Závěrečný účet městyse Brankovice k 31.12.2012 komentář Rozpočet městyse Brankovice pro rok 2012 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 29.12.2011 jako vyrovnaný. . Příjmy z daní jsou od Finančního úřadu převáděny do rozpočtu městyse dle schváleného rozpočtu. Schválený
Rozpočet
Výsledek
Č/RS %
Č/RU %
rozpočet po změnách od poč.roku ze 1 400 000,00 1 414100,00 1 498968,36 107,07 106,00
Daň z příjmů fyz.osob záv.č. Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ Daň z příjmů fyz.osob z kap.výn. Daň z příjmů právn.osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí
100 000,00 120 000,00
132 200,00 140900
139 430,16 149 760,03
139,43 105,47 124,80 106,29
1 500 000,00 1 540 600,00 1 466 998,64 97,80 95,22 3 100 000,00 3 100 000,00 2 751 065,00 88,74 88,74 630 000,00 805 000,00 805 047,51 127,79 100,01
Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do krajských zastupitelstev a Senátu PČR zaslána částka ve výši 23 000,00 Kč. Celkové náklady činily 17 573,00 Kč. Vratka dotace činila 5 427,00 Kč. Na předběžné volby prezidenta ČR městys obdržel částku ve výši 1 000,00 Kč, která byla v plné výši vrácena na účet JMK v rámci finančního vypořádání. Dále městys Brankovice obdržel z rozpočtu Jihomoravského kraje neinvestiční dotaci ve výši 35 000,00 Kč na nákup zásahových obleků a přileb. Dotace byla v plné výši využita. Další dotaci, kterou městys obdržel z rozpočtu Jihomoravského kraje, byla dotace ve výši 400 000,00 Kč na nákup dopravního automobilu. Dotace byla čerpána ve výši 189 000,00 Kč. Za tyto prostředky byl zakoupen speciální automobil Fiat Ducato. Celkové náklady vozidla činily 270 000,00 Kč. Vyúčtování dotace bude provedeno k 30.4.2013. Celkem činily dotace od Jihomoravského kraje v roce 2012 částku ve výši 459 000,00 Kč. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla pro příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou školu Brankovice uvolněna neinvestiční dotace na realizaci projektu „ EU peníze školám“ ve výši 546 504 000,-Kč. Tato dotace byla převedena na účet školy v plné výši. Další dotací pro Základní školu a mateřskou školu Brankovice byla neinvestiční finanční podpora v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - „ Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ“ v celkové výši 391 487,00,00 Kč a investiční finanční podpora ve výši 175 000,00 Kč. Tato dotace byla převedena na účet školy v plné výši. Poslední dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Prevence rizikového chování byla neinvestiční dotace na realizaci projektu „ Peer program“ ve výši 61 320,00 Kč. 1
Dále městys obdržel dotaci ze SZIF na děstké hřiště MŠ Brankovice ve výši 284.586,00 Kč a ze SZIF-EAFRD projekty EU dotaci ve výši 499.482,00 Kč na rekonstrukci chodníku k nádraží. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu činily: K 31.12.2011 v Kč K 31.12.2012 v Kč Příspěvek na výkon státní správy 392 400,00 394 600,00 Příspěvek na školství 386 200,00 399 500,00 Celkem 778 600,00 794 100,00 Porovnání příjmů a výdajů: Příjmy k 31.12.2011 12 314 463,34
Příjmy k 31.12.2012 12 948 082,55
Výdaje k 31.12.2011 13 904 134,82
Výdaje k 31.12.2012 10 149 309,34
Dne 19.7.2010 byla uzavřena nová smlouva o úvěru na rekonstrukci zdravotního střediska ve výši 5 000 000,00 Kč s termínem vyčerpání do 31.1.2011.V roce 2011 bylo celá částka vyčerpána. Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,30 % p.a. z jistiny Úvěru ( nyní 2,300 %). K 31.12.2012 byla na splátkách uhrazena částka ve výši 2 000 000,00 Kč. Na nedokončených investicích zůstává projektová dokumentace havarijního propojení SV Vyškov v hodnotě 209 000,-Kč, projektová dokumentace na ČOV ve výši 1 879 300,00 Kč. Byla navýšena hodnota chodníku k nádraží o částku ve výši 4 000,00 Kč a hodnota dětského hřiště MŠ Brankovice o částku ve výši 8 000,00 Kč o náklady spojené se zpracováním závěrečné žádosti o platbu. Bylo dokončeno dětské hřiště II v MŠ Brankovice v hodnotě 374 648,00 Kč. Byl zakoupen speciální požární automobil Fiat Ducato 230L v hodnotě 270 000,00 Kč. Z dotace JMK byla uhrazena částka ve výši 189 000,00 Kč a vlastní zdroje činily 81 000,00 Kč. Byl zakoupen drobný dlouhodobý majetek ( 028): posypový vozík 4 380,00 Kč navigace 5 298,00 Kč přilby Gallet F1SF 19 077,00 Kč/ 3 kusy zásahové obleky 35 479,00 Kč/ 3 kusy motorová sekačka 18 990,00 Kč motorový postřikovač 12 240,00 Kč Acorn 5210MC + 8GB karta 4 279,00 Kč Celkem 99 743,00 Kč Byla vyřazena hasičská AVIA VY 17 – 81. Byla zlikvidována ve sběrně autovraků v Bučovicích. Z obecní kuchyně byl vyřazen změkčovač vody Monomatik u konvektomatu z důvodu nefunkčnosti a nebezpečnosti provozu. Porovnání plnění rozpočtu: Příjmy Výdaje Schválený rozpočet k 31.12.2011 11 668 200,00 11 668 200,00 Rozpočet po změnách k 31.12.2011 12 794 500,00 15 899 500,00 Skutečnost k 31.12. 2011 12 314 463,34 13 904 134,82 2
Schválený rozpočet k 31.12.2012 Rozpočet po změnách k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2012
11 250 800,00 12 738 600,00 12 948 082,55
11 250 800,00 12 930 100,00 10 149 309,34
Neinvestiční přijaté transfery od obcí: Přijaté transfery v roce 2011 Přijaté transfery v roce 2012 906 800,00 919 400,00 Pohledávky městyse činily k 31.12.2012 částku ve výši 43 752,50 Kč. Jedná se o nedoplatky za odvoz komunálního odpadu, nájmy za popelnice, psy a poplatek za zpětný odběr a využití odpadů z obalů od EKO-KOM, a.s. Městys Brankovice má příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou školu Brankovice se sídlem Brankovice, Tasova 272, IČO 46270914 je vedena v rejstříku škol a školských zařízení v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a byla zřízena dne 1.1.1993. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Brankovice obdržela z rozpočtu Městyse Brankovice v roce 2012 příspěvek na provoz ve výši 2 150 000,00 Kč. Příspěvek byl v plné výši vyčerpán. Výše příspěvku byla proti schválenému rozpočtu snížena o 100.000,-Kč. Tyto prostředky byly použity na herní prvky v ZŠ a MŠ Brankovice. Rozpočet ZŠ a MŠ 2011 Rozpočet ZŠ a MŠ 2012 2 100 000,00 2 150 000,00
Příspěvek na 1 žáka: Žáci základní školy Žáci mateřské školy
Příspěvek pro rok 2011 Příspěvek pro rok 2012 5 100,00 5 200,00 3 600,00 3 700,00
Hospodaření příspěvkové organizace ( v tis. Kč na dvě desetinná místa): Příjmy hlavní činnosti činily k 31.12.2012 16 097,79 Příjmy hospodářské činnosti činily k 31.12.2012 91,39 Výdaje hlavní činnosti činily k 31.12.2012 15 976,07 Výdaje hospodářské činnosti činily k 31.12.2012 83,07 Výsledek hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2012 121,72 Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2012 8,32 Finanční výbor provedl u příspěvkové organizace 1 kontrolu. Kontrola se uskutečnila dne 13.11.2012. Kontrola byla zaměřena na rozbory hospodaření příspěvkové organizace, kontrolu účetních dokladů za I. a II.čtvrtletí 2012, kontrolu knihy závazků a přijatých faktur za 3
I.a II.čtvrtletí 2012, kontrolu vedení účetnictví školního stravováví za I.a II.čtvrtletí 2012 a kontrolu výběru poplatků za družinu, školní klud a školkovné.. V průběhu kontroly nebyly shledány nedostatky, které by vedly k porušování vnitřních směrnic Základní školy a mateřské školy Brankovice a které by vyžadovaly stanovení nápravných opatření. Účetnictví ZŠ a MŠ Brankovice včetně stravování jseou vedeny přehledně, obsahují předepsané náležitosti. Příspěvková organizace nečerpala v roce 2012 žádný úvěr. Usnesením ZM Brankovice ze dne 28.12.2006 byl s účinností od 1.1.2007 zřízen sociální fond. Čerpání sociálního fondu k 31.12.2012: Převod z minulých let Příjmy sociálního Výdaje sociálního Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2012 fondu fondu k 31.12.2012 k 31.12.2012 k 31.12.2012 155 644,00 36 000,00 55 409,00 136 235,00 Fond je tvořen 2 % z ročního objemu prostředků zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměn zaměstnanců a uvolněných zastupitelů městyse. Úřad městyse v roce 2012 poskytoval z fondu příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 29,-Kč za každý odpracovaný den. Nově byl zaměstnacům hrazen příspěvek na rekreaci ve výši 2 000,-Kč/rok a příspěvek na pracovní oděvy, vitaminy, rehabilitační a zdravotní procedury ve výši 2 000,-Kč/rok. Rekreace
Pracovní oděvy
Rehab.procedury Vitaminy
Obědy
10 500,00
7 903,00
1 405,00
31 726,00
3 875,00
Městys Brankovice je členem Svazku obcí Mezihoří. Svazek vznikl 9. února 2006, registrací u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Svazek je právnickou osobou se sídlem v obci Nemotice a byl ustanoven v souladu § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada, kterou tvoří zástupci a starostové svazku jednotlivých obcí. Členy Svazku je 11 obcí a 2 městysy - Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, Uhřice, městysy Brankovice a Hvězdlice. Svazek obcí Mezihoří je od 29. 6. 2007 členem místní akční skupiny Společná cesta. Příspěvek městyse Svazku obcí Mezihoří za rok 2012 činil 28.416,-Kč. Příspěvek MAS za rok činil 8880,-Kč. Příspěvek na jednoho obyvatele činil 10,-Kč ( 888 obyvatel). Přes MAS jsou získány do rozpočtu městyse dotační prostředky. Podrobné členění příjmů a výdajů je k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse. Vyvěšeno: 15.05.2013 Sňato: Projednáno a schváleno zastupitelstvem městyse Brankovice dne :
4
Příloha č.1 k závěrečnému účtu městyse Brankovice k 31.12.2012
Městys Brankovice poskytnul k 31.12.2012 tyto příspěvky: TJ Sokol Brankovice Spolek pro obnovu venkova Sportovní klub SKT MS Litava Brankovice SDH Brankovice Šachový klub Občanské sdružení Branek KPŠ Brankovice Dagmar Bajková – karneval Kyjovský komorní orchestr
70.000,00 Kč 2.000,00 Kč 15.000,00 Kč 2.000,00 Kč 2.000,00 Kč 2.307,00 Kč 2. 400,00 Kč 2.000,00 Kč 500,00 Kč 2.000,00 Kč
Celkem
100.207,00 Kč
5
