Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

Zřizovatel:

Město Třinec

Právní forma:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 00600954

Adresa:

Habrová 302, 739 61 Třinec

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda Rozbory zpracoval:

vedení SSMT

Třinec, březen 2013

Obsah 1.

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti. .................................................................................................................... 4 1.1. Poslání organizace a její základní struktura ......................................................................... 4 1.2. Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období ........... 4 1.3. Seznam středisek platných ve sledovaném období ............................................................. 5 1.4. Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období .... 5 1.4.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna ........................................................................................... 7 1.4.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek ........................................................................................ 16 1.4.3. Středisko č. 3 – Pečovatelská služba .............................................................................. 21 1.4.4. Stravování klientů .......................................................................................................... 23 1.4.5. Praní prádla, ostatní služby ............................................................................................ 25 2. Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci ............................ 25 3. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace ............................................................... 32 3.1 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok ........................................... 32 3.2 Výčet všech zdrojů financování organizace ....................................................................... 32 3.3 Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MPSV ČR na jednotlivé registrované služby ....... 32 3.4 Dary, příspěvky, dotace ..................................................................................................... 33 3.5 Rozpočet ............................................................................................................................ 33 3.6 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ..................................................... 33 3.7 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně................................................ 34 3.8 Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem ................................................................... 34 3.9 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat ................................................................ 34 3.10 Přehled všech závazků a pohledávek................................................................................. 36 3.11 Péče o svěřený majetek – údržba a opravy majetku ......................................................... 36 3.12 Vyhodnocení doplňkové činnosti....................................................................................... 37 3.13 Zůstatky hlavní účetní knihy .............................................................................................. 37 3.14 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace...... 37 3.15 Seznam vnitřních směrnic, nařízení a opatření organizace ............................................... 39 4. Přehled o kontrolní činnosti .................................................................................................... 39 4.1. Přehled o vnějších kontrolách ........................................................................................... 39 4.2. Přehled o vnitřních kontrolách .......................................................................................... 39 5. Výhled do budoucna ................................................................................................................ 40 5.1. Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy, investiční záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace ........... 40 6. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace ......................... 41 6.1. Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................ 41 6.2. Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě: ............................ 42 6.3. Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany: ..................................... 42 6.4. Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: ....................................... 43 6.5. Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace: ......................................................................................................................... 43 6.6. Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven:...................................................................... 43 6.7. Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči: ...................................................... 45 6.8. Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................... 47

2

6.9.

Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: ......................................................................................................................... 48 6.10. Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: ........................................................................................................ 50 6.11. Standardy kvality sociálních služeb: .................................................................................. 51 7. Finanční výkazy a výpisy z účtů................................................................................................ 52 7.1. Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha ................................................ 52 7.2. Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni 31.12. ......................................................... 52 8. Přílohy ....................................................................................................................................... 53

3

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti. 1.1.

Poslání organizace a její základní struktura

Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005. Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Dne 20.09.2011 usnesením č. 06/168/2011 Zastupitelstvo města Třince vydalo Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace „Sociální služby města Třince, příspěvkové organizace“, kde s účinností od 1.1.2012 došlo ke změně počtu středisek a poskytovaných sociálních služeb organizací. K tomuto datu byly ukončeny sociální služby Centra denních služeb poskytované v Domovince a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytované v Klubu seniorů. Střediska Klub seniorů a Domov s pečovatelskou službou (byty zvláštního určení) byly vyňaty ze správy naší organizace a převedeny do správy majetku města. V Domově s pečovatelskou službou v Oldřichovicích zůstala ve výpůjčce pouze ta část budovy, kterou využíváme pro činnost pečovatelské služby. 1.2.

Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období

Opravy Největší akcí byla bezesporu oprava hydroizolace objektu Domova Nýdek. Oprava byla provedena odborem investic Městského úřadu v Třinci. Docházelo k zatékání do suterénních místností skladů v důsledku vydatnějších dešťových srážek. Oprava záložního zdroje evakuačního výtahu v Domově Sosna byla provedena na základě havarijního stavu, kdy se bateriový blok v důsledku opotřebení začal nebezpečně přehřívat a bylo ho nutné odpojit. Z hlediska zachování funkce evakuačního hydraulického výtahu v Domově Sosna byly baterie v bloku vyměněny v co nejkratším čase dle směrnice č. 3/2012. Na Domově Sosna byly vymalovány chodby a schodiště a několik vytypovaných místností. Následovaly opravy drobnějšího charakteru, např. oprava PVC jídelny Domova Nýdek a místnosti před jídelnou Domova Sosna, celková oprava dámského WC kuchyně a další drobné opravy dle tabulky „Uskutečněné opravy 2012“. Investice Zde byly především pořízeny dva automobily, z nichž první Škoda Roomster byl prořízen z daru společnosti Martek Medical a.s. pro Domov Nýdek a Škoda Praktik z rozpočtu organizace pro rozvoz obědů Pečovatelské služby. Dále byly doplněné nové automatické dveře do hlavního vchodu Domova Sosna pro zamezení únikům tepla ve studených obdobích, a provedena rekonstrukce komínu ve smyslu odstranění zvětralé části komínové hlavy. Nutno podotknout, že při této úpravě byla na základě statického 4

zjištění statikem doporučena celková demolice komínu. Další drobné investice jsou uvedeny tabulce „Uskutečněné investice 2012“. Dlouhodobým a trvalým cílem v naší organizaci je zvyšování kvality poskytovaných služeb. 1.3.

Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami: Středisko č. 1

Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby

Středisko č. 2

Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu Domovy pro seniory

Středisko č. 3

Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Pečovatelská služba na stanicích - stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)

1.4.

Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období

Naším základním posláním je zajistit dobré a kvalitní sociální služby, které jsou základním předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života našich klientů. Organizační změny Z ekonomických důvodů bylo v prvním pololetí přistoupeno k organizačním změnám v naší organizaci. V první řadě nutno podotknout, že veškeré organizační změny byly konány s cílem zachování kvalitní péče pro seniory využívající poskytované pobytové sociální služby v Domově Sosna, s ohledem na čím jak nejmenší újmu pro zaměstnance, ale zároveň naplnění podstaty zákona o sociálních službách. Byly dlouhodobě připravovány, vycházelo se z dobré praxe v jiných zařízeních obdobného typu a byly konzultovány s nezávislým právníkem. V zařízení jsou v přímé péči zaměstnávány pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestry a do 30. 6. 2012 byly taktéž ošetřovatelky. Postavení ošetřovatelek a pracovnic v sociálních službách (dále jen PSS) ve vztahu k vykonávané pracovní činnosti byl totožný, přesto byly ošetřovatelky finančně zvýhodněné. Postavení PSS v tomto směru, dá se říci, bylo diskriminační. Organizační změna obsahovala zrušení pracovních míst ošetřovatelka a vytvoření nových pracovních míst pracovnice v sociálních službách. K naplnění podstaty zákona o sociálních službách, byly z řad PSS vybrány pracovnice na pozici Koordinátora pracovnic v sociálních službách + jejich zástupci, jejíchž hlavním úkolem je koordinovaná spolupráce se sociální pracovnicí, hodnocení individuálních plánů, koordinovat sociální práci všech PSS ve vztahu ke klientům, práce na Standardech kvality sociálních služeb a jejich naplňování. Koordinátoři jsou v Domově Sosna na každém oddělení, tedy tři + jejich zástupci. Rovněž i v Domově Nýdek byla za stejným účelem vytvořena pozice Koordinátora PSS. Ve vztahu ke zdravotním sestrám, v rámci organizačních změn, došlo ke snížení jejich počtů o tři pracovnice, které dostaly výpověď z organizačních důvodů. Dále jedna sestra dala výpověď z důvodu stěhování. Počet zdravotních sester se k 1.7.2012 snížil z 20 na 16. Na každém oddělení 5

pracují 4 plus jedna vedoucí úseku a jedna sestra je k dispozici v pracovně lékaře. Původním záměrem bylo snížení pracovního úvazku zdravotních sester na 0,5 a následné jeho doplnění pozicí PSS z důvodů zachování plného počtu zaměstnanců. I zdravotní sestry v našem zařízení v podstatě konají sociální práci. Toto se však setkalo s odporem a bylo tedy přistoupeno k variantě snižování počtu zaměstnanců na této pracovní pozici. Náhradou pro doplnění stavu a zachování kvality poskytované péče, byly přijaty pracovnice v sociálních službách. Je nutno podotknout, že práce zdravotní sestry v sociálním zařízení je dosti odlišná od práce zdravotní sestry v nemocnici ve vztahu k vykonávaným zdravotnickým úkonům, jež proplácí zdravotní pojišťovny. O platbách zdravotních pojišťoven a souvztažnosti ke zdravotním sestrám bude hovořeno níže. Dotace MPSV Tak jako v každém roce, i v letošním byly přiznány naší organizaci dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na chod organizace. V roce 2011 došlo v organizaci, konkrétně v zařízení Domov Sosna, k určitým změnám. Došlo ke snížení kapacity lůžek sociální služby Domovy pro seniory a zároveň k navýšení kapacity u sociální služby Domovy se zvláštním režimem. Tyto změny se ale promítly až v žádosti o dotaci pro rok 2012, tedy snížení požadavku o dotaci u Domova pro seniory a navýšení požadavku o dotaci u Domova se zvláštním režimem. Dle prvotních podkladů zveřejněných v OK systému a na webových stránkách MPSV o přidělené výši státní dotace rok 2012, MPSV přidělilo státní dotaci na sociální službu Domovy se zvláštním režimem (reg. č. 5263370) ve výši 2 480 000,- Kč, to je ve stejné výši jako na rok 2011, i když v roce 2011 došlo k navýšení kapacity této sociální služby z 54 na 112 klientů, což je navýšení o 107 %. Důvodem této změny byl především zdravotní stav (Alzheimerova nemoc apod.) uživatelů služby Domovy pro seniory, jenž neodpovídal cílové skupině této sociální služby a současně zvýšený zájem ze stran široké veřejnosti o tuto sociální službu. Zároveň byla v roce 2011 snížena kapacita na službě Domovy pro seniory (reg. č. 1127458) ze 121 na 60 klientů. Obdržená dotace na rok 2011 činila 4 220 000 Kč, přičemž na rok 2012 byla poměrně snížena na 2 700 000 Kč, tj. o 36%. Z výše uvedeného vyplývá, že navýšení kapacity na Domovech se zvláštním režimem bylo učiněno na úkor kapacity služby Domovy pro seniory. Celková kapacita zařízení se nijak nezměnila. Došlo pouze k „přelití“ kapacity z jedné sociální služby na druhou, finančně náročnější. To vše bylo v žádosti o dotaci na rok 2012 podrobně popsáno, snížení dotace na službu Domovy pro seniory bylo v přidělené dotaci akceptováno, ale k navýšení dotace na službu Domovy se zvláštním režimem nedošlo. Výše uvedená situace byla konzultována se zřizovatelem a bylo rozhodnuto o napsání dopisu přímo ministru práce a sociálních věcí, Dr. Ing. Jaromíru Drábkovi v obdobném znění jak je výše uvedeno. Dopis byl odeslán 14.2.2012. Dne 2.7.2012 obdržela organizace Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace MPSV, kde došlo k navýšení dotace na sociální službu Domovy se zvláštním režimem o 1 363 000,- Kč, tedy v celkové výši 3 843 000,- Kč. Celková výše přidělené dotace organizace SSMT na rok 2012 činila 8 996 000,- Kč.

6

Číselník hospodářských středisek platný od 1.1.2012 Číselník hospodářských středisek 2012 Č. HS 90

Název hospodářského střediska Vedení – správa, autoprovoz Organizační útvar – Objekt Domov Sosna 10 Domovy se zvláštním režimem Sosna 11 Stravování Domov Sosna 12 Domovy pro seniory Sosna 13 Prádelna Domov Sosna 14 Správa budov, údržba 15 Výpočetní technika 16 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna 17 Rehabilitace, ordinace 18 Odlehčovací pobytové služby Sosna 19 DDHM středisko správa (HS 90) 20 Úklid 25 Centrum volného času Organizační útvar – Domov Nýdek 30 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 31 Stravování Nýdek Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec a Domovinka 40 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 41 Autoprovoz – rozvoz PS 42 Pečovatelská služba Oldřichovice - stravování 1.4.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna Domovy pro seniory Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Přijímáme žadatele splňující podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Jsou to senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 60 let a výše. Cíle poskytovaných služeb: • důstojné dožití • udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 7

d) e) f) g) h)

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: Kapacita sociální služby Domovy pro seniory čítá 60 uživatelů. Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin. Prostředí poskytovaní služby Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 35 let stará, ale velmi udržovaná, stále renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Ti jsou ubytování ve 12 jednolůžkových pokojích a 24 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny ústavním nábytkem, přesto si klienti mohou dovybavit pokoje svými prvky, jako jsou police, obrázky, TV apod. Pracovní tým Pracovní tým služby čítá 13 pracovnic v přímé péči a 5 zdravotních sester, kteří zajišťují službu po dobu 24 hodin. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí. Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických pravidel a postupů. Vzdělávání Vzdělávání je zajišťováno pomocí školení, seminářů, zaměstnanci mají vypracován individuální vzdělávací plán na rok 2012, který ve spolupráci s vedoucí sestavují začátkem roku. Pracovníci v přímé péči letos absolvovali řadu zajímavých školení. Podařilo se nám navázat spolupráci se vzdělávací agenturou Schola Medica, která připravila školení na téma Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese, Alternativní komunikace, Práce s klientem s poruchami hybnosti. Školení měla velký přínos pro pracovníky v přímé péči. Pracovnice se taktéž účastní stáží v jiných zařízeních sociálních služeb za účelem získání dobré praxe. Významné školení na téma Inspekce kvality sociálních služeb absolvovala vedoucí služby, poznatky jsme zúročili při inspekci kvality v měsíci prosinci. Inspekce kvality sociálních služeb Ve druhém pololetí roku 2012 se uskutečnila Inspekce kvality poskytování sociální služby domovy pro seniory. Dne 4. 12. – 5. 12.2012 proběhlo místní šetření inspektorů v zařízení Domov Sosna na dané sociální službě. Inspekce byla zaměřená na kontrolu plnění uložených opatření k odstranění nedostatků zjištěných při předcházející inspekci v roce 2008, a to v oblasti cílů a způsobu poskytování sociální služby, ochrany práv osob, jednání se zájemcem o sociální službu, smlouvy o poskytování sociální služby, individuálního plánování průběhu sociální služby, dokumentace o poskytování sociální služby, stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, personálního zabezpečení služby, prostředí a podmínek, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dle sdělení inspektorů dopadla inspekce výborně, až na malé nedostatky v případě kritéria 2. a), které získalo bodové hodnocení 2. Žádné z hodnocených kritérií nezískalo 0 nebo 1 bod. Pro vysvětlení hodnocení vychází z §38 odst. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., jehož znění je: a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně, 8

b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře, c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno. Domovy se zvláštním režimem Posláním této služby je poskytování pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Cíle poskytovaných služeb: Mezi nejdůležitější cíle služby Domovy se zvláštním režimem patří: • Udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů. • Zachovat přirozené kontakty uživatele (s rodinou, přáteli, partnery). • Vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů (dopolední káva, sledování nedělních bohoslužeb v TV, komunikace v nářečí). Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f) g) h)

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby z původních 117 míst na současných 112 míst. O těchto 5 míst byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Služba je poskytována v Domově Sosna na dvou horních podlažích. Sociální služba Domovy se zvláštním režimem je poskytována v Domově Sosna v Třinci celoročně 24 hodin denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 35 let, není to na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život v tomto zařízení. Prostředí poskytovaní služby Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, jednom trojlůžkovém a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Pracovní tým Pracovní tým Domova se zvláštním režimem je tvořen zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním. Čítá 32 pracovnic v přímé péči a 11 zdravotních sester, 2 sociální pracovnice a vedoucí služby. Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu 9

se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky, a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě 24 hodin denně. Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje také aktivizaci uživatelů. Součástí péče je také nabídka kulturní a zájmové činnosti. Vzdělávání Nadále usilujeme o rozvoj profesionálních dovedností v potřebných oblastech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Pracovnice se zúčastnily vzdělávacích akcí na tato témata: Management inkontinence, Vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, Hygienické předpisy, Dezinfekční řád 2012, Úspěšná argumentace ve stresu, Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb, Zákon o sociálních službách a jeho aplikace v praxi, Alternativní komunikace se seniory, Inspekce kvality – aktuality a praxe v roce 2012, Vedení, archivace a skartace zdravotnické dokumentace, Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícími a pozůstalými, Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese, Jak pracovat s klienty pod vlivem návykových látek, sKarta v praxi, Kritéria úspěšné sociální služby, První pomoc, Jak zvládat stresové faktory v pomáhajících profesích, Práce s uživatelským programem Sledování péče. Pracovnice se taktéž účastní stáží v jiných zařízeních sociálních služeb za účelem získání dobré praxe. Pravidelně 1x týdně probíhají schůzky pracovníků na odděleních, týkající se individuálního plánování s uživateli, 1x měsíčně porady k SQSS, 1x měsíčně provozní porady. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Posláním této služby je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Na uživatele působíme aktivně a podporujeme je v rozvoji jejich samostatnosti. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Cíle poskytovaných služeb: Mezi nejdůležitější cíle služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením patří: • Rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele s přihlédnutím k jeho možnostem daným typem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem. • Zachovávat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele (s nejbližší rodinou, přáteli, partnery). • Podporovat využívání přirozeného prostředí (vycházky, návštěvy, dovolenky mimo domov) a služeb místních institucí (obchody, pošta). Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f)

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti 10

g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby z původních 5 míst na současných 10 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží. Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v Domově Sosna v Třinci celoročně 24 hodin denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 35 let, není to na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život v tomto zařízení. Prostředí poskytovaní služby Uživatelé jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Pracovní tým Pracovní tým Domova pro osoby se zdravotním postižením je tvořen zaměstnanci s děleným úvazkem se službou Domov se zvláštním režimem. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě 24 hodin denně. Vzdělávání Stále usilujeme o rozvoj profesionálních dovedností, schopností pracovníků a motivujeme je k neustálému vzdělávání v potřebných oblastech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Jelikož pracovnice této služby pracují zároveň na službě Domovy se zvláštním režimem, je výčet vzdělávacích akcí shodný s touto službou. Odlehčovací pobytové služby Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak klienta, tak pečující osoby. Cílová skupina Přijímáme osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je v rozmezí 50 let a výše. Cíle poskytovaných služeb: • poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek • rozvoj či přinejmenším zachování stávající soběstačnosti uživatele • umožnit zprostředkování kontaktu s uživateli Domova Sosna Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy 11

c) d) e) f) g) h)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: Kapacita sociální služby Odlehčovací služby čítá 4 uživatelů, služba je poskytována v zařízení Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin. Prostředí poskytovaní služby Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 35 let stará, ale velmi udržovaná, stále renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Klienti odlehčovacích služeb jsou ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny ústavním nábytkem. Pracovní tým Pracovní tým služby čítá 18 pracovníků v přímé péči s 0,1 pracovním úvazkem, kteří zajišťují službu po dobu 24 hodin. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí. Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických pravidel a postupů. Vzdělávání je zajišťováno pomoci školení, seminářů, zaměstnanci mají vypracován individuální vzdělávací plán na rok 2012, který ve spolupráci s vedoucí sestavují začátkem roku. Vzdělávání Jelikož zaměstnankyně pracující na sociální službě Odlehčovací služby jsou zároveň pracovnicemi služby Domovy pro seniory, je obsah vzdělávání totožný jako v části Domovy pro seniory této zprávy. Domov Sosna Informace o poskytovaných sociálních službách jsou k dispozici v informačních letáčcích, na webových stránkách www.ssmt.cz a v informační brožuře Průvodce sociálními službami města Třince a okolí, kterou lze získat přímo v našem zařízení, či u zřizovatele (Městský úřad Třinec na odboru sociálních věci). Každoročně probíhá Den sociálních služeb města Třinec, který pořádá město Třinec. Loni jsme propagovali službu 16.5. Zúčastňujeme se také komunitního plánování města Třince. Každoročně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV vyhlašují týden sociálních služeb ČR. V Domově Sosna se Den otevřených dveří konal 10. října 2012 za účasti široké veřejnosti. Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pravidelně 1x týdně probíhají schůzky pracovníků na odděleních, týkající se individuálního plánování s uživateli, 1x týdně porady k SQSS, 1x měsíčně provozní porady. Pravidelná „Setkání vedení s uživateli“ se konají poslední úterý v měsíci, za přítomnosti zástupců vedení města Třince. Zápisy z těchto setkání zaznamenává pověřený sociální pracovník. Organizujeme na přání uživatelů různé možnosti nákupů: 12

Soukromí prodejci - přibližně 5krát měsíčně přijíždějí do Domova Sosna soukromí prodejci s rozmanitým sortimentem. Nákupy mikrobusem - uživatelům je nabídnut 1krát měsíčně odvoz mikrobusem do nákupních center na území města Třince, vždy v doprovodu pracovníků domova. Nákupy klíčovými pracovníky - klíčoví pracovníci dle potřeby, minimálně 2krát měsíčně, nakupují v nedaleko vzdáleném obchodě na žádost jednotlivých uživatelů potraviny a jiné zboží. Velké nákupy - pracovníci Domova Sosna pravidelně (min. 1krát měsíčně) provádějí uživatelům, dle jejich objednávek, nákupy těžkých věcí. Většinou jde o minerálky, piva atd. Mikrobusem nákup přivezou a uživateli předají na jeho pokoji. Uživatelé jsou o všech formách nákupů vždy předem informováni pracovníky domova, na nástěnkách jsou plakáty s termíny a časem prodeje. Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky v rozsahu vymezeném zákonem č. 96/2004 Sb. dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. – zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Dále o uživatele pečují pracovnice v sociálních službách. Zdravotní výkony jsou vykazovány na základě Zvláštní smlouvy o poskytování ošetřovatelské péče, které jsou uzavřeny s VZP a ČPZP. Na základě indikace lékaře, SZP zdravotní výkony provede a následně zaznamená do dokumentací, poté jsou výkony vyfakturovány dané pojišťovně. Rehabilitační péče je zajištěna dvěma fyzioterapeuty s vysokoškolským vzděláním, jednou pracovnicí v sociálních službách. Rehabilitační úkony jsou žádány v čím dál ve větším měřítku nejen od uživatelů Domova Sosna, ale také od příbuzných uživatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že polovina uživatelů obou služeb je závislých na péči druhé osoby ve IV. stupni příspěvku a čtvrtina uživatelů ve III. stupni, je zapotřebí, aby rehabilitační pracovníci prováděli úkony přímo na odděleních, pokojích nebo lůžcích uživatelů. Proběhla aktualizace Provozního a dezinfekčního řádu SSMT, který byl schválen Krajskou hygienickou stanicí. Všichni zaměstnanci byli v průběhu roku 2x proškoleni v řádném používání dezinfekčních prostředků. Velmi dobrá spolupráce je s Dobrovolnickým centrem ADRA. Šesté výročí dobrovolnického programu ADRY v SSMT jsme oslavili 7. 3. 2012. Nábor nových dobrovolníků úspěšně proběhl 25. 3. 2012. Ti se aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti. Slavnostní posezení a poděkování dobrovolníkům se uskutečnilo 12. 12. 2012, za účasti vedení SSMT, p. o., zřizovatele a vedení ADRA. Supervize dobrovolníků probíhají pravidelně, s účastí vedení SSMT. Další činnosti, které nabízíme: - fyzioterapie - volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení - bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) - půjčování knih, denního tisku, časopisů - doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod. - fakultativní služby: pedikúra, kadeřník, holič, odvoz služebním vozidlem. Odborné komise – Domov Sosna Ve vztahu k přijímání nových uživatelů do zařízení Domov Sosna se v roce 2012 uskutečnilo sedm odborných komisí v termínech 31. 1., 28. 2., 24. 4., 10. 7., 25. 9., 29. 10. a 26. 11. 13

Na sociální službě Domovy pro seniory, zařízení Domov Sosna bylo projednáno 56 žádostí. K 31.12.2012 bylo ve schváleném pořadníku na službu 16 žadatelů. V roce 2012 bylo evidováno 54 nových žádostí. Bylo přijato 13 uživatelů. Na sociální službě Domovy se zvláštním režimem, zařízení Domov Sosna bylo projednáno 65 žádostí. K 31.12.2012 bylo ve schváleném pořadníku na tuto službu 14 žadatelů. V roce 2012 bylo evidováno 70 nových žádostí. Bylo přijato 28 uživatelů. Na sociální službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením, zařízení Domov Sosna byly projednávány 3 žádosti. K 31.12.2012 byli ve schváleném pořadníku na službu 2 žadatelé. V roce 2012 byla evidována 1 žádost. Bylo přijato 5 uživatelů. Činnost Centra volného času a výčet akcí v Domově Sosna: V Centru volného času se zaměřujeme na podporu celkové pohody a zdraví uživatelů prostřednictvím „ zaměstnávání “. Našim cílem je umožnit uživatelům účastnit se každodenních aktivit se zaměřením na rozvoj jemné a hrubé motoriky, procvičování paměti a podpořit je v tvořivé činnosti, dle jejich vlastního výběru. Snažíme se pro ně vytvářet dostatek příležitostí trávit čas ve společnosti ostatních, aby se nestávali pasivními, neuzavírali se do izolace a nebyli osamělí. Centrum je otevřeno od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách a denně ho navštíví průměrně 30 uživatelů. Veškeré volnočasové aktivity jsou přizpůsobeny potřebám a požadavkům našich uživatelů. K těm nejoblíbenějším stále patří „páteční zpívánky“, kdy si všichni zúčastnění mohou zazpívat pod vedením pana Ing. Ivana Letovského písničky ze svého mládí. Poslední pátek v měsíci je i nadále vyhrazen všem oslavencům, kterým osobně popřeje pan ředitel a je podáváno pohoštění, které si sami v Centru volného času s pomocí uživatelů připravujeme. Neméně oblíbenou a důležitou aktivitou, které se pravidelně věnujeme je trénování paměti. Touto aktivitou se snažíme zmenšit obtíže v zapamatování a vybavování si vzpomínek a také předcházet zhoršování komunikačních schopností a využívání slovní zásoby u našich uživatelů. Při procvičování a rozvoji motoriky pracujeme s keramickou hlínou, papírem, látkou, vlnou, perličkami a jinými předměty denní potřeby. Jako relaxační terapie využíváme canisterapii, felinoterapii, muzikoterapii a aromaterapii, které mají kladný vliv na harmonizaci těla i duši člověka. Činnost našich pracovnic není omezená pouze na Centrum volného času, ale také se věnujeme uživatelům, kterým jejich psychický či zdravotní stav neumožňuje zapojení se do aktivit přímo v centru. S těmito uživateli pracujeme v menších skupinách v televizních místnostech anebo individuálně na pokojích, kde se jim snažíme zpříjemnit den např. procvičováním jemné motoriky, poslechem hudby, zpěvem, četbou, nebo popovídáním si. Pro uživatele pořádáme také výstavy, výlety, procházky po blízkém okolí a kulturně společenské akce, na které zveme různé hosty, mezi kterými byli například známá country skupina Blaf, či operní pěvkyně z Vídně, paní Roxana Sajadi. Pravidelně na naších akcích vystupují i děti z místních třineckých škol. Akce konané v prostorách domova v roce 2012 02. 01. 12. 01. 27. 01.

Čtenářské odpoledne s Mgr. Zajícovou Beseda o zimních pranostikách Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou

06. 02.

Čtenářské odpoledne s Mgr.Zajícovou 14

08. 02. 13. 02. 23. 02. 24. 02.

Trénování paměti s paní Maroszovou Čtenářské odpoledne s Mgr.Zajícovou Sladké odpolední pečení v Centru volného času Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou

05. 03. 08. 03. 15. 03. 20. 03. 29. 03. 30. 03.

Čtenářské odpoledne s Mgr. Zajícovou MDŽ- velká akce v jídelně s pohoštěním Beseda na téma zdravá výživa v seniu s p. Bystroňovou Vítání jara- akce s pohoštěním a programem Sladké odpolední pečení v Centru volného času Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou

02. 04. 03. 04. 05. 04. 18. 04. 26. 04. 27. 04.

Odpolední chvilka poezie, ukázky z tvorby p. Adamíkové Velikonoční výstava v Centru volného času Velikonoční posezení – akce s pohoštěním a programem Trénování paměti s paní Maroszovou Odpolední sladké pečení Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou

07. 05. 09. 05. 10.05. 14. 05. 17. 05. 24. 05. 25. 05.

Odpolední chvilka poezie, ukázky z tvorby paní Adamíkové Vystoupení dětí ze ZŠ na Slezské ulici ke dni matek Den matek v Centru volného času s pohoštěním Vystoupení dětí z Jubilejní Masarykovy základní školy ke dni matek Smažení vaječiny - akce s pohoštěním a programem Sladké odpolední pečení v Centru volného času Narozeninové posezení s písničkou a pohoštěním

04. 06. 21. 06. 28. 06. 29. 06.

Čtenářské odpoledne s paní Mgr. Zajícovou Akce v zahradě s pohoštěním (káva, pivo, opékání párků) Odpolední sladké pečení v Centru volného času Narozeninové posezení s písničkou a pohoštěním

09. 07. 12. 07. 17. 07. 23. 07. 27. 07.

Čtenářské odpoledne v altánu s Mgr.Zajícovou Akce v zahradě s pohoštěním (káva, pivo, opékání parků) Trénování paměti v Centru volného času Čtenářské odpoledne v altánu s Mgr.Zajícovou Narozeninové posezení s písničkou a pohoštěním

14. 08. 23. 08. 31. 08.

Návštěva místní cukrárny Akce v zahradě s pohoštěním (káva, pivo, opékání párků) Narozeninové posezení s písničkou a pohoštěním

03. 09. 06. 09. 21. 09. 25. 09.

Čtenářské odpoledne s p. Mgr. Zajícovou Loučení s létem (akce v zahradě s pohoštěním) Narozeninové posezení s pohoštěním v Centru volného času Akce „PIEČOKY“ (akce s pohoštěním a kulturním programem)

02. 10. 08. 10. 16. 10.

Odpolední cukrárnička v Centru volného času Čtenářské odpoledne s p. Mgr. Zajícovou Odpolední cukrárnička v Centru volného času 15

18. 10. 06. 10.

Medový den (akce s pohoštěním a kulturním programem) Narozeninové posezení s pohoštěním v Centru volného času

05. 11. 06. 11. 07. 11. 15. 11. 22. 11. 29. 11. 30. 11.

Trénování paměti s paní Maroszovou Odpolední cukrárnička v Centru volného času Vystoupení skupiny BLAF Čtenářské odpoledne s p. Mgr. Zajícovou „Plackové odpoledne“ (akce s pohoštěním a kulturním programem) Odpolední sladké pečení v Centru volného času Narozeninové posezení s pohoštěním v Centru volného času

10. 12. Vystoupení pěveckého souboru z Hrádku 11. 12. Setkání uživatelů s vedením obce Vendryně 18. 12. Předvánoční posezení (akce s pohoštěním a kulturním programem) 18. - 19. 12. Vánoční výstava v Centru volného času 21. 12. Narozeninové posezení s pohoštěním 27. 12. Vánoční koncert paní Roxany SAJADI 31. 12. Silvestrovské posezení s pohoštěním a písničkou Akce konané mimo domov 26. 03. 25. 06. 18. 07. 08. 08. 29. 08.

Návštěva Velikonoční výstavy- Hnojník Výlet na Grůň Výlet do Nýdku Výlet do Vojkovic Výlet na Ranč- Hnojník

1.4.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek Domov Nýdek poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, zdravotních problémů, mobility a jejich osobní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Domov Nýdek se při všech svých činnostech řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími vnitřními pravidly. Sociální služby jsou poskytovány tak, aby byla zachována lidská důstojnost klientů a jejich soukromí. Práce s klienty je založena na vzájemné spolupráci všech zaměstnanců, zejména je důležitá sounáležitost sociálního a ošetřovatelského personálu. Každý zaměstnanec je povinen při práci s klientem respektovat lidskou důstojnost člověka, dodržovat mlčenlivost, slušnost, zdvořilost a řídit se aktuálním Etickým kodexem sociálního pracovníka nebo Etickým kodexem pracovníků přímé péče. Posláním Domova Nýdek je zajistit pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit vlastními silami, s pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb. Domov Nýdek vytváří podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání, podporuje v dosavadním společenském kontaktu, respektuje jedinečnost uživatele, posiluje samostatnost a nezávislost uživatelů.

16

Cílová skupina Osoby, které jsou poživateli starobního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytovaná Domovem Nýdek je určena osobám starším 60 let. Cíle Domova Nýdek • • • •

Nastavení služby tak, aby odpovídala potřebám a přáním uživatelů Vytvoření bezpečného a důstojného zázemí Naplnění osobních cílů uživatelů Aktivní účast na životě v Domově

Poskytované služby Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb Kapacita Domova Nýdek je 44 uživatelů. Služba se poskytuje v Domově Nýdek, 739 96, Nýdek 545, celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Prostředí poskytovaní služby Domov Nýdek je čtyřpodlažní budova, která se nachází v malebném prostředí údolí Beskyd. Zařízení je situováno docela daleko od hlavních městských center, avšak autobusová doprava zprostředkovává klientům dopravu do všech míst, která je zajímají. V případě nutné potřeby lze využít služební automobil, který máme od počátku roku 2012 k dispozici. Celkem je v Domově Nýdek 44 jednolůžkových pokojů, z toho 22 pokojů je s vlastním sociálním zařízením a 22 pokojů se sociálním zařízením společným vždy pro dva pokoje. V Domově je zřízeno celkem 44 pokojů, z toho 25 pokojů je vybaveno nábytkem SSMT a 19 pokojů je vybaveno vlastním nábytkem uživatelů. Nábytek uživatelů je v mnoha případech nevyhovující, pokoje jsou přeplněny. Snahou vedení bude v následujícím období zvýšit počet pokojů vybavených nábytkem SSMT a to zejména u nově přijímaných uživatelů. Události a změny za uplynulý rok V roce 2012 proběhlo v Domově Nýdek několik stavebních oprav: •

V rámci zlepšení pracovního prostředí byla zřízená kuchyňka pro personál a příruční sklad pro personál.

•

Ve spolupráci s MěÚ Třinec bylo provedeno označení pozemků v okolí Domova patřících městu Třinec a instalováno dopravní značení parkoviště u Domova Nýdek.

•

V únoru 2012 obdržel Domov Nýdek jako sponzorský dar od společnosti MARTEK MEDICAL a. s. osobní automobil ŠKODA ROOMSTER. Pro Domov to znamená značné usnadnění 17

provozu a zvýšení mobility. Automobil je také používán pro dopravu uživatelů na akce organizované domovem. Možné je i jeho využití uživateli v rámci tzv. fakultativních služeb. •

V květnu 2012 byl pro Domov Nýdek zakoupen zahradní traktor, který je používán zejména k sečení trávy na pozemcích patřících k objektu domova.

•

V září 2012 bylo navýšeno personální složení domova o 1 pracovnici přímé péče.

•

V listopadu 2012 byla v Domově Nýdek nově zavedena služba fyzioterapeuta, a to 1 x týdně. Znamená to výrazné zkvalitnění péče o uživatele, ať už formou individuálních terapií jednotlivých uživatelů, tak i zavedením cvičení uživatelů v tělocvičně Domova Nýdek. V této souvislosti plánuje vedení Domova Nýdek zřízení fyzioterapeutického koutku s lehátkem a základním vybavením. Dle možností organizace bude snaha o rozšíření fyzioterapeutických služeb na minimálně 2 dny v týdnu.

Pracovní tým Pracovní tým Domova Nýdek je tvořen 24 zaměstnanci z čehož 1 zaměstnankyně je na mateřské dovolené. Přímou péči zajišťuje 8 pracovnic v sociálních službách a 4 zdravotní sestry. V roce 2012 pracovali v Domově Nýdek příležitostně další čtyři osoby na základě uzavření dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, a to v profesích: zdravotní sestra, kuchař, uklízečka, údržbář. Na úseku úklidu byla v roce 2012 využívaná práce ,,Veřejné služby“. Po jejím zrušení v listopadu 2012 je úsek úklidu zastoupen pouze jednou uklízečkou. V Následujícím roce by tato pozice měla být řešena formou veřejně prospěšných prací. Pracovní tým se při své práci řídí pracovně právními předpisy (zákon č. 262/2008 Sb., zákoník práce, vnitřními normy – směrnice a nařízení), normami, předpisy a vyhláškami vztahujícími se k jednotlivým profesím a aktuálními standardy kvality sociálních služeb. Vzdělávání Organizace umožňuje a zajišťuje odborný růst svých zaměstnanců prostřednictvím účasti na různých školeních, seminářích a odborných stážích v jiných zařízeních sociálních služeb. Zaměstnanci mají každoročně sestaven vzdělávací plán, který respektuje jak potřeby organizace, tak i zájem zaměstnanců o příslušný druh vzdělávání a je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní pracovníci dle rozsahu vymezeného zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., Zároveň pečují o uživatele pracovníci přímé péče. Jednotlivé zdravotní výkony jsou zaznamenávány do karet uživatelů v počítačovém programu ,,Sledování péče“ a jedenkrát měsíčně jsou hromadně vykazovány na zdravotní pojišťovny (ČPZP a VZP). Výkony jsou vykazovány na základě indikace lékaře, vykonávají a zaznamenávají je pouze zdravotničtí pracovníci. Praktickým lékařem většiny uživatelů je MUDr. Boháč, spolupracujeme i s dalšími praktickými lékaři (MUDr. Feber, MUDr. Nohalová, MUDr. Paleníčková atd.).

18

Odborné komise V souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 9/2012 ,,Zásady pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třince“ je proces hodnocení žádostí o přijetí do Domova Nýdek prováděn odbornou komisí. V roce 2012 projednávala odborná komise celkem 8 žádostí občanů o umístění do Domova Nýdek. Všechny projednávané žádosti byly vyřízeny kladně a žadatelé byli zařazení do pořadníků. Odborné komise se uskutečnily v termínech 28. 2., 24. 4., 10. 7. a 25. 9. 2012. V roce 2012 do Domova Nýdek nastoupili 2 noví uživatelé. Činnost Kutilky v Domově Nýdek: Volný čas v Domově Nýdek mohou uživatelé trávit mimo jiné i ve společenských prostorách, v Kutilce a klubovně. Tyto místnosti jsou k dispozici uživatelům vždy dopoledne i odpoledne v pracovních dnech. V Kutilce se činnost uživatelů pod vedením pracovnice gerontocentra zaměřuje především na ruční práce všeho druhu, společné vaření či pečení uživatelů v rámci Klubu vařečka, společné čtení denního a regionálního tisku, posezení u kávy či čaje spojené s besedami na různá témata, společné sledování vybraných televizních pořadů apod. V klubovně jsou uživatelům k dispozici 4 počítače s přístupem na internet, knihovna, která je průběžně zásobována novými knihami z Městské knihovny v Třinci, jsou zde k dispozici různé stolní společenské hry, uživatelé zde píší kroniku Domova Nýdek. V obou místnostech pěstují uživatelé celou řadu pokojových květin, o které se starají, přesazují je a zalévají. Kromě těchto společenských místností mají naší uživatelé možnost trávit volný čas v tělocvičně vybavené několika cvičebními stroji. Každý pátek bylo nově zavedeno společné cvičení uživatelů s hudbou pod vedením fyzioterapeutky, které má u uživatelů velký ohlas. Akce pro uživatele V roce 2012 proběhly v Domově Nýdek tyto společenské akce pro uživatele: Datum 17.01. 28.01. 28.01. 14.02. 15.03. 03.04. 05.04. 24.04. 16.05. 22.05. 15.06. 19.06. 17.07. 18.07. 14.08. 06.09. 16.10. 23.10. 07.11.

Aktivita Kino Kosmos – film „Dům“ Rozloučení s koledou – pěvecký soubor „Ziarenko“ Lidové písně z regionu- senioři kostela Sv. Alberta Třinec Valentýnské posezení Gorolsko wiosna Oslava Velikonoc Velik.koncert-pěvecký soubor Nýdek Kino Kosmos – film Okresní přebor Výlet na Den sociálních služeb v Třinci Sportovní den Vaječina Kino Kosmos – film „Vrásky z lásky“ Kino Kosmos – film „Líbáš jako ďábel“ Opékání párků Kino Kosmos – film „Království hmyzu“ – projekce 3D Rozloučení s létem – Domov Sosna Vinobraní Výstava ručních prací – Klub seniorů Třinec Koncert skupiny Blaf – Domov Sosna 19

15.11. 20.11. 28.11. 06.12. 07.12. 11.12. 14.12. 18.12. 22.12.

Karneval Kino Kosmos – film „Svatá čtveřice“ Celodenní výlet – Hotel Grůň – Mosty u Jablunkova Mikuláš Vánoční trhy Třinec Koncert skupiny Blaf Vánoce 2012 – Už z hor zní zvon – Luboš Boček Večer koled se zpovědí – evangelický sbor Bystřice Vánoční koncert dětí z nedělní školky Nýdek

Doplňkové služby V Domově Nýdek mohou uživatelé využívat pro své potřeby kadeřnictví, obchůdek u BABIČKY, pojízdnou prodejnu potravin z Polska, bohoslužby, masáže pro uživatele dle objednávek, pedikúru pro uživatele dle objednávek, půjčování knih. Domovy Sosna, Domov Nýdek – specifikace poskytovaných služeb 1. Poskytnutí ubytování: Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením. Kromě základního vybavení zde mohou mít uživatelé vlastní bytové doplňky jako např. TV, obrazy, křesla, upomínkové předměty apod. Dále zabezpečujeme úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 2. Poskytnutí stravy: Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a svačin denně. Na Domově Sosna mají uživatelé možnost výběru ze dvou hlavních jídel jedenkrát v týdnu, na Domově Nýdek dvakrát v týdnu, možnost dietního stravování, možnost vegetariánského stravování. Rovněž zajišťujeme pitný režim. 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Zdravotní sestry a pracovnice v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání běžných úkonů péče. Mezi ně patří pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, při podávání jídla a pití nebo pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Poskytujeme pomoc při hygieně rukou a obličeje, při manipulaci s oděvem před a po použití toalety, podporu v očistě po použití toalety, podporu při výměně hygienických potřeb. 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Podporujeme uživatele a pomáháme jim při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, např. návštěvy výstav, možnost vyřídit si své záležitosti na místní poště apod., nebo jim pomáháme při obnovení či upevnění kontaktů s rodinou a taktéž poskytujeme pomoc při dalších aktivitách podporujících jejich sociální začleňování - nákupy, vyřizování si osobních záležitostí na úřadech, výlety do okolí, návštěva výstav, společné akce uživatelů s rodinami apod. 6. Sociálně terapeutické činnosti: Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Mezi tyto činnosti patří například: nácvik a doprovody při nakupování, pomoc při orientaci a nácvik orientace v místním okolí na sídlišti Sosna, nácvik komunikace a pomoc při komunikaci v obchodech, na poště, u kadeřníka apod. 20

7. Aktivizační činnosti: Našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity - návštěva Centra volného času, či Kutilky, návštěva výstav, pořádáme volnočasové akce např. medové dny, Valentýnské posezení, opékání párků, koncerty přímo u nás v Domově, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností apod. 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí jako jsou pomoc při psaní dopisů, zastupování uživatelů na úřadech, vyřízení důležitého telefonu se souhlasem uživatele apod. 1.4.3. Středisko č. 3 – Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba je poskytována podle §40 zákona č. 108/2006 Sb. občanům na území města Třince. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovních dnech od 6:30 do 20:00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy. Posláním naší služby je poskytnout individuální pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Rovněž tak rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Cíle pečovatelské služby •

individuálně poskytovat službu v potřebném rozsahu, který umožní uživatelům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí

•

prohlubovat a zvyšovat odborné vzdělávání pracovníků služby

Poskytované služby Naše služba poskytuje uživatelům úkony podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterými jsou: • • • • •

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pro uživatele, kteří využívají základní úkony, poskytujeme nadále úkony fakultativní: • • • • • •

dohled nad dospělým v domácnosti odvoz služebním vozidlem k lékaři a na úřady společenský kontakt s pečovatelkou hospodaření s finanční hotovostí uživatele zapůjčení 2 sad jídlonosičů pedikúru, kadeřnické služby a masáže

Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb Kapacita PS je 15 osob, tzn., že jsme v jeden okamžik schopni zajistit službu u 15 osob. Pečovatelská služba je poskytována na území města Třince, a to včetně všech přilehlých částí. 21

Terénní služba a uživatelé Za rok 2012 bylo v naší službě uzavřeno 104 nových smluv, z toho bylo 32 smluv na zajištění terénní péče a 72 smluv na dovoz obědů. V evidenci čekatelů není žádná žádost, v evidenci odmítnutých žádostí za rok 2012 je 1 žádost, kdy zájemce nespadal do naší cílové skupiny. V průběhu roku 2012 se změnila struktura uživatelů. Byla ukončena smlouva z důvodu úmrtí nebo odchodu do domova pro seniory celkem 20 uživatelům, kteří využívali službu minimálně 1x denně. Nahradili je uživatelé, kteří službu tak často nevyužívají a tím došlo k celkovému snížení úhrad za služby. Jelikož se pokles uživatelů projevoval již od konce roku 2011, pořádala naše služba v dubnu 2012 Den otevřených dveří, na kterém proběhly 2 přednášky – „Sociální dávky pro seniory“ a „O co mohou senioři žádat u svého praktického lékaře“. Pečovatelky také roznesly do schránek obyvatel města Třince cca 8000 letáčků s informacemi o PS. Bohužel ani jedna z těchto akcí nepřinesla větší zájem o naše služby. Na snížení úhrad za služby se také projevilo zvýšení nájemného v bytech společnosti CPI, kde bydlí velká část našich uživatelů. Někteří se nám svěřili, že by větší pomoc potřebovali, ale z důvodu špatné finanční situace si ji nemohou dovolit. Pracovní tým V březnu 2012 došlo ke změně ve vedení naší služby. Vedoucí PS nastoupila na mateřskou dovolenou, a tak vedením služby byla pověřena její zástupkyně. Za bývalou vedoucí byla přijata sociální pracovnice na celý úvazek, což se velmi osvědčilo. Zastupováním vedoucí byla pověřena bývalá pečovatelka, která si nyní zvyšuje vzdělání studiem na VŠ. Pracovní tým velmi dobře spolupracuje, je stabilní a odpovídá potřebám služby. Přestože jak bylo uvedeno výše, došlo ke změně struktury uživatel, z důvodu vysoké nemocnosti v průběhu celého roku, bylo leckdy složité zajistit provoz služby. Vzdělávání Se všemi pracovníky v přímé péči byl na začátku roku zpracován individuální vzdělávací plán. V rámci schválené žádosti na úhradu zabezpečení vzdělávacích aktivit pod názvem „Vzdělávejte se pro růst“ bylo zapojeno do vzdělávání 24 pracovníků. Vzdělání bylo zaměřené na komunikaci s uživatelem sociálních služeb a zvládání stresu. Dále se pracovnice pečovatelské služby v loňském roce zúčastnily stáže na oddělení sociálních lůžek v třinecké nemocnici na Sosně a školení na téma „Práva a povinnosti uživatelů“, které nám zprostředkovala agentura Adpontes. Také toto školení pracovnice velmi chválily. Školení nám formou daru uhradila společnost Distrimed s.r.o. Pracovník na rozvozu obědů v květnu ukončil vzdělávací kurz pracovníka v sociálních službách a v současnosti pracuje jako referenční řidič PS a zároveň jako pracovník v sociálních službách. Tento kurz pořádala zdarma Česká asociace pečovatelské služby. Zástupce vedoucí kromě výše uvedených školení navíc absolvovala školení na téma „Změny zákona o sociálních službách“, zúčastnila se odborné konference na téma „DPS – přežitek nebo budoucnost“ a dále také již druhým rokem studuje na Ostravské univerzitě obor sociální práce. Vedoucí PS absolvovala školení na téma „Inspekce kvality v roce 2012“, „Aktivní stárnutí a PS“, „Týmová práce“ a „Kritéria úspěšné sociální služby“. Rovněž se zúčastnila odborné konference na téma „DPS – přežitek nebo budoucnost“.

22

V uplynulém roce úspěšně ukončila studium na Vyšší odborné škole sociální Caritas a Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru charitativní a sociální práce. Příloha č. 1 –

Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití

1.4.4. Stravování klientů Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, v souladu se zákonem o sociálních službách zabezpečují stravování uživatelů ve třech stravovacích provozech – V Domově Sosna, Domově Nýdek a v domě bytů zvláštního určení v Oldřichovicích. Kuchyně v Domovech Sosna a Nýdek zabezpečují stravu především pro vlastní uživatelé sociálních služeb a personál. Kuchyň v domě bytů zvláštního určení v Oldřichovicích zabezpečuje stravu jednak pro obyvatele daného domu a jednak pro pečovatelskou službu, tedy pro klienty žijící ve svém domácím prostředí, kteří si ze zdravotních důvodů již nejsou schopni, či mají velké problémy, připravit stravu svépomoci. Zařízení Domov Sosna Kuchyň má kapacitu pro 250 klientů. 186 klientů tvoří obyvatelé zařízení a přibližně 35 odběratelů tvoří zaměstnanci. Strava pro cizí subjekty byla poskytována výjimečně. Během celého roku 2012 byl klientům Domova Sosna jeden den v týdnu poskytován, při obědě, výběr ze dvou jídel. Mimo připravování pravidelné stravy se kuchyň velkou mírou podílí na pohoštění klientů při pořádání společenských akcí. Připomínky uživatelů i zaměstnanců ke kvalitě stravování jsou řešeny prostřednictvím Knihy podnětů, připomínek, námitek a stížností a zejména při pravidelných setkáních s uživateli, která se konají 1 x měsíčně. Zde jsou přítomni obyvatelé domova, vedení organizace, zástupci zřizovatele a vedení kuchyně. Pro imobilní uživatele se strava podává tabletovým systémem přímo na pokojích. Mobilní uživatelé se stravují sami v jídelně. Dne 1. 3. 2012 vešly v platnost nové ceníky, toto se projevilo v navýšení stravovacích norem na potraviny. Taktéž spolupráce s nutriční sestrou, hlavně v oblasti kvality poskytované stravy, pokračuje na výborné úrovni.

Ukazatel stravování

2011

Rozdíl 2012 a podíl 2011 2011/2012 v %

2012

Počet strávníků v DS celkem

75 355

74 303

-1 052

98,60%

z toho: klienti

64 110

64 509

399

100,62%

10 875

9 562

-1 313

87,93%

370

232

-138

62,70%

Stravovací normy na potraviny celkem

5 812 585,00

6 019 693,00

207 108,00

103,56%

Skutečná spotřeba potravin

5 788 851,74

6 018 486,02

229 634,28

103,97%

závodní stravování ostatní

Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin sledováno u uživatelů

2011 úspora v % 1 206,98 0,41%

23 733,26

2012 úspora v % 0,02%

Pečovatelská služba V uplynulém roce jsme vozili obědy z kuchyně DPS Oldřichovice a ze ZŠ na ulici Kaštanová. V lednu až únoru byly z této školy uskutečňovány 2 rozvozy a rozvážely z této kuchyně v průměru 39 obědů denně. Od března převzala kuchyň v Oldřichovicích 1 rozvoz a do září se tak z kuchyně 23

školy rozváželo v průměru jen 19 obědů denně. Od 1.10.2012 byla tato spolupráce ukončena a v současnosti rozvážíme obědy pouze z kuchyně v Oldřichovicích. Celkem se za rok 2012 rozvezlo z této kuchyně 67 911 obědů uživatelům, což je 269,49 průměr na den. Stravu rozváží celkem pět vozidel. Stravy se v naší službě týká převážná část připomínek, byla podána také jedna stížnost. Všechny tyto podněty jsou operativně řešeny s vedoucí kuchyně, v případě stížnosti, která se ukázala, jako oprávněná bylo uživateli poskytnuto náhradní jídlo a vedoucí kuchyně se omluvila. Spokojenost se stravováním bývá také předmětem pravidelných návštěv sociální pracovnice u uživatelů a bývá rovněž zjišťována formou dotazníků. Kapacita obědů v kuchyni v Domově s byty zvláštního určení Oldřichovicích je 300 obědů. V průměru se vaří denně 270 obědů. V pondělí, středu a pátek je kapacita využita na 100 %. Volná kapacita v současnosti není, byla doplněna množstvím obědů, které se vařily na ZŠ Kaštanové. K poklesu dovozu obědů došlo z důvodu ukončení činnosti služby Domovinka, kde docházelo na oběd cca 20 uživatelů. Těmto uživatelům nebyla, až na výjimky, nabídnuta služba dovozu obědů domů z PS, neboť nespadali do naší cílové skupiny.

Ukazatel stravování

2011

Rozdíl 2012 a podíl 2011 2012/2011 v %

2012

Počet obědů celkem

88 464

76 648

-11 816

86,64%

Z toho: klienti

70 007

67 911

-2 096

97,01%

5 381

4 280

-1 101

79,54%

13 067

4 457

-8 610

34,11%

9

0

-9

0,00%

Stravovací normy na potraviny celkem

2 412 768,00

2 310 112,00

-102 656,00

95,75%

Skutečná spotřeba potravin

2 412 430,10

2 308 559,60

-103 870,50

95,69%

závodní stravování ZŠ Kaštanová ostatní

Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin

337,90

1 552,40

2011 úspora v %

2012 úspora v %

0,01%

0,07%

Domov Nýdek Středisko 31, provoz stravování Domova Nýdek, zajišťuje celodenní stravu pro 44 uživatelů, obědy pro zaměstnance a 15 stálých cizích strávníků. V době školních prázdnin se počet cizích strávníků navyšuje. Uživatelé mají možnost výběru dvakrát týdně ze dvou hlavních jídel a volby v odebírání vedlejších jídel. S účinnosti od 1. 9. 2012 jsme z ekonomických důvodů omezili možnost výběru ze dvou hlavních jídel, na dva dny v týdnu - úterý, čtvrtek. Ve výběru u jednoho z jídel, docházelo často k nižšímu počtu porcí než 10. Příprava a finanční kalkulace na tak nízký počet porcí byla z ekonomického hlediska i z důvodů zásobování nerentabilní. V případě potřeby a na základě doporučení lékaře, zajišťujeme stravování dle individuálního dietního režimu. Strava pro 35 uživatelů je podávána na jídelně, pro 10 imobilních uživatelů je rozvážená na pokoje. Připomínky ke stravě mají možnost uživatelé sdělovat v knize přání a stížnosti, která je k dispozici v jídelně. Kapacita kuchyně je normována na 80 jídel. 24

Ukazatel stravování

2011

2012

Rozdíl 2012 a podíl 2011 2012/2011 v %

Počet obědů celkem

19 012

20 598

1 586

108%

Z toho: klienti

13 597

14 514

917

107%

závodní stravování

3 038

3 211

173

106%

ostatní

2 377

2 871

494

121%

Stravovací normy na potraviny celkem

1 248 926,00

1 421 040,00

172 114,00

114%

Skutečná spotřeba potravin

1 241 228,22

1 420 762,95

179 534,73

114%

7 697,78

277,05

Rozdíl mezi skutečnou a normovanou spotřebou potravin

2011 úspora v 2012 úspora v % % 0,62%

0,02%

1.4.5. Praní prádla, ostatní služby V roce 2012 bylo vypráno v zařízení Domov Sosna celkem 116 286 kg prádla. Denně se vypralo cca 462 kg – roční přepočet při 252 pracovních dnech, s náklady 2 947 524,60 Kč bez podílu správní režie. Náklady na 1 kg prádla činí 25,35 Kč bez podílu správní režie. Množství vypraného prádla se oproti roku 2011 navýšilo o 3 431 kg. V Domově Nýdek se zabezpečuje praní ložního prádla dovozem do prádelny na Sosně. U pečovatelské služby je praní zajišťováno formou placené služby pro uživatele.

2. Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci Rada města Třince dne 23.01.2012 usnesením č. 2012/1355 schválila s účinností od 01.03.2012 Ceník sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizace Sociální služby města Třince. usnesením č. 2012/1356 1) rozhodla a) převzít s účinností od 01.01.2012 od příspěvkové organizace SSMT svěřený nepotřebný movitý majetek dle přílohy č. 1 přednesu a předat do evidence majetku odboru sociálních věcí, b) schválit Předávací protokol o převodu nepotřebného majetku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. 2) rozhodla a) převzít s účinností od 01.01.2012 od příspěvkové organizace SSMT svěřený nepotřebný movitý majetek dle přílohy č. 3 přednesu a předat do evidence majetku odboru správy majetku města, b) schválit předávací protokol o převodu nepotřebného majetku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2012/1368

25

1) vzala na vědomí informaci Českého statistického úřadu o průměrné meziroční míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2011, která činí 1,9%, 2) rozhodla promítnout průměrnou meziroční míru inflace za rok 2011 ve výši 1,9% do ceny nájemného za pronájem nebytových prostorů a nemovitostí, ve smyslu uzavřených nájemních smluv a příslušných dodatků k nim. usnesením č. 2012/1409 1) rozhodla a) ve smluvním vztahu založeném dohodou o svěření nebytových prostorů a nemovitostí do správy a úhradě služeb č. 2011/05/605/Do ze dne 10.01.2012 uzavřenou mezi městem Třinec, dále jako poskytovatelem a příspěvkovou organizací SSMT, dále jako uživatelem, udělit souhlas nájemci s krátkodobým svěřením nebytových prostorů do užívání třetím osobám, tj. místností č. 1.20, 1.17, 1.15, 1.13, 1.12, 1.11 a 1.10 v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 783 Třinec-Oldřichovice, postaveného na pozemku parc. Č. 1286 v k.ú. Oldřichovice a obci Třinec, za cenu dle ceníku krátkodobého využití nebytových prostor v sociálních zařízeních ve vlastnictví města Třince s tím, že uživatel bude předkládat poskytovateli kopie uzavřených dohod nebo seznam zrealizovaného využití prostorů třetími osobami, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího za měsíc předcházející, b) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o svěření nebytových prostorů a nemovitostí do správy a úhradě služeb č. 2011/05/065Do ze dne 10.01.2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Rada města Třince dne 06.02.2012 usnesením č. 2012/1432 1) schválila a) realizaci projektu „Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna“, jehož nositelem a předkladatelem je příspěvková organizace SSMT, b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v rámci výzvy 2.3 – 04, c) zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 2.3 Subregionální centra. Realizace projektu je plánována v roce 2013. Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti. Rada města Třince dne 27.02.2012 usnesením č. 2012/1473 schválila podání žádosti příspěvkové organizace SSMT o přidělení finančních prostředků z grantů nadace OKD ve výši 100 000,- Kč, určené na realizaci projektu s názvem „Nákup vybavení pro zvýšení úrovně sociální péče“, v rámci vyhlášeného programu Pro zdraví.

Rada města Třince dne 12.03.2012 schválila vyřazení majetku v rámci inventarizace majetku v roce 2011. Zastupitelstvo města Třince dne 21.02.2012 usnesením č. 09/261/2012 26

vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Rada města Třince dne 26.03.2012 usnesením č. 2012/1546 1) stanovila příspěvkové organizaci SSMT závazný objem prostředků na platy včetně OON pro rok 2012 ve výši 34 300 000,- Kč, 2) stanovila pro všechny příspěvkové organizace města a) výsledek hospodaření za rok 2012, který nebude v celkovém součtu z hlavní a doplňkové činnosti vykazovat zhoršený výsledek hospodaření a nepřekročí maximální výši zlepšeného výsledku hospodaření 300 000,- Kč za předpokladu, že v doplňkové činnosti nebude vykazována ztráta, b) odpisový plán pro rok 2012 v souladu s platnými Zásadami vztahů orgánů města Třince k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Třinec. Rada města Třince dne 30.04.2012 usnesením č. 2012/1715 schválila změny vnitřní směrnice č. 3/2010 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince“, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Rada města Třince dne 28.05.2012 usnesením č. 2012/1783 schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací města ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Celkový VH za rok 2011 274 543,48 Kč Fond odměn 0,00 Kč Rezervní fond 274 543,487 Kč Rada města Třince dne 11.06.2012 usnesením č. 2012/1883 schválila změny vnitřní směrnice č. 3/2010 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince“, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 tohoto přednesu. Rada města Třince dne 25.06.2012 usnesením č. 2012/1919 schválila podání žádosti příspěvkové organizace SSMT o přidělení neinvestičního příspěvku z rozpočtu Úřadu práce ČR v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ v celkové výši 117 900,- Kč, rozdělený na zajištění vzdělávacích aktivit ve výši 58 500 Kč a na úhradu mzdových nákladů ve výši 59 400,- Kč. usnesením č. 2012/1920 1) schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2004/08/023 mezi příspěvkovou organizací SSMT a podnikající osobou paní Jarmilou Botkovou, 739 96 Nýdek 488, IČ 73871834, za účelem umístění místa podnikání na adresu shodnou s adresou provozovny v nebytovém prostoru objektu střediska domov Nýdek, 739 96 Nýdek 545. Ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) pověřila ředitele SSMT, pana Bc. Pavla Pezdu k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2004/08/023 dle bodu 1) přednesu, a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Rada města Třince dne 20.08.2012 usnesením č. 2012/2048

27

schválila vnitřní směrnici č. 9/2012 „Zásady pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třinec“ s účinností od 1.9.2012, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1. usnesením č. 2012/2049 1) vzala na vědomí informaci o Výzvě č. 2.1. – 24 k předložení žádosti o dotaci v souladu s regionálním programem regionu Moravskoslezsko 2007 – 2013 v Oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory: 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, 2) při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání schválila záměr podání žádosti o dotaci SSMT, dle bodu 1), a to předložením grantového projektu „Rozvoj pobytových prostor Domovů se zvláštním režimem a Domovů pro osoby se zdravotním postižením SSMT“, 3) při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání souhlasila s realizací projektu „Rozvoj pobytových prostor Domovů se zvláštním režimem a Domovů pro osoby se zdravotním postižením SSMT“, 4) při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání souhlasila s přijetím dotace do její maximální výše 3.394.190 Kč při dofinancování vlastního podílu do výše maximálně 2.395.899 Kč a do výše 710.500 Kč nezpůsobilých výdajů projektu. Rada města Třince dne 10.09.2012 usnesením č. 2012/2115 1) rozhodla o přijetí účelových neinvestičních příspěvků v celkové maximální výši 117.900,- Kč pro SSMT z rozpočtu Úřadu práce České republiky, určených v rámci národního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ – z toho max. výši 58.500 Kč na zajištění vzdělávacích aktivit a v max. výši 59.400 Kč na úhradu mzdových nákladů, 2) pověřila ředitele SSMT, pana Bc. Pavla Pezdu k uzavření „Dohod o zabezpečení vzdělávacích aktivit zaměstnanců a poskytnutí příspěvků v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ č. TFM-MN-47/2012 až TFM-MN-50/2012 dle bodu 1) přednesu, s Úřadem práce České republiky, jednajícím Ing. Arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky v Ostravě, se sídlem Karlovo náměstí čp. 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991, a to ve znění dohod předložených předkladatelem prostřednictvím příloh č. 2 – 5 přednesu. usnesením č. 2012/2116 1) schválila záměr podání žádosti na přidělení účelové neinvestiční dotace v maximální výši 200.000 Kč SSMT, a to předložením grantového projektu „Zahradní altánek pro seniory Domova Nýdek“ v rámci vyhlášeného programu Prazdroj lidem 2012. usnesením č. 2012/2118 1) rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka automobilu PS12“ tyto uchazeče: 1. Autoset centrum, s. r. o., Lidická 166, 739 61 Třinec IČ 64617751 2. AF CENTRUM, s. r. o., Výstavní 1130, 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ 47973765 3. Autoset Centrum ČR Plus, s. r. o., Lidická 166, 739 61 TřinecIČ 27765083 2) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka automobilu PS12“ takto: 1. AUTO Heller, s. r. o., Cihelní 481/49, 702 00 Ostrava 28

IČ 47683341

3) rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce č. 2012/01/31 na „Dodávku automobilu PS12“ mezi SSMT a společností AUTO Heller, s. r. o. jednající Ing. Janem Hellerem, jednatelem společnosti, se sídlem ve městě Ostrava. Cihelní 481/49, PSČ 702 00, IČ 47683341, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 4) pověřila ředitele SSMT, Bc. Pavla Pezdu, podepsat smlouvu o dodávce č. 2012/01/031 na „Dodávku automobilu PS12“ mezi SSMT a společností AUTO Heller, s. r. o., se sídlem Ostrava, Cihlení 481/19, 702 00, IČ 47683341. Rada města Třince dne 10.09.2012 usnesením č. 2012/2119 1) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka dezinfekčních prostředků SSMT12“ takto: 1. DISTRIMED, s. r. o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín

IČ 27370046

2. MARTEK MEDICAL, a. s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov

IČ 47675934

3. HARTMANN-RICO, a. s., Masarykovo nám. 77, 664 71

IČ 44947429

2) rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu č. 2012/01/29 na „Dodávku dezinfekčních prostředků SSMT12“ mezi SSMT a společností DISTRIMED, s. r. o., jednající panem Michalem Urbaniecem, jednatelem společnosti, se sídlem ve městě Český Těšín, Havlíčkova 190/12, PSČ 737 01, IČ 27370146, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 3) pověřila ředitele SSMT, Bc. Pavla Pezdu, podepsat rámcovou smlouvu č. 2012/01/29 na „Dodávku dezinfekčních prostředků SSMT12“ mezi SSMT a společností DISTRIMED s. r. o.. usnesením č. 2012/2120 1) rozhodla vyloučit uchazeče CHRISTEYNS, s.r.o., se sídlem ve městě Odry, Skřivánčí 359/34, PSČ 742 35, IČ 26797283, z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka pracích a mycích prostředků SSMT12“, 2) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „VZ dodávka pracích a mycích prostředků SSMT12“ takto: 1. Ecolab Hygiene, s.r.o., Hlinky 505/118, 603 00 Brno 3) rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu č. 2012/01/30 na „Dodávku pracích a mycích prostředků SSMT12“ mezi SSMT a společností Ecolab Hygiene, jednající panem Janem Růžičkou, jednatelem společnosti, se sídlem ve městě Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ 46995935, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 4) pověřila ředitele příspěvkové organizace SSMT, Bc. Pavla Pezdu, podepsat rámcovou smlouvu č. 2012/01/30 na „Dodávku pracích a mycích prostředků SSMT12“ mezi SSMT a společností Ecolab Hygiene, s. r. o., se sídlem ve městě Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ 46995935. Rada města Třince dne 22.10.2012 usnesením č. 2012/2289 schválila Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 00600954, podání „Žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013“ v dotačním řízení „Programu podpory A“ Ministerstva práce a sociálních věcí na přidělení účelové neinvestiční dotace v maximální výši 13.663.000 Kč a v maximální výši na jednotlivé sociální služby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

29

Rada města Třince dne 05.11.2012 usnesením č. 2012/2330 1) rozhodla o změně termínu plnění „Díla Domova Nýdek Hluchová – opravy po zatékání“, a to do 27.09.2012, 2) rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/129/No ze dne 27.06.2012 na stavbu „Domov důchodců Nýdek Hluchová – opravy po zatékání“ mezi městem Třinec a dodavatelskou firmou Babjarčík, s. r. o. se sídlem Třinec, Oldřichovice 199, 739 61, IČ 27790037, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2336 1) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace „Parkoviště Domov Sosna – Třinec“ takto: 1. Delta Třinec, s. r.o., Autobusové nádraží 534, Třinec

IČ 60778288

2. Přemysl Cieslar, Beskydská 697, Třinec

IČ 76541011

3. ATRIS s. r. o., Soběšovice 270

IČ 28608909

2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/197/No na vypracování projektové dokumentace „Parkoviště Domov Sosna – Třinec“ mezi městem Třinec a projekční firmou Delta Třinec, s. r. o. se sídlem Třinec, Autobusové nádraží 534, 739 61, IČ 60778288, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2337 1) rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku dle § 27 (otevřené řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Likvidace zásobníku LTO – Domov Sosna“, 2) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena, 3) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci „Likvidace zásobníku LTO – Domov Sosna“ Komise Náhradníci PhDr. Milada Hejmejová RNDr. Věra Palkovská Mgr. Pavel Pezda Lukáš Pydych Mgr. Ellen Raszková Mgr. Iveta Hučíková Ing. Daniel Fojcik Alexandra Lipowská Ing. arch. Boris Petrov Mgr. Rafał Zawadzki 4) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 5) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení, usnesením č. 2012/2339 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky na akci „Poskytování pojišťovacích služeb pro město Třinec“ takto: 30

1) Triglav pojišťovna, a. s., Brno-Město, Novobranská 544/1

IČ 25073958

2) Česká pojišťovna, a. s., Praha 1, Spálená 75/16

IČ 45272956

usnesením č. 2012/2347 rozhodla zvýšit objem mezd včetně ostatních nákladů pro rok 2012 o 950.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince. usnesením č. 2012/2349 vzala na vědomí informaci o konci platnosti smluv č. CEPSI-102440 až CEPSI-102461 o sdružených službách dodávky elektřiny pro období od 01.01.2011 do 31.12.2012 uzavřených mezi městem Třinec (potažmo příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Třinec) a společností United Energy Trading, a. s. se sídlem v Praze 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ 27386643. Rada města Třince dne 19.11.2012 usnesením č. 2012/2358 1) rozhodla uzavřít příkazní smlouvu č. 2012/02/199/No na organizační zajištění průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku za účelem výběru zhotovitele stavebních prací „Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna“ mezi městem Třinec a SSMT, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) rozhodla revokovat usnesení č. 2012/2337 projednávané na 63. schůzi rady města konané dne 05.11.2012, ve věci vyhlášení veřejné zakázky na akci „Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna“, 3) rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s § 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Likvidace zásobníku LTO – Domov Sosna“, 4) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle § 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisům ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 5) rozhodla hodnotícím kritériu pro zadávání veřejné zakázky, a to nejnižší nabídková cena, 6) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci „Likvidace zásobníku LTO – Domov Sosna“ Komise Náhradníci PhDr. Milada Hejmejová RNDr. Věra Palkovská Mgr. Pavel Pezda Lukáš Pydych Mgr. Ellen Raszková Mgr. Iveta Hučíková Ing. Daniel Fojcik Alexandra Lipowská Ing. arch. Boris Petrov Mgr. Rafał Zawadzki 7) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu, 8) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. Rada města Třince dne 03.12.2012 usnesením č. 2012/2477 1) rozhodla snížit příspěvek na provoz pro rok 2012 o částku 1.300.000 Kč příspěvkové organizaci SSMT. 31

usnesením č. 2012/2478 1) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka tonerů SSMT 12“ takto: 1. Dana Jandová, Bystřice 1081, 739 95 Bystřice IČ 13010182 2. Ing. Jiří Černý, Vendryně 969, 739 94 Vendryně IČ 12985074 3. BRUNA SHARP SERVIS, s. r. o., Masná 1/1324, 702 00 Ostrava IČ 25852531 2) rozhodla uzavřít kupní smlouvu č. 2012/01/052 na „Dodávku tonerů SSMT 2012“ mezi SSMT a paní Danou Jandovou, se sídlem Bystřice 1081, 739 95, IČ 13010182, ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 přednesu, 3) pověřila ředitele organizace SSMT, Mgr. Pavla Pezdu, podepsat kupní smlouvu č. 2012/01/052 na „Dodávku tonerů SSMT 2012“ mezi SSMT a paní Danou Jandovou, se sídlem Bystřice 1081, 739 95, IČ 13010182. Rada města Třince dne 17.12.2012 usnesením č. 2012/2545 1) schválila vnitřní směrnici č. 17/2012 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince“, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) schválila vnitřní směrnice č. 18/2012 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince“, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Zastupitelstvo města Třince dne 11.12.2012 usnesením č. 14/406/2012 1) projednalo a schválilo rozpočet pro příspěvkovou organizaci SSMT na rok 2013 ve výši 13.700.000 Kč.

3. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace 3.1 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok Příloha č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem 3.2 Výčet všech zdrojů financování organizace Příloha č. 3 – Zdroje financování Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování 3.3 Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MPSV ČR na jednotlivé registrované služby Příloha č. 5 - Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR Dotační programy Vzdělávejte se pro růst V prvním pololetí minulého roku byla zpracována žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávacích aktivit pod názvem „Vzdělávejte se pro růst“, která měla financovat další školení pracovníků v přímé péči z evropských dotací. Žádost byla v druhé polovině roku 2012 schválena. V rámci těchto aktivit bylo 24 pracovníků zapojeno do vzdělávání, které na základě smlouvy zorganizovala společnost EDLiT s.r.o. Vzdělávání bylo zaměřené na komunikaci s uživatelem sociálních služeb a zvládání stresu. Obě školení lektorovala Bc. Mihulová. Pracovnice byly velmi nadšené z kvalitně vedeného školení a v dalších letech by chtěli znovu tuto lektorku oslovit pro další vzdělávání. 32

Díky schválené žádosti byly zaplaceny náklady na vzdělání a také mzdové náklady pracovnic, které se školení zúčastnily. Náklady na vzdělávání činily 48 450,- Kč, na mzdy 28 120,- Kč. Celkem bylo naší organizaci proplaceno Úřadem práce ČR z evropských fondů 76 570,- Kč. Likvidace zásobníků LTO Domova Sosna – realizace 2012 až 2013 O tomto projektu bylo psáno ji ve Zprávě o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011. Tehdy se hledala cestička, jak celou demolici zásobníků LTO zrealizovat a tedy hlavně zafinancovat. Ve stručnosti se jedná o dva zásobníky na lehké topné oleje, které jsou zabudovány pod zemí před budovou zařízení Domov Sosna. Tyto zásobníky se již cca 30 let nepoužívají, jsou prorezlé, prostory vytopené a v budoucnosti hrozí ekologická havárie díky zbytků olejů, které se stále v zásobnících nacházejí. Dne 24.2.2012 byly podána žádost o dotaci na Regionální radu Moravskoslezsko a dne 26.06.2012 jsme obdrželi zprávu o výběru tohoto projektu k profinancování z evropských fondů. Nutno podotknout, že projekt byl zpracován v kooperaci se zřizovatelem, městem Třinec. Finální podobu a zpracování v programu Benefit 7 provedla Ing. Jana Sikorová. Vlastní realizace demoličních prací nastane v roce 2013. Celkové výdaje projektu činí 5 794 668,- Kč, z toho způsobilé výdaje činí 5 393 772,- Kč. Nezpůsobile výdaje ve výši 400 896,- Kč jsou výdaje, které již byly vynaloženy v minulosti na podklady k tomuto projektu. Jedná se například o analýzu půdy – průzkumné vrty v okolí Domova Sosna, za účelem zjištění případné kontaminace půdy.

Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem – realizace 2013 V polovině loňského roku na podkladě výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, výzvy č. 2.1-24 Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení byl sepsán projekt s názvem Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem. Projekt řeší zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Domovech se zvláštním režimem a Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Projekt zaměřen jednak na zvýšení bezpečnosti uživatelů služeb a také na zvýšení komfortu jejich života. Předmětem projektu je pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek pro uvedené sociální služby, včetně menších stavebních zásahů do objektu Domova Sosna. Výčet všech položek by byl značně obsáhlý, proto uvedeme pouze některé z nich. Co se týče vybavení, jedná se o polohovací postele, noční stolky, jídelní stolky, sprchová lůžka, pojízdné křesla apod. Co se týče ostatního vybavení, je to především kamerový systém, požární hlásiče, dřevěné obklady včetně madel, bezdrátová signalizace pro uživatele apod. Celkové výdaje projektu činí 4 621 516,- Kč, uznatelné výdaje celkem činí 3 700 790,- Kč. Je nutno podotknout, že některé části projektu, jako např. bezdrátová signalizace pro uživatele je komponována i na Domovy pro seniory, kde však bohužel dotaci nedostaneme. 3.4 Dary, příspěvky, dotace Příloha č. 6 – Přehled darů za rok 2012 3.5 Rozpočet Příloha č. 7a – Rozpis rozpočtu a čerpání (náklady, výnosy a výsledek hospodaření) dle jednotlivých služeb Příloha č. 7b – Výsledek hospodaření 3.6 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v celkové výši 283 575 ,42 Kč. 33


283 575,42 Kč do rezervního fondu Příloha č. 8 - Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 3.7 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně Odložená daň 2008

2009

2010

2011

částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený v ř. 250

135 489,00 Kč

18 425,00 Kč

19 029,00 Kč

25 977,00 Kč

sazba daně v % podle § 21 odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

21%

20%

19%

19%

rok ř. 250 z DPPO

neuplatněná daň

28 452,69 Kč

použití

použita 2011

3 685,00 Kč

3 615,51 Kč

4 935,63 Kč

použita 2011

použito 2012

bude použito v roce 2013

Použití odložené daně: z roku 2008

nákup nočních stolků klientům, fa.č. 110477

28 452,69 Kč

z roku 2009

školení zaměstnanců -sledování péče, fa č. 110849

3 685,00 Kč

z roku 2010

nákup postelí včetně matrací, fa č.120911

3 615,51 Kč

3.8 Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem Příloha č. 9 – peněžní fondy 3.9 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Skutečný počet zaměstnanců a přepočtený stav k danému datu, srovnání s předchozím rokem Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k z toho Ženy Dohody Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců z toho zaměstnanci s kratší pracovní dobou Evidenční počet zaměstnanců přepočtený Střední zdravotní personál Nižší zdravotní personál Pracovník sociálních služeb Pracovník gerontocentra a ostatní z toho Stravovací provoz Prádelna Řidiči Údržba a ostatní THP Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v evid. počtu Procento absence z důvodů nemoci a úrazů Průměrná mzda na průměrný evid. přep. stav

34

rok 2011 1. pol. 2012 rok 2012 180 169 171 166 13 172,9 5

157 12 163,8 8

160 14 164,5 8

175,45 24 20 54,5 16,8 27 7 1,75 12,75 12,9 297 310

167,75 24 20 52,5 12,5 27 7 1,75 11,75 13 143 059

166,5 21 1 72 13 27 7 1,75 11,75 12 285 866

5,76

6,33

9,76

17 021

16 844

17 409

•

průměrný plat za sledované období, srovnání s předchozím rokem Průměrná mzda

•

2011

1. pololetí 2012

2012

17 021,00 Kč

16 844 Kč

17 409 Kč

fluktuace, seznam propuštěných a nově přijatých zaměstnanců za sledované období (profese a úvazek) – ukazuje Příloha č. 10 – Fluktuace zaměstnanců

•

úrazovost zaměstnanců V roce 2012 se v našem zařízení staly 3 pracovní úrazy Úrazovost zaměstnanců činí 0,47%.

průměrná výše osobních příplatků za rok 2012 průměrná výše odměn za rok 2012

11 234,00 Kč/1 úvazek/rok 11 708,00 Kč/1 úvazek/rok

936,17 Kč/1 úvazek/měsíc 975,67 Kč/1 úvazek/měsíc

16 936,84 Kč/1 úvazek/rok 17 337,50 Kč/1 úvazek/rok

1 411,40 Kč/1 úvazek/měsíc 1 444,79 Kč/1 úvazek/měsíc

14 600,00 Kč/1 úvazek/rok 6 000,00 Kč/1 úvazek/rok

1 216,67 Kč/1 úvazek/měsíc 500,00 Kč/1 úvazek/měsíc

7 717,00 Kč/1 úvazek/rok 10 407,00 Kč/1 úvazek/rok

643,08 Kč/1 úvazek/měsíc 867,25 Kč/1 úvazek/měsíc

11 483,00 Kč/1 úvazek/rok 10 132,00 Kč/1 úvazek/rok

956,92 Kč/1 úvazek/měsíc 844,33 Kč/1 úvazek/měsíc

průměrná výše odměn za rok 2012 u profesí: vedoucí zaměstnanci administrativa sociální pracovnice fyzioterapeuti zdravotní sestry PSS kuchaři + pomoc na stravování ostatní procento výše vyplacené nenárokové složky k limitu mzdových prostředků (včetně dohod)

10,70 %

(odměny a os. př.)

U odměn vyplácených pracovnicím v sociálních službách (PSS) a zdravotním sestrám (SZP) je nutno podotknou, že pracovnice v sociálních službách byly v celkovém rozsahu za rok nemocny 2 531 dnů, což je 6,93 pracovnice celý rok mimo. U zdravotních sester činí nemocnost 691 dnů, což je 1,9 pracovnic mimo celý rok. Těmto pracovnicím byly odměny značně kráceny a u dlouhodobě nemocných nebyly vypláceny vůbec. Příloha č. 11 – Čerpání mzdových nákladů •

Způsob plnění ZPS dle zákona č. 435/2004 Sb. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců SSMT – 166,33 (Odlišnost údaje od hodnoty uvedené v tabulce výše je zapříčiněná započtením všech zaměstnanců včetně zástupu za nemocenské. Z tohoto údaje musíme vycházet v rámci zákona č. 435/2004 Sb.) Z toho povinný podíl ZPS v% - 4 %, to je 6,65 osob Plnění povinnosti SSMT - Zaměstnáním u zaměstnavatele a odběrem výrobků a služeb celkem 5,88 osob - nesplněno. Z výše uvedených čísel vyplývá, že plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců SSMT, podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je k 31. 12. 2012 splněno na pouze na 88,4 %. V tomto případě činí odvod do státního rozpočtu částku 46 986,- Kč. Výše finanční částky za rok 2012, kterou by musela organizace odvést do státního rozpočtu, v případě, že by neodebírala výrobky zdravotně postižených, jako formu náhradního plnění činí: 405 783,- Kč. 35

Důvodem nesplnění plnění povinného počtu podílu osob se zdravotním postižením je neposkytnutí náhradního plnění ve výši 100% od dodavatelské firmy Astra kancelářské potřeby s.r.o. a Jaroslava Dlouhá velkoobchod drogerie. Vyhlášení výběrových řízení na odběr výrobků výše uvedených firem bylo vyhlášeno 31. 10. 2011 a 7. 11. 2011, tedy v období, kdy ještě nebylo známo, za jakých nových podmínek budou firmy náhradní plnění poskytovat. V nabídkách, ani v požadavcích výběrových řízení, tudíž ani ve smlouvách nebyl písemně uveden údaj o náhradním plnění. Vzhledem k platné legislativě na rok 2012 tyto firmy nebyly schopné započítat plný objem plateb za námi odebrané zboží. Celková částka, o kterou byla snížena suma odebraných faktur, činí 147 398,- Kč bez DPH, což v přepočtu činí 0,86 osoby se zdravotním postižením. V případě, že by výše uvedená částka mohla být započítána do celkové částky námi uhrazených faktur, povinný podíl by byl splněn na 101,2%. 3.10.1 Přehled o uskutečněných služebních cestách ředitele organizace V roce 2012 se ředitel zúčastnil následujících služebních cest:
dne 9.8.2012 účast na školení Zadávání veřejných zakázek pod vedením Mgr. Martina Budiše v Ostravě
dne 4.9.2012 účast na školení v Brně u vzdělávací a poradenské společnosti Národní centrum regionů, pod názvem, Transparentní veřejné zakázky a prognóza2013
dne 6.12.2012 účast na odborném semináři v Brně v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod názvem Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů 3.10 Přehled všech závazků a pohledávek Přehled všech závazků a pohledávek je v příloze č. 13. Zde je i komentář k jednotlivým ukazatelům. Příloha č. 12 – Přehled o závazcích a pohledávkách 3.11 Péče o svěřený majetek – údržba a opravy majetku HS 30 12,10,16,18 12,10,16,18,40,42 12,10,16,18,30 11 12,10,16,18 12,10,16,18 12,10,16,18 12,10,16,18 10,12 40 90 12,10,16,18 12,10,16,18,30 12,10,16,18 11 Význam zkratek DS DN PS DsPSO

Uskutečněné opravy 2012 popis oprava hydroizolace – DN (veřejná zakázka) oprava záložního zdroje výtahu (výměna baterií) - DS - havarijní stav malování chodeb, schodišť a pokojů, místností - DS, PS, DsPSO (veřejná zakázka) oprava PVC před jídelnou a v jídelně - DS, DN (veřejná zakázka) oprava WC kuchyně – DS (veřejná zakázka) oprava (výměna) 22 ks radiátorů pavilonu C – DS oprava 54 ks balkónového zábradlí (ochranné venkovní nátěry) - DS oprava (výměna) 4 rozvodných skříní elektroinstalace - DS oprava dlažby a obkladů pavilonu C - DS oprava (výměna) 3 ks pagerů včetně vysílacích jednotek signalizace pokojů - DS oprava vnitřního svodu dešťové vody - PS oprava archivu - DS oprava (výměna) 1 ks ústředny signalizace pokojů - DS oprava žaluzií (výměna, servis), výměna prasklých skel - DS,DN oprava hydroizolace střechy spojovacího krčku - DS oprava (výměna) venkovních dveří rampy - DS celkem Domov Sosna Domov Nýdek Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice Uskutečněné investice 2012

36

částka 631 201,00 112 430,00 111 041,00 86 978,00 66 584,00 56 866,00 53 789,00 43 468,00 39 040,00 29 520,00 27 857,00 25 376,00 21 174,00 18 901,00 18 240,00 18 015,00 1 360 480,00

HS 40 30 90 90 30 30 90 Význam zkratek DS DN PS DsPSO

popis osobní automobil (Škoda Praktik) - PS osobní automobil (Škoda Roomster) - PS - DAR úprava hlavního vchodu - doplnění automatických dveří - DS rekonstrukce komínu - snížení a fixace komínové hlavy a projekt - DS zahradní traktor rekonstrukce 3 místností, vytvoření kuchyňky - DN doplnění dřevěného obkladu do pokojů - DS celkem

částka 258 381,00 250 000,00 222 300,00 122 201,00 59 990,00 56 886,00 55 536,00 1 025 294,00

Domov Sosna Domov Nýdek Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice

Příloha č. 13 – Přehled pořízeného majetku Inventarizace majetku - konečný stav majetku Stav majetku k 31. 12. 2012

2012

DDHM (501,00 Kč – 2 999,00 Kč)

4 865 244,67

DDHM (3 000,00 Kč – 40 000,00 Kč)

19 500 313,06

DHM (nad 40 000,00 Kč)

14 836 221,11

DDNM (7 001,00 Kč – 60 000,00 Kč)

320 415,00

DNM (nad 60 000,- Kč)

120 000, 00

Celkem:

39 642 193,84 Kč

3.12 Vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem zdaňovaných příjmů. Náklady na doplňkovou činnost v roce 2012 činily 237 753,- Kč, výnosy 268 455,- Kč, zisk 30 702,- Kč. 3.13 Zůstatky hlavní účetní knihy Zůstatky hlavní účetní knihy – viz hlavní účetní kniha. 3.14 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Úkol č. 1: Ve zprávě o činnosti příspěvkové organizace dodržujte jednotnou strukturu při zpracovávání informací o jednotlivých službách. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) – úkol trvalý Úkol č. 2: Zpracovat u kuchyně v Oldřichovicích, jakou mají volnou kapacitu obědů. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.09.2012 - splněno Úkol č. 3: Předložit propočet jakou částku za rok 2012 by musela organizace odvádět do státního rozpočtu, jestliže by nezaměstnávala zdravotně postižené, nebo neodebírala výrobky zdravotně postižených. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.09.2012 - splněno 37

Úkol č. 4: U mzdových nákladů neuvádět průměrnou výši odměn na 1 úvazek, ale uvést výši odměn dle jednotlivých profesí. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) – splněno, viz tato zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Úkol č. 5: Předložení kopií všech uzavřených darovacích smluv a smluv, na základě kterých organizace obdržela příspěvek v období od 01.01. do 31.08.2012. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.09.2012 - splněno Úkol č. 6: Doplnit Přílohu č. 3 – Zdroje financování na straně 32 a přílohu č. 6 – Peněžní fondy o komentář, z jakého důvodu nesouhlasí fondy na straně 35 s fondy na str. 32. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.09.2012 – splněno. Úkol č. 7: Změnit v příloze č. 5a – Rozpis upraveného rozpočtu a čerpání dle jednotlivých služeb formátování čísel – oddělovat tisíce. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) - splněno, viz tato zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Úkol č. 8: V rozpisu upraveného rozpočtu a čerpání dle jednotlivých služeb uvádět u mzdových nákladů doplňkové činnosti zvlášť hrubé mzdy a zvlášť odvody sociálního a zdravotního pojištění, včetně OON. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) - splněno, viz tato zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Úkol č. 9: Doplnit v příloze č. 7 – Fluktuace zaměstnanců na str. 36 pracovní zařazení a důvody. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.9.2012 – splněno. Úkol č. 10: V příloze č. 10 – Vnější kontroly na str. 39 doplnit letošní kontrolu Interního auditu městského úřadu Třinec vč. výsledků. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.09.2012 - splněno Úkol č. 11: Zahrnout do přílohy č. 11- Vnitřní kontroly na str. 40 i kontroly ekonomického úseku. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) - splněno, viz tato zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) - splněno, viz tato zpráva o činnosti příspěvkové organizace.

Úkol č. 12: Předložit odpověď na otázku. O jaký trvalý příkaz v hodnotě 100,00 Kč na depozitním účtu se jedná? Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.09.2012 - splněno Úkol č. 13: Pro žádost o navýšení limitu mezd uvést původní stav mezd za loňský rok očištěný od ovlivňujících prvků (dotace EU, VPP, Edlit apod. - vše popsat) a pro letošní rok rovněž očistit na holý limit mezd, průběžně uvést a popsat všechny ovlivňující prvky (+ i -) a konečný předpokládaný stav – splněno

38

3.15

Seznam vnitřních směrnic, nařízení a opatření organizace Směrnice

číslo

název

Domácí řád Domácí řád - Domovy pro seniory Domácí řád - Domovy se zvl.režimem Domácí řád - Domovy pro os. se zdr. post. Domácí řád - Odlehčovací služby Organizační řád Číselník hospodářských středisek Provozní řád Příloha č.1 Pracovního řádu Dodatek č 1. Pracovního řádu 2008/02/001 2008/02/002 2008/02/002 Domov Nýdek 2008/02/003 2008/02/004 2008/02/005 2008/02/006 2008/02/006 - Dodatek č. 2 2008/02/007 2008/02/007 Dodatek č. 1 2008/02/008 2008/02/009 2008/02/010 2008/02/011 2008/02/011 2008/02/012 2008/02/013 Dodatek č. 3 směrnice 2008/02/013 2008/02/014

ZRUŠENO Domácí řád - Aktualizace 2012 - PLATNÝ OD 1.3.2012 Domácí řád - Aktualizace 2012 - PLATNÝ OD 1.3.2012 Domácí řád - Aktualizace 2012 - PLATNÝ OD 1.3.2012 Domácí řád - Aktualizace 2012 - PLATNÝ OD 1.3.2012 Organizační řád SSMT - Aktualizace 2012 platný od 1.1.2012 - Aktualizace 2012 Provozní řád 2012 Aktualizace 2012 Katalog funkčních míst - aktualizace 2012 Elektronická evidence docházky v zařízení Domov Sosna 2010 Zásady pro evidenci a ukládání směrnic, smluv a nařízení - aktualizace 2011 Používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy - aktualizace 2012 Používání motorových vozidel a zajištění dopravy v Domově Nýdek - Nové 2012 Hodnocení zaměstnanců Aktualizace 2012 O provozu výpočetní techniky a ochraně dat - aktualizace 2011 OOPP aktualizace 2012 PRACOVNÍ ŘÁD - aktualizace k 1.10.2012 Pracovní řád - Čerpání dovolené - aktualizace 8.1.2013 Vnitřní platový předpis - aktualizace 2012 Odměny aktualizace 2012 Podpisový řád - Aktualizace 2011 Směrnice o cestovních náhradách - aktualizace 2013 Pravidla pro přijímaní darů - aktualizace 2011 Spisový řád - aktualizace 2012 přílohy k spisovému, skartačnímu a archivačnímu řádu - vzory archívních dokumentů - aktualizace 2012 FKSP - Aktualizace 2012 Směrnice upravující způsob účtování a fin. vypořádání nákladů financovaných ze st. rozpočtu pro rok 2008 Směrnice upravující způsob účtování a fin. vypořádání nákladů financovaných ze st. rozpočtu pro rok 2011 Aktualizace 2011 Směrnice o užití opatření omezující pohyb osob Aktualizace 2011 Stanovení vnitřních pravidel pro působení fyzických osob, které nejsou se zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu a pro přijímání studentů formou dohod - brigády. Aktualizace 2011 Směrnice pro přijímání a zaškolování pracovníků Sociálních služeb města Třince

2008/02/015 2008/02/016 2008/02/017 2008/02/018 2009/02/001 2009/02/002 2009/02/004 2010/02/001 2010/02/002 2010/02/003 Dodatek č.1 směrnice 2008/02/011 2010/02/004 2011/02/001 2008/02/002 Dodatek č.1 2012/02/01 2008/03/002 2008/03/003 2009/03/002 2011/03/002 2012/03/001 2012/03/002 2008/04/01

Pracovní profily a osobnostní předpoklady zaměstnanců Aktualizace 2012 Vzdělávání zaměstnanců v přímé péči - Aktualizace 2012 2009 Směrnice pro kontrolu nemocných Aktualizace 2012 Oběh účetních dokladů v jednotce Aktualizace 2012 Pokladna - vedení pokladního deníku v účetní jednotce Aktualizace 2012 2010 Pán kontrolní činnosti Aktualizace 2012 Způsoby účtování a evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob Aktualizace 2012 Směrnice o finanční kontrole Aktualizace 2012 Dodatek č.1 Spisového skartačního a archivačního řádu Systém zpracování účetnictví Aktualizace 2012 2011 Inventarizace majetku Aktualizace 2012 2012 Autoprovoz Nýdek Nové 2012 Provádění doplňkové činnosti Nařízení Podklady ke sjednání pracovního poměru Aktualizace 2012 Nařízení DPS Nýdek - pohyb osob v objektu PLATNÉ 2009 Objednávky a výdej ze skladu MTZ Aktualizace 2012 2011 Úklid - Domov Sosna 2012 Čerpání dovolené Kontrola elektronické evidence docházky v zařízení Domov Sosna Opatření Používání telefonů k soukromým účelům Aktualizace 2012

4. Přehled o kontrolní činnosti 4.1.

Přehled o vnějších kontrolách

Příloha č. 14 – Vnější kontroly 4.2.

Přehled o vnitřních kontrolách

Příloha č. 15 – Vnitřní kontroly

39

5. Výhled do budoucna 5.1. Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy, investiční záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace HS 90 90 90 90 90 90 11 30 13 20

HS 12,10,16,18 90

HS 30 90 90 13 40 31

Záměry - krátkodobé 2013 - INVESTICE popis ROP - Likvidace zásobníků LTO - DS ROP - Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvl. Režimem - DS celková demolice komínu včetně projektu - DS zbytek zateplení soklu - DS projektová dokumentace pro přístavbu Domova Sosna - terasy DS rekonstrukce příjezdu ke garážím vč. dvora za objektem - DS myčka nádobí kuchyně - DS zvedák klientů (do úzkých prostorů) - DN sušička prádla na 28 kg - DS úklidový stroj celkem Záměry - krátkodobé 2013 - OPRAVY popis oprava (výměna) oken a okenních sestav pavilonu C - DS oprava fasády garáží - DS celkem Záměry - dlouhodobé (v dalších letech) - INVESTICE popis přístavba objektu Domova Nýdek + generální oprava střechy (investice zřizovatele) přístavba objektu Domova Sosna - terasy evakuační dvojvýtah - DS plynový mandl, 22kg pračka a proj. návrh rozmístění tech. prádelny - DS automobil (pohon 4x4) - PS rekonstrukce nákladního výtahu kuchyně - DN celkem

částka 3 000 000,00 1 400 000,00 220 000,00 200 000,00 100 000,00 450 000,00 100 000,00 90 000,00 100 000,00 90 000,00 5 750 000,00

částka 400 000,00 80 000,00 480 000,00

částka 14 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 800 000,00 550 000,00 150 000,00 19 000 000,00

Záměry - dlouhodobé (v dalších letech) - OPRAVY HS 12,10,16,18 12,10,16,18

popis oprava (výměna) hlavního rozvaděče elektroinstalace objektu včetně projektu - DS oprava dlažby a renovace vestibulu - DS celkem

částka 500 000,00 100 000,00 1 600 000,00

Další vize Stálým a dlouhodobým úkolem je poskytování sociálních služeb na vysoké úrovni a jejich neustálé zvyšování kvality. To úzce souvisí se vzděláváním a případnou možností opětovného čerpání dotací EU na zdokonalování se v oblastí SQSS. Dalo by se říci, že největší a nejpalčivější problémy v oblasti stavebních úprav našich zařízení máme zvládnuty, avšak je stále co zdokonalovat a vylepšovat. Velkým úkolem v roce 2013 je likvidace zásobníků LTO na Domově Sosna. Další výzvou je přestavba teras Domova Sosna na obytnou či hospodářskou část z důvodů zatékání do bytů a nepraktičnosti u takového typu zařízení.

40

Nejnákladnější a největší výzvou v rámci rekonstrukcí je přístavba s výtahem na Domově Nýdek a generální oprava střechy. Samozřejmostí je a bude snaha vedení využívat v maximální míře dotace všech subjektů ať už na vzdělávání a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, či investiční dotace na stavební úpravy v zařízeních SSMT.

6. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace 6.1. Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace: Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace 2011

2012

Počet uzavřených Počet uživatelů smluv k 31.12.2011 k 31.12.2011

Počet uzavřených smluv k 31.12.2012

Počet uživatelů k 31.12.2012

Průměrný počet uživatelů na den

Domovy pro seniory Sosna

25

59

13

60

59,73

Domovy se zvláštním režimem

103*

116

28

111

111,19

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

2

5

5

10

10

Odlehčovací služby

34

2

29

1

2,77

Domovy pro seniory Nýdek

7

44

4

44

43,79

Pečovatelská služba

99

441

104

442

45,75 - péče ** 287,17 - obědy 332,92 - celkem

Centrum denních služeb-Domovinka

8

15

0

0

0

Klub seniorů

nesepisují se

220

0

0

0

Počet uzavřených smluv k 31. 12. 2011 *Domovy se zvláštním režimem: ze 103 uzavřených smluv bylo 61 smluv vztahujících se ke klientům, kteří přecházeli k 1.1.2011 ze služby Domovy pro seniory na službu Domovy se zvláštním režimem Pečovatelská služba **Průměr u péče je počítán denně včetně víkendů a svátků, průměr u obědů je počítán za pracovní dny

K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy se zvláštním režimem z původních 117 míst na současných 112 míst. O těchto 5 míst byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním postižením. K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením z původních 5 míst na současných 10 míst.

41

6.2.

Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě: Pečovatelská služba

2011

2012

počet uživatelů pobírajících jen obědy

301

306

počet uživatelů pobírajících ostatní pečovatelské úkony

140

136

Pečovatelská služba - úkony

Terénní péče (pečovatelské úkony)

Obědy

Terénní péče (pečovatelské úkony) + obědy

6.3.

2011

2012

Celkem úkonů

29 602

26 266

Celkem úhrady

1 070 852,00 Kč

983 253,00 Kč

36,17 Kč

37,43 Kč

Celkem obědů

83 074

72 368

Celkem dovoz

1 420 560,00 Kč

1 332 620,00 Kč

Průměr na 1 dovoz

17,10 Kč

18,41 Kč

Celkem úkonů

112 676

98 634

Celkem úhrady

2 491 412,00 Kč

2 315 873,00 Kč

22,11 Kč

23,48 Kč

Průměr na 1 úkon

Průměr na 1 úkon

Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany: 2011

Počet smluv s obcemi počet uzavřených smluv včetně Kč

2012

Počet

Kč

Počet

Kč

0

0

7

41 287

Obce z regionální oblasti Třinecka a Jablunkovska, jejichž bývalí obyvatelé jsou v současnosti klienty našich zařízení, byly osloveny s žádosti o spolufinancování počátkem roku 2012. Ze všech okolních obcí přispěly obce: Obec Košařiska Obec Nýdek Obec Vendryně Obec Hnojník Obec Horní Tošanovice Obec Písek Obec Bukovec

1.000,-Kč 4 836,- Kč 10 000,- Kč 1 718,- Kč 4 000,- Kč 14 733,- Kč 5 000,- Kč

42

6.4.

Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: Počet smluv s rodinnými příslušníky

2011

počet uzavřených smluv včetně Kč

2012

Počet

Kč

Počet

Kč

4

48 024

4

63 085

I nadále spolupracujeme s rodinnými příslušníky a oslovujeme je, v případě prokázání nesolventnosti uživatele, s žádostí o finanční výpomoc. Bohužel mnohdy samotní rodinní příslušníci by potřebovali finanční výpomoc a nejsou schopni doplácet pobyt svých rodičů, či příbuzných. 6.5. Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace: Insolventnost

2011

Kč

2012

Kč

Domov pro seniory

29

491 106

30

609 054

Zvláštní režim

53

1 024 939

56

1 155 589

Zdravotně postižení

3

91 768

6

179 733

Odlehčovací služby

0

0

0

0

13

218 671

15

298 428

98

1 826 484

107

2 242 804

Domov Sosna

Domov Nýdek celkem

6.6.

Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven:

Přehled (skutečnost a předpis) dle jednotlivých měsíců za sledované období 2011 leden ČPZP

fakturace

VZP

duben

květen

červen

262 656,90

268 439,40

257 908,50

263 962,80

246 312,90

platba

294 689,70

262 656,90

268 439,40

257 908,50

263 962,80

246 312,90

fakturace

165 171,60

95 480,10

106 452,00

105 471,00

98 075,70

116 001,00

70 659,00

139,50

2 546,10

platba předpis celkem

165 171,60

24 821,10

106 452,00

105 331,50

98 075,70

113 454,90

459 861,30

358 137,00

374 891,40

363 379,50

362 038,50

362 313,90

platba celkem

459 861,30

287 478,00

374 891,40

363 240,00

362 038,50

359 767,80

listopad

prosinec

fakturace

261 251,10

280 784,70

269 030,70

276 642,00

41 678,10

41 890,50

2 765 247,30

platba

261 251,10

280 784,70

269 030,70

276 642,00

41 678,10

41 621,40

2 764 978,20

fakturace

124 626,60

120 424,50

4 691,70

5 957,10

880,20

4 410,90

4 360,50

červenec

VZP

březen

294 689,70

sníž. předpisu

ČPZP

únor

sníž.předpisu

srpen

září

říjen

celkem

1 392,30

944 623,80

106 611,30

188 727,30

platba předpis celkem

123 068,70

113 211,00

4 691,70

5 957,10

880,20

1 343,70

862 459,20

385 877,70

401 209,20

273 722,40

282 599,10

42 558,30

43 282,80

3 709 871,10

platba celkem

384 319,80

393 995,70

269 030,70

276 642,00

0,00

43

0,00

3 531 265,20

Předpis celkem

3 709 871,10

Předpis snížený celkem

3 521 143,80

Zdravotní úkony celkem za rok 2011

3 521 143,80

Porovnání skutečných příjmů s plánem za sledované období za rok 2011 Předpis celkem 4 345 000,00

Platba celkem 3 521 143,80

Platba / předpis v % 81,04%

Přehled (skutečnost a předpis) dle jednotlivých měsíců za sledované období k 31.12.2012 2012 stav k 1.1.12 ČPZP fakturace VZP

leden/doúčt.

únor

únor/doúčt.

březen

březen/doúčt.

duben

květen

83 568,60

40 302,00

208 280,70

36 783,00 192 641,40

37 769,40 210 942,90

245 557,80 252 650,70

36 513,90 192 641,40

37 769,40 210 942,90

245 557,80 252 650,70

platba

83 299,50

40 302,00

208 280,70

fakturace

12 921,30

3 440,70

0,00

3 026,70

0,00

1 134,00

0,00

2 471,40

994,50

sníž.předpisu

12 872,70

3 440,70

0,00

3 026,70

0,00

1 134,00

0,00

2 471,40

994,50

předpis celkem

96 489,90

43 742,70

208 280,70

39 809,70 192 641,40

38 903,40 210 942,90

248 029,20 253 645,20

platba celkem

96 172,20

43 742,70

208 280,70

39 540,60 192 641,40

38 903,40 210 942,90

248 029,20 253 645,20

červen

červenec

ČPZP fakturace platba VZP

leden

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

celkem

236 209,50 243 461,70

245 016,00 232 683,30 233 451,00 239 968,80 257 030,10 2 912 748,30

236 209,50 243 461,70

245 016,00 232 952,40 233 451,00 239 968,80 257 030,10 2 912 748,30

fakturace

1 007,10

2 134,80

2 085,30

1 064,70

2 566,80

9 089,10

platba

1 007,10

2 134,80

2 085,30

1 064,70

2 566,80

9 089,10

9 448,20

38 463,30 29 015,10

předpis celkem

237 216,60 245 596,50

247 101,30 233 748,00 236 017,80 249 057,90 266 478,30 2 951 211,60

platba celkem

237 216,60 245 596,50

247 101,30 234 017,10 236 017,80 249 057,90 257 030,10 2 941 763,40 Předpis celkem 2 951 211,60 Zdravotní úkony celkem za rok 2012 2 941 763,40

Porovnání skutečných příjmů za roky 2011 a 2012 příjmy 2011 příjmy 2012 2012/2011 3 521 143,80 2 941 763,40 83,55% Porovnání skutečných příjmů s plánem za sledované období za rok 2012 Předpis celkem 98 000,00

Poznámka:

Platba celkem 2 941 763,40

Platba / předpis v % 3001,80%

Platba VZP za prosinec 2012 dosud neuhrazena

Platby zdravotních pojišťoven Platby zdravotních pojišťoven za poskytnuté zdravotní úkony klientům pobytových sociálních služeb jsou stále nedořešeným problémem nejen naší organizace, ale všech poskytovatelů pobytových sociálních služeb v celé naší republice. O problémech bylo již hovořeno ve Zprávách o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 a za 1. pololetí roku 2012. Nyní snad stojí pouze za podotknutí, že z těchto příjmů jsou částečně hrazeny mzdy zdravotních sester naší organizace. Částečně proto, že platby ZP v úhrnu za celý loňský rok pokryly pouze 31,88 % nákladů na mzdy zdravotních sester. Dne 16.4.2012 proběhlo jednání s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Za ČPZP se zúčastnili pan Heřman Václavík, vedoucí oddělení indukované péče a revizní lékař. Za stranu naší organizace byli přítomni: ředitel SSMT, MUDr. Tomáš Ptoszek, ústavní lékař klientů Domova Sosna, Bc. Radka Kocincová, vedoucí odpovědná za vykazování zdravotních úkonů a zdravotní sestra paní Darja Klimková, zaměstnankyně provádějící administrativní vykazování zdravotních úkonů. V celé problematice se především jednalo o podávání léků per os. Po konzultacích bylo dospěno k dohodě, kdy ČPZP prostřednictvím výše uvedených zástupců přistoupila na naše požadavky a úkony lze u pacientů, kdy mimořádné okolnosti zdravotního stavu zdůvodňují 44

nutnost trvání této ošetřovatelské činnosti, vykazovat. Touto dohodou došlo k výraznému posílení rozpočtu naší organizace o 2 912 748,30 Kč. 6.7.

Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči:

Příspěvek na péči 2011 Přehled skutečných příjmů dle jednotlivých měsíců za rok 2011 DPS Sosna předpis vrátky

účet

leden

únor březen duben květen červen 1 333 815 1 222 242 1 303 478 1 213 860 1 316 346 30 325 13 547 13 507 32 715 30 201

602910 602910

1 212 584 25 824

akt. Předpis

602910

1 186 760

1 303 490

1 208 695

1 289 971

1 181 145

1 286 136

platby vypl. vrátky, přeplatky zůstatek plateb

315150 378100 315150

1 238 043 41 095 1 196 948

1 354 764 44 553 1 310 211

1 215 783 23 805 1 191 978

1 334 429 23 390 1 311 039

1 228 991 42 375 1 186 616

1 311 652 29 828 1281824

DPS Sosna předpis vrátky

červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM 1 309 816 1 223 309 1 280 260 1 262 587 1 267 530 1 203 516 15 149 343 16 339 12 824 25 807 19 095 8 126 25 685 253 995

akt. předpis

1 293 477

1 210 485

1 254 453

1 243 492

1 259 404

1 177 831

14 895 339

platby vypl. vrátky, přeplatky zůstatek plateb

1 295 993 45 466 1 250 527

1 253 683 29 676 1 224 007

1 300 386 15 061 1 285 325

1 262 710 23 611 1 239 099

1 281 447 14 509 1 266 938

1 208 974 30 356 1 178 618

15 286 855 363 725 14 923 130

Domov Sosna 2011 celkem předpis předpoklad

celkem předpis skutečnost

14 250 000 Kč DPS Nýdek předpis vrátky

účet

14 895 339 Kč

leden

plnění v %

104,53%

únor březen duben květen červen 100 800 101 071 88 800 72 800 72 000 2 516 2 220 1 839 4 542 4 240

602930 602930

77 600 2 555

akt. předpis

602930

75 045

98 284

98 851

86 961

68 258

67 760

platby vypl. vrátky, přeplatky zůstatek plateb

315190 378100 315190

77 600 2 555 75 045

100 800 2 516 98 284

100 400 1 549 98 851

89 600 2 639 86 961

72 800 4 542 68 258

71 200 3 440 67 760

DPS Nýdek předpis vrátky

červenec srpen 89 910 10 014

září

říjen

102 322 5 935

82 400 9 786

80 000 2 374

listopad prosinec CELKEM 76 000 84 000 1 027 703 293 465 46 779

akt. předpis

79 896

96 387

72 614

77 626

75 707

83 535

980 924

platby vypl. vrátky, přeplatky zůstatek plateb

92 000 12 104 79 896

101 032 4 645 96 387

80 000 7 386 72 614

84 000 6 374 77 626

76 000 293 75 707

84 000 465 83 535

1 029 432 48 508 980 924

Domov Nýdek 2011 celkem předpis předpoklad

celkem předpis skutečnost

plnění v %

1 070 000 Kč 980 924 Kč 91,67% SSMT 2011 – porovnání předpokladu a skutečnosti celkem předpis předpoklad

15 320 000 Kč

celkem předpis skutečnost

15 876 263 Kč

45

plnění v %

103,63%

Příspěvek na péči 2012 Přehled skutečných příjmů dle jednotlivých měsíců za rok 2012

Domov Sosna Příjmy - platby PnP - rok 2012 DOMOV SOSNA v Kč DPS Sosna účet leden únor březen duben květen červen předpis 602910 1 162 615 1 160 504 1 350 635 1 251 821 1 202 034 1 295 474 vrátky 602910 17 367 11 558 13 133 13 548 13 650 10 539 předpis po úmrtí 602920 16 000 akt.předpis 602910 1 145 248 1 148 946 1 337 502 1 238 273 1 188 384 1 300 935 platby 315150 1 156 393 1 157 083 1 330 940 1 301 625 1 205 068 1 298 107 vypl.vrátky,přeplatky 378100 17 341 11 558 23 855 23 413 18 682 12 698 zůstatek plateb 315150 1 139 052 1 145 525 1 307 085 1 278 212 1 186 386 1 285 409

červenec 1 591 830 21 436 16 000 1 586 394 1 560 085 27 303 1 532 782

DPS Sosna účet červenec předpis 602910 1 591 830 vrátky 602910 21 436 předpis po úmrtí 602920 16 000 akt.předpis 602910 1 586 394 platby 315150 1 560 085 vypl.vrátky,přeplatky 378100 27 303 zůstatek plateb 315150 1 532 782

CELKEM 15 881 339 187 964 32 000 15 725 375 15 917 806 242 124 15 675 682

srpen 1 429 841 4 490 0 1 425 351 1 499 496 26 942 1 472 554

září říjen 1 317 621 1 322 574 8 666 23 020 0 0 1 308 955 1 299 554 1 328 330 1 310 047 7 299 15 772 1 321 031 1 294 275

Celkem předpis předpoklad

Celkem předpis skutečnost

%

14 300 000 14 570 000

15 725 375 15 725 375

109,97 107,93

listopad prosinec 1 478 665 1 317 725 18 053 32 504 0 0 1 460 612 1 285 221 1 447 902 1 322 730 20 569 36 692 1 427 333 1 286 038

Původní rozpočet k 1.1.2012 Upravený rozpočet k 30.06.2012

Domov Nýdek Příjmy - platby PnP- rok 2012 DOMOV NÝDEK v Kč DPS Nýdek účet leden únor březen duben květen červen červenec předpis 602930 84 000 84 000 103 200 117 600 143 458 116 000 136 000 vrátky 602930 1 600 1 544 697 4 151 6 005 6 454 8 000 předpis po úmrtí 602920 0 0 0 0 0 0 0 akt.předpis 602930 82 400 82 456 102 503 113 449 137 453 109 546 128 000 platby 315190 76 000 76 000 119 200 115 200 141 858 120 800 132 000 vypl.vrátky,přeplatky 378100 1 600 1 544 697 3 998 5 835 7 577 8 000 zůstatek plateb 315190 74 400 74 456 118 503 111 202 136 023 113 223 124 000 DPS Nýdek účet červenec srpen září říjen listopad prosinec předpis 602930 136 000 115 200 107 733 107 381 110 333 107 200 vrátky 602930 8 000 362 533 2 064 7 422 4 001 předpis po úmrtí 602920 0 0 0 0 0 28 800 akt.předpis 602930 128 000 114 838 107 200 105 317 102 911 131 999 platby 315190 132 000 119 200 96 000 120 000 106 333 136 000 vypl.vrátky,přeplatky 378100 8 000 362 800 2 683 4 489 2 934 zůstatek plateb 315190 124 000 118 838 95 200 117 317 101 844 133 066

46

CELKEM 1 332 105 42 833 28 800 1 318 072 1 358 591 40 519 1 318 072

Celkem předpis předpoklad 1 010 000 1 200 000

Celkem předpis skutečnost 1 318 072 1 318 072

% 130,50 109,84

Původní rozpočet k 1.1.2012 Upravený rozpočet k 30.06.2012

SSMT 2012 – porovnání předpokladu a skutečnosti Celkem předpis předpoklad

Celkem předpis skutečnost

15 310 000 Kč 15 770 000 Kč

plnění v %

17 043 447 17 043 447

111,32% 108,08%

Původní rozpočet k 1.1.2012 Upravený rozpočet k 30.06.2012

Porovnání skutečných příjmů PnP za rok 2011 a rok 2012 Příjmy PnP 2011 – Předpis skutečnost

Příjmy PnP 2012 – Předpis skut.

Porovnání

15 876 263 Kč

17 043 447

107,35%

6.8. Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace:

registrovaných

služeb

Výnosy - měsíční porovnání příjmů od klientů léta 2011 a 2012 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Domovy pro seniory 2011 Sosna 2012

461 727

446 405

483 135 481 320 480 761

478 116 479 263

489 843

478 692 489 073 478 923

487 887

484 090

459 136

510 498 497 286 511 633

494 836 500 942

495 858

484 821 491 914 494 040

505 865

2011 Domovy se zvláštním režimem 2012

916 496

858 644

913 146 896 120 913 939

899 704 917 454

924 389

906 795 928 329 902 482

922 978

905 102

864 963

933 955 918 330 935 213

927 341 938 116

951 198

912 406 928 391 925 969

931 709

Domovy pro osoby 2011 se zdravotním 2012 postižením

30 877

30 716

35 372

35 087

34 243

33 175

33 837

34 502

35 087

34 479

35 619

36 474

72 487

86 656

73 548

84 399

82 334

86 246

84 804

84 804

83 436

84 804

83 712

81 230

2011

36 505

40 290

48 105

43 101

33 278

33 840

44 155

42 331

52 650

34 929

14 173

26 550

2012

44 403

37 004

19 892

49 193

40 388

32 595

40 495

35 738

38 499

48 233

43 119

31 312

Domovy pro seniory 2011 Nýdek 2012

329 654

310 323

334 985 325 563 321 413

315 803 314 325

306 998

310 442 332 499 321 738

336 370

341 877

326 264

353 705 349 541 357 222

346 200 352 633

350 925

350 093 350 542 345 789

350 988

2011

579 244

550 572

605 865 538 882 570 437

560 836 493 666

614 865

560 029 539 176 581 367

542 240

2012

547 064

524 072

551 729 498 554 527 251

519 394 486 542

563 735

490 076 585 029 555 440

461 777

Odlehčovací služby

Pečovatelská služba

K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy se zvláštním režimem z původních 117 míst na současných 112 míst. O těchto 5 míst byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním postižením. K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením z původních 5 míst na současných 10 míst.

47

Celkem příjmy Plán příjmů - plnění od uživatelů rozpočet v Kč 2012 v % Domovy pro seniory 2011 Sosna 2012

5 735 145 5 930 919

6 100 000

97,23%

2011

Domovy se zvláštním režimem 2012 Domovy pro osoby 2011 se zdravotním 2012 postižením 2011 Odlehčovací služby 2012

10 900 476

10 648 000

102,37%

11 072 693

11 300 000

97,99%

409 468

396 000

103,40%

988 460

930 000

106,29%

449 907

314 000

143,28%

460 871

430 000

107,18%

Domovy pro seniory 2011 Nýdek 2012

3 860 113

3 900 000

98,98%

4 175 779

4 050 000

103,11%

2011

6 737 179

6 901 000

97,63%

2012

6 310 663

6 742 000

93,60%

Pečovatelská služba

5 382 000

106,56%

Celkem příjmy od klientů rok Kč

2011

2012

%

28 092 288 28 939 385 103,02%

6.9. Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: Náklady včetně správy 2012 Porovnání nákladů 2012 Náklady Předpoklad Náklady a včetně správy nákladů včetně včetně správy předpokladu 2011 správy 2012 2012 nákladů 2012 v% Domovy pro seniory Sosna 15 417 610,59 14 007 000,00 14 189 707,53

počet dnů

Propočet Propočet nákladů na nákladů na jednoho jednoho uživatele na uživatele na den, za měsíc, za sledované sledované období období

101,30%

365

650,86

19 797,01

Domovy se zvláštním režimem

29 570 202,56 29 929 000,00 29 392 535,95

98,21%

365

724,23

22 028,76

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

1 533 076,86

2 313 000,00

2 531 463,28

109,45%

365

693,55

21 095,53

Odlehčovací služby

1 098 105,58

1 219 000,00

814 165,32

66,79%

365

805,27

24 493,54

106,59%

365

728,93

22 171,74

98,56%

253

157,54

3 321,51

Domovy pro seniory Nýdek 11 006 665,57 10 930 000,00 11 650 805,65 Pečovatelská služba (Třinec)

13 908 060,97 13 463 000,00 13 269 552,04

Pečovatelská služba (Oldřichovice)

1 778 918,40

x

x

x

253

x

x

Centrum denních služeb Domovinka

815 943,28

x

x

x

253

x

x

Klub seniorů

746 401,08

x

x

x

253

x

x

48

Výnosy včetně správy rok 2012

Výnosy 2011

Předpoklad výnosů 2012

Výnosy 2012

Porovnání výnosů 20112a předpokladu výnosů 2012 v %

Porovnání výnosů 2012 /2011v %

Propočet výnosů na jednoho počet dnů uživatele na den, za sledované

Propočet výnosů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované

Domovy pro seniory Sosna

15 461 803,99

14 000 000,00 14 238 747,61

101,71%

92,09%

365

653,11

19 593,30

Domovy se zvláštním režimem

29 611 426,16

29 929 000,00 29 471 420,05

98,47%

99,53%

365

726,18

21 785,31

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

1 561 563,96

2 313 000,00

2 545 219,32

110,04%

162,99%

365

697,32

20 919,61

1 123 760,95

1 219 000,00

837 323,52

68,69%

74,51%

365

828,17

24 845,17

Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek

11 045 284,80

10 922 000,00 11 674 588,64

106,89%

105,70%

365

730,42

21 912,66

Pečovatelská služba (Třinec)

13 964 724,06

13 463 000,00 13 333 804,05

99,04%

95,48%

253

158,30

3 337,59

Pečovatelská služba (Oldřichovice)

1 779 167,82

x

x

x

x

253

x

x

829 372,21

x

x

x

x

253

x

x

746 447,41

x

x

x

x

253

x

x

Centrum denních služeb Domovinka Klub seniorů

Průměrný počet uživatelů nám ukazuje tabulka v bodě 6.1.

Doplatek zřizovatele na 1 uživatele rok 2012 Příspěvek zřizovatele 2011 Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba (Třinec) Pečovatelská služba (Oldřichovice) Centrum denních služeb Domovinka Klub seniorů

Doplatek Průměrný zřizovatele Příspěvek počet dnů počet uživatelů 2010 na 1 klienta zřizovatele 2012 na den 2011 rok 2011

počet dnů 2012

Průměrný Doplatek počet zřizovatele uživatelů na 1 klienta na den rok 2012 2012

Porovnání rok 2012/2011 v %

300 000,00

365

59,14

5 995,81

738 000,00

365

59,73

12 355,60

246,00%

2 356 000,00

365

116,05

23 115,86

1 888 000,00

365

111,19

16 979,94

80,14%

286 000,00

365

4,98

33 600,00

43 000,00

365

10

4 300,00

15,03%

520 000,00

365

2,67

261 216,73

284 000,00

365

2,77

102 527,08

54,62%

3 650 000,00

365

43,63

76 904,23

4 016 000,00

365

43,79

91 710,44

110,03%

6 135 000,00

253

384,69

12 676,59

6 151 000,00

253

332,92

18 475,91

100,26%

1 190 000,00

253

x

x

x

253

x

x

x

557 000,00

253

5,75

66 522,21

x

253

x

x

x

706 000,00

253

18,41

40 059,88

253

x

x

0,00%

Celkem příspěvek 15 700 000,00

13 120 000,00

49

x

83,57%

Doplatek zřizovatele 2012 doplatek počet zřizovatele na insolventních jednoho klientů klienta

doplatek zřizovatele 2011

1 826 484

98

18 637,59 Kč

2012

2 242 804

107

20 960,78 Kč

porovnání 2011/2010 v %

122,79%

109,18%

112,47%

6.10. Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: Srovnání nákladů a výnosů ve sledovaném roce 2012 Náklady

Výnosy

plán 2012

skutečnost 2012

% podíl plnění

14 007 000,00

14 189 707,53

29 929 000,00

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

% podíl plnění

plán 2012

skutečnost 2012

101,30%

14 000 000,00

14 238 747,61

101,71%

29 392 535,95

98,21%

29 929 000,00

29 471 420,05

98,47%

2 313 000,00

2 531 463,28

109,45%

2 313 000,00

2 545 219,32

110,04%

Odlehčovací služby

1 219 000,00

814 165,32

66,79%

1 219 000,00

837 323,52

68,69%

Domovy pro seniory Nýdek

10 930 000,00

11 650 805,65

106,59%

10 922 000,00

11 674 588,64

106,89%

Pečovatelská služba (Třinec)

13 463 000,00

13 269 552,04

98,56%

13 463 000,00

13 333 804,05

99,04%

71 846 000,00 72 101 103,19

100,36%

Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem

SSMT celkem

71 861 000,00 71 848 229,77

99,98%

50

Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím Náklady skutečnost 2011

skutečnost 2012

porovnání 2012/2011 v%

Výnosy skutečnost 2011

skutečnost 2012

% podíl plnění

Domov pro seniory Sosna (vč. správy a doplň. čin.)

15 455 666,59 14 223 165,53

92,03%

15 506 162,99 14 277 956,61

92,08%

Odlehčovací služby Sosna

1 098 105,58

74,14%

1 123 760,95

74,51%

Domovy se zvláštním 29 570 202,56 29 392 535,95 režimem Sosna

99,40%

29 611 426,16 29 471 420,05

99,53%

Domovy pro osoby se zdrav. post. Sosna

2 531 463,28

165,12%

1 561 563,96

2 545 219,32

162,99%

Domovy pro seniory 11 159 456,57 11 850 220,65 Nýdek (vč. dopl.čin.)

106,19%

11 216 774,80 11 897 884,64

106,07%

Pečovatelská služba 13 908 763,97 13 274 432,04 Třinec (vč. dopl.čin.)

95,44%

13 965 505,06 13 339 754,05

95,52%

1 780 060,40

0,00%

1 780 560,83

0,00%

815 943,28

0,00%

829 372,21

0,00%

749 375,08

0,00%

750 067,41

0,00%

Dům s peč.sl. Oldřichovice (vč. dopl.čin.) Centrum denních služeb (DOMOVINKA) Klub seniorů (vč. dopl.čin.) SSMT celkem

6.11.

1 533 076,86

814 165,32

76 070 650,89 72 085 982,77

94,76%

837 323,52

76 345 194,37 72 369 558,19

94,79%

Standardy kvality sociálních služeb:

Standardy kvality sociální péče a jejich plnění jsou stále jednou z dominantních úloh všech zaměstnanců naší organizace a především pracovníků v přímé péči. Služba Domovy pro seniory – Sosna Odlehčovací služby - Sosna Tým pracovníků nadále pracuje na standardech kvality sociálních služeb. Na pravidelných setkáních pracujeme na individuálních plánech. 2. 1. 2012 byla vydána Příručka metodických pravidel a postupů služby domovy pro seniory a odlehčovací služby. Aktualizace příručky metodických pravidel Domovů pro seniory byla provedena 1.9.2012. V příručkách se úročí poznatky, které byly čerpány ze vzdělávání v minulém roce. Změna se týká nejen obsahové, ale i grafické stránky, kde jsme se snažili zpřehlednit hledání potřebných informací. Každý standard vydáváme samostatně, což usnadní orientaci. Aktualizací prošly i pracovní postupy pro pracovníky v přímé péči a pracovní postupy pro sociální pracovnici. Služba Domovy se zvláštním režimem - Sosna Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Sosna Na počátku roku 2012 byla provedena revize veřejného závazku za rok 2011 na obou sociálních službách. Z výsledků revize vyplynulo, že cíle - udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů, zachovat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele, vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů, zvyšovat počet dobrovolníků, uživatelům vyhovují a mají zájem, podílet 51

se na naplnění těchto cílů. Z revize veřejných závazků za rok 2011 je patrné, že osobní cíle uživatelů jsou totožné s cíli poskytovaných služeb, které byly vytyčeny. Revize veřejného závazku za rok 2012 proběhla v měsíci lednu 2013. Z výsledků revize vyplynulo, že cíle - udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů, zachovat přirozené kontakty uživatele, vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů, uživatelům vyhovují. Cíl zvyšovat počet dobrovolníků byl vypuštěn. Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky obou služeb jsou odrazem dobré praxe s ohledem na specifické potřeby uživatelů. Pracovní tým provedl revizi a aktualizaci těchto příruček v posledním čtvrtletí roku 2012, jsou zde zachyceny nové podněty a zkušenosti z procesu zavádění pravidel do praxe. Pracovní postupy pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovnice taktéž prošly revizí a jsou průběžně aktualizovány. Domovy pro seniory Nýdek V Domově Nýdek zaměstnanci konají dle platných aktuálních standardů kvality sociálních služeb, na jejichž tvorbě a aktualizacích se podíleli všichni zaměstnanci. Standardy kvality sociálních služeb se průběžně vyhodnocují a aktualizují a to nejméně 1 x za rok. Zaměstnanci domova se zúčastňují různých školení či seminářů zabývající se danou problematikou, a zjištěné poznatky se snaží jednak uplatňovat v praxi a jednak zapracovat do metodické příručky SQSS. V roce 2012 došlo k přehodnocení procesu individuálního plánování. Byla zřízena funkce koordinátora individuálního plánování, kterou vykonává pracovnice gerontocentra pod metodickým vedením sociálního pracovníka. Výstupem jsou nové formuláře pro zaznamenávání individuálních plánů uživatelů. V roce 2012 byla zpracovaná nová metodická ,,Příručka pracovních postupů pro zaměstnance Domova Nýdek“. Ke konci roku nám byla nabídnutá metodická pomoc ze strany MěÚ Třinec, kterou jsme přijali. Pečovatelská služba Oblast Standardů kvality sociálních služeb je, po absolvovaných školeních a auditu v rámci projektu OP LZZ – Podpora zvyšování kvality v zařízení Sociálních služeb města Třince v roce 2011, stabilizovaná a dá se říci, že všichni zaměstnanci problematiku pochopili a ztotožnili se s ní. Metodická příručka Standardů kvalit sociálních služeb je upravována podle aktuálních potřeb služby. Změny jsou vždy projednávány v celém pracovním kolektivu. Na podzim probíhaly schůzky s pracovníky v přímé péči, kde byly postupně aktualizovány všechny standardy i pracovní postupy. Všechny změny vyvstanuvší z praxe byly vždy ihned zaváděny do praxe. V roce 2012 neproběhly žádné konzultace k Standardům kvality sociálních služeb s inspektory kvality.

7. Finanční výkazy a výpisy z účtů 7.1.

Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha Příloha Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za první poletí roku 2012

7.2.

Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni 31.12. Příloha Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za první poletí roku 2012

52

8. Přílohy Příloha č. 1 – Příloha č. 2 – Příloha č. 3 – Příloha č. 4 – Příloha č. 5 – Příloha č. 6 – Příloha č. 7a –

Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití Závazné ukazatele schválené zřizovatelem Zdroje financování Náklady dle zdroje financování Vyúčtování fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR Přehled darů za rok 2012 Rozpis rozpočtu a čerpání (náklady, výnosy a výsledek hospodaření) dle jednotlivých služeb Výsledek hospodaření Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Peněžní fondy Fluktuace zaměstnanců Čerpání mzdových nákladů Přehled o závazcích a pohledávkách Přehled pořízeného majetku Vnější kontroly Vnitřní kontroly

Příloha č. 7b – Příloha č. 8 – Příloha č. 9 – Příloha č. 10 – Příloha č. 11 – Příloha č. 12 – Příloha č. 13 – Příloha č. 14 – Příloha č. 15 – Nečíslované přílohy: Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2012 V Třinci dne 5. března 2013

Mgr. Pavel Pezda ředitel SSMT

53

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná

Přílohy Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

54

Seznam příloh: Název Příloha č. 1 – Příloha č. 2 – Příloha č. 3 – Příloha č. 4 – Příloha č. 5 – Příloha č. 6 – Příloha č. 7a – Příloha č. 7b – Příloha č. 8 – Příloha č. 9 – Příloha č. 10 – Příloha č. 11 – Příloha č. 12 – Příloha č. 13 – Příloha č. 14 – Příloha č. 15 –

Strana Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití Závazné ukazatele schválené zřizovatelem Zdroje financování Náklady dle zdroje financování Vyúčtování fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR Přehled darů za rok 2012 Rozpis rozpočtu a čerpání (náklady, výnosy a výsledek hospodaření) dle jednotlivých služeb Výsledek hospodaření Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Peněžní fondy Fluktuace zaměstnanců Čerpání mzdových nákladů Přehled o závazcích a pohledávkách Přehled pořízeného majetku Vnější kontroly Vnitřní kontroly

Nečíslované přílohy: Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2012

55

56 56 57 58 - 60 61 62 63 64 64 65 66 - 68 69 70 71 - 73 74 75 - 77

Příloha č. 1 – Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití Předchozí období

Sledované období

Průměrný Průměrný Kapacita Počet Počet počet Využití v % počet (aktuální) uživatelů k Využití v % uživatelů k za rok 2011 uživatelů na za rok 2011 uživatelů na 31.12.2011 31.12.2012 den den

Zařízení organizace

Kapacita k 31.12.2011

Domovy pro seniory

Domov Sosna

60

60

59

98,57%

59,14

60

99,55%

59,73

Domovy s e zvláštním režimem

Domov Sosna

117

112

116

99,19%

116,05

111

99,28%

111,19

Domov Sosna

5

10

5

99,60%

4,98

10

100,00%

10,00

Domov Sosna

4

4

2

66,75%

2,67

1

69,25%

2,77

44

44

99,16%

43,63

44

99,52%

43,79

12

0

15

47,92%

5,75

x

x

x

55

0

220

33,47%

18,41

x

x

x

15

15

441

87,23%

384,69

442

75,32%

332,92

Pobytové služby

Domovy pro osoby se zdr. Postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory

Domov Nýdek

do 30.06.2011

od 1.07.2011

45

44

Ambulantní služby Centra denních s lužeb Sociálněaktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postižením

Domovinka Klub seniorů (včetně Domova v Oldřichovicích)

Terénní služby Pečovatelská služba

Pečovatels ká služba

Přehled neregistrovaných služeb a jejich využití Pobytové služby

Jídelna

Zařízení organizace

Domovinka

Kapacita k 31.12.2011

X

Předchozí období Sledované období Průměrný Průměrný Počet počet počet Využití v % uživatelů k Využití v % uživatelů na uživatelů na 31.12.2012 den den x x 8,97 x x

Kapacita Počet (aktuální) uživatelů k 31.12.2011 X

13

Změna kapacity v Domově Nýdek k 1.7.2011 - snížení kapacity o jednoho klienta bylo v důsledku požadavků klientů Domova Nýdek o zvětšení prostor Kutilky. Ta byla zvětšena probouráním příčky do pokoje sousedícího s Kutilkou a tím ke zvětšení jejich prostor. Bylo využito přirozeného úbytku klientů. Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelské služby, počítáno "Využití v % za rok 2011 či 2012" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" ke "Kapacitě" dané sociální služby. V případě Pečovatelské služby bylo počítáno "Využití v % za rok 2011 či 2012" jak procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" k "Počtu uživatelů k 31.12." K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy se zvláštním režimem z původních 117 míst na současných 112 míst. O těchto 5 míst byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním postižením. K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením z původních 5 míst na současných 10 míst.

Příloha č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem

Ukazatel

Schválený v Kč

Po úpravách v Kč

Čerpání v Kč k 30. 06. nebo 31.12.

Plnění v % k 30. 06. nebo 31.12.

14 420 000,00

13 120 000,00

13 120 000,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

238 268,91

238 268,91

238 268,91

0,00%

65 000,00

65 000,00

65 000,00

100,00%

173 268,91

173 268,91

173 268,91

0,00%

Celkem

14 896 537,82

13 596 537,82

13 596 537,82

100,00%

Objem prostředků na platy

34 300 000,00

35 250 000,00

35 249 974,00

100,00%

Příspěvek na provoz Příspěvek na investice Transféry (průtokové) z toho: Moravskoslezský kraj z toho: Evropský sociální fond

56

Příloha č. 3 – Zdroje financování Zdroj financování Město Třinec (zřizovatel) např. KÚ MSK např. MPSV ČR např. Veřejná zakázka např. Zdravotní pojišťovny např. Příspěvek na péči např. Cizí zdroje např. Dotace z jiné obce např. Ostatní služby např. Stravné např. Nájemné např. Fondy např. Dary věcné např. Rozvoz obědů Tržby uživatelů Pečovatelská služba MF Příspěvek mzdový zaměstnavateli Použití rezervního fondu Dofinancování zřizovatelem Celkem:

Plán v Kč 14 420 000 0 7 633 000 0 98 000 15 310 000 0 0 57 000 4 831 000 49 000 65 000 26 000 1 425 000 22 810 000 1 070 000 0

Plnění Příjmy v Kč Výdaje v Kč Rozdíl v příjmů v (skutečnost) (skutečnost) Kč % 13 120 000 13 120 000 0 90,98% 0 0 0 0,00% 8 996 000 8 996 000 0 117,86% 0 0 0 2 951 212 2 951 212 0 3011,44% 17 043 447 17 043 447 0 111,32% 0 0 0 10 000 10 000 0 316 550 316 550 0 555,35% 4 644 463 4 644 463 0 96,14% 48 213 48 213 0 98,39% 114 209 114 209 0 175,71% 83 040 83 040 0 319,38% 1 352 050 1 352 050 0 94,88% 22 628 722 22 345 147 283 575 99,21% 983 253 983 253 0 91,89% 65 000 65 000 0

0

13 400

13 400

0

2 406 000

0

0

0

0,00%

1 800 000

0

0

0

0,00%

72 000 000

72 369 558

72 085 983

283 575

100,51

Dotace z jiné obce ve výši 10 000,- Kč – jedná se o příspěvky, které se účtují přímo do výnosu na základě Smluv o příspěvku. (Košařiska 1 000,- kč, Horní Tošanovice 4 000,- Kč, Bukovec 5 000,Kč). Finanční prostředky, které poskytly obce na základě darovací smlouvy, se účtují na účet 414 – rezervní fond dary, tudíž se v této tabulce „ZDROJE FINANCOVÁNÍ“ nezobrazí. Dary – v roce 2012 naše organizace obdržela do správy majetku zřizovatele dary, které jsou podrobně vyčteny v příloze č. 6 této zprávy.

57

Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování – 1. část Název nákladového účtu (analytik a)

Město Třinec

např. MF ČR

např. MPSV ČR

např. Zdravotní pojišťovny

např. Příspěvek na péči

např. Cizí např. čerpání z zdrojeDotace z tržeb SSMT dary jiné obce

Stravné Nájemné Celkem za (doplňková (doplňková organizaci činnost) činnost)

501

100

Spotřeba potravin

9 086 541

9 114 746

501

110

Spotřeba potr.zaměstnanců

448 869

448 869

501

120

Spotřeba ochranné nápoje

52 004

501

150

Spotřeba potr.-dopl.čin.

501

200

Prací prostředky

501

210

Čisticí a úklid.prostř.

501

220

Mycí prostředky-nádobí

501

300

Ostatní rež. materiál

28 205

Stravné (hlavní činnost)

52 004 94 705

94 705

21 233

129 311

150 544

339

249 991

250 330

8 049

59 421

67 470

724 822

725 347 132 587

525

501

301

ostatní spotř. materiál

21 471

111 116

501

310

Materiál pro údržbu

17 856

78 113

95 969

501

320

Odborná literatura

25 925

25 925

501

350

Ostatní rež. m.-dopl. č.

501

400

Zdravotní,ošetř. materiál

501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 celkem (např. 501)

410 520 530 540 550 600 610 620 640 650 660 670 690 700 710 720

Mater. pro prac. terapii DDHM 500- 3 000 Kč DDHM pomoc. ev. do 500Kč Prádlo do oper. evidence OOPP do oper. evidence Spotřeba PHM-ostatní Spotřeba PHM-OCTAVIA Spotřeba PHM-MERCEDES Spotřeba PHM-PS-MASTER Spotřeba PHM-PS-KANGO st. Spotřeba PHM-PS-KANGO nov Spotřeba PHM-FABIA Combi Spotřeba PHM-PRAKTIK Spotřeba PHM-ROOMSTER 315 Spotřeba PHM-ROOMSTER 922 Spotřeba PHM-ROOMSTER 927

502

100

Spotř. energie-elektřina

17 619 137 462

2 450 27 052

0

502

110

Spotř.ener.-elekt.-dop.č.

502 502 502 502 502 502 celkem (např. 502) skupina 50

200 210 220 300 310 400

Spotřeba teplo-DTT,Hegas Spotřeba tepla-Energetika Spotřeba tepla-doplň. č. Spotřeba energie-vodné Spot.ener.-vodné- dopl.č. Spotřeba energie-plyn

spotřebované nákupy

14 593

0

96 000 1 060 928

137 462

0

45 773

33 472 79 057 62 712 141 192 147 999 7 735 14 894 11 679 43 441 39 166 105 901 53 697 7 347 11 280 25 163 61 578

33 472 81 507 62 712 168 244 147 999 7 735 14 894 11 679 43 441 39 166 105 901 53 697 7 347 11 280 25 163 61 578

0 6 500

2 403 354 9 587 414 515 897

2 000

1 054 476 136 512

157 140

112 324

0 0

0 0

1 914 300 2 010 300

2 405 12 384 732 1 583 325 12 055

11 013

12 054

6 609

1 926

595 516

57 705

1 500 0 137 462

58

0 0

0 45 773

10 000 10 000

20 024 330 396

13 216 638 527

2 405

178 341

219 372 2 521 773 0 4 925 127 9 587 414

30 838 143 162

25 271 1 695 003 136 512 23 067 752 656 8 535 278 577

26 035 4 502 946 28 440 16 887 678

Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování – 2 část Název nákladového účtu (analytik a) 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 celkem (např. 511)

např. Veřejná např. MPSV zakázka ČR

Město Třinec

100 110 120 130 140 150 200 210 220 300 400 500 510

např. Zdravotní pojišťovny

např. Příspěvek na péči

např. Cizí např. čerpání z zdrojeDotace z tržeb SSMT dary+EU jiné obce

Stravné Nájemné Celkem za (doplňková (doplňková organizaci činnost) činnost)

134051 155742 41602 174197 18240 390433 83356 61285 315958 69699 631201 201958 130738

Opravy -malování Opravy -elektroinstalace Opravy -vod a zdravotech. Opravy -výtahy Opravy-střechy a fasády Opravy-opravy budov ost. Revize tech. zařízení Opravy a údržba PC Údržba aut Údržba pozemku-zeleně GO - ostatní opravy-ost.běžné opravy-ost.mimořádné

512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 100 Náklady na poštovné 518 110 Telefon-TELEFONICA O2 518 120 T-Mobil 518 130 O2-internet, stálé platby 518 140 KTT, tel. a rozhlas. popl 518 150 KTT- tel. + internet +GSM 518 230 Služby-deratizace a ster. 518 240 Odvoz komun. odpadu 518 250 Odvoz kontamin.odpadu 518 300,310,320 Bankovní služby 518 400 Nájemné 518 410 Užívání náhradního vozidla 518 520 Ost. služby-úpravy softw. 518 600 Služby-PO+BOZP 518 610 Školení a semináře 518 700 Ostatní služby 518 710 Služby auditorské 518 800 Služby-obědy ZŠ Kaštanová 518 900 Služby-vrátnice-ERGON celkem (např. 518) skupina 51 Služby

Stravné (hlavní činnost)

0

0 370

0

0

0

0

0

2 408 460 26 848 10 666 19 286 2 764 70 811 13 930 85 433 39 655 3 620 295 369 6 500 54 277 47 770 257 962 72 808 47 698 167 345 514 875 81 600 218 393 315 090

0

0

0

2 408 460 27 218 10 666 19 286 2 764 70 811 13 930 85 433 39 655 3 620 298 041 6 500 54 277 47 770 257 962 75 836 47 698 211 945 520 775 81 600 218 393 315 090

0 0

2 315 185 4 761 159

0 0

0 0

0 0

2 371 385 4 817 729

2 672

2 400

628

6 030 5 400

0 0

13 830 14 200

38 570 500

3 300 3 300

0 0

59

0 0

39 070 39 070

134 051 155 742 41 602 174 197 18 240 390 433 83 356 61 285 315 958 69 699 631 201 201 958 130 738

Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování – 3. Část Název nákladového účtu (analytik a) 521 521 521 521 521 521 celkem (např. 521)

Město Třinec 30 100 101 110 200 220

Náhrada mzdy - nemoc Mzdové náklady Mzdové náklady-jubilea Mzd. nákl.-dopl.č. Mzdové náklady-OON Mzd.nákl.OON -hotov.výpl.

524 100 Zákonné soc. pojištění 524 110 Zákonné soc. pojištění-dopl.č. 524 200 Zákonné zdrav. pojištění 524 210 Zákonné zdrav. pojištění-dopl.č. celkem (např. 524) 525 10 Pojišť. odpov. za škody Kooperat. 527 200 Zák.soc.nákl.-preventivní péče 527 300 Zák.soc.-tvorba FKSP 525,527, 528) skupina 52 Osobní náklady 538 100,200,300 ost. daně a poplatky skupina 53 Daně a poplatky 549 549 549 549 541, 549) skupina 54

100 300 400 500

551 551 557 558 558 skupina 55 celkem

100 200 100 200

např. MF ČR

8 434 000

20 000

např. MPSV ČR

např. Zdravotní pojišťovny

5 206 944 2 813 750

např. Příspěvek na péči

např. Cizí např. čerpání z zdrojeDotace z tržeb SSMT dary jiné obce

Stravné Nájemné Celkem za (doplňková (doplňková organizaci činnost) činnost)

270 819 518 097 9 000

17 043 447

41 091 860 549 24 000 8 434 000 2 108 000

20 000 5 000

758 109

1 800

5 206 944 2 813 750 1 305 461

17 043 447

0

0

1 682 465 5 245 605

0

41 091 10 272

469 995

1 890 654 3 698

2 866 109

6 800

1 775 456

0

0

0

0

0 11 300 109

0 26 800

0

0

0

0 0 1006999 812892

0 0

0 0

0

13 970

0 0 6 982 400 2 813 750

0 17 043 447

0 0

0 0

0 0

0 55 061

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1140 708597 0 0 709 737 0 10 000 19 895 971 9 587 414

0 198 223

Jiné ostatní náklady Ost.provozní náklady Ost. Náklady z činnosti Pojištˇ. Flotilní aut SSMT Ostatní náklady z činnosti Odpisy budov Odpisy DHM movitý Náklady z odepsaných pohled. Náklady z DDHM 3000-40000 Náklady z DDNM 3000-60000 Odpisy,rezervy,opr. položky

Stravné (hlavní činnost)

94344 1 819 891 13 120 000

24000 24 000 65 000

0 0 8 996 000 2 951 212

60

0 17 043 447

94 344 179 187

7 136 259 105713 38077 344148 487 938 9 306 662 4989 4 989 1006 13818 122673 50800 188 297 188 297

270 819 34 036 238 9 000 8 277 49 368 860 549 24 000 8 277 35 249 974 8 664 066 2 068 12 340 3 120 558 745 4 443 2 813 11 801 407 105 713 38 077 344 148 0 487 938 11 090 47 539 319 4 989 0 4 989 1 006 13 818 122 673 50 800 0 188 297 0 188 297 1 006 999 812 892 1 140 802 941 24 000 0 2 647 972 39 530 72 085 983

Příloha č. 5 - Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR Domovy pro seniory Sosna

Ukazatel a

Poskytnuto v Kč

Čerpáno v Kč

Domovy se zvláštním režimem

Vratky dotací

Poskytnuté NIV1 dotace na sociální službu v členění stanoveném a) Provozní náklady celkem: materiálové náklady nemateriálové náklady ostatní provozní náklady b) Osobní náklady celkem: mzdové náklady (hrubé mzdy) odvody na soc. a zdrav. pojištění ostatní osobní náklady

Vratky dotací

0,00 3 843 000,00 3 843 000,00

Poskytnuto v Kč

Poskytnuto v Kč

Čerpáno v Kč

0,00

220 000,00

600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 3 243 000,00 2 416 514,00 826 486,00 0,00

Odlehčovací služby

a

Čerpáno v Kč

Čerpáno v Kč

Vratky dotací

k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Poskytnuté NIV1 dotace na sociální 2 700 000,00 2 700 000,00 službu v členění stanoveném a) Provozní náklady celkem: 900 000,00 materiálové náklady 80 000,00 nemateriálové náklady 820 000,00 ostatní provozní náklady 0,00 b) Osobní náklady celkem: 1 800 000,00 mzdové náklady (hrubé mzdy) 1 343 285,00 odvody na soc. a zdrav. pojištění 456 715,00 ostatní osobní náklady 0,00

Ukazatel

Poskytnuto v Kč

Domovy pro osoby se ZP

Poskytnuto v Kč

Čerpáno v Kč

0,00

26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 194 000,00 144 793,00 49 207,00 0,00

Domovy pro seniory Nýdek

Vratky dotací

220 000,00

Pečovatelská služba

Vratky dotací

Poskytnuto v Kč

Čerpáno v Kč

Vratky dotací

k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč 1 2 3 1 2 3 1 2 3 83 000,00

83 000,00

0,00 1 570 000,00 1 570 000,00

16 600,00 0,00 13 300,00 3 300,00 66 400,00 49 375,00 17 025,00 0,00

471 000,00 16 000,00 455 000,00 0,00 1 099 000,00 820 140,00 278 860,00 0,00

Vysvětlivky: NIV - neinvestiční výdaje celkem sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku sloupec 2 - čerpáno = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2 1

61

0,00

580 000,00

580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 432 837,00 147 163,00 0,00

0,00

Příloha č. 6 – Dary, příspěvky, dotace Přehled darů za rok 2012 Poskytovatel Počáteční stav Finanční dary rok 2012

Poskytnuto Kč

Účel

660,00 2 146,00 1 000,00 3 050,00 20 000,00 8 000,00 5 000,00 4 836,00 2 000,00 10 000,00 1 718,00 14 733,00 3 000,00 2 000,00

z daru ing. Petrovových-křesla SENIOR pohoštění akce: Valentýn, předání automobilu, spol. ples, MDŽ, 10 130,00 setkání s dobrovol., jarní posezení, vaječina, opékání párků, letní akce:opékání párků, ukončení léta, medový den, vystoupení , koncert, 32 419,00 vánoční cukroví, PC + monitordočerpání z daru ing. Petrovových pro potřeby SSMT-Nýdek pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT-Nýdek pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT

78 143,00

96 147,30

53 598,30

1-6 čerpání z darů z minulých let

7-12 čerpání Pavel Klus PhDr. Milada Hejmejová Jan Cienciala Těšínsk é jatk y, s.r. o. Energetik a Třinec, a. s. REMER, s. r. o. Obec Nýdek GREX service, s. r. o. Obec Vendryně Obec Hnojník Obec Písek FIZA a. s.

Komentář

360 688,81

únor

Jan Koša

Čerpání v Kč

finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar

finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar

Ing. Trávničk ová Celkem poskytnuty finanční dary k 31.12.2012

Stav rezervního fondu

342 684,51

Věcný dar - odepisovaný k 31.12.2012 věcný dar MARTEK MEDICAL, a. s. Celkem

DHM

250 000,00 250 000,00 osobní automobil Škoda Roomster 250 000,00

250 000,00

Věcné dary a dary nepeněžního plnění ke dni 31.12.2012

MARTEK MEDICAL, a. s.

věcný dar věcný dar věcný dar věcný dar

Distrimed, s. r. o.

služba

Distrimed, s. r. o. Celkem

služba

MARTEK MEDICAL, a. s. ZELPO-Ing. Jiří Pitucha Alimpex

62

25 394,90 3 121,00 1 360,00 14 593,78 25 200,00 13 370,00

25 394,90 židle ATHEA a křesla MAX 3 121,00 ovoce na mikulášské balíčky 1 360,00 čokoládové tyčinky 14 593,78 zdravotnický materiál 25 200,00 školení a semináře DS 13 370,00 školení a semináře PS

83 039,68

83 039,68

Příloha č. 7a – Rozpis rozpočtu a čerpání (náklady, výnosy a výsledek hospodaření) dle jednotlivých služeb

VIZ VELKÝ ROZPOČET V EXCELU

63

Příloha č. 7b – Výsledek hospodaření

minulé období

Výsledek hospodaření

sledované období

- z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Předpokládané zdanění celkem Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-) Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -) v tom: - úhrada ztráty z minulých let - další:

248 566,48 252 873,42 25 977,00 30 702,00 274 543,48 283 575,42 0,00 0,00 274 543,48 283 575,42 0,00 0,00

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)

274 543,48 283 575,42

0,00 0,00

0,00 0,00

Příloha č. 8 – Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v Kč Ukazatel Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Fond reprodukce majetku Celkem

Návrh na příděl ze zlepšeného Stav fondu po Stav k 1.1.2012 Stav k 31.12.2012 výsledku hospodaření roku 2012 přídělu 321 817,00 321 817,00 321 817,00 307 556,20 291 196,20 291 196,20 2 492 439,89 2 748 979,07 283 575,42 3 032 554,49 2 439 916,67 3 484 513,78 3 484 513,78 5 561 729,76 6 846 506,05 283 575,42 7 130 081,47

* pozn. návrh na rozdělení slovně zdůvodněte

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v celkové výši 283 575,42 Kč - navrhujeme přidělit celou částku do rezervního fondu organizace. V roce 2013 je předběžně počítáno s využitím rezervního fondu na dofinancování provozu organizace. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření Ukazatel

v Kč

0

Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu

0 0 0

- z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce

64

Příloha č. 9 – Peněžní fondy Peněžní fondy Tvorba 2012 Peněžní fondy organizace

číslo účtu

Stav k 1.1.2012

Fond odměn

411

321 817,00

FKSP

412

307 556,20

Rezervní fond (bez darů)

413

dary

414

360 688,81

Investiční fond

416

2 439 916,67

2

Celkem:

Příděl ze zlepš. VH 3

Čerpání

Dary

Jiné zdroje

Dary

Ostatní

4

5

6

7

344 643,00

361 003,00

2 131 751,08 274 543,48

5 561 729,76

78 143,00

274 543,48

96 147,30

Stav k 31.12.2012 8

Změna stavu Specifikace čerpání za rok 2012 fondů 9 (=8-2)

321 817,00

0,00

291 196,20

-16 360,00

2 406 294,56

274 543,48

342 684,51

A

-18 004,30

B

1 819 891,11

775 294,00 3 484 513,78 1 044 597,11

C

78 143,00 2 164 534,11

96 147,30 1 136 297,00 6 846 506,05 1 284 776,29

A

Příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, kulturní akce 1x v roce pro celou organizaci, odměny u příleřitosti životních jubileí, nákup DDHM.

B

Obnova vybavení SSMT a společenské akce pro seniory.

C

Nákup zahradního traktoru, rekonstrukce místností Domova Nýdek, dřevěné obklady Domov Sosna, technické zhodnocení - vchodové dveře, částečná demolice komínů, výměna radiátorů.

65

Příloha č. 10 – Fluktuace zaměstnanců VSTUPY LEDEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Nástup

Středisko

Zařazení

0749

DPČ

5.1.2012

STŘEDISKO 20

uklízečka

Důvod přijetí zástupy za PN

0748

1

1.1.2012

STŘEDISKO 40

sociální pracovnice

zástup za MD, (MD vedoucí Pečovatelské služby)

0751

DPP

23.1.2012

STŘEDISKO 30

údržbář

zástupy za PN

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

VÝSTUPY LEDEN 2012 Os_číslo

Úvazek

VSTUPY ÚNOR 2012 Os_číslo

Úvazek

Nástup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

0750

1

2.2.2012

STŘEDISKO 123

PSS

zástup za PN

0707

DPP

1.2.2012

STŘEDISKO 90

účetní

sjednaný úkol - rozúčtování tepla v Oldřichovicích

VÝSTUPY ÚNOR 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0747

0,75

29.2.2012

STŘEDISKO 30

uklízečka

ukončení sjed. doby (ukončení VPP)

0541

1

17.2.2012

STŘEDISKO 31

kuchař

ukončení sjed. doby (ukončení dlouhodobé PN)

0707

DPP

29.2.2012

STŘEDISKO 90

účetní

ukončení sjed. doby

Nástup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

VSTUPY BŘEZEN 2012 Os_číslo

Úvazek

VÝSTUPY BŘEZEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0706

1

31.3.2012

STŘEDISKO 30

PSS

ukončení sjed. doby (ukončení dlouhodobé PN)

0750

1

31.3.2012

STŘEDISKO 123

PSS

ukončení sjed. doby (ukončení dlouhodobé PN)

VSTUPY DUBEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

0752

1

2.4.2012

STŘEDISKO 100

PSS

zástup za PN

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

VÝSTUPY DUBEN 2012 Os_číslo

Úvazek

VSTUPY KVĚTEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

0706

DPČ

9.5.2012

STŘEDISKO 30

SZP

zástupy za PN

0660

DPP

2.5.2012

STŘEDISKO 30

uklízečka

zástupy za PN

VÝSTUPY KVĚTEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0689

1

31.5.2012

STŘEDISKO 101

SZP

dohodou

0719

0,75

31.5.2012

STŘEDISKO 40

PSS

ukončení sjed. doby

0528

DPČ

10.5.2012

STŘEDISKO 90

právník

dohodou

VSTUPY Červen 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

0750 1 5.6.2012 VÝSTUPY ČERVEN 2012

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

STŘEDISKO 101

PSS

volné pracovní místo

Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0036

1

30.6.2012

STŘEDISKO 101

STŘEDISKO 101

organizační změny

0311

1

30.6.2012

STŘEDISKO 100

STŘEDISKO 100

organizační změny

66

Fluktuace zaměstnanců VSTUPY ČERVENEC 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

0753

1

1.7.2012

STŘEDISKO 100

PSS

volné pracovní místo

0754

1

1.7.2012

STŘEDISKO 100

PSS

volné pracovní místo

0176

1

2.7.2012

STŘEDISKO 100

PSS

0541

DPČ

16.7.2012

STŘEDISKO 101

kuchař

0718

1

1.7.2012

STŘEDISKO 31

kuchař

0676

DPP

2.7.2012

STŘEDISKO 11

pomocná síla

0756

DPP

2.7.2012

STŘEDISKO 42

pomocná síla

0755

DPP

3.7.2012

STŘEDISKO 11

pomocná síla

0639

1

9.7.2012

STŘEDISKO 123

sociální prac.

0757

1

2.7.2012

STŘEDISKO 101

pomocná síla

0758

DPP

2.7.2012

STŘEDISKO 30

pomocná síla

zástup za PN zástup za PN volné pracovní místo letní brigáda letní brigáda letní brigáda zástup za MD letní brigáda letní brigáda

VÝSTUPY ČERVENEC 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0753

1

3.7.2012

STŘEDISKO 100

PSS

ukončení ve zkušební době

0742

DPČ

17.7.2012

STŘEDISKO 20

uklízečka

ukončení dohodou

0752

1

31.7.2012

STŘEDISKO 100

PSS

ukončení dohodou

0755

DPP

31.7.2012

STŘEDISKO 11

pomocná síla

ukončení sjed. doby

0757

DPP

31.7.2012

STŘEDISKO 100

pomocná síla

ukončení sjed. doby

VSTUPY SRPEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Vstup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

0764

DPP

1.8.2012

STŘEDISKO 11

pomocná síla

letní brigáda

0761

DPČ

8.8.2012

STŘEDISKO 20

uklízečka

zástupy uza PN

0759

1

1.8.2012

STŘEDISKO 100

PSS

volné pracovní místo

0760

1

8.8.2012

STŘEDISKO 123

PSS

zástup za PN

0719

0,5

13.8.2012

STŘEDISKO 40

PSS-pečovatelka

zástup za MD

VÝSTUPY SRPEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0764

DPČ

31.8.2012

STŘEDISKO 11

letní brigáda

ukončení sjed. doby

0676

DPP

31.8.2012

STŘEDISKO 42

letní brigáda

ukončení sjed. doby

0758

DPP

31.8.2012

STŘEDISKO 30

letní brigáda

ukončení sjed. doby

VSTUPY ZÁŘÍ 2012 Os_číslo

Úvazek

Vstup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

0762

DPČ

3.9.2012

STŘEDISKO 41

řidič

volné pracovní místo

0763

DPČ

3.9.2012

STŘEDISKO 40

PSS-pečovatelka

zástup za PN a MD

0765

0,75

17.9.2012

STŘEDISKO 41

ŘIDIČ

volné pracovní místo

0758

1

1.9.2012

STŘEDISKO 30

UKLÍZEČKA

volné pracovní místo (přesun uklízečky na PSS- nové p.m.)

VÝSTUPY ZÁŘÍ 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0727

DPČ

30.9.2012

STŘEDISKO 41

řidič

dohodou

0232

1

30.9.2012

STŘEDISKO 90

řidič, údržbář

dohodou

0732

1

9.9.2012

STŘEDISKO 30

PSS

dohodou

VSTUPY ŘÍJEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Vstup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

0767

1

1.10.2012

STŘEDISKO 101

PSS

zástup za MD

0760

1

25.10.2012 STŘEDISKO 123

PSS

zástup za PN

0768

1

12.10.2012 STŘEDISKO 123

SZP

zástup za PN

VÝSTUPY ŘÍJEN 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0735

1

19.10.2012 STŘEDISKO 123

Středisko

PSS

ukončení sjed. doby

0760

1

22.10.2012 STŘEDISKO 123

PSS

ukončení sjed. doby

0294

1

6.10.2012

SZP - staniční

ukončení PP pro nadbytečnostt

STŘEDISKO 101

67

Fluktuace zaměstnanců VSTUPY LISTOPAD 2012 Os_číslo

Úvazek

Vstup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

x

x

x

x

x

x

Středisko

VÝSTUPY LISTOPAD 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

0176

1

30.11.2012 STŘEDISKO 101

PSS

dohodou

0639

1

30.11.2012 STŘEDISKO 123

sociální pracovnice

dohodou

VSTUPY PROSINEC 2012 Os_číslo

Úvazek

Vstup

Středisko

Zařazení

Důvod přijetí

0769

1

3.12.2012

STŘEDISKO 101

PSS

zástup za PN

VÝSTUPY PROSINEC 2012 Os_číslo

Úvazek

Výstup

0695

0,75

31.12.2012 STŘEDISKO 40

Středisko

Zařazení

Důvod rozvázání pracovního pom ěru

PSS-pečovatelka

ukončení sjed. doby

0399

1

0763

DPČ

31.12.2012 STŘEDISKO 100

sociální praconice

dohodou

31.12.2012 STŘEDISKO 40

PSS-pečovatelka

ukončení sjed. doby

Rekapitulace za období 1.1.2012 - 31.12.2012 Pracovní poměry vstupy :

19

zam ěstnanců

Pracovní poměry výstupy :

19

zam ěstnanců

DPČ a DPP vstupy :

14

zam ěstnanců

DPČ a DPP výstupy :

10

zam ěstnanců

Ke dni 30.6.2012 došlo ke zrušení 20-ti pracovních míst ošetřovatelka s plným úvazkem a zrušení tří pracovních míst zdravotní sestra s plným úvazkem. Od 1.7.2012 bylo zřízených nových 20 pracovních míst pracovnic v sociálních službách. 18 ošetřovatelek podepsalo dohodu o změně pracovní smlouvy, která se týkala změny druhu práce na pracovníka v sociálních službách. Dvě ošetřovatelky na dohodu týkající se změny pracovní smlouvy nepřistoupily. Jedna ošetřovatelka dohodu o změně pracovní smlouvy nepodepsala z důvodu v té době trvající pracovní neschopnosti (pracovní neschopnost trvá i v současné době), další ošetřovatelka taky nepřistoupila na tuto změnu, tudíž stala se pro organizaci nadbytečnou a z výše uvedeného důvodu dostala výpověď z pracovního poměru. Tři zdravotní sestry podepsaly výpověď pro nadbytečnost. V současné době jedna zdravotní sestra je na dlouhodobé pracovní neschopnosti a vzhledem k tomu že doba pracovní neschopnost (ochranná doba) se do výpovědní doby nezapočítává, její pracovní poměr stále ještě trvá.

68

Příloha č. 11 – Čerpání mzdových nákladů Skutečnost v předchozím roce

schválený

po úpravách

Skutečnost ve sledovaném roce

Skutečnost ve sledovaném roce v %

k 31.12.2011

1.1. - 31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

1

2

3

4

6

Ukazatel

a Běžné výdaje celkem

Rozpočet ve sledovaném roce

36 256 956,00

34 300 000,00

35 250 000,00

35 249 974,00

100,00%

13 244 910,00

12 680 000,00

11 300 109,00

11 300 109,00

100,00%

9 950 000,00

12 680 000,00

8 434 000,00

8 434 000,00

100,00%

9 950 000,00

12 680 000,00

8 434 000,00

8 434 000,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

3 294 910,00

0,00

2 866 109,00

2 866 109,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

z toho: A) náklady zřizovatele: mzdové prostředky: a) prostředky na platy b) ostatní osobní náklady zákonné odvody z mezd příděl do FKSP ostatní běžné výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

B) náklady hrazené ze státní dotace

7 015 000,00

6 982 400,00

6 982 400,00

6 982 400,00

100,00%

mzdové prostředky:

7 015 000,00

6 982 400,00

6 982 400,00

6 982 400,00

100,00%

a) prostředky na platy

5 224 562,00

5 206 944,00

5 206 944,00

5 206 944,00

100,00%

b) ostatní osobní náklady

0,00 1 790 438,00

0,00

0,00

0,00

1 775 456,00

1 775 456,00

1 775 456,00

c) zákonné odvody

69

100,00%

Zdroj krytí při překročení závazných ukazatelů 5

Příloha č. 12 – Přehled o závazcích a pohledávkách

Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2012 Přehled o závazcích Celkem v Kč

ř.

Členění

1.

Dlouhodobé

0,00

2.

Krátkodobé

775 670,09

3.

Celkem k 31.12.2011

775 670,09

4.

z toho: po splatnosti

0,00

Přehled o pohledávkách Celkem v Kč

ř.

Členění

1.

Dlouhodobé

0,00

2.

Krátkodobé

869 605,10

3.

Celkem k 31.12.2011

869 605,10

4.

z toho: po lhůtě splatnosti

343 163,00

5. 6.

v tom: do jednoho roku

341 264,00

starší jednoho roku

1 899,00

7.

z toho: ve lhůtě splatnosti

526 442,10

8.

V soudním řízení zůstává

1 899,00

9

Částka vymožená soudně

0,00

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 1 roku v celkové částce 341 264,-Kč jsou příspěvky na péči, ošetřovné, předpisy pečovatelské služby, pohledávky čekající na dědické vypořádání a příspěvky na péči, které jsou v předpisech a teprve budou uhrazeny. Pohledávka po splatnosti starší 1 roku je pohledávka v soudním řízení za Azylový dům Čapkova ve výši 1899,- Kč. Pohledávky ve splatnosti jsou pohledávky za zdravotní pojišťovny v celkové částce 509507,10 Kč (splatnost leden, únor 2012), půjčka FKSP, odběr odpadu, telefony, rozvoz obědů v celkové částce16935,--Kč (splatnost leden).

70

Příloha č. 13 – Přehled pořízeného majetku Přehled pořízeného majetku HS

2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 14 14 16 19 19 19 19 19 19 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 40 42 42 42 42 42

Přehled položek pořízení DDHM 501 Kč - 2 999 Kč Název počet ks cena za ks cena celkem

konf. stolek skříň šuplíková skříň vysoká věšáková varná konvice TEFAL PC monitor Philips tel. přístroj ALCATEL varná konvice ELMEX ventilátor CTH 5000 ventilátor HD-3278 židle LEON nůž na máslo vlnitý komoda K2-2D komoda K2-3D korková tabule tel. přístroj GIGASET ventilátor CTH 5000 volací šňůra - zvonek židle LEON PC upgrade postřikovač JUMBO ventilátor GALLET PC USB modem HUAWEI PC externí HDD mobilní tel. NOKIA 500 skartovač REXEL tel. přístroj SIEMENS záznamník OLYMPUS korková tabule digitální tlakoměr espresovač mikrovl. trouba plast.dveře koupelna plast.dveře koupelna pneumatiky Roomster průtokový ohřívač regál kovový skříňka na klíče skříňka na klíče lapač hmyzu likvidátor vozík servírovací 2p. PC tiskárna internetový router Asus rozvaděč HAGER tel. přístroj anal.stolní tel. přístroj anal.stolní tel. přístroj anal.stolní Celkem

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

71

975,00 919,00 2 895,00 1 002,00 2 449,60 603,60 802,00 521,80 1 047,00 718,00 972,00 1 300,00 1 990,00 516,65 790,00 521,80 603,60 718,00 1 560,00 1 049,00 602,00 1,00 2 736,00 1,00 634,84 1 320,00 2 357,00 2 041,18 1 600,00 1 290,00 999,00 2 727,00 2 727,00 1 995,00 2 960,00 550,00 900,00 1 329,00 1 418,00 2 696,00 2 346,00 650,00 962,00 846,00 846,00 545,00

umístění

975,00 denní místnost 919,00 denní místnost 2 895,00 denní místnost 1 002,00 kuchyňka 2 449,60 sesterna 603,60 sesterna 802,00 kuchyňka 1 043,60 sesterna 2 094,00 sesterna 1 436,00 kanc. sociální 1 944,00 kuchyň 1 300,00 místnost TV 1 990,00 místnost TV 516,65 chodba 790,00 sesterna 1 565,40 sesterna 12 072,00 pokoj 1 436,00 kanc. sociální 1 560,00 stavební technik 1 049,00 dílna 602,00 vyšetřovna 1,00 sekretariát 2 736,00 kanc. ředitele 1,00 sekretariát 634,84 sklad MTZ 1 320,00 kanc. ekonom 2 357,00 kanc. ekonom 2 041,18 centrum vol.času 1 600,00 sesterna 1 290,00 kancelář vedoucí 999,00 kuchyň 2.NP 2 727,00 pokoj č.28 2 727,00 pokoj č.30 7 980,00 garáž 2 960,00 kuchyňka pečov. 550,00 úklid 2.p. 900,00 vestibul 1 329,00 vestibul 1 418,00 kuchyň 2 696,00 kuchyň 2 346,00 vedoucí PS 650,00 jídelna 962,00 jídelna 846,00 vedoucí stravov. 846,00 pečovatelky 545,00 kancel. správce 81 506,87

HS

2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 17 19 19 19 19 19 19 19 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 40 40 41 42 42

Přehled položek pořízení DDHM 3 000 - 40 000 Kč Název počet ks cena za ks cena celkem

skříň vysoká policová skříň vysoká policová úzká PC skříň TRILINE PC skříň TRILINE Profil křeslo SENIOR křeslo SENIOR lednice Whirlpool postel+matr. OPTIMAL postel+matr. OPTIMAL postel+matr. OPTIMAL vozík VAKO 80C/3N židle ATHEA židle ATHEA stůl pojízdný stůl přístěnný nerez komoda 3dveřová+3zás. postel+matr. OPTIMAL vozík VAKO 80C/3N vozík mechanický kompresor Orlík židle ATHEA drtič větví STIGA BIO kopírka KYOCERA FS-1035 PC tiskárna HP8600 PC záložní HDD čtečka čárových kódů kopírka KYOCERA FS-1035 křeslo MAX, černá switch Cisco tiskárna HP OfficeJet 860 pračka DAEWOO fotoaparát OLYMPUS vozík mechanický křeslo MAX, černá matrace BOHEMIA LUX noční stolek s jíd.d. postel ANTEO postel+matrace ANTEO pračka FAGOR regál sada sledování trojdílná skříň+trezor vozík VAKO 80C/3N žehlící prkno BATTISTELLA balička potravin ruční mixér ponorný mrazák ZANUSSI podnos COMBISET termos nerez vozík servírovací 3p. židle ATHEA PC monitor ACER V223 koberec PRIMAVERA sada sledování chladnička VESTFROST koberec PRIMAVERA Celkem

2 1 1 1 7 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 5 1 1

72

6 220,00 3 330,00 15 350,40 16 140,00 6 699,80 6 699,70 5 800,00 22 809,70 22 809,70 22 809,70 10 182,70 3 320,64 3 320,64 8 424,00 11 700,00 4 188,00 22 809,70 10 182,70 5 200,00 37 488,00 3 320,64 3 990,00 13 080,00 5 410,80 3 366,00 14 390,50 13 080,00 4 395,85 5 878,00 5 604,00 8 550,00 3 879,00 5 200,00 4 395,85 3 238,00 4 127,00 19 140,00 18 970,00 10 565,00 28 440,00 4 740,00 10 080,00 10 182,70 34 573,00 7 982,00 7 852,00 9 717,00 5 220,00 3 900,00 3 232,00 3 320,64 3 420,00 3 315,50 4 740,00 21 768,00 3 315,50

12 440,00 3 330,00 15 350,40 16 140,00 46 898,60 6 699,70 11 600,00 68 429,10 22 809,70 22 809,70 10 182,70 6 641,28 3 320,64 8 424,00 11 700,00 41 880,00 45 619,50 10 182,70 5 200,00 37 488,00 3 320,64 3 990,00 13 080,00 5 410,80 3 366,00 28 781,00 13 080,00 4 395,85 5 878,00 5 604,00 8 550,00 3 879,00 5 200,00 4 395,85 6 476,00 8 254,00 38 280,00 18 970,00 10 565,00 28 440,00 4 740,00 10 080,00 10 182,70 34 573,00 7 982,00 7 852,00 9 717,00 20 880,00 7 800,00 3 232,00 3 320,64 3 420,00 3 315,50 23 700,00 21 768,00 3 315,50 802 940,50

umístění

denní místnost denní místnost sesterna vedoucí úseku místnost TV místnost TV kuchyňka pokoj 234 pokoj 120 pokoj 134 koupelna sesterna vedoucí úseku kuchyň kuchyň pokoj pokoj 015 koupelna bezbar. depo prádelna prádelna údržba ordinace lékaře kanc. ředitele mzdová účetní pokladna mzdová účetní kanc. ekonom mzdová účetní sekretariát úklid centrum vol.času centrum vol.času kancelář vedoucí sklad sklad sklad sklad prádelna sklep auto pokoj č. 5 sklad prádla prádelna kuchyň kuchyň kuchyň kuchyň kuchyň kuchyň vedoucí stravov. pečovatelky pečovatelky auto kuchyň Oldřichov vedoucí stravov.

Investice - přehled položek pořízení DHM nad 40 000,- Kč HS

30 30 41

Název

auto Škoda ROOMSTER zahradní traktor auto Škoda Praktik

počet ks cena za kus

1 1 1

250 000,00 59 990,00 258 381,00 Celkem

cena celkem

umístění

250 000,00 garáž 59 990,00 garáž 258 381,00 garáž 568 371,00

Investice - přehled položek pořízení DHM BUDOVY nad 40 000,- Kč HS

30 90 90 90

HS

90

Název

TZ-rekonstrukce DN TZ-dřev.obklady pokoje už. TZ-rekons.komínu+projekt TZ-vchodové dveře

počet ks cena za kus

1 1 1 1

56 886,00 55 536,00 122 201,00 222 300,00 Celkem

cena celkem

Přehled položek pořízení DDNM 7001 Kč - 60 000 Kč Název počet ks cena za ks cena celkem

software PAP

1

73

24 000,00 Celkem

umístění

56 886,00 budova Nýdek 55 536,00 budova Sosna 122 201,00 budova Sosna 222 300,00 budova Sosna 456 923,00

24 000,00 24 000,00

umístění správa

Příloha č. 14 – Vnější kontroly Kontrolní orgán

FIZA, a. s. Brno

KHS Ostrava

Kontrolní akce (předmět kontroly) Kontrola vypořádání programu "Podpora sociálních služeb s regionální/místní působnostíMoravskoslezský kraj" za rok 2011 Kontrola stravovacího provozu v Oldřichovicích

Konání kontroly od - do

Zjištění závad: ano/ne

31.1.2012

Ne

Ne

Ne

-

28.3.2012

Ne

Ne

Ne

-

Ano

Ano

Ne

-

Hospodaření s veřejnými prostředkyv oblasti zadávání veřejných zakázek Útvar interního auditu MěÚ Třinec 30.4. - 25.5.2012 malého rozsahu do 200 000,- Kč bez DPH v letech 2008 - 2011

Opatření k Uložení sankce: Výše sankce nápravě: ano/ne ano/ne v Kč

Oblastní inspektorát práce pro Kontrola dodržování Moravskoslezský kraj a Oomoucký pracovněprávních předpisů v roce 28.5. - 29.5.2012 Ano Ne Ne kraj 2012 Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu OSSZ Frýdek-Místek 25.6. - 26.6. 2012 Ne Ne Ne pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnannosti. KHS Ostrava Kontrola stravovacího provozu v 17.7. Ne Ne Ne Oldřichovicích Kontrola stravovacího provozu v 27.7. Ne Ne Ne KHS Ostrava Domově Sosna Úřad práce ČR Následná inspekce sociálních služeb - 4.-5.12 . 2012 Ano Ano ne Domovy pro seniory Sosna Kontrola vyúčtované péče v informačním systému VZP VZP ČR 5.12.2012 Ano Ano Ano 190,80* č.258038/9802, kontrola dat od 01.2011 do 12.2011 Kontrola vyúčtované péče v Zaslaná NÁMITKA - vyhověno (doručeno 01.02.2013). Jednalo se o informačním systému VZP vykázané úkony v hodnotě 2 511,- Kč, o něž nás chtěla pojišťovna VZP ČR 6.12.2012 č.259040/9802, kontrola dat od krátit. Zpětnou kontrolou v roce 2010 byla prokázána 01.2010 do 12.2010 nepravdivost deklarovaných údajů VZP. Kontrola vyúčtované péče v informačním systému VZP VZP ČR 6.12.2012 Ano Ano Ano 3 327,30* č.258983/9802, kontrola dat od 01.2009 do 12.2009 Interní audit MěÚ Třinec kontrola pokladen na Domově Sosna 12.12.2012 Ne Ne Ne Interní audit MěÚ Třinec kontrola pokladen na Domově Nýdek 12.12.2012 Ne Ne Ne Interní audit MěÚ Třinec kontrola pokladny na Pečovatelské 12.12.2012 Ne Ne Ne -

*Nejedná se o sankci v plném slova smyslu, o tuto částku budou poníženy příjmy ze zdravotní pojišťovny

74

Příloha č. 15 – Vnitřní kontroly Přehled o vnitřních kontrolách v organizaci ve sledovaném období Kontrolující osoba (funkce) Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Bc. R. Kocincová - vedoucí služby Dana Stryjová - úseková sestra Dana Stryjová - úseková sestra Dana Stryjová - úseková sestra Dana Stryjová - úseková sestra Dana Stryjová - úseková sestra Dana Stryjová - úseková sestra Dana Stryjová - úseková vedoucí Dana Stryjová - úseková vedoucí Dana Stryjová - úseková vedoucí Dana Stryjová - úseková vedoucí Dana Stryjová - úseková vedoucí Dana Stryjová - úseková vedoucí Alena Stryjová - úseková sestra Alena Stryjová - úseková sestra Alena Stryjová - úseková sestra Alena Stryjová - úseková sestra

Domov Sosna

Alena Stryjová - úseková sestra Alena Stryjová - úseková sestra Lenka Byrtusová - úseková vedoucí Lenka Byrtusová - úseková vedoucí Lenka Byrtusová - úseková vedoucí Lenka Byrtusová - úseková vedoucí Lenka Byrtusová - úseková vedoucí Lenka Byrtusová - úseková vedoucí M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby

Kontrolní akce (předmět kontroly) kontrola plnění harmonogramu práce kontrola příchodu do zaměstnání, kontrola kontrola ošetřovatelské péče, plnění kontrola plnění harmonogramu, kontrola znalosti PO, Dezinf.řádu kontrola směn, příchodu a odchodu ze kontrola na přítomnost alkoholu v dechu kontrola plnění harmonogramu práce, kontrola uložení zdravotnické kontrola noční služby, ošetřovatelské péče, kontrola sociálních pracovnic při osobním kontrola na přítomnost alkoholu v dechu, kontrola na alkohol,kontrola ošetř. péče kontrola plnění harmonogramu, podávání stravy, kontrola na alkohol kontrola na alkohol, dodržování pracovní kontrola zápisů do ošetř. dokumentace, kontrola na alkohol, plnění harmonogramu, ošetřov. péče kontrola na alkohol, ošetřovatelské péče kontrola ošetřovatelské péče kontrola při podávání stravy kontrola při podávání léků kontrola plnění harmonogramu práce kontrola dodržování předpisů BOZP kontrola na přítomnost alkoholu v dechu kontrola plnění harmonogramu, podávání stravy kontrola na alkohol, dodržování pracovní doby kontrola zápisů do ošetř. dokumentace kontrola noční služby, ošetřovatelské péče kontrola na alkohol, plnění harmonogramu, BOZP kontrola zápisů do ošetř. dokumentace kontrola na přítomnost alkoholu v dechu kontrola při hygieně uživatelů kontrola při podávání stravy a léků kontrola dodržování pracovních postupů kontrola na přítomnost alkoholu v dechu kontrola plnění harmonogramu práce Podávání oběda, dopomoc uživatelům Podávání stravy na oddělení Kontrola podávání léků a pracovních postupů Kontrola dodržování pracovní doby Kontrola zkoušky na alkohol Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování harmonogramu práce, pracovní postupy Pracovní postupy Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovní doby a BOZP Kontrola dodržování pracovní doby Dodržování harmonogramu práce, pracovní postupy Kontrola individuálních plánů

Konání Zjištění závad: kontroly od ano/ne do

ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

1.3. 13.4. 25.5.

ne ne ano

ne ne ano

ne ne ne

14.6. 28.7. 20.8. 12.9. 24.10. 6.11. 3.12. 4.1.

ne ne ne ne ne ne ne ne

ne ne ne ne ne ne ne ne

ne ne ne ne ne ne ne ne

12.2.

ne

ne

ne

16.3. 20.4.

ne ano

ne ano

ne ne

15.5.

ne

ne

ne

11.6. 27.7. 23.8. 21.9. 23.10. 22.11. 28.12. 4.1. 10.1.

ne ne ano ne ne ne ne ne ne

18.1.

ne

ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

21.1. 23.1. 1.2.

ne ne ne

4.2.

ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

7.2. 17.2. 21.2. 21.2.

ne ne ne ne

1.3.

ne

ne ne ne ne ne

ne ne ne ne ne

upozornění pracovníků ne

ne

ne ne ne ne ne upozornění pracovníků ne ne ne upozornění pracovníků ne ne

ne ne ne ne ne ne

-

ne ne ne ne

-

ne ne

-

8.3.

ne

13.3. 21.3. 26.3. 2.4. 10.4.

ne ne ne ne ne

Kontrola individuálních plánů

10.4.

ano

M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra

Kontrola dodržování pracovní doby Kontrola zkoušky na alkohol Podávání stravy na oddělení

23.4. 2.5. 15.5.

ne ne ne

Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby

Dodržování pracovní doby a BOZP

22.5.

ano

M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra

Dodržování pracovních postupů Podávání stravy na oddělení

30.5. 5.6.

ne ne

M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby

75

Výše sankce v Kč

ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne

ano

M. Sabelová, úseková sestra

Uložení sankce: ano/ne

16.1. 10.2. 25.3. 27.4. 17.5. 21.6. 3.7. 24.8. 21.9. 30.10. 13.11. 19.12. 11.1. 22.2.

5.3.

Kontrola podávání léků a pracovních postupů Kontrola zkoušky na alkohol Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovních postupů Kontrola zkoušky na alkohol Podávání stravy na oddělení

Opatření k nápravě: ano/ne

ne

-

-

-

Příloha č. 15 – Vnitřní kontroly, list č. 2

Domov Sosna

Kontrolující osoba (funkce) M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra Mgr. J. Sikorová, vedoucí služby M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra M. Sabelová, úseková sestra ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu ved. strav. provozu M. Razímová, vedoucí prádelny M. Razímová, vedoucí prádelny M. Razímová, vedoucí prádelny M. Razímová, vedoucí prádelny M. Razímová, vedoucí prádelny M. Razímová, vedoucí prádelny M. Razímová, vedoucí prádelny M. Razímová, vedoucí prádelny ředitel ředitel ředitel pověření ekonomky ředitelem pověření ekonomky ředitelem pověření ekonomky ředitelem pověření ekonomky ředitelem pověření ekonomky ředitelem pověření ekonomky ředitelem pověření ekonomky ředitelem ekonomka ekonomka

Kontrolní akce (předmět kontroly) Podávání oběda Podávání stravy na oddělení Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovního postupu při koupání Kontrola zkoušky na alkohol Kontrola zkoušky na alkohol Předávání služby Dodržování pracovní doby Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovní doby a BOZP Plnění harmonogramu práce Podávání stravy na oddělení Předávání služby Ranní toalety Kontrola zkoušky na alkohol Kontrola BOZP a ochranných oděvů Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovní doby Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovní doby Kontrola příchodu pracovníků na zvonek Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovních postupů Podávání stravy na oddělení Podávání obědů Kontrola zkoušky na alkohol Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovní doby Dodržování pracovní doby a BOZP Kontrola BOZP Kontrola zkoušky na alkohol Kontrola zkoušky na alkohol Dodržování pracovní doby Kontrola BOZP a požití alkoholu Dodržování hygienických norem Kontrola skladů potravin Dodržování kvality jídel Vynášení potravin z pracoviště Dodržování kvality jídel Kontrola BOZP a požití alkoholu Vynášení potravin z pracoviště Dodržování pracovní doby Kontrola skladů potravin Dodržování hygienických norem Kontrola požívání alkoholu Kontrola vynášení potravin Kontrola dodržování pracovní doby Kontrola BOZP a požívání alkoholu Kontrola dodržování hyg. norem Kontrola skladů potravin Kontrola dodržování kvality jídel Kontrola dodržování kvality jídel Kontrola BOZP a požívání alkoholu Kontrola vynášení potravin Kontrola dodržování pracovní doby Kontrola skladů potravin Kontrola dodržování hyg. norem Kontrola zkoušky na alkohol Kontrola zkoušky na alkohol kontrola docházky Kontrola BOZP. PO kontrola používání dezinf. Prostředků kontrola BOZP, nosnosti regálů kontrola docházky kontrola skladu a značení prádla kontrola na alkohol kontrola na alkohol kontrola na alkohol kontrola pokladen kontrola pokladen kontrola pokladen kontrola pokladen kontrola pokladen kontrola pokladen kontrola pokladen kontroly výpisů BÚ dle jednotlivých položek kontrola pokladní dokladů

76

Konání Zjištění závad: kontroly od ano/ne do 15.6. ne 19.6. ne 20.6. ne 29.6. ne 8.7. ne 10.7. ne 30.7. ne 3.8. ne 9.8. ne 15.8. ne 17.8. ne 22.8. ne 23.8. ne 30.8. ne 6.9. ne 14.9. ne 10.9. ne 20.9. ne 4.10. ne 12.10. ne 22.10. ne 25.10. ne 5.11. ne 6.11. ne 14.11. ne 21.11. ne 27.11. ne 6.12. ne 12.12. ne 13.12. ne 18.12. ne 28.12. ne 8.2. ne 9.2. ne 22.2. ne 28.2. ne 11.3. ne 30.3. ne 28.6. ne 28.6. ne 28.6. ne 28.6. ne 29.6. ne 29.6. ne 21.11. ne 21.11. ne 21.11. ne 23.11. ne 26.11. ne 26.11. ne 28.11. ne 5.12. ne 10.12. ne 11.12. ne 11.12. ne 12.12. ne 12.12. ne 29.3. ne 28.6. ne 23.7. ne 14.8. ne 5.9. ne 12.10. ne 30.11. ne 18.12. ne 23.5. ne 30.10. ne 27.11. ne 15.2. ne 22.2. ne 23.3. ne 23.4. ne 24.5. ne 29.8. ne 30.8. ne měsíčně ne měsíčně ne

Opatření k nápravě: ano/ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Uložení sankce: ano/ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Výše sankce v Kč -

Příloha č. 15 – Vnitřní kontroly, list č. 3

Pečovatelská služba

Domov Nýdek

Kontrolující osoba (funkce) V.Sikorová, zást.úsek sestry Ing.J.Přerovská, vedoucí Ing.J.Přerovská, vedoucí Ing.J.Přerovská, vedoucí D.Velímová, ved.stravování D.Velímová, ved.stravování G.Oczadlá, úsek.sestra D.Velímová, ved.stravování D.Velímová, ved.stravování Ing.J.Přerovská, vedoucí D.Velímová Ing.J.Přerovská,vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí G.Oczadlá,úsek.vedoucí D.Velímová Ing.J.Přerovská,vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí D.Velímová G.Oczadlá,úsek.vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí G.Oczadlá,úsek.vedoucí D.Velímová D.Velímová Ing.J.Přerovská,vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí Ing.J.Přerovská,vedoucí D.Velímová G.Oczadlá,úsek.vedoucí D.Ježová, koordinátor IP G.Oczadlá,úsek.vedoucí Ing.Přerovská,R.Raszka D.Šteffeková, soc.pracovník Mitrengová Zdeňka – zástupce Mitrengová Zdeňka – zástupce Mitrengová Zdeňka – zástupce Mitrengová Zdeňka – zástupce Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí, Mitrengová Zdeňka – vedoucí Mitrengová Zdeňka – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí Kaletová Helena – vedoucí

Kontrolní akce (předmět kontroly)

Konání Zjištění závad: kontroly od ano/ne do

Dodržování hygien.norem 22.2. Požívání alkohol.nápojů na pracovišti 16.3. Kontrola o sobotách, nedělích a svátcích 12.3. Kontrola dodržování předp.BOZP 19.3. Kontrola dodržování předpisů BOZP 20.4. Kontroly o sobotách,nedělích a svátcích 21.4. Dodržování hygien.norem 30.5. Kontroly o sobotách,nedělích a svátcích 10.6. Kontrola dodržování předpisů BOZP 19.6. Požívání alkohol.nápojů na pracovišti 28.6. Kontrola teploty jídel při výdeji 13.9. Požívání alkohol.nápojů na pracovišti 21.9. Kontr.dodržování předpisů BOZP 21.9. Kontr.o sobotách,nedělích,ve svátek 23.9. Dodržování hygien.norem 25.9. Kontr.kvality a hmotn.vydáv.jídel 28.10. Požívání alkohol.nápojů na pracovišti 24.12. Kontr.o sobotách,nedělích,ve svátek 24.12. Kontr.dodržování předpisů BOZP 24.12. Kontrola tašek při odchodu ze směny 27.12. Dodržování hygien.norem 28.12. Požívání alkohol.nápojů na pracovišti 21.9. Kontr.o sobotách,nedělích,ve svátek 23.9. Kontr.dodržování předpisů BOZP 21.9. Dodržování hygien.norem 25.9. Kontrola teploty jídel při výdeji 13.9. Kontr.kvality a hmotn.vydáv.jídel 28.10. Požívání alkohol.nápojů na pracovišti 24.12. Kontr.o sobotách,nedělích,ve svátek 24.12. Kontr.dodržování předpisů BOZP 24.12. Kontrola tašek při odchodu ze směny 27.12. Dodržování hygien.norem 28.12. Individuální plány každé pondělí Úroveň ošetřov.azdrav.péče průběžně Technický stav budovy průběžně Individuální plány každý pátek kontrola knihy docházky 31.1.2012 kontrola knihy darů 13.2.2012 kontrola na alkohol 21.2.2012 kontrola na alkohol 22.2.2012 kontrola individuálních plánů 21.6.2012 kontrola dodržování pracovní doby 19.4.2012 kontrola výkazů práce 1.6.2012 kontrola na alkohol 10.7.2012 kontrola stavu vozidel 11.7.2012 kontrola na alkohol 21.8.2012 kontrola stavu vozidel 27.9.2012 kontrola vyhodnocování ind.plánů 2. - 4.10.2012 kontrola na alkohol 10.10.2012 kontrola dokumentace uživatelů na DPS 13.11.2012 kontrola pracovní doby 20.12.2012 kontrola individuálních plánů a jejich průběžně kontrola stavu vozidel průběžně kontrola pokladny měsíčně kontrola čistoty OOP a plnění šálků 25.4.2012 kontrola dodržování hygieny 7.6.2012 dodržování čistoty při výdeji jídla 27.6.2012 kontrola HCCP programu 19.1.2012 kontrola jídla 2.3.2012 kontrola jídla 25.4.2012 kontrola jídla 9.5.2012 dodržování HCCP 7.6.2012 kontrola tašek 28.6.2012 kontrola výdeje obědů 27.9.2012 kontrola čistoty OOP, čistota výdejny a šálků 27.9.2012 kontrola jídla 15.11.2012 kontrola při výdeji jídla, čistota šálků a 16.11.2012 kontrola skladu potravin průběžně

77

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ano ne ne ano ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Opatření k nápravě: ano/ne

Uložení sankce: ano/ne

Výše sankce v Kč

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne oprava ne ano ano ne ne ano ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

-