Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 2013
V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie
I. Činnost
Divadlo Spejbla a Hurvínka odehrálo v roce 2013 celkem 291 představení, z toho na vlastní scéně divadla 217 představení a 74 představení na zájezdech. Celkové tržby za hlavní činnost byly nejvyšší v dosavadní historii divadla a činily 9 995 tisíc Kč, návštěvnost na vlastní scéně 81% a tržebnost 75 %. oproti roku 2012 se zvýšila návštěvnost o 9% a tržebnost se zvýšila o 7%. Podrobnosti o výkonových ukazatelích viz.tabulka č.4. Rok 2013 byl zahájen zkouškami nového představení pro děti autorky Denisy Kirschnerové „Hurvínkova Nebesíčka“ – premiéra byla uvedena 14. 2. 2013
23.3. 2013 Spejbl a Hurvínek obdrželi cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru loutkového divadla.
3. 4. 2013 Helena Štáchová převzala řád „Zlatého vavřínu“, který ji udělila Hospodářská komora za zásluhy o českou kulturu.
14. 4. 2013 byl vysílán 1. díl seriálu s S+H „Heute im Osten“, který vzniká pro německou televizi MDR. Jeho úspěšné pokračování má již za sebou 25 odvysílaných dílů a stále pokračuje.
30. 5.2013 divadlo za podpory Nadačního fondu pomoci uvedlo první představení upravené speciálně pro neslyšící diváky - hra „Hurvínek mezi osly“ – která byla opatřena titulky a tlumočením do znakové řeči.
V tomto cyklu budeme i v další sezoně pokračovat. 9. 6. 2013 se S + H zúčastnili slavnostního zakončení MENTAL POWER PRAGUE FILM festivalu v pražském Divadle PALACE.
13.6.2013 byl premiérou hry „Hurvínek šel do zelí“ ukončen 1.ročník kurzu loutkového divadla pro děti a v září navázal 2. ročník.
2. 9. 3013 byla v LUXORU pokřtěna knížka „Hurvínek mezi osly“ autora Mikiho Kirschnera, kterou vydalo nakladatelství Fragment. Nakladatelství Albatros vydalo reedici knihy Heleny Štáchové „Smějeme se každý den se Spejblem a Hurvínkem“. Během září probíhaly především zkoušky nového představení pro děti autorů Ondřeje Lážnovského a Denisy Kirschnerové „Štědrý den u Spejblů“.
21. 10. 2013 se S + H zúčastnili křtu nové CD pro Supraphon „Hurvínek a funící Billy“.
Za podpory Nadačního fondu pomoci DSH 7. 11. 2013 realizovalo již druhé představení pro neslyšící – tentokrát „Jak pan Spejbl prášil“. 17. 12. 2013 byla uvedena premiéra nového představení pro děti „Štědrý den u Spejblů“. 18. 12. 2013 Hurvínek oslavil roční výročí patronace projektu UNICEF – školy pro Afriku. Umělecká činnost v roce 2013 Počet představení odehraných v roce 2013 : na vlastní scéně česky ………… 214 představení ……………. 48 485 diváků na vlastní scéně německy ……….. 3 představení ……………..…. 512 diváků na zájezdech v ČR ……………….. 48 představení ………….... 13.956 diváků na zájezdech v zahraničí………… 26 představení ………..……. 7.953 diváků Celkem všech představení ………….. 291 představení ………..….. 70 906 diváků Premiéry : 14.2.2013 představení pro děti „Hurvínkova Nebesíčka“ autor Denisa Kirschnerová 17.12.2013 představení pro děti „Štědrý den u Spejblů“ autoři Ondřej Lážnovský a Denisa Kirschnerová
Skladba repertoáru Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána : Dětská představení: Hurvínek a Mikuláš …………………………... 5 x …………………….. 1.647 diváků Hurvínkův popletený víkend ………………. 47 x ……….……………. 9.054 diváků Hurvínkova cesta do Tramtárie ……..…...... 19 x ……………….....… 3.874 diváků Hurvínek už zase zlobí ……………..……… 13 x ………………….…. 3.115 diváků Jak pan Spejbl prášil ……………………….. 14 x …………………….. 2.429 diváků Hurvínek mezi osly …………………………. 17 x …………………….. 3.854 diváků Hurvínek a zrcadlo ……………………… .… 8 x ………………….... 1.843 diváků Hurvínkova Nebesíčka …………………….... 36 x …………………….. 8.504 diváků Štědrý den u Spejblů ………………….…….. 40 x ………………….... 10.927diváků celkem ………………………………………... 199 x …………………. 45.247 diváků Večerní představení : To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem ….… 4 x …………………..…. 786 diváků Spejblovo hudební zmatiné …………………..1 x ……………………. 115 diváků Spejbl kontra dějiny …………………………..10 x …………………… 2.337 diváků celkem ………………………………………….. 15 x ………….……….. 3.238 diváků Na domácí scéně byla v německém jazyce odehrána představení : Spejblovo hudební zmatiné ……………………. 1x ……………….……… 182 diváků (Spejbls musikalische Träume) To nejlepší s S+H ……………………………… 2 x …………………….. 330 diváků (das Beste mit S+H) na domácí scéně v německém jazyce ……….. 3 x …………………….. 512 diváků
Přehled hostování souboru v ČR : Klatovy 3.2.2013 1 x Hurvínkova cesta do Tramtárie ……………….. 444 diváků Pardubice 10.-11.3.2013 4 x Hurvínek mezi osly …………………………… 1.293 diváků Kolín 20.4.2013 1 x Hurvínkova cesta do Tramtárie ……………….. 410 diváků 1 x Spejbl kontra dějiny …………………………….. 100 diváků Východní Čechy 12.-24.5.2013 15 x Hurvínkova cesta do Tramtárie ……………… 3.716 diváků Písek 15.-16.9.2013 2 x Hurvínkova Nebesíčka …………………………. 800 diváků Klatovy 22.9.2013 1 x Hurvínkova Nebesíčka …………………………. 484 diváků Karlovy Vary 29.9.2013 2 x Hurvínkova Nebesíčka …………………………. 496 diváků Brno a Morava 22.11.-1.12.2013 21 x Hurvínkův Mikuláš ……………………………. 6.213 diváků
Hurvínkova cesta do Tramtárie ……… 17 x ……………………………………………….…. 4.570 diváků Hurvínek mezi osly ………………….… 4 x ………………………………………………..…. 1.293 diváků Hurvínkova Nebesíčka ………………… 5 x ………………………………………………..…. 1.780 diváků Hurvínkův Mikuláš ……….....………... 21 x …………………………………………………… 6.213 diváků Spejbl kontra dějiny …………….……… 1 x ………………………………………………..……. 100 diváků hostování v ČR celkem ………….…… 48 x ….............................................................. . 13.956 diváků
Hostování souboru v zahraničí : SRN 5.-14.4.2013 ……………………. 3 x Hurvínkova Nebesíčka ………………………….. 706 diváků 7 x Spejbl kontra dějiny …………………………… 1.917 diváků SRN 3.-9.10.2013 …………………….. 5 x Hurvínkova Nebesíčka ……………………….. 1.052 diváků 4 x Spejbl kontra dějiny ……………………….…….. 962 diváků SRN 12.9.2013 ……………………….. 1 x Spejblovo hudební zmatiné …………….………. 167 diváků SRN 24.-28.10.2013 ………………….. 1 x Hurvínkova Nebesíčka …………………..……… 179 diváků 5 x Spejbl kontra dějiny ……………………..……. 2.970 diváků
Hurvínkova Nebesíčka …………..……. 9 x …………………………………………………… 1.937 diváků (Wie Hurvinek die Tiere verstehen lernt) Spejbl kontra dějiny ………………….. 16 x …………………………………………………... 5.849 diváků (Herr Spejbl spaziert durch die Geschichte) Spejblovo hudební zmatiné ………..…. 1 x ………………………………………………….…. 167 diváků (Spejbls musikalische Träume) hostování v zahraničí celkem ……..… 26 x …………………………………………….…….. 7.953 diváků
II. Hospodaření Rozpočet Schválený rozpočet byl v roce 2013 zvýšen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1668 ze dne 17. 9. 2013 o 137 tisíc Kč na platy a převeden z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na krytí provozních nákladů. V souladu s tímto usnesením byl zvýšen limit prostředků na platy na 9 051 tisíc Kč a celkový neinvestiční příspěvek na 12 025 tisíc Kč. Rada hl. m. Prahy usnesením č. 634 ze dne 23. 4. 2013.schválila použití finančních prostředků z investičního fondu DSH ve výši 5 400 tisíc Kč na nákup autobusu. Hospodářský výsledek Divadlo Spejbla a Hurvínka vykazuje za rok 2013 v hlavní činnosti vyrovnaný hospodářský výsledek a v doplňkové činnosti zisk 19 tisíc Kč. Výnosy Celkové výnosy byly v roce 2013 splněny oproti SR na 117% a dosáhly 9 995 tisíc Kč Tržby na vlastní scéně ve výši 6 801 tisíc Kč byly splněny na 104% SR. Zájezdové tržby činily 2 692 tisíc Kč, tj.153 % plánu. Náklady Náklady jsou čerpány ve výši 22 020 tisíc Kč, tj. 121% SR. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1. Jednotlivé nákladové položky jsou v relaci s plánem vyjma nákladů na ostatní služby, na které se při rostoucích cenách trvale v rozpočtu nedostává.
Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1: Nákladová položka Specifikace výdajů Spotřebované nákupy: Spotřební materiál kancelářský materiál, drogistické zboží, pracovní oděvy, odborné publikace běžný spotřební materiál, materiál pro propagaci DSH… Drobný hmotný majetek provoz
nákup DDHM pro scénický a technický a ostatní provoz divadla
Spotřeba energie
spotřeba elektrické energie, plynu , vody
Ostatní
tisk programů určených k prodeji
Služby: Výkony spojů
Nájemné a služby Úklid
hovorné-pevné linky,služební mobily, včetně zahraničních hovorů, poštovné, internet nájemné prostor kanceláře, divadelní prostory, sklady úklidové práce
Opravy a udržování
opravy vozidel DSH, opravy a údržba majetku scénografického a ostatního
Cestovné
pro zahraniční zájezdy, domácí a provozní
Náklady na reprezentaci
pohoštění obchodní jednání
Ostatní
parkovné (24 tis.Kč), překlady textů ( 29 tis.Kč), autorské honoráře (481 tis Kč), propagace (855 tis.Kč), právní a ekonomické služby (325 tis.Kč), provize pro externího obch.zástupce (114 tis.Kč), internet a správa PC sítě (49 tis.Kč), ostatní (160 tis.Kč) - revize, provize stravenky, náklady na BOZP, školení,
Osobní náklady: Ostatní osobní náklady
dohody o provedení práce a pracovní činnosti – uvaděčky, propagace, tiskový mluvčí, částečně BOZP
Mzdové náklady
limit mzdových prostředků
Zákonné soc. pojištění
zdravotní a sociální pojištění, pojištění majetku - Kooperativa
Zákonné soc.náklady (FKSP)
zákonný příděl do FKSP
Ostatní
stravenky pro zaměstnance
Ostatní náklady: Jiné ost.náklady jiné pokuty a penále
Odpisy
náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty penále v celkové částce 1 363,- Kč bylo dne 30. 1. 2014 prominuto a částka vrácena DSH 0
Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje. Investice z vlastních zdrojů divadlo nevykazuje. DSH plánovalo v roce 2013 nákup autobusu za 5 400 tisíc Kč z Investičního fondu. Po souhlasu Rady hl. m. Prahy s čerpáním IV a při finalizaci výběrového řízení však DSH obdrželo informaci, že autobusy s divadlem požadovanou normou EURO 6 budou dostupné až na přelomu roku 2013/2014. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku – výzva 5 zájemcům, bylo DSH nuceno posunout výběrové řízení na začátek roku 2014, aby bylo vůbec možné vyzvat 5 možných dodavatelů a hlavně od nich obdržet nabídky.
Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti k 31.12. 2013 je 19 tisíc Kč ( tab.č.2). Výnosy z doplňkové činnosti jsou ve výši 311 tisíc Kč. Jedná se o výnosy z pronájmu 156 tisíc Kč a z prodeje reklamních předmětů DSH jako jsou plakáty, knihy a pohledy 154 tisíc Kč. Náklady na pořízení zboží jsou ve výši 104 tisíc Kč, náklady na mzdy a zákonné sociální pojištění 84 tisíc Kč a služby 50 tisíc Kč.
Organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Tabulka č. 1
Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Hlavní činnost
v tis. Kč
Schv. rozp.
Uprav. rozp.
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
k 31. 12. 2013
k 31. 12. 2013
k UR
k 31. 12. 2012
VÝNOSY celkem (mimo účet 672)
8522
8576
9995
117
9432
z toho :
6462
6516
6801
104
7265
1760
1760
2692
153
1885
300
300
502
167
282
20410
20601
22020
121
21364
ze vstupného na vl. scéně ze spolupořadatelství ze zájezdů ostatní výnosy
NÁKLADY celkem z toho vybrané položky Spotřebované nákupy - z toho:
1100
1100
1040
95
1977
spotřeba materiálu (501)
400
400
364
91
357
spotřeba energie (502)
650
650
644
99
614
Služby - z toho:
4400
4400
5785
131
5459
opravy a udržování (511)
250
250
261
104
206
cestovné (512)
100
100
404
404
90
30
30
45
150
80
nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)
850
850
793
93
793
úklid (518)
250
250
236
94
267
výkony spojů (518)
200
200
203
87
192
honoráře exter. umělců (518)
150
150
481
321
435
tantiémy (518)
350
350
1608
459
1453
propagace (518)
400
400
855
214
822
náklady na reprezentaci (513)
Osobní náklady - z toho:
13910
14101
14400
102
13758
mzdové náklady (521 030x)
8914
9051
9051
100
8898
ostatní osobní náklady (521 031x)
1300
1300
1555
120
1201
zákonné soc. pojištění (524)
3476
3530
3520
100
3390
100
100
91
91
89
200
200
126
63
165
84
958
zák. soc. náklady - FKSP(527 030x) Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: sml.pokuty a úroky z prodlení (541) jiné pokuty a penále (542)
2
manka a škody (547) Odpisy dlouhodobého majetku z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx) ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx) Drobný dlouhod. majetek (558)
800
800
669
11888
12025
12025
11932
11888
12025
12025
12069
0
0
0
137
Daň z příjmů (591) Hospodářský výsledek (náklady, výnosy) *) Neinvestiční příspěvek *) Státní dotace Ostatní ( účet 672) Výsledek hospodaření celkem úspora NIP (+) nebo zhoršený HV (-)
Poznámka: *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl. m. Prahy
Zpracovala: Kořínková P. telefon: 607 225 034
Schválila:Mgr.H.Štáchová
Dne: 3.2.2014
Organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Tabulka č.2
Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Doplňková činnost v tis. Kč Schválený rozpočet
Skutečnost
%
2013
k 31. 12. 2013
plnění
VÝNOSY celkem
300
311
104
NÁKLADY celkem
250
292
117
100
138
138
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřeba materiálu
3
spotřeba energie Služby
30 50
50
100
z toho: opravy a udržování cestovné nájemné a služby (nebyt.prostory) úklid
7
výkony spojů
6
Osobní náklady - z toho: mzdové náklady (521 003x)
100
84
84
74
62
84
26
21
81
ostatní osobní náklady zákonné soc. pojištění zák. soc. náklady - FKSP Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho:
20
smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku z toho: z budov a staveb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek (558) Daň z příjmů (591 a 595) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
50
19
38
(+ zisk, - ztráta) Zpracoval: Kořínková Pavla telefon: 607 225 034
Schválil: Mgr.H.Štáchová
Dne: 3.2.2014
Organizace:
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Tabulka č. 5
PO (odměňování podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013 Ukazatel a
Rok 2013 *) 1
Měrná jedn. b
Skutečnost k 31. 12. 2013
% plnění
Skutečnost k 31. 12. 2012
2
3
4
Hlavní činnost Počet zaměstnanců Prostředky na platy **) z toho: platové tarify osobní příplatky odměny příplatky za vedení zvláštní příplatky Průměrný plat Ostatní osobní náklady
přep. os. tis. Kč
35 9051
31,07
32,5
9051
8899,2
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
6950 550 183 414 0
6211 514 923 327 0
6451 466 345 320 0
Kč
21225
24272
22819
tis. Kč
1300
1555
1201
Doplňková činnost Počet zaměstnanců
přep. os.
x
0,2
x
0,31
Prostředky na platy
tis. Kč
x
62
x
91
Kč
x
25833
x
24463
tis. Kč
x
Průměrný plat Ostatní osobní náklady
x
Poznámka: *) ve sloupci 1 uveďte u prostředků na platy schválený limit, popř. upravený v roce 2013 odborem rozpočtu MHMP **) uvedené složky platu netvoří celek prostředků na platy Vypracoval/a/: V.Krausová
Telefon: 233342704
Datum: 16.1.2014
Náklady na inscenaci k 31.12.2013
Tabulka č. 6
DIVADLO: divadlo S+H
Pořizovací náklady
Autorské honoráře
Titul:
věcné
hosté
inscenátoři
Hurvínkova nebesíčka
479 301
Štědrý den u Spejblů
364132
Zpracovala: Pavla Kořínková Dne: 3.2.2014
50 200
Náklady celkem
tantiémy (%)
tantiémy ( tis.Kč)
tis.Kč
186 450
19,5
253 665
969 616
53000
19,5
270324
687 456
Schválil: Mgr.H.Štáchová
Výkonové ukazatele divadel skutečnost r. 2013 Divadlo Spejbla a Hurvínka ukazatel
měrná jednotka počet počet počet počet
Představení na vlastní scéně z toho : vlastním souborem spolupořadatelství-hostování Představení na zájezdech Představení hostujících souborů tj. pronájem divadla cizím subjektům počet Návštěvníci na vl. scéně celkem : počet z toho : vlastním souborem počet spolupořadatelství-hostování počet Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem : tis. Kč z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč ze spolupořadatelství tis. Kč ze zájezdů tis. Kč ostatní výnosy tis. Kč Tržby- výnosy z doplňkové činnosti -celkem z toho : za pronájmy divadel. sálu tis. Kč za pronájmy ostatních prostor tis. Kč ostatní výnosy z DČ tis. Kč Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.vscéně Kč Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl. vscéně Kč Nabídnutá místa, kapacita divadla počet Návštěvnost na vl. scéně % Tržebnost na vl. scéně % Průměrná cena vstupenky Kč Počet premiér počet Zpracovala: Kořínková Pavla Schválil : V Praze 3.2.2014
plán 2013
Skutečnost k 31.12.2013 242 217 242 217
Tabulka č.4
% srovnatelná skutečnost index: skutečnost 2013 plnění za stejné období min.roku srov.skutečnost 2012 90% 271 0,80 90% 271 0,80
59
74
125%
50
1,48
48961 48961
48997 48997
100% 100%
55248 55248
0,89 0,89
8522 6462
9995 6801
117% 105%
9432 7265
1,06 0,94
1760 300 300
2692 502 311
153% 167% 104%
1885 282 268
1,43 1,78 1,16
50 250 49123,97 243 68002 72% 68% 132 1
156 154 55414,75 245 60846 81% 75% 139 2
312% 62%
85 183 44025,95 215 76151 72% 68% 132 1
1,84 0,84
Mgr.H.Štáchová
89 113% 110%
0,80 1,13 1,10
Organizace: Divadlo S+H
Tabulka č. 3
(odměňující dle § 109, odst. 3d) zákona č. 262/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013 Skutečnost 2 013
% plnění
Skutečnost 2 012
b
Rok 2 013 Limit 1
2
3
4
přep. os.
35
31,07
89
32,5
tis. Kč tis. Kč
9 051 6 950
9 051 6 211
100 89
8 899 6 451
Kč
21 225
24 272
114
22 819
Ostatní osobní náklady
tis. Kč
1 300
1 555
120
1 201
Kromě toho: výplaty z grantů
tis. Kč
x
Počet zaměstnanců
přep. os.
x
0
x
0,31
Prostředky na platy
tis. Kč
x
62
x
91
Kč
x
25 833
x
24 463
Ukazatel a
Měrná jedn.
Hlavní činnost Počet zaměstnanců Prostředky na platy +) z toho: platové tarify Průměrný plat
x
Doplňková činnost
Průměrný plat Ostatní osobní náklady
Vypracoval/a/: V.Krausová
Telefon: 233 342 704
Datum: 12.2.2014
