Licence: D59N
Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto:
v členění OdPa, Pol.
Návrh pro ZMě
(v Kč)
ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa
Pol
Text
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
Rozpočet běžný
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
9 300 000,00
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
2 000 000,00
Poznámka
50 000,00 980 000,00
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-předpis
0000
1341
Poplatek ze psů-předpis
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitostí
0000
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
0,00
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
2 070 300,00
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
0000
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
0,00
0000
4223
Investiční přijté transfery od regionálních z ROP na ZUŠ
0000
Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem
00
Rozpočet kapitál.
8 000 000,00
19 000 000,00 2 000 000,00 125 000,00 25 000,00 1 000 000,00 200 000,00 2 600 000,00
10 391 000,00 57 741 300,00 57 741 300,00
st.správy škol.zařízení
ZUŠ
2119
2343
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros
2141
2111
2141
Vnitřní obchod
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
160 000,00 160 000,00 13 000,00 13 000,00
21
173 000,00
3314
2111
3314
Činnosti knihovnické
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
3319
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
3341
2132
3341
Rozhlas a televize
3392
2324
3392
Zájmová činnost v kultuře - KD
3399
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
60 000,00
ples města
3399
2321
Přijaté neinvestiční dary
50 000,00
dary na akce města
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
33 3421
35 000,00
0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
110 000,00 160 000,00
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM
34
Tělovýchova a zájmová činnost
3511
2132
35
Zdravotnictví
Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS 237
0,00 0,00 224 000,00
NS lékaři ZS č.p.237
224 000,00
3612
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3612
2322
Přijaté pojistné náhrady
3612
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
3612
Bytové hospodářství
3613
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3613
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
3613
Nebytové hospodářství
3632
2111
3632
Pohřebnictví
3633
2132
3633
35 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný majetek Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3 500 000,00
pronájmy bytů
0,00 0,00 3 500 000,00 460 000,00 40 000,00
č.p.236 energie
0,00 500 000,00 145 000,00 145 000,00 1 521 000,00 1 521 000,00
topné kanály
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
3639
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
121 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
983 000,00
121 000,00
6 649 000,00
121 000,00
36 3722 3722
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - skládka KO Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
2132
3745
2111
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
37
983 000,00
100 000,00 550 000,00
100 000,00 EKO KOM
550 000,00 20 000,00
prodej dřeva ze zeleně
20 000,00 670 000,00
4351
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
4351
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
43
12 000,00
Ladara v DPS energie v DPS
7 000,00 19 000,00 19 000,00
6171
2212
Přijaté sankční platby
6171
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku
0,00
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171
Činnost místní správy
61
55 000,00
10 000,00 65 000,00 65 000,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
6310
2142
Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o.
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
4134
Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti - VHČ Les
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů - ČNB, ČSOB + jiní u KB
6330
4139
Ostatní převody z vlastních fondů-tvorba fondů,vratka půjčky
6330 63
Příjmy celkem v Kč
50 000,00 0,00 50 000,00 360 000,00 0,00 11 500 000,00
konsolidace
11 860 000,00 11 910 000,00
77 611 300,00
121 000,00
77 732 300,00
Rozpočet města Nová Role na rok 2016 v členění OdPa, Pol (v Kč) ZBÚ KB 231.0100 + 231.0350 + ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa
Pol
Text
2212 2212 2212 2212
5169 5171 6121
Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS komplet) Opravy a udržování (silnice, dle rozpisu RMě) Budovy, haly, stavby vč. PD
2219
Silnice (komunální komunikace) 5171 Opravy a udržování (chodníky,stání dle RMě)
2219
6121
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště)
2223
5169
Nákup ostatních služeb
2223
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
2223
Bezpečnost silničního provozu
Budovy, haly a stavby vč. PD - kanalizace odpad. vod
2229
5169
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky)
22 2341
Rozpočet běžný 1 800 000,00 3 600 000,00 0,00 5 400 000,00
Nákup ostatních služeb (rybník)
Chod.u ZŠ,Svobod.
0,00
7 615 000,00
350 000,00
7 615 000,00
viz.rozpis č. 2
0,00 0,00
700 000,00
0,00
700 000,00
přechod č.p. 223
100 000,00 100 000,00 8 515 000,00
10 000,00
2341
5171
Opravy a udržování (přeliv rybník)
0,00
2341
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
0,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
23
Poznámka
ČOV 250,Jiml.650,MEZ 200 000,00 PD Hřbitovní (odvodnění) 200 000,00
350 000,00
5 850 000,00 5169
Rozpočet kapitál.
120 000,00 PD přelivhráze rybníku
10 000,00 10 000,00
120 000,00
3111
5171
Opravy a udržování
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3111
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
0,00
3111
6351
Investiční transfery zřízeným PO
0,00
3111 3113
Předškolní zařízení Opravy a udržování 5171
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3113
6121
Budovy, haly a stavby
3113
Základní školy
31
0,00 1 640 000,00
1 640 000,00 0,00 0,00
0,00
4 218 000,00
400 000,00
5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00
Opravy a udržování 5171 Budovy, haly a stavby vč. PD 6121 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 6129 Základní umělecké školy
50 000,00 0,00 0,00 75 000,00 620 000,00
75 000,00 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3314
5021
Ostatní osobní výdaje-dohody
3314
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3314
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
400 000,00
2 578 000,00
3231 3231 3231 3231 32
PD MŠNR + MŠ MEZ
2 578 000,00
3231
3314
MŠ NR 1.286+MEZ 354 400 000,00
1 500 000,00
RV,deratizace údržba střecha podíl klavír
1 500 000,00 1 500 000,00
30 000,00 150 000,00 60 000,00 100 000,00
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314
5139
Nákup materiálu j.n.
32 000,00
0,00
3314
5151
Studená voda
30 000,00
3314
5152
Teplo
3314
5154
Elektrická energie
3314
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3314
5168
Služby za zpracování dat (Lanius)
20 000,00
3314
5169
Nákup ostatních služeb
42 000,00
3314
5171
Opravy a udržování
10 000,00
3314
5172
Programové vybavení
25 000,00
250 000,00 38 000,00 6 000,00
3314
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3314
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
1 000,00 0,00
1 500 000,00
3314
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku
0,00
80 000,00
3314
Činnosti knihovnické
1 414 000,00
1 580 000,00
střecha, podíl kopírka
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
24 000,00
vedení kroniky města
3319
5139
Nákup materiálu j.n. - materiál do IC
80 000,00
3319
5169
Nákup ostatních služeb
propagač.mat. kronika
3319
Ostatní záležitosti kultury- kronika, propagace
3326
5169
Nákup ostatních služeb - kostel sv. Michaela
10 000,00
3326
5171
Opravy a udržování - kostel sv. Michaela
40 000,00
3326
Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa
3341
5154
Elektrická energie
3341
5169
Nákup ostatních služeb
3341
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku
3341
Rozhlas a televize
3349
5161
Služby pošt
3349
5169
Nákup ostatních služeb
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
5021
Ostatní osobní výdaje
3392
5137
Dr.hm.dlouh. Majetek-mixážní pult, bezdrát.mikrofon
5 000,00 109 000,00
50 000,00 258 000,00 0,00 264 500,00 8 000,00 116 000,00
správce KD 15 ks pivních setů závěsy k baru
Nákup materiálu jinde neuvedený
20 000,00
Elektrická energie
10 000,00
3392
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
3392
5171
Opravy a udržování
10 000,00
Budovy, haly a stavby vč. PD Nákup DHM - zvuková a promítací aparatura
3392
Zájmová činnost v kultuře - KD
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399
5139
Nákup materiálu j.n. občan. zálež., akce města, delegace
3399
5169
Nákup ostatních služeb
3399
5175
Pohoštění
3399
5194
Věcné dary
3399
5222
Neinvestiční transfery OS - žádosti
3399
6129
Nákup DHM
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
33
NZ 18tis.x6 0,00
100 000,00
5139
6129
roznáška NZ
20 000,00
5154
6121
KBTV v TV+na webu 0,00 obecní rozhlas I. etapa 0,00
108 000,00
3392
3392
0,00
6 500,00
3392
3392
0,00
1 500 000,00 0,00
300 000,00
180 000,00
1 800 000,00
45 000,00
střecha podíl promítací aparatura DPP
150 000,00
sety
30 000,00
vítání obč.,svatby
700 000,00
Valcha,pouť,Máj,MDD,A
10 000,00
občerstvení Valcha, pouť
20 000,00
dárk.balíčky život.jubilea
265 000,00
Chorea,Panteři,RiR,DJ
0,00
150 000,00
1 220 000,00
150 000,00
3 353 500,00
3 530 000,00
Party stany
3419
5222
Neinvestiční transfery OS -žádosti
3419
6121
Budovy, haly, stavby
870 000,00 0,00
3419
6322
Investiční transfer pro spolky
0,00
1 000 000,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
870 000,00
1 000 000,00
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dětská hřiště
3421
5169
Nákup ostatních služeb - dětské hřiště
10 000,00
Příspěvek TJ, FK, TC, aj.
150 000,00
TJ-hala hrací prvky
3421
5171
Opravy a udržování
30 000,00
3421
5222
Neinvestiční transfery OS - žádosti
60 000,00
ČRS,Skaut
3421
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.
764 000,00
DDM NR činnost+mzdy
3421
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
0,00
3421
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku
0,00
1 500 000,00 DDM-podíl střecha 236 Hrací prvky na hřiště
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
5137
Drobný hmotný majetek - činnost OV MEZ
3429
5139
Nákup materiálu j. n. - činnost OV MEZ+JIML.
3429
5169
Nákup ostatních služeb - činnost OV MEZ+JIML.
40 000,00
3429
50 000,00
5222
Neinvestiční transfery OS - žádosti
3429
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
1 014 000,00 8 000,00
Příspěvky NO ostatní
0,00 104 000,00
0,00
1 988 000,00 3 000,00
2 500 000,00
5139
3511
5151
Studená voda - srážková
10 000,00
3511
5152
Teplo-společné prostory
10 000,00
3511
5154
Elektrická energie
3511
5169
Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.ZS
50 000,00
3511
5171
Opravy a udržování
20 000,00
3511
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
3511
Všeobecná ambulantní péče
35
1 500 000,00
6 000,00
34 3511
Nákup materiálu j. n.
střecha altán Jimlíkov
neobsazené prostory
1 000,00 RV,deratizace,revize
0,00
550 000,00
94 000,00
550 000,00
94 000,00
550 000,00
Vnitřní sanace ZS
3612
5139
Nákup materiálu j.n.
3612
5151
Studená voda
3612
5153
Plyn
3612
5154
Elektrická energie
3612
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3612
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00 12 000,00 1 000,00 3 000,00 40 000,00
posudky, právník
450 000,00
Správa,služby,RV,revize
3612
5171
Opravy a udržování
300 000,00
239,malování
3612
5225
Neinv.transfery SVJ-včetně č.p.288
630 000,00
FO za b. j. SVJ
3612
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
3612
Bytové hospodářství
3613
5151
3613
5152
Teplo-č.p.231,148
3613
5153
Plyn-č.p.49, 89
25 000,00
3613
5154
Elektrická energie-č.p.231,236,49
50 000,00
3613
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3613
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00 50 000,00
Studená voda
0,00 1 441 000,00
0,00
40 000,00 400 000,00
5 000,00
3613
5171
Opravy a udržování
3613
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
0,00
3613 3613
Budovy, haly a stavby vč. PD 6121 Nebytové hospodářství
0,00 620 000,00
3631
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lampy VO
450 000,00
3631
5154
Elektrická energie-nové lokality
450 000,00
3631
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
3631
5171
Opravy a udržování
600 000,00
3631 3631
Budovy, haly a stavby vč. PD 6121 Veřejné osvětlení
0,00 1 700 000,00
3632
5171
Opravy a udržování - správa TS NR
150 000,00
3632
5169
100 000,00
3632
Pohřebnictví
Nákup ostatních služeb - nová hrobová místa,oplocenínátěr
250 000,00
3633
5171
Opravy a udržování - měřidla, bojlery
300 000,00
3633
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD - kanalizace odpad. vod
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
84 000,00 úrok čp. 231 2 100 000,00 střecha 236+PD fasáda 2 184 000,00 Polní ul. Přeložky VO-pož. ČEZ 450 000,00 450 000,00
přeložka u TJ
0,00 majetek v teple
0,00
850 000,00
300 000,00
850 000,00
MŠ MEZ +TIC-kanal.
3635
6119
3635
Územní plánování
3639
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3639
5169
Nákup ostatních služeb - TDI, věcná břemena
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
GP, posudky,dotace
1 300 000,00
čer. stavby
50 000,00
Daň z nabytí nem.
3639
6130
Pozemky - výkup pozemků
0,00
500 000,00
3639
6313
Investiční transfer nefinančímu podnikatel. subjektu
0,00
3 200 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
1 700 000,00
3 700 000,00
6 011 000,00
7 184 000,00
36 3722
5139
Nákup materiálu j.n.
3722
5169
Nákup ostatních služeb-svoz a uložení odpadu
3722
6121
Budovy, haly a stavby vč. PD
0,00
3722
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
5169
Nákup ostatních služeb-svoz AVE
3725
5169
Sběr a likvidace bioodpadu
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3729
5169
3729
Ostatní nakládání s odpady
3745
5169
Nákup ostatních služeb
3745
5171
Opravy a udržování
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nákup ostatních služeb
37 5169
Nákup ostatních služeb
4349
Ostatní sociální péče
TS NR-vůz
10 000,00
koše, popelnice
4 800 000,00
PD odpad.hosp.
4 810 000,00
500 000,00 PD rekultivace skládky 100 000,00 2 ks kontejnerů 600 000,00
400 000,00 400 000,00
nově dle zákona
800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00
kácení dřevin, prořez
2 800 000,00 8 410 000,00
4349
Bouch., Mez.
60 000,00 60 000,00
600 000,00 BUS GLOBUS, Senioři
4351
5021
Ostatní osobní výdaje
65 000,00
4351
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
17 000,00
4351
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6 000,00
4351
5137
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
90 000,00
4351
5139
Nákup materiálu
13 000,00
4351
5151
Studená voda
4351
5152
Teplo
4351
5154
Elektrická energie
4351
5169
Nákup ostatních služeb - Výměna ITN v DPS
70 000,00
4351
5171
Opravy a udržování-klubovna DPS
80 000,00
4351
5339
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
43 Nákupdlouhodobého hmotného majetku
správce, úklid
el. sporáky DPS
1 000,00 60 000,00 2 000,00 ostatní Ladara
630 000,00 1 034 000,00
0,00
1 094 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5 000,00
0,00
5311
6129
5311 53 5512
Bezpečnost a veřejný pořádek 5019
Ostatní platy - refundace jiným organizacím
5512
5132
Ochranné pomůcky
30 000,00
JSDH NR
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35 000,00
výstroj,výzbroj
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
26 000,00
mladí hasiči
5512
5151
Studená voda
10 000,00
JSDH NR
5512
5153
Plyn - za 8/14-8/15 Kč 110 tis.
110 000,00
JSDH NR
5512
5154
Elektrická energie
18 000,00
JSDH NR
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
32 000,00
Kamery do města
Refundace mezd
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000,00
JSDH NR
5512
5163
Služby peněžních ústavů
NR
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
50 000,00 4 000,00
5512
5169
Nákup ostatních služeb-STK,prevence
140 000,00
JSDH+mladí hasiči
5512
5171
Opravy a udržování - zateplení sálu JSDH NR
600 000,00
5512
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
55
sál
0,00
250 000,00
1 070 000,00
250 000,00
1 070 000,00
250 000,00
JSDHMEZ-minibus MEZ 90
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
1 200 000,00 140 000,00
6112
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
100 000,00
6112
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky
70 000,00
6112
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00 17 000,00
6112
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
6112
5169
Nákup ostatních služeb
6112
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6112
5175
Pohoštění
15 000,00
6112
5179
Ošatné
33 000,00
6112
5194
Věcné dary
10 000,00
6112
5229
Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org.
36 000,00
6112
Zastupitelstva obcí
mapy,židle
5 000,00 16 000,00
stravné, jiné
1 000,00
1 663 000,00
SVOL, SKHZ, EUREGIO 0,00
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5021
Ostatní osobní výdaje-dohody
4 350 000,00
6171
5024
Odstupné
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171
5131
Potraviny - barel na chodbě
2 000,00
6171
5132
Ochranné pomůcky
1 000,00
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
navýšení PT , REF EO.
10 000,00
dohody
0,00 1 070 000,00 375 000,00 22 000,00
500,00 10 000,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PC, tiskárna
150 000,00
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
160 000,00
6171
5151
Studená voda
6171
5152
Teplo
6171
5154
Elektrická energie
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
6171
5161
Služby pošt
100 000,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
130 000,00
židle,kov.skříň
60 000,00 200 000,00 70 000,00 30 000,00
6171
5163
Služby peněžních ústavů
245 000,00
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
250 000,00
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6171
5169
Nákup ostatních služeb
certifikáty Pojištění majetku
50 000,00 426 000,00
ZOZ,vzdělávání stravné, servis SW,copy,revize
6171
5171
Opravy a udržování - malování chodby úřadu
500 000,00
dveře,WC oprava
6171
5172
Programové vybavení (upgrade)
100 000,00
Geoportál
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 000,00 3 000,00
6171
5175
Pohoštění
6171
5194
Věcné dary
1 000,00
6171
5361
Nákup kolků
3 000,00
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyv.-zaměstnanci
6171
6121
Budovy a stavby
0,00
6171
6123
Dopravní prostředky
0,00
6171
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
6171
Činnost místní správy
61
55 000,00
penzijko zaměst.
1 500 000,00
0,00
střecha č. p. 236 WWW města
8 378 500,00
1 500 000,00
10 041 500,00
1 500 000,00
6223
5021
Ostatní osobní výdaje
3 000,00
6223
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00
5169
Nákup ostatních služeb
9 000,00
6223 6223
5175
Pohoštění
7 000,00
6223
5194
Věcné dary
3 000,00
6223
5532
Ostaní neinvestiční transfery do zahraničí
6223
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
0,00 25 000,00
62
25 000,00
6310
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
150 000,00
6310
5163
Služby peněžních ústavů
100 000,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
5341
Převody vlastním fondům hospodářské činnosti
6330
5349
Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC-konsolidace
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
5362
6399
Ostatní finanční operace
250 000,00 0,00 1 500 000,00 2 975 000,00 4 725 000,00
0,00
11 500 000,00
2 000 000,00
11 500 000,00
2 000 000,00
11 500 000,00
2 000 000,00
58 465 000,00
28 649 000,00
Nespecifikované rezervy - tvorba fondů,vratka půjčky
6409
Ostatní činnosti j.n.
64
Výdaje celkem FINANCOVÁNÍ v KČ
8115 8115 8124 8124 8xxx
Příjmy celkem v Kč
77 732 300,00
Výdaje celkem v Kč
87 114 000,00
HV rozpočtového roku
-9 381 700,00
Převod KZ ZBÚ KB z r. 2015 (9005+115-739450237)
Financování celkem
10 766 752,00 4 536 000,00 -1 421 052,00 -4 500 000,00 9 381 700,00
Hospodářský výsledek celkem
0,00
Převod KZ ZBÚ ČSOB 2015 Splátka úvěru KB z r. 2013 Splátka úvěru ČSOB z r. 2015
Sestaveno dne: 15. 10. 2015 a později dle změn Projednáno v RMě 9. 12. 2015 usn. 32/02
Daň vlastní za obec+DPH
2 975 000,00
63 5901
viz tabulka fondy
1 500 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6409
0,00
ZBÚ 2 800 tis.
rezerva na IA
87 114 000,00
BÚ Páteř 7 966 tis.
Podpis vedoucího účetní jednotky: Jitka Pokorná - starostka města Osoba odpovídající za údaje v rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ
IČ254819 ROK 2016 odvětví položka
6310 3633
PZ k 1.1. 8 810 000
4134 8117 5163 5171 8118 260 174
399 924
848 702
FONDY Města Nová Role na rok 2016 - příloha č. 1 rozpočtu Tvorba Použití KZ k 31.12. Název fondu 13 930 000 0 22 740 000 Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města 1 500 000 příděl do fondu z ročního rozpočtu 30 000 výnos v konzervativním MIXU u ČS a. s.-financování 10 000 000 splátka půjčky pro IA č. p. 236 ZUŠ opravy v tepelném hospodářství ztráta v konzervativním MIXU u ČS a. s.-financování 506 000 20 000 746 174 Fond bytového domu A č. p. 280 506 000 tvorba fondu - příděl (zvýšené nájemné od 1. 7. 2012) 20 000 opravy, údržba domu splátka půjčky do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesová 0 20 000 419 924 Fond bytového domu B č. p. 288 (před vznikem SVJ) 0 tvorba fondu 20 000 opravy městských bytů v domě 131 000 45 000 934 702 Fond bytového domu C č. p. 291 131 000 tvorba fondu - příděl 45 000 opravy,údržba domu Výnosy
5xx 6xx
Náklady 869 000
1 200 000
Schváleno ZMě Vyvěšeno: 11.12.2015
Sejmuto:
Zisk VHČ - Lesní správa města účet 241.0010 materiál, mzdy, odvody, služby, pojištění prodej dřeva - těžba+samovýroba 331 000 Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ NR, v. r. Souhlasí: Jitka Pokorná - starostka města, v. r.
Příloha č. 2 k rozpočtu města na rok 2016 – investiční akce města Nová Role celkem v objemu Kč 28 649 000,--
§ 2212 – Silnice (komunální komunikace) Kč 200 000,- Nová Role, Hřbitovní ul. (komunikace a odvodnění) PD Kč 200 000,-§ 2219 – Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, cyklostezky) Kč 7 615 000,- Dokončení stavebních úprav prostranství před č. p. 236 (budova úřadu) Kč 2 375 000,- Regenerace panelových sídlišť I. + II. etapa PD Kč 270 000,- Chodník Mlýnská ul. PD Kč 170 000,- Chodník Chodovská u Květinky Buriánová Kč 4 200 000,-- (odvodnění, opěrná zeď včetně PD) Chodník Chodovská od BUS zastávky ke křižovatce Jiráskova ul. Kč 200 000,- Bouchalka č. p. 234 u Vochomůrků – sjezd k domu Kč 50 000,- Parkovací plochy U Čapího hnízda Kč 350 000,-§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu Kč 700 000,- Přechod Chodovská ul. č. p. 223 a č. p. 200 Kč 700 000,-§ 2341- Vodní díla v zemědělské krajině Kč 120 000,- Oprava přelivu hráze rybníku Nová Role PD Kč 120 000,- § 3111 – Předškolní zařízení Kč 400 000,- MŠ NR- PD zateplení pavilónů Kč 200 000,- MŠ Mezirolí PD rozšíření budovy Kč 200 000,-§ 3231 – Základní umělecké školy Kč 1 500 000,- Rekonstrukce střechy budovy (podíl ZUŠ ) Kč 1 500 000,-§ 3314 – Činnosti knihovnické Kč 1 580 000,- Pořízení kopírky Kč 80 000,- Rekonstrukce střechy budovy (podíl knihovny) Kč 1 500 000,-§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – KD Kč 1 800 000,- Rekonstrukce střechy budovy (podíl KD) Kč 1 500 000,- Promítací a zvuková aparatura Kč 300 000,-§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury a církví Kč 150 000,- Party stany vidlicové Kč 150 000,-§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Kč 1 000 000,- Investiční dotace pro TJ NR na dostavbu cvičebního sálu Kč 1 000 000,-§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Kč 1 500 000,- Rekonstrukce střechy budovy (podíl DDM) Kč 1 500 000,-§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče Kč 550 000,- Vnitřní sanace suterénních prostor zdravotního střediska včetně elektrorozvodů Kč 550 000,-§ 3613 – Nebytové hospodářství Kč 2 184 000,- Nová Role, č. p. 231 – navýšení ceny budovy o úroky z úvěru Kč 84 000,- Nová Role, č. p. 236 – rekonstrukce střechy (podíl ČP s. p. a ČS a. s.) Kč 1 500 000,- Nová Role, č. p. 236 – PD zateplení a rekonstrukce střechy Kč 600 000,-§ 3631 – Veřejné osvětlení Kč 450 000,- Nová Role u haly TJ – přeložka VO Kč 450 000,-§ 3633 – Výstavba místních inženýrských sítí Kč 850 000,- Nová Role, TIC přečerpávací stanice odpadních vod Kč 250 000,- Mezirolí – MŠ napojení na splaškovou kanalizaci Kč 600 000,- Regulace soustavy CZT (realizace úsporných opatření v systému rozvodů tepla, varianta A) – podána žádost o dotaci (náklad Kč 3 500 tis. – návratnost ještě v roce realizace, předfinancování bude řešeno aktuálně rozpočtovým opatřením)
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj Kč 3 700 000,- Výkup pozemků Na Bouchalce a v Mezirolí po IA (stavba komunikace) Kč 500 000,-- (případně jiné od PF)
Investiční dotace Technických službám Nová Role s. r. o. Kč 3 200 000,-- (pořízení vozové multifunkční techniky)
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 600 000,- Nová Role 2 ks kontejnerů do města Kč 100 000,- Rekultivace skládky PD Kč 500 000,--
§ 5512 – Požární ochrana Kč 250 000,- JSDH Mezirolí nákup vozidla Renault (použité) pro 9 osob Kč 250 000,-§ 6171 – Činnost místní správy Kč 1 500 000,- Rekonstrukce střechy úřadu (podíl) Kč 1 500 000,-§ 6409 - Nespecifikované rezervy Kč 2 000 000,- Jiné nenadálé investiční požadavky (bude řešeno případně RO) OSTATNÍ připravované stavební akce: Cyklostezka NR-Jimlíkov (vyhledávání dotace, náklad Kč 11 427 tis.)
Projednáno v radě města: 9. 12. 2015, usn. 32/02. Schváleno v zastupitelstvu města
usn.
Vyvěšeno na úřední desce: 11. 12. 2015 Sejmuto:
Jitka Pokorná – starostka města, v. r.
Kateřina Černá, DiS. – vedoucí EO MěÚ NR
Příloha č. 3 k rozpočtu města na rok 2016 – opravy místních silnic a komunikací, případně jiných významných součástí města Nová Role
1 2 3 4 5 6
1 2
1
1
Silnice - opravy § 2212, pol. 5171 – běžný rozpočet Nová Role – Polní ul., oprava komunikace okolo ČOV Jimlíkov – oprava komunikace dle výběru OV Mezirolí – oprava komunikace k dětskému domovu Mezirolí – oprava komunikace okolo rybníka Mezirolí – komunikace Březový háj II. Mezirolí – komunikace u Zelenků a Kubíků Celkem Chodníky, parkoviště - opravy § 2219, pol. 5171 – běžný rozpočet Nová Role - oprava ulice Chodovská podél ZŠ Nová Role – propojení chodníků ve Svobodě ul. Celkem VO § 3631 – výměna svítidel, doplnění pol. 5137 – běžný rozpočet Polní ulice Celkem Činnost místní správy – opravy § 6171 pol. 5171 – běžný rozpočet Malování chodby úřadu, výměna dveří, výměna toalet Celkem
Projednáno v radě města 9. 12. 2015, usn. 32/02. Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: Schváleno v zastupitelstvu města ………… Jitka Pokorná – starostka města, v. r. Kateřina Černá, DiS. – vedouci EO MěÚ NR, v. r.
250 000,00 Kč 650 000,00 Kč 915 000,00 Kč 978 000,00 Kč 435 000,00 Kč 363 000,00 Kč 3 591 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 350 000,00 Kč 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
Město Nová Role, IČ 00254819
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2017 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (č. p. 280 - doplatky b. j.) Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ )
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
47 500 7 500 0 3 000 5 921
0 0 700 0 0
63 921
700
CELKEM
64 621
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2017 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,TV,NZ,KD,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu Vřesovodu Financování - splátka úvěru KB+ČSOB
Výdaje CELKEM V Nové Roli 9. 12. 2015 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka
Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO
Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: Schváleno:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
6 000 5 700 3 000 1 500 1 200 13 600 600 11 500 1 500 5 921
14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 521
14 100
64 621
Město Nová Role, IČ 00254819
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2018 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy prodej č. p. 288 Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ )
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
48 000 7 500 0 3 000 2 000
0 0 3 000 0 0
60 500
3 000
CELKEM
63 500
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2018 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,TV,NZ,KD,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu Vřesovodu včetně půjčky Finacování - splátka úvěru CSOB Financování - doplatek úvěru KB
Výdaje CELKEM V Nové Roli 9. 12. 2015 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka
Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO
Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: Schváleno:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
4 500 5 700 3 300 1 500 1 300 13 482 600 11 500 4 500 4 500 118
12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 000
12 500
63 500
Město Nová Role, IČ 00254819
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy prodej č. p. 291 Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ )
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
48 000 7 500 0 3 000 2 000
0 0 2 965 0 0
60 500
2 965
CELKEM
63 465
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,TV,NZ,KD,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu Vřesovodu Finacování - splátka úvěru CSOB Financování - doplatek úvěru KB
Výdaje CELKEM V Nové Roli 9. 12. 2015 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka
Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO
Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: Schváleno:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
4 500 5 700 3 682 1 500 1 300 13 600 600 11 500 1 500 4 500 118
14 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 500
14 965
63 465
