Základní požadavky na Aplikaci MS2014+

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ Část P1_2_1

Struktura a logika dokumentace, zkratky a pojmy

P1_2_1_Struktura a logika dokumentace, zkratky a pojmy

1 Obsah 1 OBSAH

2

2 ZKRATKY

3

3 POJMY

6

4 STRUKTURA DOKUMENTŮ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA APLIKACI MS2014+

17

4.1. DOKUMENT OBECNÉ PRINCIPY 4.2. DOKUMENT STRUKTURA A LOGIKA DOKUMENTACE, ZKRATKY A POJMY 4.3. DOKUMENT ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY 4.4. DOKUMENT STRUKTURA PROCESŮ 4.4.1. IDENTIFIKACE PROCESŮ A PODPROCESŮ 4.5. DOKUMENT DETAILNÍ POPIS PROCESŮ 4.5.1. PRAVIDLA DETAILNÍHO POPISU PROCESŮ 4.5.2. DIAGRAMY PŘÍPADŮ UŽITÍ - USE CASE DIAGRAM 4.5.2.1. Notace pro případy užití 4.5.2.2. Identifikace případů užití 4.5.3. DIAGRAM AKTIVIT - ACTIVITY DIAGRAM 4.5.3.1. Notace pro diagram aktivit 4.6. DOKUMENT POPIS EXTERNÍCH SYSTÉMŮ 4.7. POŽADAVKY NA SERVICE DESK

17 17 18 18 18 19 19 19 19 21 21 21 22 22


2/22

2 Zkratky Zkratka AFCOS AO ČR ARES CBA CEDR CEP CF CKB AFCOS CRR CSSF14+ CZV ČMZRB ČR ČSÚ DJN DS DWH DWH - MIS EDS EDS/SMVS EFF EK ERDF ES ESF EU FS GG GIP GP HW IDOK IISSP IMS IP IPRM IS KP14+ ISDS ISIR ISOP

Definice Anti-Fraud Coordination Structure Auditní orgán ČR Administrativní registr ekonomických subjektů Cost-Benefit Analysis - Analýza nákladů a výnosů Centrální evidence dotací rozpočtu Projekty výzkumu a vývoje Cohesion fond - Fond soudržnosti (FS) Centrální kontaktní bod sítě AFCOS Centrum pro regionální rozvoj Uživatelský portál systému MS2014+ určený pro interního uživatele zajišťující centrální monitoring projektů strukturálních fondů a správu operačních programů Celkové způsobilé výdaje Českomoravská záruční a rozvojová banka Česká republika Český statistický úřad Unit Cost Database - Databáze jednotkových nákladů Datová schránka Data Warehouse - Datový sklad Datový sklad manažerského informačního systému Evidenční Dotační systém Informační systém programového financování Evropský rybářský fond Evropská komise Evropský fond regionální rozvoj Evropské společenství Evropský sociální fond Evropská unie Fond soudržnosti Globální grant Grantový individuální projekt Grantový projekt Hardware Finanční systém ČMZRB Integrovaný informační systém státní pokladny Irregularity Management System - Systém řízení nesrovnalostí Individuální projekt Integrovaný plán rozvoje města Uživatelský portál MS2014+ určený pro externího uživatele zajišťující správu projektových žádostí a projektů. Informační systém datových schránek Insolvenční rejstřík Informační systém operačního programu MPO


3/22

Zkratka ISPROFIN JASPERS JEREMIE JESSICA KOM (2011) 615 LRM MF MFTK MIS MMR MPO MPSV MS MS2014+ MSC2007 MZ MZe NGG NIPEZ NKÚ NOK NUTS OLAF OP OSMS OVI PCO ČR PNGG PP PrO PŽ RIS ROB ROP ROS RUIAN ŘO SF SFC2014 SMVS

Definice Informační systém programového financování Joint Assistance to Support Projects in European Regions - Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Směrnice EU – KOM(2011) 615 vymezuje … Logická rámcová matice Ministerstvo financí Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Manažerský informační systém Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo spravedlnosti Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+. Monitorovací systém Central 2007 Monitorovací zpráva Ministerstvo zemědělství Nástroje typu GG Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek Nejvyšší kontrolní úřad Národní orgán pro koordinaci Nomenklatura územních statistických jednotek (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) Evropský úřad pro boj proti podvodům Operační program Odbor správy monitorovacího systému Odbor veřejného investování MMR Platební a certifikační orgán ČR Projekty/akce nástroje typu GG Projektový partner Prioritní osa Projektová žádost Regionální informační servis Registr obyvatel ČR Regionální operační program Registr osob ČR Registr územní identifikace ČR Řídící orgán Strukturální fondy a Fond soudržnosti Pracovní označení pro IS EK pro monitorování strukturálních fondů na období 2014-2020 – pro všechny členské země. Správa majetku ve Vlastnictví Státu, viz. systém EDS/SMVS


4/22

Zkratka SP SR SSV SSW SW ÚIS VIOLA VP ZD ZŘ ZS ŽOP ŽOZ

Definice Smlouva o partnerství Státní rozpočet Systém sledování vazeb Systémový software Software Účetní informační systém Informační systém pro účtování prostředků finanční pomoci ze SF a FS Evropské unie v České republice v rámci okruhu platebního orgánu a platebních jednotek. Velký projekt Zadávací dokumentace Zadávací řízení Zprostředkující subjekt Žádost o platbu Žádost o změnu


5/22

3 Pojmy Definice Agregační funkce

Vysvětlení Agregační funkce jsou užitečné v případě, že chceme nějakým způsobem sumarizovat informace z databáze. Jsou především reprezentovány agregačními funkcemi jazyka SQL, pomocí kterých systém řízení báze dat umožňuje seskupit vybrané řádky dotazu (získané příkazem SELECT) a spočítat nad nimi výsledek určité aritmetické nebo statistické funkce. Nejčastěji je to součet, aritmetický průměr, minimum, maximum, počet apod. Agregační mapy Mapy agregací věcných ukazatelů - popis závislostí a výpočtu agregací indikátorů mezi vrstvami struktury dotací. Agregace indikátorů Vertikální součtování indikátorů projektů v rámci vrstev struktury dotací. Aktér Aktér popisuje uživatele vně systému, který je se systémem v interakci. Tímto uživatelem nemusí být pouze fyzická osoba, ale například i jiný systém či hardwarové zařízení. Jeho název pak vyjadřuje jeho roli v systému. Aktérem není nikdy konkrétní osoba, ale jde o roli, kterou může vůči systému hrát mnoho osob, nebo jiné systémy, které se nacházejí mimo hranice Aplikace (IS). Jeden konkrétní účastník může být vyjádřen i více aktéry, a více různých konkrétních účastníků může být vyjádřeno jedním aktérem. Analýza rizik Analýza rizik projektu je dokument, v němž jsou vymezeny hrozby a jejich projektu možná uskutečnění v kontextu posuzovaného projektu. Aplikace MS2014+ Aplikace pro monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014 - 2020 vytvářená, dodávaná a implementovaná Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy o dílo. Auditní orgán Ústřední orgán státní správy zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 61 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006. Tuto funkci plní pověřený útvar - odbor Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí. Bodové hodnocení Projektové žádosti jsou hodnoceny podle výběrových kritérií (tzv. „bodovacích projektu tabulek“) předem vyhotovených pro každý typ projektu v závislosti na výzvě a jejím podmínkám (vazba na OP, prioritní osu, oblast podpory apod.). Součástí hodnocení je zejména technická a finanční kvalita projektu a dále jeho potřeba a relevance ve vztahu k zaměření a cílům operačního programu a strategickým dokumentům. CEDR Informační systém CEDR jako celek je nástrojem zejména pro poskytování, evidenci a kontrolu dotací a pro výkon řady s tím souvisejících agend. Systém se skládá z řady vzájemně provázaných subsystémů, které jsou provozovány na MF, resortech, agenturách a územních finančních orgánech. Certifikace Jedná se o potvrzení správnosti údajů předložených řídícími orgány Platebnímu vynaložených a certifikačnímu orgánu a potvrzení, že výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly výdajů vynaloženy v souladu s předpisy EU a předpisy ČR. Cost Benefit Analýza nákladů a užitků neboli poměřování nákladů ku prospěchu. Analysis Číselníky ČSÚ Číselníkem se rozumí uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů. Číselníky jsou součástí statistického informačního systému. Číselníky se průběžně aktualizují. Číselníky MF Číselníkem se rozumí uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů. Číselníky se průběžně aktualizují.


6/22

Definice Databáze jednotkových nákladů Datová schránka

De minimis

Dotace

DWH - MIS e - account ePodpis Etapa projektu

Evaluace Evaluační plán

Evropský fond regionálního rozvoje Evropský rybářský fond Evropský sociální fond Expert Externí uživatel

Vysvětlení Soupis jednotkových cen produktů a služeb stanovených pro jednotlivé vybrané kategorie nákladů podílejících se na celkových nákladech projektů. Jednotkové ceny se stanovují pro potřeby přípravy projektových žádostí a porovnávání cen při hodnocení projektových žádostí v rámci vybírání projektů k realizaci. Datová schránka je v českém právním řádu od roku 2009 definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé (od 1. ledna 2010 fyzické i právnické osoby mezi sebou). Pravidlo pro poskytování podpory malého rozsahu. Je popsáno v nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Podpora malého rozsahu neboli podpora de minimis neovlivňuje obchod mezi členskými zeměmi, nepovažuje se za veřejnou podporu, a nepodléhá tudíž oznamovací povinnosti vůči Komisi. Nevratná pomoc vyplacená příjemci na základě splnění podmínek poskytovatele dotace. Max. výše dotace je určena ve Smlouvě/Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Má vztah ke způsobilým výdajům projektu (je určována procentní sazbou ze způsobilých výdajů). Manažerský informační systém (MIS) nad datovým skladem (DWH). Internetová aplikace vytvořená pro potřeby žadatelů a příjemců dotace v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace. Elektronický podpis je certifikát, který plně nahrazuje vlastnoruční podpis při elektronické komunikaci na principu asymetrického šifrování. Žadatel/příjemce má možnost členit svůj projekt na etapy. Etapou se rozumí finančně a časově omezené období obsahující soubor uskutečněných aktivit projektu proplacených dodavatelům těchto aktivit (stavebních prací, zboží a služeb). Jedná se tedy o souhrn účetních dokladů proplacených v dané etapě v určité výši, přičemž jednotlivé etapy na sebe musí časově navazovat a nesmí se překrývat. Po ukončení etapy předkládá příjemce ve stanovené lhůtě monitorovací zprávu se žádostí o platbu. Viz. Hodnocení programu Představuje rámcový přehled evaluačních aktivit řídícího orgánu nebo Národního orgánu pro koordinaci. Tyto evaluační aktivity jsou zaměřené na zlepšení strategie, řízení, plánování a realizace operačních programů. Jeden ze čtyř strukturálních fondů EU. Byl založen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky při financování pomoci zaměřené na nejvíce postižené oblasti a na snižování rozdílů mezi regiony. Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a k přeměně upadajících oblastí. Fond, který je určený ke spolufinancování projektů v oblasti rozvoje rybářství a rybolovu. Jeden ze strukturálních fondů EU. Slouží k podpoře neinvestičních projektů v oblastech sociální integrace, podpory zaměstnanosti, posílení systému vzdělávání a podpory rovných příležitostí na trhu práce. Spolupůsobí v druhé fázi hodnocení projektů jako nezávislý odborný hodnotitel posuzující technickou a finanční kvalitu projektu. Všichni předkladatelé projektů a jejich spolupracující subjekty, tj. externí uživatel SW aplikace (terminologie Service Desk).


7/22

Definice Finanční kontrola

Vysvětlení Systém finanční kontroly v České republice vymezuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky. Mezi hlavní cíle finanční kontroly patří prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy a opatření, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Finanční manažer Odborný pracovník řídícího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu, který zodpovídá za kontrolu finančních údajů projektu. Finanční nástroje Typ podpory, kdy příjemce neobdrží nenávratnou formu financování (dotaci), ale finanční podporu formou např. bezúročného úvěru, úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou, příspěvek na úrokovou sazbu u komerčních finančních ústavů, apod. Příjemce je povinen tyto finanční prostředky vrátit poskytovateli dotace a tyto vrácené prostředky vstupují znovu jako disponibilní alokace operačního programu, ze kterého byl finanční nástroj financován. Finanční plán Finanční plán stanovuje maximální částku pro financování jednotlivých operačního prioritních os programu, rozdělených do jednotlivých oblastí podpory, z programu prostředků rozpočtu EU a maxim míry národního spolufinancování. Finanční útvar Útvar(y), který(é) provádí platby příjemcům z prostředků SR/prostředků regionální rady, odpovídající podílu národního financování a podílu určeného na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU. Fond soudržnosti Fond, který je určený ke spolufinancování projektů v oblasti dopravy a životního prostředí. Globální grant Globální grant je jeden ze způsobů implementace programu pro vybrané oblasti podpory nebo její části. Globální grant je realizován prostřednictvím grantových projektů. Globální grant je spravován jeho vyhlašovatelem, který na tento globální grant obdrží finanční prostředky z operačního programu. Grantový Projekt, který je realizován v rámci globálního grantu s dolním platebním individuální projekt cyklem. Projekt, na který se financuje. Grantový projekt Projekt, který je realizován v rámci globálního grantu s horním platebním cyklem. Projekt, na který se nefinancuje, financuje se na globální grant, pod který projekt spadá. Hodnocení Obecně je evaluace proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. programu V případě strukturálních fondů se hodnotí např. nastavení operačních programů (evaluace) a jejich realizace, tj. například kvalita institucionálního prostředí, kvalita poskytovaných informací, kvalita projektů, naplňování cílů a indikátorů programů. Hodnocení se provádějí před zahájením programového období (ex ante), během něho (ad hoc, ongoing nebo souhrnné) a po něm (ex post). Hodnocení projektů Fáze administrace projektů, kterou tvoří kontroly přijatelnosti projektů, kontroly formálních náležitostí a bodového hodnocení kvality projektů dle stanovených hodnotících kritérií. Hodnotitel Spolupůsobí v druhé fázi hodnocení projektů jako nezávislý odborný hodnotitel posuzující technickou a a finanční kvalitu projektu. Horizontální témata Jedná se o průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a regionálními operačními programy. V programovém období 2007 - 2013 jsou stanovena dvě základní horizontální témata a to rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Jsou vymezena z úrovně Nařízení EK.


8/22

Definice Implementace operačního programu

Vysvětlení Jedná se o proces vlastní realizace operačního programu. Zahrnuje např. schválení a vyhlášení programu, přípravu technické dokumentace, výběrová řízení, vyhlašování a řízení výzev, přípravu a realizaci projektů, komunikaci se všemi dotčenými subjekty, kontrolu, autorizace a provádění plateb, reportování, monitorování efektů programu. Indikátory Ukazatele sloužící k měření plnění cílů operačního programu. Vychází z (monitorovací Národního číselníku indikátorů. Efektivní nastavení indikátorové soustavyukazatele) soustavy indikátorů s logickou vazbou z úrovně projektů na úroveň operačního programu a úrovně národní - a průběžná kontrola jejího naplňování je klíčovou součástí procesu hodnocení postupu realizace operačního programu z hlediska naplňování stanovených cílů. Individuální projekt Konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci konkrétního operačního programu. Projekt je předkládán ve formě elektronické žádosti a na papírových formulářích se souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami operačního programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů. Předkladateli projektů jsou vždy příjemci podpory, kteří jsou zároveň i konečnými uživateli podpory. Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Integrovaný plán Soubor vzájemně obsahově a časově provázaných dílčích projektů (akcí) rozvoje města zaměřených na řešení konkrétních problémů města, a to buď ve vymezeném území (zóně), nebo v rámci určitého tématu (například veřejná doprava ve městě). Předkladatelem IPRM a jeho realizátorem je město. Dílčí projekty v rámci IPRM však mohou dle podmínek konkrétního IPRM předkládat i jiné subjekty. Dílčí projekty mohou být předkládány jak do operačního programu, v rámci kterého je IPRM vyhlášeno, nebo i do jiných operačních programů. Interní uživatel Uživatel Monitorovacího systému MS14+ z řídících orgánů, zastupujících subjektů, platebního a certifikačního orgánů, auditního orgánu a dalších subjektů pro hodnocení a kontrolu projektů (terminologie Service Desk). iRating Nástroj pro posouzení ekonomického zdraví žadatelů. JASPERS Je to nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech JASPERS se snaží rozvíjet spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj za účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským státům a regionům při přípravě významných projektů. Kategorie finančního nástroje. JEREMIE Jedná se o nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE je společná iniciativa Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků v regionech EU. Kategorie finančního nástroje. JESSICA Jedná se o nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady Evropy na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí. Kategorie finančního nástroje. Kofinancování (míra Jedná se o míru spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU. Je určena spolufinancování) z úrovně Nařízení EK. P1_2_1_Struktura a logika dokumentace, zkratky a pojmy

9/22

Definice Kohezní politika Evropské unie (politika hospodářské a sociální soudržnosti) Kontrola

Vysvětlení Kohezní politika neboli politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Obecným cílem kohezní politiky je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje Evropské unie. Klíčovým nástrojem kohezní politiky jsou strukturální fondy EU a Fond soudržnosti. Je součást řídícího procesu. Činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření k dosažení souladu mezi skutečným stavem a stavem žádoucím. Kontrola ex-ante Předběžná kontrola, prováděná před uzavřením právního aktu o poskytnutí dotace. Cílem kontroly ex-ante je ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti a zanesených ve smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí dotace a předejít případným budoucím problémům při realizaci projektu. Kontrola ex-post Kontrola prováděná po ukončení realizace projektu, která zjišťuje, zda byly naplněny původně stanovené cíle projektu. Cílem následné kontroly je prověřit, zda příjemce pomoci dodržuje závazky týkající se projektu, vedení účetních dokladů a další závazky vyplývající ze smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrola formálních Spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené projektové žádosti a náležitostí povinných příloh. Tuto kontrolu provádějí pracovníci řídícího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu. Kontrola interim Kontrola, která se provádí v průběhu realizace. Cílem průběžné kontroly je ověřit postup realizace projektu a případně navrhnout nápravná opatření. V případě průběžné finanční kontroly je cílem zkontrolovat oprávněnost nákladů projektu, které příjemce žádá k proplacení. Kontrola Kontrola souladu projektu se zaměřením daného operačního programu, platnou přijatelnosti legislativou a zaměřením oblastí podpory. Toto hodnocení je prováděno na základě kritérií přijatelnosti (obecných a specifických). Kontrolní zpráva Viz Protokol kontroly. Křížové financování Princip křížového financování umožňuje dle nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 doplňkovým způsobem v rámci limitu 10 % na každou prioritní osu operačního programu financovat aktivity spadající do oblasti podpory z jiného fondu, pokud jsou taková opatření nezbytná pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisejí. Kvalifikovaný Certifikát pro podepisování dokumentů vydaný kvalifikační certifikační certifikát autoritou. Limitka Způsob průběžného financování příjemce, kdy na základě vystavené limitky jsou příjemci propláceny faktury před podáním žádosti o platbu. Manažerský a Manažerský a účetní systém VIOLA JE informační systém sloužící k finančnímu účetní systém řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU na účtech Platebního a VIOLA certifikačního orgánu v rámci účetní jednotky Ministerstva financí. Hlavní uživatel Jediný uživatel/správce projektu, který má všechna práva k Projektu a jeho projektu = Hlavní Projektové žádosti. Stává se jím automaticky správce projektu, který správce projektu projektovou žádost projektu zakládal. Hlavní správce projektu přidělí podle potřeby ostatním správcům projektu přístupová práva. Hlavní správce projektu se může vzdát této jedinečné role a přenechat ji jinému správci projektu. Místo realizace U všech organizací, institucí nebo podnikatelů, kteří jsou oprávněnými žadateli, projektu platí, že udělení dotace není podmíněno místem oficiálního sídla subjektu, nýbrž místem realizace či vlivu projektu. Obecně platí, že místem realizace projektu je u investičních projektů fyzické místo realizace, u neinvestičních je to území,


10/22

Definice

Vysvětlení které bude ovlivněno výstupy daného projektu. Monitorovací výbor Orgán zřízený členským státem po dohodě s příslušným ŘO, který je zodpovědný Operačního za monitorování pokroku dosaženého při realizaci prioritních os a cílů programu stanovených v programu. Monitorování Kontinuální proces sledování výsledků a kontroly projektů NOK, řídícím orgánem, případně jiným relevantním subjektem. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačního programu, jednotlivých prioritních os, porovnávání agregovaných informací z projektové úrovně s výchozím předpokládaným plánem operačního programu a interpretace případných rozdílů. Monitorování probíhá v oblasti finanční (vynaložení finančních prostředků), věcné (věcné zaměření projektů) a procedurální (pokrok v implementaci projektů). Národní orgán pro NOK je centrální metodický a koordinační orgán politiky hospodářské a sociální koordinaci soudržnosti v programovém období. NOK je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, je správcem monitorovacího systému, je metodickým orgánem v oblasti implementace a finančních toků a kontrol a centrálním orgánem pro oblast publicity a budování absorpční kapacity. Vytváří jednotné metodické prostředí pro implementaci operačních programů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU, vytváří jednotný rámec pro předcházení nesrovnalostem a navrhuje opatření na národní úrovni v případě výskytu systémových nesrovnalostí. Nástroje typu Nástroje typu GG představují administrativní mezistupeň mezi projektem/akcí a globálního grantu operačním programem. Implementací nástroje typu GG může být pověřen jiný subjekt než řídící orgán. Pro nástroj typu GG je vyčleněna část alokace operačního programu, je určen jeho správce a jsou nadefinovány cíle a indikátory, které mají být nástrojem typu GG naplněny. Jedná se o souhrnné označení pro Globální grant, IPRM, JASPERS, JEREMIE, JESSICA. Nesrovnalost Nesrovnalost je porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Nezpůsobilé výdaje Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z poskytnuté dotace. Výdaj může být nezpůsobilým z hlediska věcného, časového, legislativního nebo administrativního. NUTS Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem EU ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikace jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II. Oblasti NUTS II jsou také nazývány regiony soudržnosti (viz heslo Region soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1–3 krajů. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci EU. Oblast podpory Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů EU a z veřejných zdrojů ČR.


11/22

Definice Operace

Vysvětlení Projekt nebo skupina projektů, které byly vybrány řídícím orgánem dotyčného operačního programu nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými výborem, provádí je jeden nebo více příjemců a umožňují dosažení cílů prioritní osy, k níž se vztahují. Operační program Konkrétní nástroj realizace kohezní politiky definovaný strategickým dokumentem na úrovni ČR, v jehož rámci mohou příjemci realizovat projekty naplňující cíle daného operačního programu. Také dokument předložený členským státem a přijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os v rámci cílů „Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce“, jež mají být prováděny s podporou některého fondu (ESF, ERDF, EFF) nebo v případě cíle „Konvergence“ s podporou CF a ERDF. Partner projektu Instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační fáze a fáze udržitelnosti projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi. Partner může a nemusí být spolužadatelem. Forma spolupráce mezi partnery je předmětem smlouvy mezi partnery. Platební a Platební a certifikační orgán je ústřední orgán státní správy zodpovědný za certifikační orgán celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. Tuto funkci plní pověřený útvar - odbor Národní fond Ministerstva financí. Podmínky Společně se smlouvou jsou základním dokumentem pro poskytnutí podpory. Podmínky mimo jiné stanovují pravidla, jimiž se příjemce dotace musí řídit po dobu realizace projektu a také stanovenou dobu po ukončení projektu (např. předkládání zpráv o realizaci projektu). Pověřený auditní Pověřený auditní subjekt je subjekt pověřený Auditním orgánem zajištěním subjekt činností podle čl. 62, odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nebo písm. a) i b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 61, odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nebo písm. a) i b) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006. Pravidlo n + 3 / n + Pravidlo představuje roční závazek, jenž musí být členským státem vyčerpán do 2 konce třetího/druhého roku, který následuje po roce přijetí závazku. V opačném případě Evropská komise automaticky zruší každou část závazku, na kterou neobdržela přijatelnou žádost o platbu od platebního orgánu do konce třetího/druhého roku, který následuje po roce přijetí závazku. Povinnost dodržení pravidla n + 3 / n + 2 se vztahuje na úroveň operačního programu. Doba realizace projektů musí výše uvedené skutečnosti respektovat. Prioritní osa Prioritní osa je jedna z priorit strategie rozvoje v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Programové období EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. V současné době probíhá programové období 2007-2013, na které naváže programové období 2014-2020. Programový Dokument ŘO schvalovaný EK, který vymezuje základní pravidla implementace dokument daného operačního programu


12/22

Definice Projekt

Vysvětlení Časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci operačního programu. Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a spolufinancované prostřednictvím dotace. Projektová žádost Forma, jak zažádat o přidělení dotace z fondů EU. Projektová žádost je žádost o přidělení finančních prostředků na záměr, který bude realizován projektem. Projektová žádost se vyplňuje na základě vyhlášené výzvy, kde jsou dané podmínky pro přidělení finančních prostředků a určeny cíle, záměry, o jejichž dosažení výzva usiluje. Projektový manažer Odborný pracovník řídícího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu, který administruje projekty žadatelů/příjemců. Projektový partner Projektový partner je příjemce zodpovědný za realizaci části projektu na základě Smlouvy uzavřené mezi příjemcem a partnerem. Instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační fáze a fáze udržitelnosti projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi. Prostředky Jedná se o prostředky SF/CF/EFF. z rozpočtu EU Protokol kontroly Dokument, který je vymezen legislativou (např. zákon č. 320/2001) a který určuje účastníky kontroly a shrnuje její výsledky, případně stanovuje nápravná opatření. Musí být podepsán oběma stranami. Prováděcí Dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a obsahuje dokument podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os. Předfinancování Předfinancováním se rozumí předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, prostředky státního rozpočtu. V praxi to znamená, že příjemci obdrží prostředky SR, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a po vynaložení tohoto výdaje ze SR jsou prostředky z rozpočtu EU převedeny z účtu PCO do kapitoly SR. Přeplatek Částka, kterou vrací příjemce např. z důvodu, že nebyla vyúčtována plná výše zálohové platby, že byly na projektu registrovány dodatečné příjmy apod. Nejedná se o vracení dotace z důvodu pochybení porušení rozpočtové kázně, nebo nesrovnalosti – pro tyto účely se používají vratky. Příjemce dotace Příjemce je subjekt realizující projekt v rámci daného operačního programu v souladu s jeho cíli, podmínkami a dle jeho pravidel. Pří splnění podmínek Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně dalších podmínek daného operačního programu mu jsou na základě podané žádosti propláceny nárokované finanční prostředky. Žadatel a Příjemce je označení pro tutéž osobu v různých fázích životního cyklu projektu. Příručka pro Příručka obsahující povinnosti příjemce dotace při realizaci projektu (výběr příjemce dodavatelů, publicita, účetnictví), proces sledování realizace projektu a proplacení výdajů projektu, kontroly během realizace a po ukončení projektu v rámci jeho udržitelnosti. Příručka pro Příručka obsahující výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet žadatele o finanční pomoc z operačního programu. Pojednává o obecných podmínkách pro poskytování pomoci, podávání žádostí, odpovědnosti žadatele a o prováděných kontrolách.


13/22

Definice Příspěvek Společenství Region soudržnosti

Vysvětlení Příspěvkem Společenství se rozumí část celkových způsobilých veřejných výdajů vynakládaných v rámci programu, jež je spolufinancován z prostředků EU. Regiony soudržnosti jsou v oblasti regionální politiky základními statistickými jednotkami pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základně kterého je přidělena podpora ze strukturálních fondů. Regionální Projekt tvoří třináct samostatných regionálních informačních servisů všech krajů informační servis mimo Prahy, dva turistické weby (Šumava a Beskydy) a další databáze s informacemi např. o projektech financovaných z fondů Evropské unie a o České republice. Registr ARES Registr ARES - aplikace umožňuje vyhledávat ekonomické subjekty na základě různých vyhledávacích kritérií a následně zobrazit detailní informace, které jsou o nich uvedeny ve zdrojových registrech. Registr deMinimis Představuje centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů EU. Registr ROB Celostátní registr ČR s aktuálními údaji o obyvatelích, tj. např. příjmení a jméno, obyvatel datum narození a úmrtí. Registr ROS - osob Celostátní registr ČR s aktuálními údaji o všech osobách, tedy ekonomických jednotkách či subjektech podnikatelského i nepodnikatelského charakteru. Registr RUIAN Celostátní registr ČR s aktuálními údaji o základních územních prvcích, tj. územní územní identifikace identifikace, adres a nemovitostí. Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dáno pro investiční projekty a nově i pro neinvestiční projekty zařazené do programového financování zákonem č.218/2000Sb a obsahuje částky, indikátory, termíny a podmínky. Řídící orgán Řídící orgán je vládou pověřený ústřední orgán státní správy nebo zákonem určená právnická osoba na úrovni NUTS II zodpovědný/-á za řízení, koordinaci a implementaci programů. Service Desk Service Desk je aplikace pro podporu požadovaných servisních činností pro MS2014+. Smlouva Smlouva o financování se uzavírá mezi příjemcem podpory a řídícím orgánem daného operačního programu. Součástí smlouvy o financování je hlavně: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu a účelu smlouvy, rozpis finančního krytí projektu, vymezení způsobu proplácení finanční pomoci, harmonogram, atd. Součástí tohoto dokumentu jsou také tzv. podmínky. Smlouva o Strategický dokument na úrovni členského státu, obsahující analytickou a partnerství/Dohoda implementační/realizační část politiky hospodářské a sociální soudržnosti, - pro účely včetně vymezení a popisu struktury operačních programů spadajících pod dokumentace jednotlivé fondy, jejich finanční alokace, stanovení milníků a cílů pro měření Dohoda výkonnosti a další aspekty dle čl. 13 a 14 Návrhu obecného nařízení. Dokument je připomínkován a schvalován ze strany Evropské komise. Až po vyjednání Dohody může dojít k vyjednávání jednotlivých operačních programů. Spisová služba Systém zajišťující úkony spojené s příjmem, oběhem, odesíláním, ukládáním a vyřazováním písemností, které jsou transferovány pomocí Datových schránek. Správce formulářů Vyškolená osoba pro práci s modulem tvorby individuálních formulářů, která má oprávnění vyrábět tyto formuláře pro potřeby ŘO a ZS.


14/22

Definice Správce projektu

Vysvětlení Správcem projektu označujeme osobu/osoby , které se zúčastňují na vytváření projektové žádosti ve funkci „žadatele“ o dotaci a déle spravují projekt ve fázi realizace projektu ve funkci příjemce dotace. Správci projektu mohou být Žadatel/Příjemce, partneři projektu nebo jiná osoba (agentura), která je pověřená Žadatelem/ Příjemcem, aby ho zastupovala ve vypracování projektové žádosti a správě jeho projekt/ů v různých fázích jeho životního cyklu. Roli Hlavního správce projektu vykonává pouze jediný správce projektu. Strukturální fondy Jsou to finanční nástroje EU, které přispívají k dosažení obecných cílů (SF) stanovených v článcích 174–178 Smlouvy o fungování EU. Jedná se o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Podrobnosti o využívání SF jsou stanoveny zejména v následujících předpisech: nařízení Komise (ES) č. 1083/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006, o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999. Synergie Věcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou OP stejným nebo (synergická vazba) dvěma žadateli, jejichž současné, resp. bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně. Efektivní koordinace těchto vazeb prostřednictvím funkčních koordinačních mechanismů znásobuje příspěvek k naplňování cílů jednotlivých operačních programů a strategických cílů NSRR. Ne každá věcná návaznost mezi OP má potenciál přinést synergický efekt. Synergické projekty Projekty, kde lze identifikovat synergii. Uživatel projektu Uživatel projektu je osoba, která se může účastnit různým způsobem na vytváření a podávání projektové žádosti a na realizaci projektu. Uživatel může nabýt práv pro editaci nebo jen na náhled na projekt. Udržitelnost Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. projektu K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování, ve které každý operační program blíže specifikuje dobu udržitelnosti. Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě zpravidla po dobu pěti let od dne ukončení fyzické realizace projektu, a to v souladu Nařízení Rady ES. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části. Pokud dojde v projektu k podstatné změně, která ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému orgánu nepatřičnou výhodu; a je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti, má členský stát povinnost informovat o těchto změnách Komisi. Vedoucí partner Partner předkládající projektovou žádost, u které zodpovídá za správnost a pravdivost údajů v ní.


15/22

Definice Velký projekt

Veřejná podpora

Veřejnoprávní subjekt

Veřejný výdaj

Vratka

Zdrojový účet PCO Zprostředkující subjekt Způsobilý výdaj

Žadatel o dotaci

Vysvětlení Velký projekt je dle čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 operace financovaná z ERDF nebo CF složená z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíli, jejíž celkové náklady přesahují 50 mil. EUR. Velké projekty podléhají schválení ze strany EK (po předložení speciální žádosti o VP), EK k nim vydá Rozhodnutí, které určí hmotný předmět, v EUR maximální výši částky způsobilých výdajů projektu, na které se vztahuje míra spolufinancování dané prioritní osy a roční plán finančního příspěvku ERDF/CF. Evropské komisi musí být předloženy všechny velké projekty realizované členským státem EU. Hlavním důvodem tohoto opatření ze strany Evropské komise je nutnost přísného posuzování státní podpory tak, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže v rámci většího otevření a integrace trhů. Jedná se o jakoukoliv formu podpory způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že se zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V Evropské unii jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. „state aid“) definována v článcích 107–109 Smlouvy o fungování EU. Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa Evropské unie nebo Evropská komise nepovolí výjimku. Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, má právní subjektivitu, je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Výdaj, který pochází ze SR, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou anebo jakýkoli podobný výdaj. Částka, kterou vrací příjemce z důvodu pochybení (např. nesrovnalost, porušení rozpočtové kázně nebo vzniku dodatečných příjmů po finančním ukončení projektu). Je evidována jako záporná částka. V případě, že dojde k prominutí již zaúčtované vratky, je evidována jako kladná částka. Eviduje se v detailu pro všechny relevantní zdroje financování projektu. Zdrojový účet PCO je běžný účet MF/PCO zřízený u České národní banky vedený v EUR a určený pro příjem a administraci prostředků z rozpočtu EU. Zprostředkující subjekt je veřejný subjekt, za jehož činnost odpovídá ŘO a který z pověření takového orgánu plní delegované povinnosti ŘO vymezené smluvním aktem. Jedná se o výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o poskytnutí dotace/smlouvě o projektu/právním aktu vydaném dle vnitřních předpisů OSS, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU, Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a CF na programové období 2007-2013 vydané MMR, a dalšími pravidly stanovenými ŘO pro daný operační program. Žadatel o dotaci je osoba, která je zodpovědná za podávání projektové žádosti. Pouze žadatel je oprávněn podepisovat Smlouvu nebo Podmínky. Žadatel a Příjemce je označení pro tutéž osobu v různých fázích životního cyklu projektu.


16/22

4 Struktura dokumentů Základní požadavky na aplikaci MS2014+ Technické a funkční požadavky a požadované procesy jsou popsány v dokumentech s titulem Základní požadavky na aplikaci MS2014+ a podtituly: ID Příloha č. [1] P1_2_0 [2] P1_2_1 [3] P1_2_2 [4] P1_2_3 [5] P1_2_4 [6] P1_2_5 [7] P1_2_6

Titul Základní MS2014+ Základní MS2014+ Základní MS2014+ Základní MS2014+ Základní MS2014+ Základní MS2014+ Základní MS2014+

Podtitul Aplikaci Obecné principy

požadavky

na

požadavky

na

požadavky

na

Aplikaci Struktura a logika dokumentace, zkratky a pojmy Aplikaci Základní funkční a technické požadavky

požadavky

na

Aplikaci Struktura procesů

požadavky

na

Aplikaci Detailní popis procesů

požadavky

na

Aplikaci Popis externích systémů

požadavky

na

Aplikaci Požadavky na Service desk

Pro řádné pochopení problematiky je nutno dodržet pořadí studia dokumentace, protože informace se rozvíjejí od obecných popisů k jejich detailům. Je nutné se nejprve seznámit s obecnými principy [1] a dále dokumentem popisujícím základní požadavky na systém MS2014+ jako celek [3]. Dalším krokem je studium ostatních dokumentů [5] - [7] a je nutné nahlížet do dokumentu *2], kde jsou vysvětleny důležité pojmy. Procesy, které využívají některý z externích systémů, odkazují do dokumentu [6].

4.1. Dokument Obecné principy Je základním dokumentem popisu. Jeho cílem je základní vhled do problematiky dotací poskytovaných ze strukturálních fondů EU a slovní a grafický popis celkového pohledu na funkční strukturu procesů informačního systému, který bude sloužit pro správu dat, monitorování a řízení přidělování dotací EU v programovém období 2014 – 2020.

4.2. Dokument Struktura a logika dokumentace, zkratky a pojmy Dokument dává základní pravidla popisu procesní oblasti obsažená v dokumentaci, popisuje notaci. Dále shrnuje zkratky a pojmy pro všechny výše uvedené dokumenty.


17/22

4.3. Dokument požadavky

Základní

funkční

a

technické

Základní dokument popisu jak funkčních tak technických požadavků na systém a pravidla zajištění bezpečnosti. Obsahuje základní funkční architekturu systému, základní technické požadavky na aplikaci a popis funkcionalit, které prostupují celým systémem.

4.4. Dokument Struktura procesů Je dokumentem, který tabulkovou formou popisu názorně ukazuje přehled všech funkčních oblastí. Osahuje procesní oblasti, podprocesy úrovně 1-4 jejich cíl, popis a vazby na ostatní procesy a podprocesy. Každý proces a podproces si nese další informace, která jsou dále použity pro popis jednotlivých procesních oblastí: identifikaci procesů a podprocesů, která je použita jako identifikátor v dokumentu [5] a také jednotlivých Use case diagramů (viz dále). Dále je zde uveden název aktéra.

4.4.1.

Identifikace procesů a podprocesů

ID-identifikátor procesu se skládá z čísla a zkratky názvu procesu. Identifikátor podprocesu se skládá z identifikátoru procesu a nadřízeného podprocesu a pořadového čísla v podprocesu. Pořadové číslo podprocesu od úrovně 2 je odděleno tečkou. Číslo procesu + zkratka procesu+ pořadové číslo Příklad : 02NOP01.05

Proces 02

Nastavování Operačního Programu 01. podproces 05. podproces

Na strukturu popisu procesu v identickém členění pak navazuje slovní popis, který je uveden v dokumentu [5]. Tabulka zkratek hlavních procesů Číslo procesu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nastavování programového období Nastavování operačních programů Nastavování a vyhlašování výzev Vypracování a podávání projektové žádosti Vybírání projektů k realizaci a jejich akceptace (smlouva/ rozhodnutí)

Zkratka procesu NPO NOP NVV VPPŽ VPRA

Kontrolování realizace projektů a operačních programů Správa a monitorování projektů Realizování plateb Informování žadatele/ řídicího orgánu Monitorování a řízení operačního programu Monitorování programového období Administrace nesrovnalostí Registrování a identifikace do informačního systému

KRP SMP RP IZŘO MŘOP MPO AN RIIS

Jméno procesu


18/22

4.5. Dokument Detailní popis procesů Dokument navazuje na dokumenty [1] a [3] a obsahuje podrobnější popis jednotlivých procesních oblastí 1-13 obsažených v Základním modulu Aplikace MS1014+. V dokumentu má každý proces svou kapitolu a dokument dále obsahuje kapitoly, které zastřešují problematiku několika procesů.

4.5.1.

Pravidla detailního popisu procesů

V dokumentu Detailní popis procesů má každý z procesů 1-13 svou kapitolu. vazby na ostatní procesy odhad kvantifikace procesu – základní představa o využití procesu, jeho zátěži a počtu/ velikosti spravovaných / vkládaných dokumentů slovní popis – kapitolách procesů má každý podproces minimálně do úrovně 2 svou vlastní podkapitolu s vnořením odpovídajícím úrovni podprocesu z dokumentu [4]. metodicko-funkční popis důležitý především pro pochopení dané oblasti požadavky na systém – stručné požadavky na funkcionalitu systému. Jsou prezentovány tabulkovou formou: o ID - skládá se z čísla podprocesu z dokumentu [4] a Px, kde x je pořadové číslo v dané tabulce (není součástí ID podprocesu z dokumentu [4]) o Slovní popis požadavku Případy užití - pro popis jednotlivých podprocesů jsme využili metod grafického jazyka pro vizualizaci UML. Všechny podprocesy jsou kromě slovního popisu popsány i pomocí Případů užití a některé také pomocí Diagramu aktivit.

4.5.2.

Diagramy případů užití - Use case diagram

V diagramech zachycujeme případy užití, aktéry a jejich vztahy.

4.5.2.1.

Notace pro případy užití

Případ užití popisuje činnost systému. Je diagramech zobrazen jako ovál s názvem případu a jednoznačným identifikačním číslem z dokumentu [4].

ID_Název

Pro aktéra jsou navrženy dva rovnocenné symboly. Symbol postavy zastupuje osoby, symbol obdélníku, na nějž je aplikován stereotyp <<system>>, reprezentuje vlastní informační systém nebo externí systémy. Oba symboly musejí vždy obsahovat název aktéra.


19/22

<<System>> Název aktéra Název Aktéra

Název aktéra pro MS2014+ je IS. Pro externí systémy používáme jejich zkratku.

Nejdůležitějším vztahem v diagramu je přiřazení-asociace případu užití k aktérovi. Přiřazení je vyjádřeno plnou nepřerušovanou čárou. Asociace ukazuje komunikaci mezi aktérem a případem užití.

ID_Název

Asociace je znázorněna šipkou mezi aktérem a případem užití. Zahrnutí (include) Chování určené jedním případem užití je zahrnuto v jiném případu - kroky z jedné posloupnosti jsou použity v další posloupnosti

ID1_Název1

<>

ID2_Název2

Reprezentace: přerušovaná čára spojující případy užití s šipkou na straně závislého případu. V rámci čáry je umístěno slovo <>. Rozšíření (extend) Způsob vytvoření nového případu použitím rozšíření již existujícího případu užití ID1_Název1

<<extend>>

ID2_Název2

Reprezentace: přerušovaná čára spojující případy užití s šipkou na straně závislého případu. V rámci čáry je umístěno slovo <<extend>>. Pod názvem případu použití se také objeví bod rozšíření. Generalizace Používá se, pokud má několik aktérů nebo případů užití nějakou podobnost, např. aktéři se mohou odlišovat využitím části jiných případů užiti.


20/22

Generalizovaný Aktér

Aktér1

Aktér2

Reprezentace: Generalizace se modeluje plnou šipkou.

Rámeček okolo UC a jejich relací určuje hranici systému - oblast zodpovědnosti popisovaného systému Systém

ID1_Název1

ID2_Název2 Aktér

<<System>> Název aktéra

4.5.2.2.

ID2_Název2

Identifikace případů užití

Identifikátor případů užití je shodné s identifikátorem procesů a podprocesů, jehož struktura je popsána v kapitole Identifikace procesů a podprocesů v tomto dokumentu.

4.5.3.

Diagram aktivit - Activity diagram

Diagram aktivit modeluje procesy jako aktivity, které se skládají z uzlů (nodes) vzájemně propojených hranami (edges). Pro zpřehlednění umisťujeme a rozdělujeme diagram například dle rolí tzv. zón odpovědnosti či plaveckých drah (swimlanes).

4.5.3.1.

Notace pro diagram aktivit

počáteční uzel počátečních uzlů může být v aktivitě více - pak se současně spouští paralelní toky

konečné uzly


21/22

Pokud chceme ukončit pouze jednu větev procesu, použije se symbol konce toku

Akční uzel (akční stav- činnost) Krok

Sekvence vykonávání jednotlivých kroků je definována pomocí šipek, které označují řídící tok. Krok 1

Krok 2

Rozhodování (decision)

ano ?

ne

spojování (merge)

větvení (fork)

spojování (join, synchronizace)

4.6. Dokument Popis externích systémů Dokument obsahuje popis externích systémů, se kterými bude MS 2014+ komunikovat pro získávání a výměnu dat.

4.7. Požadavky na Service desk Dokument obsahuje základní funkční a technické požadavky na Service Desk a jeho propojení s moduly Aplikace MS2014+.


22/22

Základní požadavky na Aplikaci MS2014+

Recommend Documents