Zpráva o činnosti za rok 2013

Domov důchodců Hradec Králové

Zpráva o činnosti za rok 2013

Název:


Sídlo:

K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj

Forma:

Příspěvková organizace

IČ:

00579033

Poskytované služby:

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem

0

Obsah Údaje o účetní jednotce .............................................................................................................. 3 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti .................................................................................... 4  Přehled o počtu žadatelů o sociální služby ………………………………………... 4  Přehled o počtu klientů ( uživatelů sociálních služeb) .............................................. 5  Přehled o příjmech za péči.......................................................................................... 5  Náklady na lůžko …………………………………………………….……………. 6  Aktivizační volnočasové a zájmové činnosti .............................................................. 6  Fyzioterapie vč. aktivizačních fyzioterapeutických činností ..................................... 9 2. Plnění úkolů v personální oblasti............................................................................................ 10  Počet zaměstnanců ..................................................................................................... 10  Pracovně právní vztah ............................................................................................... 10  Struktura zaměstnanců................................................................................................ 11  Vzdělávání ................................................................................................................. 11 3. Ekonomická oblast ................................................................................................................. 15  Závazné a specifické ukazatele................................................................................... 15  Výnosy 2012/2011...................................................................................................... 15  Výnosy domov pro seniory, domov se zvláštním režimem ........................................ 16  Komentář k výnosům - hlavní a vedlejší činnost ...................................................... 17  Dary ............................................................................................................................ 18  Čerpání stravovací jednotky ....................................................................................... 18  Náklady 2012/2011 .................................................................................................... 19  Náklady domov pro seniory, domov se zvláštním režimem....................................... 21  Komentář k nákladům ................................................................................................ 23 - 501 10 Potraviny ........................................................................................................ 23 - 501 21 Materiál pro údržbu ......................................................................................... 23 - 501 22 Materiál – čistící prostředky ............................................................................ 24 - 501 23 Materiál – různé............................................................................................... 24 - 501 24 Zdravotnický materiál ..................................................................................... 24 - 501 25 Materiál – kuchyň ............................................................................................ 25 - 501 27 Prádlo .............................................................................................................. 25 - 501 28 Kancelářský materiál ....................................................................................... 25 - 501 29 Knihy, noviny, časopisy .................................................................................. 25 - 501 45 Materiál pro pracovní terapii ........................................................................... 26 - 502 01 Voda ................................................................................................................ 26 - 502 02 Elektřina .......................................................................................................... 26 - 502 04 Plyn.................................................................................................................. 26 - 511 02 Opravy, údržba ................................................................................................ 27 - 513 01 Náklady na reprezentaci .................................................................................. 27 - 518 01 Nájemné .......................................................................................................... 28 - 518 06 Školení, semináře ............................................................................................ 28 - 518 07 Telefony .......................................................................................................... 28 - 518 08 Odpady ............................................................................................................ 28 - 518 09 Ostatní služby .................................................................................................. 28 - 518 11 Revize, rozbor vody ........................................................................................ 29 - 518 15 Služby software ............................................................................................... 29 - 557 01 Odpis pohledávky ............................................................................................ 29 - 501 30 – 40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ..................................................... 30

1

4. Osobní náklady ....................................................................................................................... 32  Mzdové prostředky ………………………………………………………………. 32  Sociální náklady ……………………………………………………………….. 32 - 527 11 Preventivní lékařská péče ................................................................................ 32 - 527 12 Školení, semináře ........................................................................................... 32 - 527 13-14 OOPP ......................................................................................................... 32 5. Hospodářský výsledek ............................................................................................................ 33 6. Fondy ...................................................................................................................................... 34  Finanční krytí fondů k 31. 12. .................................................................................... 35  Vyúčtování fondů - fond reprodukce majetku, fond odměn, fond rezervní ….…… 35 FKSP ......................................................................................... 36 7. Pohledávky, závazky .............................................................................................................. 37 8. Autoprovoz ............................................................................................................................ 38 9. Kontrolní činnost .................................................................................................................... 39 10. Inventarizace majetku a závazků ............................................................................................ 40 11. Závěr ....................................................................................................................................... 41 12. Přílohy  1a Výnosy, Náklady 2011/2010  1b Výnosy, Náklady Senioři + Zvláštní režim  2 PAM  3 Finanční krytí závazků a fondů  4 Spotřeba energií

2

Údaje o účetní jednotce 1. Příspěvková organizace Domov důchodců Hradec Králové byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 27. 3. 2003 s účinností od 1. 1. 2003. 2. Zřizovací listina byla vydána dne 27. 3. 2003, poslední platné znění zřizovací listiny bylo schváleno dne 10. září 2009 s účinností od 1. 10. 2009. 3. Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové dne 5. 8. 2003, oddíl Pr, vložka 683. 4. Sídlo organizace je 500 08 Hradec Králové, K Biřičce 1240, IČ 00579033. 5. Funkci zřizovatele vykonává rada Královéhradeckého kraje. 6. Statutním orgánem je ředitel organizace, kterého jmenuje rada Královéhradeckého kraje. V roce 2013 funkci vykonával pan Mgr. Martin Dűrrer. 7. Organizace má 181 zaměstnanců, z toho 9 vedoucích pracovníků. 8. Organizace hospodaří s nemovitostmi a dlouhodobým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 9. Hlavní činností organizace je poskytování pobytových sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. 10. Domov důchodců Hradec Králové splnil podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení§ 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl dne 22. 12. 2008 podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 118 zákona o sociálních službách o registraci Domova důchodců Hradec Králové, druh služby „domovy pro seniory“ (dále jen senioři nebo S) a „domovy se zvláštním režimem“ (dále jen zvláštní režim nebo ZR). (Rozhodnutí o registraci čj. 20513/SV/2008/Gr/SOCRE/106-2), služby poskytovány od 1. 1. 2009. 11. Registrace sociálních služeb poskytovaných od 1. 1. 2007 (Rozhodnutí o registraci sociálních služeb čj. 10771/SV/2007/Gr/SOCRE/110-2 ze dne 26. 7. 2007) byla zrušena ke dni 31. 12. 2008 na základě žádosti organizace z důvodu převodu poskytování sociálních služeb na jiného poskytovatele (změna zřizovatele: Magistrát města Hradec Králové) rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o zrušení registrace čj. 16254/SV/Gr/SOCRE/67-2. Vzhledem k tomu, že k převodu nedošlo, podala organizace žádost o novou registraci.

3

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti V únoru 2012 jsme obdrželi CERTIFIKÁT ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, který uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Stalo se tak na základě auditu, který v našem zařízení probíhal od konce roku 2011 do ledna 2012. Z pěti možných hvězd kvality jsme získali čtyři. A to jako první zařízení v Královéhradeckém kraji. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 byla u Domova důchodců Hradec Králové podána 1 žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona, žádané informace byly podány, nedošlo k odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., nebylo podáno odvolání proti odmítnutí žádosti, nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova důchodců Hradec Králové o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Informace o Domově důchodců Hradec Králové lze získat na webové stránce www.ddhk.cz. V oblasti dobrovolnictví spolupracujeme s Občanským poradenským střediskem a Diecézní katolickou charitou Hradec Králové. I nadále v roce 2012 byl vydáván čtvrtletní časopis DD HK ,,Náš domov“. K informování klientů využíváme nástěnky, info místní rozhlas, případně jsou klienti sezváni do společných prostor. Důležité informace jsou také zveřejněny ve čtvrtletním časopise DD HK ,,Náš domov“. Klientům i jejich blízkým byly nabídnuty služby kantýny. K dispozici byly služby kadeřnictví a pedikúry, automat na nápoje a pochutiny, dále jsou v budovách DD HK k dispozici telefonní automaty na mince a na telefonní karty. Přehled o počtu žadatelů o sociální služby Č. ř.

2013 Senioři

2012

Zvl. Zvl. Celkem Senioři Celkem režim režim 73 329 231 71 302 0 5 6 1 7 73 324 225 70 295 0 0 0 0 0 20*) 135*) 124 34 158 49 131 66 44 110 2 26 22 2 24

Počet podaných žádostí ve sledovaném roce (ř.2+3+4) 256 z toho odmítnuté žádosti: § 91 odst. 3a) z. č. 108/06 5 § 91 odst. 3b) z. č. 108/06 251 § 91 odst. 3c) z. č. 108/06 0 z žadatelů odmítnutých dle § 91 odst. 3b) z. č. 108/06 přijato 115*) Počet odmítnutých žádostí dle § 91 odst. 3b) z. č. 108/06 82 k 31. 12. z toho počet odmítnutých žádostí dle § 91 odst. 3b) 24 z předešlých let 8. Počet klientů z ostatních krajů ČR 7 1 8 7 4 9. Počet klientů z jiných obcí v rámci kraje 11 0 11 20 6 9. *) V řádku 5 uveden počet klientů přijatých v roce 2013 - v tomto počtu jsou zahrnuti i klienti, kteří byli šetřeni v předešlých letech tedy: v roce 2013 bylo přijato celkem 36 klientů, kteří byli šetřeni v předchozích letech, z toho 12 na DZR a 24 DPS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11 26

V řádku 1 z celkem 329 zájemců prošetřených roce 2013 zemřelo 52 před nástupem do DD HK (13 DZR a 39 DPS), 68 odmítlo nastoupit např. z důvodu nástupu do jiného zařízení, rozhodli se setrvat doma či z jiného důvodu (z toho DZR 7 a DPS 61).

4

Přehled o počtu klientů (uživatelů sociálních služeb) 2013 Senioři

Lůžková kapacita k 31. 12. - z toho ošetřovatelské oddělení Průměrný počet klientů Obložnost Počet pokojů - z toho počet jednolůžkových pokojů počet dvoulůžkových pokojů počet vícelůžkových pokojů Počet klientů k 31. 12. předchozího roku V průběhu roku: přijatí - z toho: změna služby v rámci DDHK V průběhu roku propuštěni - na vlastní žádost - z toho - změna služby zemřelí Počet klientů k 31. 12. - z toho muži ženy - z toho ve věku do 65 let do 85 let od 85 let - z toho ve věku 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 95 let - z toho: trvale upoutaní na lůžko mobilní za pomoci druhé osoby ti, jejichž zdrav. stav vyžaduje nákladnější stravování Průměrný věk klientů

2012

Zvl. režim

Zvl. režim

Senioři

Celkem

Celkem

297 165 289 97,3% 179 61 118 0 292 115 0 13 2 109 285 66 219 13 141 131 13 15 126 122 9 88 133

58 58 58,5 97,5% 18 0 7 11 62 20 2 0 0 27 55 15 40 4 33 18 4 8 25 16 2 16 13

355 223 347,3 97,3% 197 61 125 11 354 135 2 13 2 136 340 81 259 17 174 149 17 23 151 138 11 104 146

297 165 292 98,3% 179 61 118 0 286 125 1 7 3 111 293 70 223 12 143 138 12 24 119 127 11 104 160

62 62 59,3 95,6% 19 0 7 12 59 35 3 2 1 30 62 16 46 4 34 24 4 7 27 22 2 42 15

359 227 351,2 97,8% 198 61 125 12 345 160 4 9 4 141 355 86 269 16 177 162 16 31 146 149 13 146 175

90

16

106

85

18

103

84,5

82,1

84,1

87,3

83,0

84,1

Přehled o příjmech za péči 2013 Senioři

Příjmy od klientů z úhrad za pobyt v tis. Kč - z toho: za ubytování a stravu za příspěvek na péči Příjmy od zdravotních pojišťoven Počet klientů, kteří nemají na plnou úhradu - částka, o kterou zaplatili méně v tis. Kč Počet klientů s příspěvkem na péči: - ve výši Kč 800,- ve výši Kč 4000,- ve výši Kč 8000,- ve výši Kč 12000,- bez příspěvku na péči

Zvl. režim

2012 Celkem

Senioři

51702,0 12615,5 64317,5 48729 30444,1 5904,6 36348,7 30095 21257,9 6710,9 27968,8 18634 1144,6 361,0 1505,6 1207 130 26 156 157 1491 294 1785 1295

68 65 64 68 20

0 11 19 24 1

68 76 83 92 21

87 73 59 45 29

Zvl. režim

Celkem

11758 60487 5688 35783 6070 24704 390 1597 25 182 190 1485

5 10 20 22 5

92 83 79 67 34

5

Náklady na lůžko V Kč

2013 Celkem

Náklady

2012

Senioři

Zvl. režim

Celkem

Senioři

Zvl. režim

92 678 691

75 771 861

16 906 831

88 052 247

71 955 633

16 096 614

Počet lůžek k 31. 12.

355

297

58

359

297

62

Náklady na lůžko/rok

261 067

255 124

291 497

245 271

242 275

259 623

21 756

21 260

24 291

20 439

20 190

21 635

715

699

799

672

664

711

65 825 113

52 848 455

12 976 658

60 487 110

48 729 551

11 757 559

Počet lůžek k 31. 12.

355

297

58

359

297

62

Úhrady za lůžko/rok

185 423

177 941

223 735

168 488

164 073

189 638

15 452

14 828

18 645

14 041

13 673

15 803

508

488

613

462

450

520

75 644

77 183

67 762

76 783

78 202

69 985

6 304

6 432

5 647

6 399

6 517

5 832

207

211

186

210

214

192

Náklady na lůžko/měsíc Náklady na lůžko/den Úhrady klienti, ZP

Úhrady za lůžko/měsíc Úhrady za lůžko/den Dotace na lůžko Dotace na lůžko/rok Dotace na lůžko/měsíc Dotace na lůžko/den

Dluh vzniklý úmrtím klientů - na úhradě za pobyt činí - na úhradě za péči činí

Kč 19 160,- (2012: Kč 14 128,- 2011: Kč 3306,-) Kč 0,- (2011: Kč 0,- 2010: Kč 0,-).

Dlužná částka uplatněna v pozůstalostním řízení.

Aktivizační volnočasové a zájmové činnosti Klienti si mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivizačních a volnočasových činností. Cílem je podpořit klienty při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v zařízení (není-li jejich prioritou tyto činnosti využívat v místní komunitě). Činnosti jsou zaměřeny na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podporu klientů při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v zařízení. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení soběstačnosti při běžných denních úkonech. Některé aktivity probíhají pravidelně, jiné jsou jednorázové (tématické). Veškeré aktivizační činnosti (kulturní, zájmové a pracovní) jsou přizpůsobeny aktuálnímu zdravotnímu stavu a zájmu klientů. Klienti mají možnost účastnit se „pracovní terapie“, kterou zajišťují dvě pracovnice. Pracovní terapie probíhá 3x týdně v prostorách vybavených pro tento účel. Účastní se jí v průměru 20 klientů, celkem cca 50 klientů, kteří dle svých možností, dovedností a zájmu vyrábějí různé předměty např. z látky, přírodních materiálů (šišek, kukuřice), barevného papíru, krepového papíru, chemlonu, vlny, keramiky, molitanu, pet lahví, sisalu, ubrousků, sádry, barev na sklo, kolíčků na prádlo. Činnost je zaměřena na procvičování jemné motoriky rukou, rozvoj tvořivosti, vnímání barev a rozvoj fantazie. Pro službu domov se zvláštním režimem probíhá pracovní terapie také přímo na oddělení a v prostorách dílny pracovní terapie. Zvláštní pozornost je věnována imobilním klientům, jelikož se nemohou účastnit aktivizačních činností. Dle individuálního plánu za nimi dochází pracovnice pro volnočasové aktivity a věnuje se jim přímo na pokoji.

6

Klienti zhotovují výrobky v průběhu roku pro různé příležitosti. Vyrábějí dárkové předměty, které slouží jako poděkování pro účinkující při kulturních akcích, dárky pro klienty a jako výzdoba prostorů DD HK. V letošním roce vytvořili předměty zdobené technikou malba na sklo, aranžování květin, výrobky ze sena, sisalu, vlny, keramiky, zajíce a kuře z květináčů, háčkované výrobky, obrázky. Vyráběli velikonoční a vánoční výzdobu (adventní věnce, svícny), pekli vánoční cukroví. Pracovali na tkalcovském stavu, pěstovali květiny na záhoncích a ve skleníku. Ve dnech 22. 3. - 23. 3. 2013 uspořádali klienti ve spolupráci se zaměstnanci v prostorách DD HK velikonoční výstavu výrobků z pracovní terapie pro širokou veřejnost. Ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2013 se pro širokou veřejnost konala vánoční výstava. Obě výstavy slavnostním přestřižením stuhy a úvodními slovy zahájil ředitel Domova důchodců Hradec Králové Mgr. Martin Dűrrer. Výrobky z pracovní terapie byly také prezentovány při festivalu sociálních služeb ,,Poznejme se navzájem“, který probíhal na Univerzitě Hradec Králové dne 7. 6. 2013 a pří Dni otevřených dveří, který se konal 8. 10. 2013. Další aktivity zajišťované pro klienty: - 1x týdně se klienti mohou účastnit pěveckého kroužku „Zpívánky“, na kterém si zároveň mají možnost procvičit paměť různými hrami, luštěním křížovek apod., - 3x týdně probíhá pracovní terapie pro klienty domova pro seniory, pro klienty domova se zvláštním režimem probíhá pracovní terapie 2x týdně, a to v dopoledních i odpoledních hodinách, pracovní terapie je zaměřena na trénování paměti a jemné motoriky, zpěv, předčítání, práci s keramikou, - 1x týdně se klienti účastní,, Hrátek s pamětí“, kde probíhá trénování a cvičení paměti pomocí různých hádanek, rébusů, kognitivních tréningů a her - klienti mají také možnost, v rámci pracovní terapie, vyrábět keramické předměty. Pod vedením fyzioterapeuta se mohou klienti zúčastnit „rozcvičky“ v sedu. - 1x týdně od měsíce června dochází za klienty canisterapeutka - 1x týdně od měsíce listopadu dochází za klienty dobrovolnice, která provádí japonskou masážní techniku Shiat- su. 1x týdně je otevřena knihovna, kde klienti mají možnost půjčit si knihy. V průběhu roku se koná řada jednorázových kulturních a dalších aktivit. Naše zařízení navštěvují s hudebními programy žáci mateřských i základních škol. Organizujeme výlety, vystoupení dechových kapel a dalších hudebníků. V průběhu ročních období probíhá řada tématických akcí jako je například pálení čarodějnic, opékání párků, návštěva Mikuláše, čerta a anděla a další. Pro možnost každodenního uspokojení duchovních potřeb klientů je k dispozici kaple, v níž se pravidelně slouží bohoslužby. Ke sledování televizních pořadů slouží klientům na každém oddělení televizory umístěné ve společenských koutcích. Mnozí klienti využívají možnosti vlastní televize na pokoji. Klienti, kteří se nechtějí účastnit kulturních akcí pořádaných v DD HK, mohou sledovat přenos kulturních akcí probíhajících na velké jídelně budovy Y na televizorech. Zahrada s lavičkami, dvěma altány, dětským koutkem a petanquovým hřištěm je klientům i jejich blízkým k dispozici po celý rok. V průběhu roku se konaly tyto nepravidelné kulturní akce: Únor Dne 11. 2. 2013 oslavila klientka DD HK paní Hedvika Trutnovská 101. narozeniny gratulace se zúčastnili zástupci Krajského úřadu i primátor města Hradec Králové.

7

Březen Dne 12. 3. 2013 navštívila klienty sociální pracovnice s „mobilní schránkou“, do které mohli vkládat klienti své podněty, připomínky, stížnosti či pochvaly ke kvalitě poskytovaných služeb. Dne 17. 3. 2013 se uskutečnila v kapli bohoslužba církve Českobratrské evangelické. Dne 20. 3. 2013 vystoupil se svou hrou na harmoniku pan Filip na velké jídelně. Ve dnech 22.3 – 23. 3. 2013 proběhla Velikonoční výstava s výrobky našich klientů, kterou zahájily svým zpěvem děti z Mateřské školy Biřička Dne 23. 3. 2013 se konalo hudební vystoupení pana Jareše. Dne 25. 3. 2013 zazpívaly a zarecitovaly děti z Mateřské školy Biřička. Dne 27. 3. 2013 se uskutečnilo velikonoční setkání obyvatel budovy X s primátorem Hradce Králové MUDr. Zdeňkem Finkem. Dne 28. 3. 2013 studenti medicíny vystoupili s repertoárem Waldemara Matušky. Duben Od 1. 4. – 30. 4. 2013 proběhlo zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanými službami DDHK formou dotazníkového šetření. Dne 4. 4. 2013 se uskutečnila pro klienty DD HK ukázka Muzikoterapie. Dne 9. 4. 2013 předčítaly děti ze Základní školy klientům básně. Dne 10. 4. 2014 proběhlo Vítání jara písničkou s dětmi z Domova mládeže. Dne 22. 4. 2014 se v rámci Hudební knihovny konalo poslechové představení písní Josefa Sochora. Dne 28. 4. 2013 se uskutečnila bohoslužba církve Českobratrské evangelické v kapli DDHK. Dne 29. 4. 2013 se konalo Pálení čarodějnic s opékáním párků. Květen Dne 6. 5. 2013 vystoupili studenti Gymnázia B. Němcové s dramaticko - hudebním programem. Dne 7. 5. 2013 navštívila sociální pracovnice klienty s „mobilní schránkou“, do které mohli klienti vkládat svoje podněty, připomínky a stížnosti či pochvaly ke kvalitě poskytovaných služeb. Dne 13. 5. 2013 se uskutečnilo vystoupení žáků ze základní školy v Kuklenách se svým Jarním koncertem. Dne 30. 5. 2013 předvedly děti ze skupiny ZumbAtomic ukázky tanečních cvičení. Červen Dne 3. 6. 2013 se v rámci hudební knihovny konalo promítání s hudebním poslechem na téma Karel Gott – Stokrát chválím. Dne 9. 6. 2013 se uskutečnila v kapli bohoslužba církve Českobratrské evangelické. Dne 12. 6. 2013 se klienti zúčastnili tanečního odpoledne s kapelou Gross Country, se kterou si zazpívali a zatančili. Dne 16. 6. 2013 vystoupil v kapli sbor církve Českobratrské evangelické. . . Dne 26. 6. 2013 vystoupili děti ze Speciální mateřské školy s pásmem básní a písní. Červenec Dne 8. 7. 2013 v rámci hudební knihovny proběhlo promítání a hudební poslech na téma trampské písně. Dne 16. 7. 2013 ukázal klientům svoje kouzelnické kousky kouzelník Waldini. Dne 27. 7. 2013 se uskutečnila pro klienty i zaměstnance přednáška hasičů o požární ochraně. Dne 28. 7. 2013 byl zvolen výbor obyvatel DD HK. Srpen Dne 21. 8. 2013 se konalo poslechové odpoledne v rámci hudební knihovny na téma Marta Kubišová. Září Dne 1. 9. 2013 se uskutečnila v kapli DD HK bohoslužba Českobratrské církve evangelické. Dne 18. 9. 2013 proběhlo vystoupení Dechové hudby VČE, při které si mohli klienti zazpívat i zatančit. Dne 19. 9. 2013 navštívili klienty zástupci oblastního sdružení ANO Hradec Králové. Dne 23. 9. 2013 se konalo poslechové odpoledne v rámci hudební knihovny na téma Marta Kubišová 2. Říjen Dne 8. 10. 2013 se v rámci týdne sociální služeb uskutečnil Den otevřených dveří s prohlídkou areálu DD HK. Dne 11. 10. 2013 navštívily klienty děti ze Speciální školy se svým pásmem básní a písní. Dne 13. 10. 2013 se konala v kapli DD HK bohoslužba Českobratrské církve evangelické.

8

Listopad Dne 4. 11. 2013 se v rámci hudební knihovny konalo poslechové odpoledne na téma Spirituál Kvintet. Dne 19. 11. 2013 se uskutečnila přednáška o zdraví, týkající se byliny, Goji – kustovnice čínské. Dne 25. 11. 2013 se v rámci hudební knihovny konalo poslechové odpoledne na téma Spirituál Kvintet II. Ve dnech 29. 11 – 1. 12. 2013 probíhala Vánoční výstava výrobků z pracovní terapie, kterou shlédlo mnoho účastníků a rodinných příslušníků. Prosinec Dne 2. 12. 2013 se konalo při hudební knihovně promítání a poslechové odpoledne s tématem vánočních písní a koled. Dne 3. 12. 2013 navštívily klienty děti z Mateřské školy Na Biřičce se svým pásmem písní a básní. Dne 4. 12. 2013 proběhlo taneční odpoledne za přítomnosti hudební skupiny Gross Country, která hrála k tanci i poslechu. Součástí tohoto odpoledne bylo i předtančení a bohatá tombola. Dne 5. 12. 2013 navštívil klienty Mikuláš, anděl a čert, klienti byli obdarováni bohatou nadílkou. Dne 12. 12. 2013 se uskutečnilo pěvecké vystoupení sboru OA a Střední pedagogické školy. Dne 13. 12. 2013 vystoupily děti z Mateřské školy Čtyřlístek s pásmem písní a básní. Dne 18. 12. 2013 navštívil klienty primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink s přáním Nového roku. Dne 19. 12. 2013 zahrála k poslechu klientům skupina s názvem „Matuška žije“. Dne 20. 12. 2013 vystoupily děti ze Základní školy Nový Hradec Králové a hudební skupina ZUSZKA, která zahrála známé české koledy a lidové písně. Fyzioterapie vč. aktivizačních fyzioterapeutických činností Vodoléčba: vířivé koupele, perličkové koupele, vířivé koupele dolních končetin, vodní masážní přístroj na plosky nohou. Tělesná výchova (TV),nácvik lokomoce a mobility: - individuální tělesná výchova, - v domově pro seniory 2x týdně a v domově se zvláštním režimem 3x týdně skupinová tělesná výchova pro mobilní klienty, částečně mobilní a vozíčkáře na všech úsecích přímé obslužné péče - individuálně a dle zdravotního stavu cvičení klientů na pokojích, - nácvik chůze, polohování, cvičení pasivní, cvičení aktivní, izometrické a izotomické cviky, relaxační cvičení, - individuální nácvik chůze s kompenzačními pomůckami - dechová cvičení Masáže: klasické, reflexní, vazivové, měkkých tkání, masáže různých částí těla a celé páteře na masážní elektrické matraci s výhřevem. Další fyzioterapeutické a aktivizační činnosti, přístroje a pomůcky: hry s míčkem a kuželkami, chůze na mechanickém chodníku, jízda na rotopedu, rotační pomůcky pro horní končetiny, diadynamik proudy, ultrazvuk, magnety, solux, biolampa, biostimul, ruční masážní strojky, posilovací stroje, polohovací pomůcky, šlapadlo na elektrický pohon. V průběhu roku byla rozšířena nabídka služeb o aktivizační činnosti se zaměřením na nácvik a upevňování hygienických a stravovacích návyků.. Bazální stimulace: - průběžně dle individuální potřeby klienta Bazální stimulace se poskytuje klientům individálně na pokoji nebo ve speciální místnosti – snoezelen, určené k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením) a interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout). Veškerá fyzioterapie i aktivizační činnosti se zaměřením na nácvik a upevnění motorických dovedností a schopností klientů byly poskytovány v souladu s individuálními plány klientů, dle aktuálního zdravotního stavu klientů, ordinace a doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta.

9

2. Plnění úkolů v personální oblasti 2013 181,0 180,5 146,0 34,5 99,72%

Organizaci byl stanoven průměrný přepočtený počet zaměstnanců Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl - z toho - domov pro seniory - domov se zvláštním režimem Procento plnění

2012 2011 181,0 177,25 182,8 174,3 149,1 143,3 33,7 31,0 100,99% 98,34%

Zkrácený pracovní úvazek 1 zaměstnanci (2011 = 2 zaměstnanci). 1 zaměstnanec je na „nepravidelnou výpomoc“ – vrátná na zástup v případě nemoci či dovolené. Pracovní místa ve vrátnici jsou vytypovaná jako vhodná pro osoby zdravotně postižené (OZP). Pracovníci ve vrátnici jsou OZP, pracovník na nepravidelnou výpomoc je starobní důchodce. Evidenční počet zaměstnanců z toho senioři zvl. režim

k 31. 12. 2013 činil k 31. 12. 2013 činil k 31. 12. 2013 činil

180*) z toho ženy 155 z toho ženy 25 z toho ženy

164*) 141 23

osoby zdravotně postižené osoby zdravotně postižené osoby zdravotně postižené

4*) 4 4

k 31. 12. 2011 činil k 31. 12. 2012 činil

176*) z toho ženy 180*) z toho ženy

159*) 165*)

osoby zdravotně postižené osoby zdravotně postižené

4*) 5*)

Evidenční počet zaměstnanců: 2012 z toho Třísměnný provoz Jednosměnný provoz Dvousměnný provoz

Celkem

105*) 72*) 3*)

180

senioři zvl. režim

2013

z toho

84 70 3

20 60 0

102 77 1

zaměstnanci zaměstnanců zaměstnanci

157

80

180

zaměstnanci zaměstnanci zaměstnanci

Evidenční počet *) 2012/2013 Senioři

9/ 9 22/ 24 6/ 6 65/ 63 6/ 5 49/ 48 157/ 155

Zvl. režim

81 73 1

21 57 0

155

78

Průměrný přepočtený evidenční počet 2013 2012

Celkem

9/ 9 9/ 9 7/ 6 28/ 30 2/ 2 8/ 8 18/ 14 78/ 77 6/ 6 6/ 6 38/ 51 51/ 50 80/ 88 180/ 180


hospodářskosprávních zaměstnanců zdravotní sestry a fyzioterapeuti a z.as. ošetřovatelky pracovníci v sociálních službách sociální pracovnice převážně manuálně pracující celkem

Senioři

Zvl.režim

Celkem

Senioři Zvl. režim

Celkem

7,5 22,9 6,0 62,7 4,5 42,4 146,0

1,5 6,4 2,0 15,2 1,9 7,5 34,5

9,0 29,3 8,0 77,9 6,4 49,9 180,5

7,6 21,9 6,0 64,4 5,1 44,1 149,1

9,2 28,1 8,0 79,4 6,1 52,0 182,8

1,6 6,1 2,0 15,0 1,1 7,9 33,7

*) Evidenční počet celkem odpovídá počtu zaměstnanců v DD HK. Zaměstnanci, kteří vykonávají činnost jak pro „seniory“ tak pro „zvláštní režim“ jsou zahrnuti jak v evidenčním počtu zaměstnanců pro „seniory“ tak i pro „zvláštní režim“. Pracovně právní vztah 32 zaměstnanců uzavřelo pracovní poměr

(2011: 44 zaměstnanců 2012: 37 zaměstnanců)

32 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr (2011: 45 zaměstnanců 2012: 33 zaměstnanců) z toho 0 okamžité zrušení podle § 55 3 výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodu 2 dohoda na návrh zaměstnance z důvodu odchodu do starobního důchodu 2 dohoda na návrh zaměstnavatele bez udání důvodu 1 odvolání z funkce 15 dohoda na návrh zaměstnance bez udání důvodu 5 uplynutím sjednané doby 3 ve zkušební době na návrh zaměstnance 1 ve zkušební době na návrh zaměstnavatele 10

Struktura zaměstnanců Dle věku

celkem do 30 let 30-50 let nad 50 let celkem


2013/2012 2013/2012

2013/2012

37/40 29/36 88/89 79/76 55/51 47/45 180/180 155/157

8/14 49/37 31/29 88/80

Dle délky pracovního poměru u organizace

celkem do 1 roku 1-5 let nad 5 let celkem

Senioři zvl. režim

2013/2012 2013/2012

2013/2012

29/28 29/85 76/75 66/24 50/77 60/48 180/180 155/157

16/9 34/39 38/32 88/80

Dle dosaženého stupně vzdělání

celkem


2013/2012 2013/2012

2013/2012

základní 25/26 24/25 SO s výuč. listem 70/73 61/64 ÚS s maturitou 71/67 58/55 vyšší odborné 9/7 7/6 vysokoškolské 5/7 5/7 celkem 180/180 155/157

10/4 43/35 23/31 7/1 5/9 88/80

Supervize Domov důchodců Hradec Králové zajišťoval v období duben – listopad 2013 pravidlné skupinové supervize pracovníkům, kteří vykonávali přímou práci s klienty. Pro účely supervize bylo vytvořeno 12 stálých supervizních skupin s průměrným počtem účastníků 9. Každá skupina se sešla 4x po 1,5 hodině. Cílem supervize byla podpora zaměstnancům se zaměřením na prevenci profesního vyhoření a na dosažení správné odborné praxe odpovídající standardům se zaměřením na vědomosti, praktické dovednosti, postoje zamětnance a pochopení jeho profesionální role. Vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců Domova důchodců Hradec Králové probíhalo v roce 2013 prostřednictvím akreditovaných kurzů, seminářů, školících akcí, přednášek apod. Přímo v organizaci se konaly vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry, ošetřovatelky a sociální pracovníky na tato témata: Konflikty a jejich zvládání, základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách, prevence infekčních onemocenění, motivace seniora k účasti na péči, syndrom vyhoření, komunikační bariéry, základy rehab. péče v soc. službách, práce s rodinou klienta, prožitek stáří, pochopení seniorů a kvalitní péče, dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe a úvod do problematiky péče o iknont. klienta s zař. soc. služeb. Od července do prosince roku 2013 probíhaly konzultace na téma Individuální plánování v rámci programu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III. 18. 7. 2013- 5 osob (4 sociální pracovnice, 1 vedoucí ÚPOP), 5. 9. 2013- 15 osob (5 sociálních pracovnic, 7 PSS,3 PSS pro aktivizační činnost a ergoterapii), 26. 9. 2013-13 osob (5 sociálních pracovnic, 7 PSS, 1 PSS pro aktivizační činnost), 29. 10. 2013- 13 osob (5 sociálních pracovnic, 6 PSS, 2 PSS pro aktivizační činnost) , 2. 12. 2013- 3 (3 sociální pracovnice). Dále se v prostorách Domova důchodců Hradec Králové konala 27. 7. 2013 přednáška Hasičů na téma Požární ochrana. V průběhu roku se vybraní pracovníci účastnili konzultací, které byly zaměřeny na oblast individuálního plánování. 11

 Vzdělávání dle zákona 108/2006 Sb. Vzdělávání sociálních pracovníků Sociální pracovnice se v rámci dalšího vzdělávání účastnily akreditovaných vzdělávacích kurzů v celkovém počtu 60 hodin. Název kurzu Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách Prevence infekčních onemocnění Motivace seniora k účasti na péči Syndrom vyhoření Komunikační bariéry Práce s rodinou klienta Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe

Počet hodin 8 6 8 8 8 8 6 8

Počet účastníků 1 1 1 3 2 3 2 5

Od července do prosince roku 2013 probíhaly konzultace na téma Individuální plánování v rámci programu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III. Celkem se v tomto období konalo 5 konzultací. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči se účastnili dalšího vzdělávání v dále uvedených oblastech: Domov pro seniory Název kurzu Konflikty a jejich zvládání Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách Prevence infekčních onemocnění Motivace seniora k účasti na péči Syndrom vyhoření Komunikační bariéry Základy rehab. péče v soc. službách Práce s rodinou klienta Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe Kvalifikační kurz pro pracovníky První pomoc

Počet Počet hodin účastníků 8 24 8 21 6 12 8 18 8 18 8 17 8 17 8 17 6 16 8 11 150 6 6 9

Domov se zvláštním režimem Název kurzu Konflikty a jejich zvládání Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách Prevence infekčních onemocnění Motivace seniora k účasti na péči Syndrom vyhoření Komunikační bariéry Základy rehab. péče v soc. službách Práce s rodinou klienta Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe Úvod do problematiky péče o inkont. klientna Kvalifikační kurz pro pracovníky První pomoc

Počet Počet hodin účastníků 8 5 8 6 6 3 8 5 8 5 8 5 8 4 8 3 6 4 8 3 5 2 158 1 6 1

12

Pracovnice v sociálních službách pro aktivizační činnosti a ergoterapii absolvovaly vzdělávání v celkovém počtu 46 hodin v následujících oblastech:

Název kurzu Konflikty a jejich zvládání Základy rehab. péče v soc. službách Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe Prožitek stáří, pochopení seniorů a kvalitní péče Komunikační bariéry Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách

Počet hodin 8 8 8 6 8 8

Počet účastníků 1 2 5 3 2 1

 Vzdělávání zdravotnických pracovníků Počet Všeob. Fyziote Zdrav. Ošetřovatel Název kurzu hodin sestra rapeut asistent Úvod do problematiky inkontinence 5 11 1 1 Dokumentace v sociálních službách 8 7 1 Ovládání modulu dokumentace klienta 6 15 1 Proměny stáří a geronto - oblek 6 1 Základy rehabilitační péče v soc. službách 8 1 Práce s rodinou klienta 8 1 1 Dezinfekce – zacházení s chem. látkami 1 21 1 4 4 Komunikační bariéry 8 1 Bílkovína u seniorů 1 4 1 Syndrom vyhoření 8 3 Alzheimerova demence – restriktivní opatření 5,5 3 Alzheimerova demence – zvláštnosti komunikace 8 2 Motivace seniora k účasti na péči 8 1 1 3 Prevence infekčních onemocnění 6 5 1 1 Vlhké hojení ran a kompresivní terapie 4 14 2 2 Nový občanský zákoník pro poskytovatele soc. služeb 8 2 Komunikace se zaměřením na rozvoj asertiv. dovedností 16 1 Paliativní péče a doprovázení umírajících 8 1 Využití kompenzačních pomůcek 16 1 První pomoc 6 15 2 Konflikty a jejich zvládání 8 1 Problematika stresu a náročné životní situace u zdrav. prac. 24 1 Celkem 176,5 110 4 10 15

13

 Další vzdělávání Název školení

Počet hodin

Změny v účetnictví PO od 1. 1. 2013 7,0 Cestovní náhrady 2013, výhled na rok 2014 13,5 Konference k veřejným zakázkám 8,0 Benchmarking (KISSOS HK) 2,5 Pracovně právní aktuality 2013 8,0 Směrnice o inventarizaci, metodika dle vyhl. MF ČR 8,0 Nakládání s odpady vč. Kuchyňských v DD 16,0 Postup k zajišťování fakultativních činností 6,0 Školení VEMA program nová verze 15,0 Změny ve mzdové účtárně od 1. 1. 2014 6,0 Zdaňování příjmů a roční zúčt. daň. záloh 2013 5,0 Poskytování platu ve veřejných službách a správě 8,0 PREUS klienti 16,0 PREUS sklady a jídelníčky 8,0 Stravování, zásobování a objednávání zboží 4,0 Hygienické požadavky ve stravovacích službách 6,0 Kontrola PO ze strany zřizovatele 6,5 Chyby zadavatele v zadávacím řízení a náprava 8,0 Veřejné zakázky e tržiště, e aukce 8,0 FKSP a sociální fondy 8,0 Závěr roku v účetnictví PO 6,5 Příprava a sestava úč. závěrky PO k 31. 12. 2013 7,0 Plnění povinného podílu za rok 2013 5,0 Ekologická újma od 1. 1. 2013 8,0 Odškodňování pracovních úrazů 5,5 Celkem 199,5

Počet účastníků

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 27

Zaměstnanci ekonomického útvaru se účastnili školení k legislativním změnám týkajícím se účetnictví, inventarizace, FKSP, cestovních náhrad, odměňování zaměstnanců, zdaňování mezd, novinky v práci s programy VEMA, Preus. Technik – vedoucí údržby se zúčastnil 6 jednodenních seminářů: Ekologická újma od 1. 1. 2013, Nakládání s odpady vč. Kuchyňských z domovů důchodců, Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti, Veřejné zakázky e tržiště a eaukce – praxe elektronizace, Chyby zadavatele v zadávacím řízení a možnosti jejich nápravy, konference k veřejným zakázkám. 1krejčová se zúčastnila školení na obsluhu nového OVERLOCKU. Zaměstnanci stravovacího provozu vč. pracovnic ve skladu (11 osob) absolvovali kurz „Hygienické minimum a systém kritických bodů ve stravovacích službách“ (HACCP), 1 kuchař a zásobovač (potraviny) se zúčastnili 2 seminářů: Stravování, zásobování a objednávání zboží, hygienické požadavky ve stravovacích službách.

14

3. Ekonomická oblast Organizaci byly stanoveny  závazné ukazatele:  příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu  specifické ukazatele:  limit mzdových prostředků  zvýšení o 1800 tis. na základě Usnesení rady KHK RK/31/1242/2013 ze dne 30. 9. 2014 na  limit výdajů na pohoštění a dary  průměrný přepočtený počet zaměstnanců  kapacita zařízení (počet míst)

2012 Kč 14 987 tis. Kč 3 050 tis.

2013 15 617 tis. 3 675,6 tis.

Kč 40 111 tis.

Kč

40 081 tis. 41 881 tis. 8 tis. 181 355

8 tis. 181 359

Dne 30. 1. 2012 schválila Rada Královéhradeckého kraje vedení účetnictví v plném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Královéhradeckým krajem a zároveň splňují povinnost předávat Pomocný analytický přehled (PAP), a to od 1. 1. 2012. 3.1a

Výnosy v tis. Kč

Účet

Plán

Skuteč.

Skuteč.

%

Rozdíl

Rozdíl

Rozdíl

2013

2013

2012

plnění

skuteč. -

skut. 13 -

13/12

2013

plán 2013

skut. 12

v%

602 001 Úhrady za ubytování

20070 20055,49 35783,51

99,93%

-14,51

602 002 Úhrady za stravu

16330 16295,25

99,79%

-34,75

602 003 Úhrada za soc. služby

24500 27968,79 24703,60

602 004 Zdravotní a rehab. služby 602

Celkem

567,23

101,59%

114,16%

3468,79

3265,19

113,22%

1597,24

100,37%

5,59

-91,65

94,26%

62400 65825,11 62084,35

1500

1505,59

105,49%

3425,11

3740,76

106,03%

603 01 Nájemné - byty

110

170,40

116,00

154,91%

60,40

54,40

146,90%

603 02 Nájemné - nebyt. prostory

100

185,40

136,73

185,40%

85,40

48,66

135,59%

20

18,68

18,01

93,40%

-1,32

0,67

103,70%

230

374,48

270,75

162,82%

144,48

103,73

138,31%

700

762,09

720,21

108,87%

62,09

41,88

105,81%

10

3,56

6,65

35,60%

-6,44

-3,09

53,55%

710

765,65

726,86

107,84%

55,65

38,79

105,34%

63340 66965,23 63081,96

105,72%

3625,23

3883,28

106,16%

0,00

0,00

603 03 Paušál za teplo - nebyt. prost. 603

Celkem

609 01,02 Stravování závodní 609 03 Stravování ostatní 609

Celkem

60

Celkem

648 01 Z fondu odměn

0

0,00

0,00

648 03 Z rezervního fondu

50

10,98

8,13

21,96%

-39,02

2,85

135,05%

648 04 Z investičního fondu

650

225,18

40,16

34,64%

-424,82

185,02

560,66%

0

239,99

272,15

239,99

-32,17

88,18%

649 02 Os. výnosy škoda způs.org. 649 03,04 Ostatní výnosy

10

20,10

11,50

201,00%

10,10

8,60

174,84%

710

496,25

331,95

69,89%

-213,75

164,31

149,50%

5

2,21

6,10

44,11%

-2,79

-3,89

36,17%

60,64,66 Výnosy celkem

64055 67463,69 63420,00

105,32%

3408,69

4043,69

106,38%

672 01 Příspěvek zřizovatele

15617 15617,00 14987,00

100,00%

0,00

630,00

104,20%

100,00%

0,00

0,00

100,00%

64

Celkem

662 01 Úroky

671 02 Provozní dotace z MPSV 671 03 Příspěvek zřizovatele PAP

9598

9598,00

0

9598,00

0,00

47,24

0,00

-47,24

0,00%

Dotace celkem

25215 25215,00

24632,2

100,00%

0,00

582,76

102,37%

6 Příjmy celkem

89270 92678,69 88052,24

103,82%

3408,69

4626,45

105,25%

15

3.1b

Výnosy v tis. Kč Plán

Účet

Plán

Skuteč.

Plán

2013

2013

2013

S+ZR

Senioři

Zvl. rež.

Skuteč.

Skuteč.

%

2013

2013

2013

čerpání

S+ZR

Senioři

Zvl. rež.

S+ZR

Rozdíl

%

Rozdíl

%

Rozdíl

proti

čerpání

proti

čerpání

proti

plánu

Zvl. rež.

plánu

Senioři

plánu


20070

16690

3380

20055,49 16948,60

3106,89

99,93%

-14,51

101,55%

258,60

91,92%


16330

13610

2720

16295,25 13497,37

2797,88

99,79%

-34,75

99,17%

-112,63

102,86%

77,88


24500

18700

5800

27968,79 21257,92

6710,86

114,16%

3468,79

113,68%

2557,92

115,70%

910,86

1500

1200

300

1144,56

361,03

100,37%

5,59

95,38%

-55,44

120,34%

61,03

65825,11 52848,45

106,37%

776,66


Celkem

1505,59

-273,11

62400

50200

12200

12976,66

105,49%

3425,11

105,28%

2648,45


110

90

20

170,40

141,74

28,66

154,91%

60,40

157,49%

51,74


100

80

20

185,40

157,25

28,15

185,40%

85,40

196,56%

77,25

20

15

5

18,68

15,62

3,06

93,40%

-1,32

104,13%

0,62

230

185

45

374,48

314,61

59,87

162,82%

144,48

170,06%

129,61

133,04%

14,87

700

565

135

762,09

644,23

117,86

108,87%

62,09

114,02%

79,23

87,30%

-17,14

10

8

2

3,56

2,96

0,60

35,60%

-6,44

36,95%

-5,04

765,65

647,19

118,46

107,84%

55,65

112,95%

74,19

86,47%

-18,54

66965,23 53810,25

13154,99

105,72%

3625,23

105,60%

2852,25

106,24%

772,99

18,28%

-8,17


Celkem


Celkem

710

573

137

60

Celkem

63340

50958

12382


8,15 -1,94

-1,40

0

0

0

0,00

0,00

0,00


50

40

10

10,98

9,15

1,83

21,96%

-39,02

22,89%

-30,85


650

550

100

225,18

188,39

36,79

34,64%

-424,82

34,25%

-361,61

-63,21

0

0

0

239,99

44,78

195,21

44,78

195,21

649 02 Ost. výnosy škoda způs.org. 649 03,04 Ostatní výnosy 64

Celkem

662 01 Úroky

0,00

8,66 140,73%

0,00

239,99

0,00

10

8

2

20,10

16,89

3,21

201,00%

10,10

211,16%

8,89

160,37%

1,21

710

598

112

496,25

259,21

237,04

68,89%

-213,75

43,35%

-338,79

211,64%

125,04

2,21

5

4

1

1,84

0,37

44,11%

-2,79

45,88%

-2,16

37,05%

-0,63


64055

51560

12495

67463,69 54071,30

13392,39

105,32%

3408,69

104,87%

2511,30

107,18%

897,39


15617

13845

1772

15617,00 14055,56

1561,44

100,00%

0,00

101,52%

210,56

88,12%

-210,56

9598

7645

1953

9598,00

7645,00

1953,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Dotace celkem

25215

21490

3725

25215,00

21700,6

3514,4

100,00%

0,00

100,98%

210,56

94,35%

-210,56

6 Příjmy celkem

89270

73050

16220

92678,69 75771,86

16906,83

103,82%

3408,69

103,73%

2721,86

104,23%

686,83


0,00

0,00

0,00

16

Komentář

V tis. Kč 2013 Celkem

Výnosy celkem z toho provozní příspěvek zřizovatele neinvestiční dotace zřizovatele dotace MPSV ostatní výnosy Hlavní činnost Výnosy celkem - úhrady klientů za pobyt - úhrada za sociální služby - zdravotní a rehabilitační služby - stravování - ostatní (vč. pojistného plnění*) - z fondu rezervního - z fondu investičního Vedlejší činnost celkem - nájemné nebytové prostory - nájemné byty

Senioři

2012 Zvl. režim

Celkem

Senioři

Zvl. režim

92678,69

75 771,86

16 906,83 88 052,25 71 955,64 16 096,61

15 617,00 0,00 9598,00 67463,69

0,00 14 055,56 0,00 7 645,00 54 071,30

1 561,44 14 987,00 13 206,01 1 780,99 0,00 47,25 42,55 4,70 1 953,00 9 598,00 7 645,00 1 953,00 13 392,39 63 420,00 51 062,08 12 357,92

67089,21 36350,74 27968,79 1505,59 765,65 262,31 10,95 225,18

63 149,26 35 783,51 24 703,60 1 597,24 726,86 289,75 8,13 40,16

374,48 204,08 170,40

270,75 154,75 116,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování poskytování sociálních služeb (program p odpory A) byla čerpána (v Kč) 2013 2012 - v domově pro seniory na mzdové náklady - v domově se zvláštním režimem na mzdové náklady

7 645 000 1 953 000

7 645 000 1 953 000

V roce 2013 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 156 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o 1 785 tis. Kč. V roce 2012 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 157 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o 1 295 tis. Kč. V roce 2011 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 144 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o 1 569 tis. Kč. Rozdíl 2013– 2012 Největší podíl na rozdílu ve výši výnosů mezi rokem 2013 a 2012 měl: - vyšší výnosy za poskytování sociálních služeb – přiznání vyššího stupně příspěvku na péči vč. doplatků, - vyšší příspěvek na provoz od zřizovatele, - vyšší výnosy za ubytování a stravu, - nižší výnosy za zdravotní a rehabilitační služby od zdravotních pojišťoven, - financovaání oprav nemovitého majetku z investičního fondu ve vyšší částce.

17

Dary Celkem

2013

Z toho: - na kulturní akce pro klienty a související nákl z toho: od klientů a jejich rodinných přísl. ostatní - na provoz DD HK z toho: od klientů a jejich rodinných přísl. ostatní - účel nebyl sjednán z toho : od klientů a jejich rodinných přísl. ostatní - na jiný účel na materiál na pracovní terapii na dárky k narozeninám klientů

0,0,0,23 000,15 000,8 000,0,0,0,28 932,20 932,8 000,-

Čerpání stravovací jednotky Normovaná hodnota potravin v Kč pro klienty činila ostatní strávníci Skutečná hodnota potravin spotřebovaných klienty Čerpání stravovací jednotky bylo vyšší o Kč Strava normální celodenní celodenní snídaně obědy svačina večeře

2013 ks 71 213

2012 ks 72 723

1 719 464

263 9 47

Kč/jednotka 77,00 74,00 20,00 28,00 7,00 20,00

Strava diabetická celodenní celodenní snídaně snídaně obědy obědy svačina večeře Celkem

2011 23280,-10280,-0,-10280,-0,-0,-0,-13000,-0,-13000,--

21 250,--

2013 100,002%

100,002%

9 670 127,00 760 530,00

9 503 031,00 725 144,00

9 670 304,05 177,05

9 503 088,35 57,35

2013 Kč 5 483 401,00

8 837 11 391 876 649 657 129

1 1 129

77,00 74,00 20,00 30,00 28,00 7,00 20,00

37 462 139 454 165 346 342

55

90,00 87,00 21,00 22,00 31,00 33,00 7,00

celkem

2012 Kč 5 381 502,00

3248,00

7 364,00 63,00 940,00 5 389 869,00

680 449,00 842 934,00 17 520,00 19 470,00 4 599,00 722 038,00

37 253

2012

34 380,00

5 571 519,00

Celkem

Strava dietní celodenní celodenní Snídaně obědy obědy svačina večeře Celkem

2012 79 250,-42 000,-0,-42 000,-0,-0,-0,-16 000,-0,-16 000,--

28,00 7,00 2 580,00 845 549,00

3 352 770,00 3 259 194,00 2 919,00 9 988,00 5 115,00 11 418,00 2 394,00

385,00

3 376 570,00

3 267 613,00

18

3.2a Náklady v tis. Kč %

Plán

Skuteč.

Skuteč.

skuteč. -

Rozdíl skut. 13 -

Účet

2013

2013

2012

501 10 Potraviny klienti

9670

plán 2013

skut. 12

0,30

202,60

101,98%

501 11 Potraviny ostatní

710

760,53

107,12%

50,53

501 21 Materiál pro údržbu

280

636,73

246,51 227,40%

356,73

1950

1785,11

1696,37

390,22

258,30%

91,54%

-164,89

88,74

105,23%

plnění 2013

501 22 Materiál - čistící prostředky

9670,30 10228,23 100,00%

Rozdíl

Rozdíl 13/12 v%

501 23 Materiál - různé

130

62,83

112,85

48,33%

-67,17

-50,02

55,68%

501 24 Materiál zdravotnický

420

419,17

415,62

99,80%

-0,83

3,55

100,85%

501 25 Materiál kuchyň

50

65,73

36,30 131,45%

15,73

29,42

181,04%

501 27 Materiál - prádlo

600

423,73

606,62

70,62%

-176,27

-182,89

69,85%

501 28 Materiál kancelářský

550

528,14

492,86

96,03%

-21,86

35,28

107,16%

501 29 Knihy, noviny, časopisy

25

22,88

25,37

91,54%

-2,12

-2,49

90,20%

501 30 DDHM do 500,-

60

138,99

55,33 231,65%

78,99

83,66

251,18%

501 31 DDHM - nábytek (500-3tis.)

40

62,67

12,99 156,67%

22,67

49,68

482,42%

501 33 DDHM - kuchyňské potřeby 500-3tis.)

30

0,90

3,01%

-29,10

0,90

501 35,6,7,8 DDHM - ostatní (500-3tis.)

80

254,23

73,10 317,78%

174,23

181,13

347,80%

501 45 Materiál - pracovní terapie

20

12,37

14,25

61,83%

-7,64

-1,89

86,76%

501 46 PHM

75

70,95

71,46

94,60%

-4,05

-0,51

99,29%

14690 14915,25 14087,87 101,53%

225,25

827,38

105,87% 109,89%

501 Spotřeba materiálu celkem 502 01 Voda

900

966,06

3380

3200,74

950

502 04 Plyn 502 Spotřeba energie celkem

502 02 Elektřina 502 03 Stočné

50 Spotřebované nákupy celkem

0,00

879,11 107,34%

66,06

86,95

94,70%

-179,26

-143,00

95,72%

1025,05

922,36 107,90%

75,05

102,68

111,13%

3120

3159,89

3082,87 101,28%

39,89

77,02

102,50%

8350

8351,75

8228,08 100,02%

1,75

123,66

101,50% 104,26%

3343,74

226,99

951,04

511 01,2,3,4,5 Opravy, údržba běžné

858

709,98

856,75

82,75%

-148,02

-146,77

82,87%

511 06 Opravy, údržba ostatní movitý

250

285,71

235,62 114,28%

35,71

50,09

121,26%

511 07 Opravy, údržba malování (podlahy)

23040 23266,99 22315,95 100,99%

850

642,67

75,61%

-207,33

338,83

211,52%

511 08 Opravy, údržba ostatní nemovitý

1150

2283,15

1469,73 198,53%

1133,15

813,42

155,35%

511

3108

3921,51

2865,94 126,17%

813,51

1055,57

136,83%

60

43,80

52,13

73,01%

-16,20

-8,33

84,03%

8

3,55

3,90

44,43%

-4,45

-0,35

91,08%

518 01 Nájemné

430

503,68

421,89 117,13%

73,68

81,79

119,39%

518 05 Poštovné

25

20,97

20,26

83,90%

-4,03

0,71

103,50%

518 06 Školení, semináře

80

71,39

81,90

89,24%

-8,61

-10,51

87,17%

518 07 Telefony

330

131,75

257,14

39,92%

-198,25

-125,39

51,24%

518 08 Odpady

400

419,82

330,46 104,95%

19,82

89,36

127,04%

518 09,04 Ostatní služby

450

374,49

388,19

83,22%

-75,51

-13,70

96,47%

518 11 Revize, rozbor vody

450

223,97

444,57

49,77%

-226,03

-220,60

50,38%

518 15 Služby software

Opravy, údržba celkem

512 01 Cestovné 513 01 Náklady na reprezentaci

303,84

570

471,05

553,38

82,64%

-98,95

-82,34

85,12%

518 16 Bankovní poplatky

75

71,51

69,87

95,34%

-3,49

1,64

102,35%

518 17 Technické zhodnocení

40

0,00

0,00

0,00%

-40,00

0,00

6257,49 5489,636 103,84%

231,49

767,85

51 Služby celkem

6026

113,99%

19

Plán

Účet

2013

Skuteč. 2013

Skuteč. 2012

% plnění 2013

521 10 Platové náklady 521 50 OON 521 60 Náhrady za PN 521 70 Platové náklady PAP 521 Mzdové náklady celkem 524 1 Zdravotní pojištění (9%)

39621 41534,59 39683,17 104,83%

Rozdíl

Rozdíl

skuteč. -

Rozdíl skut. 13 -

plán 2013

skut. 12

v%

13/12

1913,59

1851,42

70

29,45

27,42

42,08%

-40,55

2,04

390

316,90

385,35

81,26%

-73,10

-68,45

0

0,00

25,00

0,00

-25,00

1799,94

1760,01

104,39%

40081 41880,94 40120,94 104,49% 3607

104,67% 82,24%

3742,95

3580,08 103,77%

135,95

162,86

104,55%

524 2 Sociální pojištění (25%)

10020 10398,48

9944,66 103,78%

378,48

453,82

104,56%

524 Zákonné sociální pojištění celkem

13627

14141,4 13524,74 103,78%

514,42

616,68

104,56%

-0,52

0,58

100,35%

525 01 Úrazové pojištění (0,42%)

168

167,48

166,90

527 10 FKSP (1%)

401

418,51

400,94 104,37%

17,51

17,58

104,38%

80

62,00

52,00

77,50%

-18,00

10,00

119,23%

300

137,72

222,96

45,91%

-162,28

-85,24

61,77%

794,21

527 11 Preventivní lékařská péče 527 12 Školení, semináře soc. 527 13,14 OOPP

715

99,69%

713,14 111,08%

79,21

81,07

111,37%

Sociální náklady celkem

15291

15721,3 15080,68 102,81%

430,35

640,67

104,25%

52 Osobní náklady celkem

55372 57602,29 55201,62 104,03%

2230,29

2400,67

104,35%

538 02 Odvod za ZPS

0

0,00

7,93

0,00

-7,93

542 01 Jiné pokuty, penále

0

0,00

11,00

0,00

-11,00

7,78

190,53

182,75

5,02

-3,13

95,41%

547 02 Škody způsobené organizaci

0

190,53

549 02,03 Poplatky

60

65,02

549 04,05,51 Ostatní náklady

15

93,10

49,69 620,66%

78,10

43,41

187,38%

54 Ostatní náklady celkem

75

348,65

144,54 464,87%

273,65

204,11

241,21%

4262,70 100,10%

4,40

-66,30

98,44%

4,00

-21,81

15,50%

-10,00

-92,52

0,00%

551

Odpisy

68,15 108,37%

4192

4196,40

557 01 Odpis pohledávky

0

4,00

25,81

558 02 DDNM (7-60 tis.)

10

0,00

92,52

558 39 DDHM 3 tis. -20 tis.

355

454,64

409,31 128,07%

99,64

45,34

558 40 DDHM 20 tis. -40 tis.

200

548,23

110,11 274,12%

348,23

438,12

497,89%

558 Náklady z DDM celkem

565

1002,88

611,94 177,50%

437,88

390,94

163,88%

591 01 Daň z příjmů

0

0,00

0,00

0,00

0,00

563 01 Kurzové ztráty

0

0,00

0,05

0,00

-0,05

0,00%

3408,69

4626,44

105,25%

5 Náklady celkem

0,00%

89270 92678,69 88052,25 103,82%

20

3.2b Náklady v tis. Kč Účet 501 10 Potraviny 501 11 Potraviny ostatní 501 21 Materiál pro údržbu 501 22 Materiál - čistící prostředky 501 23 Materiál - různé 501 24 Materiál zdravotnický 501 25 Materiál kuchyň 501 27 Materiál - prádlo 501 28 Materiál kancelářský 501 29 Knihy, noviny, časopisy 501 30 DDHM do 500,501 31 DDHM - nábytek (500-3tis.) 501 33 DDHM - kuchyňské potřeby 500-3tis.) 501 35,6,7,8 DDHM - ostatní (500-3tis.) 501 45 Materiál - pracovní terapie 501 46 PHM 501 Spotřeba materiálu celkem

Plán 2013

Plán

Plán

Skuteč.

Skuteč.

Skuteč.

%

Rozdíl

%

Rozdíl

%

2013

2013

2013

2013

2013

čerpání

proti

čerpání

proti

čerpání

proti

S+ZR

Senioři

Zvl. rež.

S+ZR

Senioři

Zvl. rež.

S+ZR

plánu

Senioři

plánu

Zvl. rež.

plánu

9670 710 280 1950 130 420 50 600 550 25 60 40 30 80 20 75 14690

8047 573 230 1650 110 350 40 390 440 20 45 30 25 50 15 60 12075

502 01 Voda 502 02 Elektřina 502 03 Stočné 502 04 Plyn

900 3380 950 3120

780 2980 620 2580

120 400 330 540

966,06 3200,74 1025,05 3159,89

502 Spotřeba energie celkem

8350

6960

1390

8351,75

23040 858 250 850 1150 3108 60 8 430 25 80 330 400 450 450 570 75 40 6026

19035 730 210 760 1000 2700 50 7 350 20 70 270 330 390 390 470 60 30 5137

50 Spotřebované nákupy celkem 511 01,2,3,4,5 Opravy, údržba běžné 511 06 Opravy, údržba ostatní movitý 511 07 Opravy, údržba malování (podlahy) 511 08 Opravy, údržba ostatní nemovitý 511 Opravy, údržba celkem 512 01 Cestovné 513 01 Náklady na reprezentaci 518 01 Nájemné 518 05 Poštovné 518 06 Školení, semináře 518 07 Telefony 518 08 Odpady 518 09,04 Ostatní služby 518 11 Revize, rozbor vody 518 15 Služby software 518 16 Bankovní poplatky 518 17 Technické zhodnocení 51 Služby celkem

1623 9670,30 8044,37 137 760,53 632,58 50 636,73 547,47 300 1785,11 1513,46 20 62,83 53,39 70 419,17 349,40 10 65,73 48,96 210 423,73 354,16 110 528,14 421,02 5 22,88 19,08 15 138,99 122,52 10 62,67 45,63 5 0,90 0,00 30 254,23 188,72 5 12,37 10,31 15 70,95 59,03 2615 14915,25 12410,09

Rozdíl

1625,94 127,95 89,25 271,65 9,45 69,77 16,77 69,57 107,12 3,80 16,47 17,04 0,90 65,51 2,05 11,91 2505,16

100,00% 107,12% 227,40% 91,54% 48,33% 99,80% 131,45% 70,62% 96,03% 91,54% 231,65% 156,67% 3,01% 317,78% 61,83% 94,60% 101,53%

0,30 50,53 356,73 -164,89 -67,17 -0,83 15,73 -176,27 -21,86 -2,12 78,99 22,67 -29,10 174,23 -7,64 -4,05 225,25

99,97% 110,40% 238,03% 91,72% 48,53% 99,83% 122,39% 90,81% 95,69% 95,41% 272,27% 152,09% 0,00% 377,44% 68,76% 98,39% 102,78%

-2,63 59,58 317,47 -136,54 -56,61 -0,60 8,96 -35,84 -18,98 -0,92 77,52 15,63 -25,00 138,72 -4,69 -0,97 335,09

100,18% 93,40% 178,51% 90,55% 47,23% 99,67% 167,70% 33,13% 97,38% 76,03% 109,78% 170,40% 18,04% 218,36% 41,01% 79,42% 95,80%

2,94 -9,05 39,25 -28,35 -10,55 -0,23 6,77 -140,43 -2,88 -1,20 1,47 7,04 -4,10 35,51 -2,95 -3,09 -109,84

852,41 2818,12 904,44 2627,61

113,65 382,63 120,61 532,28

107,34% 94,70% 107,90% 101,28%

66,06 -179,26 75,05 39,89

109,28% 94,57% 145,88% 101,85%

72,41 -161,88 284,44 47,61

94,71% 95,66% 36,55% 98,57%

-6,35 -17,37 -209,39 -7,72

7202,58

1149,17

100,02%

1,75

103,49%

242,58

82,67%

-240,83

4005 23266,99 19612,67 128 709,98 612,76 40 285,71 210,51 90 642,67 555,49 150 2283,15 2093,43 408 3921,51 3472,20 10 43,80 36,43 1 3,55 2,99 80 503,68 417,07 5 20,97 17,44 10 71,39 59,95 60 131,75 109,41 70 419,82 349,52 60 374,49 312,58 60 223,97 200,39 100 471,05 391,28 15 71,51 59,49 10 0,00 0,00 889 6257,49 5428,75

3654,32 97,22 75,20 87,18 189,72 449,31 7,37 0,57 86,61 3,54 11,45 22,33 70,30 61,90 23,58 79,76 12,02 0,00 828,74

100,99% 82,75% 114,28% 75,61% 198,53% 126,17% 73,01% 44,43% 117,13% 83,90% 89,24% 39,92% 104,95% 83,22% 49,77% 82,64% 95,34% 0,00% 103,84%

226,99 -148,02 35,71 -207,33 1133,15 813,51 -16,20 -4,45 73,68 -4,03 -8,61 -198,25 19,82 -75,51 -226,03 -98,95 -3,49 -40,00 231,49

103,03% 83,94% 100,25% 73,09% 209,34% 128,60% 72,87% 42,65% 119,16% 87,18% 85,64% 40,52% 105,91% 80,15% 51,38% 83,25% 99,15% 0,00% 105,68%

577,67 -117,24 0,51 -204,51 1093,43 772,20 -13,57 -4,01 67,07 -2,56 -10,05 -160,59 19,52 -77,42 -189,61 -78,72 -0,51 -30,00 291,75

91,24% 75,95% 187,99%

-350,68 -30,78 35,20 -2,82 39,72 41,31 -2,63 -0,43 6,61 -1,46 1,45 -37,67 0,30 1,90 -36,42 -20,24 -2,98 -10,00 -60,26

126,48% 110,13% 73,68% 56,86% 108,26% 70,76% 114,48% 37,22% 100,43% 103,17% 39,29% 79,76% 80,13% 0,00% 93,22%

21

Účet 521 10 Platové náklady 521 50 OON

Plán 2013 S+ZR 39621

Plán 2013

Plán 2013

Skuteč.

Skuteč.

Skuteč.

%

2013

2013

2013

čerpání

Rozdíl proti

čerpání

Rozdíl proti

čerpání

Rozdíl proti

Zvl. rež. 8263,20

S+ZR 104,83%

plánu 1913,59

Senioři 103,50%

plánu 1124,39

Zvl. rež. 110,56%

plánu 789,20

78,93%

-12,64

Senioři Zvl. rež. S+ZR Senioři 32147 7474 41534,59 33271,39

%

%

70

60

10

29,45

24,49

4,97

42,08%

-40,55

40,81%

-35,51

390

330

60

316,90

269,54

47,36

81,26%

-73,10

81,68%

-60,46

0

0

0

0,00

0,00

0,00

521 Mzdové náklady celkem

40081

32537

7544 41880,94 33565,42

8315,53

104,49%

1799,94

103,16%

1028,42

110,23%

771,53

524 1 Zdravotní pojištění (9%)

3607

2928

744,67

103,77%

135,95

102,40%

70,28

109,67%

65,67


10020

8134

524 Zákonné sociální pojištění celkem 525 01 Úrazové pojištění (0,42%)

13627 168

11062 137

401

325

76

418,51

80

65

15

527 12 Školení, semináře soc.

300

240

527 13,14 OOPP

715

525


15291

12354

2937


55372

44891

538 02 Odvod za ZPS

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0

0

190,53

3,40

187,13

190,53

3,40

187,13

549 02,03 Poplatky

60

50

10

65,02

54,07

10,95

108,37%


15

0

15

93,10

77,79

15,31

620,66%

78,10


75

50

25

348,65

135,26

213,39

464,87%

273,65

270,52%

100,10%

4,40

100,41%

521 60 Náhrady za PN 521 70 Platové náklady PAP

527 10 FKSP (1%) 527 11 Preventivní lékařská péče

551

Odpisy

679

0,00

-5,03

0,00

0,00

3742,95

2998,28

1886 10398,48

8329,97

2068,51

103,78%

378,48

102,41%

195,97

109,68%

182,51

2565 14141,42 11328,25 31 167,48 139,32

2813,176 28,16

103,78%

514,42

102,41%

266,25

109,68%

248,18

99,69%

-0,52

101,69%

2,32

90,84%

-2,84

335,41

83,10

104,37%

17,51

103,20%

10,41

109,35%

7,10

62,00

51,68

10,32

77,50%

-18,00

79,51%

-13,32

68,79%

-4,68

60

137,72

114,59

23,13

45,91%

-162,28

47,75%

-125,41

38,54%

-36,87

190

794,21

685,05

109,16

111,08%

79,21

130,49%

160,05

57,45%

-80,84

15721

12654

3067

102,81%

430,35

102,43%

300,30

104,43%

130,04

10481 57602,29 46219,72

11382,57

104,03%

2230,29

102,96%

1328,72

108,60%

901,57

5,02

108,13%

0,00

4,07

109,54%

0,95

77,79

102,05%

0,31

85,26

853,55%

188,39

14,53

98,42%

-10,13

4192

3550

642

4196,40

3564,53

631,87


0

0

0

4,00

4,00

0,00

558 02 DDNM (7-60 tis.)

10

7

3

0,00

0,00

0,00

0,00%

-10,00

0,00%

-7,00

0,00%

-3,00

558 39 DDHM 3 tis. -20 tis.

355

200

155

454,64

354,01

100,64

128,07%

99,64

177,00%

154,01

64,93%

-54,36

558 40 DDHM 20 tis. -40 tis.

200

180

20

548,23

452,93

95,30

274,12%

348,23

251,63%

272,93

476,52%

75,30


565

387

178

1002,88

806,94

195,94

177,50%

437,88

208,51%

419,94

110,08%

17,94

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89270

73050

16220 92678,69 75771,86

16906,83

591 01 Daň z příjmů 5 Náklady celkem

4,00

4,00

0,00 103,82%

3408,69

0,00

0,00 103,73%

2721,86

0,00 104,23%

686,83

22

Komentář Náklady celkem Rozdíl 2013 – 2012

2013:

Kč 92 678,69 tis. Kč 4 626,44 tis.

2012:

Kč 88 052,25 tis.

Největší podíl na rozdílu ve výši nákladů mezi rokem 2013 a 2012 mělo:  změna specifických ukazatelů - zvýšení limitu mzdových prostředků zřizovatelem o 1 800 tis. Kč,  zvýšení nákladů na - opravy a údržbu nemovitého majetku vč. nákladů na materiál pro údržbu, - obnovu a doplnění vybavení drobným dlouhodobým majetkem, - stořné,  snížení nákladů na - prádlo, - elektřinu - telefony, - revize, rozbor vody (odstavení bazénu), - snížení odpisů. plán 10380 tis.

501 10 Potraviny

skutečnost

2013 2012 2011

10 430,8 tis. 10 228,2 tis. 10 002,6 tis.

Skutečnost 2013 náklady na potraviny - pro klienty 9 670,3 tis. Kč, - pro zaměstnance 760,5 tis. Kč.


plán 280 tis.

skutečnost

2013 636,7 tis. 2012 245,5 tis. 2011 272,1 tis.. Převážně drobný údržbářský materiál – náhradní díly (ke světlům, topení, úklidovým vozíkům, prádelenskému vybavení, k WC, kuchyňskému vybavení, zahradní technice apod.) instalatérský materiál (těsnění, kohouty, hadice,baterie) a elektromateriál (žárovky, zářivky). Z větších položek: 2013 350 tis. 21 tis. 97 tis. 1 tis. 16 tis. 8 tis. 5 tis. 2 tis. 102 tis. 2 tis.

2012 62 tis. 2 tis. 99 tis. 1 tis. 9 tis. 4 tis.

2011 87 tis. 16 tis. 34 tis. 3 tis 43 tis. 5 tis. 7 tis. 2 tis.

5 tis. 3 tis. 4 tis. 8 tis. 9 tis. 17 tis 7 tis.

elektromateriál náhr. díly k prádelenské technice vodoinstalatérský materiál náhradní díly k zahradní technice náhr. díly k postelím a nábytku na pokojích posypová sůl náhradní díly ke vzduchotechnice náhr. díly k ohř. vozíkům a kuch. zař. materiál na opr. EPS náhr. díly ke stříkacímu zařízení WC mísy pokojová ústředna el. deska kryty na požární tlačítka sedačka do sprchy materiál na opr. laviček náhr. díly k mycímu stroji čerpadlo pro budovu X

Dále barvy, oleje, lepidla, štětce, spojovací materiál, montážní pěna, těsnění, zámky, vložky do zámků, prostředky pro údržbu zeleně (postřiky, hnojiva, herbicidy). 23

501 22 Materiál – čistící prostředky

2013 309 tis. 231 tis. 146 tis. 380 tis. 450 tis 77 tis. 38 tis. 2 tis.

2012 457 tis 195tis 278 tis 297 tis 299 tis. 81 tis.


501 23 Materiál – různé

plán 1950 tis.

skutečnost 2013 2012 2011

1785,1 tis. 1696,4 tis. 1946,0 tis.

prací prostředky pro prádelnu PVC vaky do odpadkových košů toaletní papír, papírové ručníky dezinfekce čistící a úklidové přípravky úklidové pomůcky ubrousky pohárky UH

Skutečnost 2013 62,8 tis. 2012 112,9 tis. 2011 71,1 tis. Krmení pro andulky, háčky, folie (potravinářská, ochranná), motouz, balicí papír, špejle, rozlišovače a kroužky na klíče, lepidlo, lepicí páska,… Z větších položek: 2013 2012 12 tis. 2 tis. 2 tis. 9 tis. 1 tis. 5 tis. 7 tis. 2 tis. 4 tis. 6 tis. 4 tis. 2 tis.

22 tis. 4 tis. 6 tis. 17 tis.



plán 130 tis.


zhotovení klíčů materiál pro krejčovnu (nitě, knoflíky, tkalouny) rostliny, zemina. květináče materiál pro potisk prádla bezpečnostní tabulky, značení únikových cest zarážky na parkoviště víka k vozíkům na prádlo, ND vánoční výzdoba magnetické jmenovky na šaty výstražné plastové kužely nábytek na kuchyňkách láhve na nápoje pro klienty montáž orientačního infosystému magnetické klíče matrace ke sprchovému vozíku žaluzie, sítě a folie do oken identifikační náramky systém pro kontrolu dezinfekce nerezové štíty do kuchyně, rohy

501 24 Zdravotnický materiál

2013 2012 43 42 39 42 6 2 187 150 12 22 4 6

86

94

2011 44 60 12 161 8 7

43

plán

420 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

419,2 tis. 415,6 tis. 489,8 tis.

lepící materiál infúze – F1/1 pagavit, lemogil – roztok na vytírání dutiny ústní obinadla, gázy, krytí, komprese jehly, katetry inj. stříkačky ostatní (tloučky, půliče léků, vata, chemické testy, rychloobvazy, peroxid vodíku, katétry, sběrné sáčky na moč, kanyly, teploměry, vata, štětičky, sterilní rukavice, infuzní sety, spojovací hadičky, odsávací cévky, pentaphan, chladící sáčky, půlič tablet, emulze, ústní lopatky, držáky na močové sáčky, zkumavky, lomagil, trojcípý 24

11 3

26 6

0,5 28

7 9

šátek, jednorázové skalpely, kombi zátky, katetrový uzávěr, jednorázové emitní misky doplnění lékárniček lékovky antidekubitární a polohov. pomůcky („polštářky“ různých tvarů) podložky na zásobníky lékovek Prontosan, Skinsept, Galli – Valerio roztok, NaCl - roztok k zavodnění secusept – dezinfekce

18 4 66 5 53 10

501 25 Materiál – kuchyň

2013 5 tis. 4 tis. 22 tis. 10 tis. 11 tis. .

2012 2 tis. 4 tis. 12 tis. 9 tis. . 6 tis.

plán 50 tis..

skutečnost

2013 2012 2011

65,7 tis. 36,3 tis. 80,0 tis.

2011 3 tis. 6 tis. 12 tis. 14 tis. 9 tis.

misky hrnky příbory talíře podnosy miska na polévku (termomiska) 7 tis. krouhač a strouhač k robotu 3 tis. nástavec na tyčový mixer Dále naběračky, škopky, nože, stěrky, škrabky, cedníky, misky, košíky, odkapávač a další drobné kuchyňské náčiní. 501 27

2013 128 tis. 12 tis. 8 tis. 30 tis. 92 tis. 111 tis. 1 tis. 30 tis. 501 28


Prádlo

2012 63 tis. 5 tis. 3 tis. 266 tis. 134 tis. 58 tis. 1 tis. 16 tis.

plán 600 tis.

2011 96 tis. 2 tis. 6 tis 4 tis. 29 ti 33 tis. 4 tis.

Kancelářský materiál

2012 333 tis. 47 tis. 27 tis. 4 tis.

2011 211 tis. 41 tis. 11 tis. 9 tis. 19 tis. 19 tis. 4 tis.

501 29 Knihy, noviny časopisy


423,7 tis. 606,6 tis. 193,9 tis.

tkanina Rubena + podložka SONOMA (gumovka do post ručník froté slinták a žínka plena bavlna podložky bavlna povlečení utěrka prostěradla froté plán 550 tis.


528,1 tis. 492,9 tis. 366,0 tis

tonery papír copy obaly PVC desky pásky značkovaccí pořadače euroklipy (166 ks) archivační krabice plán

25 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

22,9 tis. 25,4 tis. 24,2 tis.

25

501 45 Materiál pro pracovní terapii

plán

skutečnost

20 tis

2013 2012 2011

12,4 tis. 14,3 tis. 13,5 tis.

Bižuterní glitry, dekorační sprej, věnečky, stuhy, barvy, vlny, nitě, fleece, vatové kuličky, filc, barvy na textil, latex, lepidlo, špendlíky, vata, látky, náboje do tavné pistole, krepový papír, štětce….

plán

502 01 Voda

2013 23 974 m3 6 635 m3 17 339 m3 40,33

Celková spotřeba - budova X - budova Y Vodné Kč

502 02

2012 22 834 m3 4 710 m3 18 124 m3 38,82

Elektřina

Sazba X Sazba Y denní Sazba Y noční

2013 169718 473187 81939

3 380 tis.


3200,1 tis. 3343,7 tis. 3298,4 tis.

2011 181 088 449 329 100 793

2012

01-10.11

11-12.11

5,22 4,07 2,04

5,31 4,42 2,34

5,23 4,33 2,12

5,21 3,99 1,93

plán 950 tis.

skutečnost 2013 1025,0 tis. 2012 922,7 tis. 2011 851,7 tis.

2012 Kč 40,73/m3

2011 Kč 37,12/m3

plán 3 120 tis.

502 04 Plyn

2013 Průměrná sazba 01-12 Kč/kW

966,1 tis. 879,1 tis. 753,4 tis.

2013

2013 Kč 42,77/m3

Celková spotřeba m3 (kW)

2013 2012 2011

2012 190 789 476 655 93 926

502 03 Stočné V roce 2012 vedeno na účtu 518 14

Sazba - stočné

skutečnost

2011 22 393 m3 3 423 m3 18 970 m3 34,26

plán

Celková spotřeba X Celková spotřeba Y denní Celková spotřeba Y noční

900 tis.

244106 (2591006)

1,30

skutečnost 2013 2012 2011 2012

247225

(2609899)

1,18

3159,9 tis. 3082,9 tis. 2575,6 tis. 2011

234317

(2 479 849)

1,04

Plyn - vyúčtování spotřeby měsíční , uváděna průměrná roční sazba. Elektřina – vyúčtování spotřeby měsíční Voda - vyúčtování spotřeby roční, jedná se o dohadnou položku. Za elektřinu a plyn v nákladech započítány stálé platby. 26

511

plán

Opravy, údržba

2013 68 tis. 249 tis. 65 tis. 526 tis. 101 tis. 120 tis. 66 tis. 267 tis. 24 tis. 1 tis. 169 tis. 93 tis. 97 tis. 150 tis. 7 tis. 48 tis. 384 tis. 472 tis. 731 tis. 114 tis. 72 tis. 20 tis. 8 tis. 11 tis. 9 tis.

2012 21 tis. 17 tis. 63 tis. 264 tis. 441 tis. 171 tis. 54 tis. 101 tis. 74 tis. 29 tis. 64 tis. 92 tis. 44 tis. 21 tis. 15 tis. 112 tis.

2011 229 tis. 18 tis.

74 tis. 110 tis. 405 tis. 45 tis. 12 tis. 48 tis. 35 tis. 232 tis. 60 tis. 198 tis 9 tis. 19 tis.

166 tis.

569 tis. 220 tis. 106 tis. 20 tis. 8 tis. 69 tis. 5 tis. 45 tis. 86 tis. 16 tis. 72 tis. 24 tis. 61 tis.

30 tis. 36 tis. 1040 tis. 22 tis. 74 tis. 512 01 Cestovné

513 01 Náklady na reprezentaci

3 108 tis.

skutečnost 2013 3 921,5 tis. 2012 2 865,9 tis. 2011 3 017,4 tis.

oprava automatických dveří čištění kanalizace, oprava zahradnické práce malování a nátěry, dekorativní malby chodby, údržba podlahových krytin opravy a údržba výtahů ( v tom 237 tis. pojistné plnění) opravy kuchyňského vybavení EPS opravy praček, žehličů úprava vody v bazénu oprava chladícího a mrazícího zařízení opravy postelí a nábytku na pokojích opravy dorozumívacího zařízení a kamer. Systému opravy a prohlídky aut a zahradní techniky opravy ARJO výrobků opravy kopírek a tiskáren výměna ležatého potrubí, radiátorů, ventilů a ÚT oprava kotelny v budově X stavební opravy oprava izolace okapů a střechy oprava podlahové krytiny na požárních věžích oprava zálohovacího robota k serveru oprava minerálních stropů budova Y údržba sodobarů oprava lékařských přístrojů oprava mycího stroje Aqualine oprava zdrav. tech. instalace (ZTI) oprava tel. ústředny a tel. vedení (v tom 29 tis. pojistné plnění) oprava podlah v kuchyni, v sušárně a v koupelnách oprava stoupacího vedení pro kuchyňky oprava stropu 4.p. oprava zámkové dlažby oprava koupelny v budově X oprava omítek balkónů oprava vchodu do skladu oprava klempířských konstrukcí oprava změkčovačů vody oprava generátoru oprava dřevěného mostku oprava střešní krytiny oprava obkladů, dlažby a podlahových krytin oprava dopravního značení oprava pochůzných lávek plán

plán

60 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

43,8 tis. 52,13 tis. 57,25 tis.

8 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

3,6 tis. 3,9 tis. 0,5 tis.

27

518 01 Nájemné

2013 32 tis. 185 tis. 103tis. 19 tis. 5 tis. 36 tis. 34 tis. 33 tis.


plán 430 tis.




2012 28 tis. 8 tis. 1 tis. 5 tis. 32 tis.

2011 30 tis. 7 tis. 1 tis.

4 tis. 3 tis. 4 tis.

2 tis. 6 tis. 10 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

503,7 tis. 421,9 tis. 423,3 tis.

nájemné licencí na nevyžádanou poštu a antivirový program nájemné licencí softwaru OFFICE nájemné licencí Windows a přístupových cest k serveru pronájem plochy pro orientační tabule nájemné za poštovní přihrádku pronájem licencí programu Cygnus pronájem licence na používání elektronické pošty pronájem multilicence Adobe Acrobat plán

80 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

71,4 tis. 81,9 tis. 60,4 tis.

školení s účetní a mzdovou tematikou a související s úpravami programů stravovací provoz řidiči veřejné zakázky supervize, vzděl. akce ZP odpadové hospodářství znečišťování ovzduší elektrikáři (vyhl. 50) bezpečnost práce obsluha EPS a EZS obsluha plyn. zařízení

Viz Kapitola 2. Plnění úkolů v personální oblasti – vzdělávání (str. 11 a násl.). 518 07 Telefony

plán 330 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

131,7 tis. 257,1 tis. 265,4 tis.

518 08

Odpady

plán 400 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

419,8 tis. 330,5 tis. 269,0 tis.

518 09

Ostatní služby

plán 450 tis.

skutečnost

2013 2012 2011

471,0 tis. 386,3 tis. 425,5 tis.

2013 10 tis. 4 tis. 70 tis. 48 tis. 29 tis. 30 tis. 21 tis. 65 tis. 8 tis. 10 tis. 10 tis. 3 tis. 47 tis.

2012 9 tis. 4 tis. 69 tis. 48 tis. 10 tis. 29 tis. 21 tis. 62 tis. 16 tis. 10 tis. 24 tis. 6 tis. 9 tis. 13 tis. 10 tis.

2011 13 tis. 10 tis. 69 tis. 48 tis. 9 tis. 29 tis. 15 tis. 60 tis. 16 tis.

úprava systému pro interní TV vysílání prezentace v městském infosystému potravinový audit požární technik internet, www stránky, doména zpracování požárních informací mytí oken ve výškách účetnické a auditorské služby deratizace a desinsekce zveřejnění v Bílých stránkách právní služby servis MaR elektro a ÚT supervize poradenské služby – zvyšování kvality servis slaboproudých systémů zabetonování stolů 28

opláštění regálů autorský dozor – opr. podlah v koupelnách přestavba ISEKI na letní provoz inzerce protokoly o posouzení tech. stavu truhlářské práce provedení certifikace zhotovení letáků DDHK zahradnické služby

17 tis. 6 tis. 3 tis. 2 tis. 4 tis. 10 tis. 19 tis. 18 tis. 61 tis.

plán

518 11 Revize, rozbor vody 2013 23 tis. 9 tis. 5 tis. 2 tis. 19 tis. 30 tis. 5 tis. 7 tis. 9 tis. 14 tis. 19 tis. 79 tis. 1 tis.

2012 2011 44 tis. 1 tis. 9 tis. 8 tis. 4 tis. 4 tis. 3 tis. 4 tis. 77 tis. 10 tis. 29 tis. 36 tis. 6 tis. 7 tis. 9 tis. 52 tis. 53 tis. 16 tis. 146 tis. 2 tis. 1 tis.

52 tis. 34 tis. 131 tis.

9 tis.

450 tis.

Skutečnost 2013 224,0 tis. 2012 444,5 tis. 2011 305,9 tis. revize zdravotnických přístrojů regulační stanice revize komínů revize EZS revize plynových kotelen, kotlů, emisí revize hasicích přístrojů a potipož. Klapky stěry z prostředí izolace expanzní zařízení Olymp požární dveře motorgenerátor rozbor vody EPS ARJO revize slaboproudých a silnoproudých zařízení (1x za 2 roky) revize hromosvodů kontrola nářadí v tělocvičně plynové kotle v kuchyni

Hlavním důvodem úspory je odstavení bazénu v roce 2013. 518 15 Služby software

skutečnost 2013 471,0 tis. 2012 553,4 tis. 2011 369,1 tis. Provoz serveru, údržba počítačové sítě, konzultace k programům VEMA, Medicus, Preus…… 2013 4 tis. 67 tis. 18 tis. 337 tis. 16 tis. 29 tis.


2011 4 tis. 63 tis. 12 tis. 233 tis. 15 tis. 29 tis. 5 tis. 10 tis.

plán 570 tis.

provoz domény VEMA Preus Servis PB com Medicus Codexis Antivir, antispam Corel Čtečky

557 01 Odpis pohledávky Kč 4 000,Dluh na úhradě za poskytování sociálních služeb – na základě soudního rozhodnutí zastaveno dědické řízení pro nepatrný majetek, tudíž není dědic, který by odpovídal za dluhy z dědictví.

29

501 30 – 501 38, 558 39 – 558 40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (V roce 2012: 558 30 – 558 40) plán 765 tis.


1 460 tis. 660,8 tis. 3 071,5 tis.

v tis. Kč 2013 2012 2011 171 13 346 počítače včetně notebooků a tiskáren, scanner, fax 1 21 15 drobné elektrospotřebiče (ventilátory, citrusovač, tyčový mixér, holící strojky, varné konvice) 4 2 9 kancelářské vybavení (skartovací přístroj, laminátor, řezačky, kopírka, externí disk, kalkulátor, myš, náhradní zdroj, vazač) 17 3 41 telefony, hands free 3 10 teploměry, tonometry, zdravotnické nástroje 2 35 565 nábytek (šatní skříňky, kartotéky, vybavení kanceláří, sedací nábytek, křesla, kancelářské židle, paravány, zahradní lavice) 24 8 371 antidekubitní matrace a kompresory 32 13 25 vysavače 42 5 187 vozíky nerezové na prádlo, pro manipulaci s odpadem, úklidové 77 2 17 dávkovač mýdla, dezinfekce, osvěžovače vzduchu 1 3 různé (odhaněč na myši, osobní váha, kanystr, pistole na pěnu) 71 49 polštáře, deky 1 23 přenosné lékárničky 1 9 mikrosystém, reproduktory, fotoaparát, adaptér síťový k fotoaparátu 2 69 počítačové programy 1 3 vlajky 12 34 regály 4 6 ostatní drobný majetek (fonendoskop, kleště na nehty, zdravotnická lehátka, chlebovka, lepící pistole, hliníkové schůdky, hliníkové shrnováky, rýč, bezdrátový zvonek, magnetické tabule, box nerezový na nástroje, miska dezinfekční) 54 toaletní a sprchové židle 37 obnova vybavení kadeřnictví (kadeřnický stolek, sušáky, Klimazon, židle, dětský sedák, mycí boxy) 4 police vedle kuchyňské linky, brašna k notebooku, karty paměťové 19 přepínače (switche) pro zapojení více PC do jedné zásuvky 36 stojanové ventilátory, klimatizace mobilní 21 vybavení kuchyněk (stoly, skříňka) 305 křesla polohovací 20 židle kancelářské 24 dveře 6 sporák kombinovaný 21 stroje pro údržbu (multifunkční zařízení, kompresor) 31 počítač s operačním systémem Linux a programem Ferewall 40 váha pro vozíčkáře vybavení reminiscenční místnosti (papasany včetně potahů, skříňka pod umyvadlo, osvětlení, 61 terapeutické panenky, hodiny, skříň, komoda, stůl oválný, koš odpadkový) 18 stroje a přístroje pro prádelnu (overlock, odžmolkovač) 40 kontejner oceloplechový 34 přívěs nákladní 4 15 koberec, podložky pod židle 1 10 korkové magnetické tabule, nástěnky – cliprámy, nástěnné hodiny, světelné řetězy) 33 215 defibrilátor, resuscitační sada, oxymetr, koncentrátor kyslíku, odsávačka, infuzní stojany, alkoholtester, ampulárium, EKG přístroj 49 84 chladničky, mrazničky, mrazící pult 3 13 mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice 14 44 televize, DVD 22 72 zařízení na přípravu vody 100 446 rehabilit. hry, panenky, chodítka, přístroj pro pohybovou terapii, stoly a další rehabilitační pomůcky 13 svářečka dokumentů 10 barely na čaj 7 tabulky zn. kvality 65 transportní pásy, podložky kluzné s úchyty 30

16 54 119 50 3 7 39 21 15 29 7 82 25 5 3 14 2 80 4 112 18 100 41 57

vozík na výdej polévky repeatery (opakovače) k zesílení signálu invalidní vozíky tiskárna a lis na značení prádla stolky jídelní do lůžka tlakové lahve na CO2 stůl nerezový na třídění prádla nerezový dřez nerezová skříň s posuvnými dveřmi softwarový zálohovací robot, karta pro zálohování serveru záložní zdroj UPS závěsy pro vytvoření diskrétní zóny na vícelůžkových pokojích, zástěny kuchyňské vybavení (nerez hrnce, nádobí) reklamní stojany, informační tabule vánoční výzdoba vč. stromků sněhová fréza, sněhové řetězy, plotostřih, dopravní kužely čerpadlo - jezírko lupa – zvětšovací čtecí zařízení dopravní značky vybav. Snoezelenu (projektory, lampa lávová, mikrosystém SONY, baldachýn, hvězdný strop, sedačka)

pneumatiky vybavení pro úklid (nádrže na dezinfekci, mopy) odpadkové koše, popelníky žehlící prkno, žehlička přístroje a nástroje pro údržbu (aku vrtačka, laserový dálkoměr, klešťový multimetr, vibrační bruska, 40 sada šroubováků, kleště, svítilna, posuvné měřítko, sekací a vrtací kladivo, lepící pistole, gravírovací pero, maják k traktoru, tester pro kontrolu vody, stavitelný klíč)

V r. 2011 vybavení rozšířených prostor domova se zvláštním režimem pro potřeby práce ve skupinách. Vznikla další místnost pro aktivizační činnosti klientů a relaxační místnost s prvky snoezelenu, kterou lze využít rovněž pro fyzioterapii. V r. 2013 vznikla reminiscenční místnost pro potřeby aktivizace klientů s účelem rozvíjení jejich vzpomínek. Je určena pro kienty s poruchou paměti.

31

4. Osobní náklady 4.1 Mzdové prostředky 2013 Procento využití pracovního fondu Procento neodpracovaných dnů z toho pro nemoc OČR Ostatní překážky Procento přesčasové práce Mzdové prostředky (v tis Kč) bez náhrad za prac. neschopnost z toho - tarifní plat základní - tarifní plat za přesčas - příplatky celkem z toho - přesčas - pohotovost - vedení - zvláštní - osobní - noční práce - práce v So, Ne, sv. - odměny z toho - mimořádné - k výročí odměna PAP - náhrady z toho - za osobní překážky - za dovolenou - za 21 dnů nemoci Průměrná platová třída Průměrný výdělek Procento pracovní neschopnosti

Kč

2012

Celkem

Senioři

Zvl. režim

94,10 6,16 5,78 0,33 0,05 0,74

93,57 6,76 6,34 0,36 0,06 0,80

96,35 3,59 3,30 0,25 0,04 0,48

41 564,0

33 295,9

8 268,1

32 242,3

7 493,3

39 735,6

24 202,4 249,9

19 400,2 218,6

4 802,2 31,3

19 230,2 326,0

4 419,3 36,4

23 649,5 362,4

9 680,6 95,3 121,5 618,4 1 524,2 4 145,5 800,9 2 374,8 3 008,0 2 973,0 35,0 0,0 4 710,5 226,6 4 167,0 316,9

7 733,5 82,4 101,1 515,5 1 124,9 3 359,7 641,2 1 908,7 2 427,0 2 403,0 24,0 0,0 3 761,6 182,8 3 309,3 269,5

1 947,1 12,9 20,4 102,9 399,3 785,8 159,7 466,1 581,0 570,0 11,0 0,0 948,8 43,8 857,7 47,4

7 993,3 113,7 99,8 543,9 1 105,4 3 582,4 617,3 1 930,8 1279,3 1161,2 105,7 12,4 3 690,5 140,4 3 249,2 300,9

1 892,1 14,5 20,9 108,8 362,9 788,5 146,0 450,5 269,5 260,1 6,8 2,6 957,0 33,3 839,2 84,5

9885,4 128,2 120,7 652,7 1 468,3 4 370,9 763,3 2 381,3 1 548,8 1 421,3 112,5 15,0 4 647,5 173,7 4 088,4 385,4

5,81 19 322,43 6,2

5,74 19 140,13 6,8

6,28 20 094,87 3,6

5,65 18 166,83 8,7

6,17 18 746,19 4,5

5,72 18 273,53 8,4

Rok 2013 proti 2012 vyšší o 1 760,0 tis. Kč

(rok 2012: 40 120,9 tis Kč

Senioři

Zvl. režim

90,49% 9,51% 8,73% 0,30% 0,48% 1,25%

96,19% 4,81% 4,48% 0,33% 0,00% 0,62%

Celkem

91,32% 8,68% 8,44% 0,23% 0,01% 1,14%

rok 2011: 38 781,9 tis Kč, )

Největší podíl na rozdílu mezi rokem 2013 a 2012 měla změna specifických ukazatelů - zvýšení limitu mzdových prostředků zřizovatelem o 1 800 tis. Kč pro rok 2013. Průměrný výdělek se zvýšil o Kč 1048,90 proti roku 2012.

4.2 Sociální náklady 527 11 Preventivní lékařská péče

plán 60 tis.

527 12

plán 130 tis.

Školení, semináře


62,0 tis. 52,0 tis. 49,5 tis.

skutečnost 2013 137,7 tis. 2012 223,0 tis. 2011 147,3 tis. Viz Kapitola 2. Plnění úkolů v personální oblasti – vzdělávání (str. 11 a násl.). 527 13, 14

OOPP

plán 715 tis.


794,2 tis. 713,1 tis. 566,6 tis. 32

5. Hospodářský výsledek Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Rozdělení:

Kč 92 678 691,28 Kč 92 678 691,28 = Kč 0

do rezevního fondu do fondu odměn

0 0

33

6. F O N D Y

v tis. Kč Skutečnost Skutečnost 2013 2012

Rozdíl skut. 2013 skut. 2012

Fond odměn Tvorba 411 10 Stav k 1.1. 411 11 Z hospodářského výsledku Celkem

206,09 0,00 206,09

206,09 0,00 206,09

0,00 0,00 0,00

Čerpání 411 15 Na úhradu překroč. objemu MP 411 151 Odměny Celkem Zůstatek na fondu odměn k 31. 12.

0,00 0,00 0,00 206,09

0,00 0,00 0,00 206,09

0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervní fond Tvorba 414 10 Stav k 1. 1. - z toho pro klienty 414 11 Z hosp. výsledku 414 Z finančních darů - z toho pro klienty na kult. akce - z toho pro klienty na prac. terapii Celkem - z toho pro klienty

831,21 107,05 0,00 51,93 0 20,93 883,14 127,98

760,09 51,93 0,00 79,25 42,00 21,25 839,34 115,18

71,12 55,12 0,00 -27,32 -42,00 -0,32 43,80 12,80

Čerpání 414 23 Použití na provozní náklady 414 22 Na kult. akce pro klienty Celkem Zůstatek na rezervním fondu k 31.12. - z toho pro klienty

0,00 5,12 5,12 872,16 117,00

0,00 8,13 8,13 831,21 107,05

0,00 - 3,01 - 3,01 40,95 9,95

v tis. Kč 1992,51 0,00 4196,40 0,00 0,00 6188,91

1758,21 0,00 4262,70 150,00 0,00 6170,91

234,30 0,00 - 66,30 -150,00 0,00 18,00

Čerpání 416 21 Opravy, údržba HDM 416 22 Nákup HDM 416 24 Odvod do rozpočtu zřizovatele 416 231 Technické zhodnocení Celkem

225,18 603,05 3675,6 156,64 4660,47

40,16 1045,02 3050,00 43,22 4178,40

185,02 -441,97 625,60 113,42 482,07

Zůstatek na fondu reprodukce k 31. 12.

1528,44

1992,51

-464,07

Fond reprodukce majetku Tvorba 416 10 Stav k 1. 1. 416 11 Z hosp. výsledku 416 12 Z odpisů 416 13 Příspěvek zřizovatele 416 15 Z rezervního fondu Celkem

34

Finanční krytí fondů k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2013 (v Kč) 411 - Fond odměn 412 - Fond kulturních a soc. potřeb 414 - Fond rezervní 416 - Fond reprodukce majetku CELKEM

Finanční krytí (v Kč)

206 088,00 897 871,25 872 157,23 1 528 435,57 3 504 552,05

206 088,00 886 582,26 872 157,23 1 528 435,57 3 493 263,06

Účet č. 24110 24301 24114 24116 x

Rozdíly mezi stavem fondu a zůstatkem na účtu: 411 Fond odměn - stav k 31.12. 2013 fond odměn je veden na běžném účtu s analytikou 241-10 stav k 31. 12. 2013

Kč

206 088,-

Kč

206 088,-

412 Fond kulturních a sociálních potřeb – stav k 31. 12. 2013 Fond má svůj samostatný účet u peněžního ústavu a v účetnictví je veden na účtě č. 243-01 Stav k 31. 12. 2013

Kč

897 871,25

Kč

886 582,26

Rozdíl mezi 412 a 243-01 činí

Kč 11 288,99

Jedná se o převody mezi účty, které budou provedeny v lednu 2014 : - příspěvek na stravování za 12/13 - 24 869,00 - základní příděl do FKSP z mezd (1%) + 36 096,37 - bankovní úroky za 12/13 7,38 - bankovní poplatky za 12/12 + 69,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem 11 288,99

414 Fond rezervní stav k 31. 12. 2013 Fond rezervní je veden na běžném účtu s analytikou 241-14 Stav k 31. 12. 2013

Kč

416 Fond reprodukce (fond reprodukce majetku) stav k 31. 12. 2013 investiční fond je veden na běžném účtu s analytikou 241-16 stav k 31. 12. 2013

Kč 1 528 435,57

Kč

872 157,23 872 157,23

Kč 1 528 435,57

Vyúčtování fondů Fond odměn celkem k 1. 1. 2013 Tvorba Čerpání Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2013

Kč 206 088,00 Kč 0 Kč 0 Kč 206 088,00

Fond rezervní celkem k 1. 1. 2013 Tvorba z darů - z toho na kult. akce pro klienty - z toho na materiál pro pracovní terapii - z toho na dárky k narozeninám klientů - bez účelu Celkem

Kč

831 207,23

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

51 932,00 0,00 20 932,00 8 000,00 23 000,00 51 932,00

35

Čerpání - na akce pro klienty (účelový dar) Kč 5 117,00 z toho: Kč 317,- hudební vystoupení p. Jareš (květina + bonboniéra) Kč 1800,- kouzelnické vystoupení Kč 3000,- hudební vystoupení dechové hudby VČE - na materiál pro pracovní terapii Kč 5 865,00 Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2013 - z toho na akce pro klienty - z toho na materiál pro prac. terapii - z toho na dárky k narozeninám klientů

Kč Kč Kč

872 157,23 80 683,58 36 317,00

Kč

8 000,00

Fond reprodukce majetku celkem k 1. 1. 2013

Kč 1 992 514,47

Tvorba: - z odpisů - příspěvek zřizovatele Celkem

Kč 4 196 399,00 Kč 0,00 Kč 4 196 399,00

Čerpání: - odvod do rozpočtu zřizovatele - pořízení HDM - sušička - konvektomat - technické zhodnocení - rozšíření počítačové sítě - WiFi síť v DDHK - šachta s čerpadlem u prádelny - opravy nemovitého majetku Celkem Dále čerpáno na pořízení HDM - sprchové křeslo - sprchový vozík se zdanitelným plněním 2013, zaplaceno v 01.2014: tj. čerpání celkem vč. *) Zůstatek fondu reprodukce majetku k 31. 12. 13 Po zaplacení *) v lednu 2014 zůstatek fondu reprodukce majetku k 31. 12. 13

Kč 3 675 600,00 Kč 143 568,00 Kč 459 484,00 Kč 15 232,00 Kč 39 571,00 Kč 101 840,00 Kč 225 182,90 Kč 4 660 477,90 Kč Kč

202 967,00*) 97 757,00*)

Kč 4 961 201,90 Kč 1 528 435,57 Kč 202 967,00*) Kč 97 757,00*) Kč 1 227 711,57

Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/8/445/2013 ze dne 9. 9. 2013 byl Domovu důchodců Hradec Králové schválen investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 ve výši 3 000 tis. Kč na akci Vybudování evakuačního výtahu pro budovu Y. V roce 2013 byly zahájeny práce pro vypsání výběrového řízení na dodavatele. Vlatní realizace bude probíhat v následujícím roce. Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba 412-11 k 1. 1. 2013 412-13 jednotný příděl Příjmy celkem Čerpání 412-37 závodní stravování 412-40 kultura, tělovýchova a sport 412-43 dary Výdaje celkem

Plán tis. Kč 841 400 1 240

400 591 60 1 241

Skutečnost Kč 840 634,36 418 514,89 1 259 149,25

327 418,00 9 860,00 24 000,00 361 278,00 36

Půjčky 335-1xx splátky půjček 335-1-xx poskytnuté půjčky ( z toho dosud neuhrazeno 14 100,--) 335-1-xx poskytnuté sociální půjčky Zůstatek k 31. 12. 2013 Zůstatek nesplacených půjček k 31. 12. 2013 Počáteční stav k 1.1.2014

0 140

0,00 0,00

50

0,00 897 871,25 0,00 897 871,25

Komentář Peněžité dary byly poskytnuty celkem 16 zaměstnancům v celkové výši Kč 24 000,z toho: - při příležitosti životního výročí dosažení 50 let věku 3 zaměstnancům Kč 5 000,- při příležitosti životního výročí dosažení věku 55, 60, 65 let 9 zaměstnancům Kč 9 000,- při prvním odchodu do důchodu 3 zaměstnancům Kč 0 000,- při příležitosti 20, 25, 40 let v DD HK 4 zaměstnancům Kč 10 000,-

7. Pohledávky, závazky Závazky k 1. 1. 2013 celkem Kč - z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti - po lhůtě splatnosti

14 708 372,22 14 708 372,22 0,--

Závazky k 31. 12. 2013 celkem Kč - z toho běžné, na přelomu období - po lhůtě splatnosti

14 611 655,48 14 611 655,48 0,--

Pohledávky k 1. 1. 2013 celkem Kč - z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti - po lhůtě splatnosti Pohledávky k 31. 12. 2013 celkem Kč - z toho běžné, na přelomu období - po lhůtě splatnosti

1 782 809,51 1 766 604,71 16 204,80 1 645 199,32 1 628 994,52 16 204,80

Pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši Kč 16 204,80 činí částečně neuhrazený nájem za kantýnu a služby za r. 2005. Část dluhu byla zaplacena provedenou exekucí a další část je vymáhána soudní cestou. Saldokonto pohledávky Účet Zůst. k 1.1.2013 Zůst. k 31.12.2013 311 92 969,02 85 722,52 314 9 223,00 30 221,00 335 0,00 3 403,00 377 389 470,80 93 867,80 381 183 225,00 312 317,90 388 1 107 921,71 1 119 667,10

1 782 809,51

1 645 199,32

Saldokonto závazky Účet Zůst. k 1.1.2013 Zůst. k 31.12.2013 321 1 229 782,33 1 660 260,42 324 929 914,20 955 053,00 331 2 894 271,00 2 819 125,00 336 1 637 344,00 1 614 578,00 341 0,00 00,00 342 316 727,00 326 759,00 349 17 757,00 0,00 378 7 602 699,57 7 117 368,57 383 395,00 22,00 389 79 482,12 104 543,49 14 708 372,22 14 597 709,48

37

8. Autoprovoz 501 46 PHM

plán

55 tis

skutečnost

2013 70,26 tis. 2012 61,63 tis 2011 56,22 tis..

8.1 Š-Fabia - počet ujetých km - spotřeba PHM (naturál) - průměrná spotřeba PHM

2013 11408 km 890 litrů 7,8 litrů/km

2012 11368 km 1035 litrů 9,1 litrů/km

2011 10376 km 885 litrů 8,5 litrů/km

2013

Roční prohlídka a oprava zjištěných závad

Kč 24 515,00

2012

Oprava spojky Oprava karosérie Výměna a vyvážení pneumatik Roční prohlídka a odstranění závad Příprava na STK + STK

Kč 5 097,00 Kč 5 000,00 Kč 913,00 Kč 5 072,00 Kč 10 910,00

2011

Oprava elektroniky dveří u řidiče Oprava zámku levých předních dveří Výměna zimních pneumatik

Kč 837,54 Kč 1 584 ,00 6 609,60 + Kč 807,00 = Kč 7 416,60

8.2 Hyundai - počet ujetých km - spotřeba PHM (nafta) - průměrná spotřeba PHM

2013 6 226 637,86 litrů 10,25 litrů/km

2012 5 999 629,72 litrů 10,49 litrů/km

2011 4 433 477 litrů 10,8 litrů/km

2013 Roční prohlidka, oprava zjištěných závad a váměna provozních kapalin Oprava klimatizace a montáž tažného zařízení

Kč 10 982,Kč 24 330,80

2012 Roční prohlídka příprava na STK+ STK Vmněna kol + vyvážení Oprava převodovky

Kč 3 198,Kč 480,Kč 11 986,-

2011 Výměna akumulátoru Výměna zimních pneumatik Mytí auta Mytí auta

8 059,20 + 1040,- =

Kč 3 308,Kč 9 099,20 Kč 99,Kč 179,-

8.3 Zahradní technika –Traktorová sekačka ISEKI SXG 19 vč. příslušenství (multifunkční úklidové zařízení sekačka, sněhová radlice, rozmetadlo soli) samojízdný žací stroj, rotační sekačka, křovinořez T740, plotořez, zahradní vysavač, dvoustupňová sněhová fréza SF.55 2013: 2012: 2011:

65 litrů natural + 194 litrů nafty 45 litrů natural + 130 litrů nafty 110,0 litru natural + 79,0 litrů nafty

2013

Držák čelního závěsu na ISEKI SXG 19 Oprava stroje Alfajet Mercedes Roční prohlídka ISEKI SXG 19 Vyrovnání držáku radlice ISEKI SXG 19

Kč 6 972,Kč 22 052,25 Kč 4 161,Kč 1 815,-

2012 2011

Oprava křovinořezu Oprava: samojízdný žací stroj – oprava startéru olej, filtr olejový a vzduchový, čep kola (2 ks) Nákup náhradních dílů: samojízdný žací stroj (olej, GuFeRo, benzínová hadička) Garanční prohlídka ISEKI

Kč 240,Kč 3 200,Kč 39 940,Kč 344,Kč 7 533,38

8.4 Generátorová centrála P 75 P-1 SILENT (náhradní zdroj – diesel agregát) 2013:

20 litrů nafta, provozní hodiny 8,6

Roční prohlídka + výměna provozních kapalin 14 500,0Kč

2012:

20 litrů nafta, provozní hodiny 1

2011:

20 litrů nafta, provozní hodiny 14

Roční prohlídka + výměna prov kapalin + oprava předehřevu 19 029,00 Kč Oprava automatiky přepnutí síť / náhradní zdroj 6 912,0 Kč

9. Kontrolní činnost 9.1 Inspekce kvality poskytování sociálních služeb Úřad práce ČR, krajská pobočka v Hradci Králové provedl inspekci kvality poskytování sociálních služeb v domově pro seniory. Inspekce byla zahájena dne 28. 2. 2013, šetření v místě poskytování služby proběhlo 26. – 28. 3. 2013. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2012 až do ukončení inspekce v místě poskytování služby, tedy do 28. 3. 2013. Dne 12. 4. 2013 zařízení převzalo Inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb. V této zprávě byla uložena nápravná opatření. Proti některým opatření vzneslo zařízení námitky, námitkám nebylo vyhověno. Všechna uložená opatření měla být napravena do 6 měsíců, v této lhůtě zařízení opatření napravilo a výsledek o nápravě zaslalo inspkčnímu týmu. 9.2 Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol za rok 2013 V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. v platném znění, má organizace zpracovánu směrnici k provádění finanční kontroly. 9.2.1. Pověření zaměstnanci prováděli v souladu s výše citovanými předpisy kontroly zaměřené na 9.2.1.1 správnost finanční a majetkové operace, její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností - § 2 písm. l) cit. zákona, 9.2.1.2. hospodárnost – použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků při dodržení odpovídající kvality - § 2 písm. m) cit. zákona, 9.2.1.3. efektivnost – dosažení nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu ve srovnání s vynaloženým objemem prostředků - § 2 písm. n) cit. zákona, 9.2.1.4. účelnost - § 2 písm. o) cit. zákona. 9.2.2. K zajištění účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při hospodaření s veřejnými prostředky při přípravě finančních operací před jejich schválením, při průběžném sledování operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření byli zaměstnanci organizace pověřeni kontrolní činností. 9.2.3. Předběžná kontrola (§ 26 cit. zák.) byla prováděna před uskutečněním plánované operace (před odesláním objednávky, faktury, uzavřením smlouvy). Bylo posuzováno, zda plánované a připravované operace odpovídaly stanoveným úkolům organizace a byly v souladu s právními předpisy a schváleným rozpočtem. 9.2.4. Průběžná a následná kontrola (§ 27 cit. zák.) 9.2.4.1 Průběžná kontrola byla prováděna před realizací finanční a majetkové operace. Při průběžné kontrole bylo prověřeno zejména, zda byly dodrženy stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací, zda byly provedeny včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích, včasná příprava stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv.

39

9.2.4.2 Následná kontrola byla v roce 2013 provedena následně po vyúčtování operací, a to při předkládání výsledku hospodaření, kdy bylo posuzováno, zda veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami, zda údaje o hospodaření věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky a zda veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. 9.2.5. Závěr Za rok 2013 můžeme konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, schváleným rozpočtem a uzavřenými smlouvami, údaje o hospodaření věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb prostředků a tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění (§ 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla učiněna. Byly dodržovány požadavky na srozumitelnost a na trvalost účetních záznamů. Opravy účetních záznamů byly prováděny tak, aby bylo možnost určit osobu odpovědnou za každou opravu, okamžik provedení opravy a obsah opravovaného účetního záznamu před a po opravě. Jsou vypracovány interní předpisy k provádění a vedení účetnictví vč. oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů s vymezením pravomocí a odpovědností. Lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je spolehlivý, přiměřený a účinný. Zaručuje: - ochranu majetku, řádné hospodaření a nakládání s majetkem, uchování majetku před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, - správnost a pravdivost finančních operací, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, - skloubení s rozpočtovými pravidly, finančními a účetními postupy, - dosažení stanovených cílů organizace a zajištění kvality prováděných činností. 9.3 Sankce uložené v hodnoceném období Dne 17. 12. 2013 byl Domovu důchodců Hradec Králové doručen Výkaz nedoplatků od Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), ve kterém bylo organizaci předepsáno k úhradě penále ve výši Kč 1174,- podle§ 15 a § 18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za použití zákona č. 48/1997 Sb. Organizace požádala dne 20. 12. 2012 o odstranění tvrdostí, které se vyskytly při vyměření penále. Zdůvodnění: O změně zdravotní pojišťovny zaměstnance jsme se dozvěděli až z dopisu OZP doručeného dne 19. 11. 2013. Zaměstnanec tuto změnu zaměstnavateli neoznámil. Z toho důvodu jsme zdravotní pojistné od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013 odváděli dosavadní zdravotní pojišťovně zaměstnance, tj. ČPZP. Dne 20. 11. 2013, tj. ihned po zjištění jsme dlužné pojistné uhradili a dne 22. 11. 2013 jsme zaslali OZP všechna potřebná potvrzení současně s žádostí o prominutí penále. Ve výše uvedené věci nebylo dosud rozhodnuto.

10. Inventarizace majetku a závazků byla provedena dle Směrnice k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků z prosince 2010 v souladu s platnými právními předpisy, a to v období od 10. 10. 2013 do 15. 1. 2014. Skutečný stav veškerého majetku a závazků byl ověřen fyzickou inventurou hmotného a nehmotného majetku a dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést inventuru fyzickou. Byla jmenována hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a 14 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) jejichž členové provedli inventarizaci: - DNHM, DHM, DDNHM, DDHM, HDM vyjma ložního prádla v používání a OOPP inv. k 31.10. 2013 provedena 10.10. - 31.10.2013 - ložní prádlo v používání inv. k 30. 11. 2013 provedena 1.11. – 30.11.2013 - OOPP (prac. oděvy) půběžně – minimálně 1x ročně 40

-

zásoby na skladě (potraviny, ost.mat.) inv. k 31. 10. 2013 provedena 4. – 5. 11. 2013 peněžní prostředky inv. k 30. 6., k 31. 12. a 2x namátkově provedena 3. 6. 2013, 1. 7. 2013, 2. 9. 2013 a 2. 1. 2014 zvířata, depozita věcná, vkladní knížky, karty drobných hotovostí, pohledávky a závazky inv. k 31.12.2013 provedena 2.1. - 15. 1. 2013

Okamžik ukončení fyzické inventury hmotného majetku byl stanoven před koncem rozvahového dne z důvodu velkého objemu inventarizovaného majetku a prací spojených s ověřováním skutečného stavu fyzickou inventurou. Rozdíl mezi stavem ke dni ukončení inventarizace a koncem rozvahového dne (přírůstky a úbytky) jsou uvedeny v dodatečném inventurním soupisu. Dále byla dne 1. 2. 2013 a 2. 4. 2013 provedena mimořádná inventarizace peněžních prostředků, věcných depozit, vkladních knížek a karet drobných hotovostí z důvodu změny odpovědného pracovníka v pokladně, jako podklad pro uzavření smlouvy o společné odpovědnosti. Inventarizací majetku nebyl zjištěn inventurní rozdíl.

11. Z á v ě r Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních postupech a způsobech oceňování Údaje o hospodaření 1. Organizace hospodaří s prostředky získanými od klientů Domova důchodců Hradec Králové za poskytované služby, a to v zákonem stanovené výši, dále s provozní účelovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a s příspěvkem na provoz od Královéhradeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/8/445/2013 ze dne 9. 9. 2013 byl Domovu důchodců Hradec Králové schválen investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 ve výši 3 000 tis. Kč na akci Vybudování evakuačního výtahu pro budovu Y. V roce 2013 byly zahájeny práce pro vypsání výběrového řízení na dodavatele. Vlatní realizace bude probíhat v následujícím roce. Vlastní zdroje, ze kterých by bylo možno poskytované služby dotovat, organizace s výjimkou drobných příjmů za nájem, z darů, z úroků apod. nemá. 2. Organizace neposkytla žádná plnění ani zvýhodnění členům statutárních orgánů. 3. Organizace vykázala za rok 2013 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 0 Kč. Organizace je neziskovou organizací, za rok 2013 neplatila žádnou daň z příjmů. Způsoby ocenění majetku 1. Majetek kraje oceňuje organizace cenami, ve kterých jí byl majetek předán. 2. Hmotný majetek pořízený organizací je oceněn pořizovací cenou. 3. Organizace nepořizuje investiční majetek ve vlastní režii a nemá tedy zpracovány žádné kalkulační vzorce a postupy. 4. Organizace nevlastní žádné cenné papíry. 5. Organizace neeviduje žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. V případě potřeby by o stanovení ceny požádala osobu oprávněnou k oceňování nebo nezávislou osobu, která zná ceny v daném oboru. 6. Zásoby pořizované na sklad jsou oceněny pořizovací cenou. Účetní postupy 1. V roce 2013 organizace nezměnila používané postupy účtování. 2. Nakupovaný režijní materiál vč. potravin je účtován metodou A. Opravné položky pro snížení hodnoty majetku nebyly tvořeny. 3. Způsob účetního odepisování dlouhodobého majetku a výše účetních odpisů se řídí dobou životnosti majetku, postup je schválen zřizovatelem. 4. Organizace neúčtuje žádné účetní operace v cizích měnách.

41

Doplňující informace 1. Organizace neručí žádným majetkem za svoje závazky. 2. Organizace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a nemá daňové nedoplatky u žádného finančního orgánu. 3. Hodnota závazků po lhůtě splatnosti 180 dní je nulová. 4. Organizace nemá žádné svoje závazky kryty zástavním právem. 5. Organizace nemá žádné závazky nezaúčtované ve svém účetnictví a neručí za cizí závazky. 6. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, poskytnutá na základě § 14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla použita v souladu s Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2013. 7. Poskytnuté rozpočtové prostředky byly použity na poskytování sociálních služeb hospodárně a efektivně v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Nedošlo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem. 8. U všech pořízených věcí bylo zhodnoceno a konstatováno, že byly nutné pro zajištění provozu, že se používají a že všechny prostředky vynaložené jak na pořízení věcí, tak na ostatní provoz, byly vynaloženy účelně a hospodárně. Hradec Králové 12. 2. 2014 Zpracovala Eva Poradová

Ing. Daniela Lusková, MPA ředitelka

42


Příloha č. 1a Výnosy rok 2013 Účet

Plán

Skuteč.

Skuteč.

%

Rozdíl

Rozdíl

Rozdíl

2013

2013

2012

plnění

skuteč. -

skut. 13 -

13/12

2013

plán 2013

skut. 12


20070 20055,49 35783,51


16330 16295,25


24500 27968,79 24703,60


Celkem

99,93%

-14,51

v%

567,23

101,59%

99,79%

-34,75

114,16%

3468,79

3265,19

113,22%

1597,24

100,37%

5,59

-91,65

94,26%

62400 65825,11 62084,35

1500

1505,59

105,49%

3425,11

3740,76

106,03%


110

170,40

116,00

154,91%

60,40

54,40

146,90%


100

185,40

136,73

185,40%

85,40

48,66

135,59%

20

18,68

18,01

93,40%

-1,32

0,67

103,70%

230

374,48

270,75

162,82%

144,48

103,73

138,31%

700

762,09

720,21

108,87%

62,09

41,88

105,81%

10

3,56

6,65

35,60%

-6,44

-3,09

53,55%

710

765,65

726,86

107,84%

55,65

38,79

105,34%

63340 66965,23 63081,96

105,72%

3625,23

3883,28

106,16%

0,00

0,00


Celkem


Celkem

60

Celkem


0

0,00

0,00


50

10,98

8,13

21,96%

-39,02

2,85

135,05%


650

225,18

40,16

34,64%

-424,82

185,02

560,66%

649 02 Os. výnosy škoda způs.org.

0

239,99

272,15

239,99

-32,17

88,18%

10

20,10

11,50

201,00%

10,10

8,60

174,84%

710

496,25

331,95

69,89%

-213,75

164,31

149,50%

5

2,21

6,10

44,11%

-2,79

-3,89

36,17%


64055 67463,69 63420,00

105,32%

3408,69

4043,69

106,38%


15617 15617,00 14987,00

100,00%

0,00

630,00

104,20%

100,00%

0,00

0,00

100,00%

0,00

-47,24

0,00%

649 03,04 Ostatní výnosy 64

Celkem

662 01 Úroky

671 02 Provozní dotace z MPSV

9598

9598,00

9598,00

0

0,00

47,24

Dotace celkem

25215 25215,00

24632,2

100,00%

0,00

582,76

102,37%

6 Příjmy celkem

89270 92678,69 88052,24

103,82%

3408,69

4626,45

105,25%

671 03 Příspěvek zřizovatele PAP

43

Náklady rok 2013 Plán

Účet

2013

Skuteč. 2013

Skuteč. 2012

% plnění 2013

Rozdíl

skuteč. -

Rozdíl skut. 13 -

plán 2013

skut. 12

v%

0,30

202,60

101,98%

390,22

258,30% 105,23%

501 10 Potraviny klienti

9670

501 11 Potraviny ostatní

710

760,53

107,12%

50,53


280

636,73

246,51 227,40%

356,73

501 22 Materiál - čistící prostředky

9670,30 10228,23 100,00%

Rozdíl

13/12

1950

1785,11

1696,37

91,54%

-164,89

88,74

501 23 Materiál - různé

130

62,83

112,85

48,33%

-67,17

-50,02

55,68%

501 24 Materiál zdravotnický

420

419,17

415,62

99,80%

-0,83

3,55

100,85% 181,04%

501 25 Materiál kuchyň

50

65,73

15,73

29,42

501 27 Materiál - prádlo

600

423,73

606,62

70,62%

-176,27

-182,89

69,85%

501 28 Materiál kancelářský

550

528,14

492,86

96,03%

-21,86

35,28

107,16%

25,37

36,30 131,45%

501 29 Knihy, noviny, časopisy

25

22,88

91,54%

-2,12

-2,49

90,20%

501 30 DDHM do 500,-

60

138,99

55,33 231,65%

78,99

83,66

251,18%

501 31 DDHM - nábytek (500-3tis.) 501 33 DDHM - kuchyňské potřeby 5003tis.)

40

62,67

12,99 156,67%

22,67

49,68

482,42%

30

0,90

501 35,6,7,8 DDHM - ostatní (500-3tis.)

80

254,23

501 45 Materiál - pracovní terapie

20

12,37

14,25

501 46 PHM

75

70,95

71,46

501 Spotřeba materiálu celkem 502 01 Voda

3,01%

-29,10

0,90

73,10 317,78%

174,23

181,13

347,80%

61,83%

-7,64

-1,89

86,76%

94,60%

-4,05

-0,51

99,29%

14690 14915,25 14087,87 101,53%

225,25

827,38

105,87% 109,89%

900

966,06

3380

3200,74

950

502 04 Plyn 502 Spotřeba energie celkem

502 02 Elektřina 502 03 Stočné

50 Spotřebované nákupy celkem

0,00

879,11 107,34%

66,06

86,95

94,70%

-179,26

-143,00

95,72%

1025,05

922,36 107,90%

75,05

102,68

111,13%

3120

3159,89

3082,87 101,28%

39,89

77,02

102,50%

8350

8351,75

8228,08 100,02%

1,75

123,66

101,50%

23040 23266,99 22315,95 100,99%

226,99

951,04

104,26%

3343,74

511 01,2,3,4,5 Opravy, údržba běžné

858

709,98

856,75

82,75%

-148,02

-146,77

82,87%

511 06 Opravy, údržba ostatní movitý

250

285,71

235,62 114,28%

35,71

50,09

121,26%

511 07 Opravy, údržba malování (podlahy)

850

642,67

75,61%

-207,33

338,83

211,52%

511 08 Opravy, údržba ostatní nemovitý

1150

2283,15

1469,73 198,53%

1133,15

813,42

155,35%

511

3108

3921,51

2865,94 126,17%

813,51

1055,57

136,83%

60

43,80

52,13

73,01%

-16,20

-8,33

84,03%

8

3,55

3,90

44,43%

-4,45

-0,35

91,08%

518 01 Nájemné

430

503,68

421,89 117,13%

73,68

81,79

119,39%

518 05 Poštovné

25

20,97

-4,03

0,71

103,50% 87,17%

Opravy, údržba celkem

512 01 Cestovné 513 01 Náklady na reprezentaci


303,84

20,26

83,90%

80

71,39

81,90

89,24%

-8,61

-10,51

518 07 Telefony

330

131,75

257,14

39,92%

-198,25

-125,39

51,24%

518 08 Odpady

400

419,82

330,46 104,95%

19,82

89,36

127,04%

518 09,04 Ostatní služby

450

374,49

388,19

83,22%

-75,51

-13,70

96,47%

518 11 Revize, rozbor vody

450

223,97

444,57

49,77%

-226,03

-220,60

50,38%

518 15 Služby software

570

471,05

553,38

82,64%

-98,95

-82,34

85,12%

518 16 Bankovní poplatky

75

71,51

69,87

95,34%

-3,49

1,64

102,35%

518 17 Technické zhodnocení

40

0,00

0,00

0,00%

-40,00

0,00

6257,49 5489,636 103,84%

231,49

767,85

51 Služby celkem

6026

113,99%

44

Plán

Účet

2013

Skuteč. 2013

Skuteč. 2012

% plnění 2013

521 10 Platové náklady 521 50 OON 521 60 Náhrady za PN 521 70 Platové náklady PAP 521 Mzdové náklady celkem 524 1 Zdravotní pojištění (9%)

Rozdíl

Rozdíl

skuteč. -

Rozdíl skut. 13 -

plán 2013

skut. 12

v%

39621 41534,59 39683,17 104,83%

13/12

1913,59

1851,42

70

29,45

27,42

42,08%

-40,55

2,04

390

316,90

385,35

81,26%

-73,10

-68,45

0

0,00

25,00

0,00

-25,00

1799,94

1760,01

104,39%

40081 41880,94 40120,94 104,49% 3607

104,67% 82,24%

3742,95

3580,08 103,77%

135,95

162,86

104,55%


10020 10398,48

9944,66 103,78%

378,48

453,82

104,56%

524 Zákonné sociální pojištění celkem

13627

14141,4 13524,74 103,78%

514,42

616,68

104,56%

-0,52

0,58

100,35%

525 01 Úrazové pojištění (0,42%)

168

167,48

166,90

527 10 FKSP (1%)

401

418,51

400,94 104,37%

17,51

17,58

104,38%

80

62,00

52,00

77,50%

-18,00

10,00

119,23%

300

137,72

222,96

45,91%

-162,28

-85,24

61,77%

794,21

527 11 Preventivní lékařská péče 527 12 Školení, semináře soc. 527 13,14 OOPP

715

99,69%

713,14 111,08%

79,21

81,07

111,37%


15291

15721,3 15080,68 102,81%

430,35

640,67

104,25%


55372 57602,29 55201,62 104,03%

2230,29

2400,67

104,35%

538 02 Odvod za ZPS

0

0,00

7,93

0,00

-7,93


0

0,00

11,00

0,00

-11,00

7,78

190,53

182,75

5,02

-3,13

95,41%


0

190,53

549 02,03 Poplatky

60

65,02


15

93,10

49,69 620,66%

78,10

43,41

187,38%


75

348,65

144,54 464,87%

273,65

204,11

241,21%

4262,70 100,10%

4,40

-66,30

98,44%

4,00

-21,81

15,50%

-10,00

-92,52

0,00%

551

Odpisy

68,15 108,37%

4192

4196,40


0

4,00

25,81

558 02 DDNM (7-60 tis.)

10

0,00

92,52

558 39 DDHM 3 tis. -20 tis.

355

454,64

409,31 128,07%

99,64

45,34

558 40 DDHM 20 tis. -40 tis.

200

548,23

110,11 274,12%

348,23

438,12

497,89%


565

1002,88

611,94 177,50%

437,88

390,94

163,88%

591 01 Daň z příjmů

0

0,00

0,00

0,00

0,00

563 01 Kurzové ztráty

0

0,00

0,05

0,00

-0,05

0,00%

3408,69

4626,44

105,25%

5 Náklady celkem

Vypracoval: Eva Poradová Schválil:


0,00%

89270 92678,69 88052,25 103,82%

Dne: 7. 2. 2014

Podpis: Podpis:

45


Výnosy rok 2 0 1 3 Plán

Účet

Příloha č. 1b

Senioři + Zvláštní režim Plán

Skuteč.

Plán

Skuteč.

Skuteč.

%

2013

2013

2013

2013

2013

2013

čerpání

S+ZR

Senioři

Zvl. rež.

S+ZR

Senioři

Zvl. rež.

S+ZR

Rozdíl

%

Rozdíl

%

Rozdíl

proti

čerpání

proti

čerpání

proti

plánu

Senioři

plánu

Zvl. rež.

plánu


20070

16690

3380

20055,49 16948,60

3106,89

99,93%

-14,51

101,55%

258,60

91,92%


16330

13610

2720

16295,25 13497,37

2797,88

99,79%

-34,75

99,17%

-112,63

102,86%

77,88


24500

18700

5800

27968,79 21257,92

6710,86

114,16%

3468,79

113,68%

2557,92

115,70%

910,86

1144,56

361,03

100,37%

5,59

95,38%

-55,44

120,34%

61,03

65825,11 52848,45

12976,66

105,49%

3425,11

105,28%

2648,45

106,37%

776,66

602 004 Zdravotní a rehab. služby

1500

1200

300

62400

50200

12200


110

90

20

170,40

141,74

28,66

154,91%

60,40

157,49%

51,74


100

80

20

185,40

157,25

28,15

185,40%

85,40

196,56%

77,25

20

15

5

18,68

15,62

3,06

93,40%

-1,32

104,13%

0,62

230

185

45

374,48

314,61

59,87

162,82%

144,48

170,06%

129,61

133,04%

14,87

700

565

135

762,09

644,23

117,86

108,87%

62,09

114,02%

79,23

87,30%

-17,14

10

8

2

3,56

2,96

0,60

35,60%

-6,44

36,95%

-5,04

765,65

647,19

118,46

107,84%

55,65

112,95%

74,19

86,47%

-18,54

66965,23 53810,25

13154,99

105,72%

3625,23

105,60%

2852,25

106,24%

772,99

18,28%

-8,17

602

Celkem


Celkem


Celkem

710

573

137

60

Celkem

63340

50958

12382


1505,59

-273,11

140,73%

8,15 -1,94

-1,40

0

0

0

0,00

0,00

0,00


50

40

10

10,98

9,15

1,83

21,96%

-39,02

22,89%

-30,85


650

550

100

225,18

188,39

36,79

34,64%

-424,82

34,25%

-361,61

-63,21

0

0

0

239,99

44,78

195,21

44,78

195,21

649 02 Ost. výnosy škoda způs.org. 649 03,04 Ostatní výnosy 64

Celkem

662 01 Úroky

0,00

8,66

0,00

239,99

0,00

10

8

2

20,10

16,89

3,21

201,00%

10,10

211,16%

8,89

160,37%

1,21

710

598

112

496,25

259,21

237,04

68,89%

-213,75

43,35%

-338,79

211,64%

125,04

2,21

5

4

1

1,84

0,37

44,11%

-2,79

45,88%

-2,16

37,05%

-0,63


64055

51560

12495

67463,69 54071,30

13392,39

105,32%

3408,69

104,87%

2511,30

107,18%

897,39


15617

13845

1772

15617,00 14055,56

1561,44

100,00%

0,00

101,52%

210,56

88,12%

-210,56

9598

7645

1953

1953,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00


9598,00

7645,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Dotace celkem

25215

21490

3725

25215,00

21700,6

3514,4

100,00%

0,00 0,00

100,98%

210,56

0,00 94,35%

-210,56

0,00

6 Příjmy celkem

89270

73050

16220

92678,69 75771,86

16906,83

103,82%

3408,69

103,73%

2721,86

104,23%

686,83

46

Náklady rok 2 0 1 3 Účet 501 10 Potraviny 501 11 Potraviny ostatní 501 21 Materiál pro údržbu 501 22 Materiál - čistící prostředky 501 23 Materiál - různé 501 24 Materiál zdravotnický 501 25 Materiál kuchyň 501 27 Materiál - prádlo 501 28 Materiál kancelářský 501 29 Knihy, noviny, časopisy 501 30 DDHM do 500,501 31 DDHM - nábytek (500-3tis.) 501 33 DDHM - kuchyňské potřeby 500-3tis.) 501 35,6,7,8 DDHM - ostatní (500-3tis.) 501 45 Materiál - pracovní terapie 501 46 PHM 501 Spotřeba materiálu celkem 502 01 Voda 502 02 Elektřina 502 03 Stočné 502 04 Plyn 502 Spotřeba energie celkem 50 Spotřebované nákupy celkem 511 01,2,3,4,5 Opravy, údržba běžné 511 06 Opravy, údržba ostatní movitý 511 07 Opravy, údržba malování (podlahy) 511 08 Opravy, údržba ostatní nemovitý 511 Opravy, údržba celkem 512 01 Cestovné 513 01 Náklady na reprezentaci 518 01 Nájemné 518 05 Poštovné 518 06 Školení, semináře 518 07 Telefony 518 08 Odpady 518 09,04 Ostatní služby 518 11 Revize, rozbor vody 518 15 Služby software 518 16 Bankovní poplatky 518 17 Technické zhodnocení 51 Služby celkem

Senioři + Zvláštní režim

Plán 2013

Plán

Plán

Skuteč.

Skuteč.

Skuteč.

%

Rozdíl

%

Rozdíl

%

2013

2013

2013

2013

2013

čerpání

proti

čerpání

proti

čerpání

proti

S+ZR

Senioři

Zvl. rež.

S+ZR

Senioři

Zvl. rež.

S+ZR

plánu

Senioři

plánu

Zvl. rež.

plánu

9670 710 280 1950 130 420 50 600 550 25 60 40 30 80 20 75 14690

8047 573 230 1650 110 350 40 390 440 20 45 30 25 50 15 60 12075

900 3380 950 3120 8350

780 2980 620 2580 6960

23040 858 250 850 1150 3108 60 8 430 25 80 330 400 450 450 570 75 40 6026

19035 730 210 760 1000 2700 50 7 350 20 70 270 330 390 390 470 60 30 5137

Rozdíl

1623 9670,30 8044,37 137 760,53 632,58 50 636,73 547,47 300 1785,11 1513,46 20 62,83 53,39 70 419,17 349,40 10 65,73 48,96 210 423,73 354,16 110 528,14 421,02 5 22,88 19,08 15 138,99 122,52 10 62,67 45,63 5 0,90 0,00 30 254,23 188,72 5 12,37 10,31 15 70,95 59,03 2615 14915,25 12410,09

1625,94 127,95 89,25 271,65 9,45 69,77 16,77 69,57 107,12 3,80 16,47 17,04 0,90 65,51 2,05 11,91 2505,16

100,00% 107,12% 227,40% 91,54% 48,33% 99,80% 131,45% 70,62% 96,03% 91,54% 231,65% 156,67% 3,01% 317,78% 61,83% 94,60% 101,53%

0,30 50,53 356,73 -164,89 -67,17 -0,83 15,73 -176,27 -21,86 -2,12 78,99 22,67 -29,10 174,23 -7,64 -4,05 225,25

99,97% 110,40% 238,03% 91,72% 48,53% 99,83% 122,39% 90,81% 95,69% 95,41% 272,27% 152,09% 0,00% 377,44% 68,76% 98,39% 102,78%

-2,63 59,58 317,47 -136,54 -56,61 -0,60 8,96 -35,84 -18,98 -0,92 77,52 15,63 -25,00 138,72 -4,69 -0,97 335,09

100,18% 93,40% 178,51% 90,55% 47,23% 99,67% 167,70% 33,13% 97,38% 76,03% 109,78% 170,40% 18,04% 218,36% 41,01% 79,42% 95,80%

2,94 -9,05 39,25 -28,35 -10,55 -0,23 6,77 -140,43 -2,88 -1,20 1,47 7,04 -4,10 35,51 -2,95 -3,09 -109,84

120 400 330 540 1390

852,41 2818,12 904,44 2627,61 7202,58

113,65 382,63 120,61 532,28 1149,17

107,34% 94,70% 107,90% 101,28% 100,02%

66,06 -179,26 75,05 39,89 1,75

109,28% 94,57% 145,88% 101,85% 103,49%

72,41 -161,88 284,44 47,61 242,58

94,71% 95,66% 36,55% 98,57% 82,67%

-6,35 -17,37 -209,39 -7,72 -240,83

4005 23266,99 19612,67 128 709,98 612,76 40 285,71 210,51 90 642,67 555,49 150 2283,15 2093,43 408 3921,51 3472,20 10 43,80 36,43 1 3,55 2,99 80 503,68 417,07 5 20,97 17,44 10 71,39 59,95 60 131,75 109,41 70 419,82 349,52 60 374,49 312,58 60 223,97 200,39 100 471,05 391,28 15 71,51 59,49 10 0,00 0,00 889 6257,49 5428,75

3654,32 97,22 75,20 87,18 189,72 449,31 7,37 0,57 86,61 3,54 11,45 22,33 70,30 61,90 23,58 79,76 12,02 0,00 828,74

100,99% 82,75% 114,28% 75,61% 198,53% 126,17% 73,01% 44,43% 117,13% 83,90% 89,24% 39,92% 104,95% 83,22% 49,77% 82,64% 95,34% 0,00% 103,84%

226,99 -148,02 35,71 -207,33 1133,15 813,51 -16,20 -4,45 73,68 -4,03 -8,61 -198,25 19,82 -75,51 -226,03 -98,95 -3,49 -40,00 231,49

103,03% 83,94% 100,25% 73,09% 209,34% 128,60% 72,87% 42,65% 119,16% 87,18% 85,64% 40,52% 105,91% 80,15% 51,38% 83,25% 99,15% 0,00% 105,68%

577,67 -117,24 0,51 -204,51 1093,43 772,20 -13,57 -4,01 67,07 -2,56 -10,05 -160,59 19,52 -77,42 -189,61 -78,72 -0,51 -30,00 291,75

91,24% 75,95% 187,99%

-350,68 -30,78 35,20 -2,82 39,72 41,31 -2,63 -0,43 6,61 -1,46 1,45 -37,67 0,30 1,90 -36,42 -20,24 -2,98 -10,00 -60,26

966,06 3200,74 1025,05 3159,89 8351,75

126,48% 110,13% 73,68% 56,86% 108,26% 70,76% 114,48% 37,22% 100,43% 103,17% 39,29% 79,76% 80,13% 0,00% 93,22%

47

Účet 521 10 Platové náklady 521 50 OON

Plán 2013 S+ZR 39621

Plán 2013

Plán 2013

Skuteč.

Skuteč.

Skuteč.

%

2013

2013

2013

čerpání

Rozdíl proti

čerpání

Rozdíl proti

čerpání

Rozdíl proti

Zvl. rež. 8263,20

S+ZR 104,83%

plánu 1913,59

Senioři 103,50%

plánu 1124,39

Zvl. rež. 110,56%

plánu 789,20

78,93%

-12,64

Senioři Zvl. rež. S+ZR Senioři 32147 7474 41534,59 33271,39

%

%

70

60

10

29,45

24,49

4,97

42,08%

-40,55

40,81%

-35,51

390

330

60

316,90

269,54

47,36

81,26%

-73,10

81,68%

-60,46

0

0

0

0,00

0,00

0,00

40081

32537

7544 41880,94 33565,42

8315,53

104,49%

1799,94

103,16%

524 1 Zdravotní pojištění (9%)

3607

2928


10020

8134

524 Zákonné sociální pojištění celkem 525 01 Úrazové pojištění (0,42%)

13627 168

11062 137

401

325

76

418,51

80

65

15

527 12 Školení, semináře soc.

300

240

527 13,14 OOPP

715

525


15291

12354

2937


55372

44891

538 02 Odvod za ZPS

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0

0

190,53

3,40

187,13

190,53

3,40

187,13

549 02,03 Poplatky

60

50

10

65,02

54,07

10,95

108,37%

5,02


15

0

15

93,10

77,79

15,31

620,66%

78,10


75

50

25

348,65

135,26

213,39

464,87%

273,65

100,10%

4,40

521 60 Náhrady za PN 521 70 Platové náklady PAP 521 Mzdové náklady celkem

527 10 FKSP (1%) 527 11 Preventivní lékařská péče

551

Odpisy

679

0,00

-5,03

0,00

0,00

1028,42

110,23%

771,53

3742,95

2998,28

744,67

103,77%

135,95

102,40%

70,28

109,67%

65,67

1886 10398,48

8329,97

2068,51

103,78%

378,48

102,41%

195,97

109,68%

182,51

2565 14141,42 11328,25 31 167,48 139,32

2813,176 28,16

103,78%

514,42

102,41%

266,25

109,68%

248,18

99,69%

-0,52

101,69%

2,32

90,84%

-2,84

335,41

83,10

104,37%

17,51

103,20%

10,41

109,35%

7,10

62,00

51,68

10,32

77,50%

-18,00

79,51%

-13,32

68,79%

-4,68

60

137,72

114,59

23,13

45,91%

-162,28

47,75%

-125,41

38,54%

-36,87

190

794,21

685,05

109,16

111,08%

79,21

130,49%

160,05

57,45%

-80,84

15721

12654

3067

102,81%

430,35

102,43%

300,30

104,43%

130,04

10481 57602,29 46219,72

11382,57

104,03%

2230,29

102,96%

1328,72

108,60%

901,57

108,13%

0,00

4,07

109,54%

77,79

102,05%

0,95 0,31

270,52%

85,26

853,55%

188,39

100,41%

14,53

98,42%

-10,13

4192

3550

642

4196,40

3564,53

631,87


0

0

0

4,00

4,00

0,00

558 02 DDNM (7-60 tis.)

10

7

3

0,00

0,00

0,00

0,00%

-10,00

0,00%

-7,00

0,00%

-3,00

558 39 DDHM 3 tis. -20 tis.

355

200

155

454,64

354,01

100,64

128,07%

99,64

177,00%

154,01

64,93%

-54,36

558 40 DDHM 20 tis. -40 tis.

200

180

20

548,23

452,93

95,30

274,12%

348,23

251,63%

272,93

476,52%

75,30


565

387

178

1002,88

806,94

195,94

177,50%

437,88

208,51%

419,94

110,08%

17,94

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16220 92678,69 75771,86

16906,83

591 01 Daň z příjmů 5 Náklady celkem

Vypracoval: Eva Poradová Schválil:

Ing. Daniela Lusková, MPA

89270

73050

Dne: 8. 2. 2014

4,00

4,00

0,00 103,82%

3408,69

0,00

0,00 103,73%

2721,86

0,00 104,23%

686,83

Podpis: Podpis: 48


Příloha č. 2

PAM 2013 Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost) Skutečnost

Techn. jednotka

Sledované období Senioři

1 Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.

2 FO

3a 155

 Přepočtený stav zaměstnanců

FO

Zvl. režim

Celkem

3b

3

Minulé období

Rozdíl 3-4

4

5

%

88

180

180

0

6 1,00

146,0

34,5

180,5

182,8

-2,3

0,99

 Platová třída

5,7

6,2

5,8

5,7

0,1

1,02

 Platový stupeň

7,9

6,9

7,7

7,3

0,4

1,05

 Tarifní plat

Kč

11 071

11 612

11 174

10 783

391

1,04

 Příplatky ostatní

Kč

2 438

2 759

2 499

2 459

40

1,02

 Odměny

Kč

1 385

1 405

1 389

706

683

1,97

 Osobní příplatek

Kč

1 917

1 900

1 993

1 993

-79

0,96

 Hrubá mzda

Kč

19 140

20 095

19 322

18 274

1 048

1,06

nemocnosti

%

6,8

3,6

6,2

8,7

-2,5

0,71

284,01 2 260,50

3 445,00

-1 185

0,66

Přesčasové práce

hod.

1 976,49

Mzdy bez dohod celkem

tis. Kč

33 541

8 311

41 852

40 093

1 759

1,04

Dohody

tis. Kč

24

5

29

27

2

0,00

Mzdové náklady celkem

tis. Kč

33 565

8 316

41 881

40 120

1 761

1,04

Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " (vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády) Vypracoval: Podpis:

Jana Janouchová

Schválil: Ing. Daniela Lusková

Dne: 28. 1. 2014

Podpis:

49

Komentář příloha č. 2 Rok 2013 proti 2012: mzdové náklady vyšší o 1760 tis. Kč (r. 2013: 41 881 tis. Kč r. 2012: 40 120 tis. Kč). Největší podíl na rozdílu mezi rokem 2013 a 2012 měla změna specifických ukazatelů - zvýšení limitu mzdových prostředků zřizovatelem o 1 800 tis. Kč pro rok 2013. Stanovený limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců 181 nebyl překročen (skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců 180,5) na rozdíl od předcházejícího roku, kdy byl překročen o 1,8 (na 182,8). Důvodem překročení v předchozím roced byly dlouhodobé pracovní neschopnosti, za které byli přijati noví zaměstnanci již v průběhu pracovních neschopností těchto zaměstnanců (jednalo se především o riziková těhotenství – v 6 případech). Průměrný platový stupeň - neovlivnitelná položka, závisí na délce započitatelné odborné praxe jednotlivých zaměstnanců a tato se mění se změnou zaměstnanců. Noví zaměstnanci s nižší odbornou praxí jsou zařazeni do nižšího platového stupně. Průměrný tarifní plat - závisí na výši průměrného platového stupně a tarifu. Průměrné příplatky ostatní - závisí na průměrné výši platu a ta je odvozena z výše uvedených položek. Průměrné odměny a průměrný osobní příplatek - závisí na výši mzdového limitu, limitu počtu zaměstnanců, plnění přepočteného průměrného počtu zaměstnanců a procentu nemocnosti. Průměrná hrubá mzda - v roce 2013 vzrostla o Kč 1048,90 oproti předchozímu roku, na rozdíl od roku 2012, kdy se průměrná mzda proti roku 2011 snížila o Kč 389,-. Důvodem bylo zvýšení limitu mzdových prostředků zřizovatelem. Procento pracovní neschopnosti - se snížilo o 2,6 proti předchozímu roku - neovlivnitelná položka. Přesčasová práce - pokles byl způsoben nižším procentem nemocnosti, tudíž menší potřebou přesčasové práce za zaměstnance v pracovní neschopnosti.

50

Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2013 Příspěvková organizace:

Příloha č. 3


Název účetní položky

stav k 31. 12. 2012 (v Kč)

finanční krytí (v Kč)

Osobní náklady ( 33., 342 )

4 760 462,00

4 760 462,00

24101

Ostatní závazky ( 378 )

7 064 628,57

7 064 628,57

24501

Dodavatelé ( 321, 378 )

1 713 000,42

1 713 000,42

24101

Fond odměn ( 411 )

206 088,00

206 088,00

24110

Fond rezervní ( 414 )

872 157,23

872 157,23

24114

Fond rezervní ( 413 )

0,00

0,00

24114

Fond reprodukce majetku ( 416 )

1 528 435,57

1 528 435,57

24116

Ostatní závazky (389,341,324,383)

1 059 618,49

1 059 618,49

24101

17 176 498,28

17 176 498,28

Celkem Vypracoval: Jana Antošová Podpis:

Dne: 2. 2. 2014

kryto účtem č. (např. 241/16)

Schválil: Ing. Daniela Lusková, MPA Podpis:

51

Příloha č. 4 Domov důchodců Hradec Králové Spotřeba energií 2013 Voda 2013 23 974 m3 6 635 m3 17 339 m3

Celková spotřeba budova X budova Y Sazba - vodné v Kč/m3 Sazba - stočné v Kč/m3 Náklady v tis. Kč

2012 22 834 m3 4 710 m3 18 124 m3

2011 22 393 m3 3 423 m3 18 970 m3

40,33 42,77

38,82 40,73

34,26 37,12

1991,1

1 801,8

1 605,1

Elektřina

Spotřeba v kWh

X

2012

2011

169718

190 789

181 088

Y

denní

473187

476 655

449 329

Y

noční

81939

93 926

5,22

5,31

100 793 1-10 5,23

11-12 5,21

X Sazba v Kč/kWh

2013

Y

denní

4,07

4,42

4,33

3,99

Y

noční

2,04

2,34

2,12

1,93

3200,1

3 343,7

3 298,4

Náklady v tis. Kč

Plyn 2013 Celková spotřeba sazba ø 01 - 12 Kč/KW Náklady v tis. Kč

244106m3

1,30 3159,9

2012 2591006kW

247 225 m3

1,18 3 082,9

2011 2 609 899 kW 234 317 m3 2 479 849 kW

1,04 2 576,6

Hradec Králové 6. 2. 2014 Zpracovala Jana Antošová


52

Zpráva o činnosti za rok 2013

Recommend Documents