STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP)
KEGIATAN PEKERJAAN SWAKELOLA PADA SAttUAN KERJA
DOKUMEN TANGGAL
DJBM′ SMM′ PP′ 09
19 JUL: 2012
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL B:NA MARGA
KEM ENttERIAN PEKER」 AAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP) KECIATAN PEKERJAAN SWAKELOLA PADA SATUAN KERJA ︲ ａ Ｈ ａ ｒ ａ Ｐ
No.Dokumen :DJBM/SMM/PP/受 り Tgl berlaku : U/7 /zot zNo.Revisi :00 rsl. Kaji Ulans : A/7/zotS
LEVEL 2
PENGESAHAN NAMA&JABATAN
URAIAN DR口
=re Asep suda口
aし
TANDA TANGAN TANGGAL
MM
D"kur ttna Pdaksanaan
Ⅷbyahキ ″
DISUSUN
Ira Winarno′
MEngsc
Drekur
Pebksanaan Wibyah H`
Ы na
Ir. Muhammad Iqbal Pane DireKur Bina Pelaksanaan Wilayah
DIP[RIKSA
DISAHKAN
Ir. ChaerulTaher,
M.Sc
IIIy'
/ /
Sekretaris Ditjen. Bina Marga
I潔
汎服雪 訛‖ 轟
1
STATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN
ASL:
TERK[NDA[￨
NO.DISTRIBUSI
TANGGAL
Dlarang memperbanyak dokumenini, tanpa ijin terlulis Pusat Pengendali Dokumen
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREK丁 O RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/09 : 00
丁gl Berlaku
: 19]uL1 2012
Hal :2/4
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Paraf
Bagan Alir Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
Dilarang memperbangak dolanmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina lvlarga
﹁ ノ 一
Ｆ一
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt JENDERAL BINA MARGA
LEVEL 2
Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja No.Dokumen No.Rev:sl
: DJBM/SMM/PP/09 : 00
丁gl Berlaku
丁91.Kaji Ulang
: 19」 ∪L12012
: 19 JuL1 2013
Hal :3/4 Paraf:
PELAKSANAAN KEG:ATAN SOS:ALISASV
WORKSHOP,AUD:T, PENDAMPINGAN: PENYUSUNAN DSM
Dlarang memperbanyak dolilmenini, tanpaijin Pengendali Dokumen Drektorat Jenderal Bina Marga
Eagan Air K{iabn
P6k.rjaan Swakotol. Fd. SaUa.
Kuas P6nOguna tuOgaran (KPA)
Pclab6t P6mbuat Komalrren
(PPl0
Tim Psr6n€na
Tih P.laklana
Im P6l.b8ns
KeEranO6n
Kegialan
1
(SK Pengangkatan)
M6n6r6pKOn FOjAO6a HemDUgr KOmtm€n
(ppK) dongan menerbitkan sK pengengkatEn
KeglEEn 3 (Usulan Pokla)
‐
Mengusulk6n p6mbcnrukan Pokjs k6 KPA 0ika betum sd6)
Keglatan 4 (Pomb€ntukan
Th SEkolola)
Meng6nokat Tlo SEk€lda ygng tordiri dari Tim PeroncBna. Tim petaksana. dan Tim pengawas
KeglaEn 5 (McngryaluasyMenyusun KAK) Menyusun KAK, msmbuat gambsr roncan6 kerja, mombuat spesifikasi teknis Koglalen 6 (MenOk€Jl UlanO KAK)
躍
Mongksjl ulang lokasi kcgllEn, mengkaji ulang jadual polaksanaan kegiaran, menokaji ulanq kebutuhan bahg6 dan l6sa lainnya
Koglaran 7 (Mcngdukan kcburuhao bahan,/Jasa tatnnya) Monoaiuk6n Kcbutuhln grh.rvJoso Lllnnya kepada PPK untuk cliteruskan ctan diprosos oteh Paniri6/pej6b6t p6ngad6an Uika pertu) Kcglatan 8 (Mcnoru8k!n tEnOaJuan kcbutuhan u^tuk dlproses) Mcncruskan pcngajuan kcbutuhan kcpada ULP/PcjEbat pcngadaan
‐
Kcalaran I (Pcmbcntuk!n Panlila/Pal6bat Ponoad.6n) Mrn0rnokct Pcnltla/Pajabct Pcng!d!rn.
‐
KoglaEn ll (M.ncrima Pcnctopan) Mencrlma P6n€tapan Pcmcnang sobagai dasar untuk Ponunjukan pemenang KoglaEn 12 Cfandatanoan Konrak) Moncabltkan SPPB', $aual dcngan koridor waltu yeng dit€ntukan, menandalangani Surar Perjanjrsn (Konrrak)
Koglatan 13 Cfandatangan KontEk) MendgtangkEn dEn mengotur t6n69a keaja/tonaga ahli perseorangan, melaksanskan kegtatan/pekerjaan pelakranaan.
sesuai denoan jadwal
MGmrltlkan kcbutuh€n aEu kapasltls Gmpat yang aksn dlgun6kan untuk soslsllsasi. momasikan kecukupsn kebutuhan peralatan kabutuhtn akomodlll Koglabn 15 (PcGtrpan Pcsna) M6noldman pcrrlrtlrvbahan scsurl dcnoan k6buluhen, d6n lok6st k€giatan Kcglaian 18 (Konttmrsl Tcmp!r) M6m63tlkan bahm tamplt untuk pQlaksansEn koolabn tet6h tersedia dan mencukupi keburuhan Koglatan 17 (Polakranaan Keglstan) B€nangOung jlwab dllam mcllkllnlkrn koClotan sosual dcng6n yang direnc6n6ksn Kcalal!n 1E (P6n!ru!unan L!pore n) Mcnwlun LapoEn Pcngdmlon d6n Pcnggunaon Bah6n, mcnyusun Lapor6n Komsjusn pekerjaan/Kcgi6!sn clcn
Kcgirlrn
E
(Pongamsn) E[nglEsn P€kcrjrqn
19
Melokukan
Swakelola mulEl d6rl persiapan sampBl 6khir pelaksanasn, cakupan pengawasan meliput
Pongawasan Admlnisrrsl, Tcknis dan K.u6ngan
Keglatan 20 (Evaluasl dan Rckomondasl Thdok LanJur) Melekukan cvaluasl torhsdsp Pel6ksonaan PekerJaan, memberlkan masukan dan rekomendasi untuk dndak tanJut
4/4 Dilarang memperbangok doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolwmen Direktorat Jenderal Bino Marga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt JENDERAL BINA MARGA PETUNJUK PELAKSANAAN(PP) KECIATAN PEKERJAAN SWAKELOLA PADA SATUAN KERJA
berlaku : jh/%l ?-
Tsl
No.Rev:s:
Tel. Kaji
:00
Ulans
:tlhbot)
ａ ｒ ａ Ｐ
No.Dokumen :DJBM/SMM/PP/_aF
︲ ａ Ｈ
LEVEL 2
PENGESAHAN NAMA&JABATAN
URAIAN
TANDA TANGAN
TANGGAL
DR.Ir.Asep sudattat MM Direktur Bina Pelaksanaan VVilayah I
DISUSUN
=ro Winarnor MEngsc Direktur
Ы na Pebksanaan W‖ ayah Ⅱ る
Ir.Muhammad lqbai Pane D計 ektur Bina Pehksanaan Wilayah
間 .Sc
Ⅱ1/
/
71/h
DIPERIKSA
=r.ChaerJ Tahe時
DISAHKAN
詳 ∬ 汎粗 曹 訛‖ 轟 ホ
Sekretatts Dtten.Bina Marga
SttATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN
ASL:
T[RK[NDA[￨
NO.DISttRIBUSI
TANGGAL
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin tertulis Pusat Pengendali Dokumen
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRttKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/09 : 00
DAFTAR
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
丁g!.
: 19」 UL1 2013
Paraf
Kaji∪ lang
2/22
ISI
Lembar Pengesahan
1
Daftar isi
2
Sejarah Dokumen
4
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi
5
1.
Ruang lingkup
7
2.
Tujuan
7
3.
Acuan
7
4.
Definisidan Pengeftian
7
4.L 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Swakelola
7
Tim Swakelola
7
KlLlDlt
8
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
8
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
8
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
8
Pelelangan Umum
9
Pelelangan Sederhana
9
SeleksiUmum
9
4.10 Seleksi Sederhana 4.11 Penunjukan Langsung 4.L2 Pengadaan Langsung
9
5.
(Juksung)
Ketentuan Umum
5.1 5.2 5.3 5.4
:
9 9 10
SK Pengangkatan
10
Menyusun Struktur Organisasi
10
Usulan POKIA
10
Pembentukan Tim Swakelola
10
Dilarang memperbanyak dohtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revls:
5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
: D」 BM/SMM/PP/09 : 00
丁gl Berlaku
: 19」 UL1 2012
丁g!.Kaji Ulang : 19」 UL1 2013
Hal
: 3/22
Paraf
Kriteria Pekerjaan Swakelola pada Satker
10
Mengevaluasi/Menyusun KAK
11
Mengkaji Ulang KAK
14
Mengajukan Kebutuhan Bahan/Jasa Lainnya
14
Meneruskan Pengajuan Kebutuhan Untuk Diproses
14
5.10 Pembentukan Panitia/PejabatPengadaan 5.11 Pengadaan Bahanflasa Lainnya 5.12 MenerimaPenetapan 5.13 Tanda Tangan Kontrak 5.14 Mobilisasi/Konfirmasi Narasumber/Tenaga Ahli 5.15 Konfirmasi Peserta 5.16 PersiapanPeralatan 5.17 KonfirmasiTempat 5.18 PelaksanaanKegiatan 5.19 PenyusunanLaporan 5.20 Pengawasan 5.2L Evaluasidan RekomendasiTindak Lanjut
14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17
6.
Kondisi Khusus
17
7.
Bagan Alir, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
18
7.L 7.2
Bagan Alir
18
Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang
20
7.2.1
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
20
7.2.2
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
20
7.2.3
Tim Perencana
20
7.2.4
Tim Pelaksana
21
7.2.5
Tim Pengawas
22
Dilarang memperbanyak doleumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRttKttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Keria
LEVEL 2
No,Dokumen No.Revisi
9.
Lampiran
: 00
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kajl Ulang : 19」 uL1 2013
Hal : 4/22 Paraf: ２ ２ ２ ２
8. Bukti Ketta
: DJBM/SMM/PP/09
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
﹁コ 一
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAT JENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekeriaan Swakelola Pada Satuan Keria
LEVEL 2
No,Dokumen No.Rev:s:
: DJBM/SMM/PP/09 : 00
Tgl Berlaku Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2012 : 19」 UL1 2013
Hal
: 5/22
Paraf:
SEJARAH DOKUMEN TANGGAL
CATAttAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Dilarang memperbanyak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Drektorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Keria No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
i D」 BM/SMM/PP/09
Tg!Ber!aku Tg!.Kaji Ulang
: 00
Ha!
: 19」 UL1 2012 : 19 JUL1 2013
: 6/22
Paraf
:
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
NOMOR
UNItt KERJA
UNItt KERJA
NOttASI
SDBM
001
Sekretariat Diり en
002
Direktorat Bina Program
DIttBP
003
Direktorat Bina tteknik
DIttB丁
004
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
005
DireKorat Bina Pelaksanaan Wilayah II
006
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
007
Balai Sesar Pelaksanaan Jalan Nasional
I
BBPJN I
008
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
II
BBPJN II
009
Balai Besar Pelaksanaan lalan Nasional
III
BBPJN III
010
Balai Besar Pelakanaan Jalan Nasional IV
BBPJN IV
011
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
BBPJN V
012
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
BBPJN VI
013
Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVII
BBPJN VII
014
Balai Pelakanaan Jalan Nasional
015
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
BP」 N
016
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X
BBPJN X
017
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI
BBPJN XI
Catatan
BM
DITBPW― I
I
DITBPW― II
III
DITBPW― III
VIII
BPJN VIII
IX
:
Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direkorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiritentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit unit yang berada dibawah koordinasinya.
Dilarang memperbangak dokamen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
1.
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/09 : 00
丁gl Berlaku
: 19 JUL1 2012
Hal
丁g:・ Kajl U!ang
: 19 JUL1 2013
Paraf:
: 7/22
Ruang Lingkup;
1.
Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk Kegiatan Pekerjaan
Swakelola
dilingkungan Satker Direktorat lenderal Bina Marga.
2.
Meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, untuk jenis kegiatan sosialisasi, workshop, penyusunan dokumen sistem mutu, kegiatan audit, pendampingan.
2.
Tujuan; Mengatur tata cara dan alur kerja kegiatan swakelola pada Satker dimulai dari penetapan
Jenis Pekerjaan, Pihak yang akan melaksanakan, pelaksanaan pekerjaan sampai penyusunan laporan, evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut agar memenuhi ketentuan perundang undangan ataupun ketentuan lainnya yang berlaku.
3. Acuanl 1. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 tentang Tata Gra Swakelola. 3. Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTSll4l2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak lasa Pelaksanaan Kontruksi (Pemborongan).
4.
Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Depaftemen Pekerjaan Umum.
4.
DefinisidanPengeftian;
4.L
Swakelola Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh KlLlDll sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. (Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 1 angka 20)
4.2
Tim Swakelola
Tim Swakelola adalah tim yang beftugas dan bertanggung jawab
atas
Dilarang memperbanyak dohtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Keria No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/09
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kajl Ulang : 19 JUL1 2013
: 00
Ha
8/22
Paraf:
Pelaksanaan Pekeriaan SWakelola′ diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi swakelola′
yang terdiri atas:
a. Tim Perencanal b. Tim Pelaksanani dan
c. Tim Pengawas.
6umberr)erprs/Va.多 ′屁力dJJ7 4.3
20■θι 3mptra″
σaゴ `b.〃
Kノ Lノ D/1 K/L/D/1(Kementettan/Lembaga/Satuan Ketta Perangkat Daerah/1nsituJ LJnnya) adalah lnstansi/1nstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara(APBN)dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah(APBD).
い
4.4
肋しJイ 乃力ι″2θゴ θ″
"ノ
ゴψ
〃
Kuasa pengguna Anggaran(KPA〕 Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)adalah peiabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Pヽ下ヽ 屹 ヌ ra4″ ″ゴθ″ ″ ゴa/arの 4。
5 peiabat Pembuat Komitmen(PPK) Peiabat Pembuat Konlitmen(PPK)adalah peiabat yang bertanggung iaWab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Ⅵ 2χ tta力 ″ ″2リゴ θpasalゴ のグ 〃 Pα蓼ぃ ノ 4。
6
Aparat pengawas lntern pemerintah(APIP〕 Aparat Pengawas lntern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain
(APIP)adabh aparat yang mebkukan pengawasan meblui aud忙 ′re宙 u′ evaluasL pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organbasi.
Pα下も 屹
5イ
励 ″″2θ ゴθ″ 5∂ノゴι りaよ ゴ〃
Dilarang memperbangak dolcltmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina ltlarga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt JENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja No,Dokumen
LEVEL 2
4。
: DJBM/SMM/PP/09
No.Rev:s:
7
丁g!Berlaku
: Oo
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19]∪ L12013
Ha
Paraf
9/22 :
pe:elangan Umum Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekettaan Konstruksi/」 asa
Lainnya untuk semua pekeriaan yang dapat dilkuti oleh semua
Penyedia Barang/Pekeriaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Vヒ λ y ρttκ∫ノ
4.8
rabr/17』 Z`た rθ pヽさ ゴ
よ刀
“
Pe:elangan Sederhana
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekettaan yang bernilai pa‖ ng tinggi Rp. 200.000.000′ 00(dua ratus iuta rupiah).
′叱巧a“5″a y ra■ d/J7″yθ p毬 ゴa/arη
4.9 Se:eksi Umum Seleksi Umum adalah metode penli‖ han Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekettaan yang dapat dilkuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
И 2ヌ πaゎ″ ″りθpasalゴ ρttκ∫ノ
aッaよ
´ ワ リ
4.10 Se!eksi Sederhana Seleksi Sederhana adalah metode penlilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa KonsultanJ yang bern‖
ai pa‖
ρttκ∫″ay飛 ノ油
"″
ng ung」 Rp.200,000.000′ 00(dua ratus jub ruphh)。
りθpasalゴ
a/aよ
η
4.1l penuttukan Langsung(JukSung) Penuniukan Langsung adalah metode penlilihan Penyedia Barang/JaSa dengan cara menuniuk langsung l(satu)Penyedia Barang/Jasa.
ρ写犯5/h」「グ励
乏 k2rθ “
4.12 Pengadaan Langsung
“
"lゴ
aり 4フ
よ刀
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/JaSa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa′ tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
ra97″es屹
%乃 力切 2リリθメ旧じ
aノ
ゴ
よ刀
“
Dilarang memperbangak dokamen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Dtrektorat Jenderal Bina Marga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
5.
No.Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/09
No.Revisi
: 00
丁gl Berlaku
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji U!ang : 19 JuL1 2013
Hal
: lo/22
Paraf
:
Ketentuan Umum;
5.1 SK Pengangkatan Untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola, KPA sesuai dengan tugas dan kewenangannya menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan SK Pengangkatan.
(Sumber: Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal
5.2
I
ayat 1.c)
Menyusun Struktur Organisasi
StruKur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sefta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan.
(Sumber : Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.2.c.1)
5.3 Usulan POKIA Bila ULP belum dibentuk maka PPK dapat mengusulkan pembentukan ULP/Pokja
untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.
(Sumber : Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.1.h)
5.4
Pembentukan Tim Swakelola
Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, sefta diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.1.b.1)
5.5
Kriteria Pekerjaan Swakelola pada Satker Kriteria Pekerjaan Swakelola sebagaimana yang disebut dalam 2 (dua) (sebelas) butir pada Perpres No. 54 Lampiran 6 A.2 adalah :
a.
dari
11
Pekerjaan yang beftujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok KIUDII; Contoh: bimbingan teknis, workshop dan lain-lain.
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAT JENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen No.Rev:sl
b.
: D〕 BM/SMM/PP/09 : 00
丁g!Berlaku
: 19」 ∪L12012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Ha!
: 11/22
Paraf:
Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
Contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput dan lain-lain.
5.5
Mengevaluasi/MenyusunKAK Tim Perencana mempunyai tugas dan beftanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.1.b.2.a)
a.
MerencanakanKegiatan
1) 2) 3)
Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadual pelaksanaan;
Penyusunan jadual pelaksanaan dengan mempeftimbangkan waKu yang cukup bagi pela ksanaa n pekerjaan/keg iatan ; Perencanaan teknis dan penyiapan metoda pelaksanaan yang tepat
agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
4)
Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci
sefta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana
kerja
mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
5)
Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran;
(Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 28 ayat 1) Penjelasan
:
Eutir 1) s/d 5) dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja.
b.
Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Swakelola. Kerangka Acuan Kerja memuat hal-hal sebagai berikut
;
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpaijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/09
No.Revisi
: 00
丁gl Ber!aku
: 19」 uL1 2012
Ha!
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JUL1 2013
Paraf:
: 12/22
Uraian Kegiatan
Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran sefta sumber pendanaan ; 2)
Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan
(a)
;
Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waKu pelaksanaan pekerjaan dalarn ffiK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.
(b) Jadwal pelakanaan
pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
(c)
Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun
dengan mempertimbangkan waKu yang cukup
bagi
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. 3)
Keperluan Bahan
/ Jasa Lainnya
Keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan seera rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
(a)
Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontra(sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
(b) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai KllJDlI yang
terlibat dalam kegiatan Swakelola.
(c)
Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan
memperhatikan batas
akhir tahun anggaran/batas
akhir
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
L
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP)
月￨
Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/09
No.Revisi
: 00
丁gl Berlaku
: 19 JUL1 2012
Hal
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Paraf
: 13/22
efektifnya anggaran.
(d)
Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran. Penjelasan :
Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri; Contoh: pengembangan senjata keperluan militer dan lain-lain. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Lamphan 6 A.2.k)
(e)
Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan
metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
(0
Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.
4)
Rincian Biaya Pekerjaan
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (MB), meliputi
(a)
:
Gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
(b) (c) (d)
5) 6)
Pengadaan bahan; Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
Produk yang dihasilkan ; dan Gambar rencana kerja dan spesifikasiteknis (apabila diperlukan).
(a)
Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.
(b)
Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpo ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
Ｆ一
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja No.Dokumen
LEVEL 2
: D」 BM/SMM/PP/09
No,Revisi
: 00
丁gl Berlaku
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji U!ang l 19 JuL1 2013
Hal
: 14/22
Paraf
:
sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekeriaan.
Pα下い ″a」ヂ飛ヵ η20■ θι3mp=隧nσ aゴ .り “
5.7
MengkaJI U!ang KAK 丁im Pelaksana Swakelola melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan Pengkaibn Ulang. b.
Mengkaji ulang sasaran′ rencana kegiatan serta rencana biaya.
c.Mengkaji ubng jadwal pebksanaan ketta(5-■→ bahan′
Jasa
Lainnya′
peralatan/suku
Cadang
Seta jadwal kebutuhan dan/atau
tenaga
ah‖
perseorangan.
θιampi日nσ a2〃 帥 mberr)αpr“ 屹 ヌ 乃力4J/72θ ゴ 5日
8
Mengttukan Kebutuhan Bahanノ Jasa Lainnva Tirn Pelaksana mengajukan kebutuhan bahan′ Jasa Lainnya′ peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Peiabat Pengadaani
(a事にs屹 ヌ ra44JJ7 5。
9
2θ
ゴ θ∠ ampi鯰nσ a2〃
Meneruskan pengajuan Kebutuhan untuk E》 iproses PPK rnengajukan kebutuhan bahan′ jasa lainnya′
peralatan / suku cadang
dan/tenaga ah‖ perseorangan kepada ULP/Peiabat Pengadaan untuk diproses. ″ρ″gり ∂ ″め″乃 カス ∂』僣燿切 帥
"焔 "た "″ “ ″り,に S″a」 グ飛ノ池η20■θ∠amp=日nσ a2∂ .〃
5。
10 pembentukan Panitiaノ Pttabat pengadaan Bih ULP bdum dibentuk′ melakukan
Pengadaan
Panttb/Pttabat Pengadaan dbngkat obh KPA untuk
Barang/Jasa
yang
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan
Swakelola。
θι】 mptran σaゴ .〃 ρttκ∫加しjイ 乃力y/72θ ゴ
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Keria
LEVEL 2 5。
No,Dokumen No,Revisi
: DJBM/SMM/PP/09 : 00
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
丁gl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Paraf:
: 15/22
1l Pengadaan Bahan/JaSa Lainnva Pengadaan bahan′
Jasa Lainnya′ peralatan/suku Cadang dan/atau tenaga ah:i
perseorangan d‖ akukan oleh ULP/Peiabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.
″り,“∫激λ」イ乃力 ″20■θ13mplttn σ a2a〃 “
5.12 Menerlma penetapan
PPK menerirna Penetapan Pemenang dari ULP sebagai dasar untuk Penuniukan
Pemenang.
Sumberr)領yも 屹 ア 励 〔 5.13 Tanda Tangan Kontrak
“
2リ リ θμ 閣 6′ ノ η
Setelah menerima penetapan pemenang′
PPK menerbithn SPPB」 kemudian sesual dengan koridor waktu yang ditentukan PPK menandatangani Surat Pettanilan(Kontrak).
帥
b″ ′切 に,ノ Vヒ λヌ 励 ″ ″ θメ
17ノ
″伽
'aに
,ソ `た
5.14 Mob‖ :sasiノ Konttrmasi Narasumberノ Tenaga Ah:i
Mendatangkan dan mengatur tenaga ketta/tenaga ah‖
perseorangan untuk
melaksanakan kegiatan/pekettaan Sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
し ヌ 乃力J//72θゴ θιampiにnσ a2∂ .タ Pα下ヽ ノ 5.15 KonttrmasI Peserta KOnnrmasi peserta diperlukan untuk memastikan kebutuhan atau kapasitas ternpat yang akan digunakan untuk sosia‖ sasi serta untuk memastikan kecukupan
kebutuhan peralatan dan kebutuhan akomodasi.
5.16 persiapan pera:atan Pengirirnan peralatan/bahan dapat d‖ akukan secara bertahap atau keseluruhan′ sesuai dengan kebutuhan′
lokasi pekettaan dan kapasitas penyimpanan.
″リヮ祀5勲2夕′乃力4//720■θ13mp■ran σa2b,〃
Dilorang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN P■ KERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/09 : 00
丁g!Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁g!.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Ha!
: 16/22
Paraf:
5.17 KonfirmasiTempat Komfirmasi tempat diperlukan untuk memastikan bahwa tempat untuk pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan mencukupi kebutuhan.
5.18 Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.1.b.2.b)
5.19 Penyusunan
a.
Laporan
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Bahan.
Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.2.a.5)
b.
Laporan Kemajuan Pekerjaan. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
(Sunber: Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.2.a.6)
5.20
Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi
pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelakanaan pekerjaan Swakelola. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Lamphan 6 8.3.a)
a.
Pengawasan Administrasi
Pengawasan administrasi
yang dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
b.
Pengawasan Kegiatan Pengawasan teknis terhadap hasil kegiatan adalah
1)
:
Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;
Dilarang memperbanyak dokumenini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LE∨ EL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/09
No.Revisi
2) 3)
: 00
丁g!Ber!aku
:
丁gl. Kaji Ulang
19 JuL1 2012 :
19 JUL1 2013
Hal
: 17/22
Paraf
Pengawasan terhadap penggunaan peralatan; Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
c.
Pengawasan Keuangan Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran sefta efisiensi dan
efektifitas penggunaan keuangan. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.3)
5.21
Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut
a.
Evaluasi
Tim Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi
1) 2) 3) 4) 5) 6) b.
:
Pengadaan dan penggunaan bahan; Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; Pengadaan dan penggunaan peralatan; Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
Pelalsanaan kegiatan; dan/atau Hasil kerja setiap jenis kegiatan.
Rekomendasi
Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelakanaan kegiatan Swakelola selanjutnya.
(Sumber: Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 8.3.b.2)
c.
Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran 6 B.3.a.a)
6.
Kondisi Khusus; Tidak Ada.
Dilarang memperbanyak dokmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Dtrektorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (Pp) l(egiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
7.
No.Dokumen Noo Rev!s:
: DJBM/SMM/PP/09 : 00
Tgl Berlaku
Tgl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2012
: 19 JuL1 2013
Ha
Paraf
Bagan AIir, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.
7.1 Bagan AIir
○ ○ ○ ○ ○ MENGA」 UKAN
KE8UTUHAN BAHAN/ JASA LAINNYA
○
Dilarang memperbanyak dokumenini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
18/22 :
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Keria
LEVEL 2
No.Dokumen No.Rev:s:
: DJBM/SMM/PP/09 : 00
Tgl Berlaku Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2012 : 19」 uL1 2013
Hal Paraf
PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL:SASr
WORKSHOP,AUDIT, PENDAMPINGAN,
PENYUSUNAN DSM.
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
: 19/22
Ｆ一
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja No.Dokumen
LEVEL 2
No.Rev:sl
7.2
: DJBM/SMM/PP/09 : 00
丁g!Ber!aku
: 19 JuL1 2012
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Hal
: 20/22
Paraf:
Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang
7.2.\
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
Kegiatan 1 (SK Pengangkatan)
Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan SK Pengangkatan.
Kegiatan 9 (Pembentukan Panitia
/ Pejabat pengadaan)
Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan.
7.2.2
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
Kegiatan 3 (Usulan Pokja) Mengusulkan pembentukan Pokja ke KPA fiika belum ada).
Kegiatan 4 (Pembentukan Tim Swakelola) Mengangkat Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
Kegiatan 8 (Meneruskan Pengajuan Kebutuhan Untuk Diproses)
Meneruskan pengajuan kebutuhan kepada UlP/Pejabat Pengadaan.
Kegiatan 11 (Menerima Penetapan) Menerima Penetapan Pemenang sebagai dasar untuk Penunjukan Pemenang.
Kegiatan 12 (Tanda Tangan Kontrak) Menerbitkan SPPBJ sesuaidengan koridor waktu yang ditentukan. Menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak)
7.2.3
Tim Perencana Kegiatan 5 (Mengevaluasi/Menyusun KAK) Menyusun KAK. Membuat gambar rencana kerja.
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Keria
LEVEL 2
No.Dokumen Noo Revis:
: D」 BM/SMM/PP/09 : Oo
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Ha!
: 21/22
Paraf:
Membuat spesifikasi teknis.
7.2.4
Tim Pelaksana Kegiatan 6 (Mengkaji Ulang ltAK) Mengkaji ulang lokasi kegiatan. Mengkaji ulang jadual pelaksanaan kegiatan. Mengkaji ulang kebutuhan bahan dan jasa lainnya.
Kegiatan 7 (Mengajukan Kebutuhan Bahan/Jasa Lainnya) Mengajukan Kebutuhan Bahan/Jasa Lainnya kepada PPK untuk diteruskan dan diproses oleh Panitia/Pejabat Pengadaan fiika perlu).
Kegiatan 13 (Mobilisasi/Konfirmasi Narasumber/Tenaga Ahli)
Mendatangkan
dan mengatur tenaga kerja/tenaga
ahli
perseorangan.
Melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
Kegiatan 14 (Konfirmasi Pesefta) Memastikan kebutuhan
atau kapasitas tempat yang
akan
digunakan untuk sosialisasi.
Memastikan kecukupan kebutuhan peralatan
dan
kebutuhan
akomodasi.
Kegiatan 15 (Persiapan Peralatan) Mengiriman peralatan/bahan sesuai dengan kebutuhan, dan lokasi kegiatan.
Kegiatan 16 (Konfirmasi Tempat) Memastikan bahwa tempat untuk pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan mencukupi kebutuhan.
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Drektorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJttNDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: D]BM/SMM/PP/09 : oo
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁g!.Kaji Ulang : 19」 uL1 2013
Hal
: 22/22
Paraf
:
Kegiatan 17 (Pelaksanaan Kegiatan) Eeftanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
Kegiatan 18 (Penyusunan Laporan) Menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Bahan. Menyusun Lapora n Kemajua n Pekerjaa n/ Kegiata n.
7.2.5
Tim Pengawas Kegiatan 19 (Pengawasan) Melakukan pengawasan Pekerjaan Swakelola mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan.
Cakupan pengawasan melipuU Pengawasan Administrasi, Teknis dan Keuangan.
Kegiatan 20 (Evaluasi dan Rekomendasi Tindak tanjut) Melakukan evaluasi terhadap Pela ksa naa n Pekerjaan.
Memberikan masukan dan rekomendasi untuk tindak lanjut.
8.
Bukti Kerja
8.1
9.
Daftar Simak Pekerjaan Swakelola pada Satker
Lampiran
9.1
Daftar Simak Pekerjaan Swakelola pada Satker (F: 01 DIBM/SMM/PPlXX/Rev. 00)
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jend.eral Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/09
No,Revisi
: oo
Tgl
Berlaku :
丁gl.Kaji Ulang
19 JULI 2012 : 19」 uL1 2013
Lampiran 9.1 Dattar Simak Pekettaan sWake:o:a pada satker (F:01/D」 BM/SMM/PP/09 Rev.00)
NO
Uraian
Pemenuhan Persyaratan Ya
Tdk
Acuan
SK PENGANGKATAN ￨五
冨 penetapan PPKIntukpekettaan SWakeua. 「
2. I Jika "Ya", ada SK Pengangkatan, MENYUSUN ttRUKTUR ORGANISASI 3.
Struktur organisasi telah dibentuk.
4.
Struktur organisasi dilengkapi dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.
USULAN POKJA 5。
ULP/Pokia tebh dibentuk,
6.
Jika｀ ￢dak″ ′PPK telah mengusulkan
Pembentukan ULP/Pokja.
PEMBENTUKAN]肛 M SWAKELOLA 7.
8.
Ada pembentukan Tim Swakelola. I Tim Swakelola
terdiridariTim Perencana, Tim
Pelaksana, Tim Pengawas sesuai.
9.
I Ada SK Pengangkatan dari PPK.
MENGEVALUAS1/MENYUSUN KAK 10. I Sasaran rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan sesuai.
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
NO
: DJBM/SMM/PP/09 : oo
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Pemenuhan Persyaratan
Uraian
Ya
Tdk
Acuan
Ada rencana Keperluan Tenaga Ahli/Narasumber sesual. 12.
Ada rencana persiapan peralatan sesuai.
13.
Ada rencana pesefta.
14.
Ada rencana tempat pelaksanaan kegiatan.
MENGKA〕 I ULANG KAK
五 16.
￨「
:∴
落 面 」 :LA J活 FL dk:こ ξ :
｀
Jika｀ Tidak″ ′ telah
ada usulan perbalkan.
MENGAIUKAN KEBUTUHAN BAHAN/」 ASA LAINNYA 17.
Telah mengajukan kebutuhan bahan, peralatan dan Tenaga Ahli.
MENERUSKAN PENGAJUAN KEBUTUHAN UNTUK DIPROSES 18.
Pengajuan kebutuhan telah diteruskan oleh PPK
ke ULP/Pokja.
PEMBENttUKAN PANコ ΠA/PEJABAtt PENGADAAN 19. I ULP sudah ada. 20.I Jikaヽ Tidak″ ′dibkukan pembentukan ULP。
P[NGADAAN BAHAN/JASA LAINNYA
J:
釧111
MENERIMA PENEttAPAN
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpo ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM D I Rtt KttO RAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No,Dokumen
NO 23.
: DJBM/SMM/PP/09
No.Revlsl
00
Uraian
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji U!ang : 19」 uL1 2013
Pemenuhan Persyaratan Ya
Tdk
Acuan
PPK telah menerima Penetapan Pemenang dari
ULP,
TANDAttANGAN KONTRAK 24. I Tenah menerima penetapan pemenang. 25,I SPPBJ tebh dtterbttkan. 26.
Waktu penerbitan SPPBJ sesuai.
27,
Kontrak telah ditandatangani.
28`
Waktu penandatanganan kontrak sesuai.
MOBILISAS1/KONFIRMASI NARASUMBERITENACA AHLI 29.
丁enaga ah‖ telah dimob‖
isasi.
KONFIRMASI PESERttA 30.
Telah dilakukan konfirmasi kepada peserta.
PERSIAPAN PERALAttAN
31. I Peralatan telah dipersiapkan. 32.
Peralatan sesuai dengan kebutuhan.
33.
Lokasi dan kapasitas penyimpanan sesuai.
KUN卜 lК MAbl lLMPAl 34。
Telah dilakukan konfirmasi tempat.
35。
Tempat telah tersedia.
36.
Tempat mencukupi kabutuhan.
PELAKSANAAN KEGIATAN
i面 互J亜肇IFⅢ ⅢI子 Ⅲ[1昴「誕 『 Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa iqn Pengendali Doktrmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk pelaksanaan (pp)
Kegiatan Pekerjaan Swakelola pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.
Dokumen :
No.Rev:si
NO
DJBM/SMM/PPI09
: oo
Tgl Berlaku
: 19」 uL1 2012
Tgl.Kaji U!ang
: 19」 uL1 2013
Pemenuhan Persyaratan
Uraian
Ya
Tdk
Acuan
PEN rUSUNAN LAPORAN 38.
Telah dibuat laporan penerimaan dan penggunaan bahan.
39.
Telah dibuat laporan pelaksanaan kegiatan.
40.
Telah dibuat laporan realisasifisik dan keuangan.
P[N( 〕 AWASAN 41.
Dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawas.
42,
Pengawasan dimulai dari persiapan sampai akhir
I oelakSnaan,
EVALUASI DAN REKOMENDASI]旺 NDAK LANJU丁 1S-.
I
fim
Pengawas melakukan evaluasi hasil
pengawasan. 44.
Tim Pengawas memberimasukan dan rekomendasi untuk meningkatkan pelakanaan.
Jakarta′
… …… …… ……………… … … …・ Pejabat Pembuat Komitmen
Dlarang memperbanyak dohtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Margo
