1
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012. Správa historického majetku města, rehabilitace a prezentace jedinečné památkové lokality je základním posláním NKPV. Specifika NKP Vyšehrad je v tom, že rozsáhlé území je volně přístupné a zejména pro Pražany plníroli oblíbeného parku, místa odpočinku, romantických procházek a jedinečných pohledů na město. Památkový areál je hojně navštěvován domácími i zahraničními turisty. Tento zájem nás pochopitelně těší, ale není provázen ziskem, je to služba veřejnosti. Navíc kumulace lidí klade značné nároky na údržbu nemovitých památek a parkových ploch. Svěřené nemovitosti využíváme pro současné kulturní aktivity. Organizace aktivně spolupracuje s odbornými úřady a s institucemi, které sídlí na historickém území nebo v jeho okolí, jako jsou: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, Jedličkův ústav a školy, Správa pražských hřbitovů, pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, okrsek Městské policie Praha 2, Úřad MČ Praha 2. Agenda povolení k vjezdu a stání v památkovém areálu, kterou zajišťujeme po dohodě s Odborem dopravy MČ Praha 2 od začátku 90.let., představovala v loňském roce 365 ročních povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů) a 624 dočasných či jednorázových povolení k vjezdu. K navýšení počtu dočasných či jednorázových povolenek došlo z důvodů velkého zájmu produkčních společností o natáčení v arále NKP Vyšehrad.
Činnost úseku programu, propagace a výstav Kvalitní nabídka výstav současného výtvarného umění v Galerii Vyšehrad (nad Libušinou lázní) obsahovala 10 výstav (podrobněji v přiložené anotaci výstav). Plánováno jich bylo 11, ale výstava arch. O. Kuči musela být z důvodu jeho náhlého vážného onemocnění zrušena. Zachován zůstal termín pro stipendisty Hlávkovy nadace – studenty AVU nebo mladé začínající umělce. Sezonu zahajovala výstava obrazů Natálie Hlubučkové - Soukupové: Pražské motivy a krajiny. Jednalo se o průřez tvorbou malířky, jenž vstupovala do výtvarného života ve druhé polovině čtyřicátých a začátkem padesátých let. Pozoruhodná byla retrospektivní výstava k 80.výročí narození významného českého malíře, žijícího v Paříži, Františka Januly – Hledač v čase, kterou jsme připravili ve spolupráci s Galerií Prácheňského muzea v Písku (zde výstava začínala v největším rozsahu) a Galerií Klenová. Návštěvnický zájem vyvolala expozice dřevěných obrazů a objektů Martina Patřičného: Dobré dřevo. Kultivovanou kompozici a precizním vypracováním se vyznačovaly malované kaligrafie a kaligrafické malby ak. malířky Tatiany Svatošové. Svěžest, hravost a barvy prezentovaly ve své nápadité instalaci Zahrada utopie talentované studentky AVU Jaroslava Kadlecová a Karolina Klimešová. V podzemním sále Gorlice se od 25. dubna do 25. května konala výstava v rámci již 4. ročníku PF 2012 (Pražský mezinárodní festival skleněné plastiky) jejímž hlavním pořadatelem je Galerie Pokorná. V tomto roce návštěvníkům přinesly mimořádný zážitek světelné instalace Adély Matasová a Pavla Korbičky.
2
Programová činnost v komorním sále Starého purkrabství a v areálu NKPV Dramaturgie NKP Vyšehrad, úseku programu, byla i v loňském roce zaměřena především na dětského diváka. Program by se dal rozdělit do několika dramaturgických linií. Edukativní programy pro školy: Mise Vyšehrad I v roce 2012 se realizovaly interaktivní vycházky na Vyšehradě Mise Vyšehrad pro 3. - 7.třídy ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií. Tato vycházka byla velice pozitivně přijata pedagogy škol a během jara a podzimu proběhlo několik desítek vycházek i pro mimpražské školy. Mise Vyšehrad vznikla v produkci NKP Vyšehrad, aby veřejnosti poskytla specifický výukový program o Vyšehradě. Tvůrci Mise zpracovali nejdůležitější témata z historie Vyšehradu a zároveň čerpali ze silného genia loci a reagovali na konkrétní místa. Mise využívá principy interaktivity, kdy průvodce (herec) připravuje jednotlivé situace, do kterých jsou účastníci aktivně vtahováni. Mise Vyšehrad čerpá z metod participačního divadla a zážitkové pedagogiky. Důležitou součástí je scénografie celé vycházky a ojedinělý prostor Vyšehradu. Libuše V roce 2012 jsme do programu zařadili novinku, vzdělávací divadelní představení Libuše s navazujícím interaktivním programem pro 1. stupeň ZŠ. Tento program rozvíjí vzdělávací dramaturgickou linku programu NKP Vyšehrad pro různé stupně škol. Libuše je loutkové představení, které vzniklo v režii Jakuba Vašíčka. Na představení vždy navazuje interaktivní program, který plní třída s třídním učitelem podle pracovních listů vydaných přímo k inscenaci. Během této části žáci navštíví místa spojené s pověstí o Libuši a zakončí ji návštěvou podzemního sálu Gorlice.
Program pro děti a jejich rodiče Nedílnou součástí dramaturgie jsou i nadále nedělní pohádky, doplněny o kreativní dílny. Nabízíme divákům kvalitní pohádková představení, hraná předními divadelními soubory. Velice oblíbené jsou Buchty a loutky, ochotnický spolek Čmukaři, pohádky Aničky Duchoňové a Jablkoně, divadelní spolek absolventů uměleckých škol – Loutky bez hranic a Toy machine, či pohádky z produkce divadelního Studa Damúza.
3
Sobotní odpoledne, každý druhý měsíc, patřily VyšeHrátkám. Program je složen z pohádky a několika dílen, ve kterých pracují děti i rodiče ve skupinách. Program trvá 3 – 4 hodiny. Témata jednotlivých sobotních odpolední jsou vždy úzce spjata přímo s Vyšehradem. Uvedli jsme Vyšehrátky aneb Praha císařská, Vyšehrátky aneb květnodění a Vyšehrátky aneb Sametová revoluce.
Pro veřejnost Pro návštěvníky máme připravenou komentovanou prohlídku Vyšehradu, v rámci, které se návštěvníci společně s průvodcem, podívají na nejzajímavější místa Vyšehradu a do všech stálých expozic. Tuto službu nabízíme jak v českém jazyce, tak i v dalších světových jazycích (např.: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština a japonština). Prohlídka je vyhledávána turisty i školními skupinami. V roce 2012 jsme do nabídky pro veřejnost zařadili prohlídku odsvěcené kaple Stětí sv. Jana Křtitele. Prohlídka probíhá vždy druhou a čtvrtou sobotu v měsíci. Spolupořadatelské akce Jako spolupořadatel se NKP Vyšehrad podílela na organizaci řady akcí pro širokou veřejnost. V sobotu 12. května 2012 proběhl v Praze na Vyšehradě již čtvrtý ročník slavnostního setkání krajů Má vlast 2012. Hlavním pořadatelem této akce je Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s. Patronkou se pro rok 2012 stala spisovatelka a historička Blanka Stehlíková a Plzeňský kraj. Záštitu nad akcí převzaly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ČR, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, předseda vlády ČR Petr Nečas, ministryně kultury ČR Alena Hanáková, ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský, ministr zemědělství ČR Petr Bendl, ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa, Asociace krajů ČR (Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s.). Smyslem této akce je podnítit proměny zanedbaných míst ve městech, obcích a krajině v místa příjemná pro život a poděkovat lidem, kteří takové proměny provedli.
Již devátým rokem se na Královské a knížecí akropoli uskutečnila benefiční akce občanského sdružení Asistence o.s. „Jako zázrakem“. Tato akce si klade za cíl integraci tělesně postižených občanů. Letošní rok akci podpořili např.: Barbora Poláková, Hynek Čermák, Buchty a loutky, Lucie Steinhauserová, Ondřej a Štěpán Škochovi (členové skupiny Chinaski), Alexandr Minajev, skupina Piosenki, Monoskop a Green Småtroll.
4
V červnu se NKP Vyšehrad podílela na další pražské Muzejní noci. Návštěvníci mohli shlédnout naše stálé expozice v Cihelné bráně, dřevěných obrazů a plastik Martina Patřičného v Galerii Vyšehrad a v podzemním sále Gorlice byla vedle originálů soch z Karlova mostu k vidění mezinárodní výstava skla PF 2012, která zde probíhala již od konce dubna. Vyšehrad v průběhu noci navštívilo 3492 návštěvníků.
Již po osmé proběhl v září interaktivní festival pro rodiče a jejich děti VyšeHrátky 2012 (Damúza o.s.). Festival VyšeHrátky 2012 proběhl v termínu 31. srpna až 2. září 2012 ve zkrácené víkendové verzi v tradiční lokalitě na Královské akropoli v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad . Po šesti letech byl realizační tým festivalu donucen z finančních důvodů zkrátit dobu trvání z jednoho týdne na tři dny a bohužel nerealizovat žádaný program pro školy. Dramaturgie programu byla zaměřena na to nejlepší, co mohli návštěvníci festivalu v posledních šesti letech v rámci VyšeHrátek vidět. Tvůrci nabídli průřez tzv. divadelní bojovkou, kterou během 6 let vyvíjeli umělci v rámci VyšeHrátského týmu jako speciální paradivadelní žánr. K vidění byly nejúspěšnější objekty ze všech tematických celků: Staré pražské a české pověsti, České státní svátky, Odpočívárna smyslů, Jiné místo a Trenažér Pilař. Součástí festivalu byly i pohádky (Divadlo Tichý jelen - Šípková Růženka, Studio Damúza - Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Svetřík, Dešťová víla, Teatrotoč, Mimotaurus a Jakub Folvarčný), dílny fotoasambláže, sítotisku a tradiční Odpolední večerníčky čtené známými tatínky (Jakub Železný, Pavel Klusák, Justin Svoboda, Jiří Adámek ad). Festival uvedl speciálního zahraničního hosta z Velké Británie Bear Love, hráče na obrovské gongy a činely. Bear Love spolu s Ondřejem Smeykalem, hráčem na didgeridoo, připravil třídenní performanci Výprava, která proběhla v podzemním sálu Gorlice.
5
Již druhým rokem NKP Vyšehrad spolupořádala Vyšehradský advent. Na základě zkušeností z minulých let se adventní program uskutečnil pouze jeden víkend a to 15. a 16. prosince. Vyšehradský advent nabídl během dvou dnů vždy od rána do večera jarmark, kde prodávali trhovci různé zboží zejména s vánoční a tradiční tematikou. Vedle jarmarku probíhal odpoledne interaktivní program pro děti organizované společností SCIO a výtvarné dílny vedené lektory z galerie GUD. Na venkovním podiu odpoledne v sobotu vystoupila Žižkovská smršť a Motovidlo a v neděli proběhl vánoční koncert Báry Basikové a dětského sboru. Součástí programu byla přehlídka pohádkových filmových kostýmů ve výstavním prostoru, který je součástí budovy Starého purkrabství. Letní scéna Program Letní scény je naplněn od května převážně divadlem. Sezónu opět zahájil Prague Shekespeare festival, divadelní skupina složená z českých a amerických herců, kteří nastudovali Shakespearovu hru Sen noci svatojánské. Koncem června se na Letní scénu přemístilo Studio Dva a od července až do začátku září probíhal již pátý ročník festivalu Léto hereckých osobností. Diváci mohli navštívit kromě dvou premiérových divadelních představení „Kutloch, aneb i muži mají své dny“ a „Ženy přežijí!“, inscenace z minulých let a řadu koncertů známých interpretů, jako je Szidi Tobias, Markéta Irglová, Aneta Langerová, Dan Bárta a mnoho dalších. Součástí festivalu byl také projekt Jany Krausové, Adama Krause a Karla Holase z Čechomoru s názvem „Slavík a růže“, který se uskutečnil v sále Starého purkrabství. Změnou v roce 2012 byl termín festivalu Vyšehraní, který se přesunul na září. Již po 9. se festival divadla a hudby Vyšehraní vrátil na jeviště Letní scény. Diváci mohli vidět Idu Kelarovou, Melody Makers - Ondřeje Havelky, KEKS, Božský řízek Nakafráno Turnov, Wabiho Daňka, Miloše Dvořáčka, Hromosvod, Ginerva, Jitku Vrbovou a mnoho dalších známých hudebníků. V dopoledních hodinách byl na Letní scéně také připraven bohatý program pro děti.
6
Mimořádné akce v roce 2012 Během léta proběhly dvě venkovní výstavy ve spolupráci s cestovatelem a horolezcem Pavlem Blažkem. V termínu 1.7.-26.8.proběhla výstava Bajkal II. - fotek, které na své cestě nafotil Pavel Blažek s popiskami o tom, jak se taková expedice pořádá. Druhá výstava „O medu“ proběhla 10.9.-30.9.,která byla zaměřena zejména pro školáky s edukativním přesahem o životě včel a výrobě medu. Areál je také hojně vyhledáván filmovými štáby. Organizují se zde svatební obřady a různé společenské a kulturní akce např.: exteriérové divadelní představení Malá Smrt (Skútr), Oslava japonského svátku jaru – Bodaidžu Macuri (Česko-japonská společnost), semináře Cesty domů a rodinné konstalace, turnaj petanque (SOBSA) a mnoho dalších akcí. V následujících tabulkách je zobrazena skutečná návštěvnost stálých výstav v jednotlivých objektech. Dále také návštěvnost akcí vlastních, ale i pořádaných ve spolupráci s různými subjekty popsanými výše.
Objekt
Počet návštěvníků v roce 2012
Galeria Vyšehrad
3378
Cihelná brána - kasematy prohlídka
14601
- stálá expozice
1797
Gotický sklep
13842
Celkem
33618
Programová činnost v roce 2012 Počet Objekt akcí
Počet návštěvníků
Staré purkrabství - vlastní pořady
93
2475
- spolupořady
43
3519
77
21100
- Mise Vyšehrad - vycházka s výkladem
38
1032
48
1095
- spolupořady
42
13770
1
3492
342
46483
Letní scéna Plenér
Muzejní noc Celkem
7
Činnost stavebně-historického úseku Činnost stavebně-historického úseku postupovala dle plánu stavebních prací a byla kontrolována v měsíčních intervalech na Kontrolních dnech za účasti zástupce památkového dohledu. V roce 2012 pokračovala oprava hradeb v jihovýchodní části areálu (oprava barokního cihelného a kamenného zdiva), oprava nároží a říms bastionu sv.Pavla (nad tenisovými kurty), oprava gotického smíšeného zdiva za budovou ředitelství NKPV (Lumírovy sady) a oprava bastionu sv. Petra a hradeb ze strany Ústavu péče pro matku a dítě (dále jen ÚPMD) v Podolí a byly zahájeny práce na opravě bastionu č.XXXIX. Taktéž pokračovaly opravy JZ kasemat (prozatímní vstup z areálu ÚPMD v Podolí) a v prostoru od Cihelné brány ke Gorlici. Průběžně je sledován stav zdiva v průjezdu Táborské brány.
Mimořádné akce nad rámec běžné údržby hradeb
1. Dokončení Sanace středních kleneb Cihelné brány (generální oprava byla zahájena již v roce 2011).
8
2. Odstranění havarijního stavu bastionu sv.Ludmily.
Finanční krytí těchto rozsáhlých mimořádných akcí bylo zajištěno částečně z rozpočtu odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP a částečně z fondů organizace (fond Finančního vypořádání PO hl.m. Prahy a odvodem z Investičního fondu organizace). Běžná údržba objektů zahrnovala dokončení opravy části parkových cest podél východních hradeb mezi Gorlicí a bastionem sv. Pavla a opravy povrchů chodníků v areálu NKPV, opravu opěrných zdí u Leopoldovy brány, repase a nátěry oken v bytovém domě čp. 12 v ulici V pevnosti, opravu havarijního stavu stropu a prostoru pod schodyTáborské brány, dokončení opravy opěrné zdi u garáží nad Rašínovým nábřežím, průběžné čištění vyšehradské skály, údržbu svěřených pomníků na Vyšehradském hřbitově, opravu opěrných zdí a plotu u ředitelství NKPV, úpravu nástupního prostoru před Táborskou bránou směrem od ulice Na Pankráci odstraněním el. rozvaděčů, dále výmalbu Starého purkrabství a Galerie Vyšehrad. Mimořádné akce nad rámec běžné údržby objektů 1. Oprava kostela Stětí sv. Jana Křtitele 2. Oprava Kaple panny Marie na hradbách Opravy byly zahájeny v závěru roku 2012 a budou dokončeny v roce 2013.
Činnost úseku péče o zeleň Úsek péče o zeleň v roce 2012 zabezpečoval péči o parky, hřiště, zpevněné plochy, závlahový systém, zeleň korun hradeb a zeleň Vyšehradské skály, o celkové rozloze 13 ha. Díky dlouhodobé koncepci vývoje parků pokračuje princip ekologického přístupu, fungujícího komplexního systému, s malou náročností na transport a chemické prostředky a s minimálním doprovodným zatížením areálu. Zálivka je řešena převážně vodou z Vltavy. Organická hmota získaná při údržbových pracích je kompostována na místě. Získaný substrát se navrací do vegetačních ploch. Dřevo pokácených stromů a je zpracováno pro vytápění v informačním centru Špička, štěpka z větví po provedení
9
zdravotních, bezpečnostních a zmlazovacích řezů je využita k mulčování keřových skupin a živých plotů, případně zkompostována. Práce zahrnují péči o stromy, keře, trávníky, vinice, trvalky, letničky, zpevněné plochy, dětská hřiště, zeleň korun hradeb, zeleň Vyšehradské skály, fontány a pítka, hroby ve správě NKPV a o veškerý parkový mobiliář. Zahrnují soustavný úklid a zimní zabezpečení schůdnosti cest. Patří sem také mimořádné úklidy po kulturních a společenských akcích a údržba a úklidy letní scény. Zahradnické práce provádějí pracovníci zahradnické firmy Antonín Pechek. Vegetaci korun hradeb a vyšehradské skály a svahy zpevněné protierozními plastovými rošty udržuje horolezeckou technikou firma Jiří Světlý. Opravy parkových cest prování firma Zahradní architektura Tábor, závlahový systém udržuje firma Antonín Pechek, opravy provádí firma Aquastart. Na regulaci harmonogramu závlah spolupracuje firma ITTEC. Opravy, revize a dovybavení dětského hřiště v souladu s aktualizací příslušných norem provádí firma Tomovy parky. Na péči o vinici odborně spolupracuje František Kettner. Zimní krmení ptactva zajišťuje Eliška Pincová. Chodníky, které nejsou ve správě NKPV, v zimě udržuje firma Komwag - v zájmu včasného zajištění schůdnosti vyšehradských cest pro ni provádí tyto práce zahradnická firma A. Pechek. Zahradnická firma připravila areál NKP Vyšehrad na všechny uskutečněné společenské a kulturní akce, zejména na:
Velikonoce – bohoslužba v Chámu sv. Petra a Pavla – duben Slavnostní setkání krajů, vernisáž výstavy Má vlast – květen Zahájení festivalu Pražské jaro – květen Vyšehraní – září VyšeHrátky - září Dušičky - bohoslužba v Chámu sv. Petra a Pavla za účasti arcibiskupa – listopad Vyšehradský advent – prosinec Práce mimo základní údržbu: V předjaří proběhlo bezpečnostní kácení stromů a poté pokračovaly výsadby stromů, mahalebek na hradbách nad Podolím a výsadba střemch (Primus pardus) na severní baště u redanu - letní scény. Při slavnostním setkání krajů a zahájení výstavy Má vlast, 12.5. 2012 byl vysazen potomek památné lípy z Mokrosuk u Klatov. Strom opět dodal Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, dendrologická zahrada – ing. Zdeněk Kisenbauer. Pokračovalo osazování zastíněných svahů skupinami břečťanu a barvínku. Rostliny dodal Pavel Kefurt. Zahradnická firma odstranila přerostlé keře ve svahu pod hřištěm „Ze starých pověstí českých“ a založila zde nový trvalkový záhon podle projektu manželů Barošových. Do stávajících květinových záhonů byly dosazeny trvalky a cibuloviny. Květiny do oken budovy ředitelství NKP Vyšehrad dodal Václav Vondrovský. V r. 2011 získala NKP Vyšehrad do správy dva parkově upravené pozemky na předpolí Táborské brány, č.poz. 1521 a 1522, k.ú. Nusle. V roce 2012 pokračovaly zahradnické úpravy tohoto nástupního prostoru. Záměrem je provést zde komplexní úpravu spočívající ve vyrovnání výškových rozdílů zpevněných ploch, sadovnické úpravy, úpravy odvodnění, veřejného osvětlení. V roce 2012 zpracovala firma Eltodo
10
projekt úprav veřejného a slavnostního osvětlení. Arch. Švábová pokračovala v přípravě pro projektovou dokumentaci úprav hlavního nástupního prostoru NKP Vyšehrad. V případě získání finančních prostředků bude úprava zrealizována v roce 2013. Úsek péče o zeleň má vlastní vitrínu, jejímž prostřednictvím jsou návštěvníci informováni v češtině a angličtině o historii a proměnách konkrétních míst Vyšehradu, o chystaných a prováděných pracích, o historii Vyšehradu, zajímavých programech a dalších aktualitách a zajímavostech. Stížnosti byly řešeny opět formou písemného projednání s veřejností. Pravidla pro pohyb psů jsou uvedena na tabulích u všech hlavních vstupů do areálu a jsou plně dostačující. Umožňují vstup psů na vodítku do celého areálu NKPV s výjimkou hřišť, a volné pobíhání psů na plochách u Táborské brány a pod Cihelnou branou. Nekázeň pejskařů je věcí jejich osobní odpovědnosti, přestupky odhaluje a řeší městské policie. Investice: Hřiště u Gorlice bylo doplněno o cvičební prvky pro dospělé. Stalo se tak hřištěm vícegeneračním. Projekt úprav zpracovala v r. 2011 v souladu s autorskými právy arch. Marie Švábová, autorka původní úpravy hřiště. V roce 2012 proběhlo projednání s úřady a realizace úprav. V rámci pracovní náplně vedoucího úseku byly provedeny následující činnosti významné pro NKP Vyšehrad a naplňující jeho historickou roli v kontextu hl. města Prahy a České republiky:
Spolupráce na přípravě Slavnostního setkání krajů na Vyšehradě a putovní výstavy Má vlast 2012 - s Asociací Entente Florale CZ – Souznění, o.s.. Záštitu převzaly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, předseda vlády Petr Nečas, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, zemědělství a ministryně kultury, Asociace krajů ČR a hejtman partnerského Plzeňského kraje Milan Chovanec. NKP zde má svůj panel. Výstava je velmi úspěšná, putuje po ČR v pěti kolekcích. Propagace Vyšehradu na světové výstavě Floriade 2012 – panel byl součástí výstavy Má vlast, která zde byla instalována v září 2012. Kalendář Vyšehrad 2013 – ve spolupráci s Kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a s firmami, které pracují pro NKP Vyšehrad. Grafika – Václav Fiala Podvečery s osobnostmi zahradní a krajinářské tvorby - ing. Hušek, ve spolupráci a Českou zemědělskou univerzitou Vladimír Sitta Diplomové práce – konzultace – Martin Kraus, ČZU Přednášky na konferencích: Propamátky – 13.11.2012
11
Zhodnocení závěrů roku 2012 V roce 2012 se nám povedlo uskutečnit všechny plánované akce, zvelebovat prostředí Vyšehradu všemi k přírodě citlivými prostředky, propagovat Vyšehrad všemi dostupnými způsoby, pokračovat v rozšiřování a zkvalitňování programové skladby ve Starém purkrabství formou spolupořadatelství a spolupráce s neziskovými sdruženími. Plánovaná změna organizační struktury NKPV, která proběhla v roce 2011, se týkala především úseku programu, výstav a propagace, který připravuje dramaturgii zaměřenou především na dětského diváka, rodiny a školy. V současné době nabízíme školám dva edukativní programy, které byly v roce 2012 hojně navštěvovány, jak pražskými školami, tak i školami mimopražskými. Děti i učitelé hodnotili edukativní programy velice kladně, a proto plánujeme nabídku nadále rozšiřovat. Díky těmto ohlasům můžeme klasifikovat změnu v organizační struktuře jako velice efektivní.
V Praze dne 15. února 2012
Ing. František Stádník ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad
12
13
14
15
16
17
Národní kulturní památka Vyšehrad
Organizace:
Rozbor hospodaření PO za rok 2012 Hlavní činnost Organizace:
v tis. Kč Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost % plnění Skutečnost 2012
2012
2012
k UR
TRŽBY celkem
2 033,0 1 341,0 245,0 447,0
2 033,0 1 341,0 245,0 447,0
2 411,7 1 520,6 249,8 427,7 213,6
118,63 113,39 101,96 95,68
2 159 1 375 265 519
1,12 1,11 0,94 0,82
31 827,0
41 991,7
41 456,6
98,73
33 056
1,25
1 960,0 560,0 180,0 1 040,0 180,0 18 748,0 150,0
2 115,0 465,0 480,0 990,0 180,0 28 579,7 150,0
2 112,4 455,0 498,3 986,4 172,7 27 919,1 123,9
99,88 97,85 103,81 99,64 95,94 97,69 82,60
1 886 448 328 928 182 19 954 143
1,12 1,02 1,52 1,06 0,95 1,40 0,87
260,0
260,0
267,3
102,81
260
1,03
14 900,0 50,0 30,0 3 358,0 7 950,0 1 000,0 4 900,0 1 900,0 50,0 100,0 0
24 999,7 50,0 30,0 3 090,0 8 173,0 1 000,0 4 958,0 2 030,0 50,0 135,0 0
24 242,0 9,1 50,0 3 226,8 8 360,1 979,1 5 171,6 2 016,9 51,9 140,6 0
96,97 18,20 166,67 104,43 102,29 97,91 104,31 99,35 103,80 104,15 0
15 965 19 12 3 555 8 124 1 117 4 899 1 954 49 105 0
1,52 0,48 4,17 0,91 1,03 0,88 1,06 1,03 1,06 1,34 0
245,0
200,0
182,2
91,10
273
0,67
245,0 2 924,0 2 247,0 677,0 -29 794,0
195,0 2 924,0 2 247,0 677,0 -39 958,7
182,2 2 882,8 2 201,0 681,8 -39 044,9
93,44 98,59 97,95 100,71 97,71
2 271 2 819 2 159 660 -30 897
0,67 1,02 1,02 1,03 1,26
29 794,0
39 958,7
39 958,7
100,00
33 102
1,21
17
17
17
100,00
17
1,00
z toho: ze vstupného za prodané zboží ostatní výnosy FO NÁKLADY celkem
2011
Index
Národní kulturní pam átka Vyšehrad
2012/11
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho : spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie ostatní Služby z toho: výkony spojů nájemné a služby (nebyt.pr.) úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní Osobní náklady z toho : ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc.pojištění zákonné soc. náklady(FKSP) ostatní Daně a poplatky (výjimkou daně z příjmů) Ostatní náklady z toho : úroky odpis pohledávky jiné ostatní náklady Odpisy z toho : z budov a staveb zařízení HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Krytí doplňkovou činností NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK Počet zam ěstnanců
Zpracoval: Matějková telefon: 241 410 348
Schválil: Ing František Stádník - ředitel V Praze dne 12. února 2013
18
19
59 100
167 337
95
160 327
65 500
30 000
8 500
1 800
10 900
11 800 700
1 800
79 199
37 279
12 479
2 475
38
12 009
12 400 439
2 080
31
17 2 033
2 198
396
250 430
250 245
201
2
536
481 9
42
234
126
480
451 14
36
tržby v tis. Kč plán 2012 skutečnost k 31.12.2012
38,44
70,00
44,00
38,20 20,00
20,00
40,93
81,07
41,05
44,67
38,81 20,00
20,00
průměrná cena vstupenky v Kč plán 2012 skutečnost k 31.12.2012
V Praze dne : 11. 2. 2013
Zpracovala : Ing. Jarmila Kabelíková
Schválil : Ing.František Stádník
Poznámka: * obsahují i podíly ze vstupného(Prague Card,Prague Welcome Card) a jiné specifické vstupné(např.senior pas,koment.vycházky,Mise,Muzejní noc a pod.)
Šedá políčka se nevyplňují
Gotický sklep-expozice stálá Kostel Stětí sv. J. Křtitele Staré purkrabství-program Další akce * Publikace a informač. mat. Ostatní výnosy z hl. činnosti Spolupořadatelské akce Celkem za hl. činnost NKPV
1
10
60
1
Kasematy-prohlíd.okruh výstavy - stálá
Cihelná brána
11
počet výstav počet návštěvníků počet akcí plán 2012 skutečnost plán 2012 skutečnost k 31.12.2012 k 31.12.2012
výstavy
Galerie Vyšehrad
objekt
Výkonové ukazatele NKP Vyšehrad - skutečnost r. 2012
Organizace: Národní kulturní památka Vyšehrad
Opravy a udržování - podrobné členění (v tis. Kč) * oprava hradeb – běžná údržba oprava barokního cihelného a kamenného hradebního zdiva v jihovýchodní části areálu oprava bastionu sv.Petra a hradeb ze strany ÚPMD oprava nároží a říms bastionu sv. Pavla oprava gotického smíšeného zdiva za budovou ředitelství NKPV oprava JZ kasemat ( vstup z areálu ÚPMD ) oprava – zahájení – bastion č.XXXIX ( od Lumírových sadů ) oprava kasemat v prostoru od Cihelné brány ke Gorlici mimořádná údržba hradeb generální oprava sanace Cihelné brány oprava bastionu sv. Ludmily
6 490,7
* oprava objektů - běžná údržba dokončení oprav parkových cest podél východních hradeb (mezi Gorlicí a bastionem sv.Pavla) opravy povrchů chodníků v areálu NKPV oprava opěrných zdí u Leopoldovy brány oprava havarijního stavu stropu Táborské brány oprava prostoru pod schody Táborské brány oprava opěrné zdi u garáží nad Rašínovým nábřežím úprava nástupního prostoru před TB odstraněním el.rozvaděčů údržba svěřených pomníků na Vyšehradském hřbitově průběžné čištění vyšehradské skály výmalba Starého purkrabství a Galerie Vyšehrad průběžná údržba objektů v areálu NKPV mimořádná údržba objektů oprava kaple Panny Marie na hradbách oprava kostela Stětí sv. Jana Křtitele
4 798,5
6 636,8 1 801,0
87,4 418,1
* údržba zeleně - 13 ha parků 4 009,5 trávníky: hnojení, prořezání, seč, jarní a podzimní vyhrabání stromy: výsadba, bezpečnostní a udržovací řez, kácení stromů z důvodu bezpečnosti keře: zmlazovací řez, pletí, odstranění nevhodných keřů, výsadba živého plotu u TB záhony: péče o trvalky - pletí, hnojení, řez, zálivka vinice: pletí, řez, vylamování fazochů, chemické ošetřování, vyvazování, vinobraní fontány, pítka, odtokové šachty a dreny: údržba, čištění a opravy parkový mobiliář: údržba, opravy cesty, zpevněné plochy: drobné opravy , sněhová pohotovost, zimní posypy údržba mlatových cest - dosypání obrusné vrstvy, uhrabání, hutnění oprava dlažeb Akrolpole a Štulcovy sady kompost: překopávání, třídění, prosévání, rozvoz zeminy zpět do parku dětské hřiště Ze starých pověstí českých: úklid, stálá údržba, opravy, hřiště vícegenerační: úklid, kontroly provozí bezpečnosti závlahový systém (ZS): stálý dohled, údržba, opravy, seřizování oprava ovládací jednotky čerpadel na vltavskou vodu a expanzní nádrže skála a koruny hradeb: letní a podzimní seč horolezeckou technikou
Celkem
24 242,0 20
Ostatní služby, spotřebované nákupy , osobní náklady, ostatní náklady - podrobné člení ( v tis. Kč) Ostatní služby * archeolog. průzkum, studie, stavební dozor, statické posudky, archeologický dohled * nájem a přestavby lešení v rámci opravy hradeb * úklid hradeb a vyš. skály horolzeckou metodou * výstavy, kulturní pořady * inzerce, propagace * úsek péče o zeleň * technická pomoc při stav. pracích * ostatní - odvoz odpadu, revize, údržba PC, správa serveru, ostraha, školení, aj. Ce lke m
655,9 482,4 279,0 842,7 121,8 118,5 131,9 594,6 3 226,8
Ostatní spotřebované nákupy * nákup zboží v pořizovacích cenách
172,7
Osobní náklady ostatní * příspěvek na stravné * úrazové pojištění zaměstnanců – zákonné * náhrada za prac. neschopnost
140,2 94,2 26,9 19,1
Ostatní náklady * pojištění majetku * poplatky, odpis poškozeného zboží, aj.
182,2 154,0 28,2
21
Organizace: Národní kulturní památka Vyšehrad (odměňující dle §109, ods. 3 d) zákona č.262/2006 Sb)
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2012 Ukazatel
Měrná jedn.
a
b
2012
Rok Limit
Skutečnost k 31.12. 2012
% plnění
Skutečnost k 31.12. 2011
Index 2012/11
2
3
4
5
1
Hlavní činnost Počet zaměstnanců
17
17
100,00
17
1,00
tis. Kč
4 958
5 172
104,32
4 899
1,06
tis. Kč
3 466 858 258 237 0
3 310 805 751 221 0
95,50 93,82 291,09 93,25 0,00
3 211 731 704 210 0
1,03 1,10 1,07 1,05 0,00
Kč
24 304
25 356
104,33
24 017
1,06
Ostatní osobní náklady
tis. Kč
1 000
979
97,90
1 116
0,88
Kromě toho: - výplaty z grantů
tis.Kč
X
0
0,00
0
0,00
Počet zaměstnanců
přep.osoby
X
2
X
1
2,00
Prostředky na platy
tis.Kč
X
362
X
221
1,64
Kč
X
15 067
X
18 414
0,82
tis. Kč
X
8
X
0
0,00
Prostředky na platy x) z toho: platové tarify osobní příplatky odměny přípl. za vedení zvláštní příplatky Průměrný plat
přep.osoby
Doplňková činnost
Průměrný plat Ostatní osobní náklady
x) uvedené složky platu netvoří celek prostřeků na platy
Vypracovala:Matějková
Telefon: 241 410 348
12. února 2013
22
P r o b í h a j í c í
I N V. a k c e / R o z e s t a v ě n á s t a v b a
ORGANIZACE Číslo akce Název akce
Národní kulturní památka Vyšehrad
Realizace v letech
Od 2011
0041427 Úprava nástupního prostoru u Gorlice do 2012
Ná v rh fin a n č n íc h p ro s tře d k ů ( vče tn ě DPH)
(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč
INV. akce (IA) - podléhající zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. zák.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), resp. novely ZVZ č. 417/2009 Sb. CN=IP+NIP (1+2) C E L K O V É N Á K L A D Y (CN) IP=KV+IF k IA (1) INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA) z toho: z toho:
1 248,70 1 248,70 KV
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)
1 200,00
projektová dokumentace stavební část technologie interiér - vybavení (INV. charakteru) zařízení Ostatní – bezpečnostní řez stromů, kácení
IF k IA
20,00 840,10 0,00 0,00 275,40 64,50
48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70
0,00
(2)
NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM : z toho:
Náklady celkem
údržba (uveďte konkrétní práce) interiér - vybavení (NEINV. charakteru)
0,00 0,00
Průběh INV. akce
(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč
Čerpání finančních prostředků v roce 2012 a v předcházejících letech realizace (včetně DPH) INV. PROSTŘEDKY (IP) Čerpaná částka
ROK NÁZEV 1991-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PD, přípravné stav.práce, řez stromů 2012 stavební část, instalace cvič.prvků celkem KV + IF k IA celkem IP - do 2012
KV
NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA Čerpaná částka
IF k IA
100,00 1 100,00 1 200,00 1 248,70
NÁZEV
48,70 0,00 48,70 ceklem ÚD. a OPR. + VYB. celkem NIP - do 2012
ÚDRŽBA a OPR. VYBAVENÍ
0,00 0,00
0,00
Schválený rozpočet na rok 2013 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH) INV. PROSTŘEDKY (IP) Schvál./požadov.částka
ROK NÁZEV 2013 2014 2015 2016 2017 2018 další celkem KV + IF k IA celkem IP - předp.od 2013
KV
IF k IA
celkem KV + IF k IA celkem IP
1 200,00 1 248,70
0,00 0,00
NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA Požadovaná částka NÁZEV
0,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB. celkem NIP - předp.od 2013 48,70 ceklem ÚD. a OPR. + VYB. celkem NIP 1 248,70
ÚDRŽBA a OPR. VYBAVENÍ
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 TAB 3a - pokračování
23
P r o b í h a j í c í
I N V. a k c e / R o z e s t a v ě n á s t a v b a
Průběh INV. akce Komentář Investiční akce byla zahájena v roce 2011. Jedná se o úpravu nástupního prostoru u Gorlice, kde bylo dětské hřiště pro děti předškolního věku (projekt arch. M. Švábové z roku 1994). Po vybudování nového dětského hřiště „Ze starých pověstí českých“ na jiném místě v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad prostor u Gorlice proměněn ve hřiště vícegenerační. Projektová dokumentace - arch. M. Švábová – autorská práva. Po obvodu hracího prostoru jsou rozmístěny cvičební prvky, byla provedena úprava povrchů pod jednotlivé cvičební prvky a proměna někdejšího pítka ve fontánu. Cvičební prvky jsou posilovací, relaxační a protahovací. Byly vybrány týmem NKP Vyšehrad z nabídky na internetu po shlédnutí hřišť v Praze již realizovaných. Projekt byl v rozpracovanosti konzultován se zástupcem Národního památkového ústavu. Investiční akce byla dokončena v 1. pololetí 2012.
Zpracoval :
Ing. Kolmanová
Schválil : (+razítko)
Ing. Stádník
Datum : 12.2.2013
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Poznámka KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investiční transfer z rozpočtu HMP IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)
24
P r o b í h a j í c í
I N V. a k c e / R o z e s t a v ě n á s t a v b a
ORGANIZACE Číslo akce Název akce
Národní kulturní památka Vyšehrad
Realizace v letech
Od 2011
0041428 Výstavba podzemních garáží u Cihelné brány do 2015
Ná v rh fin a n č n íc h p ro s tře d k ů ( vče tn ě DPH)
(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč
INV. akce (IA) - podléhající zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. zák.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), resp. novely ZVZ č. 417/2009 Sb. CN=IP+NIP (1+2) C E L K O V É N Á K L A D Y (CN) IP=KV+IF k IA (1) INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA) z toho: z toho:
7 100,00 7 100,00 KV
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)
7 098,24
projektová dokumentace stavební část technologie interiér - vybavení (INV. charakteru) zařízení Ostatní – autorský dozor
IF k IA
378,24 6 640,00 0,00 0,00 0,00 80,00
1,76 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
(2)
NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM : z toho:
Náklady celkem
údržba (uveďte konkrétní práce) interiér - vybavení (NEINV. charakteru)
0,00 0,00
Průběh INV. akce
(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč
Čerpání finančních prostředků v roce 2012 a v předcházejících letech realizace (včetně DPH) INV. PROSTŘEDKY (IP) Čerpaná částka
ROK NÁZEV 1991-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 projektová dokumentace 2012 vyjádření vlastníků sítí ke SP celkem KV + IF k IA celkem IP - do 2012
KV
NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA Čerpaná částka
IF k IA
300,00 0,00 300,00 301,76
NÁZEV
0,00 1,76 1,76 ceklem ÚD. a OPR. + VYB. celkem NIP - do 2012
ÚDRŽBA a OPR. VYBAVENÍ
0,00 0,00
0,00
Schválený rozpočet na rok 2013 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH) INV. PROSTŘEDKY (IP) Schvál./požadov.částka
ROK NÁZEV 2013 2014 stavební část 2015 stavební část 2016 2017 2018 další celkem KV + IF k IA celkem IP - předp.od 2013 celkem KV + IF k IA celkem IP
KV
0,00 4 750,00 2 048,24
IF k IA 0,00
NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA Požadovaná částka NÁZEV
ÚDRŽBA a OPR. VYBAVENÍ
6 798,24 6 798,24
0,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB. celkem NIP - předp.od 2013
0,00 0,00
0,00
7 098,24 7 100,00
1,76 ceklem ÚD. a OPR. + VYB. celkem NIP
0,00 0,00
0,00
7 100,00
0,00 TAB 3a - pokračování
25
P r o b í h a j í c í
I N V. a k c e / R o z e s t a v ě n á s t a v b a
Průběh INV. akce Komentář V současné době je na uvedených parcelách nevyužívaná zpevněná plocha (škvárový povrch), která dříve sloužila jako školní hřiště ZŠ Vratislavova. Místo navržené stavby podzemních garáží (cca 20 míst) je přístupné z Vratislavovy ulice stávají veřejnou komunikací odbočující z ní před Cihelnou bránou. Navržená stavba podzemních garáží je stavbou podzemní se zelenou zatravněnou) střechou, takže množství parkových ploch v daném místě vzroste. Je určena především k zajištění provozu na Letní scéně Vyšehrad a údržby NKP Vyšehrad. Stavbou nedojde k likvidaci žádné městské zeleně. Čerpané finanční prostředky v roce 2011 ve výši 300 tis. Kč – projektová dokumentace a inženýrská činnost. V roce 2012 nebyly přiděleny KV z rozpočtu HMP. Z IF bylo čerpáno 1.761,-Kč za poplatky vlastníků sítí ke stavebnímu povolení. V roce 2013 nebyly rovněž přiděleny KV z rozpočtu HMP. Vlastní stavební práce se posouvají do let 2014 – 2015.
Zpracoval :
H. Martínková
Schválil : (+razítko)
Ing. Stádník
Datum : 12.2.2013
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Poznámka KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investiční transfer z rozpočtu HMP IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)
26
Přehled o investiční akci Číslo akce:
0041427 41427
Název akce:
Úprava nástupního prostoru u Gorlice
Adresa akce:
NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad, parc. č. 1456 k.ú. Vyšehrad
IČ-Organizace:
00419745
- Národní kulturní památka Vyšehrad
Zodpovědná osoba: Správce akce:
Typ: PO
Ing. Kolmanová
Telefon:
241 410 348
radní Ing. Václav N o v o t n ý
Zahájení akce:
2011
Ukončení akce:
2012
v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa) Náklady Profinanc. Rozpočet akce do schválený celkem (CNA) 31.12.2011
Typ akce:
R
Finanční profil akce
Rozpočet upravený rok 2012
Skutečné čerpání
CEL KEM
1 248 698,00
148 698,00
0,00
1 100 000,00
1 100 000,00
Zdroje: KV - HMP
1 200 000,00
100 000,00
0,00
1 100 000,00
1 100 000,00
KV - státní
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IF k IA - PO
48 698,00
48 698,00
0,00
0,00
0,00
KV - ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kč Rozpočet Předp.čerpání Zbývá schválený z IF (k IA) požadavek na rok 2013 další roky 0,00
0,00
0,00
1 248 698,00
další roky
0,00
2014
rozpis:
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
další… 0,00
0,00
Zdroje: KV - HMP Nákl.akce (pův.): 0,00
KV - státní IF k IA - PO KV - ostatní
Komentář Investiční akce byla zahájena v roce 2011. Jedná se o úpravu nástupního prostoru u Gorlice, kde bylo dětské hřiště pro děti předškolního věku (projekt arch. M. Švábové z roku 1994). Po vybudování nového dětského hřiště „Ze starých pověstí českých“ na jiném místě v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad byl prostor u Gorlice proměněn ve hřiště vícegenerační. Projektová dokumentace - arch. M. Švábová – autorská práva. Po obvodu hracího prostoru jsou rozmístěny cvičební prvky, byla provedena úprava povrchů pod jednotlivé cvičební prvky a proměna někdejšího pítka ve fontánu. Cvičební prvky jsou posilovací, relaxační a protahovací. Byly vybrány týmem NKP Vyšehrad z nabídky na internetu po shlédnutí hřišť v Praze již realizovaných. Projekt byl v rozpracovnosti konzultován se zástupcem Národního památkového ústavu. Investiční akce byla dokončena v 1. pololetí 2012.
Zpracoval: Ing. Kolmanová
Schválil: (+razítko)
Ing. Stádník ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad
Datum: 12.2.2013
Poznámka Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.11 + Skut.čerp.2012 + Schvál.rozp.2013 + Předp.čerp.z IF k IA v 2013 + Zbýv.požad.na další roky Vysvětlivky PIA - Přehled o investiční akci (formulář) Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná v daném roce CNA a částky v jednotlivých letech jsou včetně DPH
IA - investiční akce PO - příspěvková organizace IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO související s IA
27
Přehled o investiční akci Číslo akce:
0041428
Název akce:
Výstavba podzemních garáží u Cihelné brány
Adresa akce:
NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2 – Vyšehrad, parc. č. 70/1 a 70/3 k.ú. Vyšehrad
IČ-Organizace:
00419745
- Národní kulturní památka Vyšehrad
Zodpovědná osoba: Správce akce:
Typ: PO
Hana Martínková
Telefon:
241 410 348
radní Ing. Václav N o v o t n ý
Zahájení akce:
2011
Ukončení akce:
2015
v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa) Náklady Profinanc. Rozpočet akce do schválený celkem (CNA) 31.12.2011
Typ akce:
R
Finanční profil akce
Rozpočet upravený rok 2012
Skutečné čerpání
Kč Rozpočet Předp.čerpání Zbývá schválený z IF (k IA) požadavek na rok 2013 další roky
CEL KEM
7 100 000,00
300 000,00
0,00
0,00
1 761,00
0,00 0,00
0,00
6 798 239,00
Zdroje: KV - HMP
7 098 239,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 798 239,00
KV - státní
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IF k IA - PO
1 761,00
0,00
0,00
0,00
1 761,00
0,00
0,00
0,00
KV - ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 100 000,00
další roky
2014
2015
2016
rozpis:
4 750 000,00
2 048 239,00
Zdroje: KV - HMP
4 750 000,00
2 048 239,00
Nákl.akce (pův.): 0,00
0,00 6 798 239,00
KV - státní
0,00
0,00
IF k IA - PO
0,00
0,00
KV - ostatní
0,00
0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
další… 0,00
0,00
Komentář V současné době je na uvedených parcelách nevyužívaná zpevněná plocha (škvárový povrch), která dříve sloužila jako školní hřiště ZŠ Vratislavova. Místo navržené stavby podzemních garáží (cca 20 míst) je přístupné z Vratislavovy ulice stávají veřejnou komunikací odbočující z ní před Cihelnou bránou. Navržená stavba podzemních garáží je stavbou podzemní se zelenou zatravněnou) střechou, takže množství parkových ploch v daném místě vzroste. Je určena především k zajištění provozu na Letní scéně Vyšehrad a údržby NKP Vyšehrad. Stavbou nedojde k likvidaci žádné městské zeleně. Čerpané finanční prostředky v roce 2011 ve výši 300 tis. Kč – projektová dokumentace a inženýrská činnost. V roce 2012 nebyly přiděleny KV z rozpočtu HMP. Z IF bylo čerpáno 1.761,-Kč za poplatky vlastníků sítí ke stavebnímu povolení. V roce 2013 nebyly rovněž přiděleny KV z rozpočtu HMP. Vlastní stavební práce se posouvají do let 2014 - 2015.
Zpracoval: H.Martínková
Schválil: (+razítko)
Datum: Ing. Stádník 12.2.2013 ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad
Poznámka Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.11 + Skut.čerp.2012 + Schvál.rozp.2013 + Předp.čerp.z IF k IA v 2013 + Zbýv.požad.na další roky Vysvětlivky PIA - Přehled o investiční akci (formulář) Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná v daném roce CNA a částky v jednotlivých letech jsou včetně DPH
IA - investiční akce PO - příspěvková organizace IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO související s IA
28
Organizace:
Národní kulturní památka Vyšehrad
Rozbor hospodaření PO za rok 2012 Doplňková činnost TRŽBY celkem nájemné z bytů nájemné ostatní prodané zboží ostatní NÁKLADY celkem
v tis. Kč Schv. rozp.
Skutečnost
% plnění
2012
2012
k UR
2 780 180 2 000 550 50
3 034 209 1 936 578 311
109,14 116,11 96,80 105,09 622,00
1 580
1 496
94,68
725 15 10 300 400 207 50
755 12
104,14 80,00
343 400 231 48
114,33 100,00 111,59 96,00
82 2 30 43 645 10 450 170 10 5
142 2 8 31 509 8 362 131 4 4
173,17 100,00
3
1
33,33
3
1
33,33
1 200
1 538
128,17
2
2
100,00
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho : spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie ostatní Služby z toho : výkony spojů nájemné a služby(nebyt.pr.) úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ost.služby Osobní náklady z toho : ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc.pojištění zákonné soc.náklady(FKPS) ostatní
72,09 78,91 80,00 80,44 77,06 40,00 80,00
Daně a poplatky (vyjímkou daně z příjmů) Ostatní náklady z toho : úroky manka a škody jiné ostatní náklady Odpisy z toho : z budov a staveb zařízení
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( + zisk, - ztráta ) Počet pracovníků
Zpracoval: Matějková telefon:241 410 348
Schválil: Ing. František Stádník - ředitel V Praze dne 12. února 2013
29
