Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012
1
www.dsstraznice.cz
Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, i přes složitou finanční situaci byl rok 2012 pro Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, z hlediska kvality poskytované péče a jeho prezentace velmi úspěšný V červenci udělila Česká alzheimerovská společnost našemu Domovu certifikát Vážka, který je udělován zařízením poskytujícím sociální péči lidem s onemocněním demence na velmi vysoké odborné úrovni. Za získáním toho certifikátu byla spousta více než roční práce všech zaměstnanců, kteří se vzdělávali v oblasti poskytování péče lidem s onemocněním demencí, učili s novým přístupům, získávali nové zkušenosti. Tuto významnou událost jsem oslavili společně s uživateli Domova a veřejností v září folklorním odpolednem, kde vystoupily folklorní soubory Demižón, Žerotín a Danaj. V zájmu dalšího zkvalitnění našich služeb jsme se zaměřili na stravování uživatelů v rámci projektu Bon Appetit. Tento projekt je realizován v rámci projektu „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“ a kanadskou fyzioterapetkou Jitkou Zgola. V oblasti vzdělávání jsme i letos pořádali „Konferenci zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách“, která byla zaměřena na zkušenosti v péči o uživatele s demencí. Velmi přínosná pro vzdělávání mladé generace je výuka pro žáky 3.a 4 . tříd, která proběhla v říjnu v Domově na téma „Jak komunikovat se seniory“. Zaměřili jsem se na způsoby komunikace se seniory, jak seniorům pomáhat, jak jim ulehčit život v jejich stáří a případné nemoci. Stejně tak jsme v Domově provedli výuku pro žáky 8.a 9. tříd, která byla zaměřena na volbu povolání. Žáci byli seznámeni se všemi pracovními pozicemi, jejich pracovními náplněmi, možnostmi uplatnění a rozvoje. Obě tyto vzdělávací akce měly veliký ohlas. Již samozřejmostí jsou v zařízení odborné stáže a praxe pro studenty, účastníky rekvalifikací nebo pracovníky jiných zařízení sociální péče. V říjnu se veřejnosti nabídla možnost prohlídky našeho Domova v „Den otevřených dveří“, spojená s poradenstvím v oblasti péče o lidi s onemocněním demence, vyšetřením paměti nebo s možností koupě výrobků našich uživatelů. Po celý rok byla v Domově pro uživatele připravena spousta aktivit – taneční terapie, výroba pečeného čaje, pečení vánočního cukroví, výroba studené kuchyně, draní peří, výsadba keříkových rajčat a bylinek, návštěva harmonikáře a další. Snažili jsme se o co největší zapojení imobilních uživatel do těchto aktivit, do kterých se mohou aktivně zapojit i na rehabilitačním vozíku anebo se těchto zpestření běžného života zúčastnit jako diváci.
V Domově jsme provedli i určité opravy a rekonstrukce. Velmi důležitá byla generální oprava terasy v 1. patře s cílem odstranění vlhkosti a zvýšení bezpečnosti pro uživatele, kteří nyní mohou terasu
více využívat a trávit za pěkného počasí čas venku v prostředí naší zahrady i tehdy, pokud nemohou sejít do zahrady dolů. Tato oprava byla hrazena z účelově určené dotace Jihomoravského kraje. V zařízení došlo k několika neplánovaným opravám – z důvodů rozsáhlého zavlhání zdiva ve dvou místnostech a špatné kondenzace komínu bylo provedeno jeho nové zaizolování a odstranění vlhkosti ve zdivu. Došlo k havárii na vodovodním potrubí – jeho prasknutí a zatečení vody do zdiva ve dvou místnostech, mimořádná oprava musela následovat po závadě velkokapacitního ohřívače vody – zde s ohledem na stáří došlo k zakoupení nového. Domov byl vybaven novým zvedacím zařízením pro imobilní uživatele, matracemi, sedacími soupravami, novými venkovními lavičkami, speciálními vozíky pro imobilní uživatele a rehabilitačními vozíky. Snažili jsem se budovat vše, co pomáhá ke zkvalitnění péče a zlepšuje i pro uživatele s omezenou pohyblivostí možnost trávit čas mimo pokoj či budovu a lépe se zapojovat do společenského života Domova. Z hlediska financování se nám podařilo v roce 2012 zvýšit oproti plánu výnosy od zdravotních pojišťoven o 810 tis. Kč. Obdrželi jsem finanční i věcné dary od fyzických i právnických osob v celkové výši 413 tis.Kč.Tato finanční částka byla použita na vybavení, které bylo využito ke kvalitněji poskytované péči v našem zařízení.
Našimi plány do roku 2013 je především pokračovat v projektu Bon Appetit, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péči, poskytovat i nadále kvalitní sociální služby, provádět vyšetření paměti a stát se kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Cílem je i rekonstrukce koupelen za účelem zvýšení komfortu uživatel, efektivní využívání finančních prostředků a snaha získat další finanční prostředky zejména prostřednictvím darů, na další rozvoj zařízení.
Děkuji všem pracovníkům Domova, bez jejichž trpělivosti, empatie, zájmu o nové postupy v práci a o to, aby se naši uživatelé cítili v Domově dobře, by nemohla být péče u nás poskytována ke spokojenosti uživatel i jejich rodin.
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
3
obsah: SLOVO ÚVODEM
1
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
6
I.1. Management 6 Organizační schéma 7 Změny v průběhu roku 7Chyba! Záložka není definována. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče 8 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 9 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 10 Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 10 I.2. Sociální péče Kapacita zařízení Počet příjmů a ukončení pobytu, evidence odmítnutých žádostí Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31.12.2012 Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Úroveň poskytovaných služeb - stravování Náklady na stravování Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
11 10 10 11 12 12 13 14 15
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Tržby od zdravotních pojišťoven Problematika dekubitů, prevence Rehabilitace
18 18 20 20 20
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI III.
23
Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2012 Průměrné platové třídy Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Pracovní neschopnost dle funkcí Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Práce přesčas Vzdělávání zaměstnanců PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů Rozbor plných úhrad Příspěvek na péči
22 24 24 25 26 27 27 33 33 32 34 35
4
III.2. Náklady Podrobný rozpis čerpání nákladů Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb
37 36 41 41
III.3. Finanční majetek
42
III.4. Pohledávky a závazky
43
III.5. Dotace a příspěvky
43
III.6. Investice
43
III.7. Doplňková činnost
44
IV. AUTOPROVOZ
44
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
45
VI. KOMENTÁŘ K TABULCE „PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ“
46
VII.
47
KONTROLNÍ ČINNOST
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ
Přílohy
5
49
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku
Název: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice IČ: 47375604 Tel. 518 332128 Fax: 518 332 189 www: dsstraznice.cz
ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel. 518 334 059, mobilní tel. 602 725 102,
[email protected]
vedoucí úseku soc. péče: Mgr. Miroslava Kouřilová, tel. 518 323 060, mobilní tel. 604 457 582,
[email protected]
vedoucí úseku zdravotní péče: Jitka Fojtíková, tel. 518 323 060,
[email protected]
sociální pracovnice: Mgr. Lucie Cigánková, tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054,
[email protected]
sociální pracovnice: Bc. Barbora Urbanová, DiS., tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054,
[email protected]
vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel. 737 107 306,
[email protected]
6
Organizační schéma
7
Změny v průběhu roku V souvislosti se zvýšením počtu uživatel na sociální službě domov se zvláštním režimem o šest uživatel a snížením na domově pro seniory, došlo k přesunu jednoho pracovníka sociální péče – obslužná ze soc. služby domov pro seniory na soc. službu domov se zvláštním režimem . Změna byla provedena Rozhodnutím ředitelky č.3/2011 ze dne 29.11.2011, s účinností od 1.1.2012. Nepodařilo se nám z důvodů nezájmu obsadit pracovní místo fyzioterapeut, proto byl přijat na toto místo pracovník sociální péče – přímá obslužná.
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče
Od 1.1.2012 došlo ke změně počtu uživatel na jednotlivých službách. Sociální služba domov pro seniory měla celkem 33 uživatel (snížení o 6) a sociální služba domov se zvláštním režimem měla 56 uživatel (zvýšení o 6).K tomuto došlo z důvodů zvýšení poptávky po sociální službě domov se zvláštním režimem. Z důvodů zvýšení výnosů jsou uzavírány rodinnými příslušníky Dohody o přistoupení k závazku uživatele podle Smlouvy o poskytování sociální služby.Tím se snižuje počet uživatel, kteří z důvodů nízkého příjmu neplatí v plné výši úhrady za ubytování a stravu. Příjmy se nám tak zvyšují o 180 tis. Kč ročně. Podařilost nám zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven ve srovnání s plánem o 810 tis. Kč.
Rozvojový plán 2013- 2016
V roce 2012 jsme vypracovali pro zařízení Rozvojový plán pro roky 2013 -2016, který je zaměřen zejména na zvyšování kvality poskytované péče v zařízení. Rozvojové priority Domova na období 2013 – 2016 :
Zvyšování kvality sociálních služeb Rozvoj lidských zdrojů Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance Poskytování vzdělávacích a poradenských služeb Finanční řízení
Certifikát Vážka
V roce 2012 pokračovalo plnění stanovených cílů organizace v souvislosti se získáním certifikátu Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou společností. Ve své práci v oblasti péče o uživatele s demencí jsme se v souvislosti s certifikátem zaměřili na: Rozdělení sociální služby domov se zvláštním režimem na tři oddělení, dle stupně onemocnění demencí:
8
- POHODA – zaměřeno zejména na ošetřovatelskou péči - SLUNCE - DUHA Oddělení DUHA a SLUNCE je zaměřeno na maximální využívání stávajících schopností uživatel s onemocněním demence. Důraz je přitom kladen zejména na zachování schopnosti chůze, soběstačnosti a sebeobsluhy. Aktivizaci uživatel – vysazování z lůžka a jejich zapojení do sebeobsluhy při běžných denních činnostech Spolupráci s rodinou Sledování a léčbu bolesti¨ Preventivní prohlídky uživatel
´ Po auditu v červenci 2012 nám byl dne 29.8.2012 certifikát Vážka udělen.
Projekt Bon Appetit V zájmu dalšího zkvalitnění našich služeb jsme se zaměřili na stravování uživatelů v rámci projektu Bon Appetit, a to od dubna 2012. Tento projekt je realizován v rámci projektu „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“.a kanadskou fyzioterapetkou Jitkou Zgola. Samozřejmostí je dobré jídlo z kvalitních potravin. Projekt je ale zaměřen na celkový prožitek z jídla. Jeho cílem je navodit uživatelům rovněž příjemné pocity z prostředí a z komunikace s pracovníky při podávání jídla, a přizpůsobit stravu co nejvíce fyzickým schopnostem jednotlivých uživatelů tak, aby zůstala zachována jejich samostatnost při jídle, dobrý pocit a důstojnost. Jsou stanovena „ Zlatá pravidla stolování“, kterými se musí řídit při podávání stravy uživatelům všichni pracovníci.V rámci tohoto projektu jsou pořádány pravidelní schůzky týmu, kde se řeší problematika spojená se stravováním uživatel.
Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace V únoru se uskutečnil v zařízení kurz vzdělávání na téma „Způsobilost k právním úkonům, právní úkony osob s demencí “. Tento kurz vedla ředitelka JUDr. Kyjovská a účastnili se jej zájemci ze zařízení Jihomoravského kraje. V březnu proběhl kurz „Individuální plánování“ a vedla jej vedoucí úseku soc. péče Mgr. Kouřilová, opět se jej účastnili zájemci ze zařízení Jihomoravského kraje. Obě pracovnice dokončily v roce 2012 kurz lektorských dovedností. V červnu se uživatelé účastnili schůzky u starostky a místostarostky města při předání papírových růží, které vyráběli uživatelé a kterými byli následně vyzdobeno město Strážnice při příležitosti mezinárodního folklorního festivalu.
9
V srpnu 2012 byl zařízení udělen certifikát Vážka, v září proběhlo folklorní odpoledne pro veřejnost s taneční terapií uživatel. Akce se účastnili i zástupci města a jiných neziskových organizací. V září se ředitelka JUDr. Kyjovská účastnila porady starostů Veselska s prezentací zařízení. V rámci týdne sociálních služeb proběhla „Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách“ s účasti 70 osob. Na konferenci byly předávány zkušenosti zejména v oblasti péči o osoby s onemocněním demence, součástí konference byla i prohlídka zařízení, které se účastnilo asi 40 zájemců. V prosinci se ředitelka a vedoucí úseku soc. péče zúčastnily v Brně metodického dne společnosti APOKON - Asociace poradců a konzultantů vzdělávání ve zdravotnictví a sociálních službách. Na této schůzce byla hlavním tématem Bazální stimulace a její využití v oblast sociální péče. V únoru a říjnu jsme informovali o činnosti Domova v místním měsíčníku „Strážničan“ a rovněž v odborném časopise „ Sociální služby“ s celostátní působností
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2012 jsme obdrželi finanční dary v celkové výši 404 tis. Kč a věcné dary ve výši 9 tis. Kč. Část finančních prostředků byla použita např. na zakoupení venkovních laviček, rehabilitačních vozíků, pečící trouby, zvedáku pro imobilní uživatele a nábytek do plánované sesterny.Část byla určena na nákup zdravotnického materiálu.
Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život
V roce 2012 byl potvrzen v našem zařízení výskyt rezistentních kmenů Staphylococcus aureus /MRSA/ u jednoho uživatele.Ve spolupráci s KHS JmK- pracoviště Hodonín byla přijata potřebná opatření. Rovněž došlo k havárii na vodovodním potrubí a následně k úniku vody a zavlhnutí zdiva ve dvou místnostech. Došlo rovněž k závažné poruše velkokapacitního ohřívače vody a jeho následné neplánované výměně v hodnotě 140 tis. Kč. Mimořádnou opravou bylo odstranění kondenzace vody u komína, jeho zateplení a odstranění vlhké omítky ve dvou místnostech, včetně speciálních nátěrů. O všech mimořádných událostech byl zřizovatel informován.
10
I.2. Sociální péče
Kapacita zařízení
Kapacita zařízení v roce 2012 byla Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR):
celkem 89 uživatelů 56 uživatelů 33 uživatelů
Počet uživatelů k 31.12.2012 DS DZR
celkem 89 uživatelů 33 uživatelů 56 uživatelů
Využití obložnosti zařízení DS DZR
celkem 99,51 % 99,76% 99,37%
Počet příjmů DS DZR
celkem 22 uživatel 3 uživatelé 19 uživatelů
Ukončení pobytu DS (3 uživatelé zemřeli) DZR (18 uživatelů zemřelo)
celkem 21 uživatel 3 uživatelé 18 uživatel
Evidence odmítnutých žádostí, včetně uvedení důvodu 1x - osoba závislá na návykových látkách a s mentálním postižením 1x - osoba závislá na návykových látkách 1x - osoba, která nepotřebuje pomoc druhé osoby 3x - osoba s chronickým duševním onemocněním 1x - osoba nesplňující cílovou skupinu z důvodu nízkého věku
Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31.12.2012 Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem:
38 žadatelů 59 žadatelů.
Přehled žadatelů je aktualizován vždy před jednáním poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí žadatele do zařízení.Poslední aktualizace Přehledu žadatelů sociální služby Domov pro seniory byla provedena dne 2.12.2012 a sociální služby Domov se zvláštním režimem byla provedena dne 20.12.2012.
11
Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Věková struktura k 31.12.2012 Soc. služba Domov pro seniory:
Věková struktura ve věku do 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 95 let
Počet uživatelů 6 5 11 9 2
Soc. služba Domov se zvláštním režimem:
Věková struktura ve věku do 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 95 let
Počet uživatelů 2 4 29 19 2
Průměrný věk uživatelů DS DZR
81,7 let 79,6 let 83,7 let
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování
Pokoj jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový
Počet celkem 3 3 11 13
na DS 3 2 10 1
na DZR 0 1 1 12
čtyřlůžkový pětilůžkový Počet pokojů celkem
3 2 35
0 1 17
3 1 18
12
Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé či jejich příbuzní uvařit kávu, připravit jednodušší jídlo apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo.Úklid, praní a žehlení prádla zajišťujeme vlastními zaměstnanci.
Úhrada za ubytování V roce 2012 se jednou zvyšovala úhrada za ubytování – od 1.1.2012. Zvyšovalo se o 1,-Kč na den, tzn. o 30,-Kč měsíčně.
Úhrada za ubytování od 1.1.2012 Počet lůžek jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyř a vícelůžkový
Úhrada za ubytování denně v Kč 170 167 154 147 145
Úhrada za ubytování měsíčně v Kč 5100 45010 4620 4410 4350
Úroveň poskytovaných služeb - stravování Stravování uživatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci, šest kuchařů a vedoucí oddělení stravování. Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uživatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. Strava je vyvážena výtahem na jednotlivá oddělení, kde je podávána uživatelům buď na jídelně nebo na pokojích, dle jejich přání a aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby uživatelé stolovali u jídelních stolů, nikoliv v lůžku. Od 1.1.2012 došlo ke zvýšení úhrad za stravování, a to v režijních nákladech o 6,-Kč a nákladech na stravu o 4,-Kč, celkově o 10,- Kč denně, tj. 300,- Kč měsíčně.
13
Náklady na stravování Norma spotřeby potravin:
LEDEN - PROSINEC 2012
Uživatelé stravovací jednotka
počet celodenních jídel normální, dietní diabetická
14990 16931
73,77,-
výrobní režie Kč celkem Kč % 47,- 39,17 1 094 319,27 47,- 37,90 1 262 157,20
počet obědů
Zaměstnanci 9297 31,-
288 207,00
počet obědů
Ostatní - obědy doplňková činnost dieta 3, 4 2463 31,dieta 9 485 31,-
76 353,00 15 035,00 1 062,00 92 450,00
Doplň.činnost-akce Celkem doplňková činnost
Spotřeba potravin: 1 Uživatelé 2. Zaměstnanci
Účet 5010420 Účet 5010421
3. Doplňková činnost
2 356 476,47 288 207,00 2 644 683,47 92 450,00
účet 5010260
spotřeba potravin za rok celkem:
2 737 133,47
Úklidové práce, praní a žehlení zajišťujeme vlastními pracovníky. S ohledem na zhoršující se zdravotní stavy uživatel, dochází ke zvyšování množství vypraného prádla.
Přehled nákladů a úhrad na ubytování a stravování
skutečné měsíční náklady na ubytování na uživatele skutečná (průměrná)úhrada uživatele za ubytování skutečné měsíční náklady na stravování na uživatele skutečná (průměrná)úhrada uživatele za stravu
14
os./měs. 21 836 4 363 5 023 3 470
PnP-průměr 7 814
celkem 21 836 12 177 5 023 3 470
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici. Naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd. Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2012 zúčastnili těchto akcí: 15. 1. 2012 Posezení u internetu – pracovníci soc. služby DS ukazovali uživatelům internetové stránek jejich rodných obcí (DS 13) 16. 1. 2012 Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých a na přání uživatelů) při harmonice (DS 19, DZR 31) 1. 2. 2012 Módní přehlídka – studentky střední školy předvedly modely, které samy šily, pak vystupovali uživatelé našeho domova se svými módními doplňky, které vytvořili v ergoterapii (DS 15, DZR 23) 17. 2. 2012 Stavění sněhuláka – pracovníci postavili z prvního sněhu sněhuláka, na vozíku jej vozili po odděleních (DS 12, DZR 20)
20. 2. 2012 Fašaňk - vzpomínání na tradice spojené s masopustem, k této příležitosti vyrobili uživatelé masky a k jídlu nechyběly „Boží milosti“, které si sami uživatelé den předem upekli. (DS 8, DZR 9) 20. 2. 2012 Fašaňková obchůzka – pracovníci spolu s uživateli oddělní DUHA převlečení do kostýmů obcházeli celé zařízení a společně zpívali masopustní písně (DS 32, DZR 55) 14. 3. 2012 Fčeličky v domově – koncert dívčího pěveckého sboru Fčeličky v kulturní místnosti a na chodbách zařízení (DS 17, DZR 21)
15
8. 5. 2012 Taneční terapie – tanec uživatelů a pracovníků za slunečného počasí na zahradě (DZR 26) 11. 5. 2012 Den matek – děti z mateřské školy přišly se svým programem potěšit naše uživatele (DS 21, DZR 36) 27. 5. 2012 Posezení na terase – posezení uživatelů a pracovníků na terase s kafíčkem a hudbou (DZR 14) 3. 6. 2012 Odpoledne s harmonikou – posezení na zahradě za doprovodu harmoniky (DS 10, DZR 15) 7. 6. 2012 Schůzka s vedením – informační schůzka pro uživatele a jejich rodiny (DS 14, DZR 8) 21. 6. 2012 Vystoupení zahraničních souborů v zámeckém parku - uživatelé se byli za doprovodu pracovníků podívat v zámeckém parku na generální zkoušku zahraničních souborů v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice (DS 9, DZR 13) 20. 7. 2012 Vystoupení agentury VIOLA – vystoupení dvou hudebníků hrající písničky z mládí uživatelů (DS 12, DZR20) 15. 8. 2012 Ukázka hudebních nástrojů – ukázka různých druhů nástrojů spojená s hrou na ně (DS 18, DZR18) 9. 9. 2012 Slavnostní folklorní odpoledne - v rámci slavnostního předání certifikátu Vážka se na nádvoří domova konal koncert tří cimbálových muzik (DS 23, DZR 42)
15. 9. 2012 Strážnické vinobraní - uživatelé se za doprovodu pracovníků zúčastnili kulturní akce na náměstí ve Strážnici, kde hrála dechová hudba a následně svůj program předvedly soubory z okolí (DS 14 , DZR 19) 26. 9. 2012 Opékání špekáčků - tradiční opékání špekáčků na terase domova za doprovodu reprodukované hudby (DS 23, DZR 46) 30. 9. 2012 Promítání fotografií – pracovníci DS promítali uživatelům fotky z dovolených
16
12. 10. 2012 Volby do krajského zastupitelstva – uživatelé volili krajské zastupitele (DS 9, DZR 2) 17. 10. 2012 Taneční terapie – uživatelé za doprovodu hudby procvičovali celé tělo. Vystoupily i břišní tanečnice. (DS 15, DZR 12) 18. 10. 2012 Vystoupení dětí ze ZŠ Marie Kudeříkové – vystoupení žáků ke dni seniorů, dále promítání fotek z kulturních akcí domova (DS 12, DZR 21) 15. 12. 2012 Vystoupení Drmolic ze Bzence – vystoupení ženského pěveckého sboru v krojích (DS 17, DZR 8) 26. 12. 2012 Poslech koled – uživatelé s pracovníky poslouchali a zpívali koledy (DS 11, DZR 11)
Přehled aktivizačních akcí:
leden – pečení z listového těsta, muzikoterapie, výroba masek na Fašaňk, výroba přání k narozeninám uživatelům, výroba jednoduchých krmítek pro ptáky, předčítání, odstrojování a úklid vánočních stromků a ozdob
únor – procvičování paměti formou hry, skupinové předčítání, pečení z listového těsta, masopustní výzdoba interiéru, reminiscenční terapie, módní přehlídka, práce s modelovací hlínou, omalovánkou, výroba ručně šitých hraček, výsev letniček do truhlíků
březen – pečení z lineckého těsta, promítání videa, vaření kompotu z jablek reminiscenční terapie, hry na procvičování paměti, taneční terapie, výroba velikonočních kraslic, práce s přírodním materiálem, papírem, pobyt a práce na zahradě
duben - setí obilí pro dekorace, pečení z perníkového těsta, zdobení perníků, předčítání, výroba velikonočních ozdob, výroba čarodějnic, výroba pomlázky, barvení velikonočních vajíček, sázení cibulovin, zahradničení, výstava kraslic
květen - biblioterapie, sázení muškátů, pečení z lineckého těsta, ruční práce, práce s papírem, vyšívání, společenské hry, kopání a sázení přísad
červen - výroba kompotu z rebarbory, pečení preclíků, reminiscenční terapie, účast na kulturní akci ve městě, pletení košíčků z novinového papíru, úprava zahrady, procvičování paměti
červenec - předčítání a rozhovor o věrozvěstech, pečení jablek v županu, pobyt na zahradě, soutěžní hry s míčem, vystoupení hudební agentury, účast na kulturní akci ve městě, práce s vlnou, modelovací hlínou a přírodním materiálem, skládání papírových skládaček, hraní společenských her
srpen - výroba letní čalamády, ukázka hudebních nástrojů, promítání fotek z kulturních akcí domova, výroba jablečného kompotu, aranžování a výstava výtvarných prací vyrobených v ergoterapii, práce s hliníkovou fólií, práce s přírodninami, zahradničení, společenské hry,
17
předčítání, vycházky do okolí domova, práce na zahradě, řízkování muškátů, úprava záhonů, sběr jablek
září - folklorní koncert v zařízení, účast na Strážnickém vinobraní, pečení z listového těsta, vaření kompotu, práce s vlnou, modelovací hlínou a přírodním materiálem, diskuze ve skupinách, pobyt na zahradě, úklid zahrady, předčítání, reminiscenční terapie
říjen - den otevřených dveří, pečení čajového pečiva, reminiscenční terapie, vystoupení žáků ze ZŠ, promítání fotografií, pečení z listového těsta, výroba koláží, práce s prstovými barvami, tvarovací hmotou, barvami na sklo, úklid muškátů, úprava záhonů, PET terapie, povídání, četba, procvičování paměti, pobyt na zahradě
listopad - reminiscenční terapie, pečení brambůrek, pečení pletýnek, výroba adventních věnců, výzdoba domova, rukodělní práce, výroba koláží, práce s bavlnkami, práce s vodovými barvami, úklid dýní, procvičování hrubé a jemné motoriky, péče o zvířata, četba, povídání, nácvik soběstačnosti
prosinec – pečení vánočních perníků, zdobení perníků, pečení cukroví z lineckého těsta, reminiscenční terapie, výroba vánočních svícnů a ozdob, výroba vánočních přáníček a dekorace, muzikoterapie, společenské hry, hry kognitivní a pohybové, zdobení stromečků
Kromě těchto společných akcí se na každé sociální službě konají aktivizační činnosti samostatně, aktivit se účastní v průměru 15 uživatelů:
Od dubna do října dle počasí, je maximálně využívána zahrada k rehabilitačním cvičením, k procházkám uživatel. Na zahradu jsou rovněž vyváženi i uživatelé na lůžkách. Zahradu využívají i rodinní příslušníci k návštěvám svých příbuzných.
1.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče
Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 – 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13,00 – 15,00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. – do 11 hod. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann – diabetolog – 1x měsíčně. MUDr. Pálenský – psychiatr - Dochází do zařízení 1-2x měsíčně. MUDr. Odrazil – internista – 1x měsíčně. MUDr. Hudečková – neurolog. – návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů.
18
MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. MUDr. Plesníková - oční lékařka – ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, při převozu našich uživatel k vyšetření spolupracujeme s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Moravou a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně .Těchto návštěv využívá i veřejnost. V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou k 31.12.2012 Zvláštní smlouvu s celkem pěti zdravotními pojišťovnami (některé byly během roku sloučeny).
19
Tržby od zdravotních pojišťoven Problematika dekubitů, prevence
20
Výskyt a prevence dekubitů
Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence dekubitů, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka.. Všechna lůžka jsou vybavena pasivní antidekubitní matrací. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny, ochranné krémy a oleje pečující o namáhanou pokožku. Výskyt dekubitů je v zařízení nízký. V zařízení léčíme pět až šest dekubitů ročně maximálně do IV. stupně a o velikosti do 10 cm2. Převážnou část péče o ránu tvoří bércové vředy, defekty vzniklé v důsledku špatného prokrvení končetin a defekty způsobené poškozením křehké pokožky uživatelů. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře, chirurga, lékaře ambulance chronických ran nebo kožní lékařky. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běžné stravě výroby obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení ran. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů., a to 1x měsíčně.
Rehabilitace
Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) – rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předkládá vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Různých forem rehabilitace využívá asi 60 % uživatel, z toho 20 % pravidelně.Zdatnějšími uživateli jsou využívány k rehabilitaci ortoped a crossový trenažér. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet - Parafínová lázeň - Rašelinové polštářky - Perličková koupel na dolní končetiny - Rotoped - Chodítka - Vysoké chodítko na nácvik chůze - Rehabilitační vozíky - Velké míče na posilování zádového svalstva - Míčky na posilování prstů - Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů - Crossový trenažér - Biolampa
21
Masáže Byly prováděny dle ordinace lékaře nebo podle přání a potíží uživatelů- bederní páteř, krční páteř, dlaň ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. Biolampa Aplikace po dobu 15 minut na kolenní klouby, kožní defekty, při bolesti zubů, uší apod. Nedomet Aplikace po dobu 20 minut, podle individuálních potřeb a ordinace lékaře. Dechová cvičení Probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca 15 – 20 uživatel, při skupinové LTV. Skupinová LTV
481 x
60 x 41 x
1361 x
Probíhá pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca 15 – 20 uživatelů, posilování zádového 1332 x svalstva, paží, dolních končetin, kondiční cvičení při zpěvu, případně při hudbě. 1272 x Trénink kognitivních funkcí skupinový 64 x Trénink kognitivních funkcí individuální
Individuální cvičení – LTV
Nácvik chůze, stoje, sedu Posilování DK, HK Pasivní, aktivní cvičení na lůžku, protahování zkrácených svalů, otáčení na lůžku Nácvik sebeobsluhy při běžných denních činnostech Nácvik sebeobsluhy při oblékání, svlékání Nácvik chůze po schodech Nácvik chůze v terénu Nácvik a edukace používání invalidního vozíku Nácvik stoje a chůze s rehabilitační pomůckou Nácvik stereotypů (bederní pás, ortézy) Nácvik stereotypů pohybu Protahování zkrácených svalů Nácvik otáčení v lůžku Přesuny na invalidní vozík Funkční polohování k provádění běžných denních činností Polohování antispastické Polohování podle konceptu bazální stimulace Facilitační techniky Asistovaný doprovod po zařízení Rozvoj soběstačnosti při podávání stravy Podávání stravy do úst a asistence při konzumaci stravy
22
698 x 180 x 592 x 280 x 1234 x 15 x 13 x 8x 180 x 5x 194 x 364 x 147 x 605 x 439 x 13 x 365x 9x 46x 407x 306x
II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2012
Kategorie
ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník administrativní pracovník ostatní THP celkem
tabulka č.2 evidenční změna počtu zaměstnanců počet počet zaměstnanců zaměstnanců přírůstky Úbytky k 1.1. 2012 k 31.12.2012 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 4
všeobecná sestra zdravotnický asistent (praktická sestra) nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář
12 0 0 0 0 0 0 0
zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službách (aktivizační,pomocné výchovné činnosti) pracovník v sociálních službách - osobní asistence pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost sociální pracovník
12 0 0
0
0
0
0
12 0 0
26
6
6
26
1
1
0
2
0
0
0
0
0 2
0 0
0 0
0 2
pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údržbář – řidič údržbář skladník
29 4 2 1 3 0 5 0 0 1
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 4 2 1 3 0 5 0 0 1
23
12 0 0 0 0 0 0 0
vrátný
3
2
2
3
provozní zaměstnanci celkem
19
3
3
19
CELKEM zaměstnanci
64
10
9
65
Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků:
1.
Zdravotničtí pracovníci V kategorii fyzioterapeut vykazujeme žádného pracovníka, na rozdíl od plánovaného počtu na rok 2012, kde uvádíme jednoho pracovníka. Po celý rok se nám nepodařilo obsadit toto místo, z důvodu nedostatku pracovníků v této kategorii na trhu práce. Místo funkce fyzioterapeuta jsme dočasně přijali pracovníka sociální péče - obslužná.
2.
Pracovníci v sociálních službách V kategorii pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče uvádíme šest přírůstků a šest úbytků. Během roku 2012 došlo u dvou pracovníků p. T. Černého a p. A. Teleszové k ukončení pracovního poměru dohodou a na jejich místo byli přijati dva noví pracovníci, což jsou dva přírůstky a zároveň dva úbytky. Zbývající čtyři přírůstky a čtyři úbytky značí přijetí čtyř pracovníků na zástup za dlouhodobé nemoci pracovnic p. M. Tomšejové, p. J. Těšínské a p. L. Pospíšilové. Další odchylkou od plánovaného počtu v kategorii pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče je dočasně přijatý pracovník za neobsazené místo fyzioterapeuta. V kategorii pracovník v sociálních službách – základní výchovná činnost, nám vznikl jeden přírůstek tím, že pracovnice p. B. Jurčeková, DiS po skončení mateřské dovolené čerpala dovolenou za kalendářní rok.
3.
Provozní zaměstnanci V kategorii uklizečka uvádíme jeden přírůstek a jeden úbytek. Jedná se o přijetí pracovníka na zástup za dlouhodobou nemoc p. L. Kubalové. V kategorii vrátný vykazujeme dva přírůstky a dva úbytky, což znamená, že jsme přijali na zástup jednoho pracovníka za dlouhodobou nemoc p. L. Stojaspala a druhého pracovníka na zastupování všech vrátných v době čerpání letních dovolených.
II. Plnění úkolů v personální oblasti
24
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období tabulka č.3
struktura zaměstnanců
průměrná platová třída
průměrný stupeň
průměrný plat
pracovníci v sociálních službách
A. služby sociální PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost
5,0
9,7
16 903
7,0
8,0
18 064
PSS - osobní asistence
0
PSS - pečovatelská činnost
0
sociální pracovník
8,5
4,5
21 423
B. služby pedagogické vychovatelé
0
zdravotničtí zaměstnanci
C. služby zdravotnické sanitáři
0
maséři
0
ošetřovatelé
0
zdravotničtí asistenti
0
všeobecné sestry
10,0
10,3
27 355
nutriční terapeuti
0
fyzioterapeuti
0
ergoterapeuté
0
D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci
10,0
9,8
33 961
zaměstnanci převážně manuálně pracující
3,3
11,4
14 657
PRŮMĚR celkem
5,9
10,10
19 378
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. Za sledované období byly hlášeny dva pracovní úrazy. První pracovní úraz se stal při podávání svačiny uživatelům, kdy pracovnice při nalévání čaje uklouzla a dopadla na levé koleno, které si narazila. Pracovní směnu dokončila. Z důvodu přetrvávající
25
bolestivosti vyhledala lékařské ošetření, byla jí vystavena dočasná pracovní neschopnost a zameškala čtyřicet jedna kalendářních dní. Nedošlo k porušení předpisů ze strany zaměstnavatele, ani zaměstnance. Hodnocení nebezpečí a analýza rizik BOZP vyhodnotila nebezpečí možnosti uklouznutí, špatného došlápnutí nebo zakopnutí. Zaměstnankyně byla s těmito nebezpečími seznámena, za dobu pracovního poměru se jedná o její první pracovní úraz. Veškeré podklady a potřebné dokumenty byly zaslány na pojišťovnu, u které je organizace pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocí z povolání. Tento úraz byl odškodněn zaměstnankyni v plné výši. Druhý pracovní úraz se stal v rámci ranní toalety při pohybu po schodišti. Pracovnice na jednom ze schodů nepozorně došlápla na hranu schodu a ve snaze zabránit pádu se zachytila levou rukou zábradlí. Pádu zabránila, ale v levém zápěstí ucítila prudkou bolest. Událost řádně nahlásila a byla zaevidována do Knihy úrazů. Lékařské vyšetření nevyhledala. Po čase se v levém zápěstí zhoršovala bolestivost a mírný otok při námaze, zejména při rotačních pohybech a při přenášení těžších břemen a předmětů. Z tohoto důvodu byla zaměstnankyně vyšetřena u lékaře a nastoupila pracovní neschopnost, která trvala devadesát čtyři kalendářní dny. Ani v tomto druhém případě nedošlo k porušení předpisů, jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Hodnocení nebezpečí a analýza rizik BOZP vyhodnotila nebezpečí možnosti uklouznutí, špatného došlápnutí nebo zakopnutí při chůzi na schodišti. Zaměstnankyně byla s těmito nebezpečími seznámena a za dobu pracovního poměru se jedná o její druhý pracovní úraz. Veškeré podklady a potřebné dokumenty byly zaslány na pojišťovnu, u které je organizace pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocí z povolání. Tento úraz byl zaměstnankyni odškodněn taktéž v plné výši.
Pracovní neschopnost dle funkcí
počet kalendářních dnů nemoci 0
% nemocnosti 0
evidence PN hrazené z rozpočtu – kalend. dny 0
Pracovníci soc. péče: obslužná péče výchova prací sociální pracovnice
700 645 11 44
2,95 2,71 0,05 0,19
277 230 11 36
Zdrav. pracovníci: všeobecné sestry fyzioterapeut
135 135 0
0,57 0,57 0
63 63 0
Zaměstn. převážně man. pracující: uklizečky kuchaři skladnice pradleny
167
0,69
109
69 52 0 0
0,29 0,21 0 0
49 39 0 0
Technickohospodářští pracovníci:
26
vrátní
46 1 002
Celkem:
0,19 4,21
21 449
Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle § 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.6 skup. I.:
všeobecná sestra Pracovník v soc.službách – obslužná péče vrátný – telefonista
2.19.13 2.08.01 1.06.08,1.06.12
500,- Kč / měs. 500,- Kč / měs. 300,- Kč/ měs.
Zvláštní příplatek dle § 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č.6 skup.II.
všeobecná sestra Fyzioterapeut Pracovník v soc.službách – obslužná péče
2.19.13 2.19.35 2.08.01
600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs.
Příplatek za vedení dle ust. § 124 zák.č. 262/2066 Sb.
funkce
Rozbor příplatků za vedení rok 2012 příplatek stupeň za vedení Kč % řízení § 124 ods. 4 IV. 7 700 32 0
ředitel vedoucí úseku sociální péče vedoucí úseku zdravotní péče vedoucí provozního úseku vedoucí oddělení stravování
změna příplatku od 0
snížení zvýšení o 0
I.
4 080
17
0
0
0
I.
2 640
11
0
0
0
II.
3 200
17
0
0
0
I.
960
6
0
0
0
Uvedené příplatky jsou v souladu s vnitřním předpisem č. 1/2011 ze dne 27.12.2010 včetně dodatku č.1.
Práce přesčas
27
V roce 2012 jsme proplatili 18 hodin přesčasové práce v částce 1.713,- Kč v pracovní kategorii – pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče, z důvodu skončení pracovního poměru na zástup za nemoc, kde nelze předpokládat délku trvání zástupu a stanovit přesný počet odpovídajících směn v rozvrhu týdenní pracovní doby.
Vzdělávání zaměstnanců Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – absolvované akce
měsíc leden
březen
typ vzdělávání ostatní vzdělávání akreditovaný kurz školící akce akreditovaný kurz akreditovaný kurz
duben
školící akce účast na konferenci
květen
červen
akreditovaný kurz
název vzdělávání Rehabilitační ošetřovatelství
účast 1x všeobecná sestra
Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče 6x všeobecná sestra o osoby s demencí Vykazování zdravotní péče zdravotním vedoucí úseku soc.péče pojišťovnám vedoucí úseku zdr.péče Konzultační dovednosti v sociálních službách
vedoucí úseku soc.péče
Uspokojování potřeb seniorů
vedoucí úseku soc.péče
Uspokojování potřeb seniorů
2x všeobecná sestra
Odborná konference profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách Vedení případu interprofesionální komunikace v dlouhodobé péči
vedoucí úseku soc.péče vedoucí úseku zdr.péče 1x všeobecná sestra
školící akce
Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové spolupráce
4x všeobecná sestra
účast na konferenci
Sociální péče. Koncept dlouhodobé péče o seniory.
2x všeobecná sestra, vedoucí úseku soc.péče vedoucí úseku zdr.péče
akreditovaný kurz
září
účast na konferenci
říjen
ostatní vzdělávání akreditovaný kurz účast na konferenci školící akce
Konzultační dovednosti v sociálních službách ELNEC – Vzdělávací konsorcium zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života Pochvala a kritika jako základní dovednosti pro hodnocení zaměstnanců Vedení, archivace a skartace zdravotnické dokumentace V. konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách Geriatrická paliativní péče
28
vedoucí úseku soc.péče
vedoucí úseku soc.péče vedoucí úseku zdr.péče vedoucí úseku zdr.péče vedoucí úseku soc.péče vedoucí úseku zdr.péče 3x všeobecná sestra vedoucí úseku soc.péče 1x všeobecná sestra vedoucí úseku soc.péče
školící akce
Komunikace v sociální péči – workshop
listopad stáž
Třídenní stáž v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa na odd. B
vedoucí úseku zdr.péče 7x všeobecná sestra, vedoucí úseku soc.péče vedoucí úseku zdr.péče vedoucí úseku soc.péče vedoucí úseku zdr.péče
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Dle § 111 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečujeme sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání, kterými si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. V letošním roce všichni naši zaměstnanci splnili tuto vzdělávací povinnost v daném rozsahu účastí v akreditovaných kurzech, školících akcích, konferencích a stážích.
Absolvované akce pracovníků v sociálních službách
měsíc
typ vzdělávání
název vzdělávání
účast
akreditovaný Základy efektivní komunikace v sociální 2x sociální pracovnice kurz práci únor
akreditovaný Základy komunikace s agresivním kurz uživatelem sociálních služeb ostatní vzdělávání
Seminář pro poskytovatele sociálních služeb
akreditovaný Komunikace jako nástroj zlepšení kurz kvality péče o osoby s demencí březen akreditovaný Základy první pomoci pro pracovníky v kurz sociálních službách
duben
akreditovaný kurz akreditovaný kurz akreditovaný kurz akreditovaný kurz akreditovaný kurz
Konzultační dovednosti v sociálních službách Úvod do podnikání v sociálních službách Komunikace s klienty s problémovým chováním Aktivizační programy a komunikace se seniory Uspokojování potřeb seniorů
29
4x pracovník v sociálních službách – obslužná péče 1x sociální pracovnice 2x sociální pracovnice, 12x pracovník v sociálních službách – obslužná péče 1x pracovník v sociálních službách –výchovná činnost 4x pracovník v sociálních službách – obslužná péče ředitelka 4x pracovník v sociálních službách – obslužná péče 2x sociální pracovnice 2x sociální pracovnice 18x pracovník v sociálních službách – obslužná péče,
2x sociální pracovnice
květen
stáž
Odborná praxe ve středisku Centrum denních služeb pro seniory
akreditovaný kurz
Aktivizační programy a komunikace se seniory
akreditovaný Vedení případu interprofesionální kurz komunikace v dlouhodobé péči
červen
akreditovaný Úvod do psychohygieny a syndromu kurz vyhoření
2x sociální pracovnice
akreditovaný Motivace k práci, sebemotivace, kurz význam týmové spolupráce
11x pracovník v sociálních službách – obslužná péče, 1x sociální pracovnice
akreditovaný Úvod do psychohygieny a syndromu kurz vyhoření Podpora a zvyšování kvality školící akce poskytovaných služeb dle Standardů kvality sociálních služeb akreditovaný Řízení, motivace a hodnocení kurz pracovníků v sociálních službách účast na konferenci
Sociální péče. Koncept dlouhodobé péče o seniory.
akreditovaný Řízení, motivace a hodnocení kurz pracovníků v sociálních službách akreditovaný kurz akreditovaný kurz
červenec
ostatní vzdělávání ostatní vzdělávání školící akce
říjen
listopad
2x pracovník v sociálních službách – obslužná péče 2x pracovník v sociálních službách – obslužná péče, 1x pracovník v sociálních službách – výchovná činnost 3x pracovník v sociálních službách – obslužná péče, 1x sociální pracovnice
Konzultační dovednosti v sociálních službách Konzultační dovednosti v sociálních službách
5x pracovník v sociálních službách – obslužná péče 1x sociální pracovnice 1x sociální pracovnice 1x pracovník v sociálních službách – obslužná péče, 1x ředitelka 1x sociální pracovnice ředitelka ředitelka
Sociálně právní minimum a etika
2x sociální pracovnice
Standardy kvality sociálních služeb
2x sociální pracovnice
V. konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách
4x pracovník v sociálních službách – obslužná péče, 1x ředitelka
školící akce
Geriatrická paliativní péče
školící akce
Komunikace v sociální péči - workshop
30
2x pracovník v sociálních službách – obslužná péče, 1x ředitelka 16x pracovník v sociálních službách – obslužná péče, 2x sociální pracovnice, 1x ředitelka
Absolvování jednodenní odborné stáže v DPS Velká nad Veličkou akreditovaný Vedení případu – Interprofesionální kurz komunikace v dlouhodobé péči Základní odborné znalosti z oblasti akreditovaný medicíny pro manažery v sociálních kurz službách stáž
prosinec
školící akce
Terapeutická práce se seniory s využitím kombinovaných technik ergoterapie
1x pracovník v sociálních službách – obslužná péče 1x sociální pracovnice 10x pracovník v sociálních službách – obslužná péče
1x pracovník v sociálních službách – výchovná činnost
Ostatní školení a semináře
měsíc
únor
duben
květen září
říjen
název vzdělávání Hygienické požadavky ve stravovacích službách
účast 3x pracovníci kuchyně 3x pracovníci kuchyně, Hygienické požadavky ve stravovacích službách 1x vedoucí stravování 1x mzdová a personální Seminář pro poskytovatele sociálních služeb účetní Zpracování ročního zúčtování daní za rok 2011 v programu 1x mzdová a personální Avensio účetní Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2012 1x hlavní účetní 1x vedoucí provozního Školení a přezkoušení dle vyhl. 50/78 Sb. úseku Zákoník práce – zásadní změny ve zdravotní péči o 1x mzdová a personální zaměstnance, aktuality z pracovního práva účetní Archivní a spisová služba v roce 2012, Novela zákona platná od 1.7.2012
1x skladnice
Pochvala a kritika jako základní dovednosti pro hodnocení zaměstnanců
1x vedoucí stravování
Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací
1x hlavní účetní
Archívní a spisová služba, novela zákona a prováděcích vyhlášek Změny ve mzdové účtárně – aktuálně a řešení stávajících problémů, návrh změn pro rok 2013 Základní aspekty důchodové reformy v ČR
listopad Mzdy – program Avensio Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2012/2013 a důchodové spoření – povinnosti plátců Odborné stáže Duben
Odborná praxe ve středisku Centrum denních služeb pro seniory
31
1x skladnice 1x mzdová a personální účetní 1x mzdová a personální účetní 1x mzdová a personální účetní 1x mzdová a personální účetní
2x pracovník v sociálních službách – obslužná péče
Listopad
Absolvování jednodenní odborné stáže v DPS Velká nad Veličkou
1x pracovník v sociálních službách – obslužná péče
Třídenní stáž v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa na odd. B
vedoucí úseku soc.péče vedoucí úseku zdr.péče
Supervize V roce 2012 proběhly v našem zařízení 2 skupinové supervize, kterých se zúčastnilo celkem 44 pracovníků. Rozhodnutí zda se pracovník zúčastní supervize, je pouze na něm.
Náklady na vzdělávání
Akreditované kurzy Školící akce Konference Ostatní vzdělávání Stáže (zdarma) Supervize
52 053,- Kč 7 007,- Kč 1 450,- Kč 23 910,- Kč 0,- Kč 21 600,- Kč
Náklady celkem
107 170,- Kč
Plány vzdělávání Na základě hodnocení pracovníků, které probíhá v únoru, je vypracován plán vzdělávání, který je během roku sledován a doplňován personalistkou. Plán je vypracován pro všechny úseky. Vyhodnocení plánů vzdělávání probíhá následující rok v rámci hodnocení zaměstnanců. Při vytváření plánu se vychází z potřeb zaměstnanců i zaměstnavatele. Cílem je zabezpečit minimálně 24 hodin vzdělávání pracovníků v sociálních službách tak, aby tento počet školení proběhl přímo v zařízení, a tím se snížily náklady na školení.V roce 2012 byly využity všechny možnosti dané zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávací projekty Domov pro seniory Strážnice pokračoval i v roce 2012 v projektu Jihomoravského kraje „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“. Během roku 2012 se uskutečnily v rámci tohoto projektu vzdělávací semináře na téma paliativní péče a byl zahájen projekt Bon Appetit, který je zaměřen na stravování osob s demencí. Pokračovala taneční terapie pod dohledem baletního mistra Velety. Dvě pracovnice získaly certifikát k lektorským dovednostem. Byly organizovány tři vzdělávací akce v zařízení pro veřejnost konference a dva vzdělávací kurzy vedené našimi zaměstnanci.
32
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2012 s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s účelově určenou dotací na investice poskytnutou Jihomoravský mkrajem, s dotací z MPSV, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými dary a příjmy z doplňkové činnosti.
III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: Ve výši výnosů se promítly úhrady od zdravotních pojišťoven , navýšení úhrad od uživatelů a získání vyšších doplatků od rodin uživatelů.
účet 601 tržby za vlastní výrobky Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, prezentovaných při Dnu otevřených dveří a Konferenci. 6.060- Kč
účet 602 – tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, fakultativní služby a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice, pořádání konferencí.
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem
19.191.369,27
hlavní činnost: 602 0305 – tržby za odebrané obědy z kuchyně pro zaměstnance
288.207,00
602 0302 – tržby z úhrad za ubytování
4.659.897,00
602 0304 – tržby za poskytování stravy
3.706.359,00
602 0301 – tržby za poskytnuté soc.služby
8.345.040,00
33
602 0307 – za poskytnutí fakultativních služeb
26.162,00
602 0320-0327– za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven
1.967.492,27
účet 662 – úroky z účtů u Komerční banky
550,05
účet 648 – zúčtování fondu - použití rez. fondu k dalšímu rozvoji své činnosti,nákup majetku z darů
500.739,50
účet 672 0510 - příspěvek na provoz z ÚSC
3.733.000,00
účet 672 0600 – transfer ze SR
5.283.000,00
účet 669 0300-ostatní finanční výnosy
316,50
doplňková činnost: 602 0260 – tržby za odebrané obědy
174.412,00
602 0270 – tržby z pořádání konferencí
23.800,00
Výnosy celkem
28.715.035,32 Kč
Platby od uživatel činily celkem - úč. 315 0200 MD Kč
34
16 929 596,- Kč
Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 89 uživatelů
poskytovaná soc. služba: domov pro seniory - 33 uživatel
pokoj
počet uživatelů
úhrada denně v Kč
úhrada měsíčně v Kč
strava
strava
měsíc ubytování
ubytování
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
1 lůžkový nadstandard 3x 1dia 1. - 12. 2 normal
124 120
170 170
3720 3600
5100 5100
8820 8700
105840 208800
1 lůžkový 2x 2 dia
124
167
3720
5010
8730
209520
1. - 12.
2 lůžkový 10x 10 dia 10 norm.
1. - 12.
124 120
154 154
3720 3600
4620 4620
8340 8220
1000800 986400
3 lůžkový 1x 2 dia 1 normal
1. - 12.
124 120
147 147
3720 3600
4410 4410
8130 8010
195120 96120
124 120
145 145
3720 3600
4350 4350
8070 7950
4 lůžkový a vícelůžkový 1x 1 dia 1. - 12. 4 normal
celkem
35
96840 381600 3 281 040
- poskytovaná soc. služba : domov se zvláštním režimem – 56 uživatel
počet uživatelů
pokoj
úhrada denně v Kč
úhrada měsíčně v Kč
měsíc strava
ubytování
strava
ubytování
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
1 lůžkový 1x 1 normal
1. - 12.
120
157
3600
5010
8610
103320
2 lůžkový 1x
1. - 12.
124
144
3720
4620
8340
100080
120
144
3600
4620
8220
98640
1. - 12.
124 120
137 137
3720 3600
4410 4410
8130 8010
1853640 1634040
1. - 12.
124 120 0
135 135 135
3720 3600 0
4350 4350 4350
8070 7950 4350 celkem
387360 1144800 52200 5 374 080
1 dia 1 normal
3 lůžkový 12x
19 dia 17 normal
4 a vícelůžkový 4x 4 dia 12 normal 1 bez stravy
Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby v roce 2012 činil 8 655 120,- Kč. Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného příspěvku na péči
Příspěvek na péči Soc. služba – domov pro seniory (33 uživatel) - průměrný příspěvek na péči v roce 2012:
počet uživatelů 7 7 10 7
Kč 800 4 000 8 000 12 000 celkem
druh I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
celkem v Kč 5 600 28 000 80 000 84 000 197 600
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov pro seniory: 197 600,-Kč
36
Soc. služba: domov se zvláštním režimem (56 uživatel) – průměrný příspěvek na péči v roce 2012
počet uživatelů
druh
Kč
celkem
3 11 13 29
I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
800 4 000 8 000 12 000
2 400 44 000 104 000 348 000
celkem
498 400
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov se zvláštním režimem: 498 400,- Kč.
Dva uživatelé nemají přiznán příspěvek na péči. Průměrný měsíční počet uživatelů se sníženou úhradou - 30 uživatelů, u patnácti uživatelů doplácejí příbuzní do plné výše úhrady, u šesti uživatelů doplácejí částečně. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů činí 17 762,Kč, ročně uživatelé se sníženou úhradou neuhradili 213 144,-Kč.
III.2. Náklady
Podrobný rozpis čerpání nákladů
Účet 501 0310 501 0320 501 0325 501 0350 501 0360 501 0370 501 0380 501 0390 501 0420 501 0421 501 0700 501 0950
Předmět
Kč
nádobí a drobné kuch. potřeby kancelářské potřeby prac. příručky, časopisy, noviny prádlo čisticí, desinfekční a ost.materiál PHM ND - údržba pro ergoterapii potraviny - uživatelé potraviny - zaměstnanci zdravotnický materiál mat.hrazeno dle pok.3/07
37
16.361,00 44.907,20 34.045,70 95.006,00 363.899,24 37.821,00 44.627,00 15.222,00 2.356.476,47 288.207,00 206.728,73 1.505,00
501 0260 501 0270 501 502 0300 502 0400 502 0260 502 0270 502 503 0300 503 0260 503 511 0311 511 0312 511 0313 511 0315 511 0317 511 0318 511
potraviny - doplňková činnost ost.materiál - doplňková činnost spotřeba materiálu spotřeba elektřiny spotřeba plynu spotřeba elektřiny doplňková činnost spotřeba plynu doplňková činnost spotřeba energie vodné vodné doplňková činnost spotřeba ost. neskl. dodávek opr. a udrž.- budov, stavební práce dopravní prostředky ost. běžné opravy strojů a zařízení zahrada malířské práce revize, údržba opravy a udržování
92.450,00 1.179,20 3.598.435,54 843.412,11 1.188.559,58 6.397,16 7.222,60 2.045.591,45 120.464,16 943,68 121.407,84 68.181,40 990,00 172.654,00 248,00 31.581,00 81.519,00 355.173,40
512 0300 cestovné
16.287,00
513 0300 náklady na reprezentaci
12.862,00
518 0301 ostatní služby 518 0310 518 0320 518 0400 518 0410 518 0411 518 0420 518 0430 518 0440 518 0450 518 0460 518 0520 518 0530 518 0610 518 0750 518 0770 518 0800 518 0870 518 0260 518 0270 518 0280 518 521 0301 521 0303 521 0401
ostatní služby mzdové náklady nemoc mzdové náklady
bankovní poplatky údržba software desinsekce,deratizace telefony – pevná linka telefony – mobilní operátor O2 telefony – mobilní operátor T internet poštovné poplatky programátorský servis členské příspěvky školení revize BOZP a PO stočné odvoz a likvidace komun. odp. odvoz a likvidace nebezp. odp. supervize, audit ostatní služby likvidace odpadů - doplň. činnost tel. poplatky,pošt.- doplň. činnost stočné - doplň. činnost
hrazeno z MPSV
38
24.780,00 46.391,00 1.194,00 32.017,45 13.606,53 969,03 10.316,00 6.837,00 33.480,00 78.857,00 3.900,00 88.270,00 13.420,00 155.126,10 72.984,28 174.859,50 40.600,00 46.852,60 1.149,72 1.549,30 1.120,62 850.840,13 11.164.465,00 118.385,00 3.942.537,00
521 0260 521 524 0260 524 0270 524 0310 524 0311 524 0320 524 0321 524 525 0301 525 527 0260 527 0301 527 0402 527 0403 527 538 0300 538 549 0305 549 551 0301 551 0303
mzdové náklady doplňková činnost mzdové náklady sociální pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění zdravotní pojištění hrazeno z MPSV sociální pojištění sociální pojištění hrazeno z MPSV zákonné sociální pojištění úrazové pojištění zaměstnanců úrazové pojištění příděl do FKSP doplňková činnost příděl do FKSP preventivní péče OPP ochranné pracovní pomůcky zákonné soc. náklady dálniční známka ostatní daně a poplatky kolky, správní poplatky jiné ostatní náklady stavby sam. mov.+ soub. odpisy dlouh. hmotného majetku úč.5580300+0302 Mikrovlnná trouba Kuchyňská sestava Pohovka KENZO Pohovka KENZO Televize GOGEN Vozík CRONOS Vozík CRONOS Vozík mechanický Vozík mechanický Vozík mechanický Tiskárna HP Deskjet IA 4625 Vozík mechanický Vozík mechanický Vozík mechanický Pečící trouba s vařičem Zahradní lavička - litinová Zahradní lavička - litinová Zahradní lavička - litinová Zahradní lavička - litinová Zahradní lavička - litinová Projekční plátno Křeslo Elyse+stolek Matrace Matrace Matrace Matrace Regál nerez
39
41.613,00 15.267.000,00 10.403,00 3.754,00 1.004.804,00 354.828,00 2.791.120,00 985.635,00 5.150.544,00 64.482,00 64.482,00 416,00 152.254,00 31.943,00 98.233,20 282.846,20 1.810,00 1.810,00 100,00 100,00 144.355,00 355.214,90 499.569,90 3.000,00 14.800,00 5.500,00 5.500,00 7.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 3.079,00 5.965,50 5.965,50 5.965,50 5.500,00 4.173,60 4.173,60 4.173,60 4.173,60 4.173,60 3.500,00 26.127,00 3.789,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 8.800,20
Křeslo Elyse + stolek Počítač TRILINE Počítač TRILINE Chladnička GORENJE Sekačka na trávu Rehabilitační přístroj Šicí stroj TOYOTA-overlock Šicí stroj AEG 1715 Zahradní lavička litinová 10 ks Sesterská linka Skříň-dveře,police Skříň dělená Skříň kartotéka Stůl ATYP Kontejner – 4 zásuvka Kontejner –kruhy-4 zásuvky Vozík BESI maxi zinek 558 0300 558 0302 558 0305 558 0306 558
26.965,00 14.182,00 14.182,00 4.507,00 11.990,00 10.910,00 6.990,00 3.510,00 41.736,00 10.813,80 7.272,50 7.357,80 7.812,50 22.273,70 7.499,30 8.765,20 14.078,00
DDHM od 3000 DDHM od 3000 nákup z úč.určených darů DDHM do 2999,99 DDHM do 2999,99 nákup z úč.určených darů drobný dlouhodobý majetek
232.774,00 155.803,50 22.712,40 6.778,00 418.067,90
Náklady celkem
28 685 017,36
Informace o opravách Mimořádné opravy: - havarijního stav zdiva-vlhký komín - mimořádná oprava schodišťové plošiny - havarijní oprava vodovodního potrubí - pískování zahradního nábytku - oprava počítačové sítě,výměna kabelů - mimořádná oprava plynových kotlů Celkem
44.567,- Kč 65.911,- Kč 13.825,- Kč 9.020,- Kč 23.442,- Kč 9.936,- Kč 166.701,- Kč
Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu
Množství t 18,895
Druh odpadu odpad s ohledem na prevenci infekce papír plasty tukový odpad-jímka kuchyň
Cena za odvoz / za 1 t
DPH 20%
Celkem Kč
7 500,00
28343,25
170 059,50 3 690,00 5 766,00 4 800,00
40
Název firmy Top Envi,Brno Rumpold,Uh.Brod Rumpold,Uh.Brod Purum,Praha
směsný, komunální odpad
64 678,00
Účet
518 0750 – likvidace odpadu – hl.č. 518 0770 – likv.nebezp.odpadu – hl.č. 518 0260 – likvidace odpadu – doplň.č. Likvidace odpadu celkem
Město Strážnice
72 984,28 174 859,50 1 149,72 248 993,50
Další likvidace ekologicky tříděného odpadu byla provedena zdarma.
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů V roce 2012 došlo k výraznějším odchylkám v následujících účtech: 1) Spotřeba materiálu je u větší části položek přibližně stejná jako v roce 2011-v rámci přísných úsporných opatření i nižší, vyšší je jen u potravin – zvýšení cen potravin, zdravotnický materiálspotřeba vyšší především z důvodu zhoršených zdravotních stavů uživatel, infekčního onemocnění. Část finančních prostředků na zdravotnický materiál byla poskytnuta jako dar. Nákup drobného dlouhodobého majetku a hmotného dlouhodobého majetku z důvodů vyřazování opotřebovaného a zastaralého majetku – matrace, mechanické vozíky, nábytek a sedací souprava do sesterny, sekačka na trávu, šicí stroje, zahradní lavičky, počítače, pečící trouba s vařičem, projekční plátno, tepelně izolované konvice. 2) Energie – el. energie, plyn, vodné, stočné. spotřeba plynu : r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012
82 148 m3 84 440 m3 86 786 m3 85 212 m3 73 711 m3 77 506 m3
766 767,72 1 026 074,81 1 038 101,94 1 052 523,09 966 677,68 1 195 782,18
3) V roce 2012 byly provedeny jen mimořádné opravy popsané výše. 4) Ve službách byly nižší náklady na likvidaci odpadu zavedením důsledné kontroly váhy odpadu
a úspora v poplatcích za platbu telefonů u mobilních operátorů zavedením centrálního dodavatele. 5) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v souladu se zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši. 6) Jiné ostatní náklady – zvýšené bankovní poplatky.
41
7) Odpisy – nákup zvedáku –z darů, technické zhodnocení opravou terasy a ohřívačem vody. Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb sociální služba domov pro seniory počet lůžek 33 náklady 10 630 370,19Kč/ rok
26.844,37Kč/měsíc
sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 56 náklady 17 886 448,89 Kč/rok
26.616,74Kč/měsíc
III.3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech a) běžný účet 2410010 2410411 2410413 2410414 2410416 b)
účet 241
běžný účet běžný účet - fond odměn běžný účet - fond rezervní běžný účet - fond rezervní běžný účet - fond reprod. majetku-investiční účet 243
běžný účet FKSP 412 FKSP 3350300 půjčky z FKSP 3780051 úroky k převodu na b.ú. neprov. převod úhrad půjček neproved.převod.fin.prostředků c)
2 104 551,14 1 517 779,27 83 070,00 48 750,94 65 269,64 389 681,29
128 404,52 143 285,49 28 000,00 1,03 2 800,00 15 118,00
účet 245
ostatní běžný účet 3780200 pozůstalosti po zemřelých klientech (do 31.12.2004) 3780070 úrok k převodu na b.ú.
37 140,81 37 140,50 0,31
Ceniny účet 263
známky
351,-
42
III.4. Pohledávky a závazky Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Závazky vůči dodavatelům i obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení. Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení soudu. Nevedeme žádný soudní spor , rovněž nedošlo k žádnému mimosoudnímu vyrovnání.
III.5. Dotace a příspěvky V roce 2012 jsme obdrželi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: - příspěvek na provoz bez účelového určení - transfer na provoz z MPSV - domov pro seniory - domov se zvláštním režimem celkem činil transfer na provoz
Kč 3 733 000,Kč 1 962 000,Kč 3 321 000,Kč 5 283 000,-
III.6. Investice V roce 2012 jsme obdrželi dotaci JMK na investice na akci „Rekonstrukce terasy“. Stavební práce
byly zahájeny 16.7.2012, k předání stavby došlo 31.8.2012. Stavba byla předána v termínu dle smlouvy a bez závad. Dotace na investice z JMK -účelová čerpání fa 40634 Stavizolex s.r.o.,Brno fa 40637 ing.Zdeněk Marek, Sudoměřice celkem zůstatek -k vrácení/čerpání
43
1 000 000,00 895 193,00 15.000,00 910 193,00 89 807,00
Mimořádná havárie ohřívače vody – výměna za modernější, výkonnější(pevně připevněn k budově) – technické zhodnocení
III.7. Doplňková činnost V souladu se Zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a hostinské činnosti, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice – příjemce soc. služeb, které jim rozváží Charita Strážnice. V rámci doplňkové činnosti jsme pořádali „Konferenci pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách“, a uskutečnili dva vzdělávací kurzy, které vedly naše pracovnice JUDr. Ivana Kyjovská a Mgr. Miroslav Kouřilová. Kurzy byly pořádány pro pracovníky jiných zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje. Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu ve výnosech.
IV. Autoprovoz Využíváme dvě osobní vozidla
- Ford Escort, rok výroby 1996 HOI 69-83 - Peugeot 207, rok výroby 2008 6B3 7123
Ford Počet ujetých kilometrů - spotřeba l - průměrná spotřeba na 100 km
3 653 295,86 8,09
Peugeot počet ujetých kilometrů - spotřeba l - průměrná spotřeba na 100 km
8542 633,55 7,4
Motorová vozidla v zařízení slouží k přepravě zaměstnanců na služební cesty, k přepravě drobných nákladů, provádění sociálních šetření u žadatelů o sociální službu, k nákupům pro provoz zařízení dodavatelské opravy:
technická kontrola Celkem
990,- Kč 990,- Kč
Dovybavení - koberečky-FORD koberečky Peugeot
452,00 671,00
44
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku: účet 018
drobný nehmotný majetek počáteční stav likvidace konečný zůstatek účet 031 pozemky počáteční stav konečný zůstatek účet 021 stavby počáteční stav technické zhodnocení - terasa technické zhodnocení –ohřívač vody konečný zůstatek účet 022 Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí počáteční stav pořízení: zvedák Maxi move vyřazení: transportní vozík na stravu-převod Blansko robot kuchyňský konečný zůstatek účet 028 Drobný dlouhodobý majetek počáteční stav pořízení: -nákup účet 501 0300 + 501 302 -dar – mikrovlnná trouba+rychl.konvice vyřazení-likvidace: -skříň s nádstavcem -toaletní křeslo -alkohol testr -mobilní telefon SONY ERICSSON -chladnička POLAR CP140 konečný zůstatek
68 441,00 0 68 441,00 547 960,00 547 960,00 14 194 045,05 910 193,00 141 817,00 15 246 055,05 7 482 774,00 125 286,00 241 348,50 123 823,00 117 525,50 7 366 711,50 8 220 792,35 391 577,50 388 577,50 3 000,00 28 326,60 6 466,00 5 793,60 4 017,00 3 690,00 8 360,00 8 584 043,25
Transportní vozík na stravu byl bezúplatně převeden na SENIOR centrum Blansko,příspěvková organizace,Pod Sanatorkou 3,Blansko.
Přehled nájemních smluv -
žádné nájemní smlouvy nemáme uzavřeny
Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku V roce 2012 nedošlo k žádné pojistné události.
45
VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ účet 411 - fond odměn počáteční zůstatek rozdělení výsledku hospodaření konečný zůstatek
81 070,00 2 000,00 83 070,00
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 0411 – bank. účet 14834-671/0100 účet 412 - fond kulturních a sociálních potřeb počáteční zůstatek
134 718,49
příděl - 1% z mzdových nákladů z 15 267 000,00
152 670,00
čerpání
příspěvek na obědy
128 985,00
kulturní akce
15 118,00
celkem
144 103,00
konečný zůstatek
143 285,49
Finanční prostředky jsou vedeny na účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100. účet 414 + 413 - fond rezervní 414 počáteční stav dary čerpání darů a dle pok. 3/07-dříve kult.fond obyvatel +darů úč.urč. konečný zůstatek
8 171,14 278 838,00 221 739,50 65 269,64
413 počáteční stav příděl ze zisku čerpání na rozvoj činnosti konečný zůstatek
314 502,18 13 248,76 279 000,00 48 750,94
Fond rezervní celkem zůstatek
114 020,58
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 414,413 bank. účet 14834- 671/0100.
46
účet 416 - fond reprodukce majetku počáteční stav tvorba - odpisy - dary na nákup zvedáku Maxi move -dotace z JMK celkem čerpání - nákup - zvedák Maxi move -odvod JMK -oprava terasy -oprava modernizace ohřívače vody celkem konečný zůstatek
291 407,39 499 569,90 126 000,00 1 000 000,00 1 625 569,90 125 286,00 350 000,00 910 193,00 141 817,00 1 385 479,00 389 681,29
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 416 – bank. účet 14834-671/0100.
VII. Kontrolní činnost
Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací – viz příloha
Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti
Úsek zdravotní péče Zaměření: Dodržování a využití čisté pracovní doby, kontrola podávání léků, včetně vedení evidence a likvidace opiátů, kontrola, uložení a správné používání desinfekčních prostředků, kontrola práce pracovnic úklidu. Prováděné kontroly na tomto úseku činnosti neshledaly žádné nedostatky. Kontrolu prováděla vedoucí zdravotního úseku a o výsledku informovala ředitelku. Úsek sociální péče Zaměření: Dodržování a využití čisté pracovní doby, dodržování přestávek, na oddech, vyhodnocování individuálních plánů uživatelů.Kontrola vydávání stravy. Nedostatky byly zjištěny pouze u vedení a vyhodnocování individuálních plánů uživatelů, kde bylo pracovnici předáno Upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky a výzva k jejich odstranění. Provozní úsek /včetně oddělení stravování/ Zaměření: Kontrola vrátných s ohledem na pohyb osob budově, kontrola zařízení kotelny. Dodržování harmonogramu práce kuchařek, dodržování technik a postupů dietního systému, kritické body, kontrola skladu, záručních lhůt, inventury potravin, dodržování norem potravin.
47
Kontrola uskladnění zboží, namátkové inventury zboží. V rámci provozního úseku, oddělení stravování, byla zjištěna drobná pochybení ohledně norem na potraviny.Toto bylo řešeno stanovením jednotných pravidel, s nimiž byla vedoucí oddělení stravování seznámena. Kontrola je prováděna ředitelkou. Sociální agenda Zaměření: Kontrola úhrad, kontrola nákupů a paragonů uživatelů, kontrola uložení cenností uživatelů. Vedení pokladny a účtů uživatelů.Nebyla zjištěna žádná pochybení. Kontrola je prováděna ředitelkou Ekonomický a personální úsek Zaměření: Čerpání dotací,stav hotovosti pokladny. Kontrolována včasnost úhrady a náležitosti faktur. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována minimálně při čtvrtletních inventarizacích. Pravidelně měsíčně jsou kontrolovány mzdy, namátkově je kontrolováno čerpání náhradního volna, aktualizace pracovních postupů.Tyto kontroly provádí ředitelka. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Ostatní kontroly Jsou zaměřeny na docházku, využití pracovní doby, kontrolu celého zařízení v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Kontroly vedení zápisů nového ošacení u uživatel. Jsou prováděny mořádné kontroly na požití alkoholu, na dodržování PO - uložení varných konvic, účinnost nouzového osvětlení, bezpečnostní systém.Jsou prováděny kontroly tašek a skříněk zaměstnanců. Nebyly zjištěny žádná pochybní, s výjimkou uložení varných konvic. Toto bylo řečeno pohovorem s pracovníkem. Kontrolu provádí ředitelka a vedoucí pracovníci.
Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány
4/2012 Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro JmK a Zlínský kraj – plnění povinností vyplývajících z právních předpisů dle § 3 odst.1 písm. c),d) zákona č. 251/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu technických zařízené se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (výtahy) 4/2012 Krajský úřad JmK, odbor soc. věcí - plnění podmínek pro registraci poskytovatelů soc. služeb. 8/2012- Kontrola VZP ČR o platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 10/2012 Kontrola KHS JMK, pracoviště Hodonín se zaměřením na plnění provozního řádu. V 10/2012 Kontrola OSSZ Hodonín o plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištěné a při odvodu pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrolami nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.
48
Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly
V roce 2012 nebyly zjištěny v rámci prováděných vnitřních finančních kontrol žádná pochybení ze strany zaměstnanců. S ohledem na rizika v činnostech jednotlivých úseků byla provedena aktualizace karet rizik. Průběžně je prováděna kontrola rovnoměrnosti čerpání rozpočtu.
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků Příkazem ředitelky č. 4/2012 ze dne 19.11.2012 bylo uloženo provedení inventarizace všech hospodářských prostředků k 31.12.2012 se jmenováním inventarizační komise. Dne 19.11.2012 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. Inventarizace probíhala od 6.12.2012 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce k schválení dne 11.1.2013. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Ve Strážnici dne: 20.2.2013
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
Přílohy Tabulky:
Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2007 (příloha č. 14) Výnosy (příloha č. 15) Náklady (příloha č. 16) Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2008 (příloha č. 17) Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
49
