Zpráva o stavu kultury za rok 2012

Zpráva o stavu kultury za rok 2012 Městská knihovna Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městská knihovna Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni 1. 7. 1996 na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.184/14/96 d) ze dne 13. 6. 1996. Sídlí na Sokolovské ulici 25/2 v Rýmařově, její identifikační číslo je 63731380, statutárním zástupcem je od 1. 9. 2001 Bc.Lenka Žmolíková. Hlavní činností organizace je budování a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny. Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám badatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, poskytuje meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své fondy individuálním i institucionálním uživatelům prezenčními i absenčními službami, poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Zprostředkovává přístup k informacím státní správy a veřejné samosprávy, umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní kulturní aktivity včetně odborných kurzů, školení a seminářů a dalších akcí souvisejících s hlavním předmětem činnosti. Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, buduje z vlastních fondů interní databáze a účastní se výměny dat a budování společných databází s dalšími knihovnami, poskytuje poradenskou službu v oblasti knihovnických a informačních činností, vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky. Poskytuje reprografické služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů, vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi, zabezpečuje donáškovou službu imobilním a starším občanům. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění prodej knih (maloobchod s použitým zbožím), reprografické práce (kopírování) a prodej pohlednic a drobných tiskovin (specializovaný maloobchod). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 4 zaměstnance na 4,0 úvazku (ředitelka + 3 knihovníci), knihovník pobočky ve Stránském byl zaměstnán na dohodu o provedení práce, úklid byl zajišťován na základě dohody o provedení práce. Účetní služby Ředitelka dbá o odbornou úroveň zaměstnanců, kteří se pravidelně zúčastňují školení a knihovnických akcí – Den knihovníků, regionální výbory Svazu knihovníků a informačních pracovníků apod. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov v roce 2012 Náklady Účet 501 501 501 501

Náklady Majetek v OE Potraviny Periodika Knihy

0,00 0,00 106 091,00 231 065,00

Náklady z dotace zřizovatele 0,00 0,00 106 091,00 231 065,00

Náklady z ostatních zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00

1

501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 562 549 549 549 549 549 558 551

DHIM,DNIM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr. energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel. a radiokom. Služby - odvoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Dodávka tepla BYTERM Bankovní poplatky Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek Úroky Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Nákl.z dlouhodob.majetku Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem

0,00 57 467,50 0,00 394 623,50 0,00 0,00 0,00 43 935,22 43 935,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 11 339,00 2 130,00 11 933,00 52 342,32 3 553,00 157 308,00 7 455,00 3 132,00 0,00 200 890,00 6 441,71 443 055,03 899 369,00 18 688,00 918 057,00 224 641,00 77 760,00 302 401,00 2 463,00 8 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 4 317,00 0,00 4 317,00 19 980,00 0,00 2 156 723,57

0,00 57 467,50 0,00 394 623,50 0,00 0,00 0,00 43 935,22 43 935,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 11 339,00 2 130,00 11 933,00 52 342,32 3 553,00 157 308,00 7 455,00 3 132,00 0,00 200 890,00 6 441,71 443 055,03 899 369,00 18 688,00 918 057,00 224 641,00 77 760,00 302 401,00 2 463,00 8 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 4 317,00 0,00 4 317,00 19 980,00 0,00 2 156 723,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy z dotace zřizovatele 0,00 97 710,00 0,00 0,00

Výnosy z ostatních zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy Výnosy Účet 601 602 603 604

celkem Tržby z prodeje vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží

0,00 97 710,00 0,00 0,00

2

662 641 663 648 649 645 646 669 671 672 674

Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř. SR Výnosy z nároku na prostř. ÚSC Výnosy z ostatních nároků Výnosy celkem

23,60 0,00 0,00 8 057,00 2 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049 000,00 0,00 2 157 544,60

23,60 0,00 0,00 8 057,00 2 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049 000,00 0,00 2 157 544,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hospodářský výsledek organizace činil k 31. 12. 2012 celkem 821,03 Kč. Finanční plán byl v roce 2012 jednou upraven, změna proběhla v říjnu 2012 a řešila pouze úpravy jednotlivých nákladových a výnosových položek bez dopadu na potřebu dalších prostředků z rozpočtu zřizovatele. Organizace dosáhla v podstatě plánovaného hospodářského výsledku, její hospodaření lze pokládat za vyrovnané. Závazný ukazatel k rozpočtu zřizovatele byl dodržen, překročení použitelného limitu prostředků na platy a OON ve výši 8 057,-- Kč bylo zcela pokryto z fondu odměn v souladu s platnou legislativou. Meziroční srovnání výsledků hospodaření – 2011/2012 Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518

K 31. 12. 2011 Majetek v OE Periodika Učebnice Knihy a periodika DHIM,DNIM (nově SÚ 558) Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr. energie Celkem Potraviny Spotř. jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel. a radiokom. Služby - Byterm teplo Ostatní služby (revize, svoz odpadu apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Bankovní poplatky Náklady na vývařovnu Celkem

K 31. 12. 2012

0,00 0,00 0,00 219 900,50 0,00 49 417,80 0,00 269 318,30 0,00 0,00 0,00 34 285,26 34 285,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 461,00 11 160,00 1 070,00 16 860,00 52 293,96 213 220,00

0,00 0,00 0,00 337 156,00 0,00 57 467,50 0,00 394 623,50 0,00 0,00 0,00 43 935,22 43 935,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 11 339,00 2 130,00 11 933,00 52 342,32 200 890,00

189 093,70 4 750,00 0,00 0,00 6 489,56 0,00 482 707,22

160 861,00 7 455,00 3 132,00 0,00 6 441,71 0,00 443 055,03

Rozdíl 2012-2011 0,00 0,00 0,00 117 255,50 0,00 8 049,70 0,00 125 305,20 0,00 0,00 0,00 9 649,96 9 649,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 034,00 179,00 1 060,00 -4 927,00 48,36 -12 330,00 -28 232,70 2 705,00 3 132,00 0,00 -47,85 0,00 -39 652,19

3

521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 562 549 549 549 549 549 558 551

Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc. nákl. Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv. pok. a úrok z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl. z odepsaných pohledávek Úroky Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Nákl. z dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem

820 571,00 2 400,00 822 971,00 205 171,00 73 862,00 279 033,00 2 298,00 8 205,71 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 980,00 0,00 1 956 885,49

899 369,00 18 688,00 918 057,00 224 641,00 77 760,00 302 401,00 2 463,00 8 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 4 317,00 0,00 4 317,00 19 980,00 0,00 2 156 723,57

0,00 0,00 95 086,00 19 470,00 3 898,00 23 368,00 165,00 788,29 0,00 -396,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 4 317,00 0,00 4 317,00 -2 000,00 0,00 199 838,08

Výnosy Účet 601 602 602 602 603 604 662 641 663 648 649 645 646 669 671 672 673 674

K 31. 12. 2011

K 31. 12. 2012

Rozdíl 2012-2011

Tržby z prodeje vlast. výrobků Výnosy z prodeje služeb - stravné Výnosy z prodeje služeb Celkem Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř. SR Výnosy z nároku na prostř. ÚSC Výnosy z nároků na prostř. SF Výnosy z ostatních nároků

0,00 0,00 90 522,00 90 522,00 0,00 0,00 28,98 0,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 853 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 97 710,00 97 710,00 0,00 0,00 23,60 0,00 0,00 8 057,00 2 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7 188,00 7 188,00 0,00 0,00 -5,38 0,00 0,00 -5 343,00 2 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00

Výnosy celkem Hospodářský výsledek

1 956 950,98 65,49

2 157 544,60 821,03

200 593,62 755,54

Městská knihovna ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem meziročně vzrostly o 200 tis. Kč, což představuje zvýšení o 10,21% proti roku 2011. Meziročně byly zvýšeny např. náklady na spotřebu materiálu (SÚ 501) o 125 tis. Kč (o 46,53%), mzdové náklady (SÚ 521) o 95 tis. Kč (o 11,55%) a odvody z mezd (524) o 23 tis. Kč (o 8,37%). Meziročně byly sníženy náklady na opravy a udržování (SÚ 511) o 18 tis. Kč (o 76,87%), na ostatní služby (SÚ 518) o 40 tis. Kč (o 8,21% a na náklady z drobného dlouhodobého majetku (SÚ 558) o 2 tis. Kč (o 9,1%).

4

Výnosy celkem meziročně vzrostly o 201 tis. Kč (o 10,25%), a to především vlivem navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve srovnávaném období roku 2011 ve výši 196 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb (SÚ 602) meziročně vzrostly o 7 tis. Kč (o 7,94%). Hospodářský výsledek byl meziročně zvýšen o 755,54 Kč. Pro meziroční srovnání nákladů na jednotlivých účtech byl použit přepočet roku 2011 na metodiku roku 2012. Stav fondů Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond

K 31. 12. 2011 14 130,00 Kč 3 388,57 Kč 14 664,38 Kč 0,00 Kč

K 31. 12. 2012 6 073,00 Kč 2 317,57 Kč 14 729,87 Kč 0,00 Kč

Rozdíl -8 057,00 Kč -1 071,00 Kč 65,49 Kč 0,00 Kč

4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass v hodnotě 70,- Kč, z toho pracovník hradí 23,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 38,50 Kč a příspěvek z FKSP činí 8,50 Kč. 5. Péče o svěřený majetek, údržba a opravy, nákup vybavení Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Generali. Objekt knihovny je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem společnosti BEScom Security, s.r.o. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 13. a 20. května 2013 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola konstatovala, že organizace plní účel, pro který byla zřízena, dosahuje dobrých hospodářských výsledků i úrovně řídících činností. 7. Poplatky, placené služby, počet čtenářů Knihovna registrovala celkem 1 032 čtenářů, z toho 293 čtenářů do 15 let. V roce 2012 bylo v knihovně celkem 30 042 návštěvníků, kteří uskutečnili 49 791 výpůjček (z toho 5 837 naučných knih pro dospělé, 24 469 beletristických knih, 1 713 naučných knih pro mládež, 5 464 beletrie pro mládež, 12 216 periodik a 92 jiných výpůjček). V knihovně proběhlo 106 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 5 285 návštěvníků. Registrační poplatky na 12 měsíců činily pro dospělé čtenáře 120 Kč, pro děti do 15 let, studenty a důchodce 50 Kč. Registrační poplatky pro dětské čtenáře Od roku 2005 byly zrušeny čtenářské poplatky pro děti do 15 let, a to po analýze počtu čtenářů v uplynulých letech, kdy byl evidentní znatelný pokles dětských čtenářů. Z dalšího vývoje však bylo zřejmé, že počet dětských čtenářů se pomalu vracel zpět na hodnoty z let 2001-2002, z tohoto hlediska tedy bylo možno pochybovat o smyslu zrušení poplatků pro dětské čtenáře. V roce 2008 tak byly čtenářské poplatky znovu zavedeny.

5

Městská knihovna pravidelně pořádá výstavy v Galerii u stromu poznání, v roce 2012 připravila knihovna výstavy kreseb Miroslava Morávka, fotografií Bohumila Švédy, Antonína Chrabatina a Kláry Jančíkové, nebo ve spolupráci s rýmařovskými zahrádkáři výstavu ovoce, zeleniny a květin. Úspěch měly rovněž výstavy o historii a současnosti Klubu českých turistů v Rýmařově, Jiný svět – obrazy Pavla Sasína, Žena 100x jinak – akty, malby a vyřezávání Luďka Pavézky a Vánoce – Ladovská zima, kterou připravili pedagogové a děti Základní umělecké školy Rýmařov. Knihovna rovněž uspořádala řadu besed a autorských čtení: ƒ Egyptské dobrodružství – Tomáš Černohous ƒ Toulky Afrikou – Lukáš Stránský, Tereza Bělíková ƒ Vibrační roky – Richard Filip Komárek ƒ Utajené senzace – Arnošt Vašíček ƒ Šamanská přednáška o naději – Vladimír a Petr Václavkovi ƒ Dobrodružství kapříka Metlíka – Jan Opatřil ƒ Grafologie: Tajemství výkladu písma – Dagmar Kravčíková ƒ Roald Dahl: Čarodějnice – scénické čtení v podání herců z Uherského Hradiště Knihovna rovněž organizovala tvůrčí a výtvarné dílny.

Městské muzeum Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městské muzeum Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni 1. 3. 2003 na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.57/3/03 b) ze dne 30. 1. 2003. Sídlí na náměstí Míru 6/219 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je 75037947, statutárním zástupcem byla Ing. Lenka Baborovská. Hlavní činností muzea je vytváření sbírek z předmětů historických, uměleckých a uměleckořemeslných, grafických (tištěných i psaných) a fotografických dokladů, zejména s výpovědní hodnotou o historii a současnosti města a regionu. Předmětem sběratelské činnosti jsou také přírodniny se vztahem k regionu Hrubého a Nízkého Jeseníku. Odborně spravuje své sbírky, ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. Provozuje galerii, kde prezentuje převážně soudobé české umění, podporuje

6

začínající umělce a regionální autory. V oblasti kulturně společenské činnosti spolupracuje se školskými a ostatními kulturními institucemi ve městě a regionu, aktivně spolupracuje s českými i zahraničními odbornými pracovišti. Odborní pracovníci muzea publikují výsledky bádání v odborných studiích, tisku, populárně naučných statích. Provozuje městské informační středisko, kde poskytuje informace o kulturních, turistických a rekreačních možnostech regionu a služby spojené s cestovním ruchem. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění specializovaný maloobchod (prodej drobných upomínkových předmětů), kopírovací práce a faxové služby a realitní činnost (nájem nebytových prostor). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 7 zaměstnanců na 6,3 úvazku (ředitel, kurátor výstav, kurátor sbírkových fondů, průvodce – kaple V Lipkách, 2 pracovnice IC a uklízečka na úvazek 0,3). Účetní služby jsou zajišťovány formou služby externího subjektu, zaměstnanci pro zajištění víkendového provozu informačního střediska mají uzavřeny dohody o provedení práce. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov v roce 2012 Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518

Náklady Majetek v OE Potraviny Periodika Knihy DHIM,DNIM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr. energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - odvoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Dodávka tepla BYTERM Bankovní poplatky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 723,00 0,00 283 723,00 5 400,00 149 510,00 0,00 44 673,00 199 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 929,00 31 985,00 59 279,00 32 994,00 5 234,00 21 180,00 3 553,00 224 010,00 0,00 0,00 886,00 6 829,00 0,00

Náklady z dotace zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 369,00 0,00 42 369,00 5 400,00 149 510,00 0,00 44 069,00 198 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 929,00 31 985,00 34 998,00 2 307,00 5 234,00 21 180,00 3 553,00 136 153,00 0,00 0,00 886,00 6 829,00 0,00

Náklady z ostatních zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 354,00 0,00 241 354,00 0,00 0,00 0,00 604,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 281,00 30 687,00 0,00 0,00 0,00 87 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 562 549 549 549 549 549 558 551

Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek Úroky Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Nákl.z dlouhodob.majetku Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem

261 692,00 1 462 979,00 57 574,00 1 520 553,00 303 262,00 109 170,00 412 432,00 3 366,00 12 173,00 45 926,00 0,00 100,00 0,00 332,00 0,00 0,00 18 219,00 3 796,00 0,00 22 015,00 81 145,00 94 696,00 3 271 923,00

173 835,00 1 212 961,00 57 574,00 1 270 535,00 303 262,00 109 170,00 412 432,00 3 366,00 12 173,00 45 926,00 0,00 100,00 0,00 332,00 0,00 0,00 18 219,00 3 796,00 0,00 22 015,00 81 145,00 28 308,00 2 570 734,00

87 857,00 250 018,00 0,00 250 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 388,00 701 189,00

Výnosy Výnosy Účet 601 602 603 604 662 641 663 648 649 645 646 669 671 672 672 672 672 674

0,00 102 955,00 0,00 326 697,00 91,00 0,00 0,00 7 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 114 000,00

Výnosy z dotace zřizovatele 0,00 102 955,00 0,00 326 697,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 114 000,00

Výnosy z ostatních zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 483,00

0,00

79 483,00

653 230,00 2 846 713,00 3 283 631,00 102 955,00

0,00 2 114 000,00 2 543 743,00 102 955,00

653 230,00 732 713,00 739 888,00 0,00

celkem Tržby z prodeje vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř. SR Výnosy z nároku na prostř.ÚSC - zřizovatel Výnosy z nároku na prostř.ÚSC-projekt Rýmařovskem na kole Výnosy z nároku na prostř.ÚSC-projekt Vivat historia Výnosy z nároku na prostř. ÚSC Výnosy z ostatních nároků Výnosy celkem

Hospodářský výsledek organizace činil k 31. 12. 2012 celkem 11 708,00 Kč, z toho -26 991,00 Kč v hlavní činnosti a 38 699,00 Kč v doplňkové činnosti. Organizace nedočerpala některé plánované výdaje v roce 2012, zejména v SÚ 502 - energie(-19,61%). Překročení některých plánovaných výdajů souvisí s realizováním projektů Rýmařovskem na kole a Vivat historia. Organizace výrazně podhodnotila plánované výnosy z prodeje služeb, došlo zde k nárůstu o 49,82% .

8

Meziroční srovnání výsledků hospodaření – 2011/2012 Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 558 563 549 549 549 549 551

K 31. 12. 2011 Majetek v OE Periodika Učebnice Knihy, učební pomůcky Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr. energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní - teplo, voda Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - svoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Tisk novin Služby peněžních ústavů Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc. nákl. (FKSP) Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek DDHM, DDNM Kurzové ztráty Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 40 221,00 0,00 40 221,00 16 988,00 193 567,00 0,00 47 788,00 258 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 403,00 0,00 34 512,00 10 475,00 5 158,00 26 970,00 3 546,00 98 006,00 0,00 6 252,00 864,00 0,00 6 992,00 147 788,00 1 171 940,00 63 856,00 1 235 796,00 292 706,00 105 381,00 398 087,00 0,00 15 780,00 33 062,00 0,00 0,00 500,00 0,00 16 490,00 0,00 0,00 5 682,00 0,00 5 682,00 81 145,00 2 617 284,00

K 31. 12. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 283 723,00 0,00 283 723,00 5 400,00 149 510,00 0,00 44 673,00 199 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 929,00 31 985,00 59 279,00 32 994,00 5 234,00 21 180,00 3 553,00 224 010,00 0,00 0,00 886,00 0,00 6 829,00 261 692,00 1 212 961,00 307 592,00 1 520 553,00 303 262,00 109 170,00 412 432,00 3 366,00 12 173,00 45 926,00 0,00 100,00 0,00 332,00 94 696,00 0,00 18 219,00 3 796,00 0,00 22 015,00 81 145,00 3 271 923,00

Rozdíl 2012-2011 0,00 0,00 0,00 0,00 243 502,00 0,00 243 502,00 -11 588,00 -44 057,00 0,00 -3 115,00 -58 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 474,00 31 985,00 24 767,00 22 519,00 76,00 -5 790,00 7,00 126 004,00 0,00 -6 252,00 22,00 0,00 -163,00 113 904,00 41 021,00 243 736,00 284 757,00 10 556,00 3 789,00 14 345,00 3 366,00 -3 607,00 12 864,00 0,00 100,00 -500,00 332,00 78 206,00 0,00 18 219,00 -1 886,00 0,00 16 333,00 0,00 654 639,00

9

Výnosy Účet 601 602 603 604 662 641 663 648 649 645 646 669 671 672 673 674

K 31. 12. 2011 Tržby z prodeje vlast. výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř. SR Výnosy z nároku na prostř. ÚSC Výnosy z nároků na prostř. SF Výnosy z ostatních nároků Výnosy celkem

0,00 439 448,00 400,00 358 865,00 61,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 108 383,00 0,00 0,00 2 915 657,00

K 31. 12. 2012 0,00 102 955,00 0,00 326 697,00 91,00 0,00 0,00 7 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 846 713,00 0,00 0,00 3 283 631,00

Rozdíl 2012-2011 0,00 -336 493,00 -400,00 -32 168,00 30,00 0,00 0,00 -1 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738 330,00 0,00 0,00 367 974,00

Stav fondů Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond

K 31. 12. 2011 74 326,00 Kč 5 807,00 Kč 0,00 Kč 198 743,00 Kč

K 31. 12. 2012 89 326,00 Kč 5 667,00 Kč 134 811,00 Kč 279 888,00 Kč

Rozdíl 15 000,00 Kč -140,00 Kč 134 811,00 Kč 81 145,00 Kč

4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 60,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 33,- Kč a příspěvek z FKSP činí 7,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa. Objekt muzea je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem. 7. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 13. – 16. března 2012 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně, ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. Kontrola provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou neshledala žádné nedostatky, při kontrole dodržování termínu splatnosti plateb bylo vyčísleno penále ve výši 120 Kč, které vzniklo po zaplacení dluženého pojistného vyčísleného předchozí kontrolou. Finanční úřad v Bruntále při daňové kontrole v září 2012 nezjistil žádné skutečnosti, které by měly za následek doměření daně. V průběhu roku bylo hospodaření organizace prověřováno finančním a kontrolním výborem (čerpání prostředků přidělených zřizovatelem), nebyly zjištěny žádné nedostatky. 8. Činnost muzea a. Sbírková činnost Sbírková činnost je nejzákladnější a nejdůležitější činností muzea. Do chronologické evidence se zapisují přírůstková čísla, do systematické evidence se zapisují evidenční čísla, což celé představuje počet sbírkových předmětů a souborů předmětů. Za rok 2012 bylo zapsáno 132 přírůstků. Celkový počet evidovaných sbírkových předmětů a jejich souborů k 31. 12. 2012 byl 21 143, ale skutečný

10

počet všech jednotlivin (někdy se zapisuje na kartu víc než sto ks) dosahuje odhadem více než 46 000 ks. Sbírkové předměty jsou současně evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Pravidelně probíhá inventarizace všech sbírek muzea, drobné opravy a konzervace sbírkových předmětů. Sbírky se dále rozšiřují díky darům občanů, především o historické knihy, noviny, listy, firemní listy a fotografie. Sbírky se tak nadále rozšiřují bez významnějšího vynaložení finančních prostředků. b. Výstavní činnost V roce 2012 se v muzeu uskutečnilo celkem 14 výstav v galerii Octopus (2 výstavní sály v prvním patře muzea) a další 3 výstavy v galerii Pranýř (dolní chodba muzea. 7. 1. – 12. 2. Galerie Octopus Marie Kodovská známá i neznámá – včetně komentovaných prohlídek a výtvarných činností pro školy 18. 2. – 11. 3. Galerie Octopus Octopus 20 let – retrospektivní výstava 1. 3. – 31. 3. Galerie Pranýř Stanislav Krejčík – Z očí do očí 14. 3. – 3. 4. Galerie Octopus O cenu Karla Schinzela – tradiční soutěž barevné fotografie 7. 4. – 30. 4 Galerie Octopus, Pranýř Jan Saudek 2. 5. – 31. 5. Galerie Pranýř David Křivák – Vrůstání 3. 5. – 24. 5. Galerie Octopus Vše, co jste chtěli vědět o praní a báli jste se zeptat… – včetně komentovaných prohlídek a interaktivních her pro děti 26. 5. – 2. 6. Galerie Octopus 10. ročník Moravskoslezského mapového okruhu 2011 – 2012 – fotografie 5. 6. – 30. 6. Galerie Octopus Živly – projekt Základní umělecké školy Rýmařov 1. 7. – 24. 7. Galerie Octopus Stanislav Diviš – včetně komentovaných prohlídek pro školy 27. 7. – 20. 8. Galerie Octopus Jaroslav Vacl 25. 8. – 16. 9. Galerie Octopus Jana Sedláková, Dalibor Sedlák 4. 9. – 29. 9. Galerie Pranýř Jana Šamarová – výstava enkaustických maleb 29. 9. – 15. 10. Galerie Octopus Adam Dostál 17. 10. – 6. 11. Galerie Octopus Josef Škubna – Pozdní výběr – retrospektivní výstava obrazů, včetně komentovaných prohlídek pro školy 10. 11. – 1. 12. Galerie Octopus Daniela Tvarůžková, Václav Tvarůžka – včetně komentovaných prohlídek a výtvarných činností pro školy 6. 12. – 31. 12. Galerie Octopus, Pranýř Zikmund a Hanzelka napříč kontinenty – včetně interaktivního doprovodu, komentovaných prohlídek a interaktivní hry pro školy c. Publikační činnost Publikační činnost popularizační a odborná je povinností každého muzea. Pracovníci muzea pravidelně publikují své odborné a populárně naučné články a statě v odborném tisku, sbornících a v místním tisku: ƒ Zuppinger familie – interní tisk muzea ƒ Příběh rýmařovské rodiny v zlomovém čase konce 19. a první poloviny 20. století – příspěvek do časopisu Rýmařovský horizont Mimoto jsou pravidelně v tisku, rozhlasu a na neplacených webových portálech (např. Kudy z nudy, Kam zajdem, Pampeliška, SMS, Rýmařovsko apod.) zveřejňovány upoutávky a pozvánky na výstavy a akce muzejní akce. Byl založen profil muzea na sociální síti Facebook, jehož pomocí jsou odesílány pozvánky na všechny pořádané akce.

11

d. Badatelská činnost muzea, terénní výzkum a spolupráce s odbornou veřejností Rozvoj průmyslu na Rýmařovsku ve 2. polovině 20. století – studium pramenů Historie Rýmařova 2. pol. 19. století a 20. století – studium pramenů Rýmařovské kulturní subkultury 60. – 90. let 20. století – studium pramenů Historie osídlení pozdně středověkého města – Burgetův statek – studium pramenů Pozůstalost rodiny Zuppingerů – studium artefaktů Pozůstalost rodiny Kühnelů – studium artefaktů Epigrafika, heraldika, donátorský erb janovických Harrachů 19. století – studium artefaktů Kromě spolupráce s institucemi muzeum poskytuje konzultace, přibližné určení předmětů, práce na textech a jejich úpravě pro laickou veřejnost. V roce 2012 bylo poskytnuto celkem 174 konzultací týkajících se regionální historie, historie dolování, 2. světové války v regionu, historie zbraní a zbrojů, určování předmětů, rady v rámci pomocných věd historických (numismatika, epigrafika aj.). Spolupráce probíhá na poli odborných konzultací, výměně informací, zapůjčování sbírkových předmětů, zpracovávání podkladů a jiné. Z uvedeného lze zmínit především pomoc studentům při zpracování diplomových prací (Slezská univerzita Opava, UP Olomouc, UJEP Ústí nad Labem, MU Brno) a spolupráci s kolegy z jiných muzeí a ústavů (Slezské zemské muzeum, Vlastivědné muzeum Olomouc, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie, Muzeum Komenského v Přerově, Muzeum Bruntál, Krkonošské muzeum). 15. 3. 18. 5. 1. 6. 29. 6. 12. 7. 26. 7. 2. 8. 9. 8. 14. – 16. 9. 20. 9. 11. 10. 29. 11. 14. 12. 28. 12

e. Organizace kulturních akcí Petr Polakovič – Vystěhovalectví do Brazílie - přednáška Pravěká muzejní noc Noc kostelů – komentované prohlídky kaple V Lipkách Zahájení zámecké sezóny v Janovicích – koncert, vernisáž Petra Braunová, Jitka Smutná – autorské čtení na zámku Janovice Jana Havlíčková, Tomáš Pelikán – koncert v kapli V Lipkách Autorské čtení – Irena Šindlářová – zámek Janovice Pěvecký sbor Bernardini Břidličná – koncert v kapli V Lipkách Víkendový historický festival na zámku v Janovicích Pěvecký sbor Florian z Jeseníku – koncert v kapli V Lipkách Koncert Saxofonového kvarteta z Olomouce , ukončení zámecké sezóny na zámku v Janovicích Alice Vybíralová – Peru – přednáška Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a Minijarmark U Kopy sněhu Vánoční koncert komorního sboru Florian v kapli V Lipkách

f. Výpůjční činnost Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty na dobu určitou. V roce 2012 muzeum zapůjčilo celkem 51 sbírkových předmětů a pro potřeby výstav a do stálých expozic a bylo zapůjčeno celkem 216 jednotlivin. g. Návštěvnost muzea a vstupné Vstupné do muzea a galerie činí pro dospělé 20 Kč, snížené vstupné pro děti od 6 let, studenty, invalidy a důchodce 10 Kč a pro hromadné výpravy (nejnižší počet 15 osob) 5,- Kč. Volný vstup mají děti do 6 let, členové organizací pracujících při muzeu - spolek Octopus, členové AMG (Asociace muzeí a galerií ČR), Sächsische Landesstelle für Museumswesen, vystavující a jejich přátelé a pomocníci, hosté muzea a vystavujících i dárci předmětů muzeu; vstupné se též nevybírá při vernisážích. Od 1. 1. 2008 byla uzavřena smlouva o paušálním ročním poplatku a to se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál a Základní školou Rýmařov, Školní nám. 1, p. o. Žáci neplatí vstupné a mají volný vstup do muzea neomezený. Ostatní školy neprojevily o uzavření této smlouvy zájem a studenti proto navštěvují muzeum a galerii za příslušné vstupné pro hromadné výpravy. Na instalaci přechodných výstav se podíleli pracovníci muzea i členové volného uměleckého sdružení Octopus při stejnojmenné galerii. Sdružení se skládá z výtvarníků i zájemců o výtvarné umění s

12

vymezenými právy a povinnostmi. Členové jsou z Rýmařova, Huzové, Paseky, Uničova, Šternberka, Olomouce, Třebíče a Vsetína. Společně získávají kontakty na vystavující, zajišťují je a střídavě se zabývají též dopravou a poskytují muzeu zdarma grafické práce (plakáty, pozvánky do tisku a na internet). Členové sdružení Octopus spolupracují s vedením muzea na přípravě výstavního plánu galerie Octopus. Otevírací doba muzea pondělí zavřeno úterý 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 středa 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 čtvrtek 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 pátek 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 sobota 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 neděle 13:00 - 17:00 Celková tržba ze vstupného do muzea za rok 2012 činila 18 255 Kč. Vývoj návštěvnosti Městského muzea Rýmařov v letech 2001 – 2012

h. Návštěvnost kaple V Lipkách Kaple V Lipkách byla otevřena od dubna do konce září vždy v úterý, čtvrtek či sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pracovnice muzea zajišťuje komentovanou prohlídku v českém, anglickém a španělském jazyce. Vstupné činilo 20 Kč, snížené 10 Kč, mimo otevírací dobu je možné kapli navštívit na základě předchozí objednávky za jednotné vstupné 300,- Kč. Kapli navštívilo v roce 2012 celkem 1935 návštěvníků, z toho 1 414 platících, 271 neplatících a 250 návštěvníků koncertů, což je více než dvojnásobek počtu návštěvníků v roce 2011; ukazuje se tak, že zpřístupnění kaple bylo přínosem pro zatraktivnění regionu. Kaple je propagována všemi dostupnými prostředky, informační letáky jsou pravidelně distribuovány po ubytovacích zařízeních a vhodných organizacích nejen v mikroregionu, ale v široké oblasti (Krnov, Bruntál, Velké Losiny, apod.). V roce 2012 se muzeum podílelo na Noci kostelů a uspořádalo další koncerty (viz výše). Koncerty nejsou výdělečné, vstupné jde na úhradu hudby, muzeum je pořádá pouze pro rozšíření kulturní nabídky v regionu. V kapli je možné zakoupit různé propagační, upomínkové předměty a suvenýry s motivem kaple i města Rýmařova a návštěvníkům jsou k dispozici základní informační brožury o regionu.

13

i. Návštěvnost zámku Janovice Vzhledem k tomu, že město Rýmařov v září 2011 uzavřelo smlouvu o výpůjčce na janovický zámek, mělo Městské muzeum Rýmařov možnost realizovat projekt zpřístupnění areálu zámku s názvem „Vivat historia“, na který se mu podařilo získat dotaci z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Návštěvníci měli třikrát týdně možnost zúčastnit se komentované prohlídky zámku a výstav velkoformátových fotografií a výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Rýmařov, základních škol z Rýmařova a Horního Města, Gymnázia Rýmařov a základní školy z polského Ozimku, na projektu spolupracovalo i denní centrum mentálně postižených Kouzelná buřinka. V průběhu sezóny byla připravena i řada koncertů, autorská čtení, průvod s loučemi a historický festival. Celkem navštívilo zámek Janovice ve sledovaném období 574 platících návštěvníků, akce v rámci realizovaného projektu byly volně přístupné a navštívilo je cca 1870 osob. 9. Městské turistické a informační centrum Činnost Městského turistického a informačního centra (dále jen „IC“) při muzeu byla zahájena v lednu roku 2005. Provoz IC, knihovny a internetové učebny zajišťují dvě pracovnice na plný úvazek a vzhledem k víkendovému provozu ještě zaměstnanec na dohodu o provedení práce. Kromě běžných služeb se IC dále podílí na prezentacích (veletrhy, výstavy) Rýmařovska v oblasti cestovního ruchu a zpracovává seznamy turistických služeb (ubytování, stravování, služby). IC návštěvníkům nabízí tyto služby: Zdarma – informace o jízdních řádech, tipy na výlet, turistické a cykloturistické stezky, telefonní čísla firem a jejich umístění, informace o stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich zařazení podle kvality a rozsahu služeb, dává informace a tipy na lyžařské běžecké trasy, o činnosti sjezdových tratí a situaci na nich, poskytuje informace o společenských, kulturních a sportovních programech, propagační materiály o městě, regionu a Jesenicku, tištěné informace o historických místech Jesenicka (hrady, zámky, památníky), o muzeu a muzejních expozicích, přehledy výstav, barevnou mapku Rýmařova, provizní předprodej místenek Student agency apod. Placené služby – barevné kopírování do velikosti A3, faxování, skenování, laminování, tiskové služby, kroužková vazba, apod. Prodej - knihy s regionální tématikou, krajové vlastivědné sborníky, katalogy výstav nejvýznamnějších umělců regionu, knihy o městě a Jesenicku, pohlednice, turistické průvodce, mapy, drobné reklamní předměty s tématikou města a regionu, uměleckořemeslné výrobky (keramika, dřevěné a skleněné zboží, bižuterie), běžné drobné zboží (čaje, svícny, přírodní kosmetika, bižuterie), upomínkové předměty, turistické známky, apod. Informační centrum dále zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě, evidence nálezů a ztrát, evidenci a zapůjčení klíčů na městská hřiště (u rybníka) apod., spravuje a denně aktualizuje webový portál www.rymarovsko.cz, ve spolupráci s obcemi a organizacemi v regionu připravuje a aktualizuje roční přehled akcí v regionu. V roce 2012 navštívilo informační centrum celkem 13 598 návštěvníků, návštěvnost byla vysoká zejména v období letních prázdnin, kdy se průměrný počet návštěvníků na den pohyboval kolem 60 65 osob. Zájem o služby IC je zřejmě způsoben zvýšením domácího turistického ruchu, nabídkou žádaného sortimentu i modernizací vybavení informačního centra, u místních občanů pak upevnění povědomí o existenci IC a široká nabídka služeb IC. Informační centrum vyhrálo internetovou soutěž o nejlepší infocentrum, když porazilo dalších 59 infocenter v rámci Moravskoslezského kraje. Soutěž pořádala asociace ATIC ve spolupráci s vydavatelstvím VLP a.s., hlasovat na internetové stránce www.denik.cz mohli lidé starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, prvních pět center v každém kraji bylo prověřeno v rámci Mystery shoppingu. Internetovou učebnu, která byla vybudována v rámci v rámci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Rýmařov“, navštívilo v roce 2012 celkem 394 osob. Učebnu využívají nejčastěji senioři a děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Za využívání internetové učebny je splatí částka 10 Kč za 15 minut, resp. 30 Kč za hodinu.

14

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni 1. 10. 1996 na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.219/17/96 a) ze dne 3. 10. 1996. Sídlí na Okružní ulici 10/1059 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je 65471385, statutárním zástupcem je od 1. 9. 2001 Bc. Marcela Pavlová. Hlavní činnost organizace je poskytování zájmového vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 118 a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jako centrum kulturního a společenského dění ve městě zejména zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. Vydává a šíří periodický tisk (Rýmařovský horizont) ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uskutečňuje pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech, a také příležitostnou zájmovou činnost formou jednorázových nebo cyklických akcí (exkurze, přednášky, besedy), v době školních prázdnin realizuje tábory a odborná soustředění. Organizuje a zajišťuje pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučených MŠMT ČR a odborných soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě těchto soutěží, individuální prací vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby a vede k prevenci sociálně patologických jevů, realizuje odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Pořádá koncertní, festivalové a jiné kulturní slavnosti a akce regionálního a nadregionálního charakteru, organizuje vzdělávací, kurzovní a popularizační činnost, společenský život, akce tanečního charakteru a kulturní oslavy. Naplňuje funkce konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské činnosti. Zprostředkovává a nabízí kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur. Provozuje servis placených a jiných speciálních kulturních služeb. Zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školského zařízení a kvalitou zájmového vzdělávání, vede povinnou dokumentaci školského zařízení. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění realitní činnost (nájem nebytových prostor) a reklamní činnost a marketing (zhotovování a výlep plakátů, městský rozhlas). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Ve Středisku volného času Rýmařov pracovalo 13 zaměstnanců na 11,3 úvazku (ředitelka, ekonomka, vedoucí odborných oddělení - programové a nabídkové oddělení + mládež, oddělení estetické výchovy a společenských věd, oddělení tělovýchovy a turistiky, oddělení tance a technika + informatika; provozní pracovník, 3 uklízečky – dvě na úvazek 0,9 a jedna na úvazek 0,5, a 2 redaktoři Rýmařovského horizontu (jeden na úvazek 1,0 a jeden na úvazek 0,5). V rámci závazných ukazatelů stanovených v rámci normativního financování školství byl pracovní poměr jednoho pedagogického pracovníka k 30. 6. 2012 ukončen. V případě vedoucích zájmových útvarů a ostatních pracovníků (promítači, úklid kina atd.) jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, ve sledovaném roce působilo v organizaci celkem 67 externích zaměstnanců (49 pedagogů, 18 nepedagogů).

15

3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Účet 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 543 563 549 549 549 549 551 558

Náklady Učebnice Knihy, učební pomůcky Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr. energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - odvoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Poplatky peněžním ústavům Nájemné Tisk novin Náklady na vývařovnu Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc.nákl Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Odpis pohledávek Kurzové ztráty Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Odpisy dlouhodobého majetku DDNM, DDHM Náklady celkem

0,00 8 593,00 189 614,01 27 517,00 225 724,01 27 484,24 579 282,70 0,00 303 097,65 909 864,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 983,68 10 848,00 0,00 13 593,00 79 080,51 13 909,00 925 221,63 0,00 11 597,15 144 737,00 505 512,50 0,00 1 693 650,79 1 227 673,00 509 846,00 1 737 519,00 314 714,00 113 306,00 428 020,00 6 917,50 90 738,48 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 285,99 14 063,00 58 441,25 0,00 72 504,25 9 778,00 34 214,50 5 333 598,79

Náklady z dotace zřizovatele 0,00 8 593,00 185 392,01 27 517,00 221 502,01 26 645,24 561 131,70 0,00 294 891,65 882 668,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 983,68 10 848,00 0,00 12 939,00 70 308,51 13 909,00 925 221,63 0,00 11 452,15 144 737,00 505 512,50 0,00 1 684 079,79 1 101 581,00 509 846,00 1 611 427,00 283 186,00 101 951,00 385 137,00 6 917,50 89 120,48 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 285,99 14 063,00 58 441,25 0,00 72 504,25 9 778,00 34 214,50 5 122 016,79

Náklady z ostatních zdrojů 0,00 0,00 4 222,00 0,00 4 222,00 839,00 18 151,00 0,00 8 206,00 27 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,00 8 772,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 9 571,00 126 092,00 0,00 126 092,00 31 528,00 11 355,00 42 883,00 0,00 1 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 582,00

16

Výnosy Výnosy Účet 601 602 603 604 662 641 663 648 649 645 646 669 671 672 674

Tržby z prodeje vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř.SR Výnosy z nároku na prostř.ÚSC Výnosy z ostatních nároků Výnosy celkem

0,00 1 274 173,00 224 933,00 0,00 479,23 0,00 0,00 99 127,00 27 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984 088,91 0,00 5 609 863,14

Výnosy z dotace zřizovatele 0,00 1 221 558,00 0,00 0,00 479,23 0,00 0,00 99 127,00 27 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 469 000,00 0,00 4 817 226,23

Výnosy z ostatních zdrojů 0,00 52 615,00 224 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 088,91 0,00 792 636,91

Hospodářský výsledek organizace činil k 31. 12. 2012 celkem 276 264,35 Kč, z toho -304 790,56 Kč v hlavní činnosti a 581 054,91 Kč v doplňkové činnosti. Závazný ukazatel stanovený zřizovatelem na mzdové výdaje ve výši 1 525 000,- Kč byl překročen o 86 427,- Kč, překročení bylo pokryto z fondu odměn. Nákladová i výnosová část finančního plánu v porovnání se skutečností se jeví jako vyrovnaná, organizace aktualizovala finanční plán zodpovědně v průběhu celého sledovaného období. Náklady na elektrickou energii byly v předchozím roce podhodnoceny, organizace nedisponovala ke konci roku vyúčtováním, a proto náklady na elektrickou energii pouze odhadovala. Výnosy z pronájmů vykazují nepatrný pokles o 2,2 %, výnosy z prodeje služeb vykazují taktéž pokles o 6,64 %. Objem výnosů je ovlivněn skutečností, že organizace vykonává svou činnost v náhradních prostorách z důvodu rekonstrukce SVČ. Meziroční srovnání výsledků hospodaření – 2011/2012 Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512

K 31. 12. 2011 Potraviny Majetek OE Učebnice Knihy, učební pomůcky Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr. energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné

0,00 35 733,04 0,00 6 730,00 242 199,76 37 550,00 322 212,80 27 340,15 825 440,00 0,00 139 558,09 992 338,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 629,00 14 440,75

K 31. 12. 20120,00 0,00 0,00 8 593,00 189 614,01 27 517,00 225 724,01 27 484,24 579 282,70 0,00 303 097,65 909 864,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 983,68 10 848,00

Rozdíl 2012-2011 0,00 -35 733,04 0,00 1 863,00 -52 585,75 -10 033,00 -96 488,79 144,09 -246 157,30 0,00 163 539,56 -82 473,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350 645,32 -3 592,75

17

513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 558 563 549 549 549 549 551

Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - odvoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Tisk novin Služby peněžních ústavů Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc. nákl. (FKSP) Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv .pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek DDHM, DDNM Kurzové ztráty Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem

0,00 15 160,00 128 458,92 20 737,00 1 042 985,52 10 680,00 4 428,00 110 870,00 498 427,00 12 513,65 1 844 260,09 1 028 659,00 431 133,00 1 459 792,00 266 240,00 95 834,00 362 074,00 0,00 11 700,00 62 852,00 1 350,00 0,00 5 726,00 0,00 75 280,00 3 247,98 20 709,00 5,00 0,00 20 714,00 9 780,00 5 649 396,86

0,00 13 593,00 79 080,51 13 909,00 925 221,63 0,00 0,00 144 737,00 505 512,50 11 597,15 1 693 650,79 1 227 673,00 509 846,00 1 737 519,00 314 714,00 113 306,00 428 020,00 6 917,50 90 738,48 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 34 214,50 285,99 14 063,00 58 441,25 0,00 72 504,25 9 778,00 5 333 598,79

0,00 -1 567,00 -49 378,41 -6 828,00 -117 763,89 -10 680,00 -4 428,00 33 867,00 7 085,50 -916,50 -150 609,30 199 014,00 78 713,00 277 727,00 48 474,00 17 472,00 65 946,00 6 917,50 79 038,48 -62 852,00 -800,00 0,00 -5 726,00 0,00 -41 065,50 -2 961,99 -6 646,00 58 436,25 0,00 51 790,25 -2,00 -315 798,07

Výnosy Účet 601 602 603 604 662 641 663 648 649 645 646 669 671 672 674

K 31. 12. 2012 Tržby z prodeje vlast. výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř.SR Výnosy z nároku na prostř. ÚSC Výnosy z ostatních nároků Výnosy celkem Hospodářský výsledek

0,00 1 365 645,00 295 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 707,00 10 880,00 0,00 0,00 584,14 0,00 4 177 645,00 0,00 5 915 142,14 265 745,28

K 31. 12. 2012 0,00 1 274 173,00 224 933,00 0,00 479,23 0,00 0,00 99 127,00 27 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984 088,91 0,00 5 609 863,14 276 264,35

Rozdíl 2012-2011 0,00 -91 472,00 -70 748,00 0,00 479,23 0,00 0,00 34 420,00 16 182,00 0,00 0,00 -584,14 0,00 -193 556,09 0,00 -305 279,00 10 519,07

18

Stav fondů Fond odměn FKSP Rezervní fond

K 31. 12. 2011 133 975,09 Kč 85 300,50 Kč 11 195,91 Kč

K 31. 12. 2012 63 348,09 Kč 67 528,50 Kč 155 155,16 Kč

Rozdíl -70 627,00 Kč -17 772,00 Kč 143 959,25 Kč

4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 66,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 22,- Kč a příspěvek z FKSP činí 18,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Ve všech budovách byly prováděny drobné opravy a udržovací práce a revize. Budovy SVČ Okružní 10, kina Divadelní 13 a Divadelní 10 jsou pojištěny vlastníkem budov (město Rýmařov). Budova kina je dle revizních zpráv v havarijním stavu, do zastaralého osvětlovacího parku pro divadelní představení se již nevyrábějí žárovky ani náhradní díly. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 4. – 8. března 2013 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. 7. Zájmová činnost realizovaná Střediskem volného času a. pravidelná zájmová činnost Zájmové útvary jsou ustanoveny v průměru od čtyř do patnácti dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Do 5. října daného roku jsou předkládány celoroční plány zájmových útvarů včetně účasti na soutěžích a letních soustředění. Do 3. prosince daného roku je ukončeno placení zápisného v zájmových útvarech, výjimkou je placení na pololetí, kde je ukončení do 31. března roku následujícího. V roce 2012 pracovalo při Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál 57 zájmových útvarů s počtem 802 členů z toho 47 dětí, 488 žáků, 111 studentů a 156 ostatních členů (dospělí, senioři, rodiče s dětmi). Taneční skupina move2you - Profi, Začátečníci, Děti, Break dance Oddělení estetiky – Keramika, Mateřské centrum Sluníčko, Taneční SŠ, Taneční pro dospělé, Paličkování, Africké bubny, Dechový soubor Talianka, Divadelní kroužek, Hudební skupina, Italština, Kouzelné vaření, Kreativní tvorba Oddělení techniky a přírodovědy - Rybářský kroužek, Informatika, PC hry, Informatika pro seniory, Fotoklub Skupina orientálních tanců Neila - dívky, dorost, ženy, maminky s dětmi Oddělení tělovýchovy – Florbal, Kondiční cvičení pro dospělé, Kondiční cvičení pro děti, Kopaná, Kulturistika, Lukostřelba, Běžecké lyžování, Sebeobrana, Stolní tenis, Šerm, Šachový kroužek, Pilates + kondiční cvičení Všechny zájmové útvary reagují na aktuální potřeby veřejnosti. Velkým úspěchem je zapojení především seniorů do aktivit Střediska volného času (paličkování, velikonoční a vánoční dílny). Mezi nejúspěšnější zájmové kroužky SVČ patří Taneční skupina move2you a skupina orientálních tanců Neila, které výborně dobře reprezentují Rýmařov na všech tanečních soutěžích, velmi úspěšní jsou také stolní tenisté a šachisté, kteří mají velmi dobré výsledky v okresních a krajských soutěžích. Mezi rodiči i dětmi je také oblíbené mateřské centrum Sluníčko, které bylo nově vybudováno v roce 2010. b. nepravidelná zájmová činnost SVČ organizuje v době jarních a letních prázdnin příměstské tábory, putovní tábory i soustředění. 09. 07. – 13.07. Prázdniny v pohybu 24 dětí 3 vedoucí

19

16.07. - 20.07. Prázdniny v pohybu 22 dětí 23.07. - 27.07. Zálesák aneb jak přežít v divočině 27 dětí 13.08. - 17.08. Pohádkové dobrodružství 23 dětí 14. 08. – 23.08. Léto s tancem 46 dospělých 18.08. - 22.08. Soustředění Move2you 17 dětí 21. 08. – 27. 08. Se Sluníčkem za Šmouly 46 dětí 27. 08. – 31.08. Keramické symposium 19 dětí Celkem bylo uspořádáno 8 táborů, kterých se zúčastnilo celkem 224 dětí a dospělých.

3 vedoucí 3 vedoucí 3 vedoucí 2 vedoucí 3 vedoucí 3 vedoucí 3 vedoucí

c. příležitostná zájmová činnost Ve školním roce 2011/2012 organizovalo Středisko volného času celkem 574 nejrůznějších akcí, kterých se zúčastnilo 9 067 účastníků. Soutěže SVČ ve školním roce 2011/2012 pořádalo Rýmařovský přespolák, okrskový závod v přeskoku přes švihadlo (leden), okrskový turnaj ve florbalu (únor), okrskové kolo ve vybíjené (březen), okrskové kolo ve šplhu (květen) a okrskové kolo atletického víceboje (červen) Akce pro veřejnost SVČ pravidelně pořádá společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, v roce 2012 to bylo především Setkání seniorů s představiteli města, oslavy Dne učitelů, soutěž barevné fotografie „ O cenu Karla Schinzela“ a benefiční koncert pro Kouzelnou buřinku, dále pak koloběžkové závody, závody obratnosti dětí mateřských školek, běžecké závody, Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, Štěpánskou desítku, cyklozávody MTB na Kubitárně a Časovka na Skřítek, snowboardcrossové závody, lukostřeleckou soutěž, lyžařské závody a závody dálkově řízených modelů aut a RC modelů; výtvarně byly zaměřeny kurzy tkaní na hřebenovém stavu a Smaltovaný šperk a fotoworkshop a výstava Svět hlíny a barev. d. Výuková a metodická činnost Středisko volného času organizuje také výukovou činnost - metodické hodiny pro mateřské, základní a střední školy. Děti a studenti docházejí dle dohody učitele s vedoucím příslušného oddělení SVČ na metodické hodiny, které se snaží pracovníci připravovat dle učebních osnov přicházejících tříd. Výhodou je dlouhodobé působení na skupinu dětí, vzájemná výměna zkušeností s vyučujícím, existence zpětné vazby. V neposlední řadě je to také zapojení dětí do mimoškolní aktivity po zkušenostech v metodických hodinách. Největší zájem byl o výuku v keramické dílně a kalanetiku.

Rýmařovský horizont Redakce Rýmařovského horizontu je součástí Střediska volného času, proto údaje o zaměstnancích, rozpočtu a související jsou zahrnuty v předchozích oddílech (Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál). Regionální čtrnáctideník Rýmařovský horizont vychází od podzimu 1999. Reflektuje místní dění, kulturní program, sportovní události, podává zprávy z jednání Rady města a Zastupitelstva města, informuje o aktivitách zástupců města, o městských a zájmových organizacích. Rýmařovský horizont vychází dvakrát měsíčně, z toho jednou ročně připravuje redakce celobarevné vydání zaměřené na některou oblast historie města či regionu. Redakční rada pracovala ve složení Mgr. Marek Bocián, Ing. Miloslav Marek, Mgr. Vladimír Stanzel a Leona Pleská. Redakční rada se schází 2x měsíčně. Redaktory Rýmařovského horizontu jsou Mgr. Jiří Konečný a Mgr. Zdenka Přikrylová.

20

Náklady na vydávání Rýmařovského horizontu Poče Bilance t Náklady Příjem z Příjem z (mimo mzdy a stran Náklad Prodáno výroba+tisk reklamy prodeje náklady redakce) RH č. 1 32 1 500 1 255 21 726,00 5 660,00 15 066,00 -1 000,00 RH č. 2 28 1 500 1 214 19 278,00 5 530,00 14 595,00 847,00 RH č. 3 28 1 500 1 155 19 278,00 7 810,00 13 917,00 2 449,00 RH č. 4 32 1 500 1 166 24 678,00 12 430,00 14 045,00 1 797,00 RH č. 5 28 1 500 1 225 19 278,00 8 320,00 14 738,00 3 780,00 RH č. 6 28 1 500 1 129 19 278,00 8 075,00 13 648,00 2 445,00 RH č. 7 28 1 450 1 128 18 757,00 8 235,00 13 638,00 3 116,00 RH č. 8 28 1 450 1 192 18 757,00 8 185,00 14 374,00 3 802,00 RH č. 9 28 1 450 1 153 18 757,00 10 635,00 13 925,00 5 803,00 RH č. 10 28 1 450 1 162 18 757,00 8 530,00 14 014,00 3 787,00 RH č. 11 32 1 450 1 156 24 151,00 13 445,00 13 943,00 3 237,00 RH č. 12 32 1 450 1 166 21 158,00 8 310,00 14 060,00 1 212,00 RH č. 13 36 1 450 1 234 21 158,00 5 895,00 14 839,00 -424,00 RH č. 14 32 1 400 1 199 20 832,00 6 160,00 14 436,00 -236,00 RH č. 15 36 1 300 1 165 21 310,00 7 380,00 13 000,00 -930,00 RH č. 16 28 1 400 1 141 18 463,00 5 900,00 13 771,00 1 208,00 RH č. 17 28 1 400 1 152 18 463,00 8 960,00 13 895,00 4 392,00 RH č. 18 36 1 400 1 152 25 956,00 18 765,00 13 588,00 6 397,00 RH č. 19 32 1 350 1 141 20 331,00 6 220,00 13 770,00 -341,00 RH č. 20 32 1 350 1 115 20 331,00 9 325,00 13 487,00 2 481,00 RH č. 21 28 1 350 1 137 18 031,00 8 975,00 13 740,00 4 684,00 RH č. 22 28 1 400 1 073 18 446,00 7 645,00 13 005,00 2 204,00 RH č. 23 36 1 400 1 218 25 973,00 16 605,00 14 669,00 5 301,00 24 1 450 1 141 32 364,00 21 000,00 18 567,00 7 203,00 34 350 27 969 505 511,00 227 995,00 340 730,00 63 214,00 Z přehledu nákladů je zřejmé, že ve sledovaném roce příjmy z prodeje a reklamy převýšily náklady na tisk novin. Rýmařovský horizont měl průměrně 30,33 strany, průměrný náklad čísla je 1 431 ks, prodáno je průměrně 1 165 ks, průměrná remitenda je 266 ks. Z nákladů na výrobu a tisk za rok 2012 ve výši 505 511 Kč lze vypočíst průměrné náklady na výrobu 1 výtisku, které činí 14,72 Kč, po započtení příjmů z plošné reklamy činí náklady na výrobu 1 čísla 8,08 Kč, přičemž prodejní cena Rýmařovského horizontu činila 15 Kč. Do nákladů na výrobu periodika kromě nákladů na tisk a distribuci je však nutno zahrnout rovněž mzdové náklady redakce, náklady na telefon a dopravu redaktorů a související výdaje. Počet prodaných výtisků Rýmařovského horizontu v roce 2012

21

Vývoj prodejnosti Rýmařovského horizontu od roku 2002

Městská kronika Městská kronika je v současné době trvale uložena v depozitáři Městského muzea. Kdykoli je veřejně přístupná laické veřejnosti i odborným badatelům. Kronikářský zápis za rok 2012 provedla kronikářka města Bc. Yvetta Jahnová. Koncept kronikářského zápisu za příslušný předcházející kalendářní rok předloží kronikář podle schválených pravidel do 30. května prostřednictvím odboru školství a kultury k připomínkování vedoucím jednotlivých odborů, tajemníkovi MěÚ, starostovi a místostarostovi. Po připomínkovém řízení a projednání v komisi pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy předloží k projednání a schválení Radě města. Po zapracování připomínek odevzdá kronikář opravený koncept kroniky k počítačovému přepisu (v současné době zajišťuje Městské muzeum). Kronika je poté vytištěna na ruční papír a podle počtu stran je vždy několik ročníků svázáno profesionálním knihvazačem. Kronika je dále uložena ve speciálně vyrobeném obalu a dle platných předpisů uchovávána v depozitáři Městského muzea.

Program podpory kulturních, společenských a zájmových aktivit ve městě Rýmařov Podle Pravidel programů podpory kultury v Rýmařově schválených Radou města Rýmařova usnesením 1439/23/12 ze dne 20. února 2012 měly možnost podat žádost o dotaci subjekty, které mají ve svých stanovách jako jednu z hlavních činností provozování kulturních, společenských a zájmových činností. Termín podání přihlášek byl do 31. 3. 2012, v termínu bylo podáno celkem 22

22

žádostí o příspěvek na projekty s celkovými náklady ve výši nejméně 1,2 mil. Kč, žadatelé vznesli požadavky v celkové částce 258 700 Kč (viz sloupec Požadavek). Rada města svým usnesením č. 1633/27/12 ze dne 16. dubna 2012 schválila rozdělení dotací takto: Žadatel

Střední škola Rýmařov, p. o. ADS Mahen Kováč Miroslav SSOŠ Prima, s.r.o. ZŠ Školní nám. ZŠ Školní nám. SK Torpédo Rýmařov, o. s. SPMP Rýmařov Svaz Němců Severní Morava Orlicko Gymnázium, Rýmařov, p. Občanské sdružení Stránské SSOŠ Prima, s.r.o. SSOŠ Prima, s.r.o. Pradivadlo, o. s. Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov

Projekt

Rizikové chování 2012 - školní a regionální kolo soutěže Divadelní představení Pod praporem něžných dam Hudební produkce pro seniory Svět přátel 2012 Poznáváme region - naučná stezka Bílá Opava Svět divadla - Cesta kolem světa za 80 dní Reprezentace na republikových a mezinárodních soutěžích v orientálním tanci Koncert pro Kouzelnou buřinku 2012 Celoroční činnost seniorů 110. výročí založení Vyššího reálného gymnázia v Rýmařově Obecní slavnost Veletrh cestovního ruchu Tourism Expo Olomouc Region Regina 2013 Lyrické muzikálové drama Romeo, Julie a tma

45. ročník Memoriálu Jana Suka 13. roč. Memoriálu Jirky Pitnera, Sbor dobrovolných 3. roč. Memoriálu Lubomíra hasičů Janovice Mojžíška ZO ZČS Rýmařov Výstava výpěstků v knihovně Junák- svaz skautů a Cena Indiana Jonese, soutěže ve skautek westernových dovednostech Junák- svaz skautů a Pravidelná činnost oddílů skautek a skautek skautů Prezentace absolventů ZUŠ a akce konané v rámci celoročního ZUŠ Rýmařov mezioborového projektu Živly Volné sdružení 10. ročník Moravskoslezského fotografů - Jakub mapového okruhu - vyhlášení Vala výsledků, vernisáž Janský Eduard Dětský den

Celkové náklady

Požadavek

Schváleno

3 000,00 Kč

3 000,00 Kč

3 000,00 Kč

20 000,00 Kč 18 000,00 Kč 75 000,00 Kč

10 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 000,00 Kč

10 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 000,00 Kč

3 000,00 Kč

2 600,00 Kč

2 600,00 Kč

6 400,00 Kč

6 400,00 Kč

6 400,00 Kč

82 000,00 Kč

47 000,00 Kč

7 000,00 Kč

25 000,00 Kč

10 000,00 Kč

5 000,00 Kč

15 000,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

67 300,00 Kč

22 000,00 Kč

10 000,00 Kč

30 000,00 Kč

15 000,00 Kč

7 000,00 Kč

7 200,00 Kč 3 500,00 Kč

7 200,00 Kč 3 500,00 Kč

7 200,00 Kč 3 500,00 Kč

85 000,00 Kč

15 000,00 Kč

10 000,00 Kč

50 000,00 Kč

10 000,00 Kč

7 000,00 Kč

25 000,00 Kč

15 000,00 Kč

7 000,00 Kč 2 000,00 Kč

65 000,00 Kč

10 000,00 Kč

7 000,00 Kč

170 000,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

25 000,00 Kč

20 000,00 Kč

10 000,00 Kč

15 200,00 Kč 30 000,00 Kč

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč 3 000,00 Kč

1 200 600,00 Kč

258 700,00 Kč 134 700,00 Kč

Všechny příspěvky jsou poskytovány na základě řádně podepsané smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Kontrolu účelného a hospodárného použití uvedených účelových příspěvků provedl ve všech případech odbor školství a kultury; všechny příspěvky byly použity v souladu s jejich účelovým určením.

23

Opravy kulturních památek a historicky cenných objektů Přes milion korun v loňském roce město Rýmařov poskytlo na opravy a rekonstrukce cenných památkových objektů ve městě. Necelou polovinu, 400 tisíc Kč, získalo z Ministerstva kultury ČR. Nejnákladnější akcí, která byla hrazena z této dotace a z rozpočtu města, byla oprava střešní krytiny na polovině střechy kulturní památky a dominanty města, na radnici. Nová břidlicová krytina, tesařské a klempířské konstrukce si vyžádaly celkovou částku 800 316 Kč. Investováno bylo také do oprav v Janovickém zámku. Byly vyměněny napadené krovové a klempířské prvky, opravena podokapní římsa, poškozená omítka věže a jižní strany vpravo od vchodu. Realizační firma obnovila nátěr a poškozenou omítku rovněž na severní vstupní bráně do zámku. Odbor školství a kultury na úseku památkové péče pamatoval na rekonstrukci téměř ztracené, zchátralé, málo známé památky na rýmařovské hrdelní právo, skrývající se ve stínu stromů na Strálecké ulici, tzv. Šibeniční studánku. Celková rekonstrukce zdiva, výroba dřevěných dvířek včetně pantů, odstranění porostů, narušujících stavbu, provedení drenáže do blízkého příkopu a zvelebení okolí stály město 46 738 Kč. Opravy památek v r. 2012 Janovický zámek Šibeniční studánka Střecha radnice Celkem

220 808 Kč 46 738 Kč 800 316 Kč 1 067 862 Kč

Dotace na kulturní aktivity získané pro město V roce 2012 získalo město Rýmařov, jeho příspěvkové organizace nebo občanská sdružení na kulturní aktivity tyto dotace: Žadatel: Městské muzeum Rýmařov Projekt: „Rýmařovskem na kole“ - rozvoj cestovního ruchu, respektive rozšíření služeb pro návštěvníky regionu - zřízení půjčovny cyklistických kol (celkem 9 ks) a vydání malého propagačního materiálu. Dalším cílem projektu je založení fotobanky – pořízení fotografií regionu ve všech ročních období včetně atraktivit regionu. Celkové náklady: 71 234 Kč Příspěvek ve výši 56 987,20 Kč, což je 80 % celkových nákladů projektu, byl poskytnut z rozpočtu Moravskoslezského kraje Žadatel: Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace Projekt: „Vivat historia“ – zpřístupnění janovického zámku - komentované prohlídky, koncerty, autorská čtení a historický festival

Celkové náklady: 653 230 Kč Příspěvek ve výši 555 245 Kč, což je 85 % celkových nákladů projektu, byl poskytnut z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika prostřednictvím Euroregionu Praděd. Žadatel: Město Rýmařov Projekt: Program regenerace městské památkové zóny Rýmařov – oprava střešní krytiny radnice

24

Celkové náklady: 800 316 Kč Příspěvek ve výši 400 000,00 Kč, což je 50 % celkových nákladů projektu, poskytlo Ministerstvo kultury České republiky v rámci grantového programu Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Žadatel: Město Rýmařov Projekt: Kulturalnym szlakiem pogranicza / Kulturní stezkou pohraničí – pořízení vybavení (stoly, židle, sedadla spod.) do budovy SVČ, kulturní akce v období květen 2013 – červen 2014 v Rýmařově i v Ozimku, výstava o Rýmařově, propagační materiály Celkové náklady: 6 324 tis. Kč Projekt byl schválen jako náhradní, přislíbená dotace by mohla činit až 5 375,6 tis. Kč, což je 85 % celkových nákladů projektu, a to z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko ve spolupráci s polským partnerským městem Ozimek. Jsme bohužel nuceni konstatovat, že s blížícím se koncem programovacího období 2007-2013 se paradoxně zvyšuje počet žadatelů o dotace z EU, a jsme méně úspěšní při získávání dotací. Ze zamýšlených projektů se nám nepodařilo získat dotaci: ƒ na vybudování promítací technologie do školicí místnosti Střediska volného času z Programu rozvoje venkova, plánované celkové náklady 3 840 tis. Kč, požadovaná dotace 1 756,3 tis. Kč; ƒ na opravu kostela Narození Panny Marie v Jamarticích z Nadace OKD, plánované celkové náklady 1 237,3 tis. Kč, požadovaná dotace 1 000 tis. Kč; ƒ na vydání překladu německých kronik Rýmařova z Nadace OKD, plánované celkové náklady 516,6 tis. Kč, požadovaná dotace 300 tis. Kč.

Vypracoval odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov v květnu 2013

25