUDA PELOPOR
25.000.000,00
1.18.1.18.01.123.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.210.000,00
1.18.1.18.01.123.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.123.006.
SELEKSI DAN PEMUSATAN LATIHAN PASKIBRAKA
1.18.1.18.01.123.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.123.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.123.007.
SELEKSI DAN PENGIRIMAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA DAN PROVINSI
9.090.000,00
13.790.000,00 335.000.000,00 52.730.000,00 282.270.000,00 34.955.000,00
(PPAP-PPAN) 1.18.1.18.01.123.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.490.000,00
1.18.1.18.01.123.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
18.465.000,00
1.18.1.18.01.123.008.
FASILITASI LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN (LDK) PENGURUS OSIS SMA/SMK
60.000.000,00
1.18.1.18.01.123.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.010.000,00
1.18.1.18.01.123.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.125.
PENINGKATAN PEMBINAAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.125.001.
PEKAN OLAHRAGA TRADISIONAL
1.18.1.18.01.125.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.125.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
48.890.000,00
1.18.1.18.01.125.002.
FASILITASI PEKAN OLAHRAGA PONDOK PESANTREN
75.200.000,00
1.18.1.18.01.125.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.540.000,00
1.18.1.18.01.125.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.125.003.
FASILITASI KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT
500.000.000,00
1.18.1.18.01.125.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
194.000.000,00
1.18.1.18.01.125.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
306.000.000,00
1.18.1.18.01.125.004.
FASILITASI PENGELOLAAN LAPANGAN MERPATI, MAHAKAM DAN SUKATANI
250.000.000,00
1.18.1.18.01.125.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.990.000,00 2.438.000.000,00 52.800.000,00 3.910.000,00
49.660.000,00
57.680.000,00 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.18.1.18.01.125.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
192.320.000,00
1.18.1.18.01.125.005.
PENYELENGGARAAN O2SN TAHUN 2013
330.000.000,00
1.18.1.18.01.125.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.125.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
259.670.000,00
1.18.1.18.01.125.006.
PENYELENGGARAAN POP SMA/SMK DAN POPWIL
300.000.000,00
1.18.1.18.01.125.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.125.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
225.815.000,00
1.18.1.18.01.125.007.
PENYELENGGARAAN LIGA PENDIDIKAN INDONESIA
235.000.000,00
1.18.1.18.01.125.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
129.060.000,00
1.18.1.18.01.125.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
105.940.000,00
1.18.1.18.01.125.008.
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN OLAHRAGA PELAJAR
215.000.000,00
1.18.1.18.01.125.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
140.640.000,00
1.18.1.18.01.125.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
74.360.000,00
1.18.1.18.01.125.009.
FASILITASI OLAHRAGA PELAJAR PADA PENDIDIKAN NON FORMAL
40.000.000,00
1.18.1.18.01.125.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.125.009.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
32.235.000,00
1.18.1.18.01.125.010.
PENYELENGGARAAN LIGA BASKET TINGKAT SMA/SMK
70.000.000,00
1.18.1.18.01.125.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.940.000,00
1.18.1.18.01.125.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
36.060.000,00
1.18.1.18.01.125.011.
PENYELENGGARAAN PORSENI UNTUK GURU
60.000.000,00
1.18.1.18.01.125.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.310.000,00
1.18.1.18.01.125.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
28.690.000,00
1.18.1.18.01.125.012.
PENYELENGGARAAN OLAHRAGA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (CACAT)
40.000.000,00
1.18.1.18.01.125.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.125.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
31.910.000,00
1.18.1.18.01.125.013.
WORKSHOP KEOLAHRAGAAN
50.000.000,00
1.18.1.18.01.125.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.640.000,00
1.18.1.18.01.125.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
36.360.000,00
1.18.1.18.01.125.014.
FASILITASI KEGIATAN JUM'AT SEHAT, BELA DIRI MASYARAKAT, MINGGU
60.000.000,00
70.330.000,00
74.185.000,00
7.765.000,00
8.090.000,00
BERGERAK 1.18.1.18.01.125.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.900.000,00
1.18.1.18.01.125.014.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.100.000,00 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
1.18.1.18.01.125.015.
FASILITASI PENATARAN PELATIH OLAHRAGA
60.000.000,00
1.18.1.18.01.125.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.640.000,00
1.18.1.18.01.125.015.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.18.1.18.01.125.016.
FASILITASI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET PELAJAR BERPRESTASI
1.18.1.18.01.125.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.18.1.18.01.125.016.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.18.01.124.
PENGEMBANGAN SENI DAN PELESTARIAN BUDAYA
819.475.000,00
1.17.1.18.01.124.001.
FESTIVAL SENI DAN BUDAYA
150.000.000,00
1.17.1.18.01.124.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.18.01.124.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.18.01.124.002.
PEMILIHAN DAN PEMBINAAN ABANG DAN MPOK DEPOK
1.17.1.18.01.124.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.18.01.124.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.17.1.18.01.124.003.
PENTAS SENI DAN BUDAYA
84.990.000,00
1.17.1.18.01.124.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.960.000,00
1.17.1.18.01.124.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
23.030.000,00
1.17.1.18.01.124.004.
APEKSI
70.000.000,00
1.17.1.18.01.124.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.18.01.124.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
65.195.000,00
1.17.1.18.01.124.005.
LOMBA POP SINGER TINGKAT KOTA DEPOK DAN PROVINSI JAWA BARAT
50.000.000,00
1.17.1.18.01.124.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.460.000,00
1.17.1.18.01.124.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
38.540.000,00
1.17.1.18.01.124.006.
PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PESERTA GITA BAHANA NUSANTARA
35.000.000,00
1.17.1.18.01.124.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.170.000,00
1.17.1.18.01.124.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
23.830.000,00
1.17.1.18.01.124.007.
FESTIVAL QASIDAH/SALAWATAN TINGKAT KOTA DEPOK
1.17.1.18.01.124.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
90.880.000,00
1.17.1.18.01.124.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
68.020.000,00
1.17.1.18.01.124.008.
PASANGGIRI MOJANG JAJAKA JAWA BARAT
70.585.000,00
1.17.1.18.01.124.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.955.000,00
1.17.1.18.01.124.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
53.630.000,00
1.17.1.18.01.124.009.
PASANGGIRI BAHASA SUNDA TINGKAT SD/SMP/SMA/SMK
35.000.000,00
46.360.000,00 100.000.000,00 81.740.000,00 18.260.000,00
79.050.000,00 70.950.000,00 165.000.000,00 21.125.000,00 143.875.000,00
4.805.000,00
158.900.000,00
5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
1.17.1.18.01.124.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.015.000,00
1.17.1.18.01.124.009.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
23.985.000,00
2.04.1.18.01.080.
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA UNGGULAN
500.000.000,00
2.04.1.18.01.080.001.
PEMBANGUNAN DERMAGA/TERMINAL SEPEDA AIR SITU CILODONG
375.000.000,00
2.04.1.18.01.080.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.1.18.01.080.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.04.1.18.01.080.001.5.2.3.
Belanja Modal
301.900.000,00
2.04.1.18.01.080.002.
PEMBANGUNAN DERMAGA/TERMINAL SEPEDA AIR SITU SIDAMUKTI
125.000.000,00
2.04.1.18.01.080.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.1.18.01.080.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
31.600.000,00
2.04.1.18.01.080.002.5.2.3.
Belanja Modal
92.650.000,00
2.04.1.18.01.081.
PROMOSI PARIWISATA DAERAH
299.975.000,00
2.04.1.18.01.081.001.
PROMOSI POTENSI WISATA
149.975.000,00
2.04.1.18.01.081.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.1.18.01.081.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.04.1.18.01.081.002.
PEMBUATAN PANDUAN WISATA KOTA DEPOK
2.04.1.18.01.081.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.1.18.01.081.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
73.500.000,00
2.04.1.18.01.081.003.
PEMBUATAN SARANA PENUNJANG PROMOSI PARIWISATA
75.000.000,00
2.04.1.18.01.081.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.1.18.01.081.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
74.250.000,00
2.04.1.18.01.082.
PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA
97.500.000,00
2.04.1.18.01.082.001.
PELAKSANAAN MONITORING PEMBINAAN IZIN PARIWISATA
7.500.000,00
2.04.1.18.01.082.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.04.1.18.01.082.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.100.000,00
2.04.1.18.01.082.002.
FASILITASI PELATIHAN PRAMUSAJI RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN HOTEL
60.000.000,00
2.04.1.18.01.082.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.100.000,00
2.04.1.18.01.082.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
47.900.000,00
2.04.1.18.01.082.003.
FASILITASI PENDATAAN/PENGKLASIFIKASIAN RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN
30.000.000,00
5.260.000,00 67.840.000,00
750.000,00
13.050.000,00 136.925.000,00 75.000.000,00 1.500.000,00
750.000,00
HOTEL 2.04.1.18.01.082.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.04.1.18.01.082.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 27.600.000,00 6
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
JUMLAH BELANJA
9.625.607.195,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(9.600.357.195,00)
7
