Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ
§
položka
MD
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1111
560.000,-- Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1112
150.000,-- Kč
Daň z příjmů právnických osob
1121
750.000,-- Kč
Daň z přidané hodnoty
1211
1. 600.000,-- Kč
Poplatek za komunální odpad – popelnice /od občana/
1337
255.000,-- Kč
Poplatek ze psů
1341
13.000,-- Kč
Správní poplatky ( povolení, rozhlas)
1361
1.000,-- Kč
Daň z nemovitosti
1511
430.000,-- Kč
Neinvestiční dotace ze SR (veřejná správa, školy)
4112
určí kraj,-- Kč
Příjmy z pronájmu pozemku
1011
2131
3.500,-- Kč
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2119
2343
3.300,-- Kč
Příjmy ze služeb – Obchod UNIKOM
2141
2111
60.000,-- Kč
Příjmy z pronájmu – Obchod UNIKOM
2141
2132
48.000,-- Kč
Příjmy MŠ – z pronájmu nemovitosti
3111
2132
1,-- Kč
Příjmy POHOSTINSTVÍ – služby
3392
2111
50.000,-- Kč
Příjmy POHOSTINSTVÍ – pronájem + KD
3392
2132
62.000,-- Kč
Příjmy z hrobů
3632
2111
10.000,-- Kč
Příjmy POŠTA – služby
3639
2111
15.460,-- Kč
Příjmy POŠTA – pronájem nemovitosti
3639
2132
4.540,-- Kč
Příjmy z poskytovaných služeb – třídění odpadu
3725
2111
50.000,-- Kč
Příjmy z pronájmu bytů (52,--Kč/m2/měsíc/byt) Příjmy z bytů – služby(3.000,-- Kč/měsíc/byt)
4354 4354
2132 2111
193.500,-- Kč 288.000,-- Kč
Příjmy z úroků
6310
2141
20.000,-- Kč
PŘÍJMY CELKEM Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ Zdroje celkem
8115
4.567.301,-- Kč 2.800.000,-- Kč 7.367.301,-- Kč
Návrh rozpočtu narok 2011 – výdaje Účetní případ
§
položka
DAL
Obchod – plyn
2141
5153
55.000,-- Kč
Silnice – nákup ostatních služeb Silnice – opravy
2212 2212
5169 5171
50.000,-- Kč 50.000,-- Kč
Výdaje na dopravní obslužnost – autobusy
2221
5193
42.000,-- Kč
Odvádění odpadních vod – stávající kanalizace – služby (čištění příkopů, postřik) Odvádění odpadních vod – stávající kanalizace - opravy Projekt na kanalizaci + žádost
2321 2321 2321
5169 5171 6121
40.000,-- Kč 80.000,-- Kč 500.000,-- Kč
MŠ – příspěvek obce MŠ – vodné MŠ – plyn MŠ – el. energie
3111 3111 3111 3111
5331 5151 5153 5154
165.000,-- Kč 7.000,-- Kč 60.000,-- Kč 20.000,-- Kč
ZŠ – za žáky dojíždějící do škol
3113
5901
270.000,-- Kč
Veřejný rozhlas služby
3341
5169
20.000,-- Kč
Kulturní dům – materiál Kulturní dům + Pohostinství – spotřeba plynu Kulturní dům + Pohostinství – elektrická energie Kulturní dům + Pohostinství – služby
3392 3392 3392 3392
5139 5153 5154 5169
10.000,-- Kč 100.000,-- Kč 55.000,-- Kč 10.000,-- Kč
Záležitosti kultury – nákup materiálu Záležitosti kultury – nákup služeb Záležitosti kultury- pohoštění /důchodci,vánoční stromek, Mikulášská nadílka, dětský den/ Záležitosti kultury – věcné dary (výročí)
3399 3399
5139 5169
15.000,-- Kč 30.000,-- Kč
3399 3399
5175 5194
20.000,-- Kč 15.000,-- Kč
Volný čas /hřiště/ ne u školky Volný čas /hřiště/ na u školky
3421 3421
5137 5169
15.000 ,--Kč 15.000,-- Kč
Veřejné osvětlení – elektrická energie Veřejné osvětlení – nákup služeb Veřejné osvětlení – opravy a údržba Veřejné osvětlení – nákup materiálu
3631 3631 3631 3631
5154 5169 5171 5139
90.000,- Kč 10.000,-- Kč 20.000,-- Kč 20.000,-- Kč
Pohřebnictví – materiál Pohřebnictví – elektrická energie
3632 3632
5139 5154
5.000,-- Kč 2.000,-- Kč
Pohřebnictví – služby Pohřebnictví – opravy a údržba
3632 3632
5169 5171
10.000,-- Kč 20.000,-- Kč
Komunální služby – dotace Mikroregionu Kutnohorsko
3639
5329
1.010,-- Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů (odvoz popelnic + kontejnery) Splátka vratky jistiny ve výši 1/10 Sběr a svoz tříděného odpadu
3721 3722 3725
5169 5169 8901 5169
7.000,--Kč 370.000,-- Kč 21.300,-- Kč 90.000,-- Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – elektrická energie Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – pohonné hmoty Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – opravy a udržování (údržba ploch, úpravy, tráva, zeleň + pomník)
3745 3745
5154 5156
2.000,-- Kč 30.000,-- Kč
3745
5169
30.000,-- Kč
Domov pro seniory – 8 chráněných bytů – vodné Domov pro seniory – 8 chráněných bytů – plyn Domov pro seniory – 8 chráněných bytů – el. energie Domov pro seniory – 8 chráněných bytů (STAVIS) Domov pro seniory – 8 chráněných bytů (materiál) Domov pro seniory – 8 chráněných bytů – služby
4354 4354 4354 4354 4354 4354
5151 5153 5154 6121 5139 5169
7.000,-- Kč 60.000,-- Kč 20.000,-- Kč 1.600.000,-- Kč 10.000,-- Kč 50.000,-- Kč
Požární ochrana – pohonné hmoty Požární ochrana – školení Požární ochrany – služby Požární ochrana – neinv. dotace Požární ochrana – opravy
5512 5512 5512 5512 5512
5156 5167 5169 5229 5171
4.000,-- Kč 3.000,-- Kč 2.000,-- Kč 10.000,-- Kč 20.000,-- Kč
Zastupitelstvo obce - odměny Zastupitelstvo obce - telefon Zastupitelstvo obce - ZP
6112 6112 6112
5023 5179 5032
470.000,-- Kč 36.000,-- Kč 40.000,-- Kč
Činnost místní správy - plat Činnost místní správy – dohody Činnost místní správy - OSSZ Činnost místní správy - VZP Činnost místní správy –povinná pojistka Činnost místní správy – knihy, Sb., Věstníky apod. Činnost místní správy – nákup materiálu Činnost místní správy - voda Činnost místní správy - plyn Činnost místní správy – elektrická energie Činnost místní správy – pohonné hmoty Činnost místní správy – služby pošt Činnost místní správy – služby telekomunikací Činnost místní správy – služby peněžních ústavů Činnost místní správy – konzultační a poradenské služby Činnost místní správy – školení a vzdělávání Činnost místní správy – nákup ostatních služeb Činnost místní správy – opravy a udržování /nutné opravy/ budovy + KD střecha
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171
255.000,-- Kč 100.000,-- Kč 60.000,-- Kč 25.000,-- Kč 2.000,-- Kč 15.000,-- Kč 50.000,-- Kč 5.000,-- Kč 60.000,-- Kč 10.000,-- Kč 15.000,-- Kč 7.000,-- Kč 25.000,-- Kč 20.000,-- Kč 40.000,-- Kč 10.000,-- Kč 100.000,-- Kč 650.000,-- Kč
Činnost místní správy – neziskové organizace Činnost místní správy – cestovné
6171 6171
5229 5173
6.000,-- Kč 2.000,-- Kč
Činnost místní správy – pohoštění
6171
5175
10.000,-- Kč
Činnost místní správy – platby daní a poplatků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (služby pen.ústavů) Pojištění - služby peněžních ústavů
6171 6310 6320
5362 5163 5163
10.000,-- Kč 10.000,-- Kč 2.000,-- Kč
VÝDAJE CELKEM
6.193.310,-- Kč
Projednáno v OZ dne 22.11.2010
Ing. Jiří Vrba starosta obce
Vyvěšeno:
25.11.2010
Sejmuto:
12.12.2010
Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na elektronické úřední desce obce v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2013
- Příjmy
Účetní případ
§
položka
2011
2012
2013
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1111
560.000
560.000
560.000
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1112
150.000
170.000
170.000
Daň z příjmů právnických osob
1121
750.000
750.000
750.000
Daň z přidané hodnoty
1211
1.600.000
1.600.000
1.600.000
Poplatek za komunální odpad – popelnice
1337
255.000
255.000
255.000
Poplatek ze psů
1341
13.000
13.000
13.000
Správní poplatky ( povolení, rozhlas)
1361
1.000
1.000
1.000
Daň z nemovitosti
1511
430.000
430.000
430.000
Příjmy z pronájmu pozemku
1011
2131
3.500
3.500
3.500
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2119
2343
3.300
3.300
3.300
Příjmy ze služeb – Obchod UNIKOM
2140
2111
60.000
60.000
60.000
Příjmy z pronájmu – Obchod UNIKOM
2141
2132
48.000
48.000
48.000
Příjmy MŠ – z pronájmu nemovitosti
3111
2132
1
1
1
Příjmy POHOSTINSTVÍ – služby
3392
2111
50.000
50.000
50.000
Příjmy POHOSTINSTVÍ – pronájem + KD
3392
2132
62.000
30.000
30.000
Příjmy z hrobů
3632
2111
10.000
10.000
10.000
Příjmy POŠTA – služby
3639
2111
15.460
15.460
15.460
Příjmy POŠTA – pronájem nemovitosti
3639
2132
4.540
4.540
4.540
Příjmy z poskytovaných služeb – třídění odpadu
3722
2111
50.000
50.000
50.000
Příjmy z pronájmu bytů Příjmy z bytů – služby
4354 4354
2132 2111
193.500 288.000
Příjmy z úroků
6310
2141
20.000
8115
4.567.301 2.800.000
PŘÍJMY CELKEM financování /předp.zůstatek účtu k 31.12.2010 Zdroje celkem
7.367.301
193.500 288.000 20.000
193.500 288.000 20.000
4.555.301 4.555.301
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2013 - Výdaje Účetní případ
§ položka
2011
2012
2013
Obchod – plyn
2141
5153
55.000
55.000
55.000
Silnice – opravy Silnice – nákup ostatních služeb
2212 2212
5171 5169
50.000 50.000
50.000 50.000
50.000 50.000
Výdaje na dopravní obslužnost – autobusy
2221
5193
42.000
42.000
42.000
Odvádění povrchových vod – kanalizace Odvádění povrchových vod – kanalizace Projekt na kanalizaci /2011/ projekt v roce 2012 a 2013 ralizace
2321 2321
5169 5171
40.000 80.000
40.000 80.000
40.000 80.000
2321
6121
500.000
15.000.000
15.000.000
MŠ – příspěvek obce MŠ – vodné MŠ – plyn MŠ – el. energie
3111 3111 3111 3111
5331 5151 5153 5154
165.000 7.000 60.000 20.000
ZŠ – za žáky do škol
3113
5901
Rozhlas – opravy a údržba Rozhlas – ostatní služby
3341 3341
Kulturní dům – materiál Kulturní dům + Pohostinství – spotřeba plynu Kulturní dům + Pohostinství – elektrická energie Kulturní dům + Pohostinství – služby
170.000 7.000 60.000 20.000
180.000 7.000 60.000 20.000
270.000
270.000
270.000
5171 5169
20.000
10.000 10.000
10.000 10.000
3392 3392 3392 3392
5139 5153 5154 5169
10.000 100.000 55.000 10.000
10.000 80.000 55.000 10.000
10.000 80.000 55.000 10.000
Záležitosti kultury – nákup materiálu Záležitosti kultury – nákup služeb Záležitosti kultury- pohoštění Záležitosti kultury – věcné dary (výročí)
3399 3399 3399 3399
5139 5169 5175 5194
15.000 30.000 20.000 15.000
15.000 5.000 10.000 15.000
15.000 5.000 10.000 15.000
Volný čas /hriště/ DHM Volný čas - služby
3421 3421
5137 5169
15.000 15.000
15.000 15.000
15.000 15.000
Veřejné osvětlení – elektrická energie Veřejné osvětlení – nákup služeb (plošina, auto) Veřejné osvětlení – opravy a údržba Veřejné osvětlení –materiál
3631 3631 3631 3631
5154 5169 5171 5139
90.000 10.000 20.000 20.000
100.000 15.000 20.000 20.000
100.000 15.000 20.000 20.000
Pohřebnictví – materiál Pohřebnictví – elektrická energie Pohřebnictví – služby Pohřebnictví – opravy a údržba
3632 3632 3632 3632
5139 5154 5169 5171
5.000 2.000 10.000 20.000
5.000 2.000 10.000 20.000
5.000 2.000 10.000 20.000
Komunální služby – dotace Mikroregionu
3639
5329
1.010
1.010
1.010
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
3721
5169
7.000
7.000
7.000
Sběr a svoz komunálních odpadů Splátka vratky jistiny ve výši 1/10 Sběr a svoz tříděného odpadu
3722 3725
5169 8901 5169
370.000 21.300 90.000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – el. energie 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – pohonné hm 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – opravy a udr. 3745
5154 5156 5169
2.000 30.000 30.000
2.000 30.000 15.000
2.000 30.000 15.000
Domov pro seniory - vodné Domov pro seniory - plyn Domov pro seniory – el. energie Domov pro seniory - /Stavis/ Domov pro seniory - materiál Domov pro seniory - služby
4354 4354 4354 4354 4354 4254
5151 5153 5154 6121 5139 5169
7.000 60.000 20.000 1.600.000 10.000 50.000
10.000 60.000 20.000
10.000 60.000 20.000
10.000 50.000
10.000 50.000
Požární ochrana – pohonné hmoty Požární ochrana – školení Požární ochrany – služby Požární ochrana – neinv. dotace Požární ochrana – oprava
5512 5512 5512 5512 5512
5156 5167 5169 5229 5171
4.000 3.000 2.000 10.000 20.000
4.000 3.000 2.000 10.000
4.000 3.000 2.000 10.000
Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce
6112 6112 6112
5023 5179 5032
470.000 36.000 40.000
470.000 36.000 40.000
470.000 36.000 40.000
Státní správa – plat Státní správa – dohody Státní správa – OSSZ Státní správa – ZP Státní správa – povinné pojištění Státní správa – knihy, tisk Státní správa – drobný hmotný dlouh. majetek Státní správa – materiál Státní správa – studená voda Státní správa – plyn Státní správa – elektrická energie Státní správa – pohonné hmoty Státní správa – služby pošt Státní správa – služby tel. a radiokomunikací Státní správa – služby peněžních ústavů Státní správa – konzul. a porad. a právní služby Státní správa – služby školení a vzdělávání Státní správa – nákup služeb Státní správa – opr. a udrž budov Státní správa – neziskové organizace Státní správa – cestové Státní správa – pohoštění Státní správa – platby daní a poplatku
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5229 5173 5175 5362
255.000 100.000 60.000 25.000 2.000 15.000
255.000 100.000 60.000 25.000 2.000 20.000 50.000 50.000 5.000 60.000 10.000 20.000 7.000 25.000 20.000 40.000 10.000 90.000 50.000 6.000 2.000 15.000 15.000
255.000 100.000 60.000 25.000 2.000 20.000 50.000 50.000 5.000 60.000 10.000 20.000 7.000 25.000 20.000 40.000 10.000 90.000 50.000 6.000 2.000 15.000 15.000
50.000 5.000 60.000 10.000 15.000 7.000 25.000 20.000 40.000 10.000 100.000 650.000 6.000 2.000 10.000 10.000
370.000 21.300 80.000
370.000 21.300 80.000
Obecné příj. a výd. z fin. operací (služby pen.ústavů) 6310 Pojištění – služby peněžních ústavů 6320 VÝDAJE CELKEM
5163 5163
10.000 2.000 6.193.310
20.000 2.000 18.486.310
20.000 2.000
18.496.310
Projednáno v OZ dne: 22.11.2010 Vyvěšeno: 25.11.2010 Sejmuto: 12.12.2010
Návrh rozpočtového výhledu obce byl zveřejněn na elektronické úřední desce obce v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
