Zpráva o činnosti příspěvkových organizací Karlovarského kraje za r. 2015 Název organizace: Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace Ředitel organizace: Mgr. Radka Müllerová Sídlo organizace: Americká 2176/52, 350 02 Cheb Zřizovatel: Karlovarský kraj Sídlo zřizovatele: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Organizace byla zřízena za účelem (hlavní předmět činnosti): poskytování pobytové sociální služby domovy pro seniory dle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon). Doplňková činnost: pronájem nemovitostí I.) Kapacita zařízení: Složení uživatelů k 31. 12. 2015: počet celkem 112 děti /z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (dle přiznaného PnP)
muži / z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (dle přiznaného PnP)
ženy / z toho stupně závislosti na
celkem počet osob:
celkem počet osob:
celkem počet osob:
z toho:
z toho:
z toho:
/ 0. stupeň
/ 0. stupeň
/ 0. stupeň
0
9
19
/ I. stupeň
/ I. stupeň
/ I. stupeň
0
2
15
/
/ II. stupeň
II. stupeň 0
/
pomoci jiné fyzické osoby (dle přiznaného PnP)
/
3
III. stupeň
/
II. stupeň
21
III. stupeň
/
III. stupeň
0
8
15
/ IV. stupeň
/ IV. stupeň
/ IV. stupeň
0
5
15
V pořadníku čekatelů na umístění - počet žadatelů: 3 z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (dle přiznaného příspěvku na péči PnP) 0. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
1
2
0
0
0
Počet zamítnutých žádostí: 18
Důvod: Zájemci nenáleželi do cílové skupiny poskytovatele sociální služby. II.) Efektivita hospodaření organizace: a.) Hlavní činnost organizace v Kč plán na rok 2015
výnosy skutečnost k 31. 12. 2015
index
plán na rok 2015
náklady skutečnost k 31. 12. 2015
index
hospodářský výsledek plán na skutečnost index rok 2015 k 31. 12. 2015
28.871.200
29.348.203
1,02
28.871.200
28.743.256
0,99
0
604.947
Vyhodnocení: Rozpočet organizace byl v roce 2015 vyrovnaný. Výnosy organizace umožňovaly krytí nákladů k zajištění provozu domova v odpovídající míře. b) Finanční prostředky na platy zaměstnanců: Schválený limit mzdových prostředků na rok 2015 činil 14.440.000,- Kč. Celkově bylo v roce 2015 na platy zaměstnanců vyplaceno 14.440.000 Kč. Průměrný počet zaměstnanců = 57. Průměrná mzda = 21 111 Kč. c) Doplňková činnost organizace: Organizace pronajímala v roce 2015 nebytový prostor pro činnost kadeřnictví, druhý nebytový prostor pro činnost pedikúry a masáží a dále do 31.7.2015 pronajímala bytovou jednotku svému zaměstnanci. Výnosy z doplňkové činnosti: 102.667 Kč
III.) Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z hlavního předmětu činnosti (v rámci základních činností dle jednotlivých druhů sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - regionální karty): a) Kvalita zabezpečení poskytování sociální služby: • Ubytování a strava Úhrada za služby v pobytových službách / den: II. pololetí ubytování 200 Kč/ den strava 140 Kč/ den a) Ubytování V roce 2015 domov poskytoval ubytování 115 klientům služby. Všichni klienti byli ubytováni v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Manželské páry byly ubytovány ve dvou propojených pokojích se společnou koupelnou,
toaletou a kuchyňskou linkou. Tato forma ubytování umožňuje každému klientovi služby žít v soukromí. V průběhu roku domov zakoupil pro klienty celkem 5 ošetřovatelských lůžek včetně antidekubitních matrací. Tato lůžka využívají klienti služby, kteří jsou vzhledem ke ztrátě pohyblivosti trvale nebo převážně upoutáni na lůžku. V 1. NP přístavby objektu domova byla v roce 2015 pro klienty postižené demencí zprovozněna tzv. domácnost. V tomto oddělení domácnosti žilo celkem 6 klientů postižených demencí, každý ve svém jednolůžkovém pokoji. Součástí domácnosti byla také společenská místnost, kde klienti společně trávili volný čas, stravovali se apod. Tento způsob péče zajistil takto postiženým klientům dostatek vhodných podnětů, odpovídající režimová opatření pak pomáhala klientům v každodenní orientaci a to vše přispívalo ke zkvalitnění života seniorů trpících různými dementními stavy. b) Strava Po celý rok připravoval domov veškerou stravu ve své varně. K 31.12.2015 byla následující cenová struktura jídel: surovinová hodnota potravin snídaně 26 Kč oběd 30 Kč večeře 24 Kč
režijní náklady 13 Kč 35 Kč 12 Kč
celkem 39 Kč 65 Kč 36 Kč 140 Kč
• Zdravotní péče - úhrady od pojišťoven v Kč, požadované výkony, fakturované výkony V roce 2015 domov zaměstnával celkem 6 všeobecných sester s registrací a 1 fyzioterapeuta. Za poskytnutou zdravotní péči domov fakturoval zdravotním pojišťovnám celkem 973.848 Kč. Tato částka je regulována předběžnou úhradou VZP, odvedené zdravotní výkony odpovídají požadavku ve výši 1.103.161 Kč. • Ošetřovatelská péče V roce 2015 poskytl domov prostřednictvím pracovníků v sociálních službách klientům služby v rámci základních činností péče – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu celkem téměř 150 000 intervencí, na jeden den v průměru připadá 410 intervencí. Denně se průměrně každému klientovi dostane 6 intervencí od pracovníků v sociálních službách. • Počet podaných žádostí na okresní soud ve věci změny opatrovnictví, stav řízení, výsledek svéprávnosti Ve věci změny opatrovnictví domov žádnou žádost na okresní soud v roce 2015 nepodal. • Podpora a kvalita volnočasových aktivit příjemců sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (výčet nejvýznamnějších akcí, počet akcí celkem, počet účastníků celkem) V roce 2015 byl zprostředkován klientům kontakt se společenským prostředím při nejrůznějších aktivitách:
akce Kulturní pořad „Viola“ (celkem 2 x) Chebská mykologická výstava s přednáškou Vzpomínky na písně z mládí Vystoupení dětí z MŠ „SKALKA“ (2 x) Vánoční dílna – výroba adventních věnců Posezení s dechovkou Společná předvánoční večeře Kavárničky (celkem 4 x)
počet přítomných klientů 128 82 62 75 35 38 65 180
Mimo uvedené společné aktivity pracovali klíčoví pracovníci v souladu s osobními plány klientů s klienty formou individuálních aktivizací. V roce 2015 bylo realizováno více než 5 000 individuálních intervencí aktivizačních a sociálně terapeutických činností. • Fakultativní činnost – popis, příjem v Kč V roce 2015 domov žádné fakultativní činnosti klientům neposkytoval.
b) Plnění schváleného rozvojového plánu organizace: • Rozvoj v oblasti kvality a efektivity sociálních služeb, v oblasti investic, vlastní projekty PO Strategický záměr č. 1 rozvojového plánu definuje vytvořit bezbariérové prostředí a zvýšit kvalitu ubytování. V tomto se v roce 2015 podařilo: • Dokončit zpracování projektové dokumentace na vnitřní rekonstrukci objektu. Strategický záměr č. 2 rozvojového plánu definuje rozšířit služby v oblasti péče o klienty. V tomto se v roce 2015 podařilo: • Vytvořit od 01/2015 nové pracovní místo všeobecné sestry a tak navýšit počet pracovníků v přímé péči. • Vytvořit od 10/2015 dvě společensky účelná pracovní místa s dotací úřadu práce pro pracovníky v sociálních službách a tak navýšit počet pracovníků v přímé péči. • Vyškolit 20 pracovníků v přímé péči v konceptu metody validace podle Naomi Feil a začít zavádět tento koncept péče do praxe. • Zřídit v 1. NP přístavby objektu domova „domácnost“ pro klienty trpící různými formami demencí a pracovat s nimi s využitím metody smyslové aktivizace a validace. •
Rozvoj sociální služby ve vztahu k uživateli, včetně realizace schváleného transformačního plánu u DOZP a realizace IOP, příprava na nové programovací období (IROP, OPZ, ISPROFIN) Organizace v roce 2015 spolupracovala s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při přípravě žádosti o dotaci z programu ISPROFIN Ministerstva práce a sociálních věcí na I. etapu vnitřní rekonstrukce, která bude zahájena v únoru 2016.
IV.) Úroveň personální politiky: • vzdělávání pracovníků (soc. pracovník, prac. v sociálních službách, ostatní pracovníci)
V roce 2015 se pracovníci zúčastnili vzdělávání v následujícím rozsahu: profese
počty hodin vzdělávání
sociální pracovnice (2) všeobecná sestra + fyzioterapeut (7) pracovníci v sociálních službách (31) manažer kvality (1) ředitelka (1) ostatní pracovníci (3)
112 208
průměr hodin vzdělávání na 1 pracovníka 56 29
746
24
32 47 48
32 47 16
• čerpání finančních prostředků na vzdělávání (zdroje, výše) Na vzdělávání pracovníků organizace v roce 2015 vydala celkem 169.523 Kč. Nejvyšší položku z této částky představoval akreditovaný 24 hodinový kurz Metoda validace podle Naomi Feil, kterého se zúčastnilo celkem 20 pracovníků v přímé péči. • fluktuace pracovníků (práce s lidskými zdroji) V průběhu roku 2015 ukončilo pracovní poměr s organizací celkem 8 pracovníků, z toho 1 sociální pracovnice, 1 všeobecná sestra, 4 pracovníci v sociálních službách, 1 účetní a 1 finanční referent. Dále 4 provozní pracovnice odešly do starobního důchodu. Dvě pracovní místa byla zrušena v souvislosti s ukončením činnosti varny domova, v níž se v roce 2016 uskuteční rekonstrukce. V.) Informování o poskytované sociální službě: • prezentace zařízení na veřejnosti a akce s veřejností (novinové články, dny otevřených dveří, přednášky pro veřejnost apod.) Domov prezentuje své služby na svých webových stránkách www.domovskalka.cz. Dále má vytištěné informační letáky, které sociální pracovnice rozdávají na obecních úřadech, zájemcům o službu, veřejnosti. Dále jsou tyto letáky k dispozici v čekárnách ordinací lékařů. Pravidelně každý měsíc domov informuje své klienty a jejich rodiny a přátele o aktuálním dění v domově formou tištěného Měsíčníku. Ředitelka organizace prezentovala služby domova také v roce 2015 1 x v Klubu důchodců v Chebu a 1 x seniorům v obci Libá. V prosinci vyšel v Radničních listech Města Chebu článek, který popisoval společnou akci seniorů domova se žáky 6. ZŠ v Chebu při vánočních dílnách. • spolupráce se zákonnými zástupci, příp. obcí Sociální pracovnice domova aktivně spolupracují se sociálními pracovnicemi Města Cheb a Města Chodov, které zastupují jako veřejný opatrovník tři klientky domova. Dále spolupracují i s rodinnými opatrovníky tří jiných klientů. Tato oboustranná spolupráce se děje vždy ve prospěch opatrovanců – klientů domova omezených ve svéprávnosti. • aktualizace webových stránek příspěvkové organizace Webové stránky organizace průběžně aktualizuje. • zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím (počet dotazů o informaci) V roce 2015 organizace obdržela 1 žádost o sdělení veřejné informace, na kterou v zákonné lhůtě odpověděla. VI.) Investiční činnost (dle schváleného plánu investic):
V roce 2015 organizace realizovala následující investiční akce: • Došlo k dokončení a předání kompletní projektové dokumentace na vnitřní rekonstrukci objektu. • Organizace realizovala veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace na instalaci kogenerační výrobny elektřiny, tuto veřejnou zakázku vítěznému zhotoviteli zadala. Dokončená projektová dokumentace na tuto stavební akci byla již předána zadavateli. • Organizace realizovala veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace na zhotovení interiérového řešení vnitřní rekonstrukce objektu, tuto veřejnou zakázku vítěznému zhotoviteli zadala. Dokončená projektová dokumentace na tuto stavební akci byla již předána zadavateli.
VII.) Získané dary: • Věcné dary (jejich výše v Kč, popis užití ve prospěch uživatele popř. organizace) Organizace v roce 2015 žádné významné věcné dary neobdržela. • Finanční dary (jejich výše v Kč, popis užití ve prospěch uživatele popř. organizace) V říjnu 2015 organizace obdržela od fyzické osoby finanční dar ve výši 20.000 Kč s účelovým využitím na aktivizaci klientů. Za takto darem získané finanční prostředky organizace zakoupila kulturní hudební pořad se zpěvačkou Ywettou Simonovou, který se uskutečnil v lednu 2016. VIII.) Výsledky kontrol prováděných v zařízení včetně veřejnosprávních kontrol, inspekce poskytování sociálních služeb, datum kontroly, porušení rozpočtové kázně apod.): V roce 2015 se v domově uskutečnily tyto následující veřejné kontroly: 15.06.2015 Kontrola stravovacího provozu 22.07.2015 Požární kontrola 07.10.2015 Kontrola zdravotnělékařské péče o zaměstnance 19.11.2015 Kontrola veřejné finanční podpory
IX.) Počet supervizí:
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
bez nedostatků bez nedostatků bez nedostatků
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Karlových Varech
bez nedostatků
Počet osob:
Pracovní pozice (funkce) zúčastněných osob:
Individuální: 0 Skupinová: 11
86 x 33 x 10 x 4x 5x
pracovníci v sociálních službách zdravotníci sociální pracovnice manažer kvality ředitelka
XI.) Spolupráce se zřizovatelem a plnění usnesení orgánů KK • plnění úkolů: Usnesením č. RK 186/02/15 byla ředitelka organizace pověřena k podpisu darovací smlouvy s Městem Cheb o bezúplatném nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemku p.p.č. 2102/4 v k.ú. Cheb. K podpisu došlo v souladu s tímto usnesením v květnu 2015.
• zveřejňování Dodatků ke ZL, Úplného znění ZL a účetních ročních uzávěrek u Krajského soudu v Plzni ( KS), pravidelná kontrola aktualizace ve Sbírce listin u KS V průběhu roku 2015 organizace řádně zveřejňovala předepsané dokumenty ve Sbírce listin u KS. • další uložené úkoly
Závěr: Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace skončil se ziskem 604.946,54 Kč. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti organizace skončil se ziskem 102.666,99 Kč.
Zpracovala dne 19.2.2015 Mgr. Radka Müllerová
