Závěrečná konference k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 21.11.2014 Tato konference je financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
PROGRAM 1. Zahájení – Mgr. Marek Šlapal 2. Informace o projektu 3. Shrnutí financování sociálních služeb za dobu realizace projektu 4. Příspěvek MPSV ČR 5. Přínos projektu pro realizaci služby 6. Diskuze, závěr
Informace o projektu • Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ v celkové výši 590,3 mil. Kč, z toho 582,8 mil. Kč na zajištění sociálních služeb. • Registrační č. projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00056 • Realizace IP v období od 1.9.2011 do 28.2.2015, z toho zajištění financování služeb sociální prevence na období od 1.1.2012 do 31.12.2014.
Informace o projektu Veřejné zakázky ●
●
9 nadlimitních VZ na zajištění vybraných sociálních služeb (AD, D1/2, NDC, IC, NZDM, SAS, STD, TP, SR) 1 podlimitní VZ na zajištění konzultační a monitorovací firmy
poradenské,
Informace o projektu Smlouvy od 1.1.2012 ●
●
Smlouvy o poskytování sociálních služeb s celkem 47 vybranými poskytovateli byly uzavřeny na dobu 36 měsíců, tj. do 31.12.2014. Smlouva s poradenskou, konzultační a monitorovací firmou byla uzavřena v dubnu s účinností od 19.4.2012.
Informace o projektu Regionální poradenská agentura,s.r.o. ●
●
●
Nastavení kontrolní činnosti, jak kontrol MZ a jejich příloh, tak i kontrol v místě poskytování služby Kontrola kvality poskytovaných služeb – naplnění vybraných standardů Šetření spokojenosti uživatelů způsobem přímého dotazníkového šetření u uživatelů jednotlivých sociálních služeb v roce 2012, 2013 a 2014
Informace o projektu Monitorovací zprávy (MZ) ●
● ●
Vzor průběžné MZ zveřejněn na webových stránkách IP Vykazování údajů o službách Povinná příloha k MZ „velká kapacitní tabulka“, kde se uvádí skutečný počet uživatelů, kontaktů, intervencí podle toho, o kterou službu se jedná
Informace o projektu Změny rozhodnutí • Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.:OPLZZZS824-42/2011, vydané MPSV v rámci OP LZZ na projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056 má celkem 2 změny -úprava popisu aktivit, změna účtu u ČNB.
Informace o projektu Dodatky ke smlouvám o poskytování sociálních služeb ●
●
Průběžně zejména z důvodu změny personálního zajištění služby Leden 2013 – dodatek upravující archivační dobu
Informace o projektu Kontroly vnějšími subjekty: ● ●
● ● ●
Září 2012 – MPSV Březen 2013 – audit MF Duben 2013 – Finanční úřad pro JMK Únor 2014 – audit MF Červen 2014 - MPSV
Informace o projektu Přínos projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ ●
●
●
Pro Jihomoravský kraj zajištění financování 80 sociálních služeb a tím možnost vyšší podpory ostatním poskytovatelům v JMK, úspora prostředků také v rozpočtech měst a obcí poskytnutí služeb 21 870 uživatelům, z toho 10 652 mužům a 11 218 ženám zajištění zaměstnání 463 pracovníkům
Informace o projektu Pro poskytovatele sociálních služeb - ekonomická stabilita - personální stabilita - podpora partnerství na místní úrovni
Pro uživatele - zlepšení podmínek poskytování služby - zvýšení kvality poskytovaných služeb - větší spokojenost viz. výsledky spokojenosti v roce 2012 a 2013
šetření
Informace o projektu Výstupy projektu: ●
●
● ● ●
Webové stránky – zvýšení informovanosti o vybraných sociálních službách Vykazování údajů o sociálních službách v jednotném rozsahu Publikace o vybraných službách prevence Závěrečná publikace Udržitelnost IP zajištěna realizací plynule navazujícího IP a zařazením ostatních služeb do dotačního řízení.
Financování IP • 85% ESF, 15% SR ČR • % čerpání výdajů dle jednotlivých kategorií služeb
Lokalita SR I
částka ze sm luv
kapacita ze sm luv
ukazatel
součet výdajů JMK celkem
procentní čerpání
102 688 320,00
86 730,00
intervence
96 189 291,20
93,67%
1 546 290,00
7 470,00
lůžkodny
1 546 290,00
100,00%
12 937 455,00
6 345,00
intervence
12 552 084,00
97,02%
117 172 065,00
100 545,00
I, III intervence II lůžkodny
110 287 665,20
94,12%
SAS RsD celkem
70 750 335,00
55 290,00
intervence
66 810 460,15
94,43%
DPC celkem
15 899 400,00
21 900,00 260 172,00 26 280,00 32 412,00 262 800,00 87 600,00
lůžkodny lůžkodny lůžkodny lůžkodny lůžkodny lůžkodny
12 195 728,00
79 872 804,00 10 196 640,00 16 983 888,00 110 113 200,00 27 506 400,00
69 276 871,00 7 594 404,00 15 252 592,00 89 871 808,00 24 757 644,00
76,71% 86,73% 74,48% 89,81% 81,62% 90,01%
244 672 932,00
669 264,00
lůžkodny
206 753 319,00
84,50%
NDC celkem
24 318 210,00
14 910,00
intervence
23 011 009,00
94,62%
MZDM celkem
41 131 200,00
54 120,00
intervence
37 978 720,00
92,34%
SR II - pobytová SR III
SR celkem
AD I AD II AD III AD IV AD V
AD celkem
STD I
8 239 320,00
360,00
uživateloměsíc
8 153 755,00
98,96%
STD II
34 620 924,00
4 836,00
uživateloměsíc
32 666 969,00
94,36%
5 196,00 uživatelom ěsíc 900,00 intervence 3 000,00 intervence
40 820 724,00 5 904 700,00 3 053 780,00
95,24% 99,66% 95,13%
STD celkem TP I TP II
42 860 244,00 5 924 700,00 3 210 000,00
TP celkem
9 134 700,00
3 900,00
intervence
8 958 480,00
98,07%
IC celkem
8 346 600,00
1 800,00
uživatel
8 346 600,00
100,00%
515 162 705,35
89,70%
574 285 686,00
Financování IP • vyúčtování záloh poskytnutých subdodavatelům bude probíhat stejným způsobem jako v předchozích letech s tím, že musí být zúčtována celá záloha všech subdodavatelů do konce projektu (uplatnění záloh poskytnutých subdodavatelům v soupisce účetních dokladů) • možnost kontroly čerpaných částek, zůstatku záloh a zůstatku čerpání výdajů dle jednotlivých smluv individuálně
Financování IP • poslední průběžná monitorovací zpráva je nahrazena závěrečnou - se stručným shrnutím celého období (viz příloha smlouvy č. 1 oddíl III. Zpracování monitorovacích zpráv) • termín odevzdání závěrečné MZ do 30.1.2015 (viz smlouva bod VIII. Průběžná a závěrečná monitorovací zpráva) • náklady roku 2014 lze hradit až do data předání závěrečné monitorovací zprávy • k 31.12.2014 musí být zúčtovány veškeré zálohy – včasná dohoda s dodavatelem poskytujícím zboží či službu !!!
Financování IP • případný doplatek nebo vratka přeplatku musí být uvedeny na soupisce účetních dokladů s příslušným znaménkem • do doby odevzdání MZ musí být doplaceny případné doplatky z vyúčtování • kontrola čerpání dovolené – za období realizace IP lze čerpat maximálně 75 dní (v případě, že je nárok na 25 dní/rok), přičemž je nutné krátit dovolenou podle skutečně odpracované doby (tzn. podle doby a výše úvazku v rámci IP) • kontrola počtu vykázaných podpořených osob – minimálně 20% ročně • vykázaná kapacita – minimálně 20% ročně
DISKUSE
DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Přejeme vám příjemný den
