XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM

8. SZÁM

2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9.

VAS M EGY E ÖN KORMÁNY ZA TÁNAK ÉR TESÍ TİJ E TARTALOM SZÁM

TÁRGY

OLDAL

SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat

A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2011. március 15-i adományozásáról

869

148/2011. (VI. 25.) sz. határozat

A Gayer Gyula Emlékplakettet adományozásáról

870

186/2011. (IX. 23.) sz. határozat

A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2011. október 23-i adományozásáról

870

227/2011. (XII. 9.) sz. határozat

Az Önkormányzati megbízásáról

fıigazgatójának

870


A Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízásának meghosszabbításáról

870


A Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról

871

Kórház

Sárvár

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 14/2011. (XII. 12.) ö. rendelet

A Vas Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról

871

15/2011. (XII. 12.) ö. rendelet

A kéményseprı ipari közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) módosításáról

kötelezı rendelet

893

napirend

896

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 200/2011. (XI. 17.) sz. határozat

A közgyőlés elfogadásáról

renkívüli

ülésére

201/2011. (XI. 17.) sz. határozat

A napirendhez tartozó határozati javaslat elutasításáról

896

202/2011. (XI. 17.) sz. határozat

Az önkormányzat vagyonelemekrıl

896


A tárgysorozat elfogadásáról

jövıbeni

vonatkozó

mőködéséhez

szükséges

896

2011. NOVEMBER 17 – DECEMBER 9.

868


A lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról

897


A 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

897


A 2012. évi kötelezı megállapításáról

díjtételek

897


Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról

897


A Szombathelyi Képtár beolvasztással történı megszüntetésére vonatkozó 156/2011. (IX. 23.) sz. határozat, valamint a 13/2011. (IX. 27.) rendelet 2-3. §-ának hatályon kívül helyezésérıl

903


A 2007-2013. között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl szóló tájékoztató elfogadásáról

903


A megyetörténeti kutatás eredményeirıl szóló beszámoló elfogadásáról

903


A megyei önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

903


A Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány 2011. évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról és a megszüntetés utáni vagyoni maradvány felhasználásáról

903


Folyószámlahitel alakításáról

904


Kötelezettségvállalások törlésérıl

904


A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló, vissza nem térítendı, alap második körének lezárásáról

904


A régi CT berendezés értékesítésérıl szóló 163/2011. (IX. 23.) számú határozat 1. pontjának módosításáról

905


A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról

905


A megyei közgyőlés megállapításáról

munkatervének

905


A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2012. évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról

908


Intézményi pályázatok hozzájárulásról

909


Közösségi célú alapítványok támogatásáról

kéményseprı

állománynak

ipari

mőködési

2012.

évi

hitellé

benyújtásához

való

szükséges

909

869



A Vas Megyei Önkormányzat részvételével mőködı társulási megállapodások felmondásáról egyéb megállapodások módosulásáról

910


A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabbításáról

910


„Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Smidt Múzeum, a vasvári Kalinkó Népdalkör,a vasvári Kármentı Népzenei Együttes,a Középeurópai Club Pannónia Közhasznú Egyesület, a Sitkei Mővelıdési Ház, a Rábafüzesi Német Asszonykórus, a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület, a Szombathelyi Madrigál Kórus Egyesület, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, valamint a Capella Savaria részére

911


„Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Sárvári Mentıállomás részére

911


„Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Rumi Rajki Mőpártoló Kör részére

911

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a 2007-2013. között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl

912

Beszámoló a megyetörténeti kutatási program újabb eredményeirıl 2006-2011

920

Beszámoló a megyei önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatairól

921

SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 42/2011. (II. 18.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2011. március 15-i adományozásáról A közgyőlés 2011. március 15-e alkalmából: „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata elismerést: Dávid Attila Kissné Köles Erika Kocsis Jolán dr. Wenczl Miklós részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések átadásával. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2011. október 23.


870

A megyei közgyőlés 148/2011. (VI. 25.) számú határozata a Gayer Gyula Emlékplakettet adományozásáról A közgyőlés 2011. évben Gayer Gyula Emlékplakettet adományoz: 1. Bogáti András vállalkozó, 2. Hompasz Gyula Elek fejlesztési fımérnök, 3. Köbli József körmendi Rába-parti Fórum Egyesület elnöke, 4. Kıszegi Jurisics Miklós Gimnázium tanárai és tanulói közössége, 5. Marth József Erdészeti Igazgatóság, erdıfelügyeleti és hatósági osztály vezetıje részére. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2011. október 23. A megyei közgyőlés 186/2011. (IX. 23.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2011. október 23-i adományozásáról

A közgyőlés 2011. október 23-a alkalmából: „BATTHYÁNY LAJOS -Vas Megyéért Életmő Díj”-at „SZÉLL KÁLMÁN Díj”-at „VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja”-t „MARKUSOVSZKY LAJOS Díj”-at „VAS MEGYE BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ Díja”-t „LÓRÁNT GYULA Díj”-at „JURISICS MIKLÓS Díj”-at „FAZAKAS PÉTER Díj”-at

Prof. Dr. Cholnoky Péter, Dr. Szabó Csaba, Geszler Mária, Dr. Csejtei András PhD, Gregersen-Labossa György, Prof. Dr. Gadányi Károly, Dr. Halmosi Zsolt, dr. Lábdyné Fülöp Melinda

részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések és az azzal járó pénzjutalom átadásával. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2011. október 23. A megyei közgyőlés 227/2011. (XII. 9.) sz. határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízásáról

A közgyőlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatói feladatait 2012. január 1-tıl 2014. december 31-ig terjedı idıszakban Vancsura Miklós lássa el. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A megyei közgyőlés 228/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízásának meghosszabbításáról A közgyőlés megbízza a Vas Megyei Sportigazgatóság jelenlegi igazgatóját, Dr. Varga Zoltánt 2012. január 1. napi hatállyal a kiírandó pályázat eredményes elbírálásáig, elıreláthatólag 2012. június 30. napjáig az intézményvezetıi feladatok ellátásával. Felelıs: Határidı:


871


A megyei közgyőlés 229/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról A közgyőlés a Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság elnökének Sıre Zoltán tanácsnokot, alelnökének Rába Kálmán képviselıt válassza meg. Felelıs: Határidı:


ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Vas Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

A Vas Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény elıírásainak figyelembe vételével a következıket rendeli el: 1. § A Vas Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdés a) – e) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A közgyőlés az önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 11,253.454 E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: 1. Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 10.308.281 E Ft 2. Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata 3.440 E Ft, 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata 4.248 E Ft, 4. Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata 359 E Ft 5. Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 937.126 E Ft.” 2. § (1) A R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat és a Vas Megyei Szakképzés - Szervezési Társulást elkülönítetten) és forrásonként a R. 2. számú melléklete tartalmazza.” (2) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 3. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 6,972.050 E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál 7.985 E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál 97.489 E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 4,281.404 E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál 62 E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál 489.906 E Ft.)” (2) A R. 1. számú melléklete A/ pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete A/ pontja lép.


872

4. § A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 3,332.537 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 3,294.945 E Ft mőködési célokat, 37.592 E Ft felhalmozási célokat szolgál. Az érettségi szakmai vizsgák fedezetére mindösszesen 2.130 E Ft kerül biztosításra.” 5. § (1) A R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A közgyőlés az önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 12,805.323 E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: ● Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 11,860.150 E Ft, b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata 3.440 E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata 4.248 E Ft, d) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata 359 E Ft. e) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 937.126 E Ft. (2) Az önkormányzat 2011. évi finanszírozási kiadásainak elıirányzatát 170.088 E Ft-ban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú. (3) A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített kiadási elıirányzaton belül kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. TISZK Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3.083.773 33.886 2.138 Munkaadókat terhelı járulékok 807.779 8.557 766 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2,365.687 120.626 2.148 Speciális célú támogatások 331.339 1.950 Felújítási elıirányzat 54.475 Beruházási elıirányzat 520.875 650.924 62 Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások 87.316 123.133 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 631.549 Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 3,977.357 983 Mőködési tartalék: céltartalék 8.865 983 Ált.tartalék 47.544 Fejlesztési tartalék: általános 2,333.689 Céltartalék 1,587.259 Költségvetési kiadási elıirányzat összesen Kiadási elıirányzat mindösszesen Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen

11,860.150

937.126 12,805.323

170.088 12,975.411

„ (2) A R. 1. számú melléklete B/ pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete B/ pontja lép. (3) A R. 3. számú mellékelte helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

6. § (1) A R. 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.047

873


„11. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 6.053.361 E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. számú melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5,929.713 E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés 123.198 E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 450 E Ft-ot tesz ki.” (2) A R.5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 7. § (1) A R. 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira 764.621 E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 391.766 E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra.” (2) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 8. § A R. 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „13. § A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 3.978.340 E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot 8.865 E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot 47.544 E Ft-ban, mőködési tartalék (V. M. Horvát Kisebbségi Önk.) 983 E Ft-ban, a fejlesztési céltartalékot 1,587.259 E Ft-ban, általános tartalékot 2,333.689 E Ft-ban rögzíti.” 9. § A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 10. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Szombathely, 2011. december Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

874



875

876



877

878



879

880



881

882



883

884



885

886



887

888



889

890



891

892


893


Vas Megye Közgyőlésének 15/2011. (XII. 12.) számú rendelete a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról

Vas Megye Közgyőlésének a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról 1.

§.

A R. 7. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép „7. §. (3) A 2012. évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet melléklete tartalmazza. 2.

§.

E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.”

Szombathely, 2011. december 9.

Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. sz. melléklete KÉMÉNYSEPRİ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 2012. ÉVI DÍJAI A táblázat a díjakat ÁFA nélkül tartalmazza! 1.1 Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei Tevékenység megnevezése 1.1.1 Egyedi kémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) 1.1.2 Győjtıkémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) 1.1.3. Szilárd-és olajtüzelı-berendezések központi kéményeinek 60 kW felett, 4096 cm2 kéménykürtı keresztmetszete alatt ellenırzése és tisztítása (használat ideje alatt három havonta) 1.1.4. Szilárd és olaj tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kéménykürtı keresztmetszete felett) ellenırzése és tisztítása (évente egyszer) 1.1.5. Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.6. Tartalék győjtıkémények ellenırzése, tisztítása (évente egyszer) 1.1.7. Tartalék üzemi/központi kémények ellenırzése, tisztítása 1.1.8. Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) 1.1.9. Győjtıkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) 1.1.10. 4096 cm2 –nél kisebb központi kémény, gáztüzeléshez 1.1.11. 4096 cm2 nagyobb központi kémény, gáztüzeléshez

Lakosság 2012. év 1415

Közület 2012. év

3266

3276

9778

9806

9778

9806

707

805

1638

1638

4884

4914

1288 2927

1450 2931

4381

4385

4381

4385

1590


894

1.1.12. Egyedi kémény mesterséges áramlású 1948 1948 égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO2 vagy O2 méréssel 1.1.13. Győjtı kémény mesterséges égéstermékelvezetéső berendezésekhez CO2 vagy O2 1678 1678 méréssel/készülék 1.1.14. Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezésekhez CO2 vagy O2 4758 6065 méréssel A füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50 %ával 1.2. Külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységek kéménye, forintban Lakosság Közület Tevékenység megnevezése 2012. év 2012. év 1.2.1 Egyedi kémények ellenırzése és tisztítása 1415 1590 (négyévenként) 1.2.2. Győjtıkémények vegyes-tüzeléshez 3266 3276 (négyévenként) 1.2.3. Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség 707 805 szerinti tisztítása (négyévenként) 1.2.4. Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek 1288 1444 ellenırzése szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.2.5. Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (üdülık esetén 2927 2930 évente egyszer) 1.2.6. Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO2 vagy O2 1948 1948 méréssel 2.1. Új égéstermék elvezetı kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés (létszámigény 2 fı) Ft/db Lakosság, közület Tevékenység megnevezése 2012. év 2.1.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék 3431 elvezetése esetén 2.1.2. Egyedi kémények mesterséges 4302 égéstermék elvezetése esetén 2.1.3. Győjtıkémény zárt égésterő 2001 berendezések esetén (szintenként) 2.1.4. Központi kémények gravitációs 4302 égéstermék elvezetése esetén 2.1.5. Központi kémények mesterséges 5155 égéstermék elvezetése esetén 2.2. Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba végteléhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése 2.2.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén 2.2.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén 2.2.3. Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) 2.2.4. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén

Lakosság, közület 2012. év 6550 10185 4129 9812

895


2.2.5. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén

11385

2.3. Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények és tartozékok mőszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése

Lakosság Közület

2.3.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén 2.3.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén 2.3.3. Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) 2.3.4. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén 2.3.5. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén

2012. év

2012. év

6550

6871

10185

10659

4129

4288

9812

10286

11385

12113

3. Gázüzemő kémények mőszaki átvételéhez, illetve a tüzelési mód megváltoztatása esetén szükséges terhelhetıség meghatározása Ft/db Lakosság és közület Tevékenység megnevezése 2012. év 3.1.1.1. Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram 7752 felhasználásával 3.1.1.2. Egyedi kémények M. Sz.-04-82/2-85. 7277 szerinti ellenırzése 3.1.2. Győjtıkémény esetén helyszíni adatfelvétel 4129 alapján számítógépes méretezés (szintenként) 3.1.3. Központi kémény esetén helyszíni 19633 adatfelvétel alapján számítógépes méretezés 3.1.4. Egycsatornás győjtıkémények felülvizsgálata 4478 és állapotfelmérése szintenként (3 fı) 3.2.1. Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási 17971 érték mérés (60KW–ig, háztartási) 3.2.2. Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási 36080 érték mérés (60KW felett ipari) 4. Egyéb közszolgáltatással kapcsolatos (nem kéményseprı ipari munkák) 4.1. Kiszállás meghiúsult vizsgálat esetén

Ft/db

1590

4.2. Tanúsítványok, bizonylatok pótlása, másolatok készítése

Ft/db

998

4.3. Egyéb irodai levelezés (ügyfél kérésére csekk, számla küldése) kezelési költség

Ft/db

262


896

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 200/2011. (XI. 17.) számú határozata a közgyőlés renkívüli ülésére vonatkozó napirend elfogadásáról A közgyőlés a rendkívüli ülésén elfogadja a „Javaslat a megyei önkormányzat jövıbeni vagyonátadására vonatkozó megállapodás tartalmára” vonatkozó napirend megtárgyalását.

A megyei közgyőlés 201/2011. (XI. 17.) számú határozata napirendhez tartozó határozati javaslat elutasításáról A közgyőlés a napirendhez tartozó határozati javaslatot elutasítja. A megyei közgyőlés 202/2011. (XI. 17.) számú határozata az önkormányzat jövıbeni mőködéséhez szükséges vagyonelemekrıl A közgyőlés elnöke terjessze fel a megyei önkormányzat igényét 1. a magyar kormányzathoz azon – ingatlan és ingó - vagyonelemekre, amelyek a jövıbeni mőködéséhez elengedhetetlenül szükségesek, s hogy ezáltal a Vas Megyei Önkormányzat jövıbeni mőködése biztosítva legyen; 2. s errıl a közgyőlés soron következı ülésén adjon tájékoztatást.

Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 203/2011. (XII. 9.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról

A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl a.) A Vas Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról a. ) A 2012. évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapítása b.) Rába Kálmán képviselı a Vas Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft. feladatellátásával kapcsolatos kérdésekre adott válaszok Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosítása A Szombathelyi Képtár beolvasztással történı megszüntetésére vonatkozó 156/2011. (IX. 23.) sz. határozat hatályon kívül helyezése Tájékoztató a 2007-2013. között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl Beszámoló a megyetörténeti kutatási program újabb eredményeirıl 2006-2011. a.) A megyei önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatai b.) Könyvvizsgálói vélemény a 2011. évi gazdálkodás I-III. negyedévi tapasztalatairól A Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány 2011. évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadása és a megszüntetés utáni vagyoni maradvány felhasználása Folyószámlahitel állománynak mőködési hitellé való alakítása Kötelezettségvállalások törlése A települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló, vissza nem térítendı, alap második körének lezárása A régi CT berendezés értékesítésérıl szóló 163/2011. (IX. 23.) számú határozat 1. pontjának módosítása


897

14. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 15. a.) A megyei közgyőlés 2012. évi munkatervének megállapítása b.) A megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2012. évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítása 16. Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulás 17. Közösségi célú alapítványok támogatása 18. A 2011. évi CLIV. tv-bıl adódó feladatok 19. A társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabítására irányuló kezdeményezés 20. „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozása a Smidt Múzeum, a vasvári Kalinkó Népdalkör, a vasvári Kármentı Népzenei Együttes,a Közép-európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület, a Sitkei Mővelıdési Ház, a Rábafüzesi Német Asszonykórus, a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület, a Szombathelyi Madrigál Kórus Egyesület, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, valamint a Capella Savaria részére 21. „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozása a Sárvári Mentıállomás részére 22. „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozása a Rumi Rajki Mőpártoló Kör részére 23. Az Önkormányzati Kórház Sárvár fıigazgatójának megbízása 24. A Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának magasabb vezetıi megbízatásának meghosszabbítása 25. A Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott Ideiglenes Bizottság elnökének és alelnökének megválasztása A megyei közgyőlés 204/2011. (XII. 9.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlései határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. A megyei közgyőlés 205/2011. (XII. 9.) sz. határozata a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 206/2011. (XII. 9.) sz. határozata a 2012. évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapításáról A közgyőlés: 1. 2.

a kötelezı kéményseprı ipari közszolgáltatás 2012. évre vonatkozó szolgáltatási díjait az elızı évhez viszonyítva átlag 4,5 %-kal magasabb értékben állapítja meg; tudomásul veszi, hogy az áfával növelt árat 0-ra, illetve 5-re kerekítve tüntessék fel a számlán.


a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 207/2011. (XII. 9.) sz. határozata az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról

A közgyőlés az Önkormányzati Kórház Sárvár: 1. alapító okiratának módosítását a következı tartalommal hagyja jóvá: I. Az Alapító Okirat 3. a.) pontjából a 9600 SÁRVÁR, RÁKÓCZI F. U. 21. 9600 Sárvár, Dózsa György u. 12. telephelyek törlésre kerülnek.


898

II. Az Alapító Okirat 6. pontjának „6. Az intézmény besorolása: Az Önkormányzati Kórház Sárvár egészségügyi alaptevékenységet ellátó közszolgáltató közintézet, önálló jogi személy. (2008. évi CV. tv. 16.§ (1) bek. b) pont.)” szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „6. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.” III. Az Alapító Okirat 8. a) pontjában a „A közintézet alapítói jogokkal felruházott irányító szervei” mondatrész helyébe az alábbi mondarész lép: „Az intézmény irányító szervei” IV. Az Alapító Okirat 8. b) pontjának „A 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása:” címe helyébe az alábbi cím lép „b) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása:” V. Az Alapító Okirat 10. pontjában a „Tevékenységek besorolása a 2010. január 1-tıl érvényes szakfeladat rend szerint:” mondat törlésre kerül. VI. Az Alapító Okirat 10. a) pontjában az alaptevékenységek felsorolása az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: „862231-1 869042-1 869044-1 562917-1

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Nem fertızı megbetegedések megelızése Munkahelyi étkeztetés”

VII. Az Alapító Okirat alábbi tartalmú 10. b) és 10. c) pontja törlésre kerül „b.) Kiegészítı tevékenységek: 862231-2 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 869042-2 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869044-2 Nem fertızı megbetegedések megelızése c.) Kisegítı tevékenységek: 562917-3 Munkahelyi étkeztetés A kisegítı tevékenység arányának felsı határa a szerv kiadásaiban 3%.” Egyidejőleg a d.) pont számozása b) pontra változik. VIII. Az Alapító Okirat 10. A) a) pontjának „járóbeteg szakrendelések” cím alatti felsorolása az alábbi szakrendelésekkel egészül ki:

„onkológia urológia rehabilitáció”

899


IX. Az Alapító Okirat 11. a) pontjának „a) a sárvári telephelyek tekintetében az ingatlanvagyont az alábbiak képezik: • 1225/3. hrsz.-on lévı 30.887 négyzetméteres ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt, • 1229. hrsz.-on lévı 7.012 négyzetméteres ingatlan Sárvár, Alkotmány u. 6. szám alatt, • 794/1. hrsz.-on lévı 908 négyzetméteres ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 21. szám alatt, „ szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „a) a sárvári telephelyek tekintetében az ingatlanvagyont az alábbiak képezik: • 1225/4. hrsz.-on lévı, „Kórház és rehabilitációs központ” megnevezéső 2 ha 0846 m2 ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt, • 1229/1. hrsz.-on lévı, „Járóbeteg Központ” megnevezéső 5640 m2 ingatlan Sárvár, Alkotmány u. 6. szám alatt, X. Az Alapító Okirat 12. pontjának „12. Az intézmény feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerinti besorolása: a) az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát tekintve teljes jogkörrel rendelkezik b) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. „ szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „12. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.” XI. Az Alapító Okirat a módosító határozatok felsorolását követıen az alábbi mondattal egészül ki: „A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2011. december 1-én lép hatályba.” XII. Az Alapító Okiratból az alábbi tartalmú záradék törlésre kerül „Záradék: Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Sárvár Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 233/2009. /IX.24./ számú határozatával, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 189./2009. /IX.25./ számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár, 2009. szeptember 29.

Szombathely,2009. szeptember 29.”

2. alapító okiratát egységes szerkezetben – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja. Felelıs: Határidı:


ALAPÍTÓ OKIRAT Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) és Vas Megye Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) az alábbi intézményt alapítja. 1. Az intézmény neve: Önkormányzati Kórház Sárvár 2. Az intézmény székhelye: 9600 Sárvár, Rákóczi F. u. 30. 3. Az intézmény telephelyei: a.) Sárvári telephelyek:


900

9600 Sárvár, Alkotmány u. 6.

b.) Simasági telephelyek: 9633 Simaság, Szabadság u. 26. 4. Létrehozásának ideje: 1996. december 31. 5. Mőködési köre: egészségügyi szolgáltatások tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján az ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Intézete által meghatározott ellátási terület a simasági telephely szociális részlege tekintetében - a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 3/2009. (II.18.) számú rendelete alapján - Vas megye 6. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. 7. a) Az intézmény fenntartója: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) és Vas Megye Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) (intézményfenntartó társulás keretében). 8. Az intézmény irányító szerve: a) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervei Sárvár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.), illetve a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.), azzal, hogy az egyéb irányítói jogokat – a b.) pontban meghatározott kivétellel - Sárvár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete gyakorolja. b) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása: A költségvetési szerv vezetıjének kinevezése vagy megbízása, felmentése, vagy vezetıi megbízásának visszavonása az alapítói jogokkal felruházott irányító szervek egybehangzó döntése alapján történik. A költségvetési szerv vezetıjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat – Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2007. /III.22./ számú önkormányzati rendelet alapján – Sárvár város polgármestere gyakorolja. 9. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıjét, a fıigazgatót a Sárvár Város Önkormányzatának Képviselıtestülete és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése egybehangzó döntéssel nevezi ki, határozott idıre, legfeljebb 5 évre. 10. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazat száma: 861000 Szakágazat megnevezése: Fekvıbeteg ellátás a. ) Alaptevékenységek: 861002-1 861003-1 861004-1 862211-1 862212-1 862213-1 862220-1 862232-1 862240-1 869031-1 869032-1 869037-1 869039-1 872001-1 862231-1 869042-1 869044-1

Fekvıbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás Pszichiátriai betegek tartós ellátása Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Nem fertızı megbetegedések megelızése


562917-1

901

Munkahelyi étkeztetés

b) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 1.

Kötelezı feladatok a)

járóbeteg szakorvosi ellátás (a mindenkori heti óraszámokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött éves szerzıdések tartalmazzák): ♦ járóbeteg szakrendelés: • általános belgyógyászat, (egynapos beavatkozási lehetıséggel), • gasztroenterológia, • endokrinológia, • kardiológia, • sebészet (egynapos beavatkozási lehetıséggel), • baleseti sebészet (egynapos beavatkozási lehetıséggel), • szülészet-nıgyógyászat (egynapos beavatkozási lehetıséggel), • fül-orr-gégészet, (egynapos beavatkozási lehetıséggel), • szemészet, (egynapos beavatkozási lehetıséggel), • bırgyógyászat, (egynapos beavatkozási lehetıséggel), • reumatológia, • neurológia, • pszichiátria, • addiktológia, • pulmonológia, • labordiagnosztika, • képalkotó diagnosztika (Rtg, UH), • fizioterápia, • nem orvos által vezetett szakrendelés (fizioterápia és mozgásterápia), • foglalkozásegészségügy; • onkológia • urológia • rehabilitáció ♦

járóbeteg gondozás: • bır- és nemibeteg gondozás, • felnıtt pszichiátriai gondozás, • addiktológiai gondozás, • tüdıgyógyászati gondozás;

b) Kórházi szakellátás (a mindenkori ágyszámot az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött éves szerzıdések tartalmazzák): ba.)

krónikus kórházi fekvıbeteg szakellátás (aktív belgyógyászati ágyakkal a bent fekvı krónikus betegek számára) és egyéb egészségügyi szolgáltatások a sárvári telephelyen: • ápolás, • krónikus belgyógyászat, • kiemelt onkológiai és nıgyógyászati rehabilitáció, • kórbonctan, • kórházhigiéne, • intézeti gyógyszertár;

bb)

krónikus kórházi fekvıbeteg szakellátás és terápiás foglalkoztatás a simasági telephelyen: • szakmai minısítéső pszichiátriai rehabilitáció, • gyógyító célú foglalkoztatás az alábbi munkahelyeken: kertészet, bır- és textilmőhely, mosoda, konyha, karbantartás,


902

kreatív foglalkoztatás, egyéb foglalkoztatás,

c) pszichiátriai betegek szociális otthoni ellátása és foglalkoztatása a simasági telephelyen (a mindenkori férıhelyek számát a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala érvényben lévı engedélye tartalmazza) • pszichiátriai betegek szociális célú ellátása, gondozása és ápolása bentlakásos otthonban. 2.

Önként vállalt feladat nincs.

11. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: b) a sárvári telephelyek tekintetében az ingatlanvagyont az alábbiak képezik: • 1225/4. hrsz.-on lévı, „Kórház és rehabilitációs központ” megnevezéső 2 ha 0846 m2 ingatlan Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt, • 1229/1. hrsz.-on lévı, „Járóbeteg Központ” megnevezéső 5640 m2 ingatlan Sárvár, Alkotmány u. 6. szám alatt, c) a simasági telephely tekintetében a vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a megyei önkormányzat tulajdon és vagyongazdálkodása szabályairól szóló 10/2000. (V.9.) számú rendelete tartalmazza, d) a további vagyont az intézmény éves költségvetése és zárómérlege jelenti, e) a feladatellátást szolgáló eredeti vagyon a sárvári telephelyek tekintetében Sárvár Város Önkormányzata, a simasági telephely tekintetében a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi, f) a 3/a. pontban felsorolt sárvári telephelyeken keletkezı vagyonnövekmény tulajdonjoga Sárvár város Önkormányzatát, a 3/b. pontban szereplı simasági telephelyen keletkezı vagyonnövekmény tulajdonjoga a Vas Megyei Önkormányzatot illeti meg. g) az intézményt a feladatellátást szolgáló vagyon felett ingyenes használati jog, az éves költségvetési keretet illetıen gazdálkodási jog illeti meg. 12. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Az intézmény foglalkoztatottjait közalkalmazotti jogviszonyban (1992. évi XXXIII. törvény), illetıleg munkaviszonyban (1992. évi XXII. törvény) foglalkoztatja. A Sárvári Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 84/2000. (V.25.) számú, valamint a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 93/2000. (VI.30.) számú határozatával elfogadott ALAPÍTÓ OKIRAT-ot 38/2001. (III.20.), illetve a 30/2001. (III.30.) számú határozatával, 231/2004. (X.21.), illetve a 169/2004. (XI.26.) számú határozatával, 85/2007. (III.29.), illetve a 49 /2007. (III.30.). számú határozatával, 89/2008. (III.27.), illetve a 43/2008. (III.28.) számú határozatával, 190/2008. (VI.26.), illetve a 134/2008. (VII.4) számú határozatával, 229/2008. (IX.18.), illetve 187/2008. (IX.26.) számú határozatával, 121/2009. (V.21.), illetve 98/2009. (V.29.) számú határozatával, 233/2009. (IX.24.), illetve 189/2009. (IX.25.) számú határozatával …../2011. , illetve 207/2011. (XII. 9) számú határozatával módosította. A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2011. december 1-én lép hatályba.

Sárvár, 2011. november

/ : Kondora István : / polgármester

/ : dr. Szijártó Valéria : / jegyzı

Szombathely, 2011. november

/ : Kovács Ferenc : / megyei közgyőlés elnöke

/ dr. Kun László : / fıjegyzı


903

A megyei közgyőlés 208/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Szombathelyi Képtár beolvasztással történı megszüntetésére vonatkozó 156/2011. (IX. 23.) sz. határozat, valamint a 13/2011. (IX. 27.) rendelet 2-3. §-ának hatályon kívül helyezésérıl A Vas Megyei Közgyőlés: 2.

a Szombathelyi Képtár Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságába beolvasztással történı átalakítására vonatkozó 156/2011.(IX. 23.) számú határozatát;

3.

a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosításáról szóló 13/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2.§-át és 3.§-át

hatályon kívül helyezi. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 209/2011. (XII. 9.) sz. határozata a 2007-2013. között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés a 2007 - 2013. között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl szóló tájékoztatót elfogadja és megállapítja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a kivitelezési határidık ismételten távolodnak az eredeti tervektıl. A megyei közgyőlés 210/2011. (XII. 9.) sz. határozata a megyetörténeti kutatás eredményeirıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés elfogadja a megyetörténeti kutatás eredményeirıl szóló beszámolót. A megyei közgyőlés 211/2011. (XII. 9.) sz. határozata a megyei önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés: 1. 2.

az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az elıterjesztés és mellékletei szerinti tartalommal elfogadja; Vas Megye Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt elfogadja.



A megyei közgyőlés 212/2011. (XII. 9.) sz. határozat a Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány 2011. évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról és a megszüntetés utáni vagyoni maradvány felhasználásáról A közgyőlés: 1.

a Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány 2011. évi mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja;


904

2.

a Vas Megye Mővészetéért Közalapítvány megszüntetése után a fennmaradó pénzvagyonát, azaz 1.115.224,-Ft-ot - a Közalapítvány alapító okiratában foglaltakkal összhangban – a Vasi Szemle mővészeti tárgyú írásainak megjelentetésére fordítja.


a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 213/2011. (XII. 9.) sz. határozata folyószámlahitel állománynak mőködési hitellé való alakításáról

A Vas Megyei Közgyőlés a 2011. évi CLIV. törvény értelmében az OTP Bank Nyrt-nél lévı 1 milliárd Ft összegő a folyószámlahitel állományát az adósságátvállalás érdekében legkésıbb 2011. december 21-ét megelızıen mőködési hitellé alakítja át. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 214/2011. (XII. 9.) sz. határozata kötelezettségvállalások törlésérıl

A közgyőlés: 1.

az 58/2010.(III.26.) számú határozatában vállalt 4.000 E Ft, a 62/2010. (III. 26.) számú határozatában vállalt 1.500 E Ft, a 97/2010. (IV. 30.) számú határozatában vállalt 4.500 E Ft, 98/2010. (IV. 30.) számú határozatában vállalt 2.900 E Ft, és a 163/2010. (IX. 17.) számú határozatában vállat 5.500 E Ft kötelezettségeket törli;

2.

az 54/2011. (III. 24.) számú határozatában vállalt kötelezettségbıl 692 E Ft maradványt, a 114/2010. (VI. 3.) számú határozatában vállalt kötelezettségbıl 22.926 Ft maradványt, az 1/2011. (II. 21.) önkormányzati rendeletben szereplı beszerzésbıl 487 E Ft maradvány összeget törli.



A megyei közgyőlés 215/2011. (XII. 9.) sz. határozata a települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló, vissza nem térítendı, alap második körének lezárásáról A közgyőlés: • az 52/2009. (III. 27) számú határozatával létrehozott 100 millió Ft-os alap terhére a mai napig 97 230 ezer Ft kifizetése történt meg. • a maradvány 2 770 ezer Ft terhére Csörötnek 800 ezer, Orfalu 500 ezer, és İrimagyarósd 47 ezer Ft (összesen:1 347 ezer Ft) kifizetése a szerzıdések értelmében teljesíthetı, amennyiben azok szabályos „szakmai teljesítési igazolása” kiadásra kerül. • Rátót község 1 050 ezer Ft összegő pályázatát, szerzıdés megkötésének hiánya miatt törli. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke folyamatos

905


A megyei közgyőlés 216/2011. (XII. 9.) sz. határozata a régi CT berendezés értékesítésérıl szóló 163/2011. (IX. 23.) számú határozat 1. pontjának módosításáról A közgyőlés a régi CT berendezés megyei kórház vagyonkezelésbıl értékesítési céllal való kivonásáról hozott 163/2011. (IX. 23.) számú határozatának 1. pontját módosítja azzal, hogy a vagyonkezelésbıl való kivonás a berendezés értékesítésének napjával lép életbe. a közgyőlés elnöke a berendezés értékesítésének napja.


A megyei közgyőlés 217/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását – az elıterjesztés és melléklete szerinti tartalommal– elfogadja. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 218/2011. (XII. 9.) sz. határozata a megyei közgyőlés 2012. évi munkatervének megállapításáról

A közgyőlés 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE I. A megyei közgyőlés 2012. évben kiemelt figyelmet fordít: • • • • •

a megye közúti közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére; a területrendezési feladatok összehangolására; területi információs rendszer (TEIR) fenntartható mőködtetésére, az adatszolgáltatás és elemzés módszereinek kidolgozására; a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciók összehangolására a megyei tervekkel a hosszú távú elırejelzések alapján; a határon átnyúló (ETE, CETC, CENTROPE stb.) kapcsolatok mőködtetésére; II. A közgyőlés ülései és azok napirendjei

2012. február. 1./ A megyei önkormányzat 2012. évi költségvetése Elıadó: a közgyőlés elnöke Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság és a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § alapján február 15.-ig 2./ A megyei önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

906


Elıadó: a közgyőlés elnöke Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság és a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság. 2012. március 30. 1./ A környezet,- és természetvédelem helyzete Vas megyében. Az együttmőködés lehetıségei. Elıadó: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség igazgatója, felkérés alapján. Az elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság 2./ A Vas megyei termıföldek zsebszerzıdéseinek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság beszámolója az elvégzett munkáról Elıadó: az ideiglenes bizottság elnöke Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság és a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság 2012. április 27. 1./ A megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § alapján április 30-ig 2./ Az Erdıgazdálkodás Vas megyei helyzetének bemutatása. Erdıtelepítések helyzete és lehetıségei, Összefüggések az OTrT-vel és az MTrT-vel, valamint a foglalkoztatáspolitikával. Elıadó: Vas Megyei Erdészeti Igazgatóság igazgatója, felkérés alapján. A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság 2012. május 25. 1./ Beszámoló Vas megye közbiztonságának 2009. évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl Elıadó: Vas megye Rendırfıkapitánya A napirend elıkészítésében részt vesz: a rendészeti szakbizottság 2./ A megyei önkormányzat 2011-2014 közötti idıszakra vonatkozó társadalmi, gazdasági programjának felülvizsgálata Elıadó: a közgyőlés elnöke Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság és a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság (A napirendi pont megtárgyalása közmeghallgatás keretében történik.) 2012. június 29. 1./ A Vidékfejlesztés helyzete, lehetıségei 2012-ben. (intézményrendszer, az új Vidékfejlesztési Koncepció és Program bemutatása, a megyei önkormányzattal való együttmőködés lehetıségeinek ismertetése.) Elıadó: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vezetıje felkérés alapján. A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság 2012. szeptember 28. 1./ A megyei önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatai Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § alapján szeptember 15-ig

907


A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság 2./ Beszámoló a megye épülı és tervezett gyorsforgalmi útjairól. Az Ország gyorsforgalmi és fıútúthálózata hosszú távú (2014-2020) fejlesztési programjának Vas megyét, illetve a Nyugat-Dunántúlt érintı része. (M87, M8, M86.) A 86-os fıút Szombathely-Körmend –megyehatár szakaszának kiépítése. Elıadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı (NIF) Zrt. elnök vezérigazgatója (felkérés alapján.) A napirend elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság 2012. november 30. 1./ A megyei önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. § alapján november 30-ig. 2./ Tájékoztató a megyei önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § alapján – a helyi önkormányzati képviselı testület választásának évében - december 15.-ig. (a költségvetési koncepció benyújtásával egyidejőleg) 3./ Javaslat a 2013. évi kötelezı kéményseprı ipari díjtételek megállapítására Elıadó: megyei fıjegyzı A napirend elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság 2012. december 14. 1./ a) A megyei közgyőlés 2013. évi munkaterve b) a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2013. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására Elıadó: megyei fıjegyzı Az elıkészítésében részt vesz: a gazdasági és ügyrendi bizottság és a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság. 2./ Tájékoztató az Európai Területi Együttmőködési programról (HU-SLO, HU-AT) kiemelten a Vas megyei projektek helyzetérıl. Az elmúlt idıszak eredményeinek értékelése. Elıadó: Oláh Annamária a Váti munkatársa Az elıkészítésében részt vesz: a területfejlesztési és külkapcsolati bizottság 2013. február 15. 1.) A megyei önkormányzat 2013. évi költségvetése Elıadó: a közgyőlés elnöke A napirend elıkészítésében részt vesznek: a közgyőlés bizottságai Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § alapján február 15-ig

III. A közgyőlés a következı témák megtárgyalását javasolja bizottságainak -

Költségvetések, beszámolók, elıirányzat módosítások elıkészítése. A testületi döntést igénylı megállapodások, szerzıdések elıkészítésében közremőködés.


908

-

-

Önkormányzati rendeletek és rendeletmódosítások elıkészítésében közremőködés. Kéményseprı Kft. díjtételeinek megállapítása. A területfejlesztés és rendezési tevékenység intézményrendszerének és törvényi hátterének változása. Az ebbıl adódó feladatok meghatározása. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének bemutatása, együttmőködési lehetıségek megismerése és feladatok meghatározása a gazdaságfejlesztés és a területrendezés terén. Megújuló energiaforrások hasznosításának lehetıségei a megyében. Eredmények, további pályázati lehetıségek, benyújtandó pályázat ismertetése. A megye munkaügyi helyzete. Foglalkoztatáspolitikai koncepció megismerése, ebbıl adódó megyei feladatok meghatározása. Tájékoztató az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. tevékenységérıl, különös tekintettel az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének korszerősítésére. Beszámoló a CETC ETT-vé való átalakításának folyamatáról. Víz-csatornaellátás a megyében, kiemelten a társulásokkal való együttmőködés tapasztalatai. Ellátatlan területek, tervek a következı évekre vonatkozóan. A ”CommonGIS” térinformatikai projekt mőködési tapasztalatainak részletes bemutatása, a projekt fenntarthatósága, korszerősítése, elemzések készítésének lehetıségei. A hulladékgazdálkodás (szilárd és folyékony hulladék) Vas megyei helyzete. Ellátási hiányok felszámolásának tervei. (tisztító kapacitás, lerakók, szelektált hulladékgyőjtés, hasznosítás, stb.) Illegális szemétlerakók felszámolásának lehetıségei. A megyei elıadó-mővészeti tevékenység figyelemmel kísérése. A Sporttörvénybıl fakadó feladatok ellátásának figyelemmel kísérése. IV.

A közgyőlés 2012. évre a Szervezeti és Mőködési Szabályzatból adódó, illetıleg más szervezési feladatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) a közgyőlés elnöke szükség szerint értekezletet tart a közgyőlés bizottságainak elnökei, tanácsnokok részére; 2.) a közgyőlés elnöke – a gazdasági kamarák bevonásával – fórumot szervez aktuális gazdaságpolitikai kérdések áttekintésére és megvitatására; 3.) a közgyőlés elnöke kéthetente vezetıi megbeszélést tart a közgyőlés alelnökei, fıjegyzıje, aljegyzıje, s az önkormányzati hivatal titkárságvezetıi részére az idıszerő feladatok végrehajtásának megszervezése, illetıleg ellenırzése céljából; 4.) a megyei fıjegyzı – az ágazati feladatok áttekintése, az operatív intézkedések megtétele és ellenırzése céljából – kéthetente megbeszélést tart az aljegyzı, valamint az önkormányzati hivatal titkárságvezetıi részére. A megyei közgyőlés 219/2011. (XII. 9.) sz. határozata a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2012. évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapításáról A közgyőlés: 1.

a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselıi teljesítménykövetelményeinek alapját képezı kiemelt célokat a melléklet szerint elfogadja;

2.

kötelezi a megyei fıjegyzıt, hogy az egyéni teljesítménykövetelményeket írásban állapítsa meg és azokat a köztisztviselıkkel közölje, majd év végén az egyéni munkateljesítmény alapján a köztisztviselı munkáját értékelje.


a megyei fıjegyzı 2012. február 28. (egyéni teljesítménykövetelmények megállapítására) 2013. január 31. (munkateljesítmény értékelésére)


909

A megyei közgyőlés 220/2011. (XII. 9.) sz. határozata intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulásról A közgyőlés: 1.) egyetért azzal, hogy: - A Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ Tájoltatás Vas megyében 2011-2012 címő közmővelıdési programjának megvalósítása céljából a Nemzeti Kulturális Alap Közmővelıdési Kollégiumához önrészt nem igénylı pályázatát; - A Vas Megyei Levéltár A Vas Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának gyarapítása céljából a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához önrészt nem igénylı pályázatát; - A Vas Megyei Levéltár Vas vármegye és Szombathely város dualizmus kori tisztségviselıi archontológiájának elkészítése és online közzététele céljából a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához önrészt nem igénylı pályázatát; - A Vas Megyei Levéltár Archivum Comitatus Castriferrei 5. számának megjelentetése céljából a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához önrészt nem igénylı pályázatát; - A Vas Megyei Levéltár Állományvédelem a Vas Megyei Levéltárban céljából a NEFMI Közgyőjteményi Fıosztály Levéltári Osztályához önrészt nem igénylı pályázatát; - A Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény Speciális vízágy beszerzése céljából a Victoria a Gyermekekért Egészségvédelmi Alapítványhoz önrészt nem igénylı pályázatát; - Az Életünk Szerkesztısége Az Életünk c. folyóirat 2012. évi megjelentetése céljából a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumához önrészt nem igénylı pályázatát a pályázati kiírások szerint benyújtsa. 2.) engedélyezi, hogy: - A Kölcsey Ferenc Gimnázium a Baleset megelızés a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban címő pályázat megvalósítása céljából a Generali a Biztonságért Alapítványhoz pályázatot nyújtson be és sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerıt az intézmény saját maga – támogatói befizetéseibıl – biztosíthassa; - A Vasi Szemle Szerkesztısége A Vasi Szemle 2012. évi 6. számának megjelentetése céljából a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatot nyújtson be és sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerıt az intézmény saját maga – éves költségvetésébıl – biztosíthassa. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 221/2011. (XII. 9.) sz. határozata közösségi célú alapítványok támogatásáról

A közgyőlés:

1.

az elnöki keret terhére • a Gyermekeink Jövıjéért Alapítvány részére – Hátrányos Helyzető gyermekek táboroztatására – 200.000 Ft összegő, • Életünk–Faludi Ferenc Alapítvány részére – Tábori Ottó Színek és a fény címő verseskötete megjelentetésére – 100.000 Ft támogatást biztosít,


910

2.

felkéri elnökét a támogatási szerzıdések aláírására.


közgyőlés elnöke azonnal

A megyei közgyőlés 222/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat részvételével mőködı társulási megállapodások felmondásáról egyéb megállapodások módosulásáról A közgyőlés 2011. december 31-ével a) felmondja az alábbi társulási megállapodásokat: -

-

a Sárvár Város Önkormányzatával, továbbá a Celldömölk Város Önkormányzatával a kórházi társulási megállapodásokról, valamint az integrált kórházak alapító okiratainak módosításáról szóló 64/1998. (IV. 30.) számú megyei önkormányzati határozattal létrejötteket; Bük, Celldömölk, Sárvár és Szentgotthárd városok önkormányzataival 2011. május 30-án kötött, a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére irányulót;

b) felmondja az alábbi megállapodásokat -

-

Körmend Város Önkormányzatával 2011. június 30-án valamint 2011. július 8-án kötött, valamint az ezeket módosító 2011. szeptember 23-án, illetve 2011. szeptember 30-án aláírt, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban és a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskolában ellátott közoktatási feladatok átadására, átvételére szólókat; Vasvár Város Önkormányzatával 2011. július 8-án, a Béri Balogh Ádám Posta,- és Bankforgalmi Szakközépiskolában ellátott közoktatási feladatok átadására, átvételére szólót.

c) Tudomásul veszi, hogy a Magyar Evangélikus Egyházzal a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idısek Otthona által ellátott feladatok átadásáról 2004. február 13-án megkötött, 2008. március 28-án és 2010. május 6-án módosított megállapodás az ún. konszolidációs törvény erejénél fogva 2012. január 1-tıl a megyei fenntartóra száll át. Egyúttal kinyilvánítja, hogy a megállapodás 13. pontja szerinti pénzbeli támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettsége 2011. december 31-én megszőnik. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 223/2011. (XII. 9.) sz. határozata a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére nyújtott kölcsön lejártának meghosszabbításáról A megyei közgyőlés 1.

2.

a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére – 2011. szeptember 30-i visszafizetési határidıvel, nyújtott 25 millió Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2012. június 30-ig meghosszabbítja; felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét a kölcsönszerzıdés módosításának aláírására.




911

A megyei közgyőlés 224/2011. (XII. 9.) sz. határozata „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Smidt Múzeum, a vasvári Kalinkó Népdalkör,a vasvári Kármentı Népzenei Együttes,a Közép-európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület, a Sitkei Mővelıdési Ház, a Rábafüzesi Német Asszonykórus, a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület, a Szombathelyi Madrigál Kórus Egyesület, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, valamint a Capella Savaria részére A közgyőlés: 1. 2.

a szombathelyi Smidt Múzeum részére – megnyitásának 40. évfordulója alkalmából; a vasvári Kalinkó Népdalkör részére, - kiemelkedı hagyományápoló, közösségépítı munkája elismeréseként - fennállásának 15. évfordulója alkalmából; 3. a vasvári Kármentı Népzenei Együttes részére, - kiemelkedı hagyományápoló, közösségépítı munkája elismeréseként – fennállásának 15. évfordulója alkalmából; 4. a Közép-európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület részére – a közép-európai kapcsolatok ápolása terén végzett kiemelkedı munkája elismeréseként – fennállásának 10. évfordulója alkalmából; 5. a Sitkei Mővelıdési Ház részére – a közmővelıdés területén végzett kiemelkedı munkája elismeréseként – fennállásának 50. évfordulója alkalmából; 6. a Rábafüzesi Asszonykórus részére – kiemelkedı nemzetiségi anyanyelvi-, hagyományırzı-, és ápoló tevékenysége elismeréseként – fennállásának 35. évfordulója alkalmából; 7. a Sitkei Citerazenekar Kulturális Egyesület részére – kiemelkedı hagyományápoló, közösségépítı munkája elismeréseként – fennállásának 45. évfordulója alkalmából; 8. a Szombathelyi Madrigál Kórus Egyesület részére – a kórushagyományok ápolásáért végzett kiemelkedı munkája elismeréseként – fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából; 9. a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium részére – kiemelkedı tudományos és közmővelıdési tevékenysége elismeréseként – fennállásának 130. évfordulója alkalmából; 10. a Capella Savaria részére – a zenei hagyományok ápolásáért végzett kiemelkedı munkájuk elismeréseként – fennállásának 30. évfordulója alkalmából „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele”-t adományozza. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 225/2011. (XII. 9.) sz. határozata „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Sárvári Mentıállomás részére A közgyőlés a Sárvári Mentıállomás részére – fennállásának 60. évfordulója alkalmából – „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele”-t adományozza. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 226/2011. (XII. 9.) sz. határozata „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Rumi Rajki Mőpártoló Kör részére A közgyőlés a Rumi Rajki Mőpártoló Kör részére – megalakulásának 20. évfordulója alkalmából – „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele”-t adományoz. Felelıs: Határidı:



912

KÖZLEMÉNYEK TÁJÉKOTZATÓ a 2007 - 2013. között megvalósuló Vas megyei közútfejlesztési projektek készültségérıl (2011. november 01-i állapot) A. Elızmények Az 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat döntött a 2007 – 2013 közötti idıszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek (KÖZOP) indikatív listájáról. Ezt követıen az 1063/2007.(VIII.15.) Korm. határozat rögzítette az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 2008-ban indítható projektjeinek listáját. Ez a lista tartalmazza a Gyır-Moson-Sopron megye ezen belül Csorna települést érintı kiemelt projektjeit is. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. (NIF Zrt.) a 46/2007 (IV. 4.) GKM rendelet értelmében a KÖZOP-ban szereplı fejlesztési feladatok végrehajtását látja el. A fenti feladatokat NIF Zrt. 2007. februárban vette át a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól (korábban UKIG), illetve a Magyar Közút Kht-tól különbözı elıkészítettségő állapotban. A Kormány gyorsforgalmi- és a fıúthálózat hosszú távú fejlesztési programja az 1222/2011.(VI.29.) Korm. határozatában foglaltak alapján valósul meg. Ennek megfelelıen készítjük elı és valósítjuk meg a megye közútfejlesztési projektjeit is. NIF Zrt. a feladatok megvalósításához megfelelıen kiépített országos, regionális és megyei hatókörő szervezeti felépítettséggel, infrastruktúrával és nagy tapasztalatú, jól felkészült humán erıforrással rendelkezik. 86. sz. fıút és M86 autóút fejlesztési feladatok készültségének bemutatása Vas megye) 86. sz. fıút 37+774 – 53+000 km szakasz 11,5t burkolaterısítése és fejlesztése, Nádasd elkerülıvel A 86. sz. fıút Vas megyei – „Körmend alatti” - burkolaterısítéses szakaszán, amely a 37+774 – 53+000 km sz. között 9,4 km hosszon jelentené az útburkolat 11,5 to tengelyterhelésre történı megerısítését, a Körmendi Rábahíd, valamint a Szemcse-Megyefıi árok híd felújítását, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése befejezıdött, az építési engedélyek rendelkezésre állnak. A területszerzés megtörtént, a szántóterületek végleges és az erdıterületek mővelés alóli kivonása megtörtént. Régészeti feltárásra nincs szükség. A kivitelezés finanszírozását biztosító Támogatási Szerzıdés elıkészítése és megkötése az „Országhatár-Szombathely” szakaszra vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyását követıen történhet meg. A mérnök és az építési közbeszerzés 2012. II. félévében történı megvalósítását követıen az építés 2012-2013-ban valósítható meg. A szakasz magába foglalja a 86. sz. fıút Nádasd elkerülı szakasz (44+010-50+000 km sz. között), valamint a 76. sz. fıút melletti Hegyhátsál és Katafa település 2x1 sávon történı elkerülését is. Ezen projekt elıkészítése külön ütemben történik. A tanulmányterv készítést követıen a környezetvédelmi engedély rendelkezésre áll. Az engedélyezési és kiviteli tervek készítését a Pannonway Építı Kft. végzi. Jelenleg az építési engedélyezési eljárás folyik. Az építési engedély megszerzésének várható határideje 2011. december 9., a kiviteli tervek elkészítésének határideje 2012. február 29. A kisajátítási tervek földhivatali záradékolása megtörtént, építéshatósági záradékolásuk folyamatban. A területek mővelésbıl kivonása földhivatalnál szintén folyamatban van. Mindezeket követıen indulhat meg a területszerzés - ügyvéd rendelkezésre áll - és a szükséges régészeti feltárás 2012-ben. Mindezek elvégzésére a KÖZOP-3.4.0-09-2009-0029 számú (Országhatár – Szombathely) elıkészítési Támogatási Szerzıdés biztosít fedezetet. A kivitelezése várhatóan az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését, a területszerzést és régészetet követıen 2013-2014-ben valósítható meg. Nádasd elkerülıvel kiváltott szakaszokon nem valósul meg a 11,5t burkolaterısítés. 86. sz. fıút 53+000 – 57+400 km szakasz 11,5t burkolaterısítése és négynyomúsítása A Körmend feletti 53,0 – 57,4 km szelvény közötti szakasz (építési engedély, kiviteli terv van) 3 km 2x2 sávra bıvítéssel kezdıdik. A területszerzés befejezıdött, az erdıkivonások, és fakitermelési munkák befejezıdtek. Az építés megindítására vonatkozó közbeszerzési felhívás várhatóan 2012. II. negyedévben kezdhetı. Az Mérnök


913

ajánlati dokumentációjának KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., és Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály (KFF) minıségbiztosítása folyamatban (Kbt. változása miatt újra kellett küldeni). Régészet az elızetes egyeztetések alapján nem várható. Az építésre és a mőszaki ellenıri munkákra a KÖZOP-3.5-0-09-2009-0032 számú építési Támogatási Szerzıdés biztosít fedezetet. 86. sz. fıút 57+400 – 77+800 km szakasz, részben új nyomvonalon A további, Egyházasrádóc elkerülı szakasznak, valamint a hozzá csatlakozó új nyomvonalnak - mely Táplánszentkereszt térségében csatlakozik a 87. sz. fıúthoz – tanulmányterve elkészült. Az EU pályázat során NFÜ elıírta a teljes 86. sz. fıút megvalósíthatósági tanulmányának összevont elkészítését, ezen belül vizsgálni kell a Körmend – Szombathely szakasz 2x2 sáv kiépítésének szükségességét. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 2009. novemberi döntése alapján az engedélyezési tervet 2x2 sáv kiépítéssel kell tervezni, az építés a forgalmi igények alapján – késıbbi döntés alapján - 2x1 vagy 2x2 sáv kialakítással fog megvalósulni. Az elıírt megvalósíthatósági tanulmány Országhatár – Szombathely (0,0-77,8 km sz) közötti szakasz készítése 2010. októberében megkezdıdött. A környezetvédelmi tervezés 2010. decemberében, a szerzıdés aláírását követıen szintén megkezdıdött. A környezetvédelmi eljárás két lépcsıben folyik, ebbıl az elsı eljárás befejezıdött. A Környezeti Hatástanulmány készítése folyamatban. A környezetvédelmi engedély kiadása 2012 I. félévben várható. A szakasz elıkészítésében – a Kormány 1222/2011.(VI.29.) Korm. határozatában foglaltak alapján – változás történt, így annak idıben történı megvalósítása a következı ciklusban 2017-20-ban történhet meg. A Kormány gyorsforgalmi- és a fıúthálózat hosszú távú fejlesztési programja döntött arról, hogy az M9 akadályoztatása esetén a KKK 2009-es döntésétıl függetlenül az elkerülık (Egyházasrádóc elk., Kisunyom - Táplánszentkereszt összekötés) 2x1 sávos változatban valósulhatnak meg. Ebben az esetben a 2x1 sávos szakaszokon várhatóan szintbeni keresztezések lesznek. Mindezek elvégzésére a KÖZOP-3.4.0-09-2009-0029 számú elıkészítési Támogatási Szerzıdés biztosít fedezetet. 86. sz. fıút 77+800 – 79+000 km sz. 11,5t burkolaterısítés és négynyomúsítás Megépült 2009. július 30-ra a meglévı 2x1 sávos 86. sz. fıút 2x2 négynyomúsítása 1,2 km hosszban. A projekt tartalmazta a 86.és 87. sz. fıutak körforgalmúvá történı, és a Szombathely Csaba u. csomópontjának átépítését. A projekt tartalmazott továbbá 260 m szerviz utat és 730 m kerékpárutat. Mindezek elvégzésére a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0004 számú Támogatási Szerzıdés biztosított fedezetet. 86. sz. fıút 80+775 - 89+980 km, Szombathely – Vát szakasz (M86) A szakasz 2x2 sávon, autóúti paraméterekkel történı kiépítésének hossza 9,2 km, ebbıl 6,0 km hosszon új nyomvonalon, 3,2 km hosszon a 86. sz. fıút mellé építéssel történik a megvalósítás. A szakasz 5 db vasbeton mőtárgy és 13 db hullámosított acéllemez mőtárgy építését is tartalmazza. A szakasz forgalomba helyezése fıútként történik, autóúttá átminısítése ezt követıen lehetséges. TSZ: KÖZOP3.1.1-07-2008-0032 A szakasz elıkészítése és építési engedélyezése fıútként történt. A kiviteli terv készítését követı kismértékő pótkisajátítás - az alap kisajátítás osztatlan közös tulajdonként történı átvezetése miatt – 2 ingatlan tekintetében még folyamatban van, a megelızı régészeti feltárás véget ért. Az építésre 2009. március hónapban indított közbeszerzési eljárás nyertes építési vállalkozója 3,972 milliárd Ftért az NVE Szombathely 86 Konzorcium (Konzorciumvezetı: Nemzetközi Vegyépszer Zrt. Tag: Euroaszfalt Kft.) lett. A 2009. október 15-i munkaterület átadást követıen az építési munkák 2010. szeptember végén leálltak, mivel a Konzorcium-vezetı pénzügyi nehézségekkel küzdött. A kivitelezési munka folytatása kapcsán vállalkozókkal folytatott tárgyalások megrekedése, a bankgarancia megemelésének eredménytelensége, a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. csıdje, a csıdeljárás mind oda vezetett, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 2011. július 28-án elállt a szerzıdéstıl, megtéve a szükséges jogi (kártérítés, kötbér stb.) és pénzügyi (bankgaranciák lehívása) lépéseket is. Az új közbeszerzési dokumentáció jogi és mőszaki oldalról összeállításra került, jelenleg KIKSZ Zrt-nél van minıségbiztosításon. A jóváhagyások beszerzését követıen a kivitelezésre vonatkozó új közbeszerzés 2011. december végével feladásra kerül. Az új közbeszerzést követıen 2012. tavaszától indulhat újra az építés. A munkálatok befejezésének legkorábbi befejezési határideje így 2013 év végére tehetı. 86. sz. fıút 89+980 - 94+540 km, Vát elkerülı szakasz (M86) Szakasz hossza 4,5 km. Az építés lezárult, a végleges forgalomba helyezés 2009. június 8-án megtörtént.

914


Az eredeti befejezési határidı módosításának oka volt, hogy az építés megindítása után – a 2007. júliusban megjelent autópálya törvény elıírásainak megfelelıen - a fıútként elıkészített szakasz egyes részeit át kellett tervezni az autóúti feltételek kielégítése céljából. Ez elsısorban a fıútként elıkészített út forgalomtechnikai jelzésrendjét, a szalagkorlátokat, az aszfalt kopóréteget és a 86 – 88. csomópontot érintette. A projekt Útpénztári forrás felhasználásával valósult meg. 86. sz. fıút Szeleste elkerülı szakasz (M86) 94+540 – 98+300 km sz. között Szakasz hossza: 3,76 km. Megépült. Az autóúti paramétereket kielégítı, engedélyezési és kiviteli tervek alapján az építési munkát a Vállalkozó Magyar Aszfalt Kft. – 2009. júliusban megkezdte. A kivitelezési munkák a terv szerint haladtak. Az elkerülı megépítése során elkészült a Váti szakaszból hiányzó 2x2 sáv másik oldala is. TSZ: KÖZOP-3.1.1-07-20080024 Mőszaki átadás 2010. november 30-án, az ideiglenes forgalomba helyezés december közepén megtörtént. A végleges forgalomba helyezési eljárás folyamatban. Mindezek elvégzésére a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0024 számú Támogatási Szerzıdés biztosított fedezetet. Pénzügyi lezárása folyamatban. M86 Szeleste – Csorna szakasz (M86) 98+300 - 139+250 km sz. között Szakasz hossza: ~41 km. A szakasz mőszaki elıkészítését NIF Zrt. kezdte meg 2007. második felében. A projekt elıkészítése a 2007. június 18-án elfogadott LXVIII. törvény (autópálya törvény) szerint történik. Az szakasz elıkészítése több idıt vesz igénybe, mint egy fıút esetében, mert gyorsforgalmi útról van szó. Ilyen esetben a megelızı tanulmányok, környezetvédelmi tanulmányok (elızetes vizsgálati dokumentáció, környezeti hatástanulmány), kétlépcsıs környezetvédelmi engedélyek, melyeket az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség (OKTVF) engedélyez. Ezen eljárások esetenként 6 hónapig is elhúzódhatnak. Az elızetes környezetvédelmi vizsgálati terv elkészült 2007. november végén, az engedély kiadása – nagy késéssel – 2008. április hónapban történt meg. A részletes környezetvédelmi tervezés befejezıdött, a teljes szakaszra van környezetvédelmi engedély. A projekt Bíráló Bizottsági ülése 2009. szeptember 30-án megtörtént a tervtanács elıtt. A 2009. szeptember 30-i tervtanács eredményeképpen az elıkészítésre - Gyır – Csorna – Szombathely szakaszra - vonatkozó Támogatási Szerzıdés aláírásra került az elıkészítésre 2010. április 1-én (eddig költségek kifizetésére, területszerzésre, régészetre). Mindezek elvégzésére a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 számú elıkészítési Támogatási Szerzıdés biztosít fedezetet. Az engedélyezési és kiviteli tervezés 2010 júliusában megkezdıdött. Az engedélyezési tervek leszállítását követıen 2011. február 1-vel megkezdıdött az engedélyezési eljárás. Fıbb engedélyezési hatóságok: Budapest: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Szombathely: Vas Megyei Kormányhivatal, Gyır: GYMS megyei Kormányhivatal, Csorna: POHI, Szombathely: POHI. Az engedélye 2011. október 31-ig kiadásra kerültek. Az engedélyezési eljárás a teljes szakaszra 9 hónapig tartott, melyet összesen 4 hatóság folytatott le. Répcelak Nick települések közötti átvezetés lakossági igényeknek megfelelıen a korábban elfogadott változattal ellentétben egy új gyalogos – kerékpáros aluljáró kerül kialakításra. Emiatt a környezetvédelmi engedély módosítása is szükséges volt. A területszerzés jelenleg az értékbecslés fázisában van, ezt követıen indulnak a tulajdonosok felé a megkeresések. 2012. évben tervezett továbbá még a régészeti feltárás. Építés kezdete (közbeszerzés feladása) optimális esetben 2013. év vége, építés befejezése várhatóan 2014-15. B. Az 1222/2011. (V I.2 9.) Korm. határozatban szereplı gyorsforgalmi utak jelenlegi készültsége I. programciklus (munkaütemezés szerint 2011 – 2016) M8 autóút Körmend kelet – országhatár 2x2 forgalmi sávos 29,2 km autóút EU-s támogatással végezzük az elıkészítést, ami jelenleg a környezetvédelmi engedélyezési eljárásnál tart. A környezetvédelmi engedély kiadása és jogerıre emelkedése esetén az elfogadott nyomvonalra Engedélyezési Tervet készítünk. II. programciklus (munkaütemezés szerint 2017 – 2020) M8 autóút Körmend kelet – Rábahídvég kelet (M9 autóút) 2x2 forgalmi sávos 13,1 km autóút


915

Az M9 Szombathely – Vasvár – M8 Körmend projekt része. Tanulmánytervet és Elızetes Vizsgálati Dokumentációt készítettünk. Eredményes környezetvédelmi konzultációs eljárást folytattunk le a Szombathelyi Környezetvédelmi Felügyelıséggel. A Környezeti Hatástanulmány készítésével folytatódhat az elıkészítés, aminek pénzügyi fedezetéhez EU-s támogatást kértünk. Jelenleg a kérelmünk elbírálása folyik. M8-M9 autóút Rábahídvég kelet – Vasvár kelet 2x2 forgalmi sávos 7,3 km autóút Az M9 Szombathely – Vasvár – M8 Körmend projekt része. Tanulmánytervet és Elızetes Vizsgálati Dokumentációt készítettünk. Eredményes környezetvédelmi konzultációs eljárást folytattunk le a Szombathelyi Környezetvédelmi Felügyelıséggel. A Környezeti Hatástanulmány készítésével folytatódhat az elıkészítés, aminek pénzügyi fedezetéhez EU-s támogatást kértünk. Jelenleg a kérelmünk elbírálása folyik. M9 autóút Vasvár – Zalaegerszeg (76. sz. fõút) 2x2 forgalmi sávos 28,4 km autóút Az M9 Vasvár – Nagykanizsa projekt része. Tanulmánytervet és Elızetes Vizsgálati Dokumentációt készítettünk. Eredménytelen környezetvédelmi konzultációs eljárást folytattunk le a Szombathelyi Környezetvédelmi Felügyelıséggel – tervezıi jogvita miatt. Megvalósíthatósági Tanulmány készítésével folytatódhat az elıkészítés, aminek pénzügyi fedezetéhez EU-s támogatást kértünk. Jelenleg a kérelmünk elbírálása folyik. M9 autóút Rábahídvég kelet (M 8) – Táplánszentkereszt (87) 2x2 forgalmi sávos 12,2 km autóút Az M9 Szombathely – Vasvár – M8 Körmend projekt része. Tanulmánytervet és Elızetes Vizsgálati Dokumentációt készítettünk. Eredményes környezetvédelmi konzultációs eljárást folytattunk le a Szombathelyi Környezetvédelmi Felügyelıséggel. A Környezeti Hatástanulmány készítésével folytatódhat az elıkészítés, aminek pénzügyi fedezetéhez EU-s támogatást kértünk. Jelenleg a kérelmünk elbírálása folyik. III. programciklus (munkaütemezés szerint 2021 – 2024) M9 autóút Táplánszentkereszt (87. sz. fõút) – Nemesbõd (M 86 autóút) 2x1 forgalmi sávos 8,1 km autóút Az M9 Szombathely – Vasvár – M8 Körmend projekt része. Tanulmánytervet és Elızetes Vizsgálati Dokumentációt készítettünk. Eredményes környezetvédelmi konzultációs eljárást folytattunk le a Szombathelyi Környezetvédelmi Felügyelıséggel. A Környezeti Hatástanulmány készítésével folytatódhat az elıkészítés, aminek pénzügyi fedezetéhez EU-s támogatást kértünk. Jelenleg a kérelmünk elbírálása folyik. C. Összefoglalás Fontos hangsúlyozni, hogy a projektekkel kapcsolatban jelzett építés tervezett kezdési és befejezési idıpontját erısen befolyásolják a jelenleg ismert bizonytalanságok és kockázatok. Ezek többek között a következık:

A tervezés alatt álló, és a környezetvédelmi tervezés tekintetében elıkészített szakaszokat érintik a környezetvédelmi elıírásokban történt több változás (NATURA2000 területek a nyomvonalon, és rajtuk levı jelölıfajok nevesítése, hatásbecslés, elızetes és részletes környezetvédelmi vizsgálatok). Elızmények hiánya miatt ismeretlen a NATURA2000 terület érintése esetén szükséges EU engedély kérés folyamatának idıigénye. A részletes környezetvédelmi vizsgálatok idıigénye függ az elızetes vizsgálat alapján, a környezetvédelmi hatóság által elıírandó részletes vizsgálati követelményektıl, NATURA2000 érintettségtıl, stb. Területvásárlások során indítandó közigazgatási eljárások elhúzódása. Régészeti feltárások elhúzódása. Az elızetes régészeti feltárást a tv. módosítás után a Megyei Múzeumok végzik. Az EU által finanszírozott projektek esetében a Tervezı, - Mérnök, - Építési Vállalkozó kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással kerül kiválasztására. A közbeszerzési dokumentációkhoz az NFÜ két minıségbiztosítási szervezetének (KIKSZ, KFF) jóváhagyása szükséges, mely közbeszerzésenként átlagosan 3-6 hónapot vesz igénybe.

Melléklet: 4 db térkép

916



917

918



919


920

Beszámoló a megyetörténeti kutatási program újabb eredményeirıl 2006-2011

A megyetörténeti kutatási program eredményeirıl utoljára 2006-ban számoltunk be, akkor három szinten értékeltük az elvégzett munkát: a szakmai tudományos munka, az ismeretterjesztı tevékenység és a pályázatok szintjén. Az elmúlt öt évben is ez a három fı irányt követtük, így az alábbiakban ismét ebben a felosztásban mutatjuk be az eredményeket. Szakmai munka Szakmai kutatási programunk elsısorban történeti-földrajzi jellegő feltáró-feldolgozó munkát jelent, de míg 2006-ig egy mikrotáj (Vasvár keleti határa) komplex feltárását végeztük el (és publikáltuk ennek eredményeit), az elmúlt öt évben egy jóval nagyobb tájegység, a megye Rábától délre esı területeinek (valójában három kistáj: Hegyhát, İrség, Mura-vidék) feldolgozását kezdtük meg. A munka számos fontos kérdést érintett a megyetörténet korai szakaszából, mindenek elıtt a határırizet hagyományos rendszerének felbomlását, a gyepővidék benépesülését, a határ menti váruradalmak kialakulását, a korai helynévanyag értékelését stb. Ezen kérdések közül több esetben is olyan választ tudtunk megfogalmazni, amely országos szinten is érdeklıdésre tartott számot, sıt egyes problémákat egészen új összefüggésbe helyeztünk (pl. korai szláv helynevek kérdése). Eredményeinkrıl rendszeresen beszámoltunk országos szakmai konferenciákon és tudományos mőhelyekben, ezek közül több jelentıs munkát publikáltunk is (l. mellékelve). 2010-ben alkalmunk volt Vasváron is megrendezni egy megyetörténeti konferenciát, ahol számos kutató és érdeklıdı elıtt mutathattuk be eredményeinket. A munka során állandó partnerünk volt a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Középkori Osztálya, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének „Magyar Névarchívum” munkacsoportja, az oktatás terén pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Medievisztika Tanszékén hasznosítottuk a legfrissebb kutatási eredményeket. Az elmúlt öt évben is folytatódott a megye egészére kiterjedı történeti helynévtár kialakítása, amelynek legújabb eredményeit egy pályázati program keretében a megyei könyvtár honlapján keresztül az interneten is elérhetıvé tettük (ld.: www.bdmk.hu/index_Vas_Varmegye_FCCC.htm). Egy jelenleg is folyó pályázati program keretében pedig egy virtuális Vas megyei középkori „Helytörténeti lexikon” számára készülnek címszavak, amelyek remélhetıen hamarosan ugyancsak elérhetıek lesznek az interneten. Ismeretterjesztı munka Munkánk céljainak megfogalmazásánál alapelvünk volt, hogy a tudományos eredményeket mihamarabb elérhetıvé tegyük az oktatás számára, és közzé tegyük népszerősítı formában is. A megyetörténetrıl készített színes-képes összefoglalásunk (Közös múltunk a középkori Vas vármegyében) 2005 óta állandó része az egyetem Pedagógiai Szolgáltató Központja által szervezett általános iskolai történelemversenynek. A tudományos népszerősítı munkát 2006-ban egy új, kísérleti kiadvánnyal indítottuk meg: egy pályázati program keretében elkészítettük a középkori megyetörténetrıl szóló győjtıdossziés kiadványsorozat elsı sorozatát, amelyhez a további pályázatok keretében egy-egy újabb füzetet is sikerült készíteni, de a kiadvány folyamatos megjelentetése és terjesztése már meghaladta a kis munkacsoport lehetıségeit. A színes, látványos és tartalmas (több nyelvő!) kiadvány – amely jól hasznosítható a kulturális turizmus terén is – kiadása és terjesztése további partnerek bevonását igényli. Az elmúlt évek során jelentısen bıvült a vasvári múzeum megyetörténeti kiállítása és a hozzá kapcsolódó – elsısorban oktatási – programok kínálata, melynek elismeréseként a múzeum vezetıjét a kulturális kormányzat kezdeményezésére létrejött Múzeumok Mindenkinek program megyei szakértıjének kérték fel. Jelentıs szerepet vállalt a kutatócsoport a 2010. évi „Ezer éves Vas megye” program lebonyolításában, melynek keretében egy tartalmas megyetörténeti konferencia és egy látványos vándorkiállítás is megvalósult. Pályázatok A kutatási program éves szinten egy millió forintból gazdálkodhatott, az elmúlt években ezt az összeget többnyire pályázati programok önrészeként használtuk fel, így valósulhatott meg 2006-ban a „Közös múltunk a középkori Vas vármegyében II.” PHARE CBC program, 2007-2008-ban a „Történelem határok nélkül” INTERREG IIIA program, és folyik jelenleg is a „Múltunk közös értékei” címő szlovén-magyar európai uniós pályázat keretében. Ezek a pályázati programok jelentısen megsokszorozták a megyetörténeti kutatásra és annak népszerősítésére fordítható összegeket, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy olyan látványos eredmények szülessenek, mint a történeti névtár internetes megjelenése vagy a Chronica Comitatus Castri Ferrei c. kiadvány.

921


Az elmúlt évek során elért fontos szakmai eredmények és jelentıs pályázati támogatások jó mutatják, hogy a megyetörténeti kutatási program a megye határain túl is érdeklıdésre tart számot. A kiadvány megjelentetésével és terjesztésével kapcsolatos problémák azonban felhívják a figyelmet arra, hogy ez a kis csoport önmagában nem elegendı egy ilyen jelentıs feladat több szintő kivitelezésére. A megyei múzeumra váró legújabb szerkezeti átalakítások és a kutató csoport tagjait érintı személyi változások ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a program számára is új mőködési keretet kell teremteni. Vasvár, 2011. november 8. Dr. Zágorhidi Czigány Balázs sk. a program koordinátora

BESZÁMOLÓ a Vas megyei Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól

Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 79. §-ában elıírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról. I. Az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodása, pénzügyi helyzete A 2011. évi költségvetést a közgyőlés 1.043.323 E Ft hiánnyal hagyta jóvá. Ez a megelızı évi tervezett hiánynál (684.010 E Ft) 359.313 E Ft-tal több. A 2011. évi költségvetés az elızı évekhez hasonlóan súlyos pénzügyi gondokat jelez. A kihirdetett költségvetési törvény a megyei önkormányzat feladatkörét érintıen mérsékelten kedvezıbb kondíciókat tartalmazott az elızı évinél. Továbbá rontotta a helyzetet, hogy a 2010. évrıl áthozott hiány tervezett szintje elérte az 1 milliárd Ft-os szintet az elızı évi illeték bevételi elmaradás következtében. A 2011. évi tervezett hiányszint megvalósításához a közgyőlés ismételten létszámleépítésrıl döntött, ami 42 fı közalkalmazotti létszámcsökkentésre adott felhatalmazást. Ezen kívül már 2010 decemberében 3 fı köztisztviselıi létszámleépítésrıl született döntés. Az intézményektıl történı forráselvonás 400 millió Ft volt, a megyei önkormányzati hivatal kiadásai 170 millió Ft-tal kerültek csökkentésre. Felmértük a 2011. évi létszámcsökkentéssel járó egyszeri többletkiadásokat, amelynek egy részét, (egy havi felmentés, végkielégítés fele, prémium éves foglalkoztatás) az állami költségvetésbıl támogatásként megpályázhatjuk, egy része pedig az önkormányzat egyszeri terhe, amely a hiányt növeli. A 2011-es évben ismét bármely területen végrehajtott létszámleépítésre igényelhetı támogatás. A felmérés végeredménye 22.890 E Ft többletkiadás lett. Ebbıl 13.568 E Ft igényelhetı meg a központi költségvetésbıl a létszámleépítésekhez, 64.974 E Ft pedig a prémium évek foglalkoztatáshoz kapcsolódóan. 2011. évben központi bérpolitikai intézkedésekre nem került sor a közszférában. A szakszervezetek és a kormány közötti egyeztetések eredményeként bérkompenzáció került bevezetésre az alacsony jövedelemkategóriákban a személyi jövedelemadó törvény változása miatti kedvezıtlen hatások miatt, melynek fedezete évközben folyamatosan pótelıirányzatként került biztosításra. A munkaadókat terhelı járulékok mértéke változatlan, a jövedelmek teljes körére 27%. A rehabilitációs hozzájárulást magas összegő maradt. Az ÁFA mértéke továbbra is 25%-os. Az évek óta nem emelt dologi kiadások reálértéke folyamatosan csökken. A gáz és villamos energia kiadások, főtési költségek növekedése pedig indokolttá tenné annak emelését. Továbbra is fokozott elvárás a költségvetési fegyelem erısítése, a visszafogott, takarékos gazdálkodás, tervezési és végrehajtási fegyelem erısítése, költségérzékenység fokozása, az önkormányzati tulajdon védelme. A költségvetések végrehajtásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a dologi kiadásokra, hogy év végére a hiány ezek miatt ne emelkedjen.


922

A likviditási helyzetünk az elsı háromnegyedév során a kialakított új szigorúbb gazdálkodást eredményezı kiskincstári rendszernek köszönhetıen kezelhetı volt. A felhalmozásra fordítható vagyonhasznosítási bevételek 2011. évben sem teljesülnek idıarányosan. Év végéig is bizonytalan realizálásuk. A kiadások közül a fejlesztési hiteltörlesztések ugyanakkor folyamatosan jelentkeznek, amely a likviditási helyzetünkre hatást gyakorol. A központi támogatások idıarányosan érkeztek. A kiskincstári rendszer szigorítása következtében az intézmények – néhány kivételtıl eltekintve – idıarányos szinten vették igénybe finanszírozási keretüket. Kisebb túlfutások fordultak csak elı. Az illetékbevételnél már az elsı háromnegyedév során 112 millió Ft elmaradás keletkezett. Év végére várhatóan a 180 millió Ft-ot is eléri. Az 1.000 millió Ft-os hitelkeretünk átlagosan 800-900 millió Ft-os mértékben került kihasználásra. A fejlesztési tevékenységünk egyelıre stagnál. A költségvetésben tervezett projektek nagy része már megvalósulás fázisában van, többnyire pályázati forrásból megvalósítandó beruházás. A költségvetés az elmúlt idıszakban három alkalommal került módosításra. A május, június és szeptember hó folyamán módosításra kerülı költségvetésnek az alapját az képezte, hogy a központi forrásokból kapott pótelıirányzatokról a közgyőlés elnökének a közgyőlést folyamatosan tájékoztatni, a költségvetési rendeletet ezen összegekkel negyedévenként módosítani kell (bérkompenzációra biztosított elıleg, központi támogatások, minisztériumoktól kapott támogatás értékő bevételek, stb.) A 2010. évi zárszámadás során a tényleges mérleghiány 828.577 E Ft lett a tervezett 1.000 millió Ft-tal szemben, amely 171.423 E Ft-tal alacsonyabb volt, mint a prognosztizált hiány. A pénzmaradvány elszámolást követıen a hiányt 871.900 E Ft-ra kellett megemelni. Az 2011. évi hiányra a hitelkeretünk nyújt fedezetet. A hiány 699.057 E Ft-ra került csökkentésre a város által a gyermekvédelmi ellátáshoz adott támogatás következtében. Év végére az intézményi többletigények és az illeték bevételi elmaradás következtében várhatóan 900-1000 millió Ft hiányszint fog realizálódni. I.

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételek eredeti elıirányzata Bevételek módosított elıirányzata Teljesítés Teljesítés %-a

12,165.216 E Ft 12,763.200 E Ft 9,518.799 E Ft 74,58%

I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1,607.552 E Ft-tal szerepelnek a költségvetésben, mely az intézményi körben került megtervezésre. Az elsı féléves módosított elıirányzat 1,631.036 E Ft, a növekmény 23.484 E Ft volt. A hivatalnál az elıirányzat 5.142 E Ft-ra nıtt reklámszolgáltatási bevételek, kamatbevételek és gondozási díjhátralékok következtében. A hivatali növekménybıl 475 E Ft-ot intézményfinanszírozásként átadtunk költségvetési szerveinknek. Az intézményi növekmény 17.882 E Ft. Az önkormányzati hivatalnál a teljesítés 7.245 E Ft (140,8%-os), az intézményeknél 1,212.394 E Ft 74,59%-os. A hivatali magas teljesítés okai a befolyt, de az elıirányzatmódosításban még nem szerepeltetett gondozási díjhátralékok és kamatbevételek voltak. A következı elıirányzatmódosításnál az elıirányzat összege rendezésre kerül. 2. Támogatásértékő mőködési bevételek / államháztartáson belülrıl/

E Ft

923


2. Támogatásértékő mőködési bevételek a.) Önkormányzati hivatal összesen Ebbıl: Körmend várostól a gimnázium mőködéséhez Létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaira (prémiuméves foglalkoztatás) Szociális foglalkoztatásra pályázat útján igényelhetı támogatás, mely az Ivánci és Sajtoskáli intézményekben kerül felhasználásra TÁMOP pályázat kölcsön törlesztése Zarándoklás-búcsújárás pályázat Élı örökségünk pályázat Commongis pályázati támogatása TIOP oktatási intézmények infrastruktúrális pályázata Iskolatej program Szociális otthonok kiegészítı támogatása TIOP tanulói laptop program Szociális és Foglalkoztatási Hivtal támogatása Szombathely Város feladatellátási-szerzıdés Bursa Hungarica támogatás visszatérítés Védelmi felkészítés támogatása Veszprém megyei fogy. gyerekekek támogatása 2010. évi önkormányzati választás Idıközi polgármester választások Kisebbségi önkormányzati választás 2011 Normatív kötött támogatás - érettségi

b.) Intézmények összesen Kisebbsé gi önkormányzatok összese n TISZK (Társulási tv. változása miatt önálló jogi személy)

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 2011.IX.30. 129 509

402 273

294 793

6 667 3 744

6 667

0

1 514 0

70 633 70 633

32 281 10 658 1 868 3 658

32 281 10 658 1 868 3 658

52 975 32 331 9 482 413 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 267 2 338

4 189 146 2 461 169 392 260 000 120 5 500 1 491 381 81 64 0 408 736 4 256

3 032 146 2 461 169 392 185 000 120 5 500 2 237 381 81 64 9 315 711 5 229

53420

53 531

42 560

A fenti táblázat adatai mutatják a tervhez képesti elıirányzat változást, illetve a háromnegyedéves teljesítést. Az elıirányzaton a legjelentısebb, 260.000 E Ft összegő növekedést okozott, hogy a Vas Megyei Önkormányzat feladat ellátási szerzıdést kötött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával a szombathelyi illetékességő gyermekek gyermekvédelmi szakellátására vonatkozóan, és a város ebbıl az elsı háromnegyedévben 185.000 E Ft-ot átutalt a megyei önkormányzat részére. Október hónap során további 35 millió Ft érkezett a várostól, a fennmaradó 40 millió Ft megérkezése azonban kétséges. 3. Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Az APEH által beszedett illetékbevételek megosztása azonos maradt a korábbi évek szabályozásával. A 2011-es évre 1,150.000 E Ft illetékbevételt terveztünk. A teljesítés az elsı háromnegyedévben 750.681 E Ft (65,3%). A teljesítési adatnál idıarányostól már az elsı háromnegyedévben 111.819 E Ft elmaradás jelentkezett. Átengedett központi adók /SZJA/ Az önkormányzat a személyi jövedelemadóból a következık szerint részesedik: megye lakosai után 140 Ft/fı 263.063 fı megyei intézmények ellátottai után 23.800 Ft/fı 4.639 fı Összes SZJA részesedés Módosított elıirányzat I-III. negyedéves teljesítés

36.829 E Ft 110.408 E Ft 147.237 E Ft 147.237 E Ft 111.458 E Ft


924

II.

Támogatások

1. Normatív támogatások /8/A. sz. melléklet/ a) Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatokra egységesen b) Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatokra 263.063 fı 510 Ft/fı c) Területi gyermekvédelmi szakszolgálatra 44.684 fı, 650 Ft/fı d) Feladatmutatóhoz kötött támogatás Normatív támogatás összesen: Módosított elıirányzat: I-III. negyedévi teljesítés:

91.142 E Ft 134.162 E Ft 29.045 E Ft 1,782.300 E Ft 2,036.649 E Ft 2,036.649 E Ft 1,543.706 E Ft

2. Normatív kötött felhasználású támogatás /8/B. sz. melléklet/ 27.152 E Ft, módosított elıirányzata szintén 27.152 E Ft, a teljesítés 20.525 E Ft, 75,6%. 3.

Helyi önkormányzatok színházi /bábszínházi/ támogatásának konstrukciója azonos az elızı évivel, a támogatás szintje azonban 9.100 E Ft-tal nıtt, 52.200 E Ft lesz. 40.500 E Ft a mővészeti ösztönzı hozzájárulás 11.700 E Ft pedig a fenntartói ösztönzı hozzájárulás. A módosított elıirányzat 52.200 E Ft. A teljesítés 39.516 E Ft, 75,7%.

4. Központosított támogatások A költségvetési tervezéskor nem terveztünk a központosított elıirányzaton tételt. Módosításként kerültek a költségvetésbe a következı tételek: - Helyi szervezési intézkedések támogatása, prémium évek 48.868 E Ft, - Könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 3.369 E Ft, - Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás 327 E Ft. A központosított elıirányzatok módosított összege 52.564 E Ft, a teljesítés 52.564 E Ft. Az elıirányzatot év végéig várhatóan növeli még a létszámcsökkentésre megigényelt, de még meg nem érkezett támogatási összeg. 5. Egyéb központi támogatások A költségvetésben elıirányzatot nem terveztünk. Módosított elıirányzat 34.095. A teljesítés: 2011 évi bérkompenzáció 38.345 E Ft, melyet a következı elıirányzat-módosítás során rendezünk. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítése Vagyonhasznosításra/eladásra kijelölt eszközök között figyelembe vehetı tételek: az SZTK rendelıintézet épülete, a Thököly u. 14. számú ingatlan, Szombathely Szılıs utcai ingatlan, a Badacsonyi üdülı, a balatonberényi üdülı és a balatonlellei üdülı. Az önkormányzat felhalmozási feladatainak teljesítéséhez a fejlesztési mérleg egyensúlyban tartása mellett nettó 7.404 E Ft bevételt vettünk számításba. Amennyiben ez túlteljesül, az a tartalékba helyezendı, a kötvénytıke törlesztésére fordítható, illetve az elızı évekrıl felhalmozódott, 2011 évre áthozott, de újra nem termelıdı hiány kiváltására fordítható. A módosított elıirányzat 8.204 E Ft. 1.800 E Ft növekmény a berényi pékség eszköz értékesítésébıl származik, 1.000 E Ft összegben a mesteri termál értékesítési bevétele csökkentette az elıirányzatot, mivel az átcsoportosításra került a pénzügyi befektetések bevételei közé a megfelelı jogcímre. A teljesítés 2.855 E Ft, egy lukácsházi ingatlan, a berényi pékség eszközeinek értékesítési bevétele, továbbá a 2010. évi gépjármő értékesítés utolsó részlete folyt be. Az intézmények tervezett elıirányzata 200 E Ft volt, a módosított elıirányzata is 200 E Ft, a teljesítés 178 E Ft. 2. Pénzügyi befektetések bevételei A megyei önkormányzat fejlesztési mérlege tartalmaz 50 millió Ft osztalékból származó bevételt, számítva arra, hogy a Büki Gyógyfürdı és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft.-je a tulajdonos önkormányzat számára osztalékot fizet. E bevételi elem nyújthat fedezetet a kórház haemodinamikai labor eszközbeszerzésével kapcsolatban felvett hitel megyei önkormányzatot terhelı törlesztı részleteire és kamatfizetési kötelezettségére. Továbbá 165.448 E Ft összegben terveztünk kamatbevételt a fel nem használt kötvénytıke befektetésébıl. A módosított elıirányzat 216.448 E Ft. Teljesítés az elıirányzaton 192.500 E Ft, mely a 1.000 E Ft a Mesteri Termál Fürdı részesedés értékesítésébıl származik, 117.052 E Ft pedig a kötvény kamatbevétele. Amennyiben

925


az osztalékbevétel az év végig nem folyik be, egyéb forrást kell biztosítani a hiteltörlesztésre, ellenkezı esetben az a hiányt növeli. 3.

Támogatásértékő felhalmozási bevétel /áht-n belülrıl/

2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek

E Ft

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 2011.IX.30.

a.) Önkormányzati hivatalnál összesen

62 919

108 822

15 101

Commongis pályázathoz kapcsolódó kölcsön törlesztés TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kölcsöntörlesztés

53 428 9 491

53 428 9 491

0 9 491

0 0 0 0 169 675

500 4 710 400 40 293 185 776

500 4 710 400 0 67 697

533 341 765 935

533 341 827 939

150 337 233 135

Önkormányzati Minisztérium Védelmi Bizottság támogatása (intézményfinanszírozásba átcsoportosítva) ESZA pályáza 2010 évi támogatása Szociális foglalkoztatási pályázat (Ivánc) TIOP pályázat interaktív tábla beszerzésére b.) intézményeknél c) Vasi TISZK eszközbeszerzési és infrastruktúrális pályázata Mindösszesen:

Az Önkormányzati Hivatalnál a teljesítés 13,87%-os. A hivatali támogatási összegbıl a szociális foglalkoztatási pályázat 400 E Ft-os összegét intézményfinanszírozásként továbbadtuk. Az intézményeknél a teljesítés 36,44%-os. 4.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (Áhn. kívülrıl)

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl a.) Önkormányzati hivatalnál összesen Markusovszky Kórház HVB hitel kamat megtérítése Commongis pályázat utófinanszírozása TIOP 1.1.1/07. pályázat (tanulói laptop) TIOP 1.1.1-07/01-2008-1188. pályázat b.) intézményeknél Mindösszesen: c) Vasi TISZK pályázati összeg felhasználásnak megfelelı átcsoportosítása 5.

E Ft

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 2011.IX.30. 22 942 67 064 151 768 22 942 22 942 18 072 0 0 50 801 0 44 122 44 122 0 0 38 773 20 000 31 666 43 824 42 942 98 730 195 592 0

0

1 552

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételt nem terveztünk, teljesítési adat sincs.

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele: Államháztartáson belülrıl A megvalósítás alatt lévı pályázatokkal kapcsolatban a kötvénytıkébıl 124.090 E Ft összeg kölcsönbe vétele került megtervezésre 2011-re visszapótlási kötelezettséggel, a támogatási összeg beérkezéséig. Módosított elıirányzat 150.050 E Ft. A növekedés a pályázatok 2010. évben igénybe nem vett, áthúzódó kiadásai fedezetéhez szükséges kölcsön összege, 25.960 E Ft. A teljesítés 45.201 E Ft, 30,12%. Kölcsön visszatérülésként 111.385 E Ft-ot terveztünk. Az elıirányzat-módosítás során az intézményekhez kapcsolódóan 6.849 E Ft-tal, a hivatalnál 76.419 E Ft-tal növekedett az elıirányzat. A teljesülés 177.935 E Ft, 91,41%.

926


A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága pályázati támogatásának megelılegezésére 33.000 E Ft kölcsönt vett igénybe. Kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülrıl E jogcímen terveztük a Markusovszky Kórház Zrt-tıl kölcsönnyújtás visszatérülése jogcímen az UniCredit hitel tıke törlesztı részletére biztosított 131.432 E Ft-ot. (A hiteleket az önkormányzat vette fel, kölcsönként adta tovább a kórháznak a haemodinamikai labor eszközeinek kifizetésére. A törlesztést a non profit Zrt vállalta. Így a hitel egy részét a kórház megtéríti a megyei önkormányzat részére) Itt kerül megtervezésre az önkormányzati dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatásból történı visszafizetések 4 millió Ft-os elıirányzata. Növelte az elıirányzatot 2.000 E Ft-tal (mőködési célú elıirányzaton 1.885 E Ft, fejlesztési célú elıirányzaton 115 E Ft) a Vagyonkezelı Kft-nek 2009. évben nyújtott kölcsön befolyt elsı részlete. A kölcsön visszatérülésének teljesülése 102.887 E Ft, 74,8%. Az intézményeknél, a fiatalok lakáshoz jutására biztosított kölcsön módosított elıirányzata 543 E Ft, a teljesülése 621 E Ft. V. Hitelek Hitel felvételt az önkormányzat a költségvetésében 1.043.323 E Ft összegben tervezett, az eltelt idıszakban negyedévente likviditási hitel felvételére került sor. A háromnegyedéves likvid hitel felvétel halmozottan 2,167.447 E Ft volt. A halmozott visszafizetés 2,061.952 E Ft. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek/ pénzmaradvány/ A költségvetés összesen 4,092.733 E Ft maradványt tartalmaz, melybıl 120.060 E Ft mőködési célú pénzmaradvány 3,972.673 E Ft pedig fejlesztési célú pénzmaradvány. E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 2011.XI.30.-án Önkormányzati hivatal 99.691 134.642 14.567 Támogatott intézmények 20.010 257.835 225.523 Ter. kisebbségi önkormányzatok 359 1.825 842 Vasi TISZK 0 65.580 13.362 Mők. pénzmar. összesen: 120.060 459.882 254.294 Önkormányzati hivatal 3,960.979 2,466.193 3.700 E: kötvénybıl származó 3,950.779 2,464.243 3.700 Támogatott intézmények 11.694 127.477 127.097 Vasi TISZK 0 284.151 92.242 Ter. kisebbségi önkormányzatok 0 0 0 Fejlesztési célú pénzmar. össz. 3,972.673 2,876.821 213.929 Mők. és fejl. célú pm. együtt 4,092.733 3,336.703 468.223 Mőködési célú maradványként került figyelembe vételre: • 99.691 E Ft a kibocsátott kötvénytıkébıl a pályázatokhoz 2011-ben nyújtandó kölcsönök összege (Zarándoklás, Al-Pannónia, Élı örökségünk pályázatok), • 20.010 E Ft került visszaengedésre a 2010 évi pénzmaradványból az intézmények részére. Fejlesztési célú pénzmaradványként vettük figyelembe a következıket: • A Hivatalnál a kibocsátott kötvény teljes tıkerésze és hozamainak 2010. évben fel nem használt maradványa, összesen 3,950.779 E Ft1, melybıl a tıke 3,475.282 E Ft, a hozam 475.497 E Ft. (ebbıl pályázatok megelılegezésre nyújtott kölcsön 24.399 E Ft, beruházásra 1.810 E Ft, a fennmaradó rész az 5. melléklet fejlesztési tartalék és fejlesztési céltartalékai között kerül tervezésre). Közigazgatási hivatal által akadálymentesítésre biztosított 10.200 E Ft • Az intézményeknél tervezett 11.694 E Ft a sajtoskáli szennyvíztisztitó beruházás és főrdıfelújítás 8.694 E Ft-jából és a táplánszentkereszti tetı és teraszfelújítás 3.000 E Ft-jából tevıdött össze. Az elıirányzat-módosítások során a következı tételek módosultak: 1

A költségvetésben nem a pénzmaradványok között, hanem kölcsön-visszatérülésként került megtervezésre 111 millió Ft hivatali 2010-ben megelılegezett pályázati összeg. A költségvetés nem tartalmazza a 200 millió Ft-os mőködési kölcsönt, illetve a Múzeumtól 2011. év során visszatérülı 46 millió Ft kölcsönt.

927

2011. NOVEMBER 17 – DECEMBER 9. • • •

34.951 E Ft-tal nıtt a Hivatal mőködési pénzmaradványa a pályázati tevékenységhez kapcsolódóan, az intézményeknél 237.825 E Ft-tal nıtt a mőködési pénzmaradvány elıirányzata a beszámoló jóváhagyását követıen szállítói állományra, pályázati célokra, illetve áthúzódó személyi kiadásokra. A fejlesztési célú pénzmaradvány 1.095.852 E Ft-tal csökkent döntıen pályázati források miatt rendezések és a kötvénybıl lejáró 1 Mrd Ft befektetés befektetési célú pénzügyi mőveletek bevételei közé történı átsorolása miatt.

Területi kisebbségi önkormányzatok: Mőködési pénzmaradvány: 1.825 E Ft az elızı évrıl áthozott kötelezettséggel terhelt feladataik maradványából. A zárszámadás keretében megállapításra került a tényleges pénzmaradvány, amivel az elıirányzatok módosításra kerültek. A visszaengedélyezett pénzmaradvány teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt: szállítói tartozásokra, pályázati pénzek elszámolására. Az intézményeknél – TISZK nélkül - a háromnegyedéves teljesítés 343.510 E Ft. (89,12 %) Az önkormányzati hivatal háromnegyedéves teljesítése 18.267 E Ft, 0,7%. Az alacsony teljesítés oka, hogy a kötvény fel nem használt része tartalékként került elhelyezésre, mely elıirányzat teljesítési adattal nem rendelkezhet. Finanszírozási célú mőveletek /pénzügyi hiány/ A költségvetés mőködési mérlegének kiadásai az eredeti költségvetésben 1.043.323 E Ft-tal haladták meg a bevételeket. Az elıirányzat-módosítások során ez az összeg csökkent. A pénzmaradvány elszámolást követıen 871.900 E Ft lett. A hiány mértéke az elıirányzat-módosítások során 699.057 E Ft-ra csökkent döntıen a várostól gyermekvédelemhez kapcsolódóan kapott támogatás következtében. Az év végére a várható illeték bevételi, a tervezett vagyonhasznosítási bevételi kiesés és az intézményi többletkötelezettségek miatt akár a 900-1000 millió Ft-ot is elérheti. Kötvény befektetések 2011. szeptember 30.-án az árfolyamveszteség miatti átértékelés eredményeként a kötvény visszafizetendı tıkeértéke 8,071 milliárd Ft volt. Az árfolyam várhatóan tartósan a kibocsátáskori árfolyamszint felett fog maradni, így a megyei önkormányzat visszafizetési kötelezettsége jelentıs mértékben nı. A Raiffeisen Bank jelenleg 2,406 Mrd Ft óvadék elhelyezési kötelezettségét írta elı a megyei önkormányzat számára (jelenleg 1.106 millió Ft van az óvadéki letéti számlán elhelyezve). Az Állami Számvevıszék 2011 évi vizsgálata elızetes megállapítása alapján az elıterjesztés mellékleteként bemutatásra kerül a kötvény és a kórház mőszerbeszerzési hitelének teljes futamidıre várható éves tıke- és kamatfizetési kötelezettsége. III. Költségvetés kiadásai Kiadások eredeti elıirányzata Kiadások módosított elıirányzata Teljesítés Teljesítés %-a

12,165.216 E Ft 12,763.200 E Ft 8.186.369 E Ft 64,14%

Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások és közterhek 2011. évben a közalkalmazotti bértábla díjtételei nem változtak (20.000 Ft). A köztisztviselıi illetményalap is 38.650 Ft maradt. A közterhek nem változtak. Az önkormányzati hivatalnál: a személyi juttatások kiszámításánál a köztisztviselıi törvény illetve a helyileg alkotott közszolgálati szabályzat, valamint a képviselık díjazását meghatározó közgyőlési rendelet szolgált alapul. A soros elırelépések hatását a költségvetésébe beépítettük. Az önkormányzati hivatalnál személyi juttatásoknál a teljesítés 144.292 E Ft volt (68,17%), a munkaadói járulékoknál pedig 37.517 E Ft (66,96%). Az intézményeknél a költségvetési rendelettel 42 fı létszámcsökkenés kerül meghatározásra, 3 fı a várossal közösen fenntartott intézményi körbıl. A létszámcsökkentéssel járó egyszeri többletkiadások egy részét az állami költségvetésbıl támogatásként megpályáztuk, egy része pedig az önkormányzat egyszeri terhe, ami a hiányt növeli. A tervezés során 22.890 E Ft többletkiadást volt várható, melybıl megtérül 13.176 E Ft. A

928


megtérülés bevételi oldalon nem kerül megtervezésre, mivel a tervezéskor még nem jelent meg a létszámleépítésrıl szóló kormányrendelet. Az intézményeknél személyi juttatásoknál a teljesítés 2,095.027 E Ft volt (74,69%), a munkaadói járulékoknál pedig 547.873 E Ft (74,88%). Az elıirányzat módosítás során a megyei önkormányzatnál a személyi juttatások elıirányzata és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata nıtt. Ennek elsıdleges oka, hogy a pénzmaradvány részeként beépítésre került a költségvetésbe az elızı évrıl áthúzódó kifizetési kötelezettség fedezete, valamint a bérkompenzáció pótelıirányzata. 2. Dologi és egyéb folyó kiadások A megyei szintő dologi kiadások elıirányzata a tervezett 2,024.582 E Ft-ról 2,361.452 E Ft-ra módosult részben pénzmaradványból, részben pályázatokból. Az önkormányzati hivatalnál a dologi kiadások 427.887 E Ft tervezett elıirányzata 471.019 E Ft-ra növekedett. A növekedést a 2010. évi pénzmaradvány rendezése és az idıközben elnyert pályázatok eredményezték. A felhasználás a hivatalnál 203.959 E Ft (43,3%-os). Az intézmények dologi kiadásainak tervezett szintje 1,580.216 E Ft volt, módosított elıirányzata 1,809.563 E Ft. A 229.347 E Ft növekménybıl a dologi kiadásokra visszaengedélyezett pénzmaradvány 50.626 E Ft-ot tesz ki, a fennmaradó dologi növekedést pedig pályázati úton megszerezhetı pénzeszközökbıl, illetve konkrét feladatokra biztosított különféle csatornákból érkezı támogatásokból érték el az intézmények. A felhasználás 1,361.370 E Ft (75,23%-os) 3. Speciális célú támogatások a. Támogatásértékő mőködési kiadások Az önkormányzati hivatalnál e jogcímen 47.805 E Ft került megtervezésre, mely az államháztartáson belül (önkormányzatoknak, intézményeknek) kerül felhasználásra különféle támogatások, mecenatúra formájában a 4. sz. melléklet részletezése szerint. A módosított elıirányzat 52.209 E Ft-ra nıtt döntıen a pénzmaradvány rendezése következıben. A teljesítés 40.181 E Ft (76,96%-os): Az intézményeknél nem terveztünk ilyen kiadáselemet, módosított elıirányzat sincs. A teljesítés 1.639 E Ft. b. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre elıirányzata azon összegeket tartalmazza az önkormányzati hivatalnál, melyeket támogatási céllal, többnyire önként vállalt feladatokra civil és gazdasági szervezeteknek, egyházaknak biztosít a közgyőlés. E jogcímen jelenik meg többek közt a sportági szakszövetségeknek biztosított támogatás és az Egészségügyi Gyermekotthon átadása miatt az Evangélikus Egyház részére nyújtott támogatás. Intézményeknél jelentısebb összeget a Savaria Szimfonikus Zenekarnál tervezett Bartók Szeminárium jelent. A tervezett 48.956 elıirányzat 50.217 E Ft-ra módosult a pénzmaradvány elszámolást követıen. A felhasználás 29.753 E Ft 59,23%-os. c. Ellátottak pénzbeli juttatásai E tételen a gyermekvédelemben megjelenı nevelıszülıi díj, nevelési díj és ellátmány, valamint a szociális ellátottaknak biztosítandó zsebpénz és egyéb jóléti kiadások elıirányzata szerepelt a költségvetésben 80.901 E Ft összegben, a módosított összeg 88.424 E Ft. A növekedés az intézményeknél pályázati pénzekbıl történt. A felhasználás 67.812 E Ft, 76,69%-os. d. Intézmények gazdálkodása Az intézmények a korábbi évekhez hasonlóan feszes pénzügyi helyzetrıl számolnak be. A költségvetési támogatásból 76,2%-ot vettek igénybe az elsı háromnegyedév során, egyes intézményeknél az igénybevétel az idıarányost meghaladja. Vannak olyan intézmények is, melyek a költségvetési rendelet 31.§ (5) bekezdése szerinti idıarányos felhasználást meghaladó 5%-os határt is túllépték. Az adósságrendezési eljárást megelızendı többletfinanszírozást kellett biztosítani ezen intézményeknek, vagy saját bevételeikbıl a fenntartó felé a bérfizetéshez beutalási kötelezettségüket nem teljesítették. A kiadási fıösszeghez mérten a legmagasabb szállítóállománnyal a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény, a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Szombathelyi Képtár, továbbá az acsádi és a hegyfalusi szociális otthon rendelkezik. Az egyes intézmények gazdálkodásával kapcsolatosan felmerült észrevételek a következık: • Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezeténél a személyi és járulék kiadások és a dologi kiadásai idıarányosan teljesültek. Saját bevételei idıarányosan teljesültek, de évközben gondot okozott, hogy a bérlıi nem megállapodásban foglalt határidıknek megfelelıen, hanem késve teljesítették kötelezettségeiket.

2011. NOVEMBER 17 – DECEMBER 9. •

•

•

•

929

A szociális ellátó rendszerünkben a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, és a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet, Szombathely esetében várható bevételi kiesés év végéig. Az ivánci otthon kiadási megtakarításokkal várhatóan ellensúlyozni tudja a kiesést. A szombathelyi Szakosított Otthonnál várhatók év végére problémák. 10 fı szociális dolgozó kredit pontos továbbképzése után járó jutalom kifizetését nem tervezte, erre nincs forrása. A bevételi kiesését sem tudja kiadási megtakarítással fedezni. Az intézmények jelezték, hogy az élelmezési norma nagyon alacsony. Az oktatási intézmények közül a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény hordoz magas kockázatot. Intézményfinanszírozását az idıarányosnál nagyobb mértékben 81,16%-ban használta fel. Kiadásait 78,46%-ban teljesítette. Ennek egyik oka, hogy az uszoda mőködését január-február hónapra tervezte. Mivel a tervezett Kft-vé alakítása ezidáig nem történt meg, ezért a mőködtetés költségei terhelik az intézményt. Elızı évrıl áthozott jelentıs szállítóállományát is idén fizette ki. Magas a szállítóállománya is (25,5 millió Ft). Év végén kiadásai a tervezett elıirányzatot összességében várhatóan 21.883 E Ft-tal haladják meg. A dologi kiadásokon szükséges többletigénye 30 millió Ft. Év végi várható szállítói állománya 25 millió Ft értékben zárhat. Vagyis 76 millió Ft elıirányzatait meghaladó többletkötelezettsége keletkezik, melybıl 30 millió Ft-ot az uszoda nem tervezett kiadása tesz ki. A Kölcsey Ferenc Gimnázium beszámolójában, év végéig (várható bevételek és kiadások különbözeteként) 5.033 E Ft-os többletfinanszírozási igényt jelez. A várható túlköltés oka, hogy a túlórák kifizetésére nem tartalmaz elegendı keretet a költségvetése. A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolánál bevételi elmaradása miatt év végére 2 millió Ft-os hiány várható. A gyermekvédelem területén mindegyik intézmény már év elején a dologi kiadások elıirányzatának alacsony szintjét jelezte, azt csak takarékos gazdálkodással tudják ellensúlyozni. Az ikervári intézmény összevonásra került a TEGYESZ-szel, így elıirányzatai 50%-át átcsoportosítottuk az utóbbi intézményhez. Az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény beszámolójában, év végén - dologi kiadásain - 4.429 E Ft-os elıirányzatait meghaladó többletigényt jelez, melyet a bevételi elmaradása 5.035 E Ft-ra emelhet. A mővelıdési intézmények közül a Savaria Szimfonikus Zenekarnál mutatkozik 90%-os intézményfinanszírozás igénybevétel. Az intézményi mőködési bevételei jelentısen meghaladják az idıarányost, 94 %-on teljesültek. A dologi kiadásai – az elızı években tapasztaltakhoz hasonlóan – 134,5 %-on teljesültek, ezen belül a belföldi kiküldetés (120,7 %), reprezentáció (248 %) és a számlás szellemi tevékenység kifizetésének teljesítés adata (197 %) kiugróan magas. Továbbra is anyagi gondokkal küszködik az intézmény, milliós nagyságrendő fizetési felszólítással rendelkezik. Az év végéig várhatóan vállalkozásoktól kapott (TAO-ból leírható támogatásból keletkezı) bevételei javítani fognak az anyagi helyzetén, de a nem megfelelı gazdálkodásból származó problémákat nem oldják meg. Szállító állománya 10.047 E Ft, melybıl 412 E Ft 360 napot meghaladó. Az intézmény év végén várhatóan 25 millió Ft-os szállító állománnyal fogja zárni az évet. Az MMIK bevételei az idıarányoshoz képest alacsonyabb mértékben realizálódtak (57%), aminek oka a rendezvényekbıl és bérbeadásból származó bevételek elmaradása (64 %-on teljesült), továbbá az, hogy az un. nagyrendezvény – gesztenyeünnep – az utolsó negyedévben kerül megrendezésre. Kiadásai 76 %-on realizálódtak, ebbıl a dologi kiadásai (57 %-on teljesült) az idıarányos mértéket nem érték el. Jelentıs pályázati tevékenységébıl 48.298 E Ft bevétele származott. Szállítóállománya 30 napon belüli, 2.642 E Ft. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásai 69 %-on teljesültek. Ebbıl a személyi kiadások teljesítése 88 %-os, melyet jelentısen növelt a pályázatok segítségével határozott idıre foglalkoztatottak bére. Dologi kiadásai idıarányos szinten 75 %-on teljesültek. Mőködési bevételein 93 %-os a teljesítési adat, melybıl 97 %-os szinten a régészeti bevételek szerepelnek. Jegybevétele és bérleti díjbevétele elmarad a tervezettıl, egy partner bérleti szerzıdését felmondta, ezért év végéig közel 1 millió forint bérleti díj csökkenéssel számolnak. Szállító állománya 12.288 E Ft, melybıl 593 E Ft 30-60 nap közötti. A Szombathelyi Képtár mőködési bevételeinél a tervezetthez képest jelentıs elmaradás látszik (45 %-on teljesült). Ez Szombathely MJV 5 millió forintos fenntartói támogatás csökkentésébıl, 2,3 millió forintos elmaradt bérleti díjbevételbıl és a város miatt késıbb elindíthatott létszámleépítés költségeibıl tevıdik össze. Az intézmény finanszírozása 87 %-on teljesült, melynek oka, hogy utófinanszírozott pályázatait intézményfinanszírozásból és nem kölcsönbıl valósította meg (ezek visszatérülése még ebben az évben várható). A bevételi elmaradása és a létszámleépítés késedelmes elindítása miatti többletkiadása év végére 8 millió Ft hiányt jelez. Szállítóállománya 30 napon belüli, 1.265 E Ft. Berzsenyi Dániel Könyvtár intézményi bevételei a tervezetthez képest 54 %-on, ebbıl a bérleti díjbevételek csak 38 %-on teljesültek. Ennek oka, hogy kevesebben iratkoztak be az intézménybe, a kávézó bérleti szerzıdését a bérlı felmondta, kevesebb késedelmi díj befizetés történt. Személyi kiadásaikat úgy csökkentették, hogy minden dolgozó 5 nap fizetés nélküli szabadságra ment. A dologi kiadások az idıarányos szint alatt 59 %-on teljesültek. Szállítóállománya le nem járt tételekbıl áll, 1.147 E Ft. Az intézményi bevételi elmaradás eredményeként év végére akár 5 millió Ft-os hiánya is keletkezhet. A két folyóirat bevételei elmaradnak az idıarányostól, melynek ellensúlyozására dologi kiadásaikat fogják vissza.


930

Összességében megállapítható, hogy egyre több intézmény jelzett pénzügyi nehézséget. Kiemelt kockázatot továbbra is az évek óta hiányt termelı Dr. Nagy László Egységes Gyógyped. Intézet, Kıszeg, a Savaria Szimfonikus Zenekar jelent. Kérdésként merülhet fel a fenntartó felé elkészített intézményi költségvetések megalapozottsága, realitása, a tervezés megbízhatósága. Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbra is a Kölcsey F. Gimnáziumra túlóra kifizetései miatt, továbbá a Képtárra várható bevételi kiesése miatt, illetve a szombathelyi Szakosított Otthonra. 4. Felhalmozási kiadások Az eredeti 5,304.364 E Ft elıirányzat 5,952.990 E Ft-ra növekedett az elıirányzat módosítás során. A teljesítés 1,136.328 E Ft, 19,08%. a. Beruházás Önkormányzati hivatalnál A költségvetésben 26.209 E Ft összegő beruházást terveztünk a területrendezési terv és a Commongis térinformatikai pályázat 2011. évre áthúzódó kiadásaira, és a képviselıi laptop vásárlásra. A módosított elıirányzat 126.187 Ft-ra nıtt. A Commongis pályázat elıirányzata növekedett 6.743 E Ft-tal. Az elnyert tanulói laptop vásárlási TIOP pályázat növelte az elıirányzatot 44.122 E Ft-tal, az interaktív táblák beszerzésérıl szóló elnyert TIOP pályázat pedig 41.613 E Ft-tal, az Élı Örökségünk pályázat szoftverbeszerzése 7.500 E Ft-tal. Az elıirányzaton a teljesítés 113.281 E Ft (89,77%). Az intézményeknél tervezett 219.411 E Ft-os eredeti elıirányzat 364.062 E Ft-ra nıtt döntıen pályázati forrásokból. A teljesítés 116.246 E Ft, 31,93%-os. A TISZK 533.341 E Ft TIOP pályázathoz kapcsolódó beruházással szerepelt a költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében, mely az elıirányzatmódosítások során 694.359 E Ft-ra nıtt. Teljesítés 166.728 E Ft, 24,01%. b.

Felújítás

Az önkormányzati hivatalnál a költségvetésben felújítás nem került tervezésre. Az intézményeknél 10.944 E Ft összeg szerepel eredeti elıirányzatként a rendelet 5. sz. mellékletében látható célokra. Az intézményi módosított elıirányzat 23.585 E Ft. A teljesítés 40.414 E Ft. A magas teljesítés oka, hogy a kıszegi múzeum felújításán az elıirányzat többszörösét teljesítette a múzeum. c.

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

A Hivatalnál nem kerül tervezésre az elıirányzaton kiadás. A módosított elıirányzat 9.276 E Ft, a pénzmaradvány elszámolás során a községek uniós pályázati önerejének támogatására fordítható keret maradványával, továbbá a TISZK TIOP pályázat önerejével változott. Az elıirányzaton a teljesítés 6.506 E Ft 70,14 %-os. Az intézményeknél a TEGYESZ-nél a fiatalok lakáshoz jutásának elıirányzata növelte meg 658 E Ft-tal a nullára tervezett elıirányzatot. A teljesítés 452 E Ft, 68,7 %-os. d.

felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Elıirányzatot nem tervezett a hivatal, a módosított elıirányzat 2.650 E Ft-ra nıtt a Vagyonkezelı Kft-nek gázellátás korszerősítésére adott támogatásnak és az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási keretének köszönhetıen. Az elıirányzaton a teljesítés 500 E Ft. e.

Elızı évi pénzmaradvány átadás

A zárszámadás elfogadását követıen 67.449 E Ft került átadásra az intézményeknek. A sajtoskáli szociális otthon szennyvíztisztító rendszerére 6.000 E Ft és a múzeum pályázati önerıre 61.449 E Ft került biztosításra az elızı évi pénzmaradványból. f.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA befizetés

Elıirányzatot nem terveztünk a költségvetésben e jogcímen. A balatonberényi pékség eszközértékesítési bevételéhez kapcsolódóan 450 E Ft ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezett a Hivatalnak. A teljesítés 450 E Ft.

931


III. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Államháztartáson kívülre Az önkormányzati hivatal és intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához a költségvetés 3.760 E Ft-ot tartalmazott. Pénzmaradványból további 8.683 E Ft-tal növekedett az elkölthetı keret. Az eltelt idıszakban 3.150 E Ft kifizetés történt meg. A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére -2011. december 15-i visszafizetési határidıvel - 25.000 E Ft kölcsön nyújtására került sor. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Zrt részére – CT berendezés beszerzésére – 250.000 E Ft kölcsön nyújtása történt. Az intézményeknél eredeti elıirányzatot nem terveztünk. A módosított elıirányzat 1.160 E Ft. A teljesítés 618 E Ft. Államháztartáson belülre Az önkormányzati hivatal pályázataival kapcsolatban a kötvénytıkébıl 124.090 E Ft összeg kölcsönbe adása került megtervezésre, a támogatási összeg beérkezéséig. Módosított elıirányzat 150.050 E Ft. A növekedés a pályázatok 2010. évben igénybe nem vett, áthúzódó kiadásai fedezetéhez szükséges kölcsön összege, 25.960 E Ft. A teljesítés 45.201 E Ft, 30,12%. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága részére, pályázati támogatásának megelılegezésére, 33.000 E Ft kölcsönt nyújtottunk. Kölcsön törlesztésként 111.385 E Ft-ot terveztünk. Az elıirányzat-módosítás során (pályázatra és mőködésre adott kölcsön törlesztésébıl) 76.419 E Ft-tal növekedett az elıirányzat. A teljesülés 159.123 E Ft, 84,7%. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 11.963 E Ft. IV. Hitelek kiadásai. Fejlesztési hitel törlesztés Az önkormányzat a hitelszerzıdésekben rögzítetteknek megfelelıen törlesztette a hiteleit.

Hitelfajta UniCredit hitel kórházi finanszírozás UniCredit hitel önkorm. finanszírozás Összesen

Tıketörlesztés Kamat tervezett I-III. né tervezett I-III. né. 131 432 97 708 22 942 18 073 38 656

28 738

6 748

5 314

170 088

126 446

29 690

23 387

(Számvitelileg a kamat dologi kiadás, de tartalmilag a fejlesztési mérleg kiadási oldalán szerepel) Kötvény utáni kamatfizetési kötelezettségünk tervezett elıirányzata 165.448 E Ft volt, mely az elıirányzatmódosítások során nem változott. A teljesítés 27.717 E Ft. V. Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Az Önkormányzati Hivatalnál mőködési tartalékot nem terveztünk. A módosított összeg 157.925 E Ft. Döntıen a Szombathely várostól még várható, de pénzügyileg még nem rendezett gyermekvédelmi megállapodásból származó bevétel növelte az elıirányzatot. Az összeg megérkezéséig az fel nem használható, tartalékba helyezendı. Mőködési cél tartalékként 30.000 E Ft került megtervezésre a létszámcsökkentéssel kapcsolatos végkielégítések fedezetére. A módosított elıirányzat összege 41.326 E Ft. Az elıirányzatból a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár emelt szintő ellátottak befizetéseinek összege 8.865 E Ft. Fejlesztési általános tartalékként terveztük a kibocsátott 5 milliárd Ft kötvénybıl a kötelezettséggel nem terhelt, és a pénzpiacon lekötésre kerülı 2,062.268 E Ft-ot, a kötvény hozamából visszafizetésre képzett tartalékot 400.000 E Ft összegben, továbbá a közgyőlési határozatokkal pályázatokra lekötött önerık fedezetét 48.465 E Ft összegben. Az idıközbeni felhasználásoknak megfelelı elıirányzatokra történı átcsoportosítások eredményeként a tervezett 2,510.733 E Ft-os eredeti elıirányzat 2,186.670 E Ft-ra csökkent. Fejlesztési céltartalékként 1,547.422 E Ft szerepel a költségvetésben, melynek fedezete a közigazgatási hivataltól akadálymentesítésre átvett 10.200 E Ft, 25.222 E Ft kötvényhozam, 1.500.000 E Ft kötvénytıke, 4.596 E Ft tervezett osztalékbevétel és 7.404 E Ft tervezett vagyonhasznosítási bevétel. Összetevıi: 10.200 E Ft a közigazgatási hivatal által a Megyeházán lift beruházáshoz korábban átutalt, de fel nem használt elıirányzat, az EU-s pályázatok önerejére képzett céltartalék 10.000 E Ft összegben, 1.500.000 E Ft kötelezettségvállalás a Markusovszky Kórház pályázati önereihez, és további 27.222 E Ft pályázati önerık a rendelet 5. sz. melléklete szerinti célokra. A fejlesztési céltartalék módosított elıirányzata 1,618.826 E Ft.

932


IV. Követelések alakulása A hivatal elismert követelésállománya 228.699 E Ft volt szeptember 30-án. Ebbıl rövid lejáratú kölcsönként 159.409 E Ft került kimutatásra pályázatok elıfinanszírozásához kapcsolódóan. Az egyéb követelések állománya 69.290 E Ft, melybıl 10.751 E Ft a Vagyonkezelı Kft.-vel szemben áll fenn. A jogszabályi elıírásoknak megfelelve a részére vagyonkezelésbe adott vagyon után elszámolt értékcsökkenés erejéig felújítási, beruházási kötelezettsége van a vagyonkezelésbe adott vagyon értékének megırzése céljából. Amennyiben az értékcsökkenés összegének megfelelı összegő beruházást, felújítást nem hajt végre az adott évben, azt az önkormányzatnak követelésként kell kimutatnia. Amennyiben a késıbbiekben beruház vagy felújít a Kft., úgy a követelés annak összegével csökkenthetı lesz. Amennyiben nem valósít meg beruházást a vagyonkezelésbe adás megszőnésekor a Kft-nek meg kell téríteni az önkormányzat felé az így felgyőlt tartozását. Az egyéb követelések között gondozási díjhátralékként 422 E Ft került kimutatásra a mérlegben. OTP Bankkal szemben június 30-án fennálló 30 E Ft követelésünk idıközben megtérült. 22.083 E Ft követelés került kimutatásra a Markusovszky Kórházzal szemben, mivel tagi kölcsönbıl eredı visszafizetési kötelezettségének határidıre nem tett eleget. Az összeg azóta megérkezett. 6.535 E Ft a vevı által el nem ismert követelésállománnyal is rendelkezik az önkormányzat. 6.535 E Ft összegben Csonka Tamás irányába a Savaria Tourist 2006 évi értékesítéséhez kapcsolódóan. Az intézmények követelésállománya 29.937 E Ft-ot, az adósok állománya 33.311 E Ft-ot tesz ki. Legnagyobb részt a szociális otthoni térítési díjhátralékokból (adósok) tevıdnek össze. Az egyéb követelések értéke 71.120 E Ft. V. Rövid lejáratú kötelezettségek állománya A hivatal 921.372 E Ft kötelezettségállományában 73.712 E Ft összeget a rövid lejáratú kölcsönfelvétel összege tesz ki, mely a pályázati elılegekhez kapcsolódik. 773.676 E Ft a likvid (folyószámla-)hitel törlesztési kötelezettség, 5.055 E Ft a szállítóállomány, 68.929 E Ft pedig az ez évben kifizetendı HVB hitel törlesztı részlete. Az intézmények körében mindösszesen 275.299 E Ft kötelezettségállomány került kimutatásra, mely döntıen pályázati elılegekhez kapcsolódik, illetve szállítóállomány. A 2011. elsı háromnegyedévi gazdálkodás számszaki és szöveges értékelése alapján valamint az egyes folyamatokat évvégéig prognosztizálva a következı megállapítások tehetık: Az év elején bevezetett új szigorított kiskincstári rendszer a likviditási problémákon enyhített, az 1 Mrd Ft-ra emelt hitelkerettel komoly likviditási problémát ezidáig nem okozott. - A pénzügyi hiány magas szinten indult (1.043.323 E Ft). A koncepcióban tervezett hiányhoz képest a tényleges hiány 43.323 Ft-tal nıtt, a zárszámadás során ez a hiány 871.900 E Ft-ra csökkent. A hiány mértéke az elıirányzat-módosítások során 699.057 E Ft-ra csökkent döntıen a várostól a gyermekvédelemhez kapcsolódóan kapott támogatás következtében. Az év végére a várható illeték bevételi, a tervezett vagyonhasznosítási bevételi kiesés és az intézményi többletkötelezettségek miatt akár a 9001000 millió Ft-ot is elérheti. - A 2010 évi likvid hitelt az évben sem tudtuk visszapótolni, bent ragadt 668.081 millió Ft, amit a számlánkról a pénzintézet januárban azonnal leemelt. - Néhány intézmény bevétele az idényszerőségbıl adódóan, és egyéb, a pályázati források utófinanszírozása miatt nem a kiadási szükségletnek megfelelıen állt rendelkezésre, így az ütemezettnél nagyobb önkormányzati támogatási szükséglet jelentkezett. - Vagyonhasznosítási bevételek nem jelentkeznek, azok teljesülése teljesen bizonytalan, viszont az ebbıl történı kifizetések (hiteltörlesztés) idıarányosak. - Az illetékbevétel teljesülése jelentıs elmaradást mutat az idıarányoshoz képest, az elmaradás mértéke folyamatosan nı, az év végéig 180 millió Ft bevételkiesés várható ezen az elıirányzaton. - A svájci frank árfolyam emelkedése miatt a kötvény kibocsátásból származó kötelezettségállomány jelentısen nıtt a kibocsátás óta. Az éves gazdálkodást és az év végére várható hiányszintet nagyban befolyásolja az intézmények gazdálkodása is. Néhány intézmény esetében már látszanak gazdálkodási problémák (az anyagban jeleztük), melyre kiemelt figyelmet kell fordítani annak érdekében, hogy a hiányuk minimalizálható legyen. A felhalmozási bevételek elmaradása mellett a felhalmozási kiadások folyamatosan jelentkeznek, amely az év végi hiány mértékét tovább növelheti. Szombathely, 2011. november Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke


933

934



935

936



937

938



939

940



941

942



943

944



945

946



947

948



949

950



951

952



953

954



955

956



957

958



959

960



961

962



963

964



965

966



967

968



969

970



971

972



973

974



975

976



977

978



979

980



981

982



983

984



985


986

7. sz. melléklet B/ Több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai – pályázatok 2011. III. negyedév I.

Korábbi években elnyert pályázatok, melyek megvalósítása érinti a 2011-es évet

VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1. ALPANNONIA® L00051: Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „Alpannonia – Határon átnyúló prémium turistaút elıkészítése és kialakítása Kıszegtıl a Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba” A projekt fı célja olyan, a Kıszegi-hegységet érintı – a bakancsos turisták igényeit szem elıtt tartó – turisztikai fejlesztések (tanösvények, tematikus útvonalak, pihenıpontok létrehozása, kilátó építése, turista- és szabadidıpark létesítése) megvalósítása, melyek nagyban hozzájárulnak az Ausztriából induló, kıszegi végponttal kialakított és további bıvítésre váró Alpannonia® turistaút vonzerejének növelésében. Az egyes cégekhez eddig beérkezett és egyértelmően az alpannoniára visszavezethetı foglalások jelzik, hogy a „határtalan túrázás” témával láthatóan megragadták a kor szellemét. A projekt összköltsége: 28.099.172,80 Ft, ebbıl a támogatás összege 26.694.211,24 Ft, melybıl 23.884.293,96 Ft Európai Unió által nyújtott támogatás. A pályázati önerı 1.404.961,56 Ft. A 2011 évre tervezett összes költség 5.544.200 Ft, melybıl 2011. III. negyedévében 1.556.169,40 Ft volt a tényleges felhasználás. Megvalósítási idıszak: 2008. 07. 01. – 2011. 12. 31. 2. PILGRIMAGE AT-HU L00081: Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában – Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben” A projekt alapvetı célja a már fennálló és újonnan kialakított zarándok és búcsújáró kezdeményezések hálózatának kialakítása. A projekt mind a szervezetfejlesztésre, a zarándokutak fejlesztésére (a fennálló úthálózat hiányzó szakaszainak kijelölése, útirányítási rendszerek kialakítása), mind a turisztikai és spirituális kínálatfejlesztésre, illetve a turisztikai értékesítésre is összpontosít. A magyarországi szakasz öt régión halad keresztül, melynek Vas megyei szakasza számos települést érint. A projekt összköltsége: 101.500.879,20 Ft, ebbıl az összes támogatás 96.425.835,24 Ft, melybıl 86.275.747,32 Ft Európai Unió által nyújtott támogatás. A pályázati önerı 5.075.043,96 Ft. A tervezett költség 2011 évre 33.307.525,59 Ft, melybıl 2011. III. negyedévében 42.644.104,29 Ft volt a tény felhasználás. Megvalósítási idıszak: 2009. 09. 01. – 2012. 08. 31. 3. COMMONGIS; L00078: Ausztria – Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „Partnerség a határ mentén – közös térinformatikai szolgáltatások” Burgenland több mint 10 éve, a Vas megye 7 éve önálló térinformatikai rendszert üzemeltet hasonló technikai körülmények között egymással összevethetı adattartalommal. Jelenleg a rendszerekben a különbözı térképek, adatbázisok tekintetében csak az ország határain belülrıl találhatók adatok. A fejlesztés végrehajtásával a rendszerek a saját információszolgáltatáson kívül képesek lesznek a homogén, egységes szerkezető összevont területi adatszolgáltatásra. Célunk fizikai adatcsere nélkül mőködı egyesített szolgáltató rendszer mőködtetése a határ mindkét oldalán, mellyel a határon átnyúló közös tervezési folyamatok során - a rendszerek különállásából származó hátrányok miatt – a fellépı problémák, inhomogenitások, párhuzamos végrehajtások megszőnnek, így a pénzügyi források gazdaságosabb kihasználása mindkét oldalon jobban megvalósulhat. Az adat- és térképharmonizáció biztosítaná a regionális rendszerekhez (CentropeMap) történı csatlakozást. A projekt 2011. augusztus 31-én lezárult, elszámolása folyamatban van. Jelenleg látható maradvány összege: 3.586,55 Euro. A projekt összköltsége: 89.784.350,52 Ft, támogatás összege 85.295.132,99 Ft, melybıl Európai Unió által nyújtott támogatás 76.316.697,94 Ft. Az önerı 4.489.217,53 Ft. 4. ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program: „IKT-val támogatott oktatási környezet kialakítása Vas megye közoktatási intézményeiben” (TIOP-1.1.1-09/1-2010-0056) A projektben az Önkormányzat által fenntartott öt közoktatási intézmény vett részt. A pályázat alapvetı célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlı hozzáférést biztosító informatikai infrastruktúra megteremtése, valamint a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelı infrastruktúra kialakítása érdekében a közoktatási intézmények számítógép-állományának korszerősítése. Kiemelt cél az Információs és Kommunikációs Technológiával támogatott oktatási környezet kialakítása, ahol minden tanuló


987

rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, támogatva ezzel az informatikai eszközök használatának tanórai és tanórán kívüli elterjesztését a kompetencia alapú oktatásban. Ezáltal új pedagógiai gyakorlatok kialakítására vagy a meglévık módosítására nyílik lehetıség. A projekt keretében összesen 454 db informatikai eszközt kaptak az iskolák, ebbıl 366 tanulói netbook és 21 db tanári notebook. A számítógépekre operációs rendszer, irodai alkalmazások, tantermi felügyeleti-vezérlı szoftver és digitális oktatási tartalmak kerültek telepítésre. A megvalósítási idıszak 2011. január 31-én lezárult. A projekt megvalósításához önerıre nem volt szükség, a megítélt 50 846 250 Ft támogatási összegbıl 47 077 763 Ft-ot használt fel az Önkormányzat, a maradvány 3 768 487 Ft. 2010-ben a pályázattal kapcsolatban 1.153.136 Ft kifizetés történt. 5. ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program: „Vas Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztése” (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1188) A projektben az önkormányzat által fenntartott hét közoktatási intézmény vesz részt A pályázat kiemelt célja az iskolarendszerő oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „intelligens iskola” létrehozása, amely elsısorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. A fejlesztés minden közoktatási intézmény számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A projekt keretében összesen 54 eszközcsomagot kapnak az iskolák, közte 35 ún. tantermi csomaggal (interaktív tábla + projektor + notebook). A fejlesztés eredményeként az intézményekben a tantermek legalább 40 százalékát interaktív táblával szerelik fel. Jelen informatikai infrastruktúra fejlesztés szorosan kapcsolódik a Vas Megyei Önkormányzat és érintett intézményei által már megvalósított TÁMOP-3.1.4-08/2 számú (a kompetencia alapú oktatás elterjesztése) és TIOP-1.1.1-09/1 számú (Tanulói laptop program) projektekhez. A projekt megvalósítása 2011. augusztus 31-én zárult. Az elszámolás határideje 2011. november 30. Az önkormányzat összesen 3 132 150 forintot elıfinanszírozott a projekt során, melybıl 1 985 000 Ft-ot már visszautalt az ESZA az 1. kifizetési kérelem után. A hiányzó összeget (1 147 150 Ft) a záró elszámolási csomag 2011. novemberi benyújtását követıen, várhatóan még ebben az évben utalják. A teljes pályázati összeg nem került lehívásra, visszafizetési kötelezettség nincs! A projekt megvalósításához önerıre nem volt szükség. Megítélt támogatás: 44 482 033 Ft, melynek 85 %-át az Európai Unió (ERFA), 15 %-át a hazai költségvetés biztosítja. 6. Szlovénia – Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „SI-HU-1-1-007 számú Múltunk közös értékei – Élı örökségünk” Kezdıdött: 2009. július 1. Zárul: 2012. június 30. A program lehetıséget kínál arra, hogy a Muravidék, Zala megye és Vas megye közötti együttmőködés szorosabbá váljon. További fontos célja az említett térségek kulturális értékeinek megırzése, népszerősítése és közvetítése, az örökségvédelmi aktivitás erısítése és egyúttal a turisztikai kínálatuknak növelése is. Az együttmőködés tagjai feladatuknak tekintik a néprajzi hagyományok felélesztését, az irodalmi élet múltbeli és mai kötıdéseinek tudatosítását, illetve egy olyan hagyományokon alapuló kulturális kapcsolat kiépítését, amely az élményeken kívül közösségépítı, információs szolgáltatást is nyújt. A projekt összes támogatása: 386.059 € és 57 € cent (ebbıl ERFA alap támogatás: 328.150 € és 62 € cent, nemzeti társfinanszírozás: 38 ezer 605 € és 94 cent, pályázók önrésze összesen: 19 ezer 303 €). A fentibıl Vas Megyei Önkormányzat Támogatása: 124 ezer € és 3 € cent (ebbıl ERFA támogatás: 105 ezer 400 € és 2 € cent, nemzeti társfinanszírozás: 12 ezer 400 €, önrész: 6 ezer 200 € és 1 € cent). A komplex projekt célja: A pályázat a térségben lévı közös történelmi és kulturális értékek feltárását, azok összegyőjtését, adatbázisok létrehozását, hozzáférhetıségét és a hagyományok, közösségi értékek, cselekvések felújítását, újjáélesztését és alkalmazását szolgálják. 2010-ben a pályázattal kapcsolatban 5.987.336 Ft kifizetés történt. 7. A Kıszegi Vármúzeum új állandó kiállításának megvalósítása II. ütem (ALFA) A pályázat összköltsége: 33.000.000 Ft, melybıl a korábbi évek során 0 Ft került felhasználásra. 2011 évre tervezett felhasználás 33.000.000 Ft. 2011. III. negyedév tényleges felhasználása: 33.335.849 Ft. 2012-re áthúzódó tétel nincs tervezve. 8. Smidt Múzeum új állandó kiállítása III. ütem (ALFA): A pályázat összköltsége: 21.111.000 Ft, melybıl a korábbi évek során felhasználásra nem került semmi. 2011. évi tervezett felhasználás: 21.061.046 Ft, mely 2011. szeptember 30.-ig felhasználásra került. 2012-re áthúzódó tétel nincs tervezve. 9. és 10. Szociális foglalkoztatás támogatása A szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (VII. 30.) Korm. r. szerint a szociális foglalkoztatás végzésére az ágazati minisztérium által 2009. évben kiírt és nyertes

988


pályázat alapján az FSZH és a megyei önkormányzat között 3 év idıtartamra létrejött két szerzıdésnek megfelelıen a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc és a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál intézményeinkben éves pénzügyi támogatási szerzıdések megkötésére került sor a szociális foglalkoztatás mőködtetéséhez. Ennek keretében éves elszámolási kötelezettség mellett –a szerzıdésben foglalt negyedéves teljesítéssel kaptuk, illetve kapjuk meg vissza nem térítendı támogatás formájában a táblázatban szereplı éves támogatási összegeket. Az I. félévi felhasználásról a foglalkoztató intézmény a pénzügyi titkárságnak számol el. 11. és 12. Szociális foglalkoztatás fejlesztési támogatás Ugyancsak a szociálisfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódva kiírt önerı nélküli ún. eszközfejlesztési pályázaton nyertük a táblázatban megjelölt vissza nem térítendı támogatási összegeket, melybıl intézményeink a foglalkoztatási tevékenységhez szükséges tárgyi eszközöket (pl.: permetezıgépet, növénytermesztéshez, valamint kosárfonáshoz szükséges eszközöket) vásároltak. Az elszámolás megtörtént, annak elfogadásáról a visszaigazolást megkaptuk. 13.-18. Idısek tartós bentlakásos int. kieg. támogatása A táblázatban e pontokban feltüntetett ágazati minisztérium által 2009. évben kiírt ugyancsak önerı nélküli pályázaton a 6 idıseket ellátó intézményünk számára a fokozott ápolási, gondozási szükségletbıl adódó munkavégzést megkönnyítı tárgyi eszközök vásárlására nyertük az ott megjelölt vissza nem térítendı támogatási összegeket, melyet utófinanszírozás formájában 2011. március 9-én kaptunk meg. Az elszámolás 2010 nyarán megtörtént. VAS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1. "Múzeumbogár klub", interaktív látványtár mint múzeumpedagógiai segédgyőjtemény és a hozzájuk kapcsolódó virtuális pontok létrehozása a szombathelyi Savaria Múzeumban (TIOP-1.2.2.-08/1-20090028) A projekt keretein belül kialakításra került egy múzeumi oktatótér, amely berendezését és funkcióját tekintve is nagyban eltér az iskolai tantermektıl, ugyanakkor hiteles helyként alkalmas arra, hogy a múzeumban fellelhetı ismereteket úgy közvetítse, hogy az a legkönnyebben befogadható legyen a különbözı korosztályok számára. A "Múzeumbogár Klub" néven jegyzett közösségi térhez olyan múzeumpedagógiai segédgyőjtemény is társult, amelynek darabjai interaktív látványtárban kerültek elhelyezésre, hozzáférést biztosítva minden látogatónak, köztük a fogyatékkal élıknek, különös figyelemmel a látássérültekre (a mőtárgymásolatok kézbe vehetık, tapinthatók, használhatók). A kiállításokhoz való kapcsolódást, az információk feldolgozását különbözı informatikai eszközök segítik, a tárgyalkotó és az életmóddal kapcsolatos foglalkozások kivitelezéséhez pedig kézmőves mőhelyek berendezései segítenek. Ugyanitt megismerhetık a múzeumi munka különbözı szegmensei is, amelyek a győjteményekben való tájékozódást is segítik. 2. "Múzeum a tetıponton" Oktatási-képzési terek kialakítása a vasvári múzeumban (TIOP-1.2.2.08/1-2009-0045) A fejlesztés célja, hogy biztosítsa az infrastrukturális hátteret ahhoz, hogy a múzeum rendszeresen tudjon akár diák, akár felnıtt csoportokat kiszolgálni, illetve be tudjon fogadni olyan rendezvényeket (konferenciák, képzések, elıadások), amelyek szorosan kapcsolódnak az intézmény közmővelıdési fejlesztési tervéhez. Közvetlen célja a múzeum látogatottságának növelése, az ott rendelkezésre álló szakmai potenciák (kiállítás, győjtemények, könyvtár és adattár, továbbá a kutatószakemberek) optimális kihasználása. 3. "Vasi múzeumi látványtár" - A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága tanulmányi raktárának kialakítása a szombathelyi Pásztor utcában (TIOP-1.2.2.-09/1-2010-0016) A vas Megyei Múzeumok Igazgatósága tulajdonában lévı Szombathely, Pásztor u. 2. sz. alatti külsı raktárbázison megvalósuló tanulmányi raktár célja a megyei múzeum szakági – régészeti, néprajzi, helytörténeti, természettudományi – győjteményeinek a kortárs társadalmi környezethez való intenzív visszakapcsolása, egy olyan új viszony kialakítása, mely valóban hatékonyan újrapozícionálja a múzeumi tudásbázis oktatás szempontú lehetıségeit. Közvetlen céljai: - A kulturális javakhoz és a velük kapcsolatos adatokhoz, információkhoz való hozzáférés növelése. - A tanulmányi raktárban tartott iskolabarát, élményszerő múzeumpedagógia foglalkozásokkal (nonformális és informális oktatás) a képesség- és kompetenciafejlesztés elısegítése, illetve a formális oktatáshoz való kapcsolódás. 4. "Múzeumpedagógiai foglalkoztató és virtuális oktatópontok létrehozása a kıszegi Arany Egyszarvú Patikamúzeumban" (TIOP-1.2.2.-09/1-2010-0022)


989

A tervezett fejlesztés konkrét célja az óvodáskorúak, általános iskolások és középiskolások számára szervezett formális és informális programokon, az azokhoz szükséges foglalkoztató anyagokon és tematikán keresztül olyan múzeumpedagógiai gyakorlat kialakítása, mely ráneveli a fiatalokat a múzeumhasználatra, részesíti ıket a Patikamúzeum sokrétő ismeretanyagának sokaságából - az élményszerő foglalkozásokon keresztül- a játszva tanulás módszerével. E célok megvalósítását, kiteljesítését teszi lehetıvé a tervezett közösségi tér felszerelése, a hozzá tartozó vizesblokk kialakítása, valamint a kiállításban elhelyezendı IKT pontok beüzemelése. A foglalkoztató idén ısszel kerül átadásra. 5. "Lépés elınyben" Hátrányos helyzetőeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése - Befogadó munkaheliy gyakorlatok támogatása (TÁMOP-2.4.2./B-09/1-2010-0001) Alapvetı cél olyan befogadó munkahelyek kialakítása, amely a hátrányos helyzető emberek és a megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztatásba lépését támogatja. Intézményünk 2010-2011 évben négy fı megváltozott munkaképességő személyt foglalkoztatott egy éven keresztül. 6. Via Savaria A szombathelyi JPI Romkert területén foglalkoztató és pihenı épület építése. 7.

Kézmőves Akadémia (SI-HU-1-1-004/03) Nemzetközileg alkalmazható tanulmányok készítése a kézmővesség megırzésérıl Kézmővesség fejlesztése a szlovén-magyar határon átnyúló térségben A szlovén és magyar kulturális és szellemi örökség digitalizálása Veszélyeztetett kézmőves mőhelyek és mőtárgyak új helyiségekben történı elhelyezése Kézmőves mőhelyek helyszíni restaurálása

8. A Megélt Táj (SI-HU-1-1-001) A kisebbség és a kulturális szempontból vegyes határ menti térségek kulturális örökségének megismerése és megırzése, ennek alapján lelkesedést, kreativitást és kíváncsiságot ösztönzı közös múzeumi gyermektapasztalatok létrehozása. A projekt a két nemzeti kisebbség (szlovén, horvát) tagjainak egymás közötti és a többségi nemzettel kialakított kommunikációjára épül. 9. Idıcsiga (NKA) Idıcsiga kiállítás megrendezésére 10. Savaria 34. (NKA) Savaria 34. kötet megjelentetésére 11. Smidt Múzeum restaurálása (NKA) Smidt Múzeum új állandó kiállítása legjelentısebb textilek restaurálása 12. Tóth Endre forráskiadvány (NKA) Tóth Endre: Savaria római kori kıemlékei I. feliratok c. forráskiadvány megjelentetésére internetes formában 13. Káldy Lajos akvarell (NKA) Káldy Lajos Vas megyei borospincéket ábrázoló akvarelljei és grafikái megvásárlására. VAS MEGYEI MŐVELİDÉSI ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT 1.

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0075 „VASI MÍVES TANODA”címő projekt szakmai összefoglaló értékelése A 2011-tıl az Új Széchenyi Terv keretében mőködı projekt megvalósítása a szerzıdésben foglaltak szerint haladt. A pályázati célokat a záró PEJ-re vonatkozó idıszakban is maradéktalanul teljesítettük. A 100 százalékos támogatású pályázat nem véletlenül viseli a Vasi Míves Tanoda címet: a 18 hónapon átívelı programban a kompetencia, készség, képességfejlesztés programok alapeleme a tehetséggondozás, a fejlesztés. A mívesség egyszerre jelenti a mővészeti, népmővészeti, mozgásmővészeti kreativitás fejlesztését, ugyanakkor a míves szó minıségi tartalmat, színvonalas megvalósítást is jelent. A programokban 4834 órában 1275 fı vett részt. Ebbıl 678 a gyermek és ifjúsági korosztályból, 597 fı a hátrányos helyzető célcsoportokból. A nagycsaládos, egyszülıs családban élı roma fiatalok, felnıttek életében is elıbbre lépést, elıremozdulást jelentettek a fejlesztı programok. Öt szervezettel mőködött együtt a Tanoda: a szombathelyi Margaréta Óvodával, a Paragvári Utcai Általános Iskolával, a Hefele Menyhért Építı- és Faipari

990


Szakképzı Iskolával, a jánosházi Batthyány Lajos Általános Mővelıdési Központtal és Jánosháza Nagyközség Önkormányzatával. Az MMIK-ban és Jánosházán mőködı mővelıdési közösségek munkáját a pályázati idıszakban folyamatossá tettük: Modern Képzımővészeti Eljárások Mőhelye, Vasútmodellezı szakkör, FERRUM Színházi Társulás-FIT Ifjúsági Kör, Gyermek Néptáncmőhely, 4 Mozdulatiskola csoport, Pedagógus Vegyeskar utánpótlás csoport, Cinder Gyermek Népzenei Együttes, Gitárszakkör, Animato Énekegyüttes utánpótlás csoport, Kreatív Technikák Mőhelye, Thomas állomás, Ráspoly Gyermek Népzenei Mőhely. Különösen sikeresek voltak német és roma nyelvi tréningjeink a C/B alkomponensen belül. Sikeresen valósult meg a B komponensen belül a Vásárfia - kézmőves kör és a BÁB-SZÍNHÁZ-VÁR programsorozat. A pályázati tevékenységekhez megfelelıen tudtuk kihasználni a kialakított kreatív tereinket, termeinket, és azok kiszolgálóhelyiségeit. A beszerzett digitális tábla segítségével a csoportok oktatási, új ismeretszerzési munkáját segítettük. Megfelelı hatékonysággal tudtuk mőködtetni a kiegészített www.kulturista.hu intézményi honlapot, valamint a www.vasimivestanoda.hu pályázatban kialakított interaktív felületet. A Mozdulatiskola óvodás és általános iskolai célcsoportnak szóló módszertani útmutatója, valamint az elsısorban a középiskolás korosztálynak szóló Tudósító Tanoda módszertani segédanyag praktikus segítséget nyújtott a célcsoportok számára. Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata végezte a D komponens projektelemeinek megvalósítását. Itt fokozottan ügyeltünk a Vasi Míves Tanoda projekt népszerősítésére és a hátrányos helyzető célcsoport speciális igényeire. Az elkészített módszertani segédlet alapján a következı projektelemek valósultak meg a tervezett indikátorszámok teljesítésével: Európa Ház (Kıszeg), Terror Háza - Parlament, Budapesti Európai Ifjúsági Központ, Oktatási Jogok Biztosa, EVS+DIA program, Hidak társadalmi párbeszéd program, Rasszizmus és idegengyőlölet, Az emberi jogi kultúra, Menta-Tanya példakép program. Szakmai napjainkon és a záró konferencián a projekt eredményeit tettük közzé, szakmai módszertani segítséget nyújtottunk a kulturális, közmővelıdési és oktatási-nevelési intézmények kooperatív együttmőködéséhez. Eredményeinket, terveinket folyamatosan közzétettük a médiában: pozitív, értékelvő képet alakítunk ki a Vasi Míves Tanoda projektrıl. A pályázat záró elszámolása megtörtént, amely jelenleg ESZA ellenırzés alatt van. A pályázat utófinanszírozású, ezért visszafizetési kötelezettség nem fog terhelni bennünket. 2.

TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0016 „A HUMÁN-TÁR-HÁZ INTÉZMÉNYESÜLÉSE” széleskörő szakmai és intézményi együttmőködésen alapuló, felnıttképzési centrum létrehozása A projekt kezdése: 2010. augusztus 1. A projekt befejezése: 2012. március 31.

A jelentéstételi idıszakban megvalósult tevékenységekrıl, elért eredményekrıl: Folytatódott a partneri kapcsolat az együttmőködı szakmai szervezetekkel, valamint megkezdıdött újabb partneri kapcsolatok kialakítása. 2010. októbertıl megkezdıdött a reklám és marketing tevékenység, melynek révén folyamatosan a pályázat léte, tervezett tevékenységei ismertté válnak a térségben (Sajtótájékoztató megtartása, "C" típusú tájékoztatási tábla elkészülése, fotók, kommunikációs tevékenységek). November 16-án megvalósult a Nyitókonferencia. Megkezdtük az intézményakkreditációra történı felkészülést. A szakértıvel történı szerzıdéskötés megtörtént. Az NSZFI FAT általi dokumentumok elkészítése megtörtént, az intézményakkreditációs dokumentumokat októberben benyújtottuk. Elkészült a felújítás eredményeként kialakított felnıttképzési centrum, mely kulturált környezetben fogadja az intézmény felnıttképzési szolgáltatásait igénybevevı ügyfeleket. Helye: MMIK II. emelet 238. Elindult a programakkreditációra, a tananyagfejlesztésre és a képzési programok elkészítésére történı felkészülés. A szakértıkkel, megvalósítókkal a szerzıdéskötések megtörténtek. A Nagykonyhai kisegítı képzés programakkreditációjára kérelmünket az NSZFI FAT-hoz benyújtottuk. A napokban kerül beadásra a Borturizmus alapjai programakkreditációs kérelmünk. A képzések közül a Nagykonyhai kisegítı tanfolyam befejezıdött. A résztvevık eredményes vizsgát tettek, 15 fı kapott Tanúsítványt. Októberben elindult a Borturizmus alapjai szaktanfolyam 16 fıvel, a képzés decemberben fejezıdik be. Április és május hónapban két szakmai napot szerveztünk, melyek révén a pályázat tervezett tevékenységei és eredményei ismertté váltak a térségben. A tárgyidıszakban a nonformális és informális tanulási alkalmakon (190 alkalom) 2898 fı vett részt. A szolgáltatások folyamatosak. A projekttájékoztatás folyamatos. Eredményeinket, terveinket a helyi és a megyei médiákban közzétettük, hirdetéseink jelentek meg. A www.kulturista.hu intézményi weblapunkon tájékoztatókat tettünk fel a pályázatunk aktualitásairól.


991

A pályázati szerzıdést módosítottuk, amelynek az aláírása szeptember hónapban lépett érvényben. Ezért az elsı félévben jelentettıl a költségütemezés évenkénti bontása eltér. A szerzıdésmódosítás szerint a felhasználás 90 % - a 2011-évben teljesülne, de valószínőleg az ESZA által, ez mégis jelentısebb mértékben 2012-évre áthúzódik. BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031 „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” „Tudásdepó-Expressz” A pályázat címe: Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése A Berzsenyi Dániel Könyvtár vezette konzorcium tagjai és elnyert támogatásuk: • Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára (Celldömölk): 9 500 820 Ft • Petıfi Sándor Mővelıdési – Sportház és Könyvtár (Csepreg): 5 952 108 Ft • Mővelıdési Otthon és Könyvtár (Répcelak): 5 049 010 Ft • Nádasdy-vár Mővelıdési Központ és Könyvtár (Sárvár): 6 808 740 Ft • Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány (Szombathely): 4 608 052 Ft • Oladi Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Háza és Könyvtára (Szombathely): 4 983 800 Ft • Mővelıdési Ház és Könyvtár (Hegyfalu): 3 265 541 Ft A BDK projektjének tartalma, a nyilvános könyvtári és a Vas megyei közkönyvtári hálózati szolgáltatások együttes fejlesztésére: 1.

A kiválasztott célcsoportok olvasáskultúrájának fejlesztését, a könyvtári kapcsolatok bıvítését, a szolgáltatások népszerősítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó olvasásnépszerősítı helyi programok, kampányok megvalósítása • kiemelt célcsoportok A. iskoláskorúak a) 10-14 éves korig b) 14-18 éves korig B. roma etnikum • mindkét célcsoportnak egységes, integrált többfordulós „Könyvhódító” elnevezéső, Vas megyében egységes programsorozat megvalósítása • gyermekkönyvtáros mőhely, valamint egy ifjúsági munkacsoport kialakítása. 2. Az állomány lehetıleg teljes körő, elektronikus feltárása, s a rekordoknak a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló Vas Megyei Könyvtári Portállal létrejövı egységes lelıhely-nyilvántartás közös keresıfelületén, a nyilvánosság számára elérhetıvé tétele, továbbá a Berzsenyi Dániel Könyvtár állományából MOKKA feltöltés is. 3. A szolgáltatások népszerősítése érdekében a könyvtár honlapjának többnyelvővé alakítása. A gyermekkönyvtári honlap megújítása. 4. A szakma, valamint az olvasók tájékoztatásának, tájékozódásának segítésére egy Vas megye városi könyvtárait bemutató PR kiadvány szerkesztése és megjelentetése. 5. A szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérı minıségbiztosítási és minıségfejlesztési módszerek kidolgozása, minıségbiztosítási kézikönyv elkészítése, melynek standardizált formáját az együttmőködésben résztvevı könyvtárak a helyi sajátosságoknak megfelelıen alakíthatják, felhasználhatják. 6. Az intézményi akkreditáció, valamint a projekt keretében megvalósuló képzésekhez (kommunikáció, konfliktuskezelés, stb.) az akkreditáció megszerzése Az elnyert támogatás konzorciumi szinten: 86 198 558 Ft, BDK részére: 46 030 487 Ft Futamidı: 2010. 03. 1. – 2012. 02. 28. Projektmenedzser: Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD Projektasszisztens: Németh Tiborné Takács Hajnalka Gazdasági felelıse: Varjuné Gergácz Katalin

992


2. TIOP-1.2.3/09/01-2009-0021 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” A pályázat címe: A Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása a tudástartalmak megosztása érdekében, és a Berzsenyi Dániel Könyvtár informatikai fejlesztése oktatási-képzési szerepének erısítése A BDK projektje négy részbıl tevıdik össze: 1. A Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása (késıbbi fejlesztési lehetıség esetén más nyilvános könyvtárak bevonásának szándékával) 2. A BDK központi könyvtárában informatikai fejlesztés szolgáltatások bıvítése céljából (helyismereti aprónyomtatványok digitalizálásához, Internet hozzáférés bıvítéséhez) 3. A virtuális térben 24 órás hozzáféréssel elérhetı digitális adatbázis (Vasi Digitális Könyvtár) fejlesztése bıvített felhasználói keresési lehetıségekkel és külsı rendszerek adatgyőjtését biztosító interfésszel (OAI PMH) 4. A nyilvánosság biztosítása az EU pályázatok elvárásai szerint Tartalma: a.) Térségi (megyei és kistérségi) szolgáltatásokat nyújtó IKT infrastruktúra fejlesztés, amely egyúttal az országos könyvtári rendszerhez való kapcsolódást is biztosítja: A megyei könyvtár szerverek és szünetmentes tápegységek beszerzését tervezi a Vas Megyei Könyvtári Portál üzemeltetéséhez, továbbá hogy helyismereti győjteményének aprónyomtatvány tárából 2013-ig 20000 darabot (63500 plakát és kisnyomtatványból a használat gyakorisága szerint válogatott rész) digitalizáljon, és lehetıségei szerint folytassa történeti vonatkozású értékes állományának elhelyezését a Vasi Digitális Könyvtárban, melyben jelenleg 14 történeti forrás, közel négyezer oldala nyert elhelyezést. b.) Nyilvános könyvtári Internet szolgáltatás bıvítése: A tervezett 2 PC a központi könyvtár földszintjére kerülne. Reggel 8-tól este 7-ig ingyenes, de kötött idejő („Express-Internet)” hozzáférést biztosítana közérdekő információkhoz és gyors kommunikációhoz. Egyúttal tovább javítva a mozgásukban korlátozott látogatók gyors információszerzését. A fenti hardver (szerverek és PC-k) üzemeltetéséhez és rendszerbe állításához tervezzük a szükséges operációs rendszerek beszerzését. A megyei portál közös lekérdezı felületét új portál szoftver (katalógusok közös keresırendszere, könyvtárközi kölcsönzés elektronikus dokumentumküldı funkcióval, együttes workflowfelület) biztosítja majd, melyhez az OLIB és a városok által használt NetLib/Szikla (Osztott Közös Katalógus adatbázis szerver-kezelı szoftver és lekérdezı modul) szolgáltat adatokat. Az aprónyomtatványok kezelését az új keresıfelülettel és interfésszel ellátott Vasi Digitális Könyvtárban (VDK) tervezzük. CorellDraw képszerkesztı a VDK szolgáltatásait támogatja. c.) A fogyatékkal élık lehetıségeit javító tervek: A BDK épülete a kerekesszékes és nehezen mozgó látogatók számára akadálymentes. A látássérültek a zenemőtárban képernyı felolvasó programmal ellátott számítógépet használhatnak (Jaws for Windows), a csökkent látókat különbözı mérető nagyítók segítik. Hiányoznak a siketek és nagyothallók könyvtárhasználatát támogató berendezések (induktív hurkos rendszer és erısítı), amelyet az elıadóterembe tervezünk beépíttetni. Intézményünkben gyakorta tartja rendezvényeit a siketek és nagyothallók helyi szervezete. A fejlesztéssel nyilvános rendezvényeink látogatására is lesz lehetıségük. Az elnyert támogatás összege: 12 000 000 Ft Futamidı: 2010. 04.01 - 2011. 03. 31. Projektmenedzser: Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD Projektasszisztens: Németh Tiborné Takács Hajnalka Gazdasági felelıse: Varjuné Gergácz Katalin RUMI TÖBBCÉLÚ GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY Salva Vita Alapítvány által meghirdetett SVA2010/1 kódjelő „A Munkahelyi Gyakorlat program megvalósítása” A Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény teljes egészében megvalósította a Salva Vita Alapítvány által meghirdetett SVA2010/1 kódjelő „A Munkahelyi Gyakorlat program megvalósítása” pályázatot. A pályázat keretén belül elnyert támogatási összeg 488.408 forint. A pályázat nem igényelt önerıt. A pályázat szakmai célja: a készségfejlesztı speciális szakiskolában tanuló fiataloknak adott lehetıséget arra, hogy az elméletben tanultakat külsı munkahelyen kipróbálhassák. 2010. és 2011. évben 4 tanuló gyógypedagógus kíséretével dolgozott heti egy alkalommal 2-2 hónapon át az ERTI (Sárvár), McDonalds (Szombathely), Németh Ferenc e.v. (csomagolás technika) és az Universalia KFt-nél (Sárvár). A program elısegítette beilleszkedésüket a munka világába, növelte felelısség érzetüket, illetve a befogadó társadalmat is felkészíti a fogyatékkal élık integrációjára.


993

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR 1. Szakkönyvtár állományának gyarapítása 2209/100 A Nemzeti Kulturális Alap által 2010-ben kiírt pályázat keretében a Vas Megyei Levéltár 300.000,- Ft támogatásra pályázott 2010. szeptember 14-én, és el is nyerte azt. Az összeget a szakkönyvtár győjtıkörébe tartozó, a kutatótermi és intézményi kutatáshoz nélkülözhetetlen levéltári kézikönyvek, módszertani szakkönyvek, történettudományi és levéltári tanulmánykötetek beszerzésére fordítottuk. A pályázat megvalósításának határideje 2011. május 31., elszámolási határideje pedig 2011. augusztus 1-je volt. A pályázat megvalósításának tényleges költsége 309.860,- Ft lett, a felmerült posta- és csomagolási költségekkel együtt. A pályázatról 2011. május 25-én elszámoltunk a Nemzeti Kulturális Alap felé. 2. Állományvédelmi eszközök és nyersanyagok beszerzése 2205/0504 2010. szeptember 14-én a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottunk be pályázatot állományvédelmi eszközök és nyersanyagok vásárlására. 755.100,- Ft-ot nyertünk, amelyet az alábbiakra fordítottunk: - Savmentes irattároló dobozok vásárlása: A Vas Megyei Levéltár az állományvédelmi követelményekre tekintettel 800 db savmentes levéltári dobozt vásárolt 359.000,- Ft értékben. - Nyersanyagok, vegyszerek vásárlása: A Vas Megyei Levéltárban mőködı könyv- és iratrestauráló mőhelyben történı munka feltételeinek megteremtéséhez különbözı vastagságú és színő kartonok, papírok és eszközök beszerzése valósult meg az NKA támogatásával. A pályázat megvalósításának határideje 2011. május 31., elszámolási határideje pedig 2011. augusztus 1-je volt. A pályázatról 2011. július 14-én szakmailag és pénzügyileg is elszámoltunk az NKA felé. DR. NAGY LÁSZLÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY TÁMOP-3.1.6 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Intézményünk a többségi iskolák pedagógusai számára két képzési programot dolgoz ki és vezet be a projekt keretében, melyek lehetıvé teszik az inkluzív oktatáshoz elengedhetetlen elméleti/gyakorlati ismeretek, kompetenciák elsajátítását. A törvényi elıírásokkal összhangban, kifejezetten a megyei iskolákban folyó együttnevelés szakmai-módszertani támogatása érdekében, továbbfejlesztjük pedagógiai szakmai és szakszolgáltatásainkat. Kidolgozzuk az utazó pedagógusi szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó inkluzív oktatási módszertant. Belsı felkészítı szemináriumok keretében felkészítjük a gyógypedagógusokat és intézményvezetıket a bevezetett/továbbfejlesztett szolgáltatói feladatok ellátására, valamint kialakítjuk a többségi iskolákkal és a szakmai intézményekkel/hatóságokkal való együttmőködés mechanizmusait. Önerı nélküli volt a pályázat. A pályázat befejezésének határideje 2011. március 31. A felhasznált pályázati pénzeszköz várhatóan 15.442.735,- Ft (még az utolsó PEJ elbírálása nem történt meg). A fel nem használt pénzeszköz értéke 2.927.995,- Ft. A maradvány felhasználására a szerzıdésmódosítás elfogadásának csúszása miatt nem volt idı (2011. február 28., errıl értesítés márciusban). TÁMOP-3.1.5 Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) A pályázat alapvetı céljai: A pedagógiai kultúra korszerősítése. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása új módszerek, eszközök használatának széleskörő megismertetésével, elterjesztésével. A pedagógusok pedagógiai kompetenciájának szélesítése és elmélyítése oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogatásával. Olyan pedagógus munkakörben, teljes munkaidıben foglalkoztatottak támogatása, akik legalább 10 éve szerezték meg szakképzettségüket. 2011. évben az elnyert pályázat az évek közötti költség megoszlása alapján 10.066.000,- Ft várható támogatási bevételként. Felhasználása a következık szerint: személyi juttatás és járulék 6.171.819,-, dologi kiadás 3.894.181,- Ft. Önerı nélküli a pályázat.

994


„KÖZÖD!” Pályázati program 2011/01-12 Játszótér a határon A projekt célja a környezetvédelmi nevelés és szemlélet elmélyítése. A szabadidıs tevékenység eltöltése kulturált környezetben. A tanulók szembesüljenek a munka értékével, az értékek megóvásával, azzal, hogy a saját produktumukkal hogyan lehet másoknak örömet szerezni. Ennek keretében a tanulók az intézményben levı játszótér felújítását tervezik. A pályázaton elnyert összeg 100.000,- Ft, emellett 43.000,- Ft saját erıre is szükség volt. TSZ-UK-2009/2010-00373, UK-T-2010-2762 Útravaló ösztöndíj program – Út a középiskolába A pályázat célja, hogy elısegítse a hátrányos helyzetben lévı tanulók esélyegyenlıségét, a pályázat költségvetése 348.000,- Ft. VAS MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT, GYERMEKOTTHON ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Nevelıszülık továbbképzésének támogatása GYV-SZF-10-0026 Pályázat kiírója: Nemzeti Erıforrás Minisztérium bonyolító: ESZA Kft. Elnyert támogatás: 540.000,- Ft Támogatási szerzıdés aláírása: 2010. nov. 30. Pályázat tényleges megvalósítása: 2010.11.29-tıl 2011. 03.19-ig Pénzügyi és szakmai elszámolás megtörtént: 2011.05.12-én Támogatás megérkezett utófinanszírozásként a beszámoló elfogadását követıen: 2011.07.01 – én teljes összegben. VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS (VASI TISZK) 1. TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 pályázat Elnyert összeg: 955.798.000 Ft • 2010-ben felhasznált: 90.184.512 Ft • 2011-ben várható felhasználás: 502 731 240 Ft • 2012-ben tervezett felhasználás: 362 882 248 Ft • Vállalt önerı: 100.000.000 Ft ebbıl: Sárvári Önkormányzat: 43.098.138 Ft Celldömölk Önkormányzat: 46.171.485 Ft Szentgotthárd Önkormányzata: 6.445.415 Ft Bük Önkormányzata: 2.479.006 Ft Vas Megye Önkormányzata: 1.805.956 Ft A projektben tervezett legnagyobb volumenő kiadások: építés és eszközbeszerzés. Az építési munkák (tervezett összege 375 millió Ft) már 2011. II. negyedévben elkezdıdtek, várható befejezésük a IV. negyedév végéig megvalósul, kifizetésük még ez évben megtörténik. A tervezett önerı teljes összegő felhasználása is ehhez kapcsolódik. Az eszközbeszerzés túlnyomó többségéhez EU-s közbeszerzése kiírására volt szükség. A hirdetmény megjelent, a beszerzés és annak kifizetése várhatóan a következı évben történik A projekt befejezésének idıpontja 2012. április 30. semmi látható akadály nem merült fel a projekt határidıre történı, sikeres lezárása ellen. SZOMBATHELYI KÉPTÁR 1. TIOP-1.2.2/09/1-2010-0002 Múzeumok iskolabarát fejlesztés és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése A „Kreativitás és Környezet”c pályázatunkkal 22.043.360,-Ft-ot nyertünk 2010-ben. A fenntarthatósághoz mind a Megyei Közgyőlés Elnöke, mind Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere hozzájárult. A pályázat célja a Szombathelyi Képtár akadálymentesítése, valamint a közmővelıdési részleg (a gyermekfoglalkoztató és rendezvényterem) felújítása, mely kiterjed a világítás korszerősítésére, festésremázolásra, a padlózat valamint a bútorzat cseréjére. A támogatás különbözı elektrotechnikai és digitális


995

eszközök vásárlását is lehetıvé teszi. A felújítás a tervezet szerint halad. A projekt lezárásának idıpontja 2011. december 31. 2. TÁMOP 3.2.8/10/2010-0019 „Az élmény esztétikuma” címő pályázatunkkal 6.858.737,-Ft-ot nyertünk Ez a támogatás iskolás gyermekek csoportos foglalkoztatására, speciális foglalkozásokra és nyári táboroztatásra nyújt fedezetet. Ezen kívül egy elektromos kemence (agyag- és tőzzománc tárgyak, mázas áruk kiégetésére, fusing üvegékszer készítésére) és egy digitális fényképezıgép megvásárlását is lehetıvé tette. Az 5 éves fenntarthatóságához a Megyei Közgyőlés Elnöke, illetve Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere hozzájárult. Mind a TIOP, mind a TÁMOP utófinanszírozott, de elıleget igényeltünk. 3. A Szombathelyi Képtár Textilgyőjteményének bemutatása Lódzban Az NKA biztosította azt a lehetıséget, hogy Lódz-ban a Szombathelyi Képtár textilgyőjteményébıl nyíljon kiállítás. A szerzıdés 2010-ben kelt, a megvalósítás idıpontja 2011. VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET Szombathely és Kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése TÁMOP 5.4.4-09/2-A-2009-0012 A pályázat megvalósításában intézményünk, mint konzorciumi partner - Fenntartó Önkormányzat 208/2009. (IX.25.) számú elızetes engedélye alapján - vesz részt. A fıpályázó a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása. A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A konzorciumi pályázat teljes összege 29.331.470 Ft, 2010. évben intézményünk által elnyert összeg 932 e Ft, ami kizárólag a pályázati kapcsolattartó, az indiszciplinális Team tagja havi megbízási díja, ezenkívül a pályázati anyagban megjelölt szakmai feladatokra, megbízási szerzıdés alapján történik még kifizetés. E kifizetéseket havonta, a teljesítés igazolásoknak megfelelıen teljesítjük. MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ 1. Világnak világa A benyújtás idıpontja: 2010.IV. 12. A kiíró szervezet: NKA Pályázati azonosító: 3416-02-0149/10 A pályázat témája: Világnak világa c. misztériumjáték bemutatása Az elbírálás idıpontja: VIII.24. A támogatási szerzıdés iktatószáma: 101/2010 A támogatási szerzıdés kelte: 2010. X. 4. Elnyert támogatás: 198.000.- (elıfinanszírozott) Elszámolási határidı: 2011. 01. 31. Elszámolva: 2011. 01. 19. A produkciót 2010. decemberében bemutattuk. A támogatásból a vendégalkotók tiszteletdíjának egy részét fedeztük. A pályázattal 2011. januárjában elszámoltunk. 2. Színházi mobilitás elısegítése A benyújtás idıpontja: 2010.IV. 12. A kiíró szervezet: NKA Pályázati azonosító: 3416-06-0012/10 A pályázat témája: Pályi János vendégjátéka, Harangi Mária meghívása,a Világnak világa c. ea. bemutatása vasi templomokban Az elbírálás idıpontja: VIII.24. A támogatási szerzıdés iktatószáma: 99/2010 A támogatási szerzıdés kelte: 2010. IX. 29. Elnyert támogatás: 330.000.- (elıfinanszírozott) Elszámolási határidı: 2011. 04. 30. Elszámolva: 2011. 03. 18. Nyertes pályázatunk 3 témát foglal magába: 1. A Világnak világa címő misztériumjáték bemutatása a megye templomaiban.

996


2. 3.

A Világnak világa c. elıadás rendezıjének vendégalkotóként történı meghívása. Pályi János bábmővész meghívása, a hagyományos vásári bábjátékot felelevenítı elıadásának szombathelyi bemutatása bérletsorozatunk részeként. Bár a pályázat sokrétő, az elnyert támogatásból Harangi Mária munkájának egy részét tudjuk finanszírozni.

3. Az Amália c. elıadás továbbjátszása A benyújtás idıpontja: 2009. V. 25. A kiíró szervezet: NKA Pályázati azonosító: 1326/0113 A pályázat témája: A Boldizsár Ildikó meséibıl készült Amália c. elıadás bemutatóhelyen kívül történı továbbjátszása Az elbírálás idıpontja: 2009. VII. 1. A támogatási szerzıdés iktatószáma: 110/2009 A támogatási szerzıdés kelte: 2009. IX. 25. Elnyert támogatás: 800.000.- (elıfinanszírozott) Elszámolási határidı: 2011. 04.02. Elszámolva: 2011. 03. 17. A pályázat elszámolási határidejét többször módosítottuk. Az elıadásokat 2011. februárjában teljesítettük, így a kiadások egy része is ebben az évben jelentkezett. Ezt a pályázati forrásból fedeztük. (A vendégszínészek tiszteletdíja, utazási költsége) NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Útravaló ösztöndíj TF-2010-UE-2180, elnyert támogatás 285.000 Ft Útravaló ösztöndíj 2010-UE-0771, elnyert támogatás 152.000 Ft A pályázatok célja, hogy elısegítse a hátrányos helyzetben lévı tanulók esélyegyenlıségét. Az intézménynél a két pályázatban 5 tanuló és 5 mentor tanár vett részt. A mentor tanárok egyéni fejlesztési terv alapján foglalkoztak a tanulókkal. Az egyéni fejlesztési terv alapján foglalkoztak a szövegértéssel, elsısorban a szakmai tárgyak tekintetésben. Foglalkoztak az informatikai eszközök készségszintő használatával, a saját tanulási képesség fejlesztésével, problémamegoldással. A pályázat céljai között szerepelt még a hatékony együttmőködés másokkal (tanulótársakkal, pedagógusokkal). Mindezek értelmében a végsı cél felkészülés az érettségire és a szakképzı évfolyam elvégzésre. II. 2011. évben elnyert pályázatok, megvalósítás a 2011. évben elindításra került VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. NATUR-KULINARIUM L00129: Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „Régiók kertjei és kultúrtájai kínálata új élménylehetıségek turisztikai és képzésközpontú fejlesztése és megvalósítása” A projekt célja a régiókra jellemzı kertek és kultúrtájak, mint vonzó turisztikai, kulináris és képzésorientált kínálatának kialakítása, valamint az ebbıl származó új érték teremtése. Turisztikai szolgáltatók, mezıgazdasági, oktatási intézmények és szállásközvetítık értékteremtésének növelése természet közeli üdülési kínálat segítségével. Az osztrák partnerek know-how-jára támaszkodva cél a magyar oldal kevésbé hatékony turisztikai együttmőködési hálózatának javítása. Vas megye kínálatát, lehetıségeit tekintve egy „sokszínő kert”. A projekt lényege ennek a versenyképes kínálatnak a professzionális összehangolása és értékesítése. A projekt összköltsége: 56.171.500 Ft, ebbıl a támogatás összege 53.362.925 Ft, melybıl 47.745.775 Ft Európai Unió által nyújtott támogatás. Az önerı 2.808.575 Ft. A projekt 2011 évi tervezett felhasználása 2.115.550 Ft. Megvalósítási idıszak: 2011. 07.01. – 2014. 06. 30. 2.

REG-NET (hivatkozási szám: 4300-125/2010) „Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása” A határtérség közös erıforrásaira alapozó, hálózati alapú területfejlesztési program elindítása, egységes területi információs háttér kialakításával, közös ernyıszervezet létrehozásával és a gyakorlati kooperáció erısítésével. Az EGTC keretei lehetıvé teszik a határ két oldalán való fellépést, segít összehangolni a projekteket, intézkedéseket, segít gyakorlatba ültetni olyan elképzeléseket, amelyeknek határon átnyúló hatása van. A projekt összköltsége: 80.572.142,82 Ft, ebbıl a támogatás összege 76.543.534,51 Ft, melybıl 68.486.317,89 Ft Európai Unió által nyújtott támogatás. Az önerı 4.028.608,31 Ft. A projekt 2011 évi tervezett felhasználása 6.923.445,22 Ft.


997

VAS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1. A körmendi gyógyítók c. kiállítás (NKA) A körmendi gyógyítók címő kiállítás több helyszínen történı bemutatása 2. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzenek húsvéti kavalkádja (NKA) „Skanzenek húsvéti kavalkádja” VAS MEGYEI LEVÉLTÁR 1. XXVIII. Vas Megyei Levéltári Nap megrendezése 2011. március 21-én a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához nyújtottunk be pályázatot, hogy az elnyert támogatással meg tudjuk rendezni Levéltári Napunkat. A pályázaton 344.760,- Ft-ot nyertünk. A pályázati kiírásban 20% önrészt kellett vállalnunk, amelyre Vas Megye Közgyőlésének elnökétıl az engedélyt megkaptuk [86/2011. (IV.22.) számú határozat]. A 28. Vas Megyei Levéltári Napot az „Adók, adózás, adófizetés Vas vármegyében a 15-20. században” címmel 2011. április 27-én rendeztük meg. A témaválasztással a Levéltár az emberiség történelmének egyik legrégebbi intézményét – a magánszemélyek, illetve a társadalmak közös szükségleteinek kielégítését fedezı természetbeni és anyagi szolgáltatások rendszerét – állítja a vizsgálódás középpontjába. A levéltáros és történész szakemberek az adózás módozatainak és mértékének, a kivetés és a lerovás gyakorlatának, az adóbevételek gazdasági jelentıségének, hasznosulásának, szerkezeti összetételének elemzésével igyekeznek képet adni az elmúlt évszázadok adószedési gyakorlatáról, az adóalanyok megterhelésének és fizetési fegyelmének kérdéskörérıl. A referátumok kitérnek az adóösszeírások forrásértékének elemzésére, gyakorlati tanácsokkal szolgálva tudományos igényő feldolgozásuk módszertanához. A pályázat megvalósításának határideje 2011. április 27., elszámolási határideje pedig 2011. augusztus 30-a volt. A pályázat megvalósításának tényleges költsége: 492.435,- Ft. A pályázatról 2011. július 12-én elszámoltunk a Nemzeti Kulturális Alap felé. 2. Kémek, ügynökök, besúgók 1. – Az ókortól Mata Hariig címő konferencia megrendezése 2011. március 25-én pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához, amelyben a 2011. évi Mediawave konferencia megrendezéséhez kértük az NKA támogatását. A Levéltári Szakmai Kollégium 400.000,- Ft támogatást ítélt meg Levéltárunknak. A pályázati kiírásban 20% önrészt kellett vállalnunk, amelyre Vas Megye Közgyőlésének elnökétıl az engedélyt megkaptuk [86/2011. (IV.22.) számú határozat]. A „Kémek, ügynökök, besúgók 1. – Az ókortól Mata Hariig” címmel megrendezendı konferenciára 2011. június 3-án a Vas Megyei Levéltár elıadótermében került sor. Vas Megye részérıl Majthényi László alelnök köszöntötte, utána Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának igazgatója nyitotta meg a konferenciát. A meg nem engedett módszerekkel történı adat és információszerzés célja az élet legkülönbözıbb területein, leginkább a katonai, gazdasági, tudományos szférában érhetı tetten. A kérdéskör a rendszerváltozás kezdete óta foglalkoztatja a közvéleményt. Napjainkban is szenzációszámba megy, amikor ügynökök, informátorok, szt tisztek listái kerülnek elı. A konferencia ennek apropójából igyekezett történelmi távlatokba helyezni a kérdéskört. Az elıadások az elmúlt évek során végzett tudományos kutatómunkákat tárták a nyilvánosság elé, ezek révén igyekezett bemutatni a tevékenység örökzöld voltát, rávilágítva arra, hogy a kémkedés a második legısibb mesterség, de talán még idısebb is annál, amelyet az emberiség a legöregebbnek vél. A pályázat megvalósításának határideje 2011. június 3., elszámolási határideje pedig 2011. augusztus 2-a volt. A pályázat megvalósításának tényleges költsége: 668.300,- Ft. A pályázatról 2011. július 12-én elszámoltunk a Nemzeti Kulturális Alap felé. 3. Állományvédelmi eszközök beszerzése (állványzat, párásító berendezés) 2011. március 22-én pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához, amelyben állományvédelmi eszközök vásárlásához kértük az NKA támogatását. A Levéltári Kollégium 2011. május 17-i ülésén 2.566.797,- Ft támogatást ítélt meg Levéltárunknak. Az NKA támogatásával az alábbiakat kívánjuk megvalósítani: - Raktári állványzat vásárlása és felszerelése Az újonnan átvételre kerülı, több száz folyóméternyi iratanyag elhelyezése érdekében elkerülhetetlen a tanácsi, illetve a földnyilvántartási iratok tárolására kijelölt két raktár tárolókapacitásának jelentıs bıvítése. A szóban forgó raktárakban jelenleg még jelentıs kihasználatlan, bepolcozatlan alapterület áll rendelkezésre az újabb, több száz iratfolyóméter befogadóképességő fém állványzat felállítására.

998


A Salgo polcos állványzat szerelését és szállítását 2011. október 3-án rendeltük meg a salgótarjáni Vasszer Raktártechnika Kft-tıl, 2011. november 30-ai határidıvel, 1.605.847,- Ft értékben. Ennek kifizetése csak a beszerelést követıen, 2011 decemberében történik majd meg. - Párásító berendezés és alkatrészek vásárlása A Vas Megyei Levéltár korszerő raktárainak kedvezıtlen adottsága, hogy alacsony a páratartalom, ami hosszabb távon az iratok folyamatos károsodásához, kiszáradásához, töredezéshez vezet. Az optimális raktári klimatikus környezet kialakítása érdekében a levéltár – középtávú állományvédelmi cselekvési tervével összhangban – évek óta pályázik nagy teljesítményő párásító berendezések beszerzésére. Az eddigi eredményes pályázatoknak köszönhetıen használatba vett gépek segítségével az utóbbi években két raktárban sikerült az alacsony páratartalomból adódó problémákat felszámolni. A megkezdett program folytatásaként 2011-ben a levéltár egy újabb raktári párásító üzembe állítását, továbbá a korábban vásárolt gépek elhasználódott alkatrészeinek cseréjét szeretné megvalósítani. A párásító berendezés és az alkatrészek vásárlása még folyamatban van. A pályázat megvalósítási határideje: 2011. december 31. 4. XXI. Szlovén-magyar Nemzetközi Ifjúsági Levéltári Kutatótábor 2011. március 22-én pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához, amelyben a XXI. Szlovén-magyar Nemzetközi Ifjúsági Levéltári Kutatótábor megrendezéséhez kértük az NKA támogatását. A Levéltári Szakmai Kollégium 600.000,- Ft támogatást ítélt meg Levéltárunknak. A pályázati kiírásban 20% önrészt kellett vállalnunk, amelyre Vas Megye Közgyőlésének elnökétıl az engedélyt megkaptuk [86/2011. (IV.22.) számú határozat]. A két évtizedes múltra visszatekintı, határokon átnyúló együttmőködés keretében megvalósuló Nemzetközi Levéltári Kutatótábor a Vas Megyei Levéltár, a Zala Megyei Levéltár, a Maribori Területi Levéltár, valamint a lendvai Magyar Nemzetiségi Mővelıdési Intézet szervezésében minden évben megrendezésre kerül. A 2011. évi tábor magyarországi fıszervezıje a Vas Megyei Levéltár volt. A 2011. június 27. – július 2. között megrendezendı idei tábor Szlovéniában kezdıdött. Az elsı három napon a Lendva szomszédságában fekvı Nedelica községet járták be a tábor résztvevıi; majd Vas megyében folytatódott a munka, ahol a Szentgotthárd közelében található Magyarlak, Csörötnek és Rábagyarmat községekben győjtötték össze a táborlakók a közös múlt tárgyi, szóbeli és írásos emlékeit. A kutatómunka eredményeit a diákok és a levéltáros szakemberek által közösen összeállított kiállítás keretében mutatták be július 2-án Csörötneken, az Integrált Közösségi és Szolgáltató tér épületében. A vándorkiállítás szlovéniai bemutatójára augusztusban, Nedelica község kultúrházában került sor. A 2001. évi táborban 10-10 magyar és szlovén fiatal vett részt. Szlovén oldalon írástörténeti-kalligráfiai oktatásban vehettek részt a diákok, ahol a Gotica betőformát gyakorolhatták. A magyar szervezık pedig a kutatásba bevont három településnek megfelelıen három vegyes csapatot alakítottak ki, és a versenyszellemet kihasználva mérették meg a résztvevık aktivitását. A pályázat megvalósításának határideje 2011. július 31., elszámolási határideje pedig 2011. szeptember 14-e volt. A pályázat megvalósításának tényleges költsége: 996.680,- Ft. A pályázatról 2011. július 13-án elszámoltunk a Nemzeti Kulturális Alap felé. 5. Gödörbıl gödörbe. Mindennemő válságok Magyarhonban a 19. és 20. században címő konferenciakötet megjelentetése 2011. március 24-én pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához, amelyben a 2010. évi Mediawave konferencia elıadásait tartalmazó kötet megjelentetéséhez kértük az NKA támogatását. A Levéltári Szakmai Kollégium 800.000,- Ft támogatást ítélt meg Levéltárunknak. 2010-ben a MEDIAWAVE fesztivál Szombathelyre költözött át, és a hagyományok folytatásaként, a konferenciát a Vas Megyei Levéltár 2010. május 5-én, „Gödörbıl gödörbe. Mindennemő válságok Magyarhonban a 19. és 20. században” címmel, nagy köz- és szakmai érdeklıdés mellett rendezte meg. Emiatt, illetıleg a 2007 óta bevált gyakorlat folytatásaként, a 2010. évi konferencia azon elıadásának szerkesztett és jegyzetekkel ellátott szövegeit kívánjuk megjelentetni, amelyeket készítıik idıközben máshol nem publikáltak, illetıleg amelyek nyomdakész kéziratait határidıre elkészítették. A kötet 13 ív terjedelmő kötetben a tanulmányok az elıadások elhangzásának rendjében követik egymást. A MEDIAWAVE konferencia köteteinek kedvezı hazai és külföldi fogadtatása alapján valószínősíthetı, hogy az 500 példányban napvilágot látó új kötet a cserekapcsolatok keretében a hazai összes levéltárba, tudományos kutatóhelyre és egyetemi könyvtárba, valamint a szomszédos országok társintézményeihez – Bécstıl Pozsonyon és Mariboron át Zágrábig – eljutó kötet, az eddigi eredmények publikálásán túl újabb kutatásokra inspirál majd. A példányszám megválasztása a fentiekre való tekintettel, és annak figyelembevételével történt, hogy várhatóan mely tudományos kutatóhelyek, közgyőjtemények és felsıoktatási intézmények tartanak igényt várhatóan a kiadványra. A szerzıdés szerint a kiadványt 2011. december 31-ig kell megjelentetnünk.


999

A kéziratok nyomdába érkezésének, valamint a költségek kiegyenlítésének várható idıpontja: 2011. november eleje. 6. NEFMI – állományvédelem A Vas Megyei Levéltár 2011. augusztus 9-én egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Levéltári Osztályához. A Minisztérium 1.400.000,- Ft támogatást ítélt oda, amellyel Levéltárunk iratrestauráló mőhelyét támogatja. Az összegbıl japán papírokat, archiváló papírokat, szívópapírokat, ragasztókat, plexilapot, polikarbonát lapot, poliészter tekercset, kasírozó vásznat, könyvkötı vásznat és anyagot, valamint teflonszövetet kívánunk vásárolni. Az összeget 2011. december 31-ig kell elköltenünk. A vásárlások folyamatban vannak. DR. NAGY LÁSZLÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A támogatás biztosítja 1 fı megváltozott munkaképességő munkavállaló részére a támogatási idı alatt – 2011.június 1.-2011. december.16 – a bérköltségét és járulékát, melynek havi összege 107.442,- Ft, összesen:703.256,- Ft. VAS MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT, GYERMEKOTTHON ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. és 2. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ két támogatása A Munkaügyi Központ a TÁMOP 1.1.1 programja keretében munkagyakorlat szerzés céljából bérköltség támogatást nyújt részünkre két, megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatásához. A támogatás un. „csekély összegő (de minimis)” támogatásnak minısül a szerzıdések szerint. Az egyik dolgozó gondnoki munkakörbe került felvételre napi 6 órában 2011. 04. 01 – tıl 2012.03.31-ig. A másik dolgozó napi 5,3 óra részmunkaidıben foglalkoztatott számviteli ügyintézı, kinevezése 2011.04.01 – tıl 2012. 02. 29-ig szól. A támogatás eddig havonta az igénylés szerint megérkezett. MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ 1.

Új színházi produkciók színrevitele A benyújtás idıpontja: 2011. IV. 19. A kiíró szervezet: NKA Pályázati azonosító: 1007/1788 A pályázat témája: A három kecskegidó munkacímő bábszínházi elıadás létrehozása. Az elbírálás idıpontja: 2011. június A támogatási szerzıdés kelte: 2011. 07. 18. Elnyert támogatás: 800.000.- (elıfinanszírozott) Elszámolási határidı: 2012. 01.19. A végleges cím: A farkas és a kecskegidák Az elıadás szerepel ıszi óvodás és iskolás bérletünkben. A produkció színpadra állításában együttmőködünk a Színház- és Filmmővészeti Egyetemmel. Az elıadás egy bábrendezı szakos hallgató szakmai gyakorlata, vizsgamunkája lesz. 2. Kiemelt mővészeti célok megvalósítása színházak részére – Weöres Sándor bábszínházi pályázat A benyújtás idıpontja: 2011. VI. 20. A kiíró szervezet: NEFMI (NKA-n keresztül) Pályázati azonosító: 3416-03-0234/11 A pályázat témája: A Paul Maar: Tessék engem megmenteni címő meseregényébıl készített magyar nyelvő adaptáció színpadra állítása; Baktütyös – vasi mende-mondák címmel vas megyei mesékbıl készített bábszínházi elıadás színpadra állítása Az elbírálás (értesítés) idıpontja: 2011.08.11. A támogatási szerzıdés iktatószáma: még nincs A támogatási szerzıdés kelte: még nincs Elnyert támogatás: 1.000.000.- (elıfinanszírozott) Elszámolási határidı: 2012. tavasza

1000


A Baktüttyös címő elıadást 2011. október 2-án mutattuk be. A Paul Maar darab bemutatója 2012. márciusában lesz. Mindkettı szerepel iskolás és óvodás bérletes kínálatunkban is. A támogatásból a Baktüttyös alkotói tiszteletdíjának egy részét fedeztük. 3. Kiemelt mővészeti célok megvalósítása színházak részére – gyermek- és ifjúsági elıadások bemutatása A benyújtás idıpontja: 2011.I. VI. 20. A kiíró szervezet: NEFMI (NKA-n keresztül) Pályázati azonosító: 3416-04-0243/11 A pályázat témája: Egy afrikai mesébıl, Kama Sywor: Nanga, a varázslónı címő mővébıl készülı, gyermekeknek szóló elıadás színpadra állítása Az elbírálás (értesítés) idıpontja: 2011.09.01. A támogatási szerzıdés iktatószáma: még nincs A támogatási szerzıdés kelte: még nincs Elnyert támogatás: 800.000.- (elıfinanszírozott) Elszámolási határidı: 2012. tavasza Az elıadás bemutatója 2012. januárjában lesz. Szerepel az óvodás és iskolás bérletsorozatunkban is. KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 1. és 2. Útravaló Ösztöndíjprogram –Út az érettségihez alprogram A pályázat célja a résztvevı hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése érdekében. A program keretében tanuló-mentor párok dolgoznak heti rendszerességgel. A mentor (pedagógus) rendszeres kapcsolatot tart a szülıi házzal, valamint pedagógusokkal. Figyelemmel kíséri és segíti mentorált diákja tanulmányi elımenetelét, sorsának alakulását. A továbbfutó ösztöndíjasokkal együtt összesen 8 tanuló-mentor pár mőködött. A pályázat sikeresen zárult 2011. szeptemberében. 3. Magyar Kultúra Napja Rendezvénysorozat valamint kiállítások rendezése a gimnázium galériájában K 19/2010 Célunk hagyományırzı és hagyományteremtı rendezvénysorozat létrehozása a Magyar Kultúra Napja alkalmából a megye középiskolás, valamint a város és környéke általános iskolai tanulóinak számára. Minden évben több részbıl áll programunk: pályázati kiírások (irodalmi, képzımővészeti kategóriában), szóbeli versenyfeladatok, vetélkedık. A kitőzött feladatok több tantárgyhoz kapcsolódnak (irodalom, történelem, képzımővészet, mővészettörténet), és lehetıséget nyújtanak tehetséges tanulók bemutatkozására. 1990 óta megrendezett, immár hagyományos programunk egyre ismertebb, a megye és a város oktatási intézményei részérıl egyre nagyobb érdeklıdés övezi. Programsorozatunk ennek köszönhetıen jól szolgálja a kultúraırzés és az intézményi kapcsolattartás céljait. A Kölcsey Ferenc Gimnázium galériája 2003 óta helyszíne rangos mővészeti kiállításoknak, iskolai ünnepeink fontos részeként. A színvonalas és sokrétő bemutatkozási lehetıséggel ezután is szeretnénk élni, gyarapítva ezzel az intézmény elismert, jó hírét. Diákjaink esztétikai nevelését fontosnak tartjuk, ahol az igényes környezet kultúrája az önálló véleményformálás lehetıségével párosulhat, de a kiállítási naplónk jónéhány helyi és távolabbi vendég elismerı bejegyzését is ıriz. Terveink szerint a 2011-es évben a megalakuló körmendi 3F Fotóklub tagjainak munkáit, valamint iskolánk tehetséges diákjainak mőveit szeretnénk kiállítani. 4. Zöld Béka Pályázat A gimnazistákkal elıször azt a környezetet kell megismertetni, ami körülveszik ıket. A szaktanárok és a körmendi környezetvédelemmel foglalkozók segítségével, olyan füzeteket állítunk össze, melyek bemutatják Körmendet és városunk biológiai környezetét. A diákoknak kibıvítjük néhány oldalas „munkafüzettel”, melyek a megismert fajokhoz kapcsolódó játékos feladatokat tartalmaznak. A füzetet természetesen újrahasznosított papírból készítjük. Ezen kívül olyan eszközöket vásárolnánk, amelyek lehetıvé teszik a biológia és kémia órán való kísérletezést. Szervezünk olyan elıadásokat, melyen szakemberek beszélnének a természetet érintı problémákról, és azok orvoslásáról. Terveink között szerepel a helyi hulladékgyőjtı telep meglátogatása. Környezetünk megismerésén kívül a környezetszennyezés miatti problémákra, a szelektív hulladékgyőjtés fontosságára is felhívjuk a figyelmet. Környezettudatos neveléssel alakíthatjuk világunkat, mely így talán utódainknak is fennmarad. A pályázat októberben kerül megvalósításra, elszámolásra. SZOMBATHELYI KÉPTÁR 1. NKA 1603/0665 Ignac Meden (Szlovénia) kiállítása a Szombathelyi Képtárban


1001

2. NKA 1606/5861 Polifónia (Sebık Éva, Sóváradi Valéria, Pierre Shrammel és Johannes Ramsauer kiállítása) NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pénziránytő Alapítvány 26/2011. A támogatási összeg folyósítása 2013. december 31-ig terjedı idıszakban az alábbi ütemezéssel történik: - 100 000 Ft 2011. évben - 100 000 Ft 2012. évben - 100 000 Ft 2013. évben A támogatás célja a középiskolai diákok pénzügyi-gazdasági ismereteinek fejlesztése. A támogatási összeg felhasználható az iskolahálózati célok eléréséhez szükséges intézményi feltételek megteremtésére és felhasználásra, a pénzügyi gazdasági neveléshez kapcsolódó oktatás feltételeinek kialakítására. Ezek lehetnek oktatási tananyagok, az oktatást segítı informatikai eszközök beszerzése, pénzügyigazdasági ismeretátadáshoz köthetı tanulmányi kirándulások szervezése. VASI SZEMLE SZERKESZTİSÉGE NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumához "A Vasi Szemle 2011. évi kiadására" címmel benyújtott, 2501/1615 számú pályázat Szerkesztıségünk a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma 2010 végén kiírt pályázatán – 2011. januári döntés eredményeként – 1,6 millió Ft-ot nyert a Vasi Szemle megjelentetésének költségeire. Ezt részletekben utalják át részünkre, az idei átutalások már megtörténtek, az utolsó részlet átutalása pedig 2012. elején lesz esedékes. A már átutalt összeget a folyóirat elıállításának költségeire mind fel is használtuk. III. 2011-ben elnyert és 2012. évben induló programok VAS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1. XIX. Századi szalongarnitúra restaurálása (II. ütem) (NKA) XIX.sz-i angol szalongarnitúra restaurálására 2. Múzeumok İszi Fesztiválja Smidt Múzeum programok megrendezésére (NKA) Múzeumok ıszi fesztiválja Smidt Múzeum 3. Savaria 35. (NKA) Savaria – A Vas Megyei Múzeumok Értesítıje 35. számának kiadására (CD melléklettel) VAS MEGYEI LEVÉLTÁR 1. Szakkönyvtár állományának gyarapítása 2011. szeptember 30-án nyújtottuk be a pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához. A pályázat benyújtásának határideje 2011. október 3-a volt, ezért a táblázatban szereplı 350.000,- Ft az igényelt összeget jelenti, nem a valós, megítélt támogatást. Az NKA Levéltári Kollégiumának döntésére november végén kerül sor. A pályázaton elnyerhetı összegbıl a szakkönyvtár győjtıkörébe tartozó, a kutatótermi és intézményi kutatáshoz nélkülözhetetlen levéltári kézikönyvek, módszertani szakkönyvek, történettudományi és levéltári tanulmánykötetek, valamint CD-, DVD-ROM-ok beszerzését tervezzük. A pályázaton elnyerhetı összeg jelentıs mértékben kiegészítené az intézmény könyvtári állomány fejlesztésére fordítható saját lehetıségeit. A támogatás jellege: vissza nem térítendı támogatás. Pályázat megvalósításának idıtartama: 2011.10.01-2012.03.31. 2. Tematikus adatbázis készítése és online közzététele (archontológia) 2011. szeptember 30-án nyújtottuk be a pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához. A pályázat benyújtásának határideje 2011. október 3-a volt, ezért a táblázatban szereplı 291.450,- Ft az igényelt összeget jelenti, nem a valós, megítélt támogatást. Az NKA Levéltári Kollégiumának döntésére november végén kerül sor.

1002


Jelen pályázat célja, hogy a modern archontológiai módszerek felhasználásával a történelmi vármegye és annak székhelye, az 1871-tıl rendezett tanácsú város, Szombathely vonatkozásában, egy meghatározott korszak, a dualizmus idejének fıbb tisztségviselıi névsorát összeállítsa és azt online formában közzétegye. A vármegye tekintetében ez a fıispánok, alispánok, fıjegyzık, tiszti fıügyészek, fıszámvevık, fılevéltárnokok, árvaszéki ülnökök, a különbözı járások fıszolgabírái nevét és tisztségviselésének adatait; Szombathely esetében polgármesterek és helyetteseik, tanácsnokok, fıjegyzı, aljegyzı, ügyész, rendırkapitány, fıorvos, mérnök, számvevık, közgyám – összességében közel 200 fı – információit tartalmazza. A projekt második lépéseként, a szőken vett archontológiai névsor mellett életrajzi vázlattal kívánjuk bıvíteni az adattárat, amelyet az adott személyekrıl készült korabeli fotók – mint történeti ikonográfiai emlékek – szkennelt formátumai gazdagítják. A többszempontú keresést lehetıvé tevı adatbázis online változatát a Vas Megyei Levéltár honlapján, korlátozás nélkül érheti el a szakmai és az érdeklıdı nagyközönség. A támogatás jellege: vissza nem térítendı támogatás. Pályázat megvalósításának idıtartama: 2011.10.01-2012.08.31. 3. Archivum Comitatus Castriferrei 5. számának megjelentetése 2011. szeptember 30-án nyújtottuk be a pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához. A pályázat benyújtásának határideje 2011. október 3-a volt, ezért a táblázatban szereplı 1.470.150,- Ft az igényelt összeget jelenti, nem a valós, megítélt támogatást. Az NKA Levéltári Kollégiumának döntésére november végén kerül sor. A Vas Megyei Levéltár könyvsorozatának 5. kötete Melega Miklós 2009-ben készült PhD-disszertációjának rövidített, a szakmai nagyközönség igényeit és a kiadás szempontjait is szem elıtt tartó változatát tárja az olvasók elé. A levéltári forrásokra alapozó, bıségesen adagolt, jelentıs mennyiségő nóvum információt hozó értekezés az európai város- és modernizációtörténeti iskolák kutatási eredményeit szintetizálja egy dualizmus kori, vidéki középváros példáján. A szerzı munkájának önálló kötetben történı megjelentetését a disszertáció opponensei illetve a kézirat lektora is indokoltnak látta és ajánlotta. A 31 nyomdai ív terjedelmő – ezen belül 1 ív színes melléklettel ellátott – kiadvány a szövegoldalak közé tördelve jelentıs mennyiségő korabeli fotót, képeslapot és térképet közöl, amelyek a hagyományos értelemben vett illusztrációs funkción túl, jelentıs forrásértéket képviselnek. A kötet németnyelvő tartalomjegyzéke és rezüméje lehetıséget teremt arra, hogy a szerzı kutatásainak konklúziói a nemzetközi szakirodalomba is bekerülhessenek. A kiadásra történı elıkészítés során alkalmazott rövidítések ellenére terjedelmes mőben a tájékozódást a személynév- és földrajzinév-mutató segíti. A támogatás jellege: vissza nem térítendı támogatás. Pályázat megvalósításának idıtartama: 2011.10.01-2012.04.30. KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 1.

Magyar Kultúra Napja Rendezvénysorozat valamint kiállítások rendezése a gimnázium galériájában K 19/2010 Célunk hagyományırzı és hagyományteremtı rendezvénysorozat létrehozása a Magyar Kultúra Napja alkalmából a megye középiskolás, valamint a város és környéke általános iskolai tanulóinak számára. Minden évben több részbıl áll programunk: pályázati kiírások (irodalmi, képzımővészeti kategóriában), szóbeli versenyfeladatok, vetélkedık. A kitőzött feladatok több tantárgyhoz kapcsolódnak (irodalom, történelem, képzımővészet, mővészettörténet), és lehetıséget nyújtanak tehetséges tanulók bemutatkozására. 1990 óta megrendezett, immár hagyományos programunk egyre ismertebb, a megye és a város oktatási intézményei részérıl egyre nagyobb érdeklıdés övezi. Programsorozatunk ennek köszönhetıen jól szolgálja a kultúraırzés és az intézményi kapcsolattartás céljait. A projekt összköltsége: 100.000 Ft. A 2012 évre tervezett költség a projekt összes költségével egyenlı.


1003

1004



KÉSZÜLT: Felelıs kiadó: Felelıs vezetı: ISSN 2062-4565

a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezeténél Dr. Kun László megyei fıjegyzı Tóth Balázs igazgató

1005

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Recommend Documents