PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY P OD PA POL ORG UZ 1 0 0 1111 0 1112 0 1113 0 1121 0 1122 0 1211 0 1332 0 1334 0 1335 0 1337 0 1341 0 1342 0 1343 0 232 242 250 1344 0 1345 0 1347 0 1353 0 1359 0 1361 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPIS Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za vynětí pozemků ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. karty Poplatek za užív.veřej.prostr. - park.místo-Žižkov Poplatek za užív.veřej.prostr. - trž.+míst.č.-pouť Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Správní poplatky - ŘP Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky - v tom: * Správní poplatky - od jiných obcí * Správní poplatky - odbor finanční * Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ * Správní poplatky - odbor vnitřních věcí * Správní poplatky - odbor živnostenský * Správní poplatky - odbor životního prostředí * Správní poplatky - popl. Czech Point * Správní poplatky - za vystavení ... - soc. od.
243 0 Správní poplatky 263 0 Správní poplatky - kolky 1511 0 0 Daň z nemovitostí Celkem z (prázdné) Celkem z 0 - bez ODPA Celkem z 1 - Daňové příjmy 2 0 0 2460 0 0 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Celkem z (prázdné) Celkem z 0 10 32 2131 0 0 Pronájem - Honební společenstvo Bažant Celkem z 32 39 2111 0 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej pal.dříví) Celkem z 39 Celkem z 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 41 2111 0 0 Blíže k internetu v Třeboni - poplatky 2133 0 0 SkyNet - používání FTTB 2139 0 0 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (užív.měst.znaku) 2329 0 0 Blíže k internetu v Třeboni - poplatky Celkem z 41 43 2131 0 0 Pronájem - ATC 0 0 Pronájem - TS Celkem z 43 44 2111 0 0 Reklama v Ročence 2139 0 0 Euro AWK-provoz.rekl.na zař.umíst.na poz.města Celkem z 44 69 2212 0 0 Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové Pokuty - odbor živnostenský 2324 0 0 Náklady řízení - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Živn.úřad Celkem z 69 Celkem z 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22 19 2111 0 0 Parkovací automat 2139 0 0 Pronájem parkoviště (Koranda) Celkem z 19 99 2212 0 0 Pokuty - dopravní přestupky - OVV 2324 0 0 Náklady řízení - dopravní přestupky - OVV Celkem z 99 Celkem z 22 - Doprava 23 41 2131 0 0 Pronájem rybníků (natur.plnění-ryby) 0 0 Pronájem rybníků - v tom:
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 13 000,00 13 000,00 15 678 145,30 120,60 120,60 2 000,00 2 000,00 4 566 758,81 228,34 228,34 1 100,00 1 100,00 1 257 688,34 114,34 114,34 14 000,00 14 000,00 15 057 619,09 107,55 107,55 37 000,00 24 012,40 24 012 400,00 64,90 100,00 31 000,00 31 000,00 31 661 851,00 102,14 102,14 5,00 5,00 9 000,00 180,00 180,00 5,00 5,00 1 358,00 27,16 27,16 0,00 0,00 5 698,00 0,00 0,00 4 400,00 4 400,00 4 163 933,00 94,63 94,63 240,00 240,00 232 371,00 96,82 96,82 4 200,00 4 200,00 4 822 698,00 114,83 114,83 400,00 400,00 359 351,00 89,84 89,84 166,00 166,00 71 500,00 43,07 43,07 48,00 48,00 41 952,00 87,40 87,40 40,00 40,00 20 785,00 51,96 51,96 40,00 40,00 31 638,00 79,10 79,10 600,00 600,00 837 652,00 139,61 139,61 0,00 0,00 26 523,00 0,00 0,00 800,00 800,00 596 800,00 74,60 74,60 0,00 0,00 -89 000,00 0,00 0,00 3 948,00 3 948,00 4 347 297,00 110,11 110,11 15,00 20,00 300,00 3 100,00 320,00 170,00 20,00 3,00
15,00 20,00 300,00 3 100,00 320,00 170,00 20,00 3,00
17 850,00 16 230,00 356 900,00 3 402 095,00 301 555,00 172 315,00 76 250,00 4 102,00
119,00 81,15 118,97 109,75 94,24 101,36 381,25 136,73
119,00 81,15 118,97 109,75 94,24 101,36 381,25 136,73
0,00 15,00 8 000,00 121 007,00 121 007,00 121 007,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 900,00 120,00 0,00 0,00 1 020,00 346,00 800,00 1 146,00 0,00 69,00 69,00 15,00 10,00 5,00 3,00 33,00 2 268,00 400,00 783,00 1 183,00 850,00 80,00 930,00 2 113,00 80,00 1 412,00
0,00 15,00 8 000,00 108 019,40 108 019,40 108 019,40 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 120,00 0,00 900,00 1 020,00 346,00 800,00 1 146,00 67,20 69,00 136,20 15,00 10,00 5,00 3,00 33,00 2 335,20 400,00 783,00 1 183,00 850,00 80,00 930,00 2 113,00 80,00 1 412,00
150,00 0,00 6 791 469,16 114 505 637,70 114 505 637,70 114 505 637,70 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 990,00 990,00 990,00 0,00 152 174,42 500,00 726 900,00 879 574,42 345 620,00 778 657,00 1 124 277,00 67 200,00 71 200,00 138 400,00 30 500,00 30 800,00 12 545,00 1 000,00 74 845,00 2 217 096,42 368 357,00 790 548,00 1 158 905,00 788 980,00 51 000,00 839 980,00 1 998 885,00 0,00 1 430 847,00
*** 0,00 84,89 94,63 94,63 94,63 *** *** *** 0,00 0,00 *** *** 33,00 0,00 126,81 0,00 0,00 86,23 99,89 97,33 98,10 0,00 103,19 200,58 203,33 308,00 250,90 33,33 226,80 97,76 92,09 100,96 97,96 92,82 63,75 90,32 94,60 0,00 101,33
*** 0,00 84,89 106,00 106,00 106,00 *** *** *** 0,00 0,00 *** *** 33,00 0,00 126,81 0,00 80,77 86,23 99,89 97,33 98,10 100,00 103,19 101,62 203,33 308,00 250,90 33,33 226,80 94,94 92,09 100,96 97,96 92,82 63,75 90,32 94,60 0,00 101,33
95,90 95,90 *** *** 100,15 100,15 100,15 100,24 100,24 100,24 *** *** *** *** *** *** *** ***
95,90 95,90 99,93 99,93 100,15 100,15 100,15 100,24 100,24 100,24 100,00 100,00 0,00 99,97 98,15 *** *** 100,00
* Rybářství a.s., * Petrův zdar N.H. * ostatní
Celkem z 41 Celkem z 23 - Vodní hospodářství 31 14 2322 0 Celkem z 14 23 2132 304 Celkem z 23 Celkem z 31 - Vzdělávání a školské služby 32 31 2132 323 Celkem z 31 Celkem z 32 - Vzdělávání a školské služby 33 19 2321 0
2324 Celkem z 19 22 2322 Celkem z 22 26 2321
0 Přijaté pojistné náhrady 0 Pronájem SOUZ
0 Pronájem ZUŠ
0
0 Přijaté neinvestiční dary (RENOMIA) Přijaté neinvestiční dary - JK STAVOPROJEKT Přijaté neinvestiční dary - kultura (platba přijata v r.2011) 0 Příspěvek-Jč.Silva Nortica-Třeboňská nocturna-ERDF
0
0 Přijaté pojistné náhrady (pošk.žul.pylon opl.Mar.sl.)
0
0 Restaurování sochy svatého Víta - přijetí daru
Závěrečný účet za rok 2010 - Příjmová část
1 311 082,00 116 133,00 3 632,00
1 492,00 1 492,00 0,00 0,00 880,00 880,00 880,00 111,00 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 492,00 1 492,00 59,20 59,20 880,00 880,00 939,20 111,00 111,00 111,00 20,00 2,00 5,00 248,10 275,10 0,00 0,00 30,00
1 430 847,00 1 430 847,00 59 156,00 59 156,00 881 277,00 881 277,00 940 433,00 111 265,00 111 265,00 111 265,00 20 000,00 2 000,00 0,00 248 018,92 270 018,92 10 064,00 10 064,00 30 000,00
1
PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY P OD PA POL ORG UZ POPIS Celkem z 26 29 2212 0 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (ÚPA) Celkem z 29 Celkem z 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 12 2132 0 0 Pronájem plochy pro umístění reklamy u chlaz.led.p Pronájem sportovní haly 2139 0 0 Pronájem plochy pro umístění reklamy u chlaz.led.p 2329 0 0 Pronájem sportovní haly (oprava pol.na 2132) Pronájem sportovní haly (Elexhauser - sport.hala 2009) Celkem z 12 21 2132 325 0 Pronájem DDM Celkem z 21 29 2229 0 0 Vratka příspěvku za rok 2009 (Svaz důchodců) Celkem z 29 Celkem z 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 35 26 2132 230 0 Pronájem Lázně Aurora 240 0 Pronájem Bertiny lázně 2133 230 0 Pronájem Lázně Aurora (mov.maj.) 240 0 Pronájem Bertiny lázně (mov.maj.-kino,Beseda) Celkem z 26 Celkem z 35 - Zdravotnictví 36 12 2111 0 0 Prodej čísel popisných 215 0 Zálohy na služby - byty 2132 0 0 Ubytování v garsonce v Obřadní síni 215 0 Nájem - bytové prostory 2324 215 0 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 2329 0 0 Manipulační poplatky Celkem z 12 13 2111 0 0 Zálohy na služby - nebytové prostory 215 0 Zálohy na služby - nebytové prostory 2132 0 0 Nájem - nebytové prostory 240 0 Nájem - nebytové prostory (Bertiny lázně - Beseda,kino) 2133 0 0 Pronájem movitého majetku - nebyt. prostory 2324 0 0 Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor Celkem z 13 31 2321 0 0 Přijaté neinvestiční dary - veřejné osvětlení (platba přij.v r.2011) Celkem z 31 32 2111 0 0 Poplatek za hrobová místa - služby 2139 0 0 Poplatek za hrobová místa - nájem Celkem z 32 39 2111 0 0 Právní služby + GP - přefakturace Přefakturace - el. energie 2119 0 0 Věcná břemena 2131 0 0 Pronájmy pozemků - v tom:
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 0,00 30,00 30 000,00 *** 100,00 0,00 0,00 2 000,00 *** *** 0,00 0,00 2 000,00 *** *** 0,00 305,10 312 082,92 *** 102,29 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,00 612 000,00 *** 100,00 0,00 0,00 30 700,00 0,00 0,00 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 995,00 *** *** 862,00 862,00 646 695,00 75,02 75,02 230,00 230,00 231 053,00 100,46 100,46 230,00 230,00 231 053,00 100,46 100,46 0,00 0,00 2 200,00 *** *** 0,00 0,00 2 200,00 *** *** 1 092,00 1 092,00 879 948,00 80,58 80,58 40 850,00 40 850,00 40 850 000,00 100,00 100,00 25 000,00 25 000,00 25 000 000,00 100,00 100,00 365,00 414,00 414 043,00 113,44 100,01 0,00 0,00 46 630,00 *** *** 66 215,00 66 264,00 66 310 673,00 100,14 100,07 66 215,00 66 264,00 66 310 673,00 100,14 100,07 5,00 5,00 4 173,00 83,46 83,46 5 200,00 5 200,00 5 346 292,00 102,81 102,81 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 6 288 466,00 114,34 114,34 550,00 550,00 533 013,00 96,91 96,91 20,00 20,00 15 000,00 75,00 75,00 11 276,00 11 276,00 12 186 944,00 108,08 108,08 850,00 850,00 1 458 750,00 171,62 171,62 0,00 0,00 400,00 *** *** 2 621,00 2 621,00 2 630 722,48 100,37 100,37 0,00 630,00 629 973,00 *** 100,00 0,00 47,00 0,00 *** 0,00 250,00 350,00 457 713,00 183,09 130,78 3 721,00 4 498,00 5 177 558,48 139,14 115,11 0,00 10,00 0,00 *** *** 0,00 10,00 0,00 *** *** 213,00 213,00 203 340,00 95,46 95,46 33,00 33,00 33 800,00 102,42 102,42 246,00 246,00 237 140,00 96,40 96,40 300,00 510,00 607 191,50 202,40 119,06 0,00 139,00 139 918,00 *** 100,66 10,00 10,00 46 896,00 468,96 468,96 1 590,00 1 590,00 1 827 111,00 114,91 114,91
* Pronájem Rašelina * Pronájem VaK * Pronájem K+K Břilice * Pronájem Třeboňské lesy * Ostatní pronájmy
2132 2133 2139
0 0 0
2310 2322 2324
0 0 0
0 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (směr.tabule,kolostav) Pronájem vývěsní skříňky 0 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 0 Přijaté pojistné náhrady (sloup VO,SOŠaSOU,MŠ Jer.,Beseda) 0 Přijaté náhrady (přefaktur.GP,kup.sml.,+) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobr.KP projekt s.r.o.)
Celkem z 39 Celkem z 36 - Bydlení, kom. služby a územní rozvoj 37 25 2324 0 0 EKO-KOM-třídění odpadu Celkem z 25 26 2111 0 0 RETELA - odvoz elektrozařízení Celkem z 26 69 2212 0 0 Pokuty - životní prostředí 447 0 Sankční plat.přij.od j.subj.(pokuty převzaté z OÚ-ŽP) 2324 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem z 69 Celkem z 37 - Ochrana životního prostředí 43 51 2229 0 0 Vratka příspěvku za rok 2009 (Ledax) 0 0 Vratka příspěvku za rok 2009 (Obl.charita) Celkem z 51 Celkem z 43 - Soc.služ.a pomoc a spol.čin.v soc.zabezp.a pol.zam. 53 11 2111 222 0 Střežení objektů - PCO 2212 250 0 Pokuty MP 2310 250 0 Příjmy z prodeje drob. dlouh. majetku Celkem z 11 Celkem z 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 61 71 2111 0 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (užív.codexis,TV příjm.) 2112 0 0 Příjmy z prod. zboží (známky na psa) 2212 0 0 Pokuty - ostatní přestupky - OVV 218 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (ost.pok.OVV) 2310 0 0 Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku 2324 0 0 Náklady řízení - ostatní přestupky - OVV 218 0 Ostatní pokuty OVV - náklady řízení 5040 0 Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady(Zdravé město-přísp.WHO) 2329 0 0 Nahodilé příjmy Celkem z 71 Celkem z 61 - St.moc, st.spr., územní samospráva a politické strany 63 10 2141 0 0 Úroky 2142 0 0 Příjmy z podílu na zisku - ATC Třeboňský ráj Příjmy z podílu na zisku a dividend (Česká spořitelna a.s.)
Závěrečný účet za rok 2010 - Příjmová část
589 295,00 256 319,00 140 325,00 500 000,00 341 172,00
0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1 923,00 17 166,00 550,00 550,00 7,00 7,00 20,00 0,00 0,00 20,00 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 500,00 120,00 1 584,00 1 584,00 0,00 0,00 15,00 0,00 4,00 5,00 0,00 0,00 50,00 74,00 74,00 300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2 272,00 18 302,00 550,00 550,00 7,00 7,00 20,00 0,00 0,00 20,00 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 500,00 120,00 1 584,00 1 584,00 0,00 0,00 15,00 0,00 4,00 5,00 0,00 19,00 50,00 93,00 93,00 300,00 252,00 0,00
4 998,00 100,00 51 825,00 3 381,00 2 107,00 90 067,00 54 547,00 360 000,00 3 188 141,50 20 789 783,98 1 307 975,00 1 307 975,00 21 211,00 21 211,00 55 200,00 500,00 1 000,00 56 700,00 1 385 886,00 44 000,00 8 000,00 52 000,00 52 000,00 997 820,00 695 200,00 0,00 1 693 020,00 1 693 020,00 11 250,00 360,00 31 200,00 5 000,00 9 973,00 10 000,00 7 000,00 18 616,00 2 711,33 96 110,33 96 110,33 1 702 085,07 252 875,00 196 350,00
*** *** *** 112,70 *** *** 272,74 *** 165,79 121,11 237,81 237,81 303,01 303,01 276,00 *** *** 283,50 240,19 *** *** *** *** 103,51 139,04 0,00 106,88 106,88 *** *** 208,00 *** 118,80 100,00 *** *** 5,42 129,88 129,88 567,36 *** ***
*** *** *** 112,70 *** *** 272,74 *** 140,32 113,59 237,81 237,81 303,01 303,01 276,00 *** *** 283,50 240,19 *** *** *** *** 103,51 139,04 0,00 106,88 106,88 *** *** 208,00 *** 118,80 100,00 *** 97,98 5,42 103,34 103,34 567,36 178,26 ***
2
PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY P OD PA POL ORG UZ POPIS Celkem z 10 99 2222 9800001201 0 Ost.příj.z fin.vypoř.m.l.od j.rozp.(DPH) Celkem z 99 Celkem z 63 - Finanční operace 64 2 2229 315 0 Vratka příspěvku za rok 2009 (Školní jídelna Centrum) Celkem z 2 Celkem z 64 - Ostatní činnosti Celkem z 2 - Nedaňové příjmy 3 35 26 3113 230 0 Prodej movitého majetku - Lázně Aurora Celkem z 26 Celkem z 35 - Zdravotnictví 36 12 3112 0 0 Prodej bytů 3122 206 0 Střešní nástavby Celkem z 12 39 3111 0 0 Prodej pozemků 3112 0 0 Prodej majetku 3113 0 0 Příjmy z prodeje ost.hm.dlouhodob.majetku Celkem z 39 Celkem z 36 - Bydlení, kom. služby a územní rozvoj Celkem z 3 - Kapitálové příjmy 4 0 0 4111 0 98005 Dotace - KÚ - MV - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 98071 Dotace - KÚ - MF - Volby do PSP ČR 2010 98116 Dotace - MF - výkon ag.st.spr.v obl.soc.služeb 98187 Dotace - KÚ - MF - volby do zastup. obcí a Senátu PČR 98216 Dotace - MF - na výk.soc.-práv.ochrany dětí 4112 0 0 Dotace-SDV-příspěvek na výkon státní správy Dotace-SDV-příspěvek na školství 4113 9750002067 53190001 Dotace - SFŽP - Obnova hrázových porostů na měst.r 4116 0 13002 Dotace - MPSV - úhrada pojist. osob vyk. veř. služ 13235 Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči 13306 Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN) 29004 Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin 29008 Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře 34002 Fin.příspěvek-MK-pod.obn.kult.pam.prostř.obcí s RP 32133123 Transf.-NIV-JčK-MŠMT-proj.OP VK 1,4-ZŠ Sokolská-SR 32533123 Transf.-NIV-JčK-MŠMT-proj.OP VK1,4-ZŠ Sokolská-ESF 504 34053 Dotace-JčK-MK-IKS-Harm.aut.s nár.aut.-ml.čt.-VISK3 9750002067 53515319 Dotace - ERDF - Obnova hrázových porostů na měst.r 4121 0 0 Dotace - od obcí - za žáky doch.do škol v Třeboni - v tom: 1045 0 * Obec Jílovice 1052 0 * Obec Libín 1059 0 * Obec Mladošovice 3009 0 * Obec Cep 3023 0 * Obec Domanín 3026 0 * Obec Dunajovice 3027 0 * Obec Dvory nad Lužnicí 3028 0 * Obec Frahelž 3031 0 * Obec Hamr 3032 0 * Obec Hatín 3041 0 * Obec Hrachoviště 3050 0 * Obec Klec 3057 0 * Obec Lužnice 3058 0 * Obec Majdalena 3062 0 * Obec Nová Ves nad Lužnicí 3063 0 * Obec Novosedly n./Nežárkou 3075 0 * Obec Příbraz 3088 0 * Obec Stříbřec 3102 0 * Obec Záblatí 7061 0 * Obec Přehořov 4121 0 0 Veřejnopráv.sml.na přestupky - od obcí - v tom: 3009 0 * Obec Cep 3023 0 * Obec Domanín 3026 0 * Obec Dunajovice 3031 0 * Obec Hamr 3041 0 * Obec Hrachoviště 3058 0 * Obec Majdalena 3063 0 * Obec Novosedly n./Nežárkou 3088 0 * Obec Stříbřec 1051 0 Městys Ledenice - výkon MěP 3058 0 Obec Majdalena - výkon MěP 4122 0 314 Dotace-JčK-Mov.kult.dědic.-konz.plast.vBřil.kapli 706 Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. 732 Lékařská služba první pomoci - kraj - příspěvek 14004 Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. 34054 Dotace-JčK-MK-Program regenerace MPR-vým.oken ZUŠ 32133006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 32533006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 504 744 Dotace - JčK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK 748 Příspěvek - JčK-Historické slavnosti Jakuba Krčína 546 708 Příspěvek - JčK-Program obnovy venkova JčK 2010 Celkem z 41XX - Neinvestiční přijaté transfery 4213 0 93566 Dotace - SFK-Digitalizace kina Světozor v Třeboni 306000000 54190877 Dotace-OPŽP,3.2-SFŽP-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko 6013000000 54190877 Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - ČOV Třeboň 4216 0 17880 Dotace - MMR - Reg.panel.sídl.Třeboň,Hliník-IV.et 36117870 Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Třeboně-prostř.SR 36517871 Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Třeboně-prostř.EU 306000000 54515835 Dotace-OPŽP,3.2-EU-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko 313000100 33549 Dotace - MŠMT - Třeboň-Reko.hřiště FS-osvětlení 6013000000 54515825 Dotace - OPŽP - podpora z FS (ERDF) - ČOV Třeboň 4223 2060000000 38183501 Dotace - ROP -Stez.pro pěš.a cykl., Jiráskov.ul-SR
Závěrečný účet za rok 2010 - Příjmová část
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 300,00 552,00 2 151 310,07 717,10 389,73 2 000,00 2 000,00 2 236 369,00 111,82 111,82 2 000,00 2 000,00 2 236 369,00 111,82 111,82 2 300,00 2 552,00 4 387 679,07 190,77 171,93 0,00 0,00 11 391,00 *** *** 0,00 0,00 11 391,00 *** *** 0,00 0,00 11 391,00 *** *** 95 875,00 97 762,50 102 618 690,72 107,03 104,97 5 661,00 6 050,00 6 049 744,00 106,87 100,00 5 661,00 6 050,00 6 049 744,00 106,87 100,00 5 661,00 6 050,00 6 049 744,00 106,87 100,00 6 000,00 6 000,00 38 123 115,00 635,39 635,39 90,00 90,00 90 000,00 100,00 100,00 6 090,00 6 090,00 38 213 115,00 627,47 627,47 48 813,00 48 813,00 11 806 132,06 24,19 24,19 4 165,00 4 165,00 11 510 000,00 276,35 276,35 0,00 0,00 59 560,00 *** *** 52 978,00 52 978,00 23 375 692,06 44,12 44,12 59 068,00 59 068,00 61 588 807,06 104,27 104,27 64 729,00 65 118,00 67 638 551,06 104,49 103,87 0,00 32,30 32 219,00 *** 99,75 0,00 240,00 240 000,00 *** 100,00 0,00 500,40 500 400,00 *** 100,00 0,00 235,00 235 000,00 *** 100,00 0,00 1 465,30 1 465 209,00 *** 99,99 20 567,20 20 567,20 20 567 200,00 100,00 100,00 1 622,60 1 622,60 1 622 600,00 100,00 100,00 0,00 70,10 53 187,49 *** 75,87 0,00 4,20 4 135,00 *** 98,45 40 200,00 48 312,00 48 312 000,00 120,18 100,00 9 000,00 6 200,00 6 000 000,00 66,67 96,77 160,00 132,00 132 000,00 82,50 100,00 1 422,00 1 330,20 1 330 176,00 93,54 100,00 0,00 179,00 179 000,00 *** 100,00 0,00 188,00 187 949,70 *** 99,97 0,00 1 065,10 1 065 048,30 *** 100,00 0,00 29,00 29 000,00 *** 100,00 0,00 1 190,80 904 187,27 *** 75,93 1 000,00 1 425,70 1 425 714,32 142,57 100,00 30 289,00 163 876,00 8 590,00 122 760,00 434 106,00 154 868,00 5 206,00 17 552,00 33 722,00 1 768,00 44 430,00 8 032,00 109 204,00 77 787,00 4 819,32 31 010,00 25 482,00 141 819,00 5 575,00 4 819,00
65,00
65,00
65 651,00
101,00
101,00
107,47 18,60 *** *** 100,00 *** *** *** *** *** *** ***
107,47 18,60 100,00 100,00 100,00 99,47 100,00 99,96 99,99 100,00 100,00 99,88
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 0,00
100,00 61,06 64,97 100,00 99,97 99,98 61,07 100,00 64,97 ***
4 472,00 8 254,00 5 043,00 8 325,00 1 879,00 11 679,00 14 986,00 11 013,00
120,00 60,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 216,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,50
120,00 60,00 40,00 60,90 1 000,00 15,90 235,00 168,00 951,70 245,00 30,00 68,30 87 848,70 103,00 265,70 4 292,70 4 000,00 45,80 259,50 4 516,20 3 000,00 72 975,40 0,00
128 960,00 11 160,00 40 000,00 60 900,00 1 000 000,00 15 815,00 235 000,00 167 929,93 951 602,87 245 000,00 30 000,00 68 218,00 87 305 262,88 103 000,00 162 231,55 2 789 071,23 4 000 000,00 45 786,00 259 449,00 2 757 936,35 3 000 000,00 47 414 211,44 0,00
3
PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY P OD PA POL ORG UZ POPIS 38583505 Dotace - ROP -Stez.pro pěš.a cykl., Jiráskov.ul-EU 6041000000 38183501 Dotace - ROP - Beseda - projekt, rekonstrukce - SR 38583505 Dotace - ROP - Beseda - projekt, rekonstrukce - EU Celkem z 42XX - Investiční přijaté transfery Celkem z 4 Celkem z 4 - Přijaté transfery Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 5 636,50 0,00 0,00 0,00 *** 4 737,50 0,00 0,00 0,00 *** 26 843,50 0,00 0,00 0,00 *** 37 715,00 89 458,30 60 531 685,57 160,50 67,66 112 931,80 177 307,00 147 836 948,45 130,91 83,38 112 931,80 177 307,00 147 836 948,45 130,91 83,38 394 542,80 448 206,90 432 599 827,93 109,65 96,52
REKAPITULACE PŘÍJMŮ - ZÁKLADNÍ ROZPOČET: (podle druhů, konsolidované, bez fondů) 1 - Daňové příjmy 2 - Nedaňové příjmy 3 - Kapitálové příjmy 4 - Přijaté transfery Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 121 007,00 108 019,40 114 505 637,70 94,63 106,00 95 875,00 97 762,50 102 618 690,72 107,03 104,97 64 729,00 65 118,00 67 638 551,06 104,49 103,87 112 931,80 177 307,00 147 836 948,45 130,91 83,38 394 542,80 448 206,90 432 599 827,93 109,65 96,52
PENĚŽNÍ FONDY
SOCIÁLNÍ FOND P OD PA POL ORG 2 0 0 2460 Celkem z 0 - bez ODPA Celkem z 2 - Nedaňové příjmy Celkový součet (po konsolidaci)
UZ 0
FOND ROZVOJE BYDLENÍ P OD PA POL ORG UZ 2 0 0 2460 0 Celkem z 0 - bez ODPA 63 10 2141 0 Celkem z 63 - Finanční operace Celkem z 2 - Nedaňové příjmy Celkový součet (po konsolidaci)
POPIS 0 SF - splátky půjček
POPIS 0 FRB - splátky návratných půjček 0 FRB - úroky přijaté
REKAPITULACE PŘÍJMŮ - FONDY CELKEM: (podle druhů, konsolidované) 2 - Nedaňové příjmy Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, včetně fondů)
Závěrečný účet za rok 2010 - Příjmová část
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 310,00 310,00 260 300,00 83,97 83,97 310,00 310,00 260 300,00 83,97 83,97 310,00 310,00 260 300,00 83,97 83,97 310,00 310,00 260 300,00 83,97 83,97
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 53,00 53,00 73 747,36 139,15 139,15 53,00 53,00 73 747,36 139,15 139,15 6,00 6,00 8 602,05 143,37 143,37 6,00 6,00 8 602,05 143,37 143,37 59,00 59,00 82 349,41 139,58 139,58 59,00 59,00 82 349,41 139,58 139,58
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 369,00 369,00 342 649,41 92,86 92,86 369,00 369,00 342 649,41 92,86 92,86
394 911,80
448 575,90
432 942 477,34
109,63
96,51
4
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Data OD PA POL ORG UZ POPIS RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 10 14 5169 9700000000 0 Hubení komárů 600,0 600,00 596 640,00 99,44 99,44 9700004007 0 Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sníž.počtu hosp.z 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 9750000000 0 Deratizace 200,0 200,00 199 200,00 99,60 99,60 5171 9700000000 0 Rostlinolékař.péče-odstr.zaplevelení pozemků 3,0 3,00 0,00 0,00 0,00 Celkem z 14 823,0 823,00 795 840,00 96,70 96,70 31 5213 9700000000 29004 St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 160,0 132,00 132 000,00 82,50 100,00 Celkem z 31 160,0 132,00 132 000,00 82,50 100,00 36 5212 9700000000 29008 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os 72,0 64,40 64 380,00 89,42 99,97 5213 9700000000 29008 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o 1 350,0 1 265,80 1 265 796,00 93,76 100,00 Celkem z 36 1 422,0 1 330,20 1 330 176,00 93,54 100,00 39 5169 9700000000 0 St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 40,0 40,00 0,00 0,00 0,00 Celkem z 39 40,0 40,00 0,00 0,00 0,00 70 5134 9700000000 0 St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 8,0 8,00 6 881,00 86,01 86,01 5139 9700000000 0 St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tiskopisy, vzorkovnice 27,0 27,00 25 640,00 94,96 94,96 5169 9700000000 0 St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,0 8,00 5 500,00 68,75 68,75 Celkem z 70 43,0 43,00 38 021,00 88,42 88,42 Celkem z 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 488,0 2 368,20 2 296 037,00 92,28 96,95 21 41 5154 9800000000 0 Elektrická energie (internet) 15,0 15,00 4 620,00 30,80 30,80 5164 9800000000 0 Nájemné-ul. Novohradská 70,0 70,00 69 300,00 99,00 99,00 5165 9800000000 0 Nájem pozemku 30,0 45,00 39 127,70 130,43 86,95 5169 9750000000 0 Blíže k internetu v Třeboni - ost.služby+SkyNet,in 710,0 630,00 630 000,00 88,73 100,00 Celkem z 41 825,0 760,00 743 047,70 90,07 97,77 43 5169 9770000201 0 Podpora cestovního ruchu 200,0 200,00 129 385,00 64,69 64,69 Celkem z 43 200,0 200,00 129 385,00 64,69 64,69 99 5229 9770000000 0 Příspěvek JHK 50,0 50,00 50 000,00 100,00 100,00 Celkem z 99 50,0 50,00 50 000,00 100,00 100,00 Celkem z 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 075,0 1 010,00 922 432,70 85,81 91,33 22 12 5169 9750000000 0 Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 150,0 100,00 8 640,00 5,76 8,64 9750004012 0 TS smlouva - údržba a opravy komunikací 800,0 842,00 841 449,20 105,18 99,93 9750004013 0 TS smlouva - čištění města 2 650,0 3 250,00 3 052 543,20 115,19 93,92 9750004014 0 TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 383,0 2 104,00 1 948 481,40 140,89 92,61 9750004015 0 TS smlouva - údržba a úklid čekáren 125,0 125,00 119 585,40 95,67 95,67 5171 9750000201 0 Opravy MK Třeboň 300,0 1 300,00 853 544,03 284,51 65,66 9750000219 0 Opravy MK Břilice 240,0 50,00 48 236,00 20,10 96,47 9750000221 0 Opravy MK Přeseka 100,0 100,00 0,00 0,00 0,00 9750000223 0 Opravy MK Branná 300,0 300,00 278 680,00 92,89 92,89 9750000231 0 Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 100,0 100,00 11 074,80 11,07 11,07 Celkem z 12 6 148,0 8 271,00 7 162 234,03 116,50 86,59 19 5139 9750000000 0 Orientační systém pro komerční cíle (BV) 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 5169 9750000000 0 Projekty na opravy a udržovací práce - 2219 100,0 70,00 0,00 0,00 0,00 Celkem z 19 115,0 85,00 0,00 0,00 0,00 21 5193 9400000000 0 Dopravní obslužnost 140,0 140,00 102 000,00 72,86 72,86 Celkem z 21 140,0 140,00 102 000,00 72,86 72,86 23 5163 9400000000 0 BESIP - pojištění účastníků 1,0 1,00 176,00 17,60 17,60 5169 9400000000 0 BESIP - nákup ostatních služeb 10,0 10,00 8 852,00 88,52 88,52 5175 9400000000 0 BESIP - pohoštění 5,0 5,00 3 953,00 79,06 79,06 5194 9400000000 0 BESIP - věcné dary 6,0 6,00 4 393,00 73,22 73,22 Celkem z 23 22,0 22,00 17 374,00 78,97 78,97 Celkem z 22 - Doprava 6 425,0 8 518,00 7 281 608,03 113,33 85,48 23 21 5151 9800000000 0 Stočné - dešťová voda 250,0 235,00 195 392,00 78,16 83,15 5154 9800000231 0 Stará Hlína - ČOV - el. energie 10,0 10,00 2 524,00 25,24 25,24 5169 9750002066 0 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 35,0 35,00 12 936,00 36,96 36,96 5171 9750000000 0 Oprava otevřené kanalizační stoky v Nové Hlíně 140,0 140,00 110 308,90 78,79 78,79 Celkem z 21 435,0 420,00 321 160,90 73,83 76,47 39 5169 9750000000 0 Projekty na opravy a udržovací práce 50,0 50,00 0,00 0,00 0,00 Celkem z 39 50,0 50,00 0,00 0,00 0,00 41 5171 9750002025 0 Opravy na městských rybnících 200,0 200,00 198 650,00 99,33 99,33 Celkem z 41 200,0 200,00 198 650,00 99,33 99,33 99 5169 9750004038 0 Ekolog. hosp. rybníka Svět 50,0 50,00 50 000,00 100,00 100,00 5171 9750000000 0 Drobné opravy ve vodním hospodářství 50,0 50,00 41 336,00 82,67 82,67 Celkem z 99 100,0 100,00 91 336,00 91,34 91,34 Celkem z 23 - Vodní hospodářství 785,0 770,00 611 146,90 77,85 79,37 31 11 5331 9100000303 0 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 344,0 1 344,00 1 344 000,00 100,00 100,00 9100000306 0 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 2 289,0 2 289,00 2 289 000,00 100,00 100,00 9750000303 0 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 550,0 550,00 550 000,00 100,00 100,00 9750000306 0 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 550,0 550,00 549 802,00 99,96 99,96 Celkem z 11 4 733,0 4 733,00 4 732 802,00 100,00 100,00 13 5331 9100000311 0 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 264,0 2 264,00 2 264 000,00 100,00 100,00 9100000312 0 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz 2 566,0 2 566,00 2 566 000,00 100,00 100,00 9750000311 0 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 905,0 905,00 885 468,20 97,84 97,84 9750000312 0 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 640,0 740,00 736 601,95 115,09 99,54 Celkem z 13 6 375,0 6 475,00 6 452 070,15 101,21 99,65 14 5171 9750000000 0 ZŠ praktická - opravy 80,0 99,20 90 152,00 112,69 90,88 Celkem z 14 80,0 99,20 90 152,00 112,69 90,88 19 5169 9750000000 0 Projekty a studie ve školství (BV)+Různé revize 40,0 40,00 0,00 0,00 0,00 Celkem z 19 40,0 40,00 0,00 0,00 0,00 23 5171 9750000304 0 SOŠ a SOU - opravy 280,0 280,00 251 294,00 89,75 89,75 Celkem z 23 280,0 280,00 251 294,00 89,75 89,75 41 5331 9100000315 0 Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz 1 035,0 1 035,00 1 035 000,00 100,00 100,00 9750000315 0 Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy 120,0 120,00 112 687,00 93,91 93,91 Celkem z 41 1 155,0 1 155,00 1 147 687,00 99,37 99,37 Celkem z 31 - Vzdělávání a školské služby 12 663,0 12 782,20 12 674 005,15 100,09 99,15 32 31 5171 9750000323 0 ZUŠ - opravy 120,0 120,00 79 558,00 66,30 66,30 Celkem z 31 120,0 120,00 79 558,00 66,30 66,30 99 5331 9100000312 32133006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,0 90,50 90 432,50 *** 99,93 32533006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,0 512,50 512 450,80 *** 99,99
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
5
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE OD PA POL ORG UZ POPIS 5336 9100000311 32133123 Transf.-NIV-JčK-MŠMT-proj.OP VK 1,4-ZŠ Sokolská-SR 32533123 Transf.-NIV-JčK-MŠMT-proj.OP VK1,4-ZŠ Sokolská-ESF 9100000312 32133006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 32533006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU Celkem z 99 Celkem z 32 - Vzdělávání a školské služby 33 11 5221 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1%) - v tom: * Třeboňská rozvojová o.p.s. - Divadelní festival 5222 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1%) - v tom: * Spolek tř.loutkového divadla - na činnost * Divadel.spolek Kajetán - na činnost * Werichovci - na činnost Celkem z 11 13 5137 6049000000 0 Kino - sedadla a interiér Celkem z 13 19 5164 9770004019 0 Třeboňská nocturna 5166 9770004019 0 Třeboňská nocturna 9770004020 0 Anifilm 5169 9770000000 0 Různé finanční výdaje (dar) 9770004019 0 Třeboňská nocturna 9770004020 0 Anifilm 5175 9770004019 0 Třeboňská nocturna 5212 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1%) - v tom: * Třeboňští pištci - na činnost 5213 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1%) - v tom: * Anifilm spol. s r.o. - festival 5221 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1%) - v tom:
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 0,0 188,00 187 949,70 *** 99,97 0,0 1 065,10 1 065 048,30 *** 100,00 0,0 77,50 77 497,43 *** 100,00 0,0 439,20 439 152,07 *** 99,99 0,0 2 372,80 2 372 530,80 *** 99,99 120,0 2 492,80 2 452 088,80 2043,41 98,37 30,0 30,00 30 000,00 100,00 100,00 30 000,00 76,0 76,00 76 000,00 100,00 100,00 40 000,00 30 000,00 6 000,00 106,0 106,00 106 000,00 100,00 100,00 0,0 495,00 465 140,00 *** 93,97 0,0 495,00 465 140,00 *** 93,97 0,0 46,60 46 540,00 *** 99,87 0,0 12,00 12 000,00 *** 100,00 0,0 12,00 12 000,00 *** 100,00 0,0 5,00 5 000,00 *** 100,00 0,0 142,90 118 913,00 *** 83,21 0,0 185,30 183 700,00 *** 99,14 0,0 27,50 27 500,00 *** 100,00 15,0 15,00 15 000,00 100,00 100,00 15 000,00 300,0 300,00 300 000,00 100,00 100,00 300 000,00 13,0 13,00 13 000,00 100,00 100,00
* Třeboňská rozvojová, o.p.s. - Měsíc pro nezisk.sektor
10 000,00
* Destinace Třeboňsko-smlouva o poskytnutí příspěvku
5222
9770004018
0 Příspěvky v oblasti kultury (1%) - v tom:
3 000,00
396,0
378,50
* Třeboňská nocturna - fin. příspěvek 2010
90 000,00
* Tř.lázeňský symf. orchestr - fin. příspěvek 2010
80 000,00
* Okolo Třeboně - fin. příspěvek 2010
50 000,00
* Smlouva o poskytnutí fin.přísp.-Tř. nocturna 2010
45 000,00
* Spolek přátel Třeboně - fin. příspěvek 2010
25 000,00
* Pěslav Ozvěna - fin. příspěvek 2010
15 000,00
* Klasika na jihu 2010 - fin. příspěvek 2010
10 000,00
* Zpátky do Třeboně - fin. příspěvek 2010
10 000,00
* Léto v Třeboni - fin. příspěvek 2010
10 000,00
* Dancing carps - fin. příspěvek 2010
5339
9770004018
0 Příspěvky v oblasti kultury (1%)
12,50
0 Příspěvky v oblasti kultury (1%)
5171
9400000000 9750000000 9750000000 9750000114
5213 5223
5493 Celkem z 22 26 5154 5169 5171 Celkem z 26 29 5331 Celkem z 29 92 5331
9400000000 9400000000
0 0 0 34054 0 34002 0 0
Program regenerace - aktualizace 2011-2015 Projekty na obnovu kulturních památek Obnova nemovitých kulturních památek Program regenerace MPR -výměna oken ZUŠ-dotace MK Návesní kaple Břilice - vl.podíl Návesní kaple Břilice - dotace Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-PO Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-círke * Římskokat.círk.Třeboň-progr.reg.r.2010-přísp.města 0 Dar Římskokatolická farnost Třeboň 0 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-FO
9800000000 9400000000 9800000000 9800000000 9750000000
0 0 0 314
9750000000 9750000116 9770000504
Osvětlení kostela a radniční věže Natahování hodin Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís Mov.kult.dědic.-konz.plast.vBřil.kapli-dotace-JčK
0 IKS - příspěvek na opravy - čp. 2/II a349/II 0 IKS - příspěvek na revize budov - čp. 1, 2,103, 2/ 0 744 748 34053
IKS - příspěvek na provoz - od zřizovatele Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK- dotace - JčK - IKS Příspěvek-JčK-IKS-Historické slavnosti Jakuba Krčína Přísp.-IKS-Harm.aut.s nár.aut.-ml.čt.-VISK3-dot.JčK
Celkem z 92 99 5137 9300000208 0 Činnost KPOZ - nákup DHM 5139 9300000208 0 Činnost KPOZ - nákup materiálu 5169 9300000208 0 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 5175 9300000208 0 Činnost KPOZ - pohoštění 5194 9300000208 0 Činnost KPOZ - věcné dary Celkem z 99 Celkem z 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 12 5154 9800000000 0 Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/II……) 5169 9750000000 0 Revize dětských hřišť a stezky zdraví 9750004021 0 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 9800003031 0 Hřiště u SH - údržba 5171 9750000313 0 Sportovní hala - opravy a havárie 5192 9800000000 0 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 5213 9800003147 0 Příspěvek provozovateli ledové plochy za žáky škol Celkem z 12
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
12 500,00
***
100,00
***
100,00
150,30 39,20 0,00 86,05 *** *** *** 0,00 100,00
94,19 39,20 98,32 97,16 100,00 99,98 100,00 0,00 100,00
*** 99,90 100,02 76,86 96,00 38,44 *** 50,61 53,03 100,00 63,97 100,00 *** *** *** 105,07 0,00 1,39 64,24 21,89 112,18 76,36 107,40 66,39 72,00 91,20 76,72 84,22 *** 78,75 89,54
0,00 99,90 90,51 76,86 96,00 37,16 100,00 45,20 53,03 100,00 63,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 1,39 92,17 32,83 90,81 76,36 93,28 66,39 72,00 97,03 76,72 84,22 100,00 78,75 87,63
5 000,00
0,0
5,00
* Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku - H. Vojancová
Celkem z 19 22 5169
89,04
7 500,00
* OA Majáles - fin. příspěvek
9770004018
85,10
2 000,00
0,0
* Smlouva o poskytnutí fin.příspěvku - ZUŠ Třeboň
5494
337 000,00
5 000,00 5 000,00
724,0 150,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 139,9 66,2
1 155,30 150,00 15,50 1 682,70 235,00 67,50 179,00 0,00 66,20
0,0 43,9 2 300,0 25,0 10,0 420,0 0,0 455,0 280,0 85,0 365,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 4,0 10,0 33,0 18,0 68,0 133,0 10 083,0 40,0 25,0 700,0 150,0 200,0 0,0 400,0 1 515,0
102,00 43,90 2 541,80 25,00 10,00 434,50 40,00 509,50 280,00 85,00 365,00 6 000,00 245,00 30,00 29,00 6 304,00 4,00 10,00 23,00 12,00 84,00 133,00 11 609,60 40,00 25,00 658,00 150,00 200,00 75,00 400,00 1 548,00
1 088 153,00 58 800,00 15 240,00 1 634 984,20 235 000,00 67 487,00 179 000,00 0,00 66 200,00 66 200,00 0,00 43 856,00 2 300 567,20 19 215,00 9 600,00 161 468,00 40 000,00 230 283,00 148 474,00 85 000,00 233 474,00 6 000 000,00 245 000,00 30 000,00 29 000,00 6 304 000,00 0,00 139,00 21 199,40 3 940,00 76 280,00 101 558,40 10 829 175,60 26 556,00 18 000,00 638 430,20 115 085,00 168 436,00 75 000,00 315 000,00 1 356 507,20
6
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE OD PA POL ORG UZ POPIS 19 5213 9770003146 0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: * SOLARENVI a.s., Třeboň - Běh o Sluneční pohár 5222 9770003145 0 OS Hokej Třeboň - fin.přísp.k zaj.vých.výcv.,sp.ak 9770003146 0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom:
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 0,0 4,00 4 000,00 *** 100,00 4 000,00 0,0 250,00 250 000,00 *** 100,00 1 660,0 1 689,00 1 317 320,00 79,36 77,99
* TJ Jiskra Třeboň - finanční příspěvek na činnost
456 500,00
* TJ Jiskra Třeboň - finanční příspěvek na činnost-II.část
199 200,00
* TJ Slovan Břilice - finanční příspěvek na činnost
192 560,00
* Taekwon-do ITF - finanční příspěvek na činnost
121 180,00
* TJ Jiskra Třeboň, veslování - stavba vesl. dráhy
60 000,00
* TJ Start Třeboň - příspěvek na činnost
48 140,00
* SK boxu Třeboň - příspěvek na činnost
46 480,00
* TOM ČR Zálesáci - příspěvek na činnost
39 840,00
* Hokej Třeboň - příspěvek na činnost
39 840,00
* JUDO Třeboň - příspěvek na činnost
21 580,00
* SK boxu Třeboň - Evropský turnaj mládeže v boxu
15 000,00
* TRI sport team - finanční příspěvek na turnaj
15 000,00
* Cyklist. klub JH - cyklistický závod
15 000,00
* Klub třeboňských kaprů - příspěvek na činnos
12 000,00
* Hokej Třeboň-fin. příspěvek-Tyršův pohár, Val.turn
10 000,00
* TJ Jiskra Třeboň - oddíl tenisu -příspěvek na činn
10 000,00
* Sbor dobrovolných hasičů Branná - finanční příspěv
5 000,00
* TJ Jiskra Třeboň - mistrovství v jachtingu
5 000,00
* SDH Branná-fin.přísp.-soutěž v požár.sportu "O pohár starosty"
2 500,00
* Jezdecký klub Argos Třeboň - finanční příspěvek
Celkem z 19 21 5151 5153 5171 5194 Celkem z 21 29 5212
9800000218 9800000218 9750000325 9100000000
0 0 0 0
Klubovna - čp. 1208/II - voda Klubovna - čp. 1208/II - plyn Dům dětí a mládeže - opravy Věcné dary - ocen.úspěch.žák.třeboň.šk.olymp.a spo
9800003147
0 Příspěvky pro ost.zájm.činosti (0,2%)
9800003147
0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%)
2 500,00
1 660,0 8,0 70,0 50,0 20,0 148,0 10,0
1 943,00 8,00 70,00 50,00 20,00 148,00 10,00
1 571 320,00 6 000,00 65 137,00 49 706,50 0,00 120 843,50 10 000,00
125,0
125,00
80 000,00
* Martin Ille-přísp.na zaj.dopr.výu.a výc.pro MŠ a žáky 1.-3.tř.ZŠ
5222
5229
9800003147
30 000,00
* Svaz důchodců ČR, o.s.,Třeboň-přísp.na čin.a náj.za KKC Roháč
20 000,00
* Vlast.-národopisná sdruž.obec Baráčníků-příspěvek na činnost
10 000,00
* Sbor dobrovolných hasičů Břilice-příspěvek na činnost
5 000,00
* Český zahrádkářský svaz, ZO Třeboň-příspěvek na činnost
5 000,00
* Kynologická organizace Agility Třeboň-příspěvek na činnost * Český kynologický svaz, ZKO č. 223-příspěvek na činnost
5 000,00
31,00
Úroky ČS - úvěr schválený v r.1996-97 (Bertiny láz Nájem pozemků pro "Wellness centrum" Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)
9100003148
0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%)
121 000,00 3 169 670,70 213 330,00 1 000 000,00 1 213 330,00 301 184,70 170,00 301 354,70 20 000,00
166,0
87,00
15 000,00
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
Bytové prostory - nákup materiálu j.n. Bytové prostory - záloha na vodu Bytové a nebytové prostory - záloha na teplo Bytové prostory - záloha na plyn Bytové prostory - záloha na el. energii Bytové a nebytové prostory - revize+úklid Plán. opravy byt. a nebyt. domů Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav Úhrada sankcí jiným rozpočtům-ČEI Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování
0 0 0 0 0 0 0
Nebytové prostory - nákup materiálu Nebytové prostory - záloha na vodu Nebytové prostory - záloha na plyn Nebytové prostory - záloha na el. energii Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. Nebytové prostory - opravy Nebytové prostory - vyúčtování energií
0 El. energie - veřejné osvětlení 0 TS smlouvy - veřejné osvětlení 0 TS smlouvy - správa hřbitova 0 Přeložení VN Hrádeček
100,00
72,89 90,85 85,33 100,00 97,07 62,75 17,00 62,65 ***
72,89 83,30 85,33 100,00 97,07 62,75 17,00 62,65 100,00
9,04
17,24
21,08 81,69 53,89 52,18 97,09 66,31 36,39 103,56 78,86 100,00 *** 78,80 74,84 29,33 22,59 60,29 446,16 207,48 334,05 15,84 128,06 101,59 98,51 100,42 95,61 95,61 77,94
32,71 84,31 53,89 66,36 97,09 74,67 36,39 98,63 89,32 100,00 100,00 78,80 82,31 29,33 22,59 60,29 93,93 95,17 99,71 15,84 77,07 90,97 98,51 93,64 95,61 95,61 85,44
20 000,00
10 000,00
* Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.-finanční příspěvek
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00
5 000,00
166,00 3 805,00 250,00 1 000,00 1 250,00 480,00 1,00 481,00 20,00
* Sdružení HAFÍK-fin.přísp.-real.rek.pob.dětí se zaměř.na canisterapii
Celkem z 49 Celkem z 35 - Zdravotnictví 36 12 5139 9800000215 5151 9800000215 5152 9800000215 5153 9800000215 5154 9800000215 5169 9800000215 5171 9800000215 5192 9800000215 5363 9800000215 5909 9800000215 Celkem z 12 13 5139 9800000215 5151 9800000215 5153 9800000215 5154 9800000215 5169 9800000215 5171 9800000215 5909 9800000215 Celkem z 13 31 5154 9800000000 5169 9750000324 Celkem z 31 32 5169 9750000324 Celkem z 32 33 5192 9800000000
31 000,00
166,0 3 489,0 250,0 1 000,0 1 250,0 480,0 1,0 481,0 0,0
* Agentura Třeboňsko, o.p.s-fin.př.-III.r.Červen bez úrazu a Dny zdraví veř.kampaň města na podp.zdraví
5222
64,00
26 000,00
* Český nadační fond pro vydru-příspěvek na činnost
LSPP - přísp.na nájem. LS+LSPP - přísp.provozov.-vl. Lékařská služba první pomoci - příspěvek od JčK
64,00
5 000,00
31,0
* Český nadační fond pro vydru-Finanční příspěvek za účelem financování vzdělávacích programů pro mateřské a základní školy
Celkem z 29 Celkem z 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 35 13 5221 9100000000 0 732 Celkem z 13 26 5141 9800000240 0 5164 9800000240 0 Celkem z 26 49 5221 9100003148 0
80,87 75,00 93,05 99,41 0,00 81,65 100,00
10 000,00
* Spolek přátel Třeboně-přísp.na vým.osvět.těl.v prost.muz.a galer.
0 Příspěvky pro ost.zájm.činosti (0,2%)
94,66 75,00 93,05 99,41 0,00 81,65 100,00
5 000,00
166,0 1 897,0 20,0 2 200,0 2 000,0 2 500,0 800,0 500,0 5 500,0 700,0 0,0 800,0 15 020,0 10,0 160,0 900,0 120,0 50,0 200,0 40,0 1 480,0 1 800,0 1 100,0 2 900,0 716,0 716,0 570,0
107,00 1 838,00 20,00 1 730,00 2 000,00 2 220,00 800,00 525,00 4 856,00 700,00 6,00 800,00 13 657,00 10,00 160,00 900,00 570,00 109,00 670,00 40,00 2 459,00 2 010,00 1 100,00 3 110,00 716,00 716,00 520,00
35 000,00 1 549 684,70 10 778,00 1 147 942,00 1 941 874,00 1 657 634,00 291 105,00 517 787,68 4 337 524,60 700 000,00 6 000,00 630 393,00 11 241 038,28 2 933,00 36 137,00 542 615,00 535 393,00 103 739,10 668 090,00 6 337,00 1 895 244,10 1 828 587,00 1 083 601,40 2 912 188,40 684 587,80 684 587,80 444 262,00
7
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Data OD PA POL ORG UZ POPIS RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Celkem z 33 570,0 520,00 444 262,00 77,94 85,44 35 5166 9400000000 0 Pořízení UPD - Změny územního plánu 50,0 50,00 0,00 0,00 0,00 5169 9400000000 0 Urbanisticko-archit. soutěže 30,0 30,00 0,00 0,00 0,00 9400004052 0 Geodetické a mapové podklady - zaměř.území(podkl.p 50,0 50,00 0,00 0,00 0,00 Celkem z 35 130,0 130,00 0,00 0,00 0,00 36 5139 9400000546 708 Program obnovy venkova - materiál - přísp. JčK 0,0 20,30 20 300,00 *** 100,00 5161 9400000546 708 Program obnovy venkova - poštovné - přísp. JčK 0,0 23,00 23 000,00 *** 100,00 5162 9400000546 708 Program obnovy venkova - telefon - přísp. JčK 0,0 25,00 24 918,00 *** 99,67 Celkem z 36 0,0 68,30 68 218,00 *** 99,88 39 5139 9750000219 0 Břilice - materiál 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 9750000221 0 Přeseka - materiál 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 9750000223 0 Branná - materiál 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 9750000231 0 St. a N. Hlína - materiál 10,0 10,00 0,00 0,00 0,00 9800000224 0 Obřadní síň - materiál 5,0 5,00 406,00 8,12 8,12 5154 9800000224 0 Obřadní síň - energie 60,0 90,00 65 482,00 109,14 72,76 5166 9800004004 0 Znalecké posudky 200,0 200,00 167 918,00 83,96 83,96 5169 9400002094 0 Informační systém (GIS) - spr.a aktualizace 150,0 150,00 149 436,00 99,62 99,62 9750000000 0 Různé revize - objekty města jinde neuvedené 95,0 95,00 34 020,00 35,81 35,81 9750000201 0 Projekty na opravy komunální služby 480,0 480,00 21 480,00 4,48 4,48 9750000219 0 Břilice - služby 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 9750000221 0 Přeseka - služby 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 9750000223 0 Branná - služby 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 9750000231 0 St. a N. Hlína - služby 10,0 10,00 0,00 0,00 0,00 9750000324 0 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 60,0 200,00 151 283,20 252,14 75,64 9770000000 0 Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódia) 175,0 175,00 150 000,00 85,71 85,71 9800002015 0 Geodetické práce - dle smlouy s V+V 200,0 200,00 198 665,00 99,33 99,33 9800004001 0 Geometrická zaměření - na objednávku 200,0 200,00 87 888,00 43,94 43,94 9800004003 0 Reklamy, inzeráty 200,0 200,00 87 813,00 43,91 43,91 5171 9750000000 0 Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 280,0 430,00 428 634,80 153,08 99,68 9750000219 0 Břilice - opravy,havárie,údržba 250,0 50,00 17 434,00 6,97 34,87 9750000221 0 Přeseka - opravy,havárie,údržba 50,0 50,00 34 551,00 69,10 69,10 9750000223 0 Branná - opravy,havárie,údržba 120,0 120,00 68 146,60 56,79 56,79 9750000231 0 St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 60,0 60,00 0,00 0,00 0,00 5362 9800004002 0 Daň z převodu nemovitostí 3 000,0 3 000,00 1 797 417,00 59,91 59,91 5909 9800000201 0 Ost. výdaje - vratky záloh přij.v min.l. 20,0 20,00 368,00 1,84 1,84 Celkem z 39 5 720,0 5 840,00 3 460 942,60 60,51 59,26 Celkem z 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 26 536,0 26 500,30 20 706 481,18 78,03 78,14 37 16 5169 9700000000 0 Ochrana jednotl.složek ŽP - měření emisí do ovzduší, vody, půdy 3,0 3,00 0,00 0,00 0,00 Celkem z 16 3,0 3,00 0,00 0,00 0,00 22 5169 9750000324 0 TS smlouvy - odpady 9 600,0 9 600,00 9 578 830,60 99,78 99,78 Celkem z 22 9 600,0 9 600,00 9 578 830,60 99,78 99,78 29 5169 9750000000 0 Monitoring skládek 145,0 145,00 112 425,60 77,53 77,53 9750002070 0 Třídění odpadů - osvětová činnost 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 5171 9750000000 0 Likvidace černých skládek 10,0 10,00 9 999,60 100,00 100,00 Celkem z 29 175,0 175,00 122 425,20 69,96 69,96 41 5169 9700000000 0 Ochrana přírody - monitorování fauny a flory 6,0 6,00 0,00 0,00 0,00 9700002070 0 Ochrana přírody - ošetřování dřevin 5,0 5,00 4 000,00 80,00 80,00 Celkem z 41 11,0 11,00 4 000,00 36,36 36,36 42 5169 9700000628 0 Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 20,0 20,00 10 046,40 50,23 50,23 Celkem z 42 20,0 20,00 10 046,40 50,23 50,23 45 5137 9750002063 0 Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 80,0 80,00 70 224,00 87,78 87,78 5169 9750000000 0 Sadové úpravy a ozelenění (BV) 150,0 330,00 267 266,20 178,18 80,99 9750000324 0 TS smlouvy - veřejná zeleň 3 993,0 3 993,00 3 948 395,20 98,88 98,88 9750002043 0 Svazování a prořezávání stromů 140,0 140,00 82 100,00 58,64 58,64 9750002069 0 Projekty na akce menšího rozsahu 50,0 50,00 0,00 0,00 0,00 9750002071 0 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 30,0 30,00 0,00 0,00 0,00 9750004033 0 Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb 50,0 50,00 0,00 0,00 0,00 5171 9750000302 0 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 190,0 190,00 173 831,00 91,49 91,49 9750002067 0 Obnova hrázových porostů na měst.ryb. 1 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 53100000 Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - vl.podíl 0,0 468,00 220 425,24 *** 47,10 53190001 Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dot. - SFŽP ČR 0,0 133,10 53 187,49 *** 39,96 53515319 Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dotace ERDF 0,0 2 159,80 904 187,27 *** 41,86 9750002068 0 Obnova zeleně ve městě 150,0 150,00 109 612,00 73,07 73,07 9750002072 0 Úprava břehů jezírka Hliník 40,0 40,00 19 298,80 48,25 48,25 9750002073 0 Kompletní rekonstrukce kolon.parčíku v Tylovo ulic 400,0 400,00 400 000,00 100,00 100,00 Celkem z 45 6 773,0 8 213,90 6 248 527,20 92,26 76,07 92 5169 9700000000 0 Ochrana přírody - osvětová činnost 12,0 12,00 12 000,00 100,00 100,00 9700002072 0 Ochr.přírody-prov.inter.str.www.stromytrebonska.cz 4,0 4,00 4 000,00 100,00 100,00 Celkem z 92 16,0 16,00 16 000,00 100,00 100,00 Celkem z 37 - Ochrana životního prostředí 16 598,0 18 038,90 15 979 829,40 96,28 88,59 41 71 5410 0 13306 Sociální dávky - příspěvek na živobytí 1 250,0 1 666,00 1 629 886,00 130,39 97,83 Celkem z 71 1 250,0 1 666,00 1 629 886,00 130,39 97,83 72 5410 0 13306 Sociální dávky - doplatek na bydlení 300,0 145,00 121 145,00 40,38 83,55 Celkem z 72 300,0 145,00 121 145,00 40,38 83,55 73 5410 0 13306 Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc 110,0 144,00 143 661,00 130,60 99,76 Celkem z 73 110,0 144,00 143 661,00 130,60 99,76 77 5410 0 13306 Sociální dávky - mimoř.okamž.pom.os.ohrož.soc.vyl. 40,0 40,00 27 000,00 67,50 67,50 Celkem z 77 40,0 40,00 27 000,00 67,50 67,50 82 5410 0 13306 Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky 1 200,0 830,00 569 820,00 47,49 68,65 Celkem z 82 1 200,0 830,00 569 820,00 47,49 68,65 83 5410 0 13306 Sociální dávky - přísp.na úpr. a prov.bezbar. bytu 500,0 170,00 82 320,00 16,46 48,42 Celkem z 83 500,0 170,00 82 320,00 16,46 48,42 84 5410 0 13306 Sociální dávky - přísp.na zakoup.,opr.a úpr.mot.vo 1 250,0 800,00 691 097,00 55,29 86,39 Celkem z 84 1 250,0 800,00 691 097,00 55,29 86,39 85 5410 0 13306 Sociální dávky - přísp. na provoz motor. vozidla 4 200,0 2 350,00 2 221 696,00 52,90 94,54 Celkem z 85 4 200,0 2 350,00 2 221 696,00 52,90 94,54
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
8
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE OD PA POL ORG UZ POPIS 86 5410 0 13306 Sociální dávky - přísp. na individuální dopravu Celkem z 86 95 5410 0 13235 Sociální dávky - příspěvek na péči Celkem z 95 Celkem z 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 43 19 5169 9100000000 0 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988 Celkem z 19 29 5169 9100000000 0 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 5194 9100000000 0 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech Celkem z 29 33 5321 9100000000 0 Úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních Celkem z 33 41 5223 9100003148 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom:
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 150,0 55,00 52 000,00 34,67 94,55 150,0 55,00 52 000,00 34,67 94,55 40 200,0 48 312,00 48 312 000,00 120,18 100,00 40 200,0 48 312,00 48 312 000,00 120,18 100,00 49 200,0 54 512,00 53 850 625,00 109,45 98,79 40,0 40,00 0,00 0,00 0,00 40,0 40,00 0,00 0,00 0,00 5,0 5,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4,00 2 301,00 57,53 57,53 9,0 9,00 2 301,00 25,57 25,57 10,0 10,00 0,00 0,00 0,00 10,0 10,00 0,00 0,00 0,00 0,0 25,00 25 000,00 *** 100,00
* Oblastní charita, Třeboň
Celkem z 41 49 5229
9100003148
0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom:
25 000,00
0,0 0,0
25,00 10,00
* Nadační fond jihočeských olympioniků, Č. Budějovice
Celkem z 49 51 5221 5223 Celkem z 51 79 5169 5173 5222
*** 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 ***
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 71,43 89,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,08 98,93 99,17 99,71 20,90 90,36 95,86 7,24 96,63 88,71 95,13 12,20 79,80 85,23 88,05 91,67 50,00 0,00 94,34 15,20 80,33 80,19 0,00 0,00 98,64 49,41 85,41 0,00 37,82 99,57 0,00 15,13 97,01
10 000,00 380 000,00 84 000,00 464 000,00 0,00 0,00 10 000,00
4,0 527,0 22,0 10,0 25,0 57,0 57,0 4 655,0 1 165,0 420,0 120,0 5,0 15,0 50,0 7,0 3,0 50,0 140,0 1,0 1,0 62,0 60,0 15,0 5,0 13,0 60,0 5,0 30,0 140,0 5,0 20,0 180,0 15,0 40,0 3,0 10,0 150,0 6,0 40,0 7 491,0
14,00 572,00 22,00 10,00 25,00 57,00 57,00 4 655,00 1 165,00 420,00 190,00 2,00 27,00 29,00 7,00 8,00 57,00 147,00 1,00 1,00 62,00 67,50 12,00 2,00 1,00 38,00 5,00 27,00 140,00 5,00 20,00 180,00 15,00 8,50 1,00 5,00 150,00 3,00 40,00 7 491,00
10 000,00 511 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 612 106,00 1 152 531,50 416 527,00 189 457,00 418,00 24 396,00 27 798,20 507,00 7 730,00 50 562,00 139 841,75 122,00 798,00 52 843,05 59 430,49 11 000,00 1 000,00 0,00 35 850,00 760,00 21 689,00 112 263,50 0,00 0,00 177 544,60 7 411,00 7 260,00 0,00 1 891,00 149 350,07 0,00 6 052,00 7 267 139,16
250,00 97,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,08 98,93 99,17 157,88 8,36 162,64 55,60 7,24 257,67 101,12 99,89 12,20 79,80 85,23 99,05 73,33 20,00 0,00 59,75 15,20 72,30 80,19 0,00 0,00 98,64 49,41 18,15 0,00 18,91 99,57 0,00 15,13 97,01
Ochyt psů PCO - Pult centralizované ochrany MP - Městská policie
17,0 162,0 7 312,0
17,00 162,00 7 312,00
1 267,00 114 191,05 7 151 681,11
7,45
7,45
70,49
70,49
97,81
97,81
Požární ochrana - ostatní platy Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat Požární ochrana - ochranné pomůcky Požární ochrana - ochranné pomůcky - dotace Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek - dotace Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek - dotace Požární ochrana - nákup materiálu Požární ochrana - voda Požární ochrana - elektrická energie Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - telefon Požární ochrana - služby školení a vzdělávání Požární ochrana - nákup ostatních služeb
7 491,0 70,0 25,0 10,0 0,0 8,0 5,0 0,0 53,0 0,0 0,0 15,0 4,0 80,0 16,0 2,0 15,0 35,0
7 491,00 70,00 25,00 10,00 4,00 8,00 5,00 5,90 50,00 15,90 6,00 18,00 5,50 80,00 16,00 2,00 13,50 35,00
7 267 139,16 9 335,00 2 478,00 2 517,20 4 000,00 7 296,30 1 718,00 5 815,00 9 293,50 15 900,00 6 000,00 15 872,40 5 458,00 29 330,00 10 878,11 0,00 0,00 23 936,60
97,01 13,34 9,91 25,17 *** 91,20 34,36 *** 17,53 *** *** 105,82 136,45 36,66 67,99 0,00 0,00 68,39
97,01 13,34 9,91 25,17 100,00 91,20 34,36 98,56 18,59 100,00 100,00 88,18 99,24 36,66 67,99 0,00 0,00 68,39
9100000000 9100000000 9100003148
0 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 0 Cestovné pro členy komise SPOD (zák. č. 359/99 a 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: * Občanské sdružení ADRA, Praha
Celkem z 79 Celkem z 43 - Soc.služ.a pomoc a spol.čin.v soc.zabezp.a pol.zam. 52 12 5137 9300000000 0 Ochrana obyvatelstva - nákup DHM 5139 9300000000 0 Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 5169 9300000000 0 Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Celkem z 12 Celkem z 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 53 11 5011 9250000000 0 Platy zaměstnanců - MP 5031 9250000000 0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. - MP 5032 9250000000 0 Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění - MP 5134 9250000000 0 Prádlo, oděv, obuv - MP 5136 9250000000 0 Knihy, učební pomůcky a tisk - MP 5137 9222000000 0 DHDM (nákup vybavení) - PCO 9250000000 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MP 5139 9212000000 0 Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) 9222000000 0 Nákup materiálu - PCO 9250000000 0 Nákup materiálu - MP 5156 9250000000 0 Pohonné hmoty a maziva - MP 5161 9222000000 0 Poštovné - PCO 9250000000 0 Služby pošt - MP 5162 9222000000 0 Služební telefony - PCO 9250000000 0 Služby telekomunikací a radiokumunikací - MP 5164 9250000000 0 Nájemné - MP 5166 9250000000 0 Konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)-MP 5167 9222000000 0 Školení správce systému a operátorů - PCO 9250000000 0 Služby, školení a vzdělávání - MP 5169 9212000000 0 Odchyt psů - nákup ostatních služeb 9222000000 0 Nákup ost. služeb (roční servis) - PCO 9250000000 0 Stravné - MP+Nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb., +) 5171 9212000000 0 Odchyt psů - opravy a udržování 9222000000 0 Opravy a udržování - PCO 9250000000 0 Opravy a udržování - MP 5172 9222000000 0 Programové vybavení (rozšíření) - PCO 9250000000 0 Programové vybavení - MP 5173 9222000000 0 Cestovné - PCO 9250000000 0 Cestovné - MP 5178 9250000000 0 Nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) - MP 5362 9250000000 0 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - MP 5424 9250000000 0 Náhrady mezd při DPN - MP Celkem z 11 - v tom:
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
100,00 100,00
10,00 380,00 84,00 464,00 3,00 1,00 10,00
0 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 0 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - OCH
Celkem z 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 55 12 5019 9300000000 0 5039 9300000000 0 5132 9300000000 0 14004 5133 9300000000 0 5134 9300000000 0 14004 5137 9300000000 0 706 14004 5139 9300000000 0 5151 9300000000 0 5154 9300000000 0 5156 9300000000 0 5162 9300000000 0 5167 9300000000 0 5169 9300000000 0
*** ***
10 000,00
0,0 380,0 84,0 464,0 3,0 1,0 0,0
9100000000 9100000000
9212000000 9222000000 9250000000
25 000,00 10 000,00
10 000,00
9
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE OD PA POL ORG UZ POPIS 5171 9300000000 0 Požární ochrana - opravy a udržování 706 Požární ochrana - opravy a udržování - dotace 5173 9300000000 0 Požární ochrana - cestovné 5492 9300000000 0 Požární ochrana - peněžité dary členům JSDHO Celkem z 12 Celkem z 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 12 5023 9770000000 0 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 5031 9770000000 0 Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 5032 9770000000 0 Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv Celkem z 12 14 5021 9770000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - ostatní osobní výdaje 5031 9770000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - povin.pojist.na SZ a př. SP 5032 9770000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - povin.pojist.na veř.ZP 5139 9300000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - materiál 5156 9300000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - pohonné hmoty 5161 9300000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - služby pošt 5164 9300000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - nájemné 5169 9300000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - nákup ostatních služeb 5175 9300000000 98071 Volby do PSP ČR 2010 - pohoštění Celkem z 14 15 5019 9770000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - ostatní platy 5021 9770000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - ostatní osobní výdaje 5032 9770000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - pov.poj.na VZP 5039 9770000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - ost.pov.poj.plac.zaměst 5139 9300000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - nákup materiálu 5156 9300000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - pohonné hmoty 5161 9300000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - služby pošt 5164 9300000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - nájemné 5169 9300000000 98187 Volby do ZO a Senátu PČR - nákup ostatních služeb Celkem z 15 49 5021 9770000000 98005 Ostatní osobní výdaje (dotace-sčít.lidu,dom.a byt.2011) 5139 9770000201 98005 Nákup materiálu (dotace-sčít.lidu,dom.a byt.2011) 9770000555 98005 IT - Nákup materiálu (dotace-sčít.lidu,dom.a byt.2011) Celkem z 49 71 5011 9770000000 0 Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad 98116 Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-st.sp.obl.soc.slu 98216 Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-soc.-práv.ochr.dě 9770006001 0 Mzdové prostředky (z proj.Blíže k internetu) 5021 9770000000 0 Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) 9770005040 0 Zdravé město - ostatní osobní výdaje 5031 9770000000 0 Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV 98116 Povinné poj. na SZ-zam.OOV-dot.-st.sp.obl.soc.služ 98216 Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.-práv.ochr.dě 9770006001 0 Pov.poj.na soc.zab. (z proj.Blíže k internetu) 5032 9770000000 0 Povinné poj.na zdrav.pojištění - zaměst.a OOV 98116 Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-st.sp.obl.soc.služ 98216 Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-soc.-práv.ochr.dě 9770006001 0 Pov.poj.na zdr.poj. (z proj.Blíže k internetu) 5038 9770000000 0 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 9770000201 0 Potraviny - pitná voda 5132 9770000000 0 Ochranné pomůcky 5133 9770000201 0 Léky a zdravotnický materiál 5136 9770000201 0 Knihy, uč.pomůcky a tisk (předplatné) 5137 9770000201 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9770000555 0 IT - DHDM - HW, tiskárny 5139 9750000000 0 Parkovací štítky, karty 9770000201 0 Nákup materiálu j.n. 9770000555 0 IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 9800000000 0 Nákup materiálu (čistící prostředky, na opravy, +) 9800000201 0 Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - mat 5151 9800000201 0 Voda (čp.46/II) 9800000219 0 Břilice - studená voda 9800000221 0 Přeseka - vodné, stočné 5153 9800000201 0 Plyn - 46/II, Třeboň 9800000219 0 Břilice - plyn 5154 9800000201 0 El. energie čp. 46/II, Třeboň 9800000219 0 Břilice - elektrická energie 9800000221 0 Přeseka - elektrická energie 9800000223 0 Branná - elektrická energie 9800000231 0 St. a N. Hlína - el. energie 5156 9770000201 0 Pohonné hmoty a maziva 5161 201 0 Služby pošt, poštovné (sociální dávky) 9770000201 0 Služby pošt, poštovné 5162 9770000201 0 Služby telekomunikací a radiokumunikací 9770000555 0 IT - Poplatky za propojení (internet) 5163 9770002018 0 Zahraniční cesty - pojištění 5166 6058000000 0 Technologické centrum 9300000000 0 Znalecké posudky (pro vnitro) 9770000201 0 Právní služby 9800000201 0 Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace) 9800002089 0 Daňové a ekonomické poradenství 5167 9770000201 0 Školení a vzdělávání (vč.zkoušek zvl.způsob.) 5169 9300000000 0 Služby (skartace, certifikáty pro úředníky, +) 9300002011 0 Servis kopírky vč. papíru 9750000000 0 Různé revize - objekty města jinde neuvedené 9750000201 0 Soutěže, inzeráty
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 30,0 30,00 26 975,00 89,92 89,92 0,0 45,00 45 000,00 0,00 100,00 10,0 10,00 0,00 *** 0,00 35,0 35,00 24 750,00 70,71 70,71 413,0 489,80 246 553,11 59,70 50,34 413,0 489,80 246 553,11 59,70 50,34 2 920,0 2 920,00 2 495 228,00 85,45 85,45 474,0 474,00 427 960,00 90,29 90,29 198,0 198,00 182 067,00 91,95 91,95 3 592,0 3 592,00 3 105 255,00 86,45 86,45 0,0 162,00 152 625,00 *** 94,21 0,0 4,00 1 572,00 *** 39,30 0,0 16,00 11 474,00 *** 71,71 0,0 15,50 12 517,14 *** 80,76 0,0 2,00 1 541,30 *** 77,07 0,0 2,50 1 919,00 *** 76,76 0,0 12,00 12 000,00 *** 100,00 0,0 12,00 2 499,60 *** 20,83 0,0 14,00 12 461,87 *** 89,01 0,0 240,00 208 609,91 *** 86,92 0,0 5,00 1 214,00 *** 24,28 0,0 185,80 185 740,00 *** 99,97 0,0 14,60 14 535,00 *** 99,55 0,0 1,50 413,00 *** 27,53 0,0 8,70 8 661,00 *** 99,55 0,0 2,00 1 705,70 *** 85,29 0,0 2,90 2 869,00 *** 98,93 0,0 12,00 12 000,00 *** 100,00 0,0 2,50 2 499,60 *** 99,98 0,0 235,00 229 637,30 *** 97,72 0,0 7,50 7 500,00 *** 100,00 0,0 11,80 11 719,40 *** 99,32 0,0 13,00 12 999,60 *** 100,00 0,0 32,30 32 219,00 *** 99,75 26 500,0 26 500,00 24 906 199,00 93,99 93,99 0,0 373,40 373 400,00 *** 100,00 0,0 1 093,40 1 093 400,00 *** 100,00 0,0 59,70 59 700,00 *** 100,00 750,0 750,00 659 107,00 87,88 87,88 0,0 24,00 0,00 *** 0,00 6 800,0 6 800,00 6 231 329,50 91,64 91,64 0,0 93,40 93 400,00 *** 100,00 0,0 273,50 273 409,00 *** 99,97 0,0 14,90 14 900,00 *** 100,00 2 420,0 2 420,00 2 265 620,00 93,62 93,62 0,0 33,60 33 600,00 *** 100,00 0,0 98,40 98 400,00 *** 100,00 0,0 5,40 5 400,00 *** 100,00 145,0 145,00 131 291,00 90,55 90,55 35,0 35,00 20 317,00 58,05 58,05 7,0 7,00 6 583,00 94,04 94,04 3,0 4,00 3 613,77 120,46 90,34 190,0 190,00 115 770,00 60,93 60,93 450,0 875,70 558 445,79 124,10 63,77 200,0 200,00 199 058,00 99,53 99,53 15,0 15,00 13 194,00 87,96 87,96 500,0 499,00 402 779,13 80,56 80,72 200,0 200,00 192 117,00 96,06 96,06 120,0 120,00 82 444,30 68,70 68,70 30,0 30,00 4 949,00 16,50 16,50 100,0 200,00 183 795,00 183,80 91,90 5,0 5,00 489,00 9,78 9,78 5,0 5,00 0,00 0,00 0,00 600,0 600,00 522 742,00 87,12 87,12 10,0 10,00 3 816,00 38,16 38,16 500,0 935,00 867 744,00 173,55 92,81 10,0 10,00 5 874,00 58,74 58,74 30,0 30,00 20 698,00 68,99 68,99 3,0 3,00 1 237,00 41,23 41,23 20,0 20,00 17 184,00 85,92 85,92 250,0 250,00 197 160,12 78,86 78,86 1,0 116,00 112 544,00 0,00 97,02 1 000,0 731,00 678 011,80 67,80 92,75 650,0 649,80 534 009,28 82,16 82,18 150,0 150,00 128 791,00 85,86 85,86 3,0 3,00 500,00 16,67 16,67 0,0 310,80 310 800,00 *** 100,00 30,0 30,00 5 486,80 18,29 18,29 600,0 600,00 575 600,00 95,93 95,93 300,0 560,00 466 893,90 155,63 83,37 300,0 200,00 142 701,50 47,57 71,35 350,0 350,00 309 047,00 88,30 88,30 8,0 8,00 0,00 0,00 0,00 475,0 475,00 295 294,00 62,17 62,17 10,0 10,00 2 351,00 23,51 23,51 100,0 100,00 1 550,00 1,55 1,55
10
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE OD PA POL ORG UZ POPIS 9750002201 0 Kopírování výkresů 9770000000 0 Nákup ostatních služeb - praní prádla 9770000201 0 Frankovač Robinco - servis 9770000555 0 IT - Nákup ost.služeb+IT - Outsourcing 9770002014 0 Stravenky, obědy 9770002016 0 Tiskařské práce 9770002017 0 Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb 9770002018 0 Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní 9770002077 0 Kopírování, fotopráce 9770002078 0 Lékařské prohlídky 9770002079 0 Vázání sbírek 9770002103 0 Pořízení informací na CD 9770004057 0 Tiskové konference, P.R. 9770005040 0 Zdravé město - nákup ostatních služeb 9800000000 0 Drobná údržba,opravy,revize 9800002082 0 Technické prohlídky aut 9800002086 0 Poplatky - rozhlas+televize 9800004059 0 Nájem - natur. plnění (ryby) 5171 9770000555 0 IT - Opravy a udržování (VT) 9800000000 0 Drobná údržba a opravy (udrž. budov) 9800002083 0 Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu) 5172 9770000555 0 IT - Programové vybavení 5173 9770000201 0 Cestovné 9770002018 0 Zahraniční cesty - cestovné (diety) 5175 9770000201 0 Pohoštění 5176 9770000201 0 Účastnické poplatky na konference 5192 9300002038 0 Náhrady cest.výloh a ušlé mzdy svědků přest.říz. 9770000000 0 Různé neinvestiční příspěvky a náhrady 9800000201 0 Soudní výlohy 5194 9770000201 0 Věcné dary 5195 9770000000 0 Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.postižených 5229 9770000201 0 Členství města ve sdruženích - v tom:
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 10,0 10,00 0,00 0,00 0,00 6,0 6,00 5 570,00 92,83 92,83 10,0 10,00 2 495,00 24,95 24,95 1 180,0 1 285,00 1 281 002,00 108,56 99,69 620,0 620,00 562 062,00 90,66 90,66 80,0 147,20 127 282,20 159,10 86,47 120,0 120,00 103 854,00 86,55 86,55 50,0 50,00 46 283,00 92,57 92,57 5,0 5,00 5 000,00 100,00 100,00 3,0 3,00 300,00 10,00 10,00 4,0 4,00 2 600,00 65,00 65,00 3,0 3,00 0,00 0,00 0,00 60,0 60,20 60 078,00 100,13 99,80 0,0 9,00 6 165,60 0,00 68,51 80,0 160,00 150 422,55 188,03 94,01 15,0 5,00 1 770,00 11,80 35,40 25,0 25,00 24 975,00 99,90 99,90 80,0 80,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,00 8 874,00 8,87 8,87 20,0 20,00 3 180,00 15,90 15,90 80,0 100,00 90 615,20 113,27 90,62 250,0 273,80 191 474,20 76,59 69,93 120,0 120,00 99 950,00 83,29 83,29 20,0 20,00 17 411,40 87,06 87,06 150,0 150,00 96 337,79 64,23 64,23 10,0 10,00 3 750,00 37,50 37,50 19,0 19,00 0,00 0,00 0,00 10,0 10,00 7 800,00 78,00 78,00 30,0 30,00 5 560,00 18,53 18,53 100,0 100,00 96 127,00 96,13 96,13 70,0 70,00 32 055,00 45,79 45,79 130,0 91,00 90 928,60 69,95 99,92
* Jihočeská Silva Nortica
18 404,00
* Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
17 053,00
* Sdružení lázeňských míst ČR, Třeboň
13 053,00
* Národní síť Zdravých měst ČR
13 053,00
* Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska, Praha
8 702,00
* Svaz měst a obcí ČR
5329
9770000201
0 Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně - v tom:
20 663,60
70,0
158,00
* ČESKÁ INSPIRACE, Hradec Králové
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
224,41
99,42
0,00 100,00 76,57 0,00 97,92 98,04 26,70 30,46 36,01 30,87 0,00 70,11 34,59 91,42 0,00 92,46 23,00 64,90 118,87 -23,60 -13,58 80,30 66,31 99,80 98,70 71,71 *** *** 150,25 91,02
0,00 100,00 76,57 0,00 90,80 90,53 26,70 30,46 36,01 30,87 0,00 70,11 34,59 91,42 98,45 91,49 23,00 100,00 69,45 21,66 17,42 80,30 100,00 99,80 98,70 99,87 99,99 99,99 99,93 96,38
70 000,00
* Svazek obcí regionu Třeboňsko, Třeboň
5361 9750000000 0 Kolky, poplatky 5362 9800000000 0 Dálniční známka 5424 9770000000 0 Náhrady mezd při DPN 5901 9770000000 0 Předfinancování projektů v rámci zahr. vztahů Celkem z 71 Celkem z 61 - St.moc, st.spr., územní samospráva a politické strany 63 10 5141 9800003136 0 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2001 9800003137 0 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2002 9800003138 0 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004 9800003139 0 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006 5142 0 0 Realizované kurzové ztráty 5163 9800000000 0 Služby peněžních ústavů Celkem z 10 20 5163 9800000201 0 Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady) 13002 Pojistné osob vyk. veř. službu - dotace MPSV Celkem z 20 99 5361 9800000201 0 Kolky 5362 9800000201 0 Daň z příjmu práv. osob - obec 9800001201 0 Daň z přidané hodnoty Celkem z 99 Celkem z 63 - Finanční operace 64 2 5366 0 13002 Finanční vypořádání za rok 2010 13235 Finanční vypořádání za rok 2010 13306 Finanční vypořádání za rok 2010 98348 Finanční vypořádání za rok 2010 Celkem z 2 9 5363 9750000000 0 Sanace a revit.areál.býv.kas.vTř.-odv.doSR(vratka) Celkem z 9 Celkem z 64 - Ostatní činnosti Celkový součet z 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE (po konsolidaci, bez fondů)
157 090,00 87 090,00
10,0 6,0 120,0 50,0 47 591,0 51 183,0 200,0 400,0 500,0 800,0 0,0 140,0 2 040,0 400,0 0,0 400,0 50,0 37 000,0 -23 000,0 14 050,0 16 490,0 2,0 837,0 143,5 17,5 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 208 520,0
10,00 6,00 120,00 93,80 51 326,00 55 425,30 200,00 400,00 500,00 800,00 0,00 140,00 2 040,00 400,00 4,20 404,20 50,00 24 012,40 -39 365,70 -15 303,30 -12 859,10 2,00 555,00 143,50 17,50 718,00 785,50 785,50 1 503,50 196 924,50
0,00 6 000,00 91 882,00 0,00 46 601 640,43 50 177 361,64 53 407,00 121 825,90 180 027,70 246 920,90 5 382,72 98 158,68 705 722,90 365 685,00 4 135,00 369 820,00 11 500,00 24 012 400,00 -27 339 119,00 -3 315 219,00 -2 239 676,10 1 606,00 555 000,00 143 207,00 17 271,97 717 084,97 785 403,00 785 403,00 1 502 487,97 189 787 951,94
11
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OD PA POL ORG UZ POPIS 21 41 6125 6001000000 0 Blíže k internetu v Třeboni rozšíření a modernizac Celkem z 41 Celkem z 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22 12 6121 2052000000 0 Most Vodárenská ulice - vl. podíl 6005000000 0 Rekonstrukce Seifertovy ulice 6010000000 0 Projekty - ulice 6052000000 0 Rekonstrukce ul. Táboritské za OA 6054000000 0 Oprava Rybářské ulice Celkem z 12 19 6121 219000100 0 Chodník Břilice 221000000 0 Přeseka - chodník 2060000000 0 Stezka pro pěší a cyklisty Jiráskova .etapa 38100000 Stez.pro pěš.a cykl., Jirákova ul.-dotace-ROP- SR 38500000 Stez.pro pěš.a cykl., Jirákova ul.-dotace-ROP- EU 6008000000 0 Chodník Světská hráz (Budovcova-výpust) 6010000000 0 Projekty - (chodníky, stezky,...) 6029000000 0 Orientační systém pro komerční cíle (KV) 6051000000 0 Branná - chodník 6055000000 0 Přechod pro chodce a záliv u Petra a Pavla 6056000000 0 Obnova kolonády zabradlí u JH brány 6057000000 0 Stezka pro cyklisty Tylova ulice od Dukelské k mos Celkem z 19 Celkem z 22 - Doprava 23 10 6349 3159003159 0 Příspěvek DSO Hamr - nutné opravy pro ulice Celkem z 10 21 6121 6013000000 0 ČOV Třeboň - vl.podíl 54100000 ČOV Třeboň - vl.podíl 54190877 ČOV Třeboň - dotace SFŽP 54515825 ČOV Třeboň - dotace FS 6014000231 0 Kanalizace Stará Hlína pro dotaci OP SFŽP 6050000000 0 Kanalizační stoka Sběrný dvůr Celkem z 21 29 6121 6015000000 0 Projekty, studie ve vodním hospodářství Celkem z 29 Celkem z 23 - Vodní hospodářství 31 11 6121 303000000 0 MŠ Jeronýmova - investice 306000000 0 Objekty školství-úspory energií-OPŽP,opatř.3.2 54100000 Obj.šk.-úsp.en.-OPŽP,3.2-MŠ Sluníčko-zdroje žad. 54190877 Obj.šk.-úsp.en.-OPŽP,3.2-MŠ Sluníčko-dot.SFŽP ČR 54515835 Obj.šk.-úsp.en.-OPŽP,3.2-MŠ Sluníčko-dot.EU 306000100 0 MŠ Sluníčko - investice Celkem z 11 13 6121 312000000 0 ZŠ Na Sadech - investice Celkem z 13 14 6122 317000000 0 ZŠ praktická - opravy Celkem z 14 19 6121 2095000000 0 Projekty a studie ve školství Celkem z 19 23 6121 304000000 0 SOŠ a SOU - investice 6122 304000000 0 SOŠ a SOU - vyhřívání okapů Celkem z 23 Celkem z 31 - Vzdělávání a školské služby 33 13 6121 6049000000 0 Kino - sedadla a interiér 6122 6049000000 0 Kino - sedadla a interiér Celkem z 13 22 6121 110000000 0 IKS - investice Celkem z 22 26 6121 110000000 0 IKS - investice 6122 110000000 0 IKS-zhotovení plošiny v divadle-vl.podíl Celkem z 26 Celkem z 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 12 6121 219000000 0 Rekonstrukce hřiště Břilice 313000000 0 Sportovní hala - investice, WC u šaten, opláštění 313000100 0 Stav.úpr.zaříz.sport.haly-hř.Hliník+um.tráva III.g 33549 Stavební úpravy zaříz.SH-hř.Hliník+UT III.g-dot-MŠ 6019000000 0 Dětská hřiště 6021000000 0 Zimní kluziště Celkem z 12 19 6121 305000000 0 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště Celkem z 19 21 6121 325000000 0 DDM - investice, okna Celkem z 21 Celkem z 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 35 26 6121 230000000 0 Lázně Aurora - investice 240000000 0 Bertiny lázně - investice Celkem z 26 Celkem z 35 - Zdravotnictví 36 12 6121 215000000 0 Bytové prostory - tech. zhodnocení byt. domů 6122 215000000 0 Bytové prostory - tech. zhodnocení byt. domů Celkem z 12 13 6121 9800000215 0 Nebytové prostory - technické zhodnocení Celkem z 13 35 6119 4047000000 0 Nový územní plán Třeboně Celkem z 35 39 6121 223000000 0 Kulturní zařízení Branná - vzduchotechnika 2102000000 0 Reg.panel.sídl. Hliník - v tom:kom.,ozel.-vl.podíl 17880 Regenerace panel.sídl.Třeboň,Hliník-IV.et.-dot-MMR 6023000000 0 Sběrný dvůr Třeboň-vlastní podíl 6041000000 38100000 Beseda - projekt, rekonstrukce - NF+NSFP 38500000 Beseda - projekt, rekonstrukce - EU 6041000100 0 Beseda - projekt, rekonstrukce, vl.pod.(nezpůsob.v 6041000200 0 Beseda - projekt, rekonstrukce - nad rámec ROP
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 270,0 270,00 261 629,00 96,90 96,90 270,0 270,00 261 629,00 96,90 96,90 270,0 270,00 261 629,00 96,90 96,90 2 500,0 2 360,00 360 000,00 14,40 15,25 8 000,0 7 400,00 7 248 726,00 90,61 97,96 200,0 265,00 260 040,00 130,02 98,13 4 100,0 4 100,00 4 027 694,00 98,24 98,24 2 000,0 2 000,00 1 899 379,40 94,97 94,97 16 800,0 16 125,00 13 795 839,40 82,12 85,56 0,0 190,00 189 442,12 0,00 99,71 600,0 600,00 497 167,09 82,86 82,86 2 700,0 1 634,00 1 632 560,65 60,47 99,91 497,5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636,5 0,00 0,00 0,00 0,00 600,0 550,00 527 564,29 87,93 95,92 100,0 115,00 110 940,00 110,94 96,47 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 1 300,0 1 300,00 1 267 609,00 97,51 97,51 230,0 230,00 0,00 0,00 0,00 450,0 450,00 386 362,00 85,86 85,86 450,0 450,00 270 736,00 60,16 60,16 12 579,0 5 534,00 4 882 381,15 38,81 88,23 29 379,0 21 659,00 18 678 220,55 63,58 86,24 9 000,0 5 427,00 5 426 626,00 60,30 99,99 9 000,0 5 427,00 5 426 626,00 60,30 99,99 17 500,0 27,00 26 250,00 0,15 97,22 0,0 29 392,70 24 439 357,20 0,00 83,15 0,0 4 126,70 2 789 071,23 0,00 67,59 0,0 70 142,40 47 414 211,44 0,00 67,60 800,0 800,00 633 600,00 79,20 79,20 2 000,0 2 000,00 41 400,00 2,07 2,07 20 300,0 106 488,80 75 343 889,87 371,15 70,75 100,0 100,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,00 0,00 0,00 0,00 29 400,0 112 015,80 80 770 515,87 274,73 72,11 850,0 850,00 791 525,00 93,12 93,12 6 700,0 6 168,60 1 362 417,80 20,33 22,09 0,0 531,40 531 315,76 0,00 99,98 0,0 265,70 265 657,88 0,00 99,98 0,0 4 516,20 4 516 183,96 0,00 100,00 150,0 150,00 149 946,00 99,96 99,96 7 700,0 12 481,90 7 617 046,40 98,92 61,02 1 900,0 1 755,00 1 554 100,40 81,79 88,55 1 900,0 1 755,00 1 554 100,40 81,79 88,55 0,0 85,00 78 196,00 0,00 92,00 0,0 85,00 78 196,00 0,00 92,00 50,0 50,00 50 000,00 100,00 100,00 50,0 50,00 50 000,00 100,00 100,00 480,0 480,00 472 464,00 98,43 98,43 0,0 70,00 67 391,00 0,00 96,27 480,0 550,00 539 855,00 112,47 98,16 10 130,0 14 921,90 9 839 197,80 97,13 65,94 5 437,0 5 437,00 5 436 991,00 100,00 100,00 563,0 563,00 495 216,00 87,96 87,96 6 000,0 6 000,00 5 932 207,00 98,87 98,87 0,0 560,00 46 376,00 0,00 8,28 0,0 560,00 46 376,00 0,00 8,28 560,0 0,00 0,00 0,00 0,00 110,0 110,00 0,00 0,00 0,00 670,0 110,00 0,00 0,00 0,00 6 670,0 6 670,00 5 978 583,00 89,63 89,63 3 000,0 3 200,00 3 184 975,00 106,17 99,53 1 100,0 1 100,00 792 587,00 72,05 72,05 5 000,0 5 000,00 5 000 000,00 100,00 100,00 0,0 3 000,00 3 000 000,00 0,00 100,00 190,0 190,00 83 270,00 43,83 43,83 100,0 100,00 99 985,60 99,99 99,99 9 390,0 12 590,00 12 160 817,60 129,51 96,59 200,0 200,00 136 090,00 68,05 68,05 200,0 200,00 136 090,00 68,05 68,05 500,0 500,00 427 490,00 85,50 85,50 500,0 500,00 427 490,00 85,50 85,50 10 090,0 13 290,00 12 724 397,60 126,11 95,74 33 600,0 33 600,00 7 320 127,80 21,79 21,79 20 800,0 20 800,00 10 554 346,70 50,74 50,74 54 400,0 54 400,00 17 874 474,50 32,86 32,86 54 400,0 54 400,00 17 874 474,50 32,86 32,86 200,0 590,00 572 564,00 286,28 97,04 0,0 80,00 62 731,00 *** 78,41 200,0 670,00 635 295,00 317,65 94,82 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 400,0 400,00 148 000,00 37,00 37,00 400,0 400,00 148 000,00 37,00 37,00 150,0 150,00 148 932,00 99,29 99,29 4 000,0 4 000,00 3 842 601,00 96,07 96,07 0,0 4 000,00 4 000 000,00 *** 100,00 4 000,0 4 000,00 0,00 0,00 0,00 53 276,0 0,00 0,00 0,00 0,00 26 265,0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 541,0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 609,0 101 709,50 101 521 371,62 0,00 99,82
12
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2010
ZÁKLADNÍ ROZPOČET: 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OD PA POL ORG UZ POPIS 6053000000 0 Rekonstrukce WC Na Sadech 6129 6041000000 38100000 Beseda - projekt, rekonstrukce - NF+NSFP 38500000 Beseda - projekt, rekonstrukce - EU 6041000200 0 Beseda - projekt, rekonstrukce - nad rámec ROP 6130 6032000000 0 Nákup pozemků 6313 6053000000 0 Příspěvek TS na rekonstrukci WC Celkem z 39 Celkem z 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 45 6121 6024000000 0 Sadové úpravy a ozelenění (KV) 6025000000 0 Projekty a studie pro životní prostředí Celkem z 45 Celkem z 37 - Ochrana životního prostředí 61 71 6111 555000000 0 IT - Poříz.SW k serverům 6121 6026000000 0 Projekty, studie 6027000000 0 Soutěže na výběry zhotovitelů, studie 6125 555000000 0 IT - Nákup serverů Celkem z 71 Celkem z 61 - St.moc, st.spr., územní samospráva a politické strany Celkový součet z 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (po konsolidaci, bez fondů)
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 700,0 96,00 0,00 0,00 0,00 1 311,5 0,00 0,00 0,00 0,00 578,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4 086,00 4 086 000,00 *** 100,00 25 000,0 1 000,00 124 358,00 0,50 12,44 0,0 604,00 604 000,00 *** 100,00 140 431,0 119 645,50 114 327 262,62 81,41 95,56 141 051,0 120 735,50 115 110 557,62 81,61 95,34 180,0 0,00 0,00 0,00 0,00 160,0 160,00 0,00 0,00 0,00 340,0 160,00 0,00 0,00 0,00 340,0 160,00 0,00 0,00 0,00 100,0 176,20 136 440,00 136,44 77,43 300,0 300,00 20 800,00 6,93 6,93 100,0 100,00 37 000,00 37,00 37,00 700,0 389,20 0,00 0,00 0,00 1 200,0 965,40 194 240,00 16,19 20,12 1 200,0 965,40 194 240,00 16,19 20,12 282 930,0 345 087,60 261 431 815,94 92,40 75,76
REKAPITULACE VÝDAJŮ - ZÁKLADNÍ ROZPOČET: OD PA POL ORG UZ POPIS Celkem z 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Celkem z 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 208 520,0 196 924,50 189 787 951,94 91,02 96,38 282 930,0 345 087,60 261 431 815,94 92,40 75,76 491 450,0 542 012,10 451 219 767,88 91,81 83,25
PENĚŽNÍ FONDY
SOCIÁLNÍ FOND OD PA POL ORG UZ 61 71 5169 5010 5499 5010 5660 5010 Celkem z 14 Celkový součet (po konsolidaci)
FOND ROZVOJE BYDLENÍ OD PA POL ORG UZ 63 10 5163 5030 Celkem z 10 Celkový součet (po konsolidaci)
POPIS 0 SF - příspěvek na stravování 0 SF - příspěvek na … 0 SF - půjčky na bytové účely a zařízení
POPIS 0 FRB - Služby peněžních ústavů
REKAPITULACE VÝDAJŮ - PENĚŽNÍ FONDY: OD PA POL ORG UZ POPIS Celkem z 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Celkem z 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkový součet (po konsolidaci)
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci, včetně fondů)
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 520,0 520,00 519 987,50 100,00 100,00 1 253,0 1 253,00 1 117 872,00 89,22 89,22 167,0 167,00 130 000,00 77,84 77,84 1 940,0 1 940,00 1 767 859,50 91,13 91,13 1 940,0 1 940,00 1 767 859,50 91,13 91,13
Data RS tis. Kč
RU tis. Kč 0,0 0,0 0,0
0,00 0,00 0,00
Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 1 151,00 *** *** 1 151,00 91,13 91,13 1 151,00 *** ***
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 1 940,0 1 940,00 1 769 010,50 91,19 91,19 0,0 0,00 0,00 *** *** 1 940,0 1 940,00 1 769 010,50 91,19 91,19
493 390,0
543 952,1
452 988 778,38
91,81
83,28
FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ VČ. FONDŮ OD PA POL ORG 0 0 8115 8117 8118
UZ 0 0 0
8124
POPIS 0 Změna stavu kr. prostředků na bank. účtech 0 Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - příjmy 0 Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - výdaje Uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostředků - v tom:
Data RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % 111 418,2 108 316,20 32 986 301,04 0,0 179 000,00 179 000 000,00 0,0 -179 000,00 -179 000 000,00 -12 940,0
-12 940,00
-12 940 000,00
0 * Splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 1996-97 (Bertiny lázně)
-3 572,0
-3 572,00
-3 572 000,00
3136
0 * Splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2001
-1 668,0
-1 668,00
-1 668 000,00
3137
0 * Splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2002
-2 400,0
-2 400,00
-2 400 000,00
3138
0 * Splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2004
-2 000,0
-2 000,00
-2 000 000,00
3139
0 * Splátky jistiny - ČS - úvěr z r. 2006
-3 300,0
-3 300,00
-3 300 000,00
98 478,2 98 478,2
95 376,20 95 376,20
20 046 301,04 20 046 301,04
240
Celkem Celkový součet (po konsolidaci, vč. fondů)
Závěrečný účet za rok 2010 - Výdajová část
RU/Č %
13
Finanční vypořádání dotací poskytnutých Městu Třeboň v roce 2010
v Kč Dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje Účel. znak 98005 98071 98116 98187 98216
Poskytnuto v roce 2010 32 219,00 240 000,00 500 400,00 235 000,00 1 465 209,00 2 472 828,00
Převedeno z roku 2009
Ukazatel - Účel - Obsah spisu JčK - MV - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 JčK - MF - Volby do PSP ČR 2010 JčK - ag.st.správy v oblasti soc.služeb JčK - volby do zastup. obcí a Senátu PČR JčK - neinv.transf.-soc.právní ochr. dětí Dotace a transfery z VPS celkem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Použito k 31.12.2010 32 219,00 208 609,91 500 400,00 229 637,30 1 465 209,00 2 436 075,21
Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 0,00 31 390,09 0,00 5 362,70 0,00 36 752,79
Vráceno během roku 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K vrácení při finanč. vypořádání 2010 0,00 31 390,09 0,00 5 362,70 0,00 36 752,79
K využití v roce 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotace poskytnuté z ostatních kapitol státního rozpočtu kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje Účel. znak 13002 13235 13306 29004 29008 34002
Poskytnuto v roce 2010 4 135,00 48 312 000,00 6 000 000,00 132 000,00 1 330 176,00 179 000,00 55 957 311,00
Převedeno z roku 2009
Ukazatel - Účel - Obsah spisu Neinv.transf. - MPSV - úhrada pojist. osob vyk. veř. služ. Neinv.transf. - příspěvek na péči Přísp.na dáv.soc.péče a pom.v hm.nouzi Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 Podpora obnovy kulturních památek prostř.obcí s RP Dotace a transf. kromě VPS celkem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Použito k 31.12.2010 4 135,00 48 312 000,00 5 538 625,00 132 000,00 1 330 176,00 179 000,00 55 495 936,00
Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 0,00 0,00 461 375,00 0,00 0,00 0,00 461 375,00
Vráceno během roku 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K vrácení při finanč. vypořádání 2010 0,00 0,00 461 375,00 0,00 0,00 0,00 461 375,00
K využití v roce 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotace poskytnuté z prostředků Jihočeského kraje Účel. znak 314 706 708 732 744 748 14004 34054 32133006 32533006
Poskytnuto v roce 2010 40 000,00 60 900,00 68 218,00 1 000 000,00 245 000,00 30 000,00 15 815,00 235 000,00 167 929,93 951 602,87 2 814 465,80
Ukazatel - Účel - Obsah spisu JčK - Mov.kult.dědic.-konz.plast.vBřil.kapli JčK - Činn.dobrov.hasič.sborů obcí JK, akcesch.jednotek SDH JčK - Program obnovy venkova JčK - Lékařská služba první pomoci - příspěvek JčK - Zajištění reg.funkcí knihoven (IKS) JčK - Historické slavnosti Jakuba Krčína JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. JčK - MK-Program regenerace MPR-vým.oken ZUŠ JčK - proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR JčK - proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU Dotace a transf. ze zdrojů kraje celkem
Převedeno z roku 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Použito k 31.12.2010 40 000,00 60 900,00 68 218,00 1 000 000,00 245 000,00 30 000,00 15 815,00 235 000,00 167 929,93 951 602,87 2 814 465,80
Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vráceno během roku 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K vrácení při finanč. vypořádání 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K využití v roce 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
