Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava _________________________________________________________________________________________ č.j.: ZUŠ-Sok/36 /2016
ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
za rok 2015
Obsah: A)
Základní údaje o organizaci
3
B)
Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena
8
C)
Rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 2. Čerpání účelových dotací 3. Mzdové náklady, průměrný plat 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7. Peněžní fondy 8. Pohledávky 9. Závazky
12
D)
Výsledky kontrol
24
E)
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
24
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
24
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti
25
H)
Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace
25
I)
Tabulková část
25
F)
G)
2
12 15 17 18 19 21 22 23 23
A) Základní údaje o organizaci
Název školy:
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
Sídlo školy:
Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Odloučené pracoviště:
ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19
Právní forma: IČ: IZO:
příspěvková organizace 61989207 600004368
Kontakty:
tel.: 596 110 185
[email protected] [email protected] www.zus-sokolska.cz
Zřizovatel školy:
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava
Ředitel školy:
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.,
Statutární zástupce ředitele:
Mgr. Petr Žoch
Datum zařazení do sítě škol:
1. leden 1999
Celková kapacita školy:
690 žáků
Účel zřízení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich přílohami či dodatky. Zaměření školy: Škola poskytuje v souladu se současnými legislativními normami základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. To ovšem neznamená omezení se pouze na přípravu dětí a mládeže pro uměleckou dráhu, ale především snahu vychovat z nich citově bohaté a vyrovnané osobnosti s kulturním přehledem a poskytovat jim základy uměleckého vzdělání tak, že se naučí rozpoznávat kulturní hodnoty, kterých si budou vážit a předávat je svému okolí.
3
Organizační struktura Ředitel školy: rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky školy, usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští pracovníky školy, rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, spolurozhoduje s odborovou organizací na škole, projednává kolektivní smlouvu, dohlíží na dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, kontroluje osoby pověřené popisem práce za vedení předepsané dokumentace školy a současně za ni zodpovídá, předsedá a řídí pedagogické, umělecké a provozní rady, řídí činnost oddělení, kde není stanoven vedoucí oddělení. Statutární zástupce ředitele: zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti, plní samostatné úkoly dle popisu práce. Vedoucí oborů: zodpovídá a současně kontroluje úroveň vzdělávání ve výuce, spolupodílí se na organizaci uměleckých akcí žáků, informuje a dává požadavky ekonomickému útvaru o potřebě doplnění materiálů a učebních pomůcek potřebných k výuce, zodpovídá za informovanost pedagogů v nových učebních směrech a trendech, v případě nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele je pověřen zastupováním v pedagogických záležitostech. Vedoucí oddělení: jsou řízeni ve své práci vedoucím oborů (HO, TO, VO, LDO), zodpovídají za kvalitní výuku a výsledky žáků předmětových oddělení. Pedagogická rada: Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení. Umělecká rada: Umělecká rada školy pracovala v roce 2015 ve složení 6 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými vedoucími oddělení oborů ZUŠ. Hodnocení a plánování organizace probíhá na pravidelných pedagogických a provozních radách, uměleckých radách, ve složení jednotlivých zástupců oddělení a vedoucích oborů, s ředitelem a zástupcem ředitele školy. Pedagogická a umělecká rada zasedá pravidelně 1x měsíčně a navrhuje celoroční dramaturgický plán, měsíční plány práce, organizaci jednotlivých akcí školy atd.
4
Organizační schéma
ŘEDITEL
zástupce ředitele vedoucí hudebního a nehudebních oborů
pedagogičtí pracovníci
provozní zaměstnanci
účetní personalistka
Složení oborů vzdělávání Seznam studijních oborů a počty žáků:
1. 2. 3. 4.
Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárně dramatický obor Celkem
Školní rok 2014/2015 355 žáků 98 žáků 42 žáků 25 žáků
Školní rok 2015/2016 355 žáků 97 žáků 52 žáků 25 žáků
520 žáků
529 žáků
5
Přehled učebních plánů v oborech Hudební obor: Všechny učební plány hudební oboru, podle kterých vyučujeme, byly schváleny MŠMT ČR dne 26.6.1995 pod č.j. 18.418/95 – 25. Přehled učebních plánů hudebního oboru: hra na klavír hra na elektronické klávesové nástroje hra na housle, violu a violoncello hra na zobcovou flétnu hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje hra na kytaru hra na akordeon pěvecká hlasová výchova hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje pěvecká výchova a zpěv
UP č. 2a UP č. 2b UP č. 3 UP č. 5a UP č. 6 UP č. 8 UP č. 9 UP č. 10 UP č. 12 UP č. 13
Výtvarný obor: I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a rozšířené vyučování (příprava na střední a vysoké školy uměleckého zaměření) se řídí UP pod č.j. 18455/2002-22, který byl schválen MŠMT ČR dne 3.5.2002. Taneční obor: I. stupeň základního studia se řídí UP pod č.j. 17620/2003-22, jenž byl schválen MŠMT ČR ze dne 7.5.2003. II. stupeň základního studia, rozšířené studium se řídí UP vydaným pod č.j. 17621/2003 schváleným MŠMT ČR ze dne 7.5.2003. Literárně-dramatický obor: I. a II. stupeň základního studia dramatické výchovy se řídí inovovanými UP vydanými pod č.j. 22 225/2004-22 s platností od 1.9.2004 a pod č. j. 22 035/2005-22 s platností od 1.9.2005. Školní vzdělávací program: Od 1.9.2015 se vyučují 1. až 4. ročníky jednotlivých oborů podle ŠVP, č. j.: ZUŠSok/114/2013, vycházejícího z RVP pro základní umělecké vzdělávání z roku 2010.
6
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci - dohody Nepedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci - dohody
Celkem
Počet zaměstnanců ve školním roce 2014/2015 (k 30.9.) fyz. přep. 26 17,9 8 2,2
Počet zaměstnanců ve školním roce 2015/2016 (k 30.9.) fyz. přep. 26 18,8 5 1,6
3
3,0
3
3,0
3
1,0
3
1,0
40
24,1
37
24,4
Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Škola přijímá žáky na základě výběrového řízení, úspěšné absolvování talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.
Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.- dram. obor Celkem
Nově přijatí žáci na šk. rok 2014/2015 107 42 25 7 181
7
Nově přijatí žáci na šk. rok 2015/2016 132 43 27 5 207
B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena
Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy v roce 2015: JKGO - přijat 1 žák (zpěv) Konzervatórium Žilina - přijat 1 žák (zpěv) SUŠ-OVA - obor animace - přijati 2 žáci SUŠ-OVA - obor ilustrace - přijat 1 žák AVE ART - obor animovaná tvorba - přijat 1 žák AVE ART - obor grafický desing - přijat 1 žák Soutěže: 12. - 13. 2. 2015 5. - 6. 3. 2015 17. 3. 2015 17. - 18. 3. 2015 23. 3. 2015 25. – 26. 3. 2015 9. 4. 2015 4. 6. 2015 25. – 28. 11. 2015 4. – 8. 11. 2015 14. 11. 2015
Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - sólový a komorní zpěv - 1. místo - 4 žáci; 2. místo - 1 žák Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na dechové nástroje - 1. místo - 4 žáci; 2. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák XIII ročník Akordeónového festivalu v rytme rôznych hudebných žánrov - Kysucké Nové Město - stříbrné pásmo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ - sólový a komorní zpěv - 1. místo - 1 žák; 2. místo - 2 žáci Konkurz do rozhlasové hry - Uzly a pomeranče - Český rozhlas Ostrava Úspěšně absolvovali a na červnové natáčení v režii Pražského rozhlasu byli vybráni 2 žáci Krajské kolo národních soutěží - hra na dechové nástroje - 1. místo - 1 žák; 2. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava 2015 - IV. ročník - 3. místo - 1 žák Mezinárodní akordeonová soutěž - Rajecké Teplice SR - stříbrné pásmo - 1 žák XII. Ročník Pěvecké soutěže Olomouc 2015 – ZUŠ Žerotín, Olomouc 3. místo - 2 žáci, čestné uznání - 2 žáci Mezinárodní akordeonová soutěž – Kaunas, Litva - čestné uznání 1 žák World Champions of Performing Arts – Ostravapostup do WCOPA 2016 v Los Angeles, Hollywood, USA 8. – 17. 7. 2016 - 1 žák
Účast pedagogů na seminářích, kurzech, školeních, studiích a přednáškách: 29. - 30. 1. 2015 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ostrava - Učitelé na jedné lodi aneb jak se vzájemně podpořit Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování - 24 pedagogů 31. 3. 2015 Bacha na Bacha - přednáška Izabely Kožané Manderly v rámci akce "Máme rádi baroko" na Církevní konzervatoři Opava - 2 pedagogové 22. 11. 2014 III. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT - obor zpěv - 1pedagog 7. 2. 2015 III. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT - obor zpěv - 1pedagog 14. 2. 2015 DVPP JKGO - Ostravská setkání s kytarou: Seminář s aktivní hrou na nástroj - 1 pedagog 8
6. - 17. 7. 2015
Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy - Litomyšl 2015 1pedagog
Celoroční vzdělávací akce: Doktorandské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Doktorandské studium na Akademii hudby K. Szymanowskeho Katowice - 1 pedagog Bakalářské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - ŠM - 1 pedagog Školní akce: 3. 2. 2015 7. 2. 2015 11. 2. 2015 11. 2. 2015
Pěvecké Matiné - sál školy - vystoupili žáci pěveckého oddělení HO Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO Školní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vernisáž fotografií Fedora Gabčana, Krásný tisk - Komorní scéna Aréna - vystoupil 1 žák HO 13. 2. 2015 Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na lidové nástroje - sál školy 4. 3. 2015 Jarní koncert - sál školy - vystoupili žáci HO 14. 3. 2015 Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupili 3 žáci HO 16. 3. 2015 Koncert v klubu seniorů při DPS Gajdošova 39 - vystoupilo 11 žáků HO 19. 3. 2015 Koncert v klubu seniorů při DPS Dobrovského 53 - vystoupilo 17 žáků HO 25. 3. 2015 Koncert populární hudby - sál školy - vystoupili žáci HO 7. 4. 2015 Koncert žáků Církevní konzervatoře v Opavě - sál školy 9.-11 4.2015 Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava 2015 - IV. ročník - sál školy 16. 4. 2015 Templ fest 2015 - Pietní akce za oběti holocaustu u příležitosti Izraelského státního svátku - Nový židovský hřbitov/obřadní síň Slezská Ostrava vystoupil 1 žák LDO 17. 4. 2015 Dopolední generálka baletu Popelka - Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava - náslech žáků TO 19. 4. 2015 Pochod dobré vůle 2015 - Praha, Valdštejnská zahrada - vystoupil 1 žák LDO 20. 4. 2015 Klavírní matiné - sál školy - vystoupili žáci klávesového oddělení HO 21. 4. 2015 Jarní salón - XV. ročník s tematickým názvem „ Domov“ - budova školy výstava prací žáků VO Ostravských ZUŠ 28. 4. 2015 Večer sólových vystoupení - sál školy - dramatická vystoupení žáků LDO 29. 4. 2015 Absolventský koncert č. 1 - sál školy - vystoupilo 9 žáků HO 6. 5. 2015 Koncert ke dni matek - sál školy - vystoupili žáci HO 13. 5. 2015 Absolventský koncert č. 2 - sál školy - vystoupilo 5 žáků HO 14. 5. 2015 Hudební pohádka pro MŠ Ostrčilova a MŠ Poděbradova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO 15. 5. 2015 Hudební pohádka pro MŠ Krajského úřadu a MŠ Lechowiczova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO 18. 5. 2015 Hudební pohádka pro MŠ Šafaříkova a MŠ Varenská - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO 19. 5. 2015 Hudební pohádka pro MŠ Špálova, MŠ Křižíkova a MŠ Repinova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupili žáci HO, TO 20. 5. 2015 Absolventský koncert č. 3 - sál školy - vystoupilo 11 žáků HO 26. 5. 2015 Večer sólových vystoupení II - sál školy - dramatická vystoupení žáků LDO 27. 5. 2015 Okresní klavírní přehlídka - sál školy - vystoupili 2 žáci HO 28. 5. 2015 Vystoupení v rámci koncertu ve stacionáři Duhový dům, Slezská diakonie vystoupil 1 žák HO
9
30. 5. 2015 3. 6. 2015 9. 6. 2015 11. 6. 2015 11. 6. 2015 16. 6. 2015 18. 6. 2015 18. 6. 2015 20. 6. 2015 21. 6. 2015 2.-9. 7. 2015 6.-11.7.2015 19. 9. 2015 21. 10. 2015 19. 10. 2015 18. 11. 2015 21. 11. 2015 26. 11. 2015 2. 12. 2015 2. 12. 2015 9. 12. 2015 11. 12. 2015 12. 12. 2015 12. 12. 2015 14. 12. 2015 15. 12. 2015 16. 12. 2015 16. 12. 2015 17. 12. 2015 17. 12. 2015 21. 12. 2015
Vítání občánků - radnice Ostrava - Mor. Ostrava - vystoupilo 5 žáků HO Slavnostní závěrečný koncert - sál školy - vystoupili žáci HO Vernisáž „Závěrečné a absolventské výstavy prací žáků VO“ - budova školy Slavnostní vyřazení absolventů - sál školy - žáci HO, TO, VO Taneční představení žáků TO - Kouzelný krámek - Divadlo loutek v Ostravě vystoupili žáci TO Varieté v ZUŠ - vystoupili žáci VO, HO Slavnostní pasování žáků MŠ Repinova - sál školy - vystoupili 3 žáci HO Mezinárodní Galakoncert v rámci spolupráce Uměleckých škol v projektu Umění V4 - Bratislava SR - vystoupili 2 žáci HO Poprask na Laguně - divadelní představení žáků LDO - Divadlo loutek v Ostravě - vystoupili žáci LDO Poprask na Laguně - divadelní představení žáků LDO - Divadlo loutek v Ostravě - vystoupili žáci LDO Mezinárodní klarinetové kurzy - umělecká agentura Presto a ZUŠ Sokolská tř. 15 Taneční soustředění - Ostravice - účast žáků TO Třídní koncerty (17x) Vítání občánků – radnice Ostrava, Mor. Ostrava Zahajovací koncert – sál školy Instalace prací žáků VO v kardiologickém oddělení nemocnice Ostrava – Fifejdy Školní koncert – sál školy Vítání občánků – radnice Ostrava, Mor. Ostrava Veřejná vystoupení žáků LDO se sólovými texty – sál školy Mikulášská setkání – sál školy Vernisáž v klubu Atlantik –Vystoupili žáci LDO Vánoční koncert I. – sál školy Vánoční koncert v kapli sv. Urbana v Ostravě Lhotce Vítání občánků – radnice Ostrava, Mor. Ostrava Taneční soustředění a seminář – baletní sál školy Vánoční koncert v obchodě Moment pro hospic Ondrášek, ulice Mon. Fr. Šrámka Vánoční koncert smyčcového oddělení Vánoční koncert ve stacionáři Duhový dům, Slezská diakonie Vánoční koncert II. – sál školy Vánoční koncert v klubu důchodců, DPS Gajdošova Vánoční taneční koncert – sál školy Adventní Divadelní představení a pásma textů žáků LDO, TO, VO, HO
Aktivity pedagogů: 1. 4. 2015 4. 5. 2015 29. 5. 2015 15. 5. 2015 19. 6. 2015
Koncert učitelů - sál školy - vystoupilo 9 pedagogů Vernisáž fotografií Karla Tůmy - Andělé bez budoucnosti Komorní scéna Aréna - hudební vstup - 1 pedagog Noc kostelů - 1 pedagog Čeladná - Jarní koncert - 1 pedagog Operetní galakoncert s komorním orchestrem Operettissimo - 1 pedagog
10
Folklorní koncerty v souboru "Valašský vojvoda" - 1 pedagog Hudební redakce ČRo Ostrava - 1 pedagog Ensemble Baroque Quintet - 1 pedagog CM Iršava - 1 pedagog Vedení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity - 1 pedagog Vedení Ostravského smíšeného sboru - 1 pedagog Vedení pěveckého sboru - Bosanova - 1 pedagog člen JFO - 1 pedagog člen DLo-Ostrava - 1 pedagog ACUSTRIO - 1 pedagog publikační činnost v tuzemských a zahraničních sbornících - 1 pedagog stálý host - Slezské divadlo Opava - 1 pedagog stálý host - Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - 1 pedagog stálý host - Státní opera Banská Bystrica - 1 pedagog stálý host - Státní divadlo Košice - 1 pedagog
Účast pedagogů v porotách soutěží: 9. 3. 2015 Člen poroty okresního kola národních soutěží - hra na dechové nástroje - 1 pedagog 10. 3. 2015 Člen poroty pěvecké soutěže Zpěváček - 1 pedagog 9.-11 4.2015 Člen poroty Mezinárodní akordeonové soutěže - Ostrava 2015 - 1 pedagog 11. 4. 2015 Člen poroty pěvecké soutěže Zpěváček - 1 pedagog Spolupráce školy s dalšími subjekty: Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz JFO Knihovna města Ostravy – dětské a hudební oddělení Knihovna Ostrava-Přívoz – dětské oddělení Multižánrové centrum Cooltour Magistrát města Ostravy DPS Ostrava: Hladnovská, Ostrava Muglinov Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava-Poruba Husův sbor CČSH, Ostrava-Hrabůvka Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů nábory talentovaných žáků autorské výstavy, vernisáže taneční vystoupení při různých příležitostech spolupráce s Moravskoslezským krajem – odborem školství pořádání koncertů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz vítání občánků
11
C) Rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření Náklady období roku 2015 Náklady na platy pracovníků Zákonné odvody Výdaje na učební pomůcky Účelové dotace Ostatní provozní náklady FKSP Náklady celkem
Náklady rok 2014 6 675 804,00
Náklady rok 2015 6 947 081,00
2 242 512,00 33 060,00
2 338 173,00 112 619,00
10 000,00 1 689 077,01
104 000,00 1 646 450,78
63 248,00 10 713 701,01
65 281,00 11 213 604,78
Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady r. 2014 10 713 701,01 Náklady r. 2015 11 213 604,78 Rozdíl 499 903,77 Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2014 byly náklady navýšeny o částku 499 903,77 Kč převážně z důvodu zvýšení nákladů na platy zaměstnanců. Další vliv měly výdaje na učební pomůcky a účelové dotace.
Výnosy období roku 2015 Dotace ze státního rozpočtu Dotace z rozpočtu zřizovatele Další dotace Poplatky od žáků Ostatní výnosy Výnosy celkem
VÝNOSY ROK 2014 8 939 736,00
VÝNOSY ROK 2015 9 320 178,00
23 500,00
104 000,00
0,00 1 793 630,00 98 020,39 10 854 886,39
0,00 1 782 370,00 108 359,80 11 314 907,80
Zdůvodnění rozdílu: Oproti roku 2014 byly výnosy navýšeny o částku 460 021,41 Kč převážně z důvodu navýšení dotace za státního rozpočtu na platy zaměstnanců.
12
Rozbor příjmů z vlastní činnosti, rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce 2015 V porovnání statistických výkazů k 30.9.2014 a k 30.9.2015 došlo k následujícím změnám v počtech žáků v jednotlivých oborech.
1. 2. 3. 4.
Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Literárně dramatický obor Celkem
Školní rok 2014/2015 355 žáků 98 žáků 42 žáků 25 žáků
Školní rok 2015/2016 355 žáků 97 žáků 52 žáků 25 žáků
520 žáků
529 žáků
Změna 0 -1 10 0 9
Celkový počet žáků ve sledovaném období stoupl o devět žáků.
ROZBOR PŘÍJMŮ (POPLATKY OD ŽÁKŮ) – STANOVENÁ VÝŠE ÚHRADY ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2014/2015 2015/2016 Hudební obor 3 500,3 500,Výtvarný obor 3 400,3 400,Taneční obor 3 400,3 400,LDO 3 000,3 000,-
Poplatky od žáků
VÝNOSY ROK 2014 1 793 630,00
VÝNOSY ROK 2015 1 782 370,00
Výše úplaty za vzdělávání žáků ZUŠ (poplatky od žáků) byla stanovena podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. V porovnání mezi jednotlivými školními lety nedošlo k nárůstu výše úplaty za vzdělávání. Celkově získané finanční prostředky byly ve sledovaném období sníženy o 11 260,- Kč. V následujícím roce očekáváme stejnou výši úplaty za vzdělávání a obdobný počet žáků jako v roce 2015.
13
Výsledek hospodaření
Náklady Výnosy Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost Doplňková činnost 10 713 256,01 445,00 10 844 209,39 10 677,00 130 953,38 10 232,00
Výsledek hospodaření za rok 2015 Hlavní činnost Doplňková činnost 11 213 546,78 58,00 11 313 289,80 1 618,00 99 743,02 1 560,00
V roce 2015 došlo opět v hospodaření ke zlepšenému výsledku. Situace je způsobena šetrným hospodařením, za účelem posílit rezervní fond, jehož finanční prostředky by chtěla následně škola se souhlasem zřizovatele převést do fondu investičního. Převedené investiční prostředky by měly v budoucnu pokrýt náklady na výměnu oken a zateplení budovy školy.
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015 Výsledek hospodaření 101 303,02 Plnění rezervního fondu 71 303,02 Plnění fondu odměn 30 000,00
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 byl sestaven takovým způsobem, že částka 71 303,02 Kč posílí rezervního fondu a částkou 30 000,-Kč je posílen fond odměn.
14
2. Čerpání účelových dotací Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, stanovil pro rok 2015 závazné ukazatele, které škola v plné výši vyčerpala. Závazné ukazatele na rok 2015 ÚZ 33353 Přímé náklady celkem v tom: Prostředky na platy
ÚZ 33052 v tom:
ÚZ 33061
v tom:
ÚZ 206 ÚZ 134
stanoveno 8 981 000,00 6 253 000,00 395 000,00 2 261 000,00 61 000,00 11 000,00 0,00
vyčerpáno 8 981 000,00 6 253 000,00 395 000,00 2 245 951,00 62 568,00 3 838,00 20 643,00
295 723,00
295 723,00
0,00
219 054,00 74 478,00 2 191,00
219 054,00 74 478,00 2 191,00
0,00 0,00 0,00
43 455,00
43 455,00
0,00
32 189,00 10 944,00 322,00
32 189,00 10 944,00 322,00
0,00 0,00 0,00
94 000,00
94 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
Závazný ukazatel celkem
9 424 178,00
9 424 178,00
0, 00
Limit přepočteného počtu zaměstnanců
21,70
21,128
0,572
OON Zákonné odvody FKSP 1% ONIV přímý Cestovní náhrady RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015“ Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP 1% RP „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP 1% Účelově určeno na podporu zabezpečení škol a škol. zařízení Účelové prostředky na „Mezinárodní akordeonovou soutěže Ostrava 2015“
rozdíl 0,00 0,00 0,00 15 049,00 -1 568,00 7 162,00 20 643,00
Prostředky na platy ÚZ 33353 ve výši 6 253 000,00 Kč byly vyčerpány všechny, prostředky na OON byly rovněž vyčerpány do plné výše 395 000,00 Kč. Zákonné odvody ÚZ 33353 byly vyčerpány ve výši 2 245 951,00 Kč, nedočerpána částka ve výši 15 049,00 Kč byla použita na čerpání cestovních náhrad. Příděl do FKSP ÚZ 33353 byl vyčerpán ve výši 62 568,00 Kč, přečerpaná částka ve výši -1 568,-Kč byla dokryta z ONIV přímý. ONIV přímý ÚZ 33353 byl vyčerpán ve výši 3 838,00 Kč, nedočerpaná částka ve výši 7 162,00 Kč byla použita na dokrytí přídělu do FKSP a na čerpání cestovních náhrad.
15
Finanční prostředky ÚZ 33061, ÚZ 33052, ÚZ 206 a ÚZ 134 byly vyčerpány do plné výše. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 22,70. Skutečný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2015 byl 21,128. Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu pro rok 2015 nebyl stanoven.
16
3. Mzdové náklady, průměrný plat Rozpis mzdových nákladů 2014 2015 Přímé náklady na vzdělávání
8 953 236,00
Rozdíl
9 320 178,00
+ 366 942,00
V roce 2015 došlo k nárůstu platové úrovně prostředků na platy o 366 942,- Kč. Navýšení bylo způsobeno vyhlášenými rozvojovými programy v důsledku úpravy platových tabulek.
Zaměstnanci pracující v organizaci
Evidenční počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v roce 2014 fyzické osoby přepočtené osoby celkem průměrný stav 29 21,643
Počet zaměstnanců v roce 2015 fyzické osoby přepočtené osoby celkem průměrný stav 30 21,128
V rámci zefektivnění pracoviště došlo v roce 2015 k snížení přepočteného průměrného počtu zaměstnanců zhruba o 0,515 úvazku.
Průměrný plat
Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci
Průměrný plat Rok 2014 Rok 2015 25 686,-Kč 27 154,-Kč 15 913,-Kč
16 589,-Kč
Rozdíl 1 468,-Kč 676,-Kč
V roce 2015 došlo k nárůstu průměrného platu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, způsobenému větším objemem prostředků na platy a snížením počtu zaměstnanců.
Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2015 došlo v organizaci k uskutečnění jedné zahraniční pracovní cesty do Bratislavy v rámci výměnných koncertů realizovaných v projektu V4.
17
4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Skutečný stav hospodaření v porovnání s plánem na rok 2015 nevykazoval v celkovém hodnocení sledovaného období výrazné odchylky. Odlišnosti vznikly jen na jednotlivých SÚ, kde jsme z důvodu aktuálních změn museli finanční prostředky přerozdělit. Níže uvedené komentáře vysvětlují důvody změn: Celkový stav hospodaření oproti plánu na rok 2015 Náklady celkem jsou v závěru účetního období rozdílné od plánu jen o 0,57%. Výnosy vykazují rozdíl 1,48%. Celkově se tedy tyto výsledné položky v zásadě neliší od předpokladu uvedeného ve finančním plánu na rok 2015. Výsledek hospodaření podle plánu 0,- Kč, podle skutečnosti 101 303,02 Kč, byl způsoben úsporným hospodařením k pokrytí potřeb budoucích období. Odlišnosti jednotlivých SÚ Zásadní změna, která měla vliv na odchylky stavu SÚ oproti plánu, byla způsobena neplánovaným obdržením účelové neinvestiční dotace na zabezpečení školy na podzim roku 2015. Díky vybudování kamerového systému v rámci zabezpečení budovy školy, se uskutečnil zásah do stávající kabeláže wifi sítě. Tak došlo k její úpravě a možnosti využití pro plánované účely připojení všech pedagogických pracovníků za účelem vedení pedagogické dokumentace elektronickou cestou. Zároveň bylo nakoupeno 11 ks notebooků pro vedení třídních knih. S těmito kroky bylo počítáno až v letech následujících, avšak díky koordinaci projektů došlo k výraznému snížení cen a zároveň synchronizaci obou systémů. Tímto urychlením plánů školy došlo k navýšení SÚ 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku v roce 2015 o 140,05%. SÚ 501 - spotřeba materiálu byl omezen o 38,96% z výše uvedených důvodu na posílení SÚ 558. SÚ 502 - spotřeba energií byl díky klimatickým podmínkám v daném roce, úsporným krokům a výhodným cenám zjednaných Moravskoslezským krajem ponížen oproti plánu o 12,90%. SÚ 511 - oprava a udržování byl omezen o 80,71% z důvodu posílení SÚ 558. SÚ 512 - cestovné, byl z důvodu výběrového řízení na nákup klavírů pro Moravskoslezský kraj a následné reklamace navýšen o 19,51% oproti plánu. SÚ 527 - zákonné sociální náklady byl navýšen oproti plánu o 15,73% z důvodu zvýšeného zájmu pedagogů o DVPP. SÚ 538 - jiné daně a poplatky byl ponížen oproti plánu o 71,00%, z důvodu snížení předpokládaných nákladů na ověřování dokumentů k projektům. SÚ 549 - ostatní náklady z činnosti byl ponížen oproti plánu o 31,00% z důvodu přesunu k navýšení SÚ 558. SÚ 603 - výnosy z pronájmů byl navýšen o 100% z důvodu nečekaného zájmu o pronájem. SÚ 648 - čerpání fondů byl ponížen o 54,55% z důvodu navýšení dotací MŠMT a tím pominutí nutnosti čerpat fond odměn v předpokládané výši uvedené v plánu.
18
5. Péče o spravovaný majetek
Investiční činnost V roce 2015 vykázala Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15 investiční činnost nákupem klavíru Boston. Nástroj byl pořízen v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“. Klavír byl následně zřizovatelem předán škole k hospodaření.
Údržba a opravy V roce 2015 byly provedeny tyto opravy a údržba majetku: ladění cimbálu 2/2015 900,00 oprava baskytary 3/2015 120,00 ladění klavírů 3/2015 10 955,00 oprava výtahu 3/2015 597,67 oprava osvětlení 3/2015 485,00 ladění klavírů 5/2015 840,00 oprava ovládacího panelu u kopírky 9/2015 750,00 oprava kopírky - válec, stěrka 9/2015 726,00 oprava potrubí klimatizace 10/2015 8 618,00 ladění klavírů 10/2015 420,00 údržba a oprava počítačů 12/2015 666,00 Celkem 25 077,67
Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Organizace spravuje k 31. 12. 2015 tento majetek: budova ZUŠ 32.666.163,30 pozemek ZUŠ 842.400,00 SMV - odepisované 1.423.827,00 SMV – neodepisované 557.304,00 DDHM do 3 tis. 365.060,22 DDHM do 3 tis. po delimitaci 196.885,50 DDHM nad 3 tis. 518.938,31 DDHM nad 3 tis. po delimitaci 670.253,69 UP nad 3 tis. 597.828,50 UP nad 3 tis. po delimitaci 751.937,90 UP do 3 tis. 317.937,35 DDNM nad 7 tis. 14.388,00 DDNM do 7 tis. 5.892,00
19
Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku Organizace v roce 2015 pronajímala svěřený nemovitý majetek v těchto případech: pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce - PARIS Karviná (21.5.2015)
Informace o případných pojistných událostech V roce 2015 organizace neřešila škola žádnou pojistnou událost.
Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku za rok 2015 proběhla od 23. 11. 2015 do 27. 11. 2015. Dodatečná inventarizace k 31.12.2015 proběhla 4.1.2016. Byla provedena inventarizace samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku, učebních pomůcek, inventarizace pozemku a budovy. Inventarizace pokladny a cenin byla provedena k 31. 12. 2015. Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků byl proveden fyzickou kontrolou.
20
6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, vydané dne 29.6.2001, může škola vykonávat tyto okruhy doplňkové činnosti: 1. Pronájem majetku. 2. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí.
Organizace vykonávala v roce 2015 v návaznosti na zřizovací listinu tuto doplňkovou činnost: 1.
Pronájem majetku (kód 109) pronájem nebytových prostor za účelem vzdělávací akce - PARIS Karviná (21.5.2015) Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 1) 1 618,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 1) 58,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 1) 1 560,- Kč V dalším období chceme pokračovat v provozování okruhu doplňkové činnosti (bod č. 1) z důvodu vylepšení ekonomické situace školy. Množství získaných finančních prostředků závisí od poptávky. V současné době známe další zájemce, kteří potencionálně využijí našich nebytových prostor k pronájmu.
2.
Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí (kód 127) organizace nevykonávala v roce 2015 žádné aktivity v tomto okruhu doplňkové činnosti. Výnosy doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Náklady doplňkové činnosti (bod č. 2) 0,-Kč Hospodářský výsledek (bod č. 2) 0,-Kč V roce 2015 nenastala příležitost, která by nabízela využití tohoto okruhu. V dalším období chceme rozvinout využívání tohoto okruhu doplňkové činnosti. Chceme nalézt přijatelné aktivity výše zmiňované doplňkové činnosti, které by ovšem nebyly chápany jako aktivity hlavní činnosti. Zde dochází v případě ZUŠ k výraznému krytí hlavní a doplňkové činnosti.
21
7. Peněžní fondy Fond odměn v roce 2015 Počáteční stav k 1.1.2015 Příděl z výsledku hospodaření Stav k 31.12.2015 Krytí účtu k 31.12.2015
57 505,00 30 000,00 67 505,00 87 505,00
Čerpání fondu odměn bylo v roce 2015 ve výši 20 000,-Kč. V návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 plánuje organizace plnit fond odměn ve výši 30 000,-Kč. Účet 411 nesouhlasí s účtem 241 0210 o 20 000,-Kč z důvodu proúčtování odměn za prosinec 2015, které byly vyplaceny ve výplatě v lednu 2016. Rezervní fond v roce 2015 - účet 413 Počáteční stav k 1.1.2015 250 244,22 Příděl z výsledku hospodaření 111 185,38 Stav k 31.12.2015 361,429,60 Krytí účtu k 31.12.2015 361,429,60 Rezervní fond byl posílen částkou 111 185,38 Kč přídělem z hospodářského výsledku roku 2014. Další posílení je realizováno z výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 71 303,02 Kč.
Rezervní fond v roce 2015 - účet 414 Počáteční stav k 1.1.2015 5 000,00 Peněžní dary - účelové 0,00 Stav k 31.12.2015 0,00 Krytí účtu k 31.12.2015 0,00 Rezervní fond na účtu 414 byl čerpán ve výši 5 000,-Kč na pronájem Divadla loutek. Tyto finanční prostředky škola obdržela prostřednictvím účelového daru od rodičů žáků.
Investiční fond v roce 2015 Počáteční stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015 Krytí účtu k 31.12.2015
480 292,61 551 448,61 551 448,61
Investiční fond nebyl v roce 2015 čerpán. Finanční prostředky budou v roce 2016 čerpány na nákup klavíru. Dále organizace šetří na případné zateplování budovy a výměnu oken. V budoucnu by škola chtěla požádat zřizovatele právě k financování výše uvedených aktivit o posílení investičního fondu převodem prostředků z rezervního fondu.
22
FKSP v roce 2015 Počáteční stav k 1.1.2015 Příděl na vrub nákladů Použití fondu celkem Stav k 31.12.2015 Krytí účtu k 31.12.2015
91 527,71 65 281,00 66 302,00 90 506,71 83 263,71
Účet 412 nesouhlasí s účtem 243 a 261 (pokladna FKSP) o 7 243,- Kč z důvodu: byly časově rozlišeny 1 % FKSP za 12/2015 = 6 883,- Kč poplatek KB za 12/2015 činil 360,- Kč Rozdíl v částce: 360,00Kč (popl. KB) + 6 883,00 Kč (1 % FKSP) = 7 243,00 Kč.
8. Pohledávky K 31. 12. 2015 nevykazovala organizace žádné pohledávky. Nedobytné pohledávky organizace k 31. 12. 2015 rovněž nevykazuje.
9. Závazky Závazky organizace týkající se proplacení faktur k 31. 12. 2015, byly uhrazeny v lednu 2016. Závazky vůči zaměstnancům (mzdy za měsíc prosinec 2015 ve výši 559 002,-Kč) a (zákonně odvody ve výši 244 406,-Kč) byly rovněž proplaceny v lednu 2016. Organizace neeviduje žádné další závazky.
23
D) Výsledky kontrol V roce 2015 nebyla provedena v naší organizaci veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.
E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Škola nepatří k organizacím, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2015 nejméně 25,01 zaměstnance. Tímto se školy netýká plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dle zákona č. 106/1999 Sb. nebyly v roce 2015 podány žádné žádosti o informace, a rovněž nebyly podány žádné odvolání. Neproběhlo žádné soudní řízení, ani uloženy sankce za nedodržování tohoto zákona. Počet podaných žádostí o informaci Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Opis podstatných částí každého rozsudku soudu Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence Počet stížností podaných podle§16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení Další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona
24
0 0 0 žádný žádné
0 žádné
G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace projednala a schválila pedagogická rada 29. února 2016. Všichni zaměstnanci byli dne 29.2.2016 seznámení na pedagogické radě se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015.
H) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Organizace s ohledem na pracovní dobu svých zaměstnanců zajišťovala v předchozích letech závodní stravování formou nákupu firmy SODEXHO PASS, s dotací organizace Kč 20,- na jednu stravenku. Celková hodnota stravenky 40,-Kč byla rozložena na dvě položky – 20,- Kč platil zaměstnanec formou srážky ze mzdy (Dohoda o srážkách ze mzdy), 20,- Kč platila organizace z fondu FKSP. Z důvodů snížení přídělu finančních prostředků na 1% se od roku 2011odborová organizace dohodla s vedením školy na zrušení stravenek, neboť by dotace byla nízká. Zároveň zaměstnanci vzhledem k pracovní době realizované v odpoledních hodinách neprojevili zájem o závodní stravování.
I) Tabulková část Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Formulář SK405
Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Přehled o plnění plánu hospodaření Tvorba a použití peněžních fondů Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
V Ostravě dne 29.2.2016
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy
25
Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti
26
Tabulka č. 2:
Přehled o plnění plánu hospodaření
27
28
29
30
Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů
31
32
33
34
Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
35
36
Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů
37
Formulář SK405
Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
38
39
