Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené na jednotlivé etapy. Nová služba – Domov pro seniory – § 49 dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění a § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) Poskytnutí ubytování – obsahuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení b) Poskytnutí stravy – zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) Sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování g) Aktivizační činnosti – volnočasové a zájmové činnosti, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů Dle vyhlášky je stanovena maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a činí: a) 200,-Kč denně celkem za úkony uvedené výše pod a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytováním (energie, služby) b) 160,-Kč denně za celodenní stravu (75,-Kč za oběd) Technické zajištění: V současné době je uzavřena veřejná zakázka malého rozsahu – „Stavební úpravy 1.NP „A“ Domu s pečovatelskou službou“. V průběhu září a října budou probíhat stavební úpravy, kdy z jednotlivé bytové jednotky v tomto zařízení budou upraveny na plně bezbariérové. Úpravou budou k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s celkovou kapacitou 20 lůžek. Jde celkem o šest dvoulůžkových pokojů a osm jednolůžkových pokojů. Každý pokoj má k dispozici vlastní sociální zařízení (umyvadlo, WC a sprchový kout se sklopnou sedačkou). Pokoje budou vybaveny základním vybavením – elektrická polohovací postel, noční stole se servírovací plochou, šatní skříní s uzamykatelnou
zásuvkou, skříňkou, věšákovou stěnou, poličkou, sklopným stolem a televizorem. Pro uživatele služeb dále bude k dispozici společenská místnost – jídelna, určena jak pro možnost stravování, tak pro společná setkání s jejich rodinnými příslušníky. Pro potřeby personálu bude upraven prostor pro šatnu, sesternu, kancelář. Prostor pro skladování potřebného materiálu. Již probíhají nákupy na zajištění služby – ložního prádla, které se nám s dodavatelem podařilo sjednat smluvní ceny – povlečení na jednu postel á 210,-Kč v krepovém provedení, dále pak flanelové prostěradlo s nepropustnou spodní úpravou á 140,-Kč. Průběžné zajišťujeme drobné kuchyňské vybavení, kde se zejména zaměřujeme na slevové akce – např. skleničky á 10,-Kč kus, talíře á 19,90 jeden kus apod. Nejnákladnějším finančním nákladem je zajištění elektrických polohovacích lůžek, kdy se cena na trhu pohybuje v rozmezí od 25tis. Kč až 120tis.Kč. Dohledáváním levnějších variant se nám podařilo nakontaktovat dodavatele s nabídkou repasovaných lůžek a to za cenu 10.tis za jedno lůžko. Naše potřeba je 19 lůžek, náklad celkem 190.tis (jedno lůžko již máme). Dalším vyšším nákladem je pořízení antidekubitních matrací, které se na trhu pohybují v rozmezí od 8.tis Kč až do 40 tis.Kč (potřeba 20 ks matrací x 8tis.=náklad 160.tis). V současně době opakovaně vyjednáváme s dodavatelem lůžek, zda je schopen nám nabídnout smluvní cenu, která se nyní pohybuje cca kolem 3,5tis. Kč za jeden kus, zde bychom opět našli téměř 90tis. finanční úsporu. Vyšším finančním nákladem bude též vybavení pokojů, v současné době je zpracovávaná poptávka více dodavatelům na výrobu nábytku, který je velikostně zaměřen přesně dle rozměrových možností pokojů. Instalace televizí v celkovém počtu 14 ks s celkovým nákladem cca 90tis.Kč. Vybavení sesterny a šatny pro personál bude řešen až v závěru letošního roku, dle přesných požadavků splňujících zdravotní oblast. Na Domě s pečovatelskou službou je zřízena prádelna. Kapacitně je možné tyto stávající prostory vybavit dalšími pračkami, předpoklad dvě až tři, s celkovým nákladem cca 24.tis.Kč. Dále je možné využít i sušičky, které má k dispozici pečovatelská služba. Oblast stravování: Příspěvková organizace bude stravování zajišťovat smluvně s Nemocnicí v České Lípě. Zejména z důvodu připravovaných speciálních diet. Dovoz stravy bude zajišťován v jídlonosičích v termoobalech, jejich omývání a údržba bude zajišťována v průmyslové myčce, kterou máme k dispozici na jiném zařízení (z důvodu zajištění hygienických požadavků). Myčka bude umístěna ve stávajících prostorách zařízení – jídelně, kde jsou dostatečné prostory. Pouze bude nutné vyměnit drtičku odpadů, která je nutná na řádnou likvidaci možných zbytků stravy. Bude provedena objednávka jídlonosičů v celkovém počtu 40 ks, včetně 5 kusů košů, celkový náklad činí cca 50tis.Kč. Strava bude podle platné vyhlášky zajišťována v rozsahu tří hlavních jídel denně. Na dovoz stravy potřebujeme služební vozidlo, poptávka na nákup nového vozu byla uskutečněna, písemným materiálem žádáme zastupitelstvo města o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu na nákup investice v celkové výši 219.900Kč. Pro možné uchovávání potravin v lednicích nebo v chladícím boxu má organizace k dispozici, nebude nutné pořizovat. Personální zajištění: Tuto službu zajišťuje jak úsek zdravotně-ošetřovatelský, tak úsek pečovatelský. Zdravotní úsek je obsazen kvalifikovanými zdravotními sestrami, které zajišťují i ošetřovatelskou péči. Úsek pečovatelský zajišťují pracovníci v sociálních službách. V rámci rozpočtu pro rok 2014 tak dojde k potřebě navýšení příspěvku od zřizovatele zejména na pokrytí mzdových nákladů, neboť
zdravotnický personál je zařazován dle zákona o platu v příloze - §5, odst.3, pečovatelský úsek §5, odst.1. Zdravotnický úsek zajišťuje službu nepřetržitého provozu po dobu 24 hodin, pečovatelský úsek zajišťuje službu v denních 12 hodinových službách od Po do Ne. Celkem je plánováno personální zajištění v tomto složení: Vedoucí nové služby 1x
úvazek 0,55
VŠ
10.platová třída (nebude přijímán nový pracovník, je řešeno v rámci organizace)
VŠ
8.platová třída (nyní v prac.poměru, zaučování, pracující pod dohledem)
Sociální pracovnice 1x
úvazek 1
Vedoucí zdravotní sestra 1x
úvazek 0,75 zdr.sestra/0,25 ošetřovatelka SŠ
10.platová třída
úvazek 0,60 zdr.sestra/0,40 ošetřovatelka SŠ
7.platová třída
Zdravotní setra 5x
(noví pracovníci, možnost jednání s ÚP – podpora finanční) Vedoucí pracovník v sociálních službách 1x
úvazek 1MT+kvalifikační kurz
5.platová třída (převedení z pečovatelské služby)
Pracovník v sociálních službách 5x
úvazek 1
VL+kvalifikační kurz
5.platová třída (jeden 1x převedení z peč.služby)
Pracovník v sociálních službách - Fyzioterapeut 1x
úvazek 0,6
VŠ
9.platová třída (částečné převedení z peč.služby)
Technický pracovník (obsluha myčky, pradlena, úklid) 1x
úvazek 1
VL
3.platová třída
Celkem službu zajistí 16 pracovníků, kdy vedoucí služby bude převedena s 0,55 úvazkem z jiné služby, sociální pracovnice bude převedena z pečovatelské služby, dva pracovníci v sociálních službách budou převedeni z pečovatelské služby, fyzioterapeut bude s 0,6 úvazkem převeden z pečovatelské služby. Zprovozněním nové služby bude nutný nástup 6 zdravotních sester, 4 pracovníků v sociálních službách a jednoho technického pracovníka. U těchto nových nástupů bude jednat s úřadem práce o možné finanční podpoře na mzdové náklady nových pracovníků. Bezpečnost pracovníků v konání nočních služeb bude zajištěna pomocí externí firmy, která zajistí nepřetržitý chod vrátnice, její povinností bude kontrola jak vnějších prostor areálu, tak i vnitřních,
s pravidelnými intervaly kontroly pracovníka konající noční službu. Tímto řešením se nám podaří zajistit nepřetržitý provoz vrátnice, která v současné době je v provozu pouze v pracovní dny a v pracovní době pečovatelské služby (zejména pak odpolední a víkendové hodiny nejen pro záchranné složky, ale i pro možnosti stěhování apod.) Bude připraveno poptávkové řízení s bezpečnostními agenturami a služba bude smluvně uzavřena s nejvýhodnější nabídkou. Současně, aby byla zajištěna bezpečnost všech klientů, bude zakoupeno „bezdrátové signalizační zařízení“. Jedná se o celkem 20 ks bezdrátových přenosných tísňových tlačítek na ruku, kde každý klient jej mám na ruce a může tak kdykoliv přivolat personál, který má přenosné pagery, okamžitě vidí, kdo z klientů jej přivolává. Součástí tohoto zabezpečení budou všechna sociální zařízení osazena bezdrátovým nástěnným aktivačním tlačítkem pro možnost přivolání si pomoci. Celkový náklad je 90tis.Kč. Předpokládaná finanční rozvaha: PŘÍJMY Kapacita 20 lůžek – 8 jednolůžkových pokojů, 6 dvoulůžkových pokojů Příspěvky na péči
I. stupeň
800,-Kč
II. stupeň
4.000,-Kč
III. stupeň
8.000,-Kč
IV. stupeň
12.000,-Kč
Pokud uživatel služby má přiznaný příspěvek na péči, plná výše tohoto příspěvku je příjmem poskytovatele služby. Je možné vycházet z předpokladu, že pobytovou službu využívají klienti s přiznaným III. a IV. stupněm. Potom lze předpokládaný příjem vypočítat tímto způsobem: 10 uživatelů
III. stupeň = 8.000,-Kč
80.000,-Kč/měsíc
960.000,-Kč/rok
10 uživatelů
IV. stupeň = 12.000,-Kč
120.000,-Kč/měsíc
1.440.000,-Kč/rok
Tento způsob výpočtu je velmi orientační, není možné z něj plně vycházet při přípravě rozpočtu, zejména pak proto, že pokud je uživatel hospitalizován v nemocnici, výplata příspěvku je pozastavena. Jednolůžkový pokoj – cena za ubytování 200,-Kč/den x 30 dnů = 6.000,-Kč/měsíc 6.000,-Kč x 8 lůžek = 48.000,-Kč/měsíc
576.000,-Kč/rok
Dvoulůžkový pokoj – cena ubytování 190,-Kč /den x 30 dnů = 5.700,-Kč/měsíc 5.400,-Kč x 12 lůžek = 68.400,-Kč/měsíc
820.800,-Kč/rok
Úhrada za stravu – 160,-Kč/den, je hrazeno dodavateli stravy VÝDAJE Služby – energie, teplo, vodné a stočné, praní prádla, úklid
1.396.800,-Kč/rok
Osobní náklady Vedoucí služby
10tř./12st.
20.510,-Kč/měsíc
1x
147.672,-Kč/rok (0,6úvazku)
Sociální pracovnice
8tř./12st.
17.400,-Kč/měsíc
1x
208.800,-Kč/rok
Vedoucí zdrav.sestra
10tř./12st.
24.020,-Kč/měsíc
1x
288.240,-Kč/rok
Zdravot.sestra
7tř./12st.
18.800,-Kč/měsíc
5x
1.128.000,-Kč/rok
Vedoucí prac.v soc.sl. 5tř./12st.
13.660,-Kč/měsíc
1x
163.920,-Kč/rok
Pracov. v soc.službách 5tř./12st.
13.660,-Kč/měsíc
5x
819.600,-Kč/rok
Prac.v soc.sl. Fyzioter. 9tř./12.st
22.140,-Kč/měsíc
1x
159.408,-Kč/rok (0,6úvazku)
Technický pracovník
11.620,-Kč/měsíc
1x
139.440,-Kč/rok
3tř./12st.
HM = 3.055.080,-Kč/rok + 400.000,-Kč (příplatky noční,svátky,osobní) = 3.455.080,-Kč/rok Odvody = 1.174.727,-Kč/rok
celkové osobní náklady 4.629.807,-Kč/rok
Příjmy:
Výdaje: Úhrada od uživatelů
1.397tis.Kč
služby
1.397tis.Kč
Příspěvky na péči
2.400tis.Kč
osobní náklady
4.630tis.Kč
3.753tis.Kč Rozdíl-2.230tis.Kč
Zpracovala: Mgr. Eva stehlíková, ředitelka
V České Lípě dne 02.09.2013
5.983tis.Kč
