ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

Hospodaření města Vsetín za rok 2005 bylo v souladu s zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dne 22. února 2006 přezkoumáno auditorem. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočtové hospodaření včetně evidence, informovanosti o plnění rozpočtu, delegování úrovně odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržování rozpočtové kázně jednotlivými správci rozpočtových prostředků auditor hodnotil velmi dobře. Rovněž vedení účetnictví a roční účetní závěrka byla ověřena auditorem s doporučením Zastupitelstvu města Vsetín schválit roční účetní závěrku bez výhrad. Auditor hodnotil kvalitu zpracování účetnictví v porovnání s jinými obcemi jako velmi vysokou. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2005

ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace

233 618 000,00 39 284 000,00 30 843 000,00 212 258 000,00

276 014 965,78 53 740 608,20 30 327 957,00 212 460 916,55

Příjmy celkem

516 003 000,00

572 544 447,53

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

475 137 000,00 123 385 000,00

411 502 931,16 65 294 826,51

Výdaje celkem

598 522 000,00

476 797 757,67

Přebytek hospodaření minulých let Splátky půjček Přijetí úvěru Kurzové rozdíly

1 438 000,00 -1 197 000,00 82 278 000,00 0,00

-93 892 079,53 -1 194 916,94 0,00 -659 693,39

Financování

82 519 000,00

-95 746 689,86

VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005

Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření k 1.1.2005 Saldo příjmů a výdajů roku 2005 Příjmy fondu rozvoje bydlení Výdaje fondu rozvoje bydlení Příjmy fondu veřejné podpory Výdaje fondu veřejné podpory Poskytnuté půjčky v roce 2005 Splátky poskytnutých půjček v roce 2005 Kursový rozdíl Výsledek hospodaření roku 2005

Rok 2005

Celkem 61 182 193,78

95 746 689,86 -2 423 713,55 1 280 378,50 -7 625 376,01 3 060 807,00 19 903 386,70 -5 258 521,00 -659 693,39 104 023 958,11

104 023 958,11

Výsledek hospodaření k 31.12.2005

165 206 151,89

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 14.2.2005

-50 845 903,00

Nezapojené finančních prostředky

114 360 248,89

Stránka 1 (celkem 42)

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ZA ROK 2005

Celkové rozpočtované příjmy města Vsetín na rok 2005 byly naplněny na 111 %. Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy sice vstupují do závěrečného účtu města, ale nebyly samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly příjmy města plněny na 110,5%.

Daňové příjmy

Podstatný vliv na překročení rozpočtovaných příjmů mělo naplňování daňových příjmů, které byly plněny na 118,15 %, tj. překročení o 42.397 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 byly daňové příjmy vyšší o 24.822 tis. Kč. Nejvyšší daňový výnos a zároveň nejvyšší nárůst jak proti rozpočtu roku 2005, tak proti skutečnosti roku 2004, byl u daně z přidané hodnoty. Rozpočtované příjmy této daně byly překročeny o 18.786 tis. Kč a proti skutečnosti roku 2004 to byl nárůst o 12.567 tis. Kč. Tabulka č. 1 - Vývoj daňových příjmů v letech 2001-2005

Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky a odvody Místní poplatky Odvod výtěžku z provozovaných VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem

2001 32 813 20 934 2 871 35 076 6 506 61 094 240 5 444 0 4 762 9 777 179 517

Skutečnost v roce 2002 2003 40 597 44 644 19 162 20 236 2 811 2 618 41 475 45 174 23 732 18 629 64 464 68 059 21 56 15 381 17 270 0 1 959 6 798 9 709 4 433 6 473 218 874 234 827

46 000 25 000 3 000 45 000 15 632 66 000 0 16 720 1 900 9 366 5 000 233 618

52 280 24 154 2 610 53 870 15 631 84 787 1 059 18 584 2 227 13 583 7 230 276 015

Ostatní daňové výnosy 2001-2005

Výnosy daní v letech 2001-2005 90 000

20 000

80 000

18 000

70 000

16 000

60 000

14 000

50 000

12 000

40 000

10 000

30 000

8 000

20 000

6 000

10 000

4 000

0

2004 48 678 24 455 3 122 49 007 14 471 72 219 1 639 18 268 2 091 10 599 6 643 251 192

v tis. Kč Rok 2005 Rozpočet Skuteč.

2 000

DP DP DP DP závislá samost at ná kapit álové právnické DP za obce činnost osoby výnosy činnost

DP H

Daň z nemov.

0 P oplat ky Míst ní a odvody poplat ky

Výt ěžek VHP

Správní poplat ky

2001

32 813

20 934

2 871

35 076

6 506

61 094

9 777

2001

240

5 444

0

4 762

2002

40 597

19 162

2 811

41 475

23 732

64 464

4 433

2002

21

15 381

0

6 798

2003

44 644

20 236

2 618

45 174

18 629

68 059

6 473

2003

56

17 270

1 959

9 709

2004

48 678

24 455

3 122

49 007

14 471

72 219

6 643

2004

1 639

18 268

2 091

10 599

2005

52 280

24 154

2 610

53 870

15 631

84 787

7 230

2005

1 059

18 584

2 227

13 583


Výnosy daní Celkový daňový výnos byl naplněn na 118,15 %, z toho jednotlivé daňové výnosy: a) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti b) daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti c) daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů d) daň z příjmu právnických osob e) daň z příjmů právnických osob za obce f) daň z přidané hodnoty g) daň z nemovitostí

113,65 % 96,61 % 86,99 % 119,71 % 100,00 % 128,46 % 144,61 %

Ve srovnání s rokem 2004 došlo k nárůstu daňového výnosu o 109,88 %, z toho u: a) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti b) daň z příjmu právnických osob c) daň z přidané hodnoty d) daň z nemovitostí

107,40 % 109,92 % 117,40 % 108,84 %

Ve srovnání s rokem 2004 poklesl daňový výnos u: a) daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti b) daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

98,77 % 86,60 %

Poplatky a odvody Jedná se o příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odvody za odnětí pozemků plnících funkci lesa, přičemž nejvyšší výnos byl z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to ve výši 1.026.205 Kč. Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 11 je 40% tohoto odvodu příjmem obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbývajících 60 % je výnosem Státního fondu životního prostředí. Místní poplatky Místní poplatky byly naplněny na 111,15 %, z toho plnění: a) poplatek za komunální odpad b) poplatek ze psů c) poplatek za užívání veřejného prostranství d) poplatek z ubytovací kapacity e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

106,19 % 103,74 % 227,37 % 134,80 % 104,94 %

Nejvyšší nárůst u místních poplatků byl dosažen u poplatku za užívání veřejného prostranství, kde proti roku 2004 byly poplatky vyšší o 739.042 Kč, tj. nárůst proti roku 2004 o 86,69 %. Součástí výnosu tohoto poplatku jsou i vymožené pohledávky předcházejících let ve výši 257.974 Kč. Správní poplatky Příjmy ze správních poplatků byly naplněny na 145,02 %, z toho plnění: a) správní poplatek za provozovaný hrací přístroj b) dopravně správní agendy a přestupkové oddělení c) správní poplatky odboru sociálních věcí d) správní poplatky odboru životního prostředí e) správní poplatky obecního živnostenského úřadu f) správní poplatky stavebního úřadu

3.515.550 Kč 8.630 Kč 7.983.923 Kč 106.940 Kč 1.193.365 Kč 774.614 Kč

Nejvyšší nárůst proti roku 2004 byl dosažen u dopravně správní agendy a přestupkového oddělení, kde správní poplatky vzrostly o 3.372.352, tj. nárůst 73 %.


Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly za rok 2005 naplněny na 136,80 %. Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy sice vstupují do závěrečného účtu města, ale nejsou samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly nedaňové příjmy plněny na 130,63 %. Příjmy byly překročeny zejména o přijaté sankční platby (uložené pokuty), jejichž výnos za rok 2005 činil 3.903.460 Kč. Tabulka č. 2 - Vývoj nedaňových příjmů v letech 2001-2005

Nedaňové příjmy

2001 5 978 0 34 444 299 465 9 010 2 769 5 351 58 316

Příjmy z poskytovaných služeb Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu Přijaté sankční platby Finanční vypořádání-vratky Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček Celkem

Skutečnost v roce: 2002 2003 6 538 8 216 0 3 857 35 826 28 052 502 2 829 0 0 8 128 1 935 2 207 5 064 8 591 17 438 61 792 67 391

2004 7 713 815 34 530 4 122 1 893 2 608 5 913 3 684 61 278

v tis. Kč Rok 2005 Rozpočet Skuteč.

5 667 0 26 892 0 0 375 610 5 740 39 284

5 910 0 30 408 3 903 339 3 943 1 705 7 533 53 741

Nedaňové příjmy v letech 2001-2005 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 P oskytované služby

P říjmy z pronájmu

Sankční platby

Dary, náhrady, úroky

2001

5 978

34 444

299

9 010

2002

6 538

35 826

502

8 128

2003

8 216

28 052

2 829

1 935

2004

7 713

34 530

4 122

2 608

2005

5 910

30 408

3 903

3 943

Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z poskytovaných služeb zahrnují příjmy z vlastní činnosti, a to zejména: - příjmy z parkovišť - příjmy ze vstupného při kulturních akcích - příjmy z reklamy při kulturních akcích - příjmy společnosti EKO-KOM, a.s. - změny územního plánu - příjmy ze vstupného a reklamy – kino Vatra - příjmy z reklamy – kino Vatra - příjmy z videopůjčovny (od 1.4.2005 převedena pod Dům Kultury Vsetín) - příjmy z reklamy – Vsetínské noviny - příjmy z videopůjčovny (od 1.4.2005 převedena pod Dům Kultury Vsetín) - refundace nákladů spojených s realizací projektu EQUAL

1.452.827 Kč 196.940 Kč 210.000 Kč 1.194.585 Kč 160.000 Kč 2.000.629 Kč 81.885 Kč 164.240 Kč 306.130 Kč 81.885 Kč 98.159 Kč


Přijaté sankční platby V roce 2005 bylo správními orgány Městského úřadu Vsetín uloženy pokutyv celkové výši 4.509.780 Kč. Z tohoto objemu bylo dobrovolně zaplaceno 2.657.318 Kč. Objem 1.852.462 Kč zůstává k vymáhání. Vedle dobrovolně zaplacených pokut uložených správními orgány městské úřadu se výnos z pokut zvýšil o 1.256.142 Kč, a to o pokuty minulých let vymáhané finančním odborem. Tabulka č. 3 - Výnosy sankčních plateb v roce 2005

v Kč

Uložené pokuty 2005 31 000,00 21 570,00 300,00 313 700,00 2 775 610,00 148 400,00 104 900,00 73 200,00 0,00 105 300,00 203 200,00 499 800,00 232 800,00 4 509 780,00

Správní orgán - odbor Finanční –exek.náklady-poplatky Finanční –exek.náklady-pokuty Sociální odbor Správní – přestupky Správní – dopravní pokuty Správní – zákonné pojištění Správní – doklady (OP, CD) Životní prostředí Životní prostř. – odvod SFŽP Živnostenský úřad Výstavba, ÚP a doprava MP – blokové pokuty MP – na místě nezaplacené Celkem

Zaplacené v roce 2005 45 297,11 21 104,12 300,00 202 970,70 2 509 569,97 69 526,59 51 700,00 50 700,00 65 626,00 76 100,00 196 912,93 500 900,00 112 752,75 3 903 460,17

Pokuta zaplacena Dobrovolně Vymáhaná FO 0,00 45 297,11 0,00 21 104,12 300,00 0,00 119 162,00 83 808,70 1 571 928,00 937 641,97 64 326,00 5 200,59 51 700,00 0,00 50 700,00 0,00 65 626,00 0,00 67 100,00 9 000,00 99 176,00 97 736,93 500 900,00 0,00 56 400,00 56 352,75 2 647 318,00 1 256 142,17

Vývoj uložených a zaplacených sankcí 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 0

2003

2004

2005

Uložené pokuty

4 285

4 758

4 510

Zaplacené pokuty

2 829

4 122

3 903

Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Přijaté dary, příspěvky a náhrady byly rozpočtovány ve výši 375.000 Kč, tj. dar společnosti Hirschmann Czech ve výši 300.000 Kč a vratky výživného a příspěvků na výživu ve výši 75.000 Kč. Schválený rozpočet byl překročen o: a) náhrada za odklad opce – MVV Energie CZ s.r.o. 967.982 Kč b) úroky na účtech (bez úroků na účtech peněžních fondů) 2.176.496 Kč c) vratky výživného a příspěvků na výživu 203.170 Kč Ostatní nedaňové příjmy V ostatních nedaňových příjmech byly rozpočtovány pohledávky z bytového fondu a nebytových prostor ve výši 610.000 Kč. Mimo vymáhání pohledávek předcházejících let jsou na této položce soustředěny smluvní pokuty a ostatní příjmy, které nelze zařadit pod jinou položku. a) Fond údržby - kryt CO v čp. 450 90.004 Kč b) Moravské naftové doly - průzkum 36.086 Kč c) Český svaz žen - projekt „EGUAL“ 20.762 Kč


d) e) f) g) h) i) j) k)

Dohody o splátkách Hornovsacká dráha - úroky z poskytnuté půjčky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – služby 2004 Vsetínské stavby - smluvní pokuta čp. 252 Vsetínské stavby - el. energie za rok 2004 ČSAD Vsetín - služby související s nájmem čp. 1484 za rok 2003 Vsetínská hokejová a.s. - smluvní pokuta (půjčka) POZIMOS, a.s. - smluvní pokuta (rekonstrukce hájovny Semetín)

212.213 Kč 33.804 Kč 185.314 Kč 107.465 Kč 155.464 Kč 62.524 Kč 352.548 Kč 183.458 Kč

Splátky půjček Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy vstupují do závěrečného účtu města, ale nejsou samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly rozpočtované splátky půjček splněny pouze na 91,48 z toho: Tabulka č. 4 - Splátky půjček v roce 2005

v Kč

Příjemce půjčky Vsetínská hokejová a.s. Sportovní klub Policie ČR Farní sbor ČCE Technické služby Vsetín s.r.o. Lyžařské vleky Jasenka, s.r.o. Sociální půjčky Celkem

Rozpočtované splátky 5 000 000 40 000 120 000 450 000 27 000 100 000 5 737 000

Splátky 5 000 000 40 000 90 000 0 27 000 101 521 5 258 521

Rozpočtované splátky půjček nebyly naplněny o: a) nesplacenou půjčku poskytnutou společnosti Technické služby Vsetín s.r.o. ve výši 1.950.000 Kč, kde splátka v roce 2005 měla být ve výši 450.000 Kč b) splátku půjčky poskytnutou Farnímu sboru ČCE ve výši 30.000 Kč, kdy Farní sbor již v závěru roku 2004 poukázal splátku půjčky, které měla být uhrazena až v roce 2005. K 31.12.2005 jsou závazky Farního sboru ČCE vyplývající z poskytnuté půjčky zcela vyrovnány.

Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly naplněny na 98,33 %. Tabulka č. 5 - Vývoj kapitálových příjmů v letech 2001-2005

Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku Přijaté dary a příspěvky na investice Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů Celkem

2001 226 34 036 5 300 12 712 47 279

v tis. Kč

Skutečnost v roce: 2002 2003 11 437 1 670 13 051 11 372 0 4 959 245 274 1 561 1 094 26 294 19 369

Rok 2005 2004 Rozpočet 7 901 3 930 16 289 1 500 2 101 0 249 100 0 25 313 26 540 30 843

Skuteč.

2 173 2 551 291 0 25 313 30 328

Příjmy z prodeje pozemků Rozpočtované příjmy z prodeje pozemků byly naplněny na 55,3 %. Jednalo se o prodej pozemků fyzickým osobám. Z rozpočtovaných příjmů z prodeje pozemků nebyl realizován prodej pozemku


společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. ve výši 2.940.000 Kč a prodej pozemků společnosti Český Telecom a.s. ve výši 490.000 Kč. Oba tyto záměry budou realizovány v roce 2006. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet příjmů z prodeje ostatních nemovitostí byl překročen o 1.051.216 Kč, a to o vyšší výnosy z prodeje bytového fondu. Příjmy z prodeje ostatního investičního majetku Příjmy z prodeje ostatního investičního majetku nebyly rozpočtovány. Jednalo se o prodej videokazet společnosti Dům kultury Vsetín, s.r.o. v objemu 290.589 Kč. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Na základě smlouvy o převodu cenných papírů s odkládací podmínkou ze dne 22.7.2004 se město Vsetín zavázalo převést na obchodní společnost MVV Energie CZ s.r.o. 19.004 kusů kmenových akcií společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. za kupní cenu ve výši 25.313.328 Kč. Převod akcií včetně úhrady kupní ceny byl realizován v měsíci listopadu 2005.

Přijaté dotace Přijaté dotace se na celkových příjmech města podílely 37,1 %. V některých případech byla přiznána dotace na činnosti, které byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2005 a došlo tedy k úsporám vlastních zdrojů: a) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výdajích na platy zaměstnanců a zákonné odvody. b) Dotace na úhradu provozních nákladů chráněného pracoviště a dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výdajích na platy zaměstnanců a zákonné odvody. a) Doplňkový program podpory terénní sociální práce - finanční prostředky byly rozpočtovány na činnost terénních sociálních pracovníků (výdaje na platy, zákonné pojištění, školení apod.). Tabulka č. 6 - Vývoj dotací v letech 2001 – 2005

Dotace Dotace ze státního rozpočtu Dotace od obcí Dotace od krajů Dotace ze státních fondů Dotace od okr. úřadů, reg. orgánů Dotace ze státních fin. aktiv Investiční dotace státních fondů Investiční dotace státního rozpočtu Investiční dotace od krajů Celkem

2001 89 586 3 007 85 313 0 115 0 586 9 193 114 187 914

v tis. Kč

Skutečnost v roce 2002 2003 107 066 180 284 1 319 1 061 94 241 95 810 69 0 137 0 0 380 2 320 18 635 16 336 1 280 0 0 221 488

297 450

Rok 2005 Rozpočet Skuteč. 2004 169 975 166 647 166 635 1 128 887 846 100 500 2 777 2 777 0 0 0 0 0 0 97 0 0 18 750 23 898 24 475 9 035 17 919 17 597 637 130 130 300 122

Tabulka č. 7 - Dotace v roce 2005 podle účelu a jejich čerpání

Dotace Zvýšení dotace na výkon státní správy Reforma veřejné správy Neinv. dotace z veřejné pokladní správy

Přiznaná 1 351 000,00 2 500 000,00 3 851 000,00

212 258

212 460

v Kč

Čerpaná 1 351 000,00 2 500 000,00 3 851 000,00

K vrácení 0,00 0,00 0,00


Dotace Dotace státního rozpočtu - sociální dávky Dotace státního rozpočtu - státní správa Dotace stát. rozpočtu - školství Neinvestiční dotace stát. rozpočtu - SDV Podpora terénní sociální práce Aktivní politika zaměstnanosti Úsporná energetická opatření - EKIS Výsadba melioračních dřevin Činnost odborného lesního hospodáře Evidence zemědělských podnikatelů Evropská jazyková cena - MŠ Luh Knihovna 21. století - MVK Zdraví učitelů - ZŠ Luh Zdravé město - MVK Ostatní neinv. dotace státního rozpočtu Dotace od obcí - školství Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční dotace od obcí Oprava vozidla CAS 25 Podpora EVVO - ALCEDO Regionální funkce knihoven Valašské záření BESIP - dopravního hřiště Přímé náklady na vzdělávání Neinvestiční dotace od krajů Reforma veřejné správy Investiční dotace z VPS Alternativní zdroje energie MěÚ Investiční dotace ze státní fondů Podpora prevence území - sesuv Janišov Regenerace panelových sídlišť - Sychrov Výstavba nájemních bytů - DPS 7 bytů Zpracování lesních hospodářských osnov Reprodukce majetku - kryt CO čp. 1356 Reprodukce majetku - varovný systém Informační systém knihoven - MVK Ostatní invest. dotace státního rozpočtu Phare 2003 - průmyslová zóna Bobrky Investiční převody z Národního fondu Varovný a vyrozumívací systém Investiční dotace od krajů Celkem

Přiznaná 110 948 700,00 39 333 000,00 4 057 000,00 154 338 700,00 480 000,00 1 769 909,00 120 000,00 80 050,00 5 688 682,00 59 800,00 50 000,00 31 000,00 26 000,00 140 000,00 8 445 441,00 606 464,00 239 908,00 846 372,00 150 000,00 103 398,00 2 051 000,00 40 000,00 350 000,00 83 000,00 2 777 398,00 5 696 000,00 5 696 000,00 577 000,00 577 000,00 2 031 000,00 5 000 000,00 1 195 000,00 2 254 382,50 942 000,00 400 000,00 79 000,00 11 901 382,50 23 897 623,05 23 897 623,05 130 000,00 130 000,00 212 460 916,55

Čerpaná 102 300 863,80 39 333 000,00 4 057 000,00 145 690 863,80 473 118,50 1 761 909,00 120 000,00 80 050,00 5 688 682,00 59 800,00 50 000,00 31 000,00 26 000,00 140 000,00 8 430 559,50 606 464,00 239 908,00 846 372,00 150 000,00 103 398,00 2 051 000,00 40 000,00 350 000,00 83 000,00 2 777 398,00 1 143 634,50 1 143 634,50 0,00 0,00 2 031 000,00 5 000 000,00 1 195 000,00 2 254 382,50 942 000,00 400 000,00 79 000,00 11 901 382,50 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 174 771 210,30

K vrácení 8 647 836,20 0,00 0,00 8 647 836,20 6 881,50 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 881,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552 365,50 4 552 365,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 215 083,20

Nedočerpané dotace: a) Z dotace na dávky sociální péče v celkové výši 110.948.700 Kč nebylo vyčerpáno 8.647.836,20 Kč, tj. 7,8%. Nečerpaná část dotace byla dne 31.1.2006 poukázána na účet Zlínského kraje. b) Přiznaná dotace z prostředků Úřadu vlády ČR na podporu terénní sociální práce ve výši 480.000 Kč nebyla dočerpána o 6.881,50 Kč, tj. 1,4%. Nečerpaná část dotace byla dne 31.1.2006 poukázána na účet Zlínského kraje. c) Z účelové investiční dotace z prostředků veřejné pokladní správy, která byla určena na dořešení podmínek pro výkon státní správy ve výši 5.696.000 Kč nebylo vyčerpáno 4.552.365,50 Kč. Po


jednání s Ministerstvem financí ČR má město Vsetín příslib poskytnutí této dotace v roce 2006. Nečerpaná část dotace byla dne 31.1.2006 poukázána na účet Zlínského kraje. d) Nedočerpaná dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 8.000 Kč byla dne 31.1.2006 vrácena na účet Úřadu práce Vsetín. e) U investiční dotace poskytnuté z prostředků SFŽP ČR na alternativní zdroje energie ve výši 577.000 Kč se jedná o následně přiznanou dotaci po ověření splnění smluvních podmínek. f) Investiční dotace přiznaná v rámci projektu Phare 2003 na projekt Průmyslová zóna Bobrky II. ve výši 23.897.623,05 je zálohou poukázanou CRR ČR. Realizace projektu byla zahájena v roce 2005 z vlastních zdrojů města a bude pokračovat v roce 2006, kdy také dojde k účelovému čerpání dotace. Tabulka č. 8 - Plnění rozpočtu příjmů podle kapitol a paragrafů (podle odvětví)

§

Příjmy podle odvětví

Daňové příjmy, dotace, půjčky 1012 Podnikání v zemědělství 2169 Správa ve stavebnictví 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3769 Správa v ochraně živ. prostředí 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy 6310 Příjmy z finančních operací 6402 Finanční vypořádání Finanční odbor Daňové příjmy, dotace 1012 Podnikání v zemědělství 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Pozemní komunikace 3111 Předškolní zařízení 3319 Ostatní záležitosti kultury 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a rozvoj 6171 Činnost místní správy Odbor správy a údržby majetku Dotace 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3143 Školní družiny 3313 Kina 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Sdělovací prostředky 3412 Sportovní zařízení obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 4349 Ostatní sociální péče Odbor školství a kultury Dotace

v Kč

Skutečnost Rok 2005 2004 Rozpočet Skutečnost 290 031 717,61 285 979 000,00 321 744 182,78 9 380,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 352 548,00 8 582,00 0,00 0,00 365 896,00 0,00 214 043,50 6 000,00 0,00 0,00 66 296,25 0,00 57 452,75 4 397 940,66 0,00 2 128 853,90 1 438 961,43 25 313 000,00 27 489 824,69 1 831 378,40 0,00 22 702,00 298 175 152,35 311 292 000,00 352 013 107,62 643 879,00 655 000,00 2 057 721,00 106 271,68 1 100 000,00 1 314 760,30 0,00 0,00 153 520,00 22 895,00 30 000,00 0,00 1 817 151,00 1 200 000,00 1 452 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 334 277,48 12 341 000,00 13 971 668,20 23 572 570,57 13 749 000,00 15 987 259,10 12 763 542,10 4 633 000,00 2 932 474,00 39 605,00 0,00 32 579,10 63 300 191,83 33 708 000,00 37 902 808,70 103 519 859,00 3 942 000,00 3 812 120,00 1 460 226,56 0,00 46 541,00 533 290,80 0,00 155 264,50 0,00 0,00 791,50 226 350,00 0,00 0,00 3 512 350,80 3 335 000,00 2 539 832,50 212 459,00 0,00 0,00 348 386,28 310 000,00 406 940,50 105 628,00 264 000,00 306 130,50 0,00 220 000,00 70 000,00 0,00 0,00 560,00 2 072 798,40 719 000,00 1 266 347,50 12 600,00 8 000,00 150,00 112 003 948,84 8 798 000,00 8 604 678,00 29 237 704,45 32 244 000,00 32 243 623,05

% 112,5

108,6 113,1 314,2 119,5

121,1

113,2 116,3 63,3 112,4 96,7

76,2 131,3 116,0 31,8 176,1 1,9 97,8 100,0


§


2321 Odvádění odpadních vod 3412 Sportovní zařízení 3421 Volný čas dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství Odbor investic a rozvoje Dotace, půjčky, poplatky 3613 Nebytové hospodářství 4175 Dávky pro rodinu a děti 4176 Dávky pro sociálně vyloučené 4318 Péče o staré občany 4319 Péče o zdravotně postižené 4329 Péče o děti a mládež 4349 Ostatní sociální péče 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti Odbor sociálních věcí Správní poplatky 6171 Činnost místní správy Odbor správních agend Dotace, správní poplatky 3727 Prevence vzniku odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3769 Správa v ochraně živ. prostředí 5212 Ochrana obyvatelstva 6171 Činnost místní správy Odbor životního prostředí Správní poplatky 6171 Činnost místní správy Obecní živnostenský úřad Správní poplatky 2169 Správa ve stavebnictví 3635 Územní plánování Odbor výstavby, ÚP a dopravy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Dotace 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4319 Péče o zdravotně postižené 6171 Činnost místní správy Kancelář starosty Dotace 6171 Činnost místní správy Státní sociální podpora 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství Útvar interního auditu Splátky půjček Sociální fond Splátky půjček 6310 Příjmy z finančních operací Fond rozvoje bydlení

Skutečnost Rok 2005 2004 Rozpočet Skutečnost 199 909,50 0,00 0,00 4 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 458,10 9 125,50 0,00 0,00 29 451 342,45 32 244 000,00 32 427 081,15 110 699 386,00 111 547 000,00 111 538 351,00 397 337,00 140 000,00 144 336,00 -17 159,00 0,00 24 802,00 0,00 0,00 -370,00 0,00 0,00 1 588,00 1 004,00 0,00 2 375,00 164 729,00 75 000,00 278 170,00 300 000,00 300 000,00 300 975,00 3 962,00 0,00 11 190,00 0,00 0,00 17 742,00 111 549 259,00 112 062 000,00 112 319 159,00 4 767 383,00 3 950 000,00 8 175 723,00 1 858 624,50 0,00 1 821 953,51 6 626 007,50 3 950 000,00 9 997 676,51 8 499 279,00 11 296 000,00 12 194 203,50 571 123,43 600 000,00 1 194 584,50 1 330,00 0,00 923,00 43 843,00 0,00 116 326,00 0,00 0,00 90 004,00 23 965,00 0,00 36 086,00 9 139 540,43 11 896 000,00 13 632 127,00 1 446 350,00 1 400 000,00 1 193 365,00 118 100,00 0,00 75 900,00 1 564 450,00 1 400 000,00 1 269 265,00 1 083 562,00 600 000,00 774 614,00 59 400,00 0,00 193 412,93 40 000,00 50 000,00 160 000,00 1 182 962,00 650 000,00 1 128 026,93 684 150,00 0,00 556 200,00 684 150,00 0,00 556 200,00 1 461 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 0,00 0,00 300,00 192 098,00 0,00 251 809,50 1 653 798,00 0,00 255 901,50 717 324,00 0,00 0,00 28 676,00 0,00 0,00 746 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00 7 213,50 0,00 0,00 9 423,50 1 200,00 3 000,00 3 600,00 1 200,00 3 000,00 3 600,00 2 889 202,35 0,00 2 271 689,99 165 062,86 0,00 152 023,56 3 054 265,21 0,00 2 423 713,55

%

100,6 100,0 103,1

370,9 100,3

100,2 207,0 253,1 108,0 199,1

114,6 85,2 90,7 129,1 320,0 173,5

120,0 120,0


§


6310 Příjmy z finančních operací Fond veřejné podpory Příjmy celkem

Skutečnost Rok 2005 2004 Rozpočet Skutečnost 0,00 0,00 1 679,07 0,00 0,00 1 679,07 639 132 267,61 516 003 000,00 572 544 447,53

Tabulka č. 9 - Plnění rozpočtu příjmů podle položek (podle druhu příjmů)

%

111,0

v Kč

Skutečnost Rok 2005 Pol. Příjmy podle položek 2004 Rozpočet Skutečnost % 1111 Daň z příjmů - závislá činnost 48 678 082,00 46 000 000,00 52 280 413,00 113,7 1112 Daň z příjmů - samostatná činnost 24 455 266,00 25 000 000,00 24 153 679,00 96,6 1113 Daň z kapitálových výnosů 3 121 713,00 3 000 000,00 2 609 697,00 87,0 1121 Daň z příjmů právnických osob 49 007 248,00 45 000 000,00 53 870 126,00 119,7 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 14 470 976,00 15 632 000,00 15 631 340,00 100,0 1211 Daň z přidané hodnoty 72 219 064,00 66 000 000,00 84 786 500,00 128,5 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 4 500,00 0,00 10 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 624 714,00 0,00 1 026 205,00 1335 Poplatky za odnětí les. pozemku 9 407,00 0,00 22 283,00 1337 Poplatek za komunální odpad 11 756 504,84 11 000 000,00 11 680 401,35 106,2 1341 Poplatek ze psů 961 652,07 900 000,00 933 643,53 103,7 1343 Poplatek za veřejné prostranství 852 542,00 700 000,00 1 591 584,00 227,4 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 95 322,00 120 000,00 161 756,00 134,8 1347 Poplatek za provozovaný VHP 4 582 608,00 4 000 000,00 4 197 613,00 104,9 1349 Zrušené místní poplatky 19 128,00 0,00 19 128,00 1351 Odvod výtěžku VHP 2 091 263,70 1 900 000,00 2 227 138,90 117,2 1361 Správní poplatky 10 599 296,00 9 366 000,00 13 583 022,00 145,0 1511 Daň z nemovitostí 6 643 180,00 5 000 000,00 7 230 436,00 144,6 Daňové příjmy 251 192 466,61 233 618 000,00 276 014 965,78 118,1 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 7 713 237,51 5 667 000,00 5 909 873,00 104,3 2122 Odvody příspěv. organizací 812 824,56 0,00 0,00 2123 Ostatní odvody přísp. organizací 2 416,70 0,00 0,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 784 054,10 1 803 000,00 2 201 005,30 122,1 2132 Příjmy z ostatních pronájmů 31 746 001,89 25 089 000,00 28 206 636,50 112,4 2141 Příjmy z úroků 1 604 024,29 0,00 2 330 199,32 2210 Přijaté sankční platby 4 122 079,35 0,00 3 903 460,17 2222 Příjmy z finančního vypořádání 1 831 378,40 0,00 22 702,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 61 715,10 0,00 316 676,50 2310 Příjmy z prodeje drobného maj. 23 631,00 0,00 4 548,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 301 330,00 300 000,00 300 923,00 100,3 2322 Přijaté pojistné náhrady 511 649,00 0,00 6 290,00 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 190 579,00 75 000,00 1 305 774,63 1741,0 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5 889 076,20 610 000,00 1 699 208,79 278,6 2412 Splátky půjček právnických osob 0,00 5 477 000,00 5 027 000,00 91,8 2420 Splátky půjček neziskových org. 213 480,00 160 000,00 377 560,00 236,0 2441 Splátky půjček od obcí 14 043,35 0,00 16 320,00 2449 Ostatní splátky půjček 600 000,00 0,00 0,00 2460 Splátky půjček od obyvatel 2 856 661,00 103 000,00 2 112 430,99 Nedaňové příjmy 61 278 181,45 39 284 000,00 53 740 608,20 136,8 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 900 786,00 3 930 000,00 2 172 821,00 55,3 3112 Prodej ostatních nemovitostí 16 289 462,10 1 500 000,00 2 551 216,00 170,1 3113 Prodej ostatního majetku 2 100 976,00 0,00 290 592,00 3122 Přijaté příspěvky 248 500,00 100 000,00 0,00 0,0


Skutečnost 2004

Pol. Příjmy podle položek 3201 Příjmy z prodeje akcií 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4160 4211 4213 4216 4218 4222

Kapitálové příjmy Dotace státního rozpočtu Dotace státního rozpočtu - SDV Dotace státních fondů Ostatní dotace státního rozpočtu Dotace od obcí Dotace od krajů Dotace státních finančních aktiv Investiční dotace VPS Investiční dotace státních fondů Ostatní investiční dotace ze SR Investiční převody z NF Investiční dotace od krajů Dotace Příjmy celkem

26 539 724,10 1 906 024,00 157 374 024,00 70 048,00 10 624 790,00 1 127 899,00 100 500 000,00 97 406,00 0,00 18 750 100,45 9 035 000,00 0,00 636 604,00 300 121 895,45 639 132 267,61

Rok 2005 Rozpočet Skutečnost 25 313 000,00 25 313 328,00 30 843 000,00 30 327 957,00 3 851 000,00 3 851 000,00 154 351 000,00 154 338 700,00 0,00 0,00 8 445 000,00 8 445 441,00 887 000,00 846 372,00 2 777 000,00 2 777 398,00 0,00 0,00 5 696 000,00 5 696 000,00 0,00 577 000,00 12 223 000,00 11 901 382,50 23 898 000,00 23 897 623,05 130 000,00 130 000,00 212 258 000,00 212 460 916,55 516 003 000,00 572 544 447,53

% 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0 95,4 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 100,1 111,0

Plně ní rozpočtu příjmů v tis . Kč 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

Daňové příjmy

Nedaňové Kapitálové příjmy příjmy

Přijaté dotace

Celkem

Rozpočet

233 618

39 284

30 843

212 258

516 003

Skutečnost

276 015

53 740

30 328

212 461

572 544


PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ ZA ROK 2005

Celkové rozpočtované výdaje byly čerpány na 79,66 %, z toho běžné (provozní) výdaje nebyly naplněny o 63.634.069 Kč a kapitálové (investiční) výdaje o 58.090.173 Kč.

Běžné výdaje Běžné výdaje roku 2005 čerpány na 86,61 % Úspory byly vykázány zejména u platů zaměstnanců včetně zákonných odvodů, služeb telekomunikací, konzultačních, poradenských a právních služeb, úhrad za poskytované služby, údržby a oprav, nečerpání účelových rezerv a u sociálních dávek, které nebyly vyplaceny ve výši poskytnuté dotace. Tabulka č. 10 - Vývoj běžných výdajů v letech 2001 – 2005

Běžné výdaje

2001 28 506 4 078 11 299 4 826 8 5 014 25 840 11 520 10 476 938 5 377 7 520

Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné Nákup zboží a materiálu Úroky a finanční výdaje Nákup energií a PHM Nákup služeb Opravy, údržby a ostatní nákupy Dopravní obslužnost Věcné dary, příspěvky a náhrady Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým organizacím Dotace veřejným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům Příspěvky příspěvkovým organizacím Platby daní Sociální dávky Transfery a náhrady obyvatelstvu Půjčky Ostatní neinvestiční výdaje - rezervy Celkem

367 162 019 11 116 69 274 109 3 170 0 361 457

v tis.Kč

Skutečnost v roce 2002 2003 30 894 51 918 4 043 4 265 11 855 19 242 4 119 7 049 5 5 2 825 4 630 26 469 64 369 14 654 14 655 8 141 7 960 957 1 683 9 458 7 744 12 388 14 695

2004 50 349 4 245 18 641 7 345 84 3 748 74 202 11 703 8 909 1 746 9 243 17 982

413 175 301 25 982 81 742 118 6 990 0 416 354

4 341 144 539 18 861 107 592 488 660 0 484 678

140 145 692 22 626 108 765 417 11 159 1 294 488 308

Rok 2005 Rozpočet Skuteč. 55 062 50 857 4 352 3 667 19 921 18 767 7 630 6 387 82 65 6 966 5 354 88 719 76 154 43 619 24 803 9 150 9 129 2 221 1 335 8 539 8 469 17 754 19 249 1 251 1 185 2 780 2 778 48 700 46 021 16 701 16 364 110 961 102 301 372 259 23 266 18 281 7 091 78 475 137 411 503

Běžné výdaje v letech 2001-2005 v tis. Kč 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0

2001

2002

2003

2004

2005

Platy zaměstnanců

28 506

30 894

51 918

50 349

50 857

Nákup služeb

25 840

26 469

64 369

74 202

76 154

Údržby, ost. nákupy

11 520

14 654

14 655

11 703

24 803

Dopravní obslužnost

10 476

8 141

7 960

8 909

9 129

Sociální dávky

69 274

81 742

108 765

107 592

102 301


Platy zaměstnanců Rozpočtové výdaje na platy zaměstnanců byly čerpány na 92,37 %, z toho byla vykázána úspora: a) zaměstnanci úřadu 3.948.875 Kč b) zaměstnanci městské policie 24.666 Kč c) zaměstnanci kina 216.210 Kč Čerpání rozpočtovaných výdajů na platy bylo ovlivněno: a) Získané dotace na platy a refundace platů: - dotace úřadu práce – společensky účelná pracovní místa (APZ) - dotace z prostředků Úřadu vlády – podpora terénní sociální práce - refundace - projekt Cesta k podnikání – TREXIMA - refundace - projekt EQUAL b) Nenaplnění schváleného počtu zaměstnanců úřadu: - schválený počet zaměstnanců - skutečný přepočtený stav zaměstnanců - počet zaměstnanců k 31.12.2005 c) Využívání rekvalifikací, stáží a odborných praxí v programech: - Úřadu práce Vsetín – dohody o zabezpečení rekvalifikace, stáže - Společnost Marlin B&V s.r.o. – dohody o zabezpečení odborné praxe - SOU obchodu a služeb Vsetín – dohody o zabezpečení odborné praxe - Barton & Barton – dohody o zabezpečení odborné praxe - POE EDUCO Nový Jičín – rekvalifikace pro asistenty podnikatele d) Zvýšenou pracovní neschopností: - Procento pracovní neschopnosti v roce 2004 - Procento pracovní neschopnosti v roce 2005

292.961 Kč 322.753 Kč 37.113 Kč 25.048 Kč 226 215 216 12 účastníků 23 účastníků 1 účastníků 7 účastníků 1 účastník 4,80 % 6,03 %

Ostatní platby za provedenou práci Rozpočtované výdaje na odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny členů zastupitelstva a členů komisí, náhrady a odstupné byly čerpány na 84,40 %, z toho: a) nedočerpány výdaje na odměny uvolněných členů zastupitelstva 174.862 Kč b) nedočerpány odměny členů komisí 52.500 Kč c) nedočerpány výdaje na dohody – práce související s činností úřadu 301.520 Kč d) nedočerpány výdaje na dohody – práce související s činností v kultuře 67.610 Kč e) nedočerpány výdaje na odstupné 18.252 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené a placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 74,07 % v návaznosti na čerpání finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Nákup zboží a materiálu Nákup zboží a materiálu, který zahrnuje nákup ochranných pomůcek, knih, tiskovin, drobného hmotného majetku a ostatního materiálu, byl čerpán na 83,71 %. Celkově toto seskupení nebylo dočerpáno o 1.242.625 Kč, z toho zejména u: a) městský úřad 399.272 Kč b) městská policie 34.029 Kč c) bytové hospodářství 48.755 Kč d) nebytové hospodářství 474.122 Kč e) kulturní aktivity města 195.604 Kč


Nákup vody, dodávky tepla a energie včetně PHM Rozpočtované výdaje byly čerpány na 76,85 %. Rozpočtové výdaje na dodávky energií nebyly dočerpány zejména u: a) městský úřad 1.442.370 Kč b) nebytové hospodářství (nebytové prostory v nájmu) 107.094 Kč Nákup služeb Toto seskupení položek zahrnuje nákup služeb – služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, služby zpracování dat, příspěvky na stravování zaměstnanců apod. Rozpočtované výdaje byly čerpány na 85,84% % při nedočerpání výdajů ve výši 12.565.096 Kč, z toho zejména u: a) městský úřad – nákup služeb, odborné posudky, školení, služby zpracování dat - služby pošt 162.529 Kč - služby telekomunikací a radiokomunikací 970.778 Kč - zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů 43.876 Kč - právní služby a znalečné odboru správních agend 53.895 Kč - odborné systémové konzultace informačního systému 33.907 Kč - dohledový audit – hrazeno z projektu 70.000.Kč - školení a vzdělávání zaměstnanců 24.792 Kč - služby zpracování dat – spisová služba 240.000 Kč - služby zpracování dat - územní plán – změny 40.000 Kč - služby zpracování dat územní plán – hlavní výkres 23.000 Kč - služby zpracování dat územní identifikace adresních bodů 29.000 Kč - služby zpracování dat územní identifikace uličních úseků 23.000 Kč - revize výtahu 35.000 Kč - foto práce, kopírování 44.589 Kč - čištění koberců, čalounění 72.364 Kč - poštovní poukázky – tisk 45.887 Kč - servisní smlouvy 144.975 Kč - restaurování uměleckých děl 30.000 Kč - zdravotní prohlídky zaměstnanců 36.400 Kč - zakázková výroba tiskopisů 110.015 Kč - přepravní výkony 71.592 Kč - údržba budov 503.264 Kč - úklidová služba 187.743 Kč b) odborné posudky, studie, analýzy - investiční odbor – záležitosti pozemních komunikací 193.888 Kč - investiční odbor – záležitosti vodního hospodářství 64.050 Kč - investiční odbor – bytové hospodářství 96.359 Kč - investiční odbor – komunální služby a územní rozvoj 50.000 Kč - studie uskutečnitelnosti, podnikatelský záměr – Technologický park 176.215 Kč c) nákup ostatních služeb - Arboretum Semetín 2.965.000 Kč - náhradní zdroje pitné vody, rozbory, čištění studní 98.278 Kč - bytové hospodářství 654.898 Kč - hlídací služby objektu čp. 1336 19.004 Kč - nebytové hospodářství 105.568 Kč - čištění kašen, vodních ploch 63.834 Kč - přepravní výkony (zastupitelé) 84.378 Kč - odstranění stavby hřiště Ohrada 25.904 Kč - vydání publikace o Vsetíně 150.000 Kč - účast na veletrzích (využito prostředků z dotace) 43.528 Kč


-

vlastní výstavní činnost propagační materiál odvoz vyřazeného majetku z příspěvkových organizací příprava projektu „využití solární energie“ půjčovné filmů včetně odvozu, tisku a výlepu plakátů služby související s pořádáním kulturních akcí služby spojené s vysíláním TV Beskyd propagace průmyslových zón rozšíření sítě NN – Jasenice příprava pěstounů a osvojitelů nakládání s odpady údržby výsadby a zeleně, sečení monitorování studánek, pískovišť služby související s činností městské policie

46.701 Kč 11.320 Kč 26.590 Kč 34.435 Kč 489.163 Kč 826.002 Kč 322.363 Kč 66.319 Kč 19.236 Kč 70.300 Kč 547.947 Kč 1.222.194 Kč 32.420 Kč 81.724 Kč

Opravy, údržba a ostatní nákupy Toto seskupení položek zahrnuje údržby a opravy, nákup programového vybavení, cestovní výdaje, účastnické poplatky na konference a výdaje na pohoštění. Rozpočet těchto výdajů byl čerpán na 56,86 %, z toho byla úspora vykázána zejména u: a) městský úřad - cestovní výdaje 98.457 Kč - SW – aplikace Gisel pro investiční odbor 20.000 Kč - účastnické poplatky na konference 22.859 Kč - údržba a opravy zařízení, malování, opravy vozidel 201.781 Kč - výdaje na pohoštění – sociální fond 23.439 Kč b) městské zastupitelstvo - výdaje na pohoštění 65.385 Kč - cestovní výdaje a účastnické poplatky 43.758 Kč - údržba a opravy vozidel 61.789 Kč c) údržba a opravy místních komunikací - Ulice Družby, Zelená – povrchy (rozpočet 1.955.000 Kč) 1.240.049 Kč - Chodník Jasenka (rozpočet 1.580.000 Kč) 20.607 Kč - Bobrky - Ohýřov, penetrace – nezahájeno 920.000 Kč - Ohrada - Hluboké, povrchy – nezahájeno 556.000 Kč - IBV Jasenka, povrchy a opěra – nezahájeno 1.308.000 Kč - Nemocniční, předlažba – nezahájeno 595.000 Kč - Velký Skalník, povrchy – nezahájeno 712.000 Kč - Opravy živičných povrchů u Bečvy (rozpočet 4.830.000 Kč) 4.787.369 Kč - Opravy živ. povrchů Tichá, Svornosti, U Kovárny (rozpočet 5.851.000 Kč) 5.799.347 Kč - Projekt Čistá řeka Bečva – rozšíření předlažeb – nečerpáno 850.000 Kč d) ostatní údržby a opravy - údržby ve vodním hospodářství (studny, vodní toky) 25.073 Kč - údržby a opravy v bytovém hospodářství 401.204 Kč - údržby a opravy nebytového hospodářství 585.342 Kč - oprava MŠ Kobzáňova 42.042 Kč - záchovná údržba MŠ Zahradní 38.025 Kč - opravy krytů CO 26.583 Kč - opravy vozidel, čerpadel a zařízení SDH 10.848 Kč Neinvestiční dotace, příspěvky a dary V roce 2005 vyplatilo město Vsetín z vlastních prostředků (mimo účelově přijaté a poskytnuté dotace, příspěvky a dary zaměstnancům), příspěvky, dotace a dary v celkovém objemu 23.255.155,20 Kč


z toho z prostředků peněžního Fondu veřejné podpory 3.041.627,50 Kč a z rozpočtu města 20.213.527,70 Kč. Tabulka č. 11 - Neinvestiční dotace, příspěvky a dary podle jednotlivých příjemců a účelu podpory

Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Dům kultury Vsetín spol. s r.o. - dotace na majetek Obchodní hospodářská komora - dotace na nájemné Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně - veletrh vzdělávání 2005 Technické služby Vsetín s.r.o. - dotace na ztrátu TV Beskyd s.r.o. - dotace na nájemné Dotace podnikatelským subjektům Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. - 10 let linky důvěry Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. - dotace na činnost Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. - dotace na nájemné Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - dotace na činnost Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - projekt bezpečná komunita Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - projekt město udržitelného rozvoje Dotace obecně prospěšným společnostem Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín - dotace na činnost Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín - zřízení společensky účelného prac. místa AGARTA - dotace na činnost AGARTA - dotace na nájemné AISIS - dotace na nájemné Amfolkfest, občanské sdružení - Folkování pod Žamboškou Amfolkfest, občanské sdružení - X. ročník Pulčínský Amfolkfest ARPZPD v ČR, klub AuXilium - 3. valašská parawesternariáda ARPZPD v ČR, klub AuXilium - bariéry v nás a kolem nás ARPZPD v ČR, klub AuXilium - plavání pro rodiny s dětmi ARPZPD v ČR, klub AuXilium - zřízení společensky účelného pracovního místa Asociace účelových sportů - dotace na činnost AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při Základní škole Luh - organizace sportu AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při Základní škole Luh - týden sportu AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při ZŠ Luh - atletický trojboj škol AuXilium - dotace na činnost AuXilium - dotace nájemné Balvaj - nácvik hudebních vystoupení Balvaj - turnaj v malé kopané BUBU - klub dětské kultury, Vsetín - To nejlepší ze Dna … BUBU - klub dětské kultury, Vsetín - zahájení činnosti v roce 2005 Centrum pro seniory - dotace na činnost Centrum pro seniory - senioři a kultura Centrum pro seniory - vzdělávání seniorů Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - dotace na činnost a nájemné Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - plavecké sportovní hry Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - provoz centra Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - sportovní hry ZP Country kapela Gympleři - podpora činnosti kapely Country kapela Gympleři Vsetín - country courák Country kapela Gympleři Vsetín - vánoční koncerty Cyrillos - chci ještě žít - výstava Cyrillos - týden boje proti drogám III. Cyrillos - týden boje proti HIV/AIDS IV. Cyrillos - United colours oFsetín

v Kč

Kč 215 589,00 38 000,00 6 000,00 2 423 000,00 18 000,00 2 700 589,00 10 000,00 337 000,00 161 406,00 1 395 800,00 50 000,00 108 140,00 2 062 346,00 63 000,00 54 000,00 60 000,00 26 590,00 55 982,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00 51 500,00 24 270,00 20 000,00 5 000,00 2 000,00 150 000,00 101 949,00 8 000,00 4 000,00 5 000,00 2 000,00 65 000,00 5 000,00 10 000,00 283 878,00 7 000,00 30 000,00 6 000,00 15 000,00 8 000,00 10 000,00 5 000,00 8 000,00 5 000,00 5 000,00


Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Cyrillos o.s. - Valašské PRESO´05 Česká asociace přetláčení rukou - účast reprezentanta S. Dupkaly na MS Českomoravská myslivecká jednota - dotace na výstavu trofejí Český červený kříž - dotace na nájemné Český červený kříž, úřad oblastního spolku - příspěvek na pronájem Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - oslavy 60. výročí Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - příspěvek na nájemné Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - zajištění nezbytné pomoci Český svaz chovatelů, základní organizace Vsetín 1 - krajská výstava Český svaz chovatelů, základní organizace Vsetín 1 - pro krásu, radost Daimonion - dotace na činnost Daimonion - dotace nájemné Divadelní sdružení Kohútek Vsetín - nájemné a provoz loutkové scény Divadla v Lidovém domě - správa budovy a služby Domino - centrum volného času dětí a mládeže - podpora činnosti Domino - centrum volného času dětí a mládeže - účast na festivalu Polsko Družstvo Sokolovny - odpočinková zóna FC Semetín - mládežnická kopaná FC Vsetín - dotace na činnost FC Vsetín - dotace nájemné FC Vsetín - nájem stadionu na Ohradě Filmový klub Vsetín - filmový seminář ke dni vzniku republiky Filmový klub Vsetín - dotace na nájemné Filmový klub Vsetín - Letní filmový maratón 2005 Filmový klub Vsetín- studentský filmový klub Folková skupina Vrkoč - Valašský nákyp HC Vsetín - dotace na energie a nájemné Hokejbalový klub Vsetín - celoroční aktivita hokejbal Hokejbalový klub Vsetín - na kolečkách bez úrazu Hokejbalový klub Vsetín - Vsetínský hokejbal proti drogám IMPULS - dotace na činnost IMPULS - putování za zdravím Judo Valašsko - soutěž juda ve fotbale Judo Valašsko - velikonoční cena Judo Valašsko - zabezpečení chodu oddílu Junák - dotace na nájemné Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - akce pro mládež Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Den Země Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Ekohra Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - provozní náklady Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Šmejkalův pohár Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - táborové vybavení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Valašské záření Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - vánoční akademie Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - vzdělávání Klub bechtěreviků, Kraj Zlín - pomoc sociálně ohroženým osobám Klub přátel dětí a mládeže LUHÁK - 15. let znovuobnovení činnosti Klub přátel Základní umělecké školy Vsetín - hledání ztraceného … Klub přátel Základní umělecké školy Vsetín - krajská taneční soutěž Klub seniorů Horské služby oblasti Beskydy - tisk a příprava publikace Letokruhy - dotace na činnost Letokruhy - trénink paměti

Kč 20 000,00 7 000,00 10 000,00 39 000,00 30 000,00 4 000,00 44 532,00 5 000,00 4 000,00 6 000,00 60 000,00 26 590,00 10 000,00 299 956,00 35 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00 70 000,00 150 000,00 6 000,00 32 400,00 15 000,00 8 000,00 10 000,00 4 419 708,50 60 000,00 5 000,00 8 000,00 50 000,00 8 000,00 2 000,00 4 000,00 15 000,00 128 478,00 30 000,00 5 000,00 4 000,00 20 000,00 5 000,00 37 000,00 8 000,00 8 000,00 20 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 98 000,00 5 000,00


Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Lumír - mužský pěvecký sbor Vsetín - dotace na činnost Lumír - mužský pěvecký sbor Vsetín - májový koncert Naděje - dotace na projekt Chráněné bydlení Naděje - zřízení společensky účelného pracovního místa Naděje, pobočka Vsetín - doprava na pobyty a akce Naděje, pobočka Vsetín, středisko Kobzáňova - dotace na činnost a nájemné Naděje, pobočka Vsetín, středisko Rokytnice - divadelní představení Naděje, pobočka Vsetín, středisko Rokytnice - dotace na činnost a nájemné Nohejbal klub Vsetín - dotace na odměny Nohejbal klub Vsetín - příprava dorostu a žáků Nohejbal klub Vsetín - Valach Open 2005 Občanské sdružení Alfa Vsetín - akce olovo 2005 Občanské sdružení Alfa Vsetín - aktivity Alfy v roce 2005 Občanské sdružení Alfa Vsetín - dofinancování projektu Meeting book Občanské sdružení Alfa Vsetín - Velikonoční tradice Alfy Občanské sdružení DEN - dotace na nájemné Občanské sdružení DEN - křesťanská mládežnická studovna Občanské sdružení DEN - uzdravená manželství Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - dotace na činnost a služby Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - galaprogram k 50. výročí Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - generální oprava basy Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Jasénčanka Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Jasénka Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Malá Jasénka Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - medailónek Zdeňka Kašpara Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - opravy a dovybavení Jasan Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - opravy a dovybavení Jasénka Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - soustředění Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - společný koncert Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - videodokument Občanské sdružení Na cestě - besední program k 60. výročí konce války Občanské sdružení Na cestě - dotace na činnost Občanské sdružení Na cestě - dotace nájemné Občanské sdružení Na cestě - letní heppening Občanské sdružení Rodiče, učitelé a přátelé ZŠ Sychrov - sídliště Sychrov Občanské sdružení Vsacan - dotace na činnost a služby Občanské sdružení Vsacan - knížka "Valaši sa smějú" Orchestrální sdružení Vsetín - finanční zabezpečení činnosti Orientklub Vsetín - mapy - činnost OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - dramatický kroužek OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - hudební kroužek OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - sport.+jazyk.spolupráce OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - sportovní příprava OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - tvořivý koutek OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - velký turnaj OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - vsetínský kanárek Pěvecké sdružení valašských učitelek - řada koncertů Pěvecký sbor Sonet - realizace koncertů Regionální pěvecké centrum - činnost sborů MGV v roce 2005 Regionální pěvecké centrum - soustředění sborů MGV Regionální pěvecké centrum - účast pěveckého sboru SONG na soutěži Royal Rangers v ČR - dotace na nájemné

Kč 6 800,00 2 000,00 72 000,00 67 230,00 1 881,00 1 698 211,00 5 000,00 575 200,00 60 000,00 30 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 15 000,00 4 000,00 79 602,00 5 000,00 8 000,00 216 200,00 20 000,00 7 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 8 000,00 20 000,00 5 000,00 3 000,00 147 000,00 97 425,00 4 000,00 15 000,00 222 050,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 33 360,00


Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Royal Rangers v ČR - Royal Rangers 2005 Sdružení Ochrana nenarozeného života - činnost Sdružení T-BOZ Vsetín - tanec 2005 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - nájemné Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - služby Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín - sociální pobyt Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín - zdravotní pobyt SK Squash v Pohodě - valašská mládež a squash Skate klub Vsetín - vybudování nových překážek Skupina historického šermu VALMONT - dělostřelecká jednotka Sluníčko - dotace na mzdy, nájemné a energie Sluníčko - sdružení pro podporu rodiny a mat. centra Vsetín - vyhrazení pr.m. Sluníčko - sdružení pro podporu rodiny a mat. centra Vsetín - zdravá rodina Společnost Sahadža jóga - relaxační a meditační techniky Spolek pro zachování valašských tradic - propagace valašských tradic Spolek příznivců a přátel HC Vsetín ženy - podpora ženského hokeje Sportovní klub Grafobal - činnost reprezentanta Sportovní klub policie Vsetín - dotace na služby Sportovní klub policie Vsetín - účast reprezentanta Pavla Obra na hrách Sportovní klub policie Vsetín - uspořádání Ligy kumite družstev seniorů Sportovní klub policie Vsetín - uspořádání Poháru města v karate Sportovní klub policie Vsetín - zlepšení prostředí a kvality tréninku Sportovní klub rekreačních sportů Vsetín - zajištění sportovních aktivit Stacionář - doprava Boxerem do Morkůvek Stacionář - dotace na činnost Stacionář - dotace na nájemné Stacionář - provoz domova Svaz diabetiků ČR- územní organizace Vsetín - dotace na nájemné a služby Svaz diabetiků ČR, organizace Vsetín - pořízení přístroje na měření cholesterolu Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - edukační pobyty Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - kulturní činnost Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - pohybová aktivita Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - provozní činnost Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO - kurs odezírání jarní Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO - kurz odezírání podzimní Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Vsetín - rehabilitační pobyt Svaz tělesně postižených v ČR - rehabilitace členů Svaz tělesně postižených v ČR - rekondiční pobyt Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - doprava do Luhačovic Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - vybavení nových prostor Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - zlepšení kvality života TP Šimon band - vydání CD kapely Taneční skupina Kotár - činnost taneční skupiny Taneční skupina Kotár – gala vystoupení Taneční skupiny KOTÁR Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - Běh Terryho Foxe Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - finanční zabezpečení činnosti Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - vybavení oddílu Tělovýchovná jednota Alcedo Vsetín - letní pohár Moravy v plavání Tělovýchovná jednota Alcedo Vsetín - 23. ročník Mezinárodní silvestrovské ceny Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - florbal pro všechny Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - organizování volného času - šachy Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - rozšíření sportovních aktivit

Kč 15 000,00 5 000,00 5 000,00 24 000,00 21 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 5 000,00 372 800,00 20 250,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00 8 000,00 10 000,00 50 000,00 9 000,00 7 000,00 3 000,00 10 000,00 6 000,00 1 850,00 160 000,00 200 000,00 20 000,00 5 000,00 12 500,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 690,00 10 000,00 6 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 35 000,00 30 000,00 3 000,00 8 000,00 70 000,00 7 000,00 30 000,00


Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, Odbor Klubu českých turistů,světový den chůze Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, Odbor Klubu českých turistů - štěpán. vycházka Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, Odbor Klubu českých turistů - vsetín. panorama Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, Odbor Klubu českých turistů - zahájení sezóny Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín - Bečvochova otevřená ruka Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín - cvičení Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín - den země Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín - Valašské záření Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín - velký vánoční turnaj Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín - zabezpečení činnosti oddílu Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - "Rodiče s dětmi" 18. ročník Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - celoroční cvičení pro všechny Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - celoroční činnost oddílu orient. běhu Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - házená, sport pro mladé Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - kuželky - celoroční soutěže Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - mikulášský turnaj Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - podpora zájmu mládeže o šach Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - příspěvek na cestovné - fitnes Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - rozvoj basketbalu Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - tenisové soutěže Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - Valašské záření Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - velikonoční turnaj Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín - zhotovení almanachu TOM 7331 Vsetín - adventní a vánoční čas u tomíků TOM 7331 Vsetín - materiální vybavení TOM 7331 Vsetín - provoz a údržba kluboven TOM 7331 Vsetín - tomíci na valašském záření TOM 7331 Vsetín - turistická a sportovní činnost TOM 7331 Vsetín - valašský tomík 2. ročník TOM 7331 Vsetín - zřízení SÚPM Touch a quarter - Square dance club - činnost taneční skupiny Touch a quarter square dancing club Vsetín - skvérování ve Vsetíně Valašská filmová společnost - VAFIS - dokončení amatérského filmu Valašský krůžek jazzový - dotace na činnost Valašský krůžek jazzový - služby Valašský orchestr lidových nástrojů - činnost VOLNu Valašský sportovní klub Vsetín - vsetínská ovca Volejbalový klub MEZ Vsetín - uspořádání 10. ročníku mezinárodního turnaje YWCA v ČR - cvičíme pro zdraví YWCA v ČR, místní sdružení Vsetín - konvalinky pro maminky 2005 YWCA v ČR, místní sdružení Vsetín - kouzlo valašských vánoc 2005 ZO Českého svazu ochránců přírody - dotace na projekt Dotace občanským sdružením Diakonie Broumov - doprava materiálu z humanitární sbírky Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně - SPOLEČNĚ na Bečvě Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně - SPOLEČNĚ při hudbě Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně - vystoupení romské mládeže Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně - vyhrazení pracovního místa Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně - zřízení SÚPM Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně - dotace na činnost a nájemné Diakonie ČCE, středisko ve Vsetíně - 8+8krát široké veřejnosti a Rómům Diakonie ČCE, ve středisko Vsetíně - Společně

Kč 900,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 30 000,00 2 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 18 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 15 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 20 000,00 8 000,00 20 000,00 20 000,00 8 000,00 20 000,00 8 000,00 48 533,50 10 000,00 4 000,00 5 000,00 10 000,00 26 497,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00 50 000,00 12 712 813,00 1 000,00 3 000,00 6 000,00 5 000,00 20 250,00 74 250,00 337 073,00 20 000,00 6 000,00


Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory ELIM, organizační jednotka Vsetín - dotace na činnost ELIM, organizační jednotka Vsetín - dotace na činnost a nájemné ELIM, organizační jednotka Vsetín - Hrajeme si spolu ELIM, organizační jednotka Vsetín - florbalový turnaj pro nenáročné Farní sbor ČCE ve Vsetíně (dolní sbor) - Dovádíme na faře - den dětí Farní sbor ČCE ve Vsetíně (dolní sbor) - malí princové a princezny - tábor Farní sbor ČCE ve Vsetíně (dolní sbor) - oáza pokoje Farní sbor ČCE ve Vsetíně (dolní sbor) - v akci po celý rok Farní sbor ČCE ve Vsetíně (horní sbor) - Nedělka 2005 Farní sbor ČCE ve Vsetíně (horní sbor) - scuka mládeže Farní sbor ČCE ve Vsetíně (horní sbor) - táborové vybavení Farní sbor ČCE ve Vsetíně (horní sbor) - dotace na výměnu oken Charita Vsetín - dotace na činnost Charita Vsetín - Charita Vsetín a Den seniorů Charita Vsetín - Pojď se s námi bavit a smát Charita Vsetín - taneční soutěž Charita Vsetín - účast Charity Vsetín na Dni bariér v nás a kolem nás Charita Vsetín - vyhrazení pracovního místa Křesťanské občanské sdružení - Dobrá zpráva 2005 Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně - jede se na rodinný výlet Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně - živý Betlém Římskokatolická farnost Vsetín - přístavba pastoračního centra Římskokatolická farnost Vsetín - úprava krovu kostela Římskokatolická farnost Vsetín - Týden křesťanské kultury Salesiánské sdružení Vsetín - Den bariér v nás a kolem nás Sbor církve bratrské ve Vsetíně - POTĚ - pondělní odpoledne Dotace církvím a náboženským organizacím Agentura Zdislava - dotace na činnost Asociace mediátorů - členský příspěvek Asociace provozovatelů kin - členský příspěvek Asociace turistických a informačních center - členský příspěvek Český svaz včelařů, základní organizace Horní Jasenka - letní slavnosti Český výbor pro UNICEF - odstraňování škod ČMOS pracovníků ve školství důchodců - organizovaná činnost Národní síť zdravých měst - členský příspěvek Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice - dotace na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - členský příspěvek SK Edie team Vsetín - VI. ročník Valašský pohár Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - odstraňování škod Základní škola Integra Vsetín - dotace na činnost Základní škola Integra Vsetín - Den bariér v nás a kolem nás Dotace ostatním neziskovým organizacím ALCEDO - dům dětí a mládeže Vsetín - Dětský parlament Vsetín ALCEDO - dům dětí a mládeže Vsetín - dofinancování VI. pedag. konfer. Masarykova veřejná knihovna Vsetín - O poklad strýca Juráša Masarykova veřejná knihovna Vsetín - Valašské Velikonoce a Vánoce Mateřská škola Vsetín, Luh 1832 - doprava do Sulzbachu na projektové setkání Mateřská škola Vsetín, Luh 1832 - mezinárodní projektové setkání Základní škola Vsetín, Luh 1544 - dofinancování projekt "Keramická dílna" Základní škola Vsetín, Luh 1544 - dofinancování projektu "Zdraví učitelů..." Základní škola Vsetín, Luh 1544 - mezinárodní sportovní setkání

Kč 566 667,00 125 013,00 35 000,00 1 600,00 2 000,00 5 000,00 35 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 40 000,00 970 000,00 7 000,00 2 000,00 4 000,00 5 000,00 13 500,00 20 000,00 9 000,00 7 000,00 300 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 2 740 353,00 30 000,00 1 000,00 1 200,00 4 000,00 25 000,00 30 000,00 5 000,00 42 771,00 40 000,00 2 000,00 20 000,00 47 331,20 20 000,00 1 460 000,00 5 000,00 1 733 302,20 5 000,00 2 000,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 4 678,00 10 000,00 15 000,00 8 000,00


Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Základní škola Vsetín, Sychrov 97 - odvoz žáků do Olomouce Boxerem Základní škola Vsetín, Trávníky 1544 - Superstar Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Masarykovo gymnázium a Jazyková škola Vsetín - mezinárodní projekt Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - dotace na opravy budovy zámku Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - muzejní svatojánská noc Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - pastelka, muzejní tvůrčí dílna Sociální služby Vsetín - dotace na nájemné Speciální školy Vsetín - dofinancování projekt "Využití uměleckých aktivit" Speciální školy Vsetín - Kdo si hraje, nezlobí Speciální školy Vsetín - odvoz žáků na výukovou akci Boxerem Speciální školy Vsetín - předplavecký výcvik Speciální školy Vsetín - Sport na SpŠ Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - Helios 2005 - přednášky Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská - doprava do Kolína Základní umělecká škola Vsetín - oslavy 110. výročí Příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Hornovsacká dráha - členský příspěvek Hornovsacká dráha - dotace na projekt prohloubení spolupráce v cestovním ruchu Hornovsacká dráha - údržba běžkařských tras Sdružení měst a obcí Východní Moravy - členský příspěvek Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko - neinvestiční dotace na projekt PIC Svaz měst a obcí - členský příspěvek Dotace veřejným rozpočtům Cena města Vsetína Herbert Hahn - uspořádání výročního zasedání Klubu vojenských důchodců Ing. Jurečka - dotace na nájemné Ivo Krampota - pořízení suchých pneumatik Jan Nosálek - Horkovzdušné balony na Valašsku Josef Král - příprava katalogu k výstavě "Proměny a zákonitosti" Odměny maturantům PaedDr. Bronislava Kudelová - účast na 10. Mistrovství plavání Masters Pavel Dobeš - uspořádání fotografické výstavy Irsko Robert Goláň - výstava fotografií Václav Kolesa, Valachův žleb 4893, Zlín - vydání publikace Ostatní příspěvky a dary Neinvestiční dotace, příspěvky a dary celkem

Kč 960,00 4 000,00 69 638,00 8 000,00 100 000,00 8 000,00 15 000,00 16 956,00 5 000,00 5 000,00 830,00 6 500,00 15 000,00 5 000,00 2 725,00 20 000,00 208 011,00 30 000,00 50 000,00 382 522,00 42 525,00 321 908,00 57 028,00 883 983,00 10 000,00 1 000,00 38 220,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00 33 900,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 8 000,00 144 120,00 23 255 155,20

Dotace a vratky veřejným rozpočtům Rozpočet roku 2005 předpokládal vratky – finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem – ve výši 2.780.000 Kč. Mimo vypořádání účelových dotací byla do státního rozpočtu vrácena částka 0,45 Kč, o kterou bylo překročeno čerpání na účtu akce „Nástavba domů s pečovatelskou službou“.. Tabulka č. 12 - Finanční vypořádání s veřejnými rozpočty

Finanční vypořádání minulých let Vypořádání se státním rozpočtem - sociální dávky Vypořádání se státním rozpočtem – dotace DSP Vypořádání s krajem - dotace Celkem finanční vypořádání

v Kč

Rozpočet 2 778 000,00 0,00 2 000,00 2 780 000,00

Skutečnost 2 777 477,50 0,45 1 502,00 2 778 979,95

% 99,98 75,10 33,81


Platby daní a poplatků Rozpočtované platby daní a poplatků byly čerpány na 97,98 %. Tabulka č. 13 - Platby daní a poplatků v roce 2005

Platby daní a poplatků Daň z převodu nemovitostí – byty Daň z převodu nemovitostí - ostatní nemovitosti Daň z příjmu právnických osob za obec Ostatní poplatky Kolky Celkem

v Kč

Rozpočet 360 000,00 200 000,00 15 632 000,00 447 000,00 62 000,00 16 701 000,00

Skutečnost 281 383,00 131 697,50 15 631 340,00 306 090,00 13 750,00 16 364 260,50

% 78,16 65,85 99,99 68,48 22,18 97,98

Sociální dávky Dotace na výplatu dávek sociální péče byla poskytnuta ve výši 110.948.700 Kč. Sociální dávky byly čerpány ve výši 102.300.863,80 Kč, tj. 92,21 % dotace. Nevyčerpaná část dotace ve výši 8.647.836,20 Kč byla v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrácena na účet Zlínského kraje. Neinvestiční půjčky V roce 2005 bylo na základě usnesení Zastupitelstva města Vsetín uzavřeno celkem pět smluv o neinvestičních půjčkách poskytovaných z rozpočtu města (mimo FRB), které byly čerpány ve výši 17.351.387 Kč. Nečerpány v plné výši případně neuzavřeny smlouvy o půjčce byly u: - Městské lesy Vsetín, s.r.o. – půjčka bude dočerpána v roce 2006 - Základní škola Sychrov – příjemce k uzavření smlouvy nepřistoupil - Zaměstnanci města – potřeba poskytnutí sociální půjčky nevznikla - Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – půjčka přechází do následujících let Půjčky z prostředků fondu rozvoje bydlení byly čerpány dle obecně závazné vyhlášky o Fondu rozvoje bydlení ve výši 930.000 Kč. Tabulka č. 14 - Poskytnuté půjčky v roce 2005

Příjemce půjčky Dům kultury Vsetín , spol. s r.o. DSO Hornovsacká dráha Technické služby Vsetín s.r.o. Junák – svaz skautů a skautek Městské lesy Vsetín, s.r.o. Základní škola Sychrov Zaměstnanci města Obyvatelstvo Sdružení obcí Mikroregion Vsetín. Půjčky obyvatelstvu Celkem neinvestiční půjčky

Účel Zajištění kulturních pořadů Projekt rozvoje cestovního ruchu Nákup vozidel, oprava čp. 528 Projekt bezbariér. dětské centrum Projekty OP zemědělství Odstupné Sociální půjčka Sociální půjčky Projekt PIC Fond rozvoje bydlení

v Kč

Rozpočet 2 500 000 3 975 000 1 950 000 3 000 000 11 015 000 340 000 10 000 200 000 276 000 0 23 266 000

Skutečnost 2 500 000 3 975 000 1 950 000 3 000 000 5 746 387 0 0 180 000 0 930 000 18 281 387


Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje roku 2005 byly schváleny v objemu 123.385.000 Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 65.294.826,51 Kč, tj. 52,92 %. Tabulka č. 15 - Vývoj kapitálových výdajů v letech 2001 – 2005


2001 67 188 926 5 788 0 3 431 250 597 250 225 8 360 0 207 894

Pořízení nehmotného majetku Pořízení hmotného majetku Nákup pozemků Ostatní investiční výdaje (odvody) Nákup akcií a majetkových podílů Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým organizacím Dotace veřejným rozpočtům Příspěvky příspěvkovým organizacím Investiční půjčky Rezervy Celkem

v tis. Kč

Skutečnost v roce 2002 2003 1 286 1 286 109 141 109 141 508 508 292 292 15 083 15 083 0 0 447 447 4 418 4 418 5 370 5 370 0 0 0 0 136 545 136 545

Rok 2005 Rozpočet 2004 1 194 2 995 108 462 96 211 6 440 5 331 0 0 105 5 882 500 27 1 260 245 4 804 3 282 6 708 5 649 1 200 2 552 0 1 211 130 673 123 385

Skuteč.

2 401 45 277 887 0 5 882 27 245 2 796 4 928 2 852 0 65 295

Kapitálové výdaje v letech 2001-2005 v tis. Kč 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

2001

2002

2003

2004

2005

Nehmot. majetek

67

1 286

1 286

1 194

2 401 45 277

Hmotný majetek

188 926

109 141

109 141

108 462

Nákup pozemků

5 788

508

508

6 440

887

Akcie a podíly

3 431

15 083

15 083

105

5 882

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku V tomto seskupení položek je rozpočtován nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60.000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Náklady na pořízení lesních hospodářských osnov byly kryty účelovou dotací státního rozpočtu. Celkový nehmotný majetek byl rozpočtován v objemu 2.995.000 a byl naplněn na 80,16 %. Tabulka č. 16 - Programové vybavení a ostatní nehmotný majetek 2005

Nehmotný majetek Lesní hospodářské osnovy Velké Karlovice SW sociální agendy SW spisová služba SW T-Map server - zvýšení licencí SW VITA - zvýšení licencí Nehmotný majetek celkem

v Kč

Rozpočet 2 576 000,00 29 000,00 288 000,00 60 000,00 42 000,00 2 995 000,00

Skutečnost 2 254 382,50 0,00 53 447,00 59 999,00 33 130,00 2 400 958,50


Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Toto seskupení položek zahrnuje výdaje na budovy a stavby, stroje, přístroje a zařízení a projektovou dokumentaci. Celkový rozpočet ve výši 96.211.000 Kč byl čerpán na 47,06 %, tzn. že nebylo realizováno pořízení dlouhodobého majetku v objemu 50.934.098 Kč. Tabulka č. 17 - Budovy a stavby pořízené v roce 2005

Budovy a stavby Průmyslová zóna Bobrky - Colora Průmyslová zóna Bobrky II. Věcná břemena - lokalita Bobrky Podpora rozvoje průmyslových zón Chodník Rokytnice Projektová dokumentace - dopravní značení Kolonie Projektová dokumentace - parkoviště Hrbová - 14 míst Projektová dokumentace - parkoviště Rokytnice - 22 míst Regenerace sídliště Sychrov - chodníky Sesuv komunikace Janišov Cyklostezka - úprava bermy Cyklostezka - II. úsek Jízdní pruhy pro cykloturistiku Pozemní komunikace Projektová dokumentace - vodovod Dlúhé Projektová dokumentace - vodovod Hrbová Projektová dokumentace - vodovod Jasenka Projektová dokumentace - vodovod Semetín III. etapa Věcná břemena - lokalita Bobrky-Vesník Vodovod Janišov DUR kanalizace Hrbová DUR kanalizace Jasenka Projektová dokumentace - kanalizace Dlúhé Projektová dokumentace - projektu Čistá Bečva Vsetín Projektová dokumentace - splaškové kanalizace Vesník Projekt zlepšování infrastruktury Splašková kanalizace Hrbová Splašková kanalizace Jasenka Projektová dokumentace - opravy potoku Potůčky Úprava potoku Tataláky - protipovodňová opatření Vodní hospodářství Výměna zářivek Kino Vatra Projekt Masarykova veřejná knihovna Záležitosti kultury Projekt. dokumentace - rekonstrukce koupaliště u SPŠS Projekt. dokumentace - víceúčelové haly Lapač Projekt. dokumentace - víceúčelového sportoviště u SPŠS Regenerace sídliště Sychrov - dětské hřiště Vzdělávací středisko EVVO - Semetín Tělovýchova a zájmová činnost Projektová dokumentace - byty Poschla Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 1126 Jiráskova Výkup objektu čp. 1126 Výstavba obecních bytů - Jiráskova

Kč

Rozpočet 200 000,00 19 500 000,00 50 000,00 19 750 000,00 1 090 000,00 21 000,00 85 000,00 105 000,00 6 319 000,00 2 257 000,00 450 000,00 73 000,00 35 000,00 10 435 000,00 190 000,00 205 000,00 110 000,00 85 000,00 40 000,00 4 300 000,00 85 000,00 265 000,00 245 000,00 101 000,00 295 000,00 120 000,00 115 000,00 247 000,00 36 000,00 600 000,00 7 039 000,00 470 000,00 700 000,00 1 170 000,00 350 000,00 295 000,00 465 000,00 2 064 000,00 378 000,00 3 552 000,00 1 490 000,00 1 120 000,00 6 719 000,00 4 700 000,00

Skutečnost 80 000,00 598 610,98 12 408,00 691 018,98 71 305,00 19 992,00 39 303,00 76 094,60 6 318 700,00 2 257 199,00 0,00 0,00 35 000,00 8 817 593,60 65 000,00 65 450,00 33 320,00 650,00 0,00 15 710,20 91 045,00 0,00 76 204,00 97 587,60 66 400,00 0,00 0,00 240 950,00 28 000,70 0,00 780 317,50 0,00 584 730,00 584 730,00 0,00 0,00 0,00 2 062 781,00 378 791,00 2 441 572,00 100,00 914 343,50 6 718 790,00 1 481 011,60


Budovy a stavby Zateplení bytů čp. 1330-1331 Bytové hospodářství Bezbariérový vstup čp. 1484 Instalace poměrových měřidel čp. 1827 Luh Instalace poměrových měřidel čp. 61 Sychrov Projekt. dokumentace - Podnikatelský inkubátor Vsetín Rekonstrukce čp. 1137 Smetanova ulice Stavební úpravy čp. 267 Jasenka Úprava prostor po ČSAD Projekt. dokumentace - inženýrských sítí pro RD Bobrky Projekt. dokumentace - plynofikace Dlúhé Projekt. dokumentace - propojení budovy MěÚ a DK Plynofikace Janišov Plynofikace Lázky Projekt Metropolitní síť Rozšíření plynofikace Lapač Výkup objektu čp. 341 Český Telecom a.s. Komunální služby, inženýrské sítě Dokumentace k Logistickému centru odpadů II. Projektová dokumentace - Logistického centra odpadů I. Soutěž - Logistické centrum odpadů I. Věcné břemeno Logistické centrum odpadů Nakládání s odpady Projektová dokumentace - regenerace sídliště Sychrov Regenerace sídliště Jasenka - vyhodnocení Revitalizace jezírka Panské zahrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň DPS Štěpánská - nástavba, technický objekt DPS Štěpánská - rekonstrukce chodníků DPS Štěpánská - pozastávka Sociální péče a pomoc Rekonstrukce krytu čp. 1356 Dolní náměstí Vnitřní konstrukce na hadice SDH Bezpečnost a ochrana Vybudování kuchyňky - 9. patro MěÚ čp. 1080 Výkup budovy - reforma veřejné správy Činnost místní správy Celkem budovy a stavby

Rozpočet 50 000,00 14 079 000,00 50 000,00 30 000,00 40 000,00 405 000,00 632 000,00 44 000,00 611 000,00 420 000,00 95 000,00 38 000,00 5 050 000,00 3 670 000,00 95 000,00 197 000,00 1 099 000,00 12 476 000,00 450 000,00 4 900 000,00 520 000,00 19 000,00 5 889 000,00 670 000,00 58 000,00 300 000,00 1 028 000,00 6 530 000,00 330 000,00 409 000,00 7 269 000,00 1 884 000,00 80 000,00 1 964 000,00 80 000,00 4 553 000,00 4 633 000,00 89 284 000,00

Skutečnost 49 973,00 9 164 218,10 0,00 29 988,00 29 768,00 403 170,00 615 173,40 43 837,00 659 052,00 0,00 45 000,00 38 000,00 3 124,00 8 752,50 55 000,00 196 487,50 0,00 2 127 352,40 262 294,00 4 596 012,00 0,00 17 850,00 4 876 156,00 430 132,50 57 715,00 244 246,79 732 094,29 6 289 175,99 328 955,00 408 968,35 7 027 099,34 1 884 000,00 79 872,80 1 963 872,80 80 000,00 0,00 80 000,00 39 286 025,01

Budovy a stavby v letech 2003-2005 v tis. Kč 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0

Průmyslové zóny

Komunikace

Vodní hosp.

2 003

564

2 633

4 997

22 164

27 727

1 226

2 004

2 592

21 601

6 060

6 102

5 692

48 559

2 005

691

8 818

780

2 442

9 164

7 027

T ělovýchova Bytové hosp. Sociální péče


Tabulka č. 18 - Stroje, přístroje a zařízení pořízené v roce 2005

Stroje, přístroje a zařízení Úprava snímače zvuku - kino Vatra Terestrický vysílač Výstražný a varovný systém města Obnova kamerového systému Zařízení pro rádiové spojení Kopírovací stroje Plotter - kreslící zařízení Služební vozidlo - městská policie Služební vozidlo - zastupitelé Služební vozidlo - úřad Výměna Proxy serveru internetu Výměna GIS serveru Ruční počítač iPAQ pro odbor ŽP Umělecká díla a předměty Celkem stroje, přístroje a zařízení

Kč

Rozpočet 30 000,00 1 700 000,00 1 790 000,00 550 000,00 80 000,00 370 000,00 300 000,00 246 000,00 541 000,00 570 000,00 150 000,00 495 000,00 55 000,00 50 000,00 6 927 000,00

Skutečnost 30 000,00 1 589 898,00 1 790 000,00 549 015,00 78 905,00 342 103,00 0,00 246 000,00 541 000,00 570 000,00 149 811,00 0,00 54 145,00 50 000,00 5 990 877,00

Nákup pozemků Do rozpočtu roku 2005 byl začleněn nákup pozemků 5.331.000 Kč. Skutečný výkup pozemků byl realizován pouze v objemu 887.336 Kč, tj. 16,64 %. Většina nerealizovaných výkupů z důvodu složitých a zdlouhavých jednání přechází do roku 2006. Tabulka č. 19 - Výkup pozemků v roce 2005

Pozemek Výkup pozemků Průmyslová zóna Bobrky II. Výkup pozemků křižovatka u Hypernovy Výkup pozemků od Českých drah Výkup pozemků u přístavby čp. 1356 Výkup pozemků Ulice 4. května Výkupy pozemků pod komunikacemi Výkup přilehlých pozemků čp. 1126 Výkup pozemků od Českého Telecomu a.s. Výkup pozemků pro sběrný dvůr Ohrada Výkup pozemků Logistické centrum odpadů Celkem výkup pozemků

Kč

Rozpočet 75 000,00 170 000,00 2 610 000,00 355 000,00 400 000,00 373 000,00 481 000,00 544 000,00 162 000,00 161 000,00 5 331 000,00

Skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 608,00 481 210,00 0,00 161 838,00 160 680,00 887 336,00

Nákup akcií a majetkových podílů Finanční investice byly realizovány v rozsahu schváleném Zastupitelstvem města Vsetín. Tabulka č. 20 - Nákup majetkových podílů v roce 2005

Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií Vsetínská hokejová a.s. Peněžitý vklad - AERV o.p.s. Akcie a majetkové podíly celkem

Kč

Rozpočet 5 832 000,00 50 000,00 5 882 000,00

Skutečnost 5 832 000,00 50 000,00 5 882 000,00


Dotace a investiční příspěvky Mimo vlastní zřízené organizace (příspěvkové organizace) byly v roce 2005 poskytnuty investiční dotace a investiční příspěvky v objemu 3.067.818 Kč. Tabulka č. 21 - Investiční dotace a příspěvky poskytnuté v roce 2005

Investiční dotace Lyžařské vleky Jasenka - příspěvek na půjčku Investiční dotace podnikatelským subjektům Dotace SPKP o.p.s. na služební vozidlo TJ Slovan - investiční příspěvek na hřiště Investiční příspěvek - AuXilium Investiční dotace neziskovým organizacím Dotace Mikroregionu Vsetínsko - Čistá řeka Bečva Dotace Hornovsacké dráze Investiční příspěvek na projekt Poradensko informační centrum Investiční příspěvek na projekt Koordinační a informační Investiční dotace veřejným rozpočtům Dotace celkem

Kč

Rozpočet 27 000,00 27 000,00 105 000,00 90 000,00 50 000,00 245 000,00 2 180 000,00 125 000,00 550 000,00 427 000,00 3 282 000,00 3 554 000,00

Skutečnost 27 000,00 27 000,00 105 000,00 90 000,00 50 000,00 245 000,00 1 694 005,00 124 944,00 550 000,00 426 869,00 2 795 818,00 3 067 818,00

Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Na investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím bylo v rozpočtu roku 2005 vyčleněno 5.649.000 Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 4.927.812 Kč. Tabulka č. 22 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příspěvky příspěvkovým organizacím Mateřská škola Luh - zateplení střechy a fasády Mateřská škola Trávníky - zateplení stropu a střechy Mateřská škola Na Kopečku - zářivkové osvětlení Mateřská škola Na Kopečku - rek. střechy a zateplení Základní škola Rokytnice - rekonstrukce tělocvičny Základní škola Rokytnice - rekonstrukce slunečních hodin Informační služby knihoven - dotace MVK Projektová dokumentace - rekonstrukce vytápění ALCEDO Kolumbárium včetně chodníků II. etapa Investiční příspěvky celkem

v Kč

Rozpočet 2 300 000,00 720 000,00 88 000,00 212 000,00 1 300 000,00 140 000,00 79 000,00 110 000,00 700 000,00 5 649 000,00

Skutečnost 2 300 000,00 718 372,00 88 000,00 212 000,00 1 300 000,00 140 000,00 79 000,00 90 440,00 0,00 4 927 812,00

Investiční půjčky Vedle schválené investiční půjčky společnosti Agentura pro ekonomický rozvoje Vsetínska, o.p.s. ve výši 2.552.000 Kč byly podle obecně závazné vyhlášky města Vsetín o Fondu rozvoje bydlení poskytnuty půjčky ve výši 300.000 Kč společenstvím vlastníků. Tabulka č. 23 - Investiční půjčky poskytnuté v roce 2005

Poskytnuté půjčky Investiční půjčka - Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska Investiční půjčky společenstvím vlastníků Investiční půjčky celkem

v Kč

Rozpočet 2 552 000,00 0,00 2 552 000,00

Skutečnost 2 552 000,00 300 000,00 2 852 000,00


Tabulka č. 24 - Plnění rozpočtu výdajů podle kapitol a paragrafů (podle odvětví)

§

Výdaje podle odvětví

1031 Pěstební činnost 1037 Celospolečenské funkce lesů 2140 Vnitřní obchod, cestovní ruch 2212 Silnice 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3419 Tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a rozvoj 4319 Péče a pomoc zdrav. postiženým 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti Finanční odbor 1037 Celospolečenské funkce lesů 2123 Podpora rozvoje průmysl. zón 2212 Silnice 2219 Záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění odpadních vod 2333 Úpravy drobných vodních toků 3313 Kina 3319 Záležitosti kultury 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a rozvoj 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 4314 Pečovatelská služba 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činnost orgánů krizového řízení 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti Odbor správy a údržby majetku

v Kč

Skutečnost Rok 2005 2004 Rozpočet Skutečnost 55 109,00 55 000,00 55 109,00 0 11 015 000,00 5 746 386,70 0 3 975 000,00 3 975 000,00 14 175,00 16 000,00 14 175,00 0 340 000,00 0,00 0 2 500 000,00 2 500 000,00 5 000,00 14 000,00 5 227,00 100 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 179 660,00 0,00 0,00 3 569 403,00 660 000,00 500 045,86 1 785 050,20 812 000,00 675 624,14 0,00 4 803 000,00 4 727 352,70 0,00 276 000,00 0,00 3 624 557,27 4 009 000,00 3 611 565,05 59 529 405,61 64 805 000,00 59 220 716,71 83 997,12 8 904 000,00 5 897 418,26 14 470 976,00 15 632 000,00 15 631 340,00 3 781 054,70 2 780 000,00 2 778 979,95 0,00 2 552 000,00 2 552 000,00 88 198 387,90 126 175 000,00 110 917 940,37 0,00 3 432 000,00 467 000,00 5 132 774,00 125 000,00 12 408,00 10 997 391,11 20 334 000,00 16 494 078,30 261 972,30 131 000,00 76 700,28 140 444,00 388 000,00 217 836,40 663 340,00 0,00 0,00 123 885,20 78 000,00 62 005,20 100 001,50 498 000,00 704,30 48 195,00 0,00 0,00 260 640,00 0,00 0,00 6 593 264,52 16 180 000,00 15 042 616,70 8 219 516,10 5 759 000,00 4 910 444,77 3 998 999,90 6 467 000,00 6 466 385,00 38 984,50 1 763 000,00 102 787,20 0,00 162 000,00 161 838,00 0,00 180 000,00 178 530,00 1 912 000,00 3 925 000,00 3 859 482,08 0,00 55 000,00 44 749,50 599 789,00 0,00 0,00 79 805,00 0,00 0,00 0,00 1 182 000,00 1 028 577,15 20 056 844,96 26 557 000,00 17 843 027,80 0,00 3 000 000,00 0,00 254 825,00 0,00 0,00 30 000,00 143 000,00 117 096,00 59 512 672,09 90 359 000,00 67 086 266,68

% 100,2 52,2 100,0 88,6 0,0 100,0 37,3 100,0 100,0 75,8 83,2 98,4 0,0 90,1 91,4 66,2 100,0 100,0 100,0 87,9 13,6 9,9 81,1 58,5 56,1 79,5 0,1

93,0 85,3 100,0 5,8 99,9 99,2 98,3 81,4

87,0 67,2 0,0 81,9 74,2


§


2140 Vnitřní obchod, cestovní ruch 2199 Záležitosti průmyslu a staveb. 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3231 Základní umělecké školy 3313 Kina 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova památek 3341 Rozhlas a televize 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Tělovýchovná činnost 3421 Využívání volného času dětí 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3544 Národní program zdraví 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a rozvoj 4318 Péče a pomoc starým občanům 4319 Péče a pomoc zdrav. postiženým 4339 Péče a pomoc rodině a manželství 4349 Péče ostatním skupinám obyvatel 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti Odbor školství a kultury 2123 Podpora rozvoje průmysl. zón 2212 Silnice 2219 Záležitosti pozemích komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění odpadních vod 3314 Základní speciální školy 2333 Úpravy drobných vodních toků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využívání volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba místních inženýr. sítí 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a rozvoj 3726 Využívání a zneškod. odpadů 3727 Prevence vzniku odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 4314 Pečovatelská služba 6171 Činnost místní správy

Skutečnost 2004 0,00 38 000,00 32 005 156,50 97 880 967,30 138 400,00 625 667,00 3 925 537,81 10 511 078,00 5 827 580,85 54 859,00 2 265 876,20 837 965,70 223 428,30 5 280 782,00 6 746 677,40 4 898 080,00 24 270,00 114 000,00 242 042,10 0,00 0,00 0,00 325 800,00 233 030,50 2 197,00 2 416,70 138 734,00 172 342 546,36 2 591 570,00 16 514 194,55 5 226 976,29 6 090 196,00 810 040,00 9 996,00 0,00 5 539 205,06 3 401 780,00 5 478 909,70 0,00 808 565,00 1 407 069,02 0,00 151 895,00 0,00 548 625,00 2 193 388,04 51 998 438,55 3 000,00

Rok 2005 Rozpočet Skutečnost 796 000,00 311 570,50 38 000,00 38 000,00 10 302 000,00 10 233 108,20 20 316 000,00 20 170 800,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4 101 000,00 3 043 087,21 13 962 000,00 11 236 219,00 4 385 000,00 3 270 685,36 30 000,00 22 960,00 3 043 000,00 2 558 639,30 919 000,00 898 994,50 287 000,00 251 299,80 4 889 000,00 4 538 935,50 5 908 000,00 5 222 230,50 3 232 000,00 3 011 258,00 200 000,00 199 214,00 0,00 0,00 81 000,00 18 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872 000,00 871 908,00 373 000,00 372 800,00 635 000,00 458 622,50 5 000,00 4 907,00 0,00 0,00 166 000,00 138 734,00 74 540 000,00 66 872 150,02 19 790 000,00 702 291,98 42 801 000,00 24 616 113,60 558 000,00 35 000,00 4 960 000,00 183 380,20 3 803 000,00 2 268 891,60 0,00 0,00 600 000,00 0,00 2 824 000,00 2 062 781,00 378 000,00 378 791,00 7 751 000,00 2 750 371,10 940 000,00 761 955,00 0,00 0,00 9 679 000,00 360 628,00 66 000,00 0,00 391 000,00 120 000,00 6 020 000,00 4 858 306,00 0,00 0,00 788 000,00 487 847,50 7 269 000,00 7 027 099,34 3 000,00 2 994,00

% 39,1 100,0 99,3 99,3

74,2 80,5 74,6 76,5 84,1 97,8 87,6 92,8 88,4 93,2 99,6 22,4

100,0 99,9 72,2 98,1 83,6 89,7 3,5 57,5 6,3 3,7 59,7 0,0 73,0 100,2 35,5 81,1 3,7 0,0 30,7 80,7 61,9 96,7 99,8


§


6409 Ostatní činnosti Odbor investic a rozvoje 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví 3522 Ostatní nemocnice 3541 Prevence před drogami 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 4174 Soc. dávky pro staré občany 4175 Soc. dávky pro rodinu a děti 4176 Soc. dávky pro soc. vyloučené 4181 Příspěvek k péči o osobu blízkou 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 Příspěvek na úpravu bezbar. bytu 4184 Příspěvek na zakoupení vozidla 4185 Příspěvek na provoz vozidla 4186 Příspěvek na individuální dopravu 4199 Ostatní sociální dávky 4314 Pečovatelská služba 4315 Sociální hospitalizace 4317 Domovy-penziony 4318 Péče a pomoc starým občanům 4319 Péče a pomoc zdrav. postiženým 4323 Péče a pomoc dětem a mládeži 4339 Péče a pomoc rodině a manželství 4341 Pomoc osobám v hmotné nouzi 4342 Péče a pomoc vybraným etnikům 4345 Centra sociální pomoci 4349 Péče ostatním skupinám obyvatel 4399 Záležitosti sociálních věcí 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti Odbor sociálních věcí 6171 Činnost místní správy Odbor správních agend 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 1039 Záležitosti lesního hospodářství 2219 Záležitosti pozemích komunikací 2369 Správa ve vodním hospodářství 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3544 Národní program zdraví 3639 Komunální služby a rozvoj 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3724 Zneškodňování nebezp. odpadů

Skutečnost Rok 2005 2004 Rozpočet Skutečnost 0,00 987 000,00 50 000,00 102 773 848,21 109 608 000,00 46 666 450,32 0,00 300 000,00 300 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 173 000,00 174 000,00 173 180,00 0,00 25 000,00 10 099,00 18 041,00 15 000,00 14 430,00 1 436 460,00 2 000 000,00 1 616 572,00 24 225 664,00 21 500 000,00 19 738 544,80 51 313 004,00 50 500 000,00 47 984 828,00 10 155 908,00 12 821 000,00 12 367 551,00 5 863 892,00 7 000 000,00 6 407 245,00 693 174,00 2 100 000,00 1 330 417,00 5 711 419,00 5 846 000,00 4 690 329,00 7 550 216,00 8 500 000,00 7 935 620,00 166 182,00 294 000,00 209 757,00 475 840,00 400 000,00 20 000,00 10 788,00 23 000,00 16 956,00 0,00 47 000,00 0,00 658 919,39 783 000,00 512 633,84 68 316,50 89 000,00 69 440,00 2 852 814,00 3 091 000,00 3 089 289,00 498 000,00 499 000,00 498 406,00 50 042,00 106 000,00 35 692,00 200 000,00 200 000,00 180 000,00 310 097,00 632 000,00 622 118,50 446 374,00 673 000,00 671 387,00 1 971 721,00 1 904 000,00 1 903 740,00 7 298,90 15 000,00 7 675,60 5 706,00 13 000,00 5 115,50 39 000,00 395 000,00 265 000,00 114 941 876,79 119 985 000,00 110 716 026,24 309 895,50 422 000,00 251 723,00 309 895,50 422 000,00 251 723,00 281 586,00 80 000,00 80 050,00 5 377 833,00 8 265 000,00 7 943 064,50 0,00 30 000,00 0,00 13 700,00 75 000,00 10 000,00 26 998,00 25 000,00 14 000,00 46 421,50 15 000,00 7 504,20 19 873,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 0,00 0,00 3 842 914,00 5 758 000,00 5 058 190,00 126 400,00 130 000,00 126 400,00 101 544,80 199 000,00 173 348,00 3 806 268,15 3 983 000,00 3 967 221,60 885 952,30 1 244 000,00 1 211 923,50 44 743,45 158 000,00 141 590,00

% 5,1 42,6 100,0 100,0 99,5 40,4 96,2 80,8 91,8 95,0 96,5 91,5 63,4 80,2 93,4 71,3 5,0 73,7 0,0 65,5 78,0 99,9 99,9 33,7 90,0 98,4 99,8 100,0 51,2 39,4 67,1 92,3 59,7 59,7 100,1 96,1 0,0 13,3 56,0 50,0 100,0 87,8 97,2 87,1 99,6 97,4 89,6


§


3725 Zneškodňování komunál. odpadů 3726 Zneškodňování ostatních odpadů 3727 Prevence vzniku odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3749 Činnosti k ochraně přírody 3799 Ostatní ekologické záležitosti 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činnost orgánů krizového řízení 5511 Požární ochrana-profesní část 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti Odbor životního prostředí 6171 Činnost místní správy Obecní živnostenský úřad 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Záležitosti v silniční dopravě 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 3322 Zachování a obnova památek 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 6171 Činnost místní správy Odbor výstavby, ÚP a dopravy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie 2199 Záležitosti průmyslu a staveb. 2249 Záležitosti železniční dopravy 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3122 Střední odborné školy 3123 Střední odborná učiliště 3211 Činnost vysokých škol 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnost muzeí a galérií 3319 Záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví 3419 Tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí 3541 Prevence před drogami 4319 Péče a pomoc zdrav. postiženým 4339 Péče a pomoc rodině a manželství 4342 Péče a pomoc vybraným etnikům

Skutečnost 2004 4 063 679,55 0,00 1 798 160,06 333 441,15 4 143 637,88 75 605,00 0,00 2 072 334,31 33 558,00 200 000,00 683 196,90 70 557,00 0,00 28 088 404,05 1 754,00 1 754,00 7 627 585,00 9 408 650,00 29 948,80 16 213,00 100 000,00 200 000,00 2 051 167,00 191 400,00 2 492 512,00 2 991,00 22 120 466,80 9 417 922,43 9 417 922,43 5 000,00 5 000,00 5 000,00 195 400,00 25 615,00 350 000,00 8 000,00 2 000,00 22 000,00 3 000,00 5 000,00 392 800,00 108 840,00 1 377 500,00 299 500,00 21 000,00 287 890,00 16 500,00 10 000,00

Rok 2005 % Rozpočet Skutečnost 4 181 000,00 4 180 773,50 100,0 701 000,00 298 302,40 42,6 1 738 000,00 1 738 000,00 100,0 332 000,00 276 014,00 83,1 6 390 000,00 5 111 052,94 80,0 100 000,00 67 580,00 67,6 3 223 000,00 3 212 328,94 99,7 5 121 000,00 5 046 073,31 98,5 153 000,00 145 287,50 95,0 300 000,00 300 000,00 100,0 1 116 000,00 1 017 356,16 91,2 57 000,00 39 238,50 68,8 274 000,00 0,00 0,0 43 698 000,00 40 215 299,05 92,0 3 000,00 2 865,50 95,5 3 000,00 2 865,50 95,5 0,00 0,00 9 150 000,00 9 128 750,00 99,8 50 000,00 48 989,33 98,0 1 000,00 0,00 0,0 50 000,00 0,00 0,0 200 000,00 200 000,00 100,0 0,00 0,00 450 000,00 449 223,00 99,8 0,00 0,00 7 000,00 5 000,00 71,4 9 908 000,00 9 831 962,33 99,2 10 645 000,00 10 396 368,27 97,7 10 645 000,00 10 396 368,27 97,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


§


4349 Péče ostatním skupinám obyvatel 5512 Ochrana obyvatelstva 6115 Volby do zastupitelstev 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti Odbor kanceláře starosty 3319 Záležitosti kultury 5272 Činnost orgánů krizového řízení 6112 Zastupitelstva obcí 6409 Ostatní činnosti Starosta 6112 Zastupitelstva obcí I. Místostarosta 6112 Zastupitelstva obcí II. Místostarosta 4399 Záležitosti sociálních věcí 6171 Činnost místní správy Státní sociální podpora 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 6171 Činnost místní správy Útvar interního auditu 6171 Činnost místní správy Sociální fond 3611 Podpora individ.bytové výstavby 6171 Činnost místní správy Fond rozvoje bydlení 2199 Záležitosti průmyslu a staveb. 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3121 Gymnázia 3122 Střední odborné školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3321 Činnost hradů a zámků 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví 3419 Tělovýchovná činnost 3421 Využívání volného času dětí 3541 Prevence před drogami 4319 Péče a pomoc zdrav. postiženým 4323 Péče a pomoc dětem a mládeži 4339 Péče a pomoc rodině a manželství 4342 Péče a pomoc vybraným etnikům 4345 Centra sociální pomoci

Skutečnost 2004 75 000,00 5 000,00 499 687,00 584 715,00 8 186 501,53 1 118 998,00 13 609 946,53 633 766,10 0,00 251 913,00 0,00 885 679,10 22 996,00 22 996,00 22 968,00 22 968,00 2 009,90 718 072,00 720 081,90 0,00 0,00 81 719,40 81 719,40 1 284 968,10 1 284 968,10 600 000,00 414 308,70 1 014 308,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rok 2005 Rozpočet Skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 829 000,00 6 082 248,51 2 286 000,00 1 658 940,00 10 115 000,00 7 741 188,51 550 000,00 367 175,10 10 000,00 5 178,25 310 000,00 239 037,47 45 000,00 43 900,00 915 000,00 655 290,82 30 000,00 27 722,00 30 000,00 27 722,00 30 000,00 20 276,00 30 000,00 20 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 149 655,00 112 000,00 47 915,00 113 000,00 30 528,50 415 000,00 228 098,50 1 674 000,00 845 852,06 1 674 000,00 845 852,06 0,00 1 025 000,00 0,00 255 378,50 0,00 1 280 378,50 0,00 6 000,00 0,00 12 678,00 0,00 42 960,00 0,00 35 055,00 0,00 8 000,00 0,00 5 000,00 0,00 10 000,00 0,00 12 000,00 0,00 23 000,00 0,00 446 000,00 0,00 3 000,00 0,00 168 000,00 0,00 1 079 433,50 0,00 274 000,00 0,00 43 000,00 0,00 364 651,00 0,00 10 000,00 0,00 35 250,00 0,00 12 000,00 0,00 24 000,00

%

77,7 72,6 76,5 66,8 51,8 77,1 97,6 71,6 92,4 92,4 67,6 67,6

78,8 42,8 27,0 55,0 50,5 50,5


§


4349 Péče ostatním skupinám obyvatel 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti Fond veřejné podpory Výdaje celkem

Skutečnost Rok 2005 2004 Rozpočet Skutečnost 0,00 0,00 203 600,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 224 000,00 0,00 0,00 3 041 899,50 615 350 441,86 598 522 000,00 476 797 757,67

Tabulka č. 25 - Plnění rozpočtu výdajů podle položek (podle druhu výdajů)

Pol.

Výdaje podle položek

5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5132 5134 5136 5137 5139 5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176

Platy zaměstnanců Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členům zastupitelstva Odstupné Ostatní platby za práci Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní hrazené povinné pojištění Ostatní placené povinné pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poplatky na konference

Skutečnost 2004 50 348 976,00 41 265,50 1 526 297,00 2 626 955,00 17 400,00 598,00 13 718 035,00 4 694 354,50 214 750,00 14 049,50 37 605,00 434 437,30 418 730,23 3 853 224,40 2 601 114,76 84 019,33 0,00 247 535,20 2 169 234,05 9 740,50 1 095 788,10 128 699,55 96 908,00 2 711 949,18 2 003 985,55 1 489 599,82 460 999,06 11 869,00 1 728 887,70 943 469,70 1 886 580,85 62 964 579,31 10 180 292,18 390 682,60 479 168,55 606 179,28 34 823,00

%

79,7

v Kč

Rok 2005 Rozpočet Skutečnost 54 962 000,00 50 767 077,00 100 000,00 90 361,00 1 540 000,00 1 054 637,00 2 700 000,00 2 525 138,00 97 000,00 78 748,00 15 000,00 8 509,00 14 574 000,00 13 748 837,00 5 049 000,00 4 758 493,10 252 000,00 225 226,00 46 000,00 34 075,00 32 000,00 16 109,00 340 000,00 337 279,60 463 000,00 442 600,03 3 822 000,00 2 956 263,00 2 973 000,00 2 635 123,65 72 000,00 65 418,26 10 000,00 0,00 383 000,00 369 839,00 3 600 000,00 2 791 499,94 105 000,00 93 043,20 2 099 000,00 1 388 485,00 484 000,00 479 508,80 295 000,00 230 800,00 2 933 000,00 2 756 018,48 2 772 000,00 1 765 699,98 1 901 000,00 1 518 741,95 308 000,00 186 176,38 12 000,00 2 988,36 5 647 000,00 4 249 866,90 961 000,00 918 153,58 2 113 000,00 1 707 182,43 72 072 000,00 63 049 075,74 42 145 000,00 23 751 084,51 276 000,00 242 690,80 543 000,00 380 854,80 593 000,00 401 377,82 50 000,00 14 660,00

% 92,37 90,36 68,48 93,52 81,18 56,73 94,34 94,25 89,38 74,08 50,34 99,20 95,59 77,35 88,64 90,86 0,00 96,56 77,54 88,61 66,15 99,07 78,24 93,97 63,70 79,89 60,45 24,90 75,26 95,54 80,79 87,48 56,36 87,93 70,14 67,69 29,32


Pol. 5179 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5219 5221 5222 5223 5229 5311 5321 5323 5329 5331 5332 5339 5361 5362 5363 5364 5366 5410 5429 5492 5493 5494 5499 5613 5622 5624 5649 5651 5660 5901 5909 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6127

Skutečnost 2004 Ostatní nákupy 12 000,00 Neinvestiční příspěvky a náhrady 1 093 320,00 Dopravní obslužnost 8 908 650,00 Věcné dary 652 456,00 Odvody-zdravotně postižení 0,00 Dotace fyzickým podnik. osobám 421 667,00 Dotace nefin. právnickým osob. 8 778 212,00 Ostatní dotace podnikatel. subj. 43 000,00 Dotace obecně prospěšným spol. 1 369 998,00 Dotace občanským sdružením 12 048 446,40 Dotace církvím, nábož. spol. 1 975 061,00 Dotace ostatním neziskovým org. 1 740 766,70 Transfery státnímu rozpočtu 0,00 Neinvestiční dotace obcím 2 695,00 Neinvestiční dotace krajům 254 825,00 Ostatní dotace veř. rozpočtům 300 012,50 Dotace zřízeným příspěv. org. 144 539 166,50 Dotace vysokým školám 2 000,00 Dotace ostatním příspěv. org. 845 470,00 Nákup kolků 16 760,00 Platby daní a poplatků 18 844 462,55 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 2 416,70 Vratky veřejným rozpočtům 3 780 894,70 Finanční vypořádání s krajem 160,00 Sociální dávky 107 591 759,00 Náhrady placené obyvatelstvu 150 964,00 Dary obyvatelstvu 83 696,00 Ostatní transfery fyz. osobám 154 000,00 Transfery obyvatelstvu (ne dary) 8 000,00 Ostatní transfery obyvatelstvu 92 000,00 Půjčky nefinančním práv. osobám 0,00 Půjčky občanským sdružením 0,00 Půjčky společenství vlastníků 100 000,00 Půjčky veřejným rozpočtům 0,00 Půjčky zřízeným příspěv. org. 0,00 Půjčky obyvatelstvu 560 000,00 Nespecifikované rezervy 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 Běžné výdaje 484 645 641,75 Programové vybavení 1 193 929,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Budovy, haly a stavby 105 197 849,21 Stroje, přístroje a zařízení 2 951 753,70 Dopravní prostředky 0 Výpočetní technika 282 270,20 Umělecká díla a předměty 30 000,00 Výdaje podle položek

Rok 2005 Rozpočet Skutečnost 12 000,00 12 000,00 1 430 000,00 671 266,70 9 150 000,00 9 128 750,00 766 000,00 663 463,00 25 000,00 0,00 439 000,00 438 888,00 8 062 000,00 7 986 433,00 38 000,00 44 000,00 2 543 000,00 2 062 346,00 11 209 000,00 12 717 813,00 2 370 000,00 2 740 353,00 1 632 000,00 1 728 302,20 300 000,00 300 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 948 000,00 883 983,00 48 577 000,00 45 813 172,00 0,00 0,00 123 000,00 208 011,00 62 000,00 13 750,00 16 639 000,00 16 350 510,50 0,00 0,00 2 778 000,00 2 777 477,95 2 000,00 1 502,00 110 961 000,00 102 300 863,80 217 000,00 42 925,50 45 000,00 80 900,00 30 000,00 55 000,00 0,00 0,00 80 000,00 80 500,00 15 465 000,00 10 196 386,70 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 725 000,00 4 251 000,00 3 975 000,00 340 000,00 0,00 210 000,00 385 000,00 1 013 000,00 0,00 6 078 000,00 77 691,50 475 137 000,00 411 502 931,16 419 000,00 146 576,00 2 576 000,00 2 254 382,50 89 284 000,00 39 286 025,01 4 820 000,00 4 379 921,00 1 357 000,00 1 357 000,00 700 000,00 203 956,00 50 000,00 50 000,00

% 100,00 46,94 99,77 86,61 0,00 99,97 99,06 115,79 81,10 113,46 115,63 105,90 100,00 0,00 93,25 94,31 169,11 22,18 98,27 99,98 75,10 92,20 19,78 179,78 183,33 100,63 65,93 100,00 93,51 0,00 183,33 0,00 1,28 86,61 34,98 87,51 44,00 90,87 100,00 29,14 100,00


Pol. 6130 6201 6202 6313 6321 6322 6331 6349 6351 6359 6421 6422 6424 6449 6901

Skutečnost 2004 Pozemky 6 440 079,00 Nákup akcií 0,00 Nákup majetkových podílů 105 000,00 Dotace nefinančním práv. osobám 500 000,00 Dotace obecně prospěšným spol. 0,00 Dotace občanským sdružením 1 260 000,00 Transfery státnímu rozpočtu 200 000,00 Dotace veřejným rozpočtům 4 604 052,00 Dotace zřízeným příspěv. org. 6 357 645,00 Dotace ostatním příspěv. org. 350 000,00 Půjčky obecně prospěšným spol. 0,00 Půjčky občanským sdružením 100 000,00 Půjčky společenství vlastníků 500 000,00 Půjčky veřejným rozpočtům 600 000,00 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 Kapitálové výdaje 130 672 578,11 Výdaje celkem 615 318 219,86 Výdaje podle položek

Rok 2005 Rozpočet Skutečnost 5 331 000,00 887 336,00 5 832 000,00 5 832 000,00 50 000,00 50 000,00 27 000,00 27 000,00 105 000,00 105 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 3 282 000,00 2 795 818,00 5 649 000,00 4 927 812,00 0,00 0,00 2 552 000,00 2 552 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 1 211 000,00 0,00 123 385 000,00 65 294 826,51 598 522 000,00 476 797 757,67

% 16,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,19 87,23 100,00

0,00 52,92 79,66

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2005 v tis. Kč

600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

Běžné výdaje


Celkem

Rozpočet

475 137

123 385

598 522

Skutečnost

411 503

65 295

476 798


HOSPODAŘENÍ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ V ROCE 2005

Fond rozvoje bydlení byl zřízen v roce 1993 vkladem bezúročné půjčky Ministerstva financí ČR ve výši 10.000.000 Kč. Za třináct let existence fondu byly poskytnuty půjčky v celkovém finančním objemu 28.778 tis. Kč.

Tabulka č. 26 - Hospodaření fondu rozvoje bydlení v roce 2005

Hospodaření fondu rozvoje bydlení v roce 2005

Kč

Práv. osoby

Fyzické osoby

9 608 896,18

Zůstatek k 1.1.2005 Poskytnuté půjčky

Účel půjčky:

Příjmy fondu Výdaje fondu Zůstatek k 31.12.2005 Kč

Celkem

počet subjektů Kč obnova střechy rodinného domu obnova střechy bytového domu likvidace odpadních vod obnova fasády zateplení obvodového pláště Splátky půjček Úroky Poplatky

5 0 3 1 1 0

5 2 0 0 1 2

-1 230 000,00 -100 000,00 -425 000,00 -300 000,00 -315 000,00 -90 000,00 2 271 689,99 152 023,56 -50 378,50 10 752 231,23

Tabulka č. 27 - Hospodaření fondu rozvoje bydlení v letech 1993-2005

Hospodaření FRB v letech 1993 - 2005 Dotace MF ČR poskytnutá v roce 1993 Dotace MF ČR poskytnutá v roce 1994 Dotace celkem Poskytnuté půjčky v letech 1993 - 2004 Poskytnuté půjčky v roce 2005 Poskytnuté půjčky celkem Splátky půjček v letech 1994 - 2004 Splátky půjček v roce 2005 Splátky půjček celkem Připsané úroky v letech 1993 - 2004 Připsané úroky v roce 2005 Připsané úroky celkem Poplatky spojené s vedení účtu FRB v letech 1993 - 2004 Poplatky spojené s vedení účtu FRB v roce 2005 Poplatky spojené v vedením účtu FRB celkem Zůstatek FRB k 31.12.2005

Kč 6 000 000,00 4 000 000,00 10 000 000,00 27 547 833,07 1 230 000,00 28 777 833,07 25 849 485,27 2 271 689,99 28 121 175,26 2 193 761,49 152 023,56 2 345 785,05 886 517,51 50 378,50 936 896,01 10 752 231,23


HOSPODAŘENÍ FONDU VEŘEJNÉ PODPORY V ROCE 2005

Dotace, příspěvky a dary poskytnuté z fondu veřejné podpory V průběhu roku 2005 bylo z prostředků peněžního fondu schváleno celkem 257 dotací a příspěvků v celkovém objemu 3.060.535 Kč (jedna dotace byla v plné výši vrácena). Z poskytnutých dotací a příspěvků bylo po vyúčtování v průběhu roku vráceno 18.907,50 Kč. Z prostředků peněžního fondu veřejné podpory bylo tedy v roce 2005 vyplaceno 3.041.627,50 Kč. Tabulka č. 28 - Poskytnuté veřejné podpory z fondu veřejné podpory - podle účelu

Veřejná podpora podle účelu Program velkých grantů Program malých grantů Spoluúčast města na projektech neziskových organizací Příspěvek na dopravu neziskových organizací Program rozšíření a zkvalitnění aktivit nezisk. organizací Dotace a příspěvky v kompetenci Rady města Celkem

v Kč

Počet podpor 125 78 5 9 8 31 256

Tabulka č. 29 - Poskytnuté podpory z fondu veřejné podpory- podle příjemců

Veřejná podpora podle příjemců podpory Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti Církve a náboženské společnosti Ostatní neziskové organizace Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Dotace podnikatelským subjektům Příspěvky - dary obyvatelstvu Celkem

Kč 1 939 000,00 387 000,00 47 000,00 21 936,00 349 513,50 297 178,00 3 041 627,50 v Kč

Počet podpor 191 1 28 5 11 11 1 8 256

Tabulka č. 30 - Hospodaření fondu

Kč 2 331 334,50 10 000,00 371 600,00 100 000,00 69 638,00 91 055,00 6 000,00 62 000,00 3 041 627,50 v Kč

Hospodaření fondu veřejné podpory v roce 2005 Vklad fondu K 1.1.2005 Převod výnosu pokut Připsané úroky Příjmy fondu Vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků Příjmy celkem Program velkých grantů Program malých grantů Spoluúčast na projektech neziskových organizací Příspěvek na dopravu neziskových organizací Výdaje fondu: příspěvky podle účelu Program rozšíření aktivit neziskových organizací Dotace v kompetenci Rady města Vsetín Poplatky a služby peněž. ústavu Výdaje celkem Zůstatek fondu k 31.12.2005 Kč

Kč 4 122 079,35 3 482 710,09 1 679,07 18 907,50 3 503 296,66 1 939 000,00 387 000,00 47 000,00 21 936,00 349 513,50 297 178,00 272,00 3 041 899,50 4 583 476,51


HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2005

K 31.12.2005 bylo město Vsetín zřizovatelem 19 příspěvkových organizací. K 1. prosinci 2005 byla zřízena nová příspěvková organizace Vsetínská správní a investiční. Hospodářskou činnost organizace zahájila k 1.1.2006. V hospodaření 18-ti příspěvkových organizací byla za rok 2005 vykázána ztráta u dvou organizací. Ztráta ve výši 22.245.64 Kč byla vykázána u mateřské školy Trávníky, kde po provedené regulaci tepla na optimální teplotu, vzrostly náklady odběr energií proti pětiletému průměru o 32.393 Kč. Z tohoto důvodu je doporučováno vykázanou ztrátu vyrovnat zvýšeným neinvestičním příspěvkem. Ztráta ve výši 22.092,21 Kč vykázaná u mateřské školy Jasenka vznikla pořízením dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena byla nižší než 40.000 Kč a nemohl být tedy hrazen z prostředků investičního fondu. Vyrovnání ztráty je navrhováno odvodem z odpisů.

Tabulka č. 31 - Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v roce 2005

Příspěvková organizace

Dotace

Mateřská škola Luh 6 095 725,52 Mateřská škola Sychrov 3 814 000,00 Mateřská škola Trávníky 4 095 000,00 Mateřská škola Ohrada 2 706 000,00 Mateřská škola Jasenka 1 971 500,00 Mateřská škola Na Kopečku 2 034 000,00 Mateřská škola Benátky 3 361 000,00 Mateřská škola Kobzáňova 2 684 000,00 - vedlejší činnost 0,00 Mateřská škola Rokytnice 3 951 000,00 Základní škola Sychrov 14 844 490,00 - vedlejší činnost 0,00 Základní škola Luh 20 686 984,00 - vedlejší činnost 0,00 Základní škola Rokytnice 14 946 490,00 - vedlejší činnost 0,00 Základní škola Trávníky 21 351 930,00 - vedlejší činnost 0,00 Základní škola Ohrada 16 251 645,00 - vedlejší činnost 0,00 Městské lázně 4 459 000,00 - vedlejší činnost 0,00 Alcedo středisko volného času 5 832 398,00 Masarykova veřejná knihovna 10 578 420,00 - vedlejší činnost 0,00 Technické služby 5 058 190,00 Výsledek hospodaření 144 721 772,52

v Kč

Výnosy

Náklady

636 404,65 630 430,90 638 328,18 438 320,65 304 215,68 315 807,20 502 875,87 376 695,12 215 941,50 568 951,48 1 565 524,95 311 967,50 1 913 701,73 445 830,90 1 636 138,16 183 134,00 2 303 547,67 245 564,13 1 990 637,16 734 997,00 7 469 084,31 278 948,00 2 170 150,39 1 561 423,64 4 000,00 1 091 569,07 28 534 189,84

6 718 773,02 4 444 426,84 4 755 573,82 3 129 400,01 2 297 807,89 2 346 016,22 3 863 167,33 3 033 822,92 214 177,46 4 519 949,43 16 371 022,35 259 720,71 22 631 898,60 407 897,29 16 687 159,69 78 601,47 23 764 641,85 84 480,50 18 389 448,42 587 829,72 11 787 169,09 0,00 7 842 585,89 12 143 813,96 0,00 5 939 988,31 172 299 372,79

Výsledek hospodaření 13 357,15 4,06 -22 245,64 14 920,64 -22 092,21 3 790,98 708,54 28 636,24 2,05 91 239,39 6 720,74 1,00 51 919,45 1,02 419 863,22 159 962,50 29,68 209 770,76 956 589,57


Ověření výsledku hospodaření Roční účetní závěrka všech příspěvkových organizací byla ověřována dle předložených účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztrát (výsledovky) v návaznosti na hlavní účetní knihy. Údaje uvedené v účetnictví navazují na předložené výkazy. Výsledek hospodaření roku 2004 byl v souladu s usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. Z/23/14 ze dne 29.3.2005 zúčtován do peněžních fondů. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů Příspěvková organizace vytváří tyto peněžní fondy: - rezervní fond - investiční fond - fond odměn - fond kulturních a sociálních potřeb Zlepšený hospodářský výsledek zůstává k dispozici příspěvkové organizaci, která jej přiděluje podle závazných zásad stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do peněžních fondů: Rezervní fond, který se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary. Rezervní fond používá příspěvková organizace - k dalšímu rozvoji své činnosti, - k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, - k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, - k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. Fond odměn, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku zřizovatelem po skončení kalendářního roku. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního právního předpisu Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb. Jeho zdrojem jsou - odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, - investiční příspěvky ze státních fondů, - výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, - dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům, - převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Investiční fond příspěvkové organizace se používá: - k financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků, - k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, - k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, - k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost; takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace.


Z tohoto hlediska byly předložené návrhy na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do peněžních fondů ověřeny:

Tabulka č. 32 - Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů

Příspěvková organizace Mateřská škola Luh Mateřská škola Sychrov Mateřská škola Trávníky Mateřská škola Ohrada Mateřská škola Jasenka Mateřská škola Na Kopečku Mateřská škola Benátky Mateřská škola Kobzáňova Mateřská škola Rokytnice Základní škola Sychrov Základní škola Luh Základní škola Rokytnice Základní škola Trávníky Základní škola Ohrada Městské lázně Alcedo-středisko volného času Masarykova veřejná knihovna Technické služby Celkem

Výsledek hospodaření 13 357,15 4,06 -22 245,64 14 920,64 -22 092,21 3 790,98 708,54 28 636,24 2,05 91 239,39 6 720,74 1,00 51 919,45 1,02 419 863,22 159 962,50 29,68 209 770,76 956 589,57

v Kč

Rozdělení do peněžních fondů Fond odměn Rezervní fond 10 000,00 3 357,15 0,00 4,06 0,00 0,00 10 000,00 4 920,64 0,00 0,00 3 000,00 790,98 566,00 142,54 22 000,00 6 636,24 0,00 2,05 72 000,00 19 239,39 1 500,00 5 220,74 0,00 1,00 30 000,00 21 919,45 0,00 1,02 140 000,00 279 863,22 25 000,00 134 962,50 0,00 29,68 41 954,00 167 816,76 356 020,00 644 907,42

Tabulka č. 33 - Zůstatky peněžních fondů příspěvkových organizací k 31.12.2005

Příspěvková organizace Mateřská škola Luh Mateřská škola Sychrov Mateřská škola Trávníky Mateřská škola Ohrada Mateřská škola Jasenka Mateřská škola Na Kopečku Mateřská škola Benátky Mateřská škola Kobzáňova Mateřská škola Rokytnice Základní škola Sychrov Základní škola Luh Základní škola Rokytnice Základní škola Trávníky Základní škola Ohrada Městské lázně Alcedo-středisko vol. času Masarykova veřejná knihovna Technické služby Celkem

odměn 5 623,00 17 156,00 17 543,00 0,00 0,00 3 000,00 27 888,00 33 015,00 20 165,00 91 800,00 75 000,00 22 000,00 0,00 65 297,00 127 644,00 19 113,00 282,00 156 865,00 682 391,00

v Kč

Peněžní fondy FKSP rezervní 4 066,23 53 153,23 23 913,00 31 348,39 16 689,44 0,00 13 294,79 0,00 21 326,54 17 231,05 41 395,08 29 037,41 38 254,70 17 062,69 49 697,39 145 811,60 8 466,68 10 917,75 183 744,82 534 449,58 255 138,39 140 179,76 156 145,40 166 638,24 97 501,37 225 315,21 106 036,89 45 165,35 52 147,48 890 298,89 62 347,76 481 735,25 83 501,34 2 999,59 2 877,08 545 992,74 1 216 544,38 3 337 336,73

investiční 109 857,10 72 389,00 63 987,00 114 466,78 56 920,57 96 428,60 89 794,00 44 610,12 60 286,00 273 045,50 11 727,90 59 792,10 73 311,50 234 863,60 976 747,32 443 029,90 134 630,62 3 636 143,62 6 552 031,23


ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

Recommend Documents