A XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet 2008. évi költségvetésének végrehajtása
Budapest, 2009. június hó
Az Önkormányzati Minisztérium fejezet webcíme: http://www.otm.gov.hu/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény az Önkormányzati fejezet (önkormányzatok és az EU integráció nélkül) kiadásaira a 2008. évben 95.103 millió forintot, bevételekre 10.380,9 millió forintot, költségvetési támogatásra 84.722,1 millió forintot hagyott jóvá. A támogatási előirányzatot a fejezeti egyensúlyi tartalék 9.195,5 millió forinttal csökkenti, így a rendelkezésre álló előirányzat 75.526,6 millió forint. A költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 32.276,2 millió forint kiadási, 4759,9 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 27.516,3 millió forint. A kormányzati szerkezetátalakítás eredményeként a területfejlesztési szakterület 2008. évben átkerült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumba (továbbiakban: NFGM), amely érintette a fejezeti kezelésű előirányzatokat és a minisztérium igazgatását is. 2008. december 31-én a fejezet felügyelete alá az alábbi intézmények tartoztak: - az Önkormányzati Minisztérium igazgatása; - a Regionális Közigazgatási Hivatalok; - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; - a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet. A fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában az egyes szakterületeket érintően az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: • önkormányzati és lakásügyi szakterület kiadási és támogatási előirányzata 10.132,0 millió forint, • sport szakterület kiadási előirányzata 13.776,7 millió forint, a támogatás 13.776,7 millió forint, • turisztikai szakterület kiadási előirányzata 7.884,5 millió forint, melyből a bevétel 20,0 millió forint, a támogatás 7.864,5 millió forint, • egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 10.079,0 millió forint, a bevétel 5.001,0 támogatás 5.078,0 millió forint. Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási főösszege a kormány hatáskörű módosítások végrehajtása következtében 5.421,7 millió forinttal csökkent, az intézményeké 5.967,4 millió forinttal növekedett. Az ÖM 2008. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 16.374,6 millió forint, mely az évközi módosítások hatására 23.346,0 millió forintra növekedett (Kormányhatáskörben 4.255,0 millió forint, felügyeleti szervi hatáskörben 1.533,9 millió forint, intézményi hatáskörben 1.182,5 millió forint). A 2008. évben a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5.042,5 millió forint, mely a módosítások következtében 6.011,0 millió forintra nőtt. Az eredetileg jóváhagyott dologi kiadások előirányzata 6.946,7 millió forint, a módosított előirányzat év végén 10.362,7 millió forint. A fejezetnél az éves engedélyezett költségvetési létszámkeret 4 304 fő volt. 2
Az Önkormányzati Minisztérium fejezet 2008. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.
3
1. cím Önkormányzati Minisztérium Igazgatása Feladatkör, tevékenység Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) Igazgatása (XI/01. PIR: 722579 ÁHT: 034403 web: www.otm.gov.hu) alaptevékenységeként ellátott feladatait az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Kormány rendeletben, az ÖM Alapító Okiratában, az ÖM Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az ÖM-re vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény értelmében 2008. május 15-i hatállyal az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megszűnt, jogutódja az Önkormányzati Minisztérium, a területfejlesztéssel és építésüggyel kapcsolatos feladatok pedig a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz kerültek. Az előirányzatok alakulása A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.402,4 millió forint, támogatásként 4.381,9 millió forint, saját bevételként 20,5 millió forint került jóváhagyásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6. %-ban
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
7993,2
4402,4
9658,6
9287,6
116,2
96,2
ebből: személyi juttatás
5211,5
2693,0
6813,5
6786,2
130,2
99,6
0,0
0,0
0,0
0,0
324,5
20,5
412,6
419,3
129,2
101,6
7405,4
4381,9
8662,9
8662,9
117,0
100,0
583,1
568,7
75,8
97,5
312
312
központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány
749,8
Létszám (fő)
418
418
Előirányzat-módosítások levezetése 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CII. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban
Kiadás
4402,4
Bevétel
20,5
Támogatás
4381,9
Kiadásból személyi juttatás 2693,0
Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben
4
-2007.évi 13. havi havi 2008.évi része -népszavazás -ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása -prémiumévek program - 2008.évi illetmény emelés támogatása -2008.évi kereset-kiegészítés -fejezeti egyensúlyi tartalékból választási feladatra -védelmi felkészítés
91,7
121,0
0,0
121,0
33,0
0,0
33,0
25,0
6,7
0,0
6,7
6,9
84,1
0,0
84,1
63,6
82,4
0,0
82,4
62,9
14,2
0,0
14,2
10,8
33,0
0,0
33,0
0,0
408,0
0,0
408,0
40,0
-pekingi olimpia díjazása
1926,0
0,0
1926,0
1822,1
-Paralimpia jutalmazása
729,1
0,0
729,1
681,4
16,0
0,0
16,0
12,1
8,1
0,0
8,1
6,1
1146,0
0,0
1146,0
1145,9
120,0
0,0
120,0
93,0
13,3
0,0
13,3
8,0
9,6
0,0
9,6
7,6
-54,4
0,0
-54,4
-1,8
110,1
0,0
110,1
83,3
8,8
0,0
8,8
5,0
-0,4
0,0
-0,4
0,0
-10.000 lépés program
5,0
0,0
5,0
0,0
-NDKT TUE Biz. bérleti díj
0,6
0,0
0,6
0,0
-KKB Vészhelyzeti Kp. fejl.
-60,0
0,0
-60,0
0,0
6,6
0,0
6,6
2,5
-1,1
0,0
-1,1
-0,9
-1,8
0,0
-1,8
0,0
-607,2
0,0
-607,2
-348,0
-EBRD42 rendszer
25,0
0,0
25,0
0,0
-OVB és egyéb választási költségek
42,9
0,0
42,9
22,4
-pekingi olimpiai jut. tartalékból
9,0
0,0
9,0
9,0
-NST műk. tartalékból -TÉR alá nem tartozók jut. tartalékból -ÖM-MeH megáll. továbbképzés
5,0
0,0
5,0
0,0
76,6
0,0
76,6
13,0
0,4
0,0
0,4
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
-24,0
0,0
-24,0
-18,5
-10,0
0,0
-10,0
0,0
-országmozgósítási feladatok -projektprémium Fejezeti hatáskörben -Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése -címzetes főjegyzői cím -kiemelt nemzetgazdasági beruh. -megbízási díjak -ÖTM-KSZF megállapodás épületüzemeltetés -ÖTK hálózat 2008. évi költs. -területrendezés megbízási díj -ÖM ig.-OKF megáll. tűzoltónap
-Nemzeti Sporttanács tám. -ÖM-OKF megáll. illetménykieg. kül. -ÖM-OKF megáll. tűzoltó tiszthelyettes avatás -ÖM-NFGM megállapodás
-Sport népszerűsítése -ÖM-IRM megáll. -ÖM-OKF megáll. felkészítés
védelmi
5
-ÖM-MeH megáll. tűzvéd.
-0,9
0,0
-0,9
0,0
528,1
528,1
0,0
54,5
15,4
15,4
0,0
13,0
8,3
8,3
0,0
6,3
-ÖTM-FVM megállapodás
143,7
143,7
0,0
101,1
-ÖTM-NFÜ tám. szerződés
93,8
92,8
0,0
60,5
4,3
4,3
0,0
0,0
44,0
44,0
0,0
0,0
Intézményi hatáskörben -2007. évi maradvány -ösztöndíjas fogl. -megbízási szerződések
-Sportfólió Kht. -ÖM-KSZF megáll. -Életbiztosítás -maradvány átcsop. 2075/2008. Korm. hat. -Lakáskassza visszaforgatás
0,8
0,8
0,0
0,0
55,0
55,0
0,0
42,0
9,5
9,5
0,0
0,0
-Többletbevétel
39,4
39,4
0,0
0,0
-Informatikai kiadások
32,9
32,9
0,0
0,0
Módosított előirányzat
9658,6
995,7
8662,9
6813,5
Az ÖM igazgatása kiadásainak jelentős részét a személyi juttatások (és azok járulékainak) finanszírozására fordította. A 2008. évi eredeti előirányzat 2.693,0 millió forint volt, az évközi módosítások 4.120,5 millió forinttal növelték, amely alapvetően a minisztérium megnövekedett feladatkörével (Olimpiai járadék, Nemzet Sportolója díj 85 millió Ft/hó, címzetes főjegyzői juttatás 93,0 millió Ft), illetve a 2008. évi Pekingi olimpián és paraolimpián eredményesen szereplő sportolók elismerésére. A személyi juttatások előirányzata tovább nőtt az Önkormányzati és Térségi Koordinátori (ÖTK) Hálózat (172 fő) működtetésére kapott előirányzattal (1122/2006. (XII. 13.) Korm. határozat). A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (továbbiakban: FVM) kötött megállapodás alapján 103,1 millió forinttal, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött támogatási szerződés alpján 62,0 millió forinttal továbbá a Fejezettől kapott 83,3 millió forinttal, mindösszesen 248,4 millió forinttal nőtt a személyi juttatások előirányzata. Az évközi kormányzati szerkezetátalakításhoz kötődő ÖM-NFGM megállapodás alapján átadott 348,0 millió forint, valamint a 2044/2008. (IV.4.) Korm. határozat alapján az IRM részére történő 5 státusz átadása (18,5 millió forintos átcsoportosítás) csökkentette a felhasználható forrást. A tényleges teljesítés 6.786,2 millió forint volt, amely az előző évhez képest 1.574,7 millió forintos növekedést mutat. adatok millió Forintban Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen
2007. évi teljesítés 2437,5 1127,8 1646,2 5211,5
2008. évi teljesítés 1853,0 863,8 4069,4 6786,2
Változás -584,5 -264,0 2423,3 1574,7
A személyi juttatások változása az alábbi tényezők eredménye: 6
• • •
az ÖTK Hálózat személyi juttatásai növelték a rendszeres és a nem rendszeres személyi juttatásokat egyaránt; az évközi kormányzati szerkezetátalakítás következtében az NFGM részére átadott előirányzat 348,0 millió forinttal csökkentette a személyi juttatásokat; külső személyi juttatásokat pedig az Olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója díj, valamint a 2008. évi Pekingi olimpián és paralimpia kapcsán kifizetett jutalom növelte (3808,1 millió forint).
Az engedélyezett létszámkeret 418 főről az év során történt létszámcsökkentések és szerkezeti átalakulások hatására 312 főre csökkent: Az átlagos statisztikai állományi létszám 413 fő. A dologi kiadások eredeti előirányzata 741,1 millió forint volt. A dologi kiadásokat csökkentette: ¾ az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium valamint a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján épületüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok fedezet átadása 52,0 millió forint értékben, ¾ Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 0,4 millió forint előirányzat átadása tűzoltók avatási költségeire, ¾ Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megszűnésével 84,6 millió forint előirányzat átadása a NFGM-nek a minisztériumból elvonásra kerülő építésügyi, területrendezési és területfejlesztési szakmai feladatok, szerződések fedezetére, ¾ Miniszterelnöki Hivatallal kötött megállapodás alapján 0,8 millió forint előirányzat átadása tűzvédelem címen. A dologi kiadásokat növelte: ¾ kiemelt nemzetgazdasági beruházások többletfeladatainak költségére, ¾ megbízási szerződésének fedezetére, ¾ Sportfólió Kht. kifizetésének fedezetére, ¾ az országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásainak keretéből a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 3050/2007. számú Korm. határozat alapján az Önkormányzati Minisztérium a védelmi igazgatás feladatai végrehajtásának támogatására, ¾ 10 000 lépés program keretében lépésszámlálók fedezetére, ¾ NDKT TUE bizottság irodájának bérleti díjára, ¾ A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás alapján (ÖTK Hálózat működésére), ¾ Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött pénzügyi megállapodás alapján vidékfejlesztési támogatásra, ¾ Nemzeti Sporttanács működésének 2008. évi fedezetére, ¾ EBR 42 rendszerrel kapcsolatos kifizetések fedezetére, ¾ A 3050/2008 Korm. határozat értelmében a megyei védelmi bizottságok működésének támogatására, valamint az ¾ Országos Választási Bizottság (továbbiakban: OVB), és egyéb választási költségek megtérítésére átvett előirányzatok. A működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 100,2 millió forint volt, melyből év közben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megszűnésével 70,0 millió 7
forint előirányzat átadásra került a NFGM-nek a területfejlesztési és építésügyi szakmai feladatokkal kapcsolatos szerződések fedezetére. Az előirányzatot a feladatellátás likviditásának biztosítása érdekében az intézmény saját hatáskörében 330 millió forinttal növelte az előző évi maradvány terhére. Az intézményi beruházási kiadások 110,7 millió forintos eredeti előirányzata év közben 244,5 millió forinttal nőtt, melyek kiadások 2008. évi felhasználása szerződéses kötelezettségvállalásokon alapult. Az intézményi beruházási kiadások előirányzatát növelte: • a 2007. évi maradvány felhasználása; • a fejezeti Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása előirányzatról történt átcsoportosítás; • 3050/2008. Korm. határozat alapján országmozgósítás, védelmi felkészítés feladataira kapott előirányzat. 2008. évben több projekt kivitelezése indult el, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: • mentőrendszer kiépítése, • telefonközpont kialakítása, • szünetmentes tápegységek beszerzése, • központi szerverterem klímarendszerének kiépítése, • EBR42 rendszer működtetésének informatikai támogatása, • KIR3 személyügyi határozatok nyilvántartásának rendszer kialakítása. Az ÖM Igazgatás 2008. évi előirányzat-maradványa 363,3 millió forint, amelyből 21,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jellemzően az intézményi beruházási kiadások és a dologi kiadások előirányzatát érinti, kisebb részben a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a támogatás értékű működési kiadások előirányzatán kerül 2009ben kifizetésre. A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele az alábbi módon alakult: • dologi kiadások közül főleg szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetések (153,1 millió forint), • személyi juttatások meghatározó része a 2008. évről áthúzódó megbízási szerződések, vezetői céljutalom, miniszteri jutalom kifizetése (25,4 millió forint), • egyéb működési célú pénzeszköz átadás jogcímen (6,3 millió forint), • intézményi beruházási kiadások jogcímen szintén szerződéses kötelezettségvállalás (171,9 millió forint). Vagyongazdálkodás Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény hatálybalépését követően a korábban ÖTM vagyonkezelésében lévő gazdasági-, közhasznú társaságok feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolja.
8
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 495/2008. (VII.15.) számú határozatában a Magyar Turizmus Zrt. egy darab 61,3 millió Ft névértékű részvénye átadásra került az Önkormányzati Minisztériumnak 2008. július 18-án, amelynek állományba vétele a számviteli szabályok szerint megtörtént. A korábban az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium határkörébe tartozó területfejlesztési, területrendezési, településfejlesztési, településrendezési, építésügyi és fejlesztéspolitikai feladatokat a fentiekben hivatkozott jogszabályok a NFGM hatáskörébe utalták, amelyet a szakmai feladatok megvalósulását elősegítő eszközök vagyonkezelői jogának rendezése is követett. Az eszközök állományán belül a leírt indokok alapján, valamint a fizikai avulást is számításba véve - a befektetett eszközök könyvszerinti értéke 4 %-kal csökkent. Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: • Jogszabályi előírás nem tette kötelezővé a tárgyévi beszámoló könyvvizsgálatát, ezáltal a könyvvizsgálatért könyvvizsgálói díj nem merült fel. • Az Önkormányzati Minisztérium vállalkozási tevékenységet nem folytat. • A Számviteli Politikának megfelelően az ÖM nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. • A 2008. évi gazdálkodást megelőző évről összeállított beszámolóval összefüggésben jelentős összegű hiba nem került megállapításra. • A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért Szőke Irma, a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője felelős, regisztrációs száma: 142 332.
5. cím Közigazgatási hivatalok Feladatellátás A közigazgatási hivatalok alaptevékenységét az alábbi jogszabályok határozzák meg alapvetően: - a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.(XII.23.) Kormány rendelet, - a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008.(VII.1.) Kormány rendelet, - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.), - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. XXI. törvény 19. (2) d) és e) pontok, - a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Kormányrendelet, - a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet. - a hivatalok szervezeti és működési szabályzata. Az Ötv. és más jogszabályok rendelkezése szerint a hivatalok (2008. december 31-ig) látták el a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzését, a területi államigazgatási szervek jogszabályban szereplő 9
ellenőrzését, valamint a kistérségi tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét. A hivatalok: • ellátják a törvényben megállapított (pl. a helyi önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése), továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket, továbbá • ellátják a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott koordinációs, ellenőrzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatokat, gyakorolják az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket, • szervezik a régiókban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, közreműködnek a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében. A 2008. évi költségvetési gazdálkodást érintő jelentős események: - A hivataloknál bevezetésre került a – fejezeti szinten egységes – FORRÁS SQL Integrált Ügyviteli Rendszer. - A felügyeleti szerv komplex ellenőrzés keretében ellenőrizte a Nyugat-dunántúli RKH és az Észak-alföldi RKH gazdálkodásának szabályszerűségét. - A ROP 3.1.1 európai uniós pályázatokból megvalósuló képzések lezárultak, a 3,5 éves munkáról a hivatalok teljesítették a pénzügyi elszámolást, illetve ehhez kapcsolódóan az auditáláshoz szükséges adatszolgáltatást. Az intézményeken belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A közigazgatási hivatalok feladatellátását meghatározó Korm. rendelet szabályai a 2007. január 1-től megalakult regionális hivatalok esetében olyan mértékű eltérést tettek lehetővé, amelyek mellett kezelni lehetett a helyi viszonyokat, a vezetői elképzeléseket azért, hogy a keretek között lehetőleg leghatékonyabban működő szervezeti struktúrát alakíthassanak ki. A hivatali struktúra kialakításánál és működtetésénél 2008-ban is az alábbi elvek érvényesültek: • a feladatellátás szintje ne változzon, • ne kerüljön távolabb az ügyintézés az állampolgároktól, • hatékonyabbá váljon a munkavégzés, • a vezetői szintek csökkentése, • párhuzamos munkavégzés megszüntetése, • valós szakmai munkamegosztás. A szervezet-átalakítás és továbbfejlesztés esetén is legfontosabb elvárás az ügyek intézésének folyamatossága, az átalakulással járó kísérőjelenségek kiküszöbölése volt. A szakmai elvárásokat újrafogalmazni nem kellett. Számos területen az alkalmazott megoldások, technikák egyeztetése vált szükségessé. A szakmai tevékenység irányításának átrendezése mellett az önálló felelősséggel párosuló döntési autonómia vált jellemzővé.
10
Az előirányzatok alakulása A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 8.383,9 millió forint, támogatásként 7.854,3 millió forint, saját bevételként 529,6 millió forint került jóváhagyásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése
Megnevezés
2007. évi tény 1.
adatok millió forintban 2008. évi eredeti előirányzat 2.
2008. évi módosított előirányzat 3.
2008. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás
%-ban
11135,7
8 383,9
11 975,5
11307,3
106,9
94,4
6606,2
5 292, 2
6 871,3
6 602,1
99,9 2,3
96,1
központi beruházás Folyó bevétel
11,1
11,1
0,0
2,3
1694,4
529,6
2311,6
2325,7
137,3
100,6
Támogatás
9572,7
7 854,3
9227,9
9227,9
96,4
100
312,5
0,0
436,1
436,1
139,6
100
1594,0
1 274,0
1 356,0
1 265,0
Előirányzat-maradvány Létszám (fő)
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben: - létszámcsökkentés - 2007.évi 13.havi 2008.évi része -ösztöndíjasok támogatása - prémiumévek program - 2008.évi illetmény emelés támogatása - 2008.évi keresetkiegészítés Fejezeti hatáskörben - gyámhivatali létszámfejlesztésre - kiemelt nemzetgazdasági beruházások - parlagfűmentesítés - ÖM-MeH-RKH megállapodás alapján képzésekre - fejezeti általános tartalékból átcsoportosított előirányzat -központi beruházás (lakástámogatás) -időközi választás (KMRKH) Intézményi hatáskörben: - személyi feltételek megerősítése - ROP pályázatok - előrehozott öregségi nyugdíj többlet kiadásaira (maradványból 2075/2008. (VI. 28.) Kormány határozat) - IRMA szoftver - konferenciák - népszavazás - 2007. évi maradvány igénybevétele
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
8 383,9
529,6
7 854,3
5 299,2
6,1 194,3 6,3 44,3 271,6 59,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,1 194,3 6,3 44,3 271,6 59,9
4,7 147,2 6,3 33,6 206,9 45,3
500,0 186,7 14,0 50,0 40,0
0,0
500,0 186,7 14,0 50,0 40,0
230,2 112,4 0,0 22,2 0,0
0,0 0,4
0,0 0,2
0,0 0,0
2,3 0,4
2,3
46,7 709,0 220,0
46,7 709,0 220,0
35,6 227,9 86,9
37,0 4,5 23,6 436,1
37,0 4,5 23,6 436,1
0,0 0,4 14,7 134,7
11
- egyéb pályázatok - lakáskölcsön visszatérülése - többletbevétel (intézményi) 2008. évi módosított előirányzat
12,0 22,4
12,0 22,4
4,0 0,0
704,4
704,4
258,9
11 975,5
2747,7
9227,9
6871,3
A személyi juttatások 5.299,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során 1.572,1 millió forinttal nőtt. A növekedésben jelentős szerep jutott a Szociális és Gyámhivatalok megnövekedett feladatai miatt a területet szakmailag irányító Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett és finanszírozott 82 fős létszámbővítésnek, a 2008. évi illetményemelés, valamint az eseti kereset-kiegészítésnek a fedezetére a központi költségvetésből átadott támogatásnak. A hivatalok 2008. évi engedélyezett létszáma 1274 fő volt, melyből 40 fő állami főépítész. A gyámhatósági feladatok megnövekedése miatt 82 fős létszámfejlesztésre került sor az év folyamán. A munkaadókat terhelő járulékok 1.660 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 383,8 millió forinttal növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult (1 960,7 millió forint). A szakmai feladatellátás és működtetés dologi kiadásainak 1.261,4 millió forintos eredeti előirányzata év közben elsősorban az új feladatként jelentkező kiemelt nemzetgazdasági beruházásokhoz kötődő szakhatósági feladat-ellátásra és a szociális és gyámhivatali feladatok bővülése kapcsán átvett források, valamint a 2007. évi előirányzat-maradvány és a 2008-ban realizált többletbevétel (szolgálatatási és bírságbevételek, valamint perköltség-bevétel) hatására - összességében 925 millió forinttal növekedett. A 2.186.4 millió forintos módosított előirányzat fedezetet biztosított a létszámfejlesztés miatt felmerült elhelyezési igények kielégítésére is. 2008-ban a hivataloknál központi forrásból megvalósult az EGK hálózat kiépítése, mely az IP telefóniával kiegészülve 2009-től lehetővé teszi a hivatalok és a felügyeleti szerv közötti korszerű és a korábbinál lényegesen olcsóbb kapcsolattartást, az adatok, információk gyors, biztonságos továbbítását. A felhalmozási kiadások együttes 105,3 millió forint eredeti előirányzata év közben – döntően az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai hatására – 626,4 millió forintra nőtt (előző évi maradvány és részben többlet bevétel terhére). A módosított előirányzat elsősorban a regionális hivatalok informatikai rendszerének korszerűsítésére, a hivatali gépjárműpark részbeni amortizációs cseréjére, illetve a megnövekedett feladatok miatti bővítésére, valamint az új munkatársak informatikai eszközeinek beszerzésére, és a számukra biztosított irodák kialakítására, felújítására került felhasználásra. A többletbevételek és a 2007. évi maradvány célszerű felhasználása eredményezte a működési és tárgyi feltételek előző évekhez viszonyított javulását. A 2008. évi költségvetésben eredetileg 529,6 millió forint saját bevétel biztosította a kiadási előirányzatok egy részének forrását. Év közben a bevételi jogcímek – a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételből (a 2007. év végén lezárult ROP 3.1.1. program utófinanszírozott költségei, a népszavazás kapcsán a választási névjegyzék nyomtatással összefüggő bevételek, képzések), lakástámogatási kölcsön visszatérítésből, járműértékesítésből származó bevétellel és az előző évi maradvány igénybevételével, illetve a peres ügyek perköltségeiből befolyt, valamint a hatósági jögkörhöz kapcsolódó bírságokból realizált bevétellel – 2.311,6 millió forintot tettek ki. 12
A 436,1 millió forintos 2007. évi előirányzat-maradvány a kötelezettségvállalásoknak megfelelően elsősorban dologi kiadások és felújítási feladatok finanszírozását szolgálta. 2008. évben a hivataloknál összesen 682,4 millió forint maradvány képződött, mely a 2009-es évre áthúzódó gépjárműközbeszerzés, folyamatban lévő beruházások és felújítás, valamint egyéb szerződések, megrendelések 2009-es évre áthúzódó teljesítésére kerül felhasználásra (IRMA iktató program, infromatikai eszközbeszerzés, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos többletfeladatok). A hivatalok vagyonállománya az elmúlt év során jelentősen megváltozott. Növekedést a Kormányzati Gerinchálózat kiépítése, a többletfeladatokhoz és az ezzel járó létszámbővüléshez kapcsolódó évközi számítás- és irodatechnikai, valamint gépjármű beszerzések eredményeztek. Csökkenést az eszközállományban értékcsökkenés elszámolása, valamint gépjárművek értékesítése okozott.
13
7. cím Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Feladatkör, tevékenység Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban OKF) és területi szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását. Alaptevékenységük során a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, továbbá az OKF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látják el. A szakmai feladatokban bekövetkezett változás Az azonos szintű biztonság megteremtése érdekében folytatódott a jóváhagyott katasztrófavédelmi fejlesztési program végrehajtása. A 3 új önkéntes tűzoltóság (Gyomaendrőd, Vámospércs és Békés) létrehozásával az OKF egyre közelebb került a „fehér foltok” felszámolásához. A hivatásos és az önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok műszaki-technikai eszköz-rendszerének fejlesztése a 2008. évre kidolgozott és elfogadott szakmai fejlesztési program alapján folyt. A MoLari (Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer) rendszer kiépítése 2008. évben tovább folytatódott. Csongrád megyében Algyőn, Fejér megyében Dunaújvárosban, Tolna megyében Pincehelyen történt végpont telepítés és központ kialakítás. Ezek átvétele előreláthatóan 2009 évre datálható. Jelentős feladat volt a Katasztrófavédelmi Szimulációs (HUROMEX) gyakorlat, melyet Románia és további 7 EU-tagállam bevonásával kell végrehajtani 2008.01.01-2009.06.30-a között. 2007-ben az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) Magyarország 15.063.587 eurót kapott a 2006. év tavaszi dunai és tiszai árvizek okozta károk elhárítására. Ebből az összegből az OKF részére 720,0 millió forintot utalt át az Önkormányzati Minisztérium a Dunán, a Tiszán és azok mellékfolyóin 2006. tavaszán levonult árvizekkel összefüggő beszerzésekre, valamint az elhasználódott eszközök visszapótlására. A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 13.900,5 millió forint, támogatásként 11.296,7 millió forint, saját bevételként 2.603,8 millió forint került jóváhagyásra.
14
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés:
2007. évi tény 1.
2008. évi eredeti előirányzat 2.
2008. évi 2008. évi módosított tény előirányzat 3. 4.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)
4/1
4/3
5.
6. %-ban
21.660,5 6.819,6
13.900,5 6.520,7
18.268,2 7.555,7
19.180,1 7.312,4
88,5 107,2
105,0 96,8
114,8
0
115,1
115,1
100,3
100,0
7.326,5
2.603,8
4.292,8
7.591,7
103,6
176,8
12.780,3
11.296,7
13.555,5
13.555,5
106,1
100,0
1973,7
–
419,9
419,9
21,3
100,0
1781
1820
1818
1783
100,1
98,1
Előirányzat-módosítások levezetése
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Területi szerveknek meghatározott feladatra előirányzat leadás, illetve előirányzat átvétel 2008. évi illetményemelés előirányzatának átvétele 13. havi illetmény előirányzat átvétele Hivatásos állomány középiskolai szolgálati idő elismerésének előirányzat átvétel 2008 évi kereset kiegészítés előirányzatának átvétele Maradvány Központi beruházás, lakástámogatás Kerepesi úti ingatlan értékesítés MTSZ és az új belépő köztestületi tűzoltóságok előirányzata Közalkalmazotti és köztisztviselői állomány egyszeri juttatása Egyensúlyi tartalék előirányzat átvétele (Mogyoródi úti épület rekonstrukciója, illetményemelés, ajándékutalvány és járulékának fedezete) KKB részére kapott előirányzat Területi szervek előirányzat módosításai 2008. év módosított előirányzat
13 900,5
Bevétel
Kiadásból személyi juttatás
11 296,7
6 520,7
-153,1
-153,1
-22,0
283,6
283,6
215,9
233,3
233,3
176,8
77,1
77,1
58,2
31,3
31,3
23,7
405,7 115,1 50,0 210,0
2 603,8
Támogatás
405,7 57,70
57,4 50,0 210,0
46,4
46,4
40,6
1035,7 60 1972,6 18 268,2
1035,7 60 327,2 13 555,6
313,4
1645,4 4712,6
228,4 7 555,7
A 2008-as esztendőben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei összkiadási előirányzata 18.268,2 millió forint volt, amelyből a működési költségek összegszerűen 13.555,5 millió forintot tettek ki. A személyi juttatások eredeti előirányzata 6.520,7 millió forint, a módosított előirányzat 7.555,7 millió forint, az éves felhasználás 7.312,4 millió forint volt. A maradványt a tárca 15
(243,3 millió forint) az Önkormányzati Miniszter által a dolgozók részére nyújtott egyszeri üdülési csekk és az ÁÉT (Ágazati Érdekegyeztető Tanács) megállapodásban szereplő ajándékutalvány kifizetésére fordította. A 32/2008. (II.21.) Kormányrendelet (a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról) felhatalmazása alapján januártól-decemberig a 13. havi illetmény a bruttó bérbe épült be. 2008-ban megemelt összegű étkezési utalvány (6.000,- Ft/fő/hó), valamint a köztisztviselői és hivatásos állomány tagjai részére magasabb összegű ruházati költségtérítés (77.300,- Ft/fő) került kifizetésre. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2.034,7 millió forint, a módosított előirányzat 2.331,5 millió forint, a teljesítés 2.240,5 millió forint volt. A dologi előirányzaton az eredeti előirányzat 2.088,5 millió forint, a módosított előirányzat 3.482,5 millió forint (amely tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának dologi előirányzatát (473,1 millió forint), valamint a SEVESO II EU irányelvből adódó feladatok végrehajtásának dologi költségeit [811,6 millió forint]). A felhasználás 3.432,2 millió forint, a takarékos gazdálkodás miatt az előirányzaton 50,3 millió forint maradvány keletkezett. Intézményi beruházás eredeti előirányzata 3.129,9 millió forint, a módosított előirányzat 4.105,1 millió forint, a felhasználás 5.373,0 millió forint volt. A dologi kiadásokhoz hasonlóan az előirányzat itt is tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának felhalmozási kiadásait (2.018,3 millió forint), valamint a SEVESO feladatok beruházásainak költségeit (1413 millió forint). Megvalósult beruházások: Balatoni Viharjelző Rendszer (BVR) Balatonberény állomás kiépítése (25,2 millió forint), JOGAR Továbbképző Központ korszerűsítése (23,9 millió forint), továbbá beszerzésre kerültek mérőműszerek, fénymásoló gépek, aggregátor, 4 db személygépkocsi, 1 db autóbusz, valamint gépjármű felszerelések és tartozékok. (58,6 millió forint). Felújításra eredetileg tervezett összeg 111,7 millió forint, a módosított előirányzat 314,3 millió forint, a jogcímen 312,0 millió forint került felhasználásra. Többek között felújításra került a Kápolna u. III. sz. raktára (25,9 millió Ft), a Kishomok szennyvíz rendszer (9,9 millió forint), az Algyői tűzoltóság épületének villamoshálózata (6,5 millió forint), a Mogyoródi úti irodaház lefolyórendszere (5,4 millió forint). Gépjármű-felújításra 3,8 millió forintot, gépek, berendezések felújítására 2,6 millió forintot fordítottak. Forráshiány miatt elmaradt a hajdúszoboszlói Kiképző Bázis épület korszerűsítése (20 millió forint) és a megyei igazgatóságok energiaracionalizálási beruházásai (27,3 millió forint). A központi beruházási kiadások módosított előirányzata és teljesítése is egyaránt 115,1 millió forint volt. Az előirányzat forrást biztosított az OKF és területi szervei dolgozóinak lakásvásárlásához, -felújításához, -korszerűsítéséhez, -bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz.
16
Az OKF és területi szervei intézményi működési bevétel előírt előirányzata 585,5 millió forint, a módosított előirányzat 2.054,8 millió forint, a teljesítés 2.499,1 millió forint volt (működési bevételi többlet összesen 444,3 millió forint). Az intézmény működési bevételei előirányzaton jelentkeznek a működési célra átvett pénzeszközök, a műhelyek bevételei, az EUSZA támogatás átvett pénzeszköze, a bírság dologi kiadásainak átvett pénzeszköze. Ezen bevételek jelentős része címzett pénz, így annak felhasználása nem az OKF működését szolgálja. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek alakulása: tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítéséből származó többletbevétel 3,6 millió forint, a támogatás értékű bevételi többlet 2.590,8 millió forint, az áht-n kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz többlete 11,7 millió forint, a kölcsön visszatérülésének bevételi többlete 0,4 millió forint (bevételi többlet összesen 3.050,8 millió forint). A támogatás értékű felhalmozási bevétel a fejezeti kezelésű előirányzatból történő lekérésből teljesült. Év végén az átvett bírság összege, valamint a befizetett önrészek összege az idő rövidségére való tekintettel nem került előirányzatosításra. Az OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, zenekari bevételekből, gépjármű magáncélú igénybevételéből, prevenciós anyagok értékesítéséből (oktatási anyagok), közüzemi díjak továbbszámlázásából, a területi szervek gépjármű javítóműhely tevékenységéből származott. 2008-ban 104 fő részesült munkáltatói kölcsönben 145,6 millió forint összegben. Külföldi utazások száma (delegáció) 264, ezek során 450 fő részére került biztosításra valuta, deviza, mintegy 32,4 millió forint értékben (a repülőjegyek árával, az áfával és a napidíjjal együtt). A 2008. évi maradvány összege 2.387,0 millió forint volt. A maradvány összege az év végén a dolgozóknak átadott ajándékutalvány járulékait, valamint a tűzvédelmi bírság címén befolyt önrészek összegét tartalmazza, amely kötelezettségvállalással terhelt összeg. A 2007. évi előirányzat maradvány kiemelt előirányzatonként: ¾ működési célú pénzeszközátadás ¾ felhalmozás ¾ felújítás Összesen
4,5 millió forint 393,9 millió forint 7,3 millió forint 405,7 millió forint
A működési célú pénzeszköz maradványt az önrészek visszautalására, a felhalmozási kiadások maradványát a bírságból beszerzett eszközökre, a felújítás maradványát gépjárművek felújítására használták fel. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása Az OKF ingatlan-nyilvántartásában 2008. XII. 31-én 168 db vagyonkezelt és 391 db ingyenes használatú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan szerepel. Az OKF vagyonkezeléséből 2008. évben nem került ki ingatlan. Az ingyenes használatú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 2008. évi csökkenése (- 1 db) a Balassagyarmat, Nyirjes ingatlanra vonatkozó ingyenes használati jogról való lemondásból adódik.
17
Az ingatlan-nyilvántartás a meghatározott jogszabályok és feltételek alapján napra készen követi az ingatlanok helyzetével kapcsolatos változásokat (vagyonkezelésbe vételt, kikerülést, használatba vételt és megszüntetését). - Az OKF 2008. évben 2.500 ezer forintot jutatott a Polgári Védelemért Alapítványnak céltámogatás formájában, amit kizárólag a támogatás céljának megfelelően a létesítő okiratában foglalt alábbi feladatokra használhatott fel: • az FKRMSZ (Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet) és alárendeltségébe tartozó szervek működéséhez 2.000 ezer forint, • gyakorlatok és gyakorlások finanszírozására 500 ezer forint. - A kutatás és fejlesztés 2008. évi költsége 7.200 ezer forint volt. A projekt címe: „Felkészülés a klímaváltozásra: környezet-kockázat-társadalom.”
11. cím Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 5 589,4 millió forint, támogatásként 3 983,4 millió forint, saját bevételként 1 606,0 millió forint került jóváhagyásra. Az Utánpótlás-nevelési Intézet (UPI) a NUSI Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az utánpótlás-nevelés Alapprogramját, a Héraklész Bajnokprogramot, valamint a Sport XXI. Programot irányítja és működteti, további feladatként ellátja a Héraklész Csillagprogram irányítását és működtetését is. Ezen feladatok eredményes teljesítését továbbra is segíti a Diagnosztikai Csoport és az önálló kutatási tevékenységet is végző Kutató és Informatikai Osztály, valamint a Népszigeti Vízitelep. A felsorolt egységek által ellátott szakmai tevékenységek éves működési kiadásait elsősorban a részjogkörű költségvetésben szereplő időarányos támogatás és az előző évi előirányzatmaradvány felhasználása, majd az Utánpótlás-nevelési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat sorról a NUSI rendelkezésére bocsátott támogatás fedezték. A Héraklész Alapprogram keretei között 2008. évben is tíz szakág működött, kiemelt jelentőségű feladatként – az előző évekhez hasonlóan – a hazai és nemzetközi eredményességre, a tehetségmenedzselésre, a szakosztályi keretlétszámok növelésére, a szakmai programok közreadására koncentrálódtak. A 2008. évi egyesületi pontversenyben a második helyet szerezte meg az Alapprogram részeként működő KSI SE. Az Alapprogram szakosztályaiban igazolt sportolók száma szinte valamennyi korosztályban meghaladta a 2007. évit, a programban 2002. évben 32 fő, 2003. évben 40 fő, 2004. évben 42 fő, 2005. évben 62 fő, 2006. évben 80 fő, 2007. évben 57 fő, 2008-ban 70 fő ért el kiemelkedő eredményt. Nemzetközi versenyekre (Olimpián, korosztályos Európa- és Világbajnokságok, Világkupák, EORV, EYOF) közel 100 fő kvalifikálta magát. Európa- és Világbajnokságokon érmes helyezést 5 szakosztály 14 versenyzője ért el, 28 fő szerzett valamilyen kontinentális eseményen dobogós helyezést az összes – közöttük a felnőtt – korosztály tekintetében (összesen 29 arany-, 12 ezüst- és 12 bronzérem).
18
A 2008. évben is megvalósultak az edzőtáboroztatások, a tehetségmenedzselés, sikeres hazai és nemzetközi versenyeken való szereplés, szakmai programjaink közreadása ( megújult honlap a www.nupi.hu oldalon). A 2008. évben rendezett pekingi Olimpián 4 fő NUSI – UPI Alapprogramos sportoló képviselte hazánkat. 2008-ban a Héraklész Csillagprogram változatlan, a Héraklész Bajnokprogram pedig lényegesen megnövekedett forrásokkal rendelkezett. A program működési elvei: • Egységes elvek alapján, ahol lehetséges, normatív módon kialakított kereteket biztosít a sportágak számára (A sportolói létszámok meghatározása egyeztetések eredményeként alakul ki). • Valamennyi fontos szakmai döntést a sportági szakszövetségek hozzák meg. • A sportágak számára biztosított létszámok alapján, illetve az egyeztetett elvek (korosztály, eredményesség) figyelembe vételével a szakszövetségek választják ki a programban résztvevő sportolók és edzők személyét. • A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve éves (féléves) sportági szakmai programokat, illetve értékeléseket készítenek. • Az UPI közvetlenül finanszírozza a sportágakat (edzőtáborok, központi edzések, edzői juttatások, tudományos és egészségügyi vizsgálatok, események egyedi elbírálású támogatása). 2008-ban a Bajnokprogramban lehetőség kínálkozott a finanszírozható feladatok körének bővítésére is. Tovább növekedett azoknak a sportágaknak a száma, amelyek a keretek kialakítása érdekében tervszerűen foglalkoznak a program alatti korosztályokkal, illetve a versenyeredmények és ranglisták mellett sportágspecifikus tesztekkel is segítik a kiválasztás folyamatát. (pl. birkózás, evezés, jégkorong, kajak-kenu, röplabda, torna, triatlon). Az esetek többségében ezekhez a munkaformákhoz a program is biztosított kiegészítő forrásokat. A program legfontosabb szakmai törekvése a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában a hosszú távú, folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében 2008-ban is jelentős mennyiségű edzőtábori nap került finanszírozásra. Az utánpótlás korú élvonalbeli sportolók kiválasztásához, minőségi edzésmunkájuk és eredményes versenyeztetésük megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges a tudományos háttér. A versenyzők sportkarrierjét segítő feladatok közül az UPI Humánbiológiai Munkacsoportja az alkati és pszichológia területet gondozza. Az UPI Terhelés-élettani Laboratóriuma a Héraklész programban szereplő sportágak egy részében továbbra is figyelemmel kíséri a fiatalok élettani jellemzőit, fejlődését. A programokat szolgáló informatikai rendszer: • segítséget nyújt a program mindennapi működtetéséhez, • hozzájárul a program finanszírozásának átláthatóságához, • elősegíti a rendelkezésre álló adatok, információk akadálymentes áramlását, • racionalizálja az adatkezelést, megkönnyíti az adatkezeléssel kapcsolatos munkát, • segíti a beszámolók, kimutatások elkészítését, • megfelelő környezetet teremt az esetlegesen felmerülő egyedi igények kielégítéséhez, • a programban érintett sportolókon és vezetőkön túl az érdeklődők szélesebb köre számára is lehetővé teszi az alapvető információk megtekintését, 19
• szükség esetén kapcsolódik egyéb sportinformációs rendszerekhez. Összességében megállapítható, hogy a program sikeresnek bizonyult, jól szolgálta a Héraklész Programokból kikerülő legtehetségesebb sportolók további felkészítését és versenyeztetését, hozzájárult a legeredményesebb sportolók motivációjának biztosításához, a felnőtt nemzetközi eredményesség megalapozásához. 2008-ban– a 6-12 évesek foglalkoztatásának, kiválasztásának átszervezésével – sor került a SPORT XXI. Program sportági bővítésére és a támogatott korosztály 12-14 éves korra koncentrálására. Az ÖM Sport Szakállamtitkárának felügyelete mellett a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának keretein belül működő Pedagógiai munkacsoport 2008. évben is folytatta a Sportiskolai program menedzselését, ezen belül a közoktatási típusú sportiskolai rendszer indításának szakmai támogatását. A NUSI Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatósága országos gyűjtőkörű múzeum, szakfeladata múzeumi tevékenység: hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális értékű tárgyi és dokumentációs anyag felkutatása, gyűjtése, őrzése és tudományos feldolgozása, az ország területén található sporttárgyú gyűjtemények és kiállítások szakmai felügyelete. Állandó kiállítási kapacitása helyhiány miatt csekély. Előirányzatok teljesítésének levezetése 2007. évi tény
Megnevezés
1.
adatok millió forintban 2008. évi eredeti előirányzat 2.
2008. évi módosított előirányzat 3.
2008. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel 7458,2
Kiadás ebből: személyi juttatás
1885,6
központi beruházás
0
%-ban
5589,4
11046,6
8125,5
109,7%
73,6%
1885,7
1861,7
2105,5
2101,9%
111,5%
0
0
0
0%
0%
Folyó bevétel
2532,5
1606,0
3027,3
3027,2
119,5%
100%
Támogatás Előirányzatmaradvány Létszám (fő)
5338,3
3983,4
6755,9
6755,9
126,5%
100%
863,9
_
1263,4
1263,1
146,2%
100%
733
818
818
818
111,4%
100%
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben -2007.évi 13. havi 2008.évi része -prémiumévek program - 2008.évi illetmény emelés támogatása -2008.évi eseti keresetkiegészítés Fejezeti hatáskörben
adatok millió forintban Kiadásból Támogatás személyi juttatás
Kiadás
Bevétel
5589,4
1606,0
3983,4
1861,7
61,4 2,5 58,3 35,1
0,0 0,0 0,0 0,0
61,4 2,5 58,3 35,1
45,7 1,9 44,2 27,3
20
-Sportiskola-rendszer tám. -energia adó emelés ellentételezése -sportnépszerűsítés -egyensúlyi tartalékból /Császár-Komjádi Uszoda/ -versenysport támogatása /Patrónus/ -egyensúlyi tartalékból /UPI-foci/ -könyvbeszerzés/olimpia/ -utánpótlás-nevelési feladatok támogatása -Heraklész program -versenysport támogatása /MKKSZ edzőtábori igénybevétel / Intézményi hatáskörben Múzeum /támogatásértékű bev./ -Ber.-felújítás/Maty-ér, Megyeri úti jégkorong, UTE jégcsarnok/ Pekingi Olimpia Játékokra való felkészülés 2007. feladatfinansz. programok zárása -UPI /Patrónusprogram/ Előirányzat maradvány 2007. 2008.évi intézményi többlet előir. 2008. évi módosított előirányzat
300,0 7,0 4,5 840,0 69,0 150,0 3,1 927,6 300,0 14,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300,0 7,0 4,5 840,0 69,0 150,0 3,1 927,6 300,0 14,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0
4,0 610,0
4,0 610,0
0,0 0,0
0,0 0,0
212,5 21,6 2,4 1263,4 570,8 11046,6
212,5 21,6 2,4 1263,4 570,8 4290,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6775,9
0,0 0,0 2,4 0,0 64,3 2105,5
Az előirányzatok alakulása A személyi juttatások előirányzatának 243,8 millió forintos év közbeni növekedését az egyszeri kereset-kiegészítésre adott támogatás, a 2008. évi illetményemelés, a prémiumévek program és a tizenharmadik havi illetmények folyósításának fedezetére kapott támogatás okozta. Év végén az Intézet bevételi többletének terhére jutalom kifizetés került sor. A munkaadókat terhelő járulékok 590,4 millió forintos eredeti előirányzatának 55,4 millió forintos növekedését a személyi juttatások előirányzatának alakulásánál ismertetett tényezők befolyásolták. A dologi kiadások előirányzata 2.855,7 millió forintos eredeti előirányzata jelentősen (849,8 millió forinttal) növekedett. Kiemelendő a fejezeti maradvány átadás keretében a Megyeri úti jégcsarnok (UTE) működtetésére (100 millió forint) és az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság által végrehajtott utánpótlás-nevelési feladatokra kapott (240,0 millió forint) támogatás. A 2007. évi maradvány (1.276,7 millió forint) a 2008. évre áthúzódó beruházási és fejlesztési, valamint egyéb, üzemeltetéssel összefüggő feladatokra került felhasználásra. Működési célú pénzeszközátadás előirányzaton eredeti előirányzat nem volt, az év közben, sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatokról történő átcsoportosítás (2 196,4 millió forint) utánpótlás-nevelési feladatok (Sport XXI, Héraklész Csillag, sportiskola) utófinanszírozását fedezte (1 090,8 millió forint). Az intézményi beruházási kiadások 2008. évi eredeti előirányzata 97,8 millió forint volt, mely év közben 990,5 millió forinttal, 1.088,3 millió forintra nőtt. 2008-ban több fejlesztésre került sor a NUSI-nál, ezek közül a legjelentősebbekhez tartozok a Maty-éri beruházás (meder felújítás és kapcsolódó feladatai – 360 millió forint), amelyhez kapcsolódik a 2007. évi
21
maradvány felhasználása is. Az Olimpiai Központokban nagy értékű eszközbeszerzésekre került sor, az év folyamán valósult meg pl. a Tatai Edzőtábor részbeni klimatizálása is. A felújítási előirányzat 183,8 millió forint eredeti előirányzatot az intézmény a kezelésében lévő Olimpiai Központok korszerűsítsére fordította. Nagy mértékben növelte az előirányzatot (243,7 millió forint) a 2007. évi maradvány felhasználása. Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 1.606,0 millió forint volt. A NUSI 2008-as többletbevétele 667,6 millió forint, így az év végi módosított előirányzat 2.162,6 millió forint. A többletbevételt a NUSI részben fejlesztésre, részben jutalomfizetésre használta fel. Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodását az évközi többlettámogatások és a többletbevétel realizálása tette lehetővé. Felhalmozási bevétel tervezésére eredetileg nem került sor, azonban évközben öt darab személygépkocsi, illetve a már elavult és pótlásra kerülő maty-éri rajtgépek értékesítéséről született döntés (ebből származó bevétel 14,3 millió forint). A támogatások az eredetileg tervezetthez viszonyítva 69,6 %-kal emelkedtek, tekintettel az év közben meghozott fejezeti döntésekre.
22
12. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 232940 Állami Támogatású Bérlakás Program Az előirányzat felhasználható a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján: - a bérlakás állomány növelésére, - a lakóépülettömbök részbeni vagy teljes korszerűsítésére, felújítására, - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint új lakóingatlanok építésére alkalmas, illetve a települések helyi építési szabályzatában előírtak szerint közművesített építési telkek növelésére, - az ingatlan-nyilvántartásban lakásként nyilvántartott, továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább egy önálló lakást magába foglaló egyházi ingatlanok korszerűsítése, felújítása érdekében. Az Állami Támogatású Bérlakás Programhoz összesen 1.306 darab, az illetékes miniszter által 2000-2004. években meghozott döntéssel támogatott pályázat kapcsolódik. A pályázati kóddal nyilvántartásba vett támogatás egyedi pályázathoz kapcsolódik, odaítéléséről – a Lakáspályázati Bizottság javaslata alapján – a miniszter dönt. A program 2000. július 1-i indulása óta az Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzat terhére 66.228,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés. Az előirányzat a 2004. költségvetési évben rendelkezett utoljára eredeti előirányzattal. A 2008. évi 543,1 millió forint módosított bevételi előirányzatból 508 millió forint a 2007. évi maradvány, 34,8 millió forint az előző évi beszámolóban előírt és kimutatott, jogtalanul igénybe vett támogatás összegének pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó követelés, továbbá 0,3 millió forint a pályázó részéről 2008. évben visszafizetett támogatás. A kiadási előirányzat teljesítése 318 millió forint, így a következő évre átvitt maradvány 225,1 millió forint, melyből 183 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2008. évi eredeti előirányzat 2.
2007. évi tény Megnevezés
1.
2008. évi 2008. évi módosított tény előirányzat 4. 3.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
475,5
0,0
%-ban
543,1
318,0
67%
59%
35,1
35,1
79%
100%
0,0
0,0
-
-
508,0
318,0
67%
63%
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
44,4 0,0 475,5
0,0 –
23
Előirányzat-módosítások levezetése
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Működési költségvetés bevételei Felhalmozás bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 2008. évi módosított előirányzat
Támogatás
0,0
0,0
0,0
34,8 0,3 508,0 543,1
34,8 0,3 508,0 543,1
0,0 0,0 0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
Bevétel
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
Módosítások kedvezményezettenként
543,1
543,1
0,0
− saját intézménynek
543,1
543,1
0,0
543,1
543,1
0,0
543,1
543,1
0,0
= meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból db
Kedvezményezettek köre és száma − önkormányzat/vagy intézménye
működésre
meghatározott feladatra
3 48,1
2
48,1
− egyéb (megjelölve: egyház)
269,9
1
269,9
Összes kifizetés
318,0
3
318,0
241045 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása A hazai lakáspolitika egyik legfontosabb hosszú távú célkitűzése a korszerű lakásállomány kialakítása és megőrzése. A folyamatosan növekvő energiaárak miatt az energiatakarékosságot, így az épületek, illetve a lakások energia-felhasználásának csökkentését célzó beruházások ösztönzése kiemelt kormányzati feladat. A mintegy 820 ezer lakást magában foglaló iparosított technológiával készült lakóépület felújítását célzó „panelprogram” keretében meghirdetett pályázat célkitűzése az 1992. július 1. előtt kiadott építési engedély alapján megépült iparosított technológiával épített lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása, korszerűsítése, a megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. A növekvő energiaárak és fűtési költségek elsősorban a kedvezőtlen hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező lakóépületben lakó családokat sújtják. Az energiatakarékos korszerűsítéseket célzó
24
beruházások támogatásával a panellakásokban elő családok lakhatással összefüggő terhei mérsékelhetők. Az előirányzat felhasználható a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására így: utólagos hőszigetelési feladatokra és épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, felújítására, megújuló energiafelhasználás növelésére, továbbá egycsatornás gyűjtőkémények korszerűsítésére, felújítására. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. számú törvény 10.000 millió forint eredeti előirányzatot tartalmaz a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása törvényi soron. Az előirányzatot növelte a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat 2007. évi költségvetési beszámolójában kimutatott, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználására visszahagyott 54,8 millió forint, s további, pénzforgalom nélküli növekedést jelentett a 407,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása. A központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványának kezeléséről szóló 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat alapján a rendelkezésre álló forrás 945,2 millió forinttal növekedett. Az előirányzatot tovább növelte a 2008. évi pályázati kiírás alapján előirányzatosított 44,5 millió forint (ebből 44,3 millió forint teljesített) összegű pályázati díj, így a 2008. év végén a módosított előirányzat 11.452,3 millió forint volt. A kiadási előirányzat teljesítése 10.469,2 millió forint. A kiadási megtakarítás többsége a pályázatok jellegéből adódik. A támogatott pályázatok, beruházások megvalósítása – és ehhez kapcsolódóan a támogatások folyósítása – belső tartalmuktól függően több évre is elhúzódhat, mivel a miniszteri döntést követően kerül sor a közbeszerzési eljárások lefolytatására és ezt követően magára a beruházásra. Az előirányzat forrásaiból előleg nem kerül folyósításra, a végleges célú pénzeszközátadást műszaki teljesítés előzi meg. Az önkormányzati miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő pályázatokat írta ki 2008. évben: 1. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása (LFP-2008-LA-2) 2. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása (LFP2008-LA-7) 3. A távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtése (LFP-2008-LA-9, ÖKO program, forrása az Egyéb lakástámogatások előirányzatból elkülönített keretösszeg) A 2008. évben a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat terhére 4.508,2 millió forint kötelezettségvállalás történt a LA-2 illetve LA-7 kódjelű pályázatokhoz kapcsolódóan. (A LA-9 kódjelű pályázatokhoz kapcsolódó 2008. évi kötelezettségvállalás 299,4 millió forint.) A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzathoz az Egyéb lakástámogatások előirányzat forrásai terhére vállalt kötelezettségekkel együtt 4.769 darab, az
25
illetékes miniszter által 2001-2008. években meghozott döntéssel támogatott pályázat kapcsolódik. A program 2001. évi indulása óta a Lakóépületek és környezetük felújítása előirányzatot érintően 40.036 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés. Az „Egyéb lakástámogatások” előirányzat terhére korábbi években vállalt kötelezettségek állományának maradványa 2008. évtől a „Lakóépületek és környezetük felújításának támogatás” előirányzatba olvad be, 15.711,3 millió forint összegben. 2008. évben a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat összes maradványa 982,9 millió forint, melyből 171,3 millió forint a 2007. év illetve az azt megelőző évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 11,6 millió forint, mely a pályázat útján megítélt, de le nem hívott támogatás kötelezettségvállalásokból történő kivezetése után képződött. (A kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződése a pályázatok jellegéből adódik, mely alapján a kivitelezés több évre is elhúzódhat.) Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi eredeti előirányzat 2.
2008. évi módosított előirányzat 3.
2008. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
1382,6
10000,0
11452,3
10 469,2
758,4%
91,6%
központi beruházás Folyó bevétel
0,0
-
719,7
719,6
-
100%
Támogatás
0,0
10000,0
10000,0
10000,0
-
100%
Előirányzatmaradvány
1382,6
–
732,6
561,3
40,6%
76,6%
ebből: személyi juttatás
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Működési költségvetés bevételei Felhalmozás bevételei Előző évi előirányzatmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
10000,0 1452,3 44,5 0,0 675,3 0,0 732,5 11452,3
Bevétel
0,0 1452,3 44,5 0,0 675,3 0,0 732,5 1452,3
Támogatás
10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0
26
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Kiadás
Megnevezés
Kiadásból db
Kedvezményezettek köre és száma
működésre
meghatározott feladatra
1017
−
közhasznú társaság
221,0
1
221,0
−
gazdasági társaság
1,8
3
1,8
−
önkormányzat/vagy intézménye
10206,0
997
10206,0
−
egyéb (megjelölve) Társasház vagy Lakószövetkezet
40,4
16
40,4
10469,2
1017
Összes kifizetés
222,8
10246,4
251767 Lakbértámogatás Az előirányzat fedezetet biztosít a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendő központi lakbértámogatás nyújtásával azoknak a jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket nevelő személyeknek, akik az önkormányzat által felvett hitel felhasználásával az önkormányzat tulajdonába került bérlakásban, továbbá nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban laknak. A támogatás biztosítása a bérlakás fekvése szempontjából illetékes települési önkormányzat útján, a lakáscélú állami támogatásokat meghatározó jogszabályok szerint történik. A program indulása óta – mivel 2008. évben pályázati kiírás és miniszteri döntés nem történt – a Lakbértámogatás fejezeti kezelésű előirányzat forrásainak terhére 21 pályázatra vonatkozóan, összesen 266,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés. A 2008. évi 120 millió forintos eredeti előirányzatot 11,8 millió forinttal növelte a 2007. évi előirányzat maradványa, így a Lakbértámogatás módosított előirányzata 131,8 millió forint volt. A kiadási előirányzat teljesítése 10,7 millió forint, így a következő évre átvitt maradvány 121 millió forint, melyből 4,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény Megnevezés
1.
2008. évi eredeti előirányzat 2.
2008. évi módosított előirányzat 3.
2008. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
197,9
120,0
131,8
10,7
5,5%
8,2%
120,0
120,0
120,0
120,0
100%
100%
11,8
9,6
4,9%
81%
ebből: személyi juttatás központi beruházás Támogatás Előirányzatmaradvány
195,0
-
27
Előirányzat-módosítások levezetése
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Pénzforgalom nélküli bevételek 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
120,0 11,8 11,8 131,8
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
0,0 11,8 11,8 11,8
120,0 0,0 0,0 120,0
adatok millió forintban
Kiadás
Megnevezés
Támogatás
Kiadásból db
Kedvezményezettek köre és száma
működésre
meghatározott feladatra
15
− gazdasági társaság
3,9
1
− önkormányzat/vagy intézménye
6,9
14
10,8
15
Összes kifizetés
3,9 6,9 3,9
6,9
267156 Cigányság lakáskörülményeinek javítása Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Országos Cigány Önkormányzat (továbbiakban: OCÖ) a 2001-ben, a roma családok elhelyezését szolgáló lakások megépítése céljából indított programban megkezdett beruházások befejezésére 2007. december 21-én támogatási szerződést kötött. Közvetlen cél 30 lakás megépítése Lenti, Sarud és Tiszaroff településeken. A támogatás forrása a Cigányság lakáskörülményeinek javítása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat maradványából 100 millió forint. 2008. évben a beruházások megvalósítása nem kezdődött meg. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
-
-
100,0
-
-
-
ebből: személyi juttatás
-
-
-
-
-
-
központi beruházás Előirányzat-maradvány
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
28
030164 Turisztikai Célelőirányzat A Turisztikai Célelőirányzat (továbbiakban: TC) a központi államháztartási rendszer támogatási célelőirányzata, 2008-ban a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataként. A TC forrásaiból pályázatok révén a nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység finanszírozása, a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia célkitűzéseinek időarányos megvalósítása és a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése történt meg. Az állam a korábbi évek több éves megvalósítású turisztikai beruházásait (infrastruktúra-, szolgáltatás-fejlesztés), turisztikai termékek létrejöttét és a meglévő termékek színvonalának emelését, továbbá az országos jelentőségű és regionális programkínálat (kulturális, sportrendezvények, események) bővítését támogatta. A TC-re vonatkozó jogi szabályozást a 14/2002 (XI. 16.) MeHVM rendelet, a korábbi támogatások tekintetében az 1/2001. (I. 5.) GKM-rendelet illetve annak módosításai (a 19/2004. (II. 27.) és a 127/2004. (XII. 8.) GKM-rendelet) tartalmazzák. I. A turisztikai célelőirányzat forrásai A 2008. évi kiadási előirányzata 7.884,5 millió forint, amelynek forrása döntően költségvetési támogatás (7.864,5 millió forint). Az előirányzat a módosítások miatt összességében 1.906,3 millió forinttal növekedett, az alábbi szakmai feladatok ellátása érdekében: • nemzeti turisztikai marketing utószezoni akcióinak megerősítése a fejezeti egyensúlyi tartalékából: 500,0 millió forint (2123/2008 (IX.9) Korm. határozat), • a Zaragozai Világkiállításra turisztikai országpromóció, NFGM-től átvett pénzeszköz: 19 millió forint, • a tokiói turisztikai külképviselet helyi turisztikai szakmai tevékenységének ellátása (KüM-től átvett): 58,9 millió forint, • korábban átadott források, kölcsönök stb.: 83,4 millió forint, • a 2009. évi MOTO GP magyarországi futama megrendezésével kapcsolatos kiadások finanszírozása a fejezeti egyensúlyi tartalékból (2175/2008. (XII.17.) Korm. határozat): 1.245 millió forint. Az előirányzatot 47,0 millió forinttal csökkentette: • az IRM-nek átadott – Balatonon, Budapesten, továbbá Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér megyében –, a közbiztonsági célok, vendéglátóhelyek fokozott ellenőrzése miatt: 47,0 millió forint. A TC 2008. évi forrásai mindösszesen 9.743,8 millió forintot tettek ki az előző évi maradvány nélkül. E forrás felhasználása (kötelezettségvállalással történő lekötése) megtörtént. A 6.609,8 millió forint 2007. évi maradvány figyelembevételével – amely a 2008. második félévben történt pályázati elállások miatt kötelezettségvállalással nem teljes mértékben terhelt –, a TC felhasználható forrásösszege a 2008. év során 16.353,6 millió forint volt.
29
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény
Megnevezés
1.
2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
7803,9
7884,5
ebből: személyi juttatás
0
0
16353,5 10459,8 134,0% 0
0
-
63,0% -
központi beruházás Folyó bevétel
0
0
0
0
-
-
226,6
20,0
103,3
123,7
54,6% 119,7%
Támogatás
10103,5
7864,5
9640,4
9640,4
95,4% 100,0%
Előirányzatmaradvány
2140,3
0
6609,8
3903,1 182,4%
59,1%
Előirányzatok-módosítások levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként -- Működési költségvetés bevétel -- Felhalmozási bevétel -- Költségvetési támogatás -- Előirányzat maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Támogatás
7884,5
20
7864,5
81,6 1,7 1775,9 6609,8 16353,5
81,6 1,7
0 0 1775,9 0 9640,4
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
Bevétel
6609,8 6713,1
adatok millió forintban Kiadás 7 884,5
Bevétel 20,0
Támogatás 7 864,5
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = működésre (MT Zrt.-nek KÜM-től átvett) = meghatározott feladatra (MT Zrt-nek - Zaragoza kiáll. NFGMtől átvett) − más fejezet intézményének = működésre (IRM-nek átadott) Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
előirányzat mardvány
−
működési és felhalmozási célra átvett pée.
−
2175/2008 (XII.17.) Korm.hat (MT Zrt-nek 2009-es Moto GP meghat.fel.) 2123/2008 (IX.9.) Korm.hat (MT Zrt.-nek 2008-as meghat.fel.)
−
2008. évi módosított előirányzat
77,9
77,9
58,9
58,9
19,0
19,0
-47,0
-47,0
-47,0
-47,0
8438,1
6693,1
6 609,8
6 609,8
83,3
83,3
1745,0
1 245,0
1 245,0
500,0
500,0
16 353,5
6 713,1
9 640,4
30
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − más fejezet intézménye
15,0
15,0
3,0
3,0
46,8
46,8
− közhasznú társaság
222,3
222,3
− gazdasági társaság
8 992,5
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata − alapítvány
− önkormányzat/vagy intézménye − elkülönített állami pénzalap − egyéb (megjelölve) egyéb nonprofit szervezet (Pl: szövetségek) Összes kifizetés
1 570,0
7 422,5
452,7 600,0
452,7
127,5
127,5
10 459,8
600,0
1 570,0
8 889,8
A kötelezettségvállalásoknak közel fele marketing- és promóciós célokra, további mintegy 50 %-a pályázati támogatásként került lekötésre. A fennmaradó 6-7 % sajátos feladatok ellátását tette lehetővé: turisztikai infrastruktúra fejlesztési céljai, turisztikai desztináció menedzsment, szúnyoggyérítés, Virágos Magyarországért verseny, továbbá a Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatása (kiemelt rendezvényként), miniszteri keret, kutatások (pl. Magyarországon működő kisvasutak helyzetének elemzéséről, fejlesztésük lehetőségeiről és fenntartható működésükről; egészségturisztikai tevékenység; szakmai kompetencia elemzése; mobil és internet alapú minőségbiztosítási rendszer kidolgozása; Magyar Turizmus versenyképességének vizsgálata; a turizmus életminőség-index nemzetközi tesztelése és továbbfejlesztése, stb. című tanulmányok), az előirányzat kezelésével összefüggő közreműködői feladatok ellátása működtetése. A TC-ből történt folyósítások elérték a 10.459,6 millió forintot. (Ennek mintegy egyötöde tette ki a korábbi évek pályázatai finanszírozását, kiemelten a műemlékfürdő fejlesztési pályázat beruházásait). Az év végi előirányzat-maradvány 5.914,3 millió forint, ami több mint 10 %-os maradványcsökkenést jelent a 2007. évihez képest. Ennek részbeni oka a pályázati kifizetések ütemének gyorsulása. II. A turisztikai célelőirányzat főbb jogcímek szerinti felhasználása A 2008. évi TC főbb jogcímek szerinti, tényleges pénzügyi felhasználásának alakulását a következő táblázat tartalmazza: millió forintban TC főbb felhasználási jogcímei 2008. I. 1 – XII. 31. közötti kifizetések* 1. Marketing (MT Zrt. tevékenysége) 2. Támogatások (korábbi évekbeli és tárgyévi pályázatok) 3. Kutatás, piacfelmérés 4. Miniszteri keret 5. Közreműködői tevékenység, működtetés
5.558,9 3.522,3 31,8 89,4 303,4 31
6. Célfeladatok, turisztikai egyéb Mindösszesen (1-6.)
infrastruktúra,
953,8 10.459,6
* Az adott évi kifizetések minden évben tartalmazzák az előző évről áthúzódó, előirányzatosításra kerülő maradvány terhére történt kifizetéseket is. Az adott évi támogatási döntések jelentős része a következő évben kerül finanszírozásra. II. 1. Nemzeti marketing- és promóciós tevékenység A nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység megvalósítása a Magyar Turizmus Zrt-n keresztül (továbbiakban: MT Zrt.) történik. Küldetése, hogy hozzájáruljon a hazai turisztikai kínálat piacra viteléhez, és ezáltal elősegítse a Magyarországon realizálódó, belföldi és beutazó turizmusból származó turisztikai bevételek növelését. Az MT Zrt. munkájában 2008-ban is meghatározó irányelv volt a turisztikai szakmával és a stratégiai partnerekkel való szoros együttműködés, továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a „turisztikai szakma szolgáltató partnere” szerepre. Az MT Zrt. a marketingtevékenységét egyrészt belföldi hálózata útján (7 regionális marketingigazgatóság: Közép-Dunántúl; Budapest–Közép-Dunavidék; Észak-Alföld; DélAlföld; Dél-Dunántúl; Észak-Magyarország; Nyugat-Dunántúl, 2 Regionális Turisztikai Projekt Iroda: Balaton és Tisza-tó; valamint mintegy 150 Tourinform iroda), másrészt külföldi hálózata segítségével látta el (22 országban, 24 külképviselet, 30 ország lefedésére). A nemzeti turisztikai marketingszervezet a turisztikai piacon új, egységes márkakommunikációval lép fel 2008-tól. Az új márkastratégia alapján elkészült arculat a 2005 óta használt megjelenést váltja fel, bevezetése folyamatos a marketingeszközökön. Új szlogenként a „Hungary – A love for life!” került elfogadásra, az évekig sikeres „Talent for entertaining” helyett. A turisztikai marketingmunka fókuszában 2008-ban az alábbi témák álltak: I.) A belföldre irányuló: -„Vizek Éve”, amelynek keretében tavasszal és ősszel hazánk egyedülálló egészségturisztikai kínálatának népszerűsítésére, nyáron pedig a magyarországi élővizek által nyújtott lehetőségekre került hangsúly (vízparti üdülések), - további kiemelt témák: Bor és Gasztronómia, Balaton, Vendégbarát Magyarország •
•
Vizek Éve – A kampányév során január és június, majd szeptember és december között minden hónapban egy-egy turisztikai régió mutatkozott be, és várta szállásdíjkedvezményekkel a vendégeket, a marketingtevékenység júliusban és augusztusban pedig az ország népszerű élővizeire irányította a belföldi utazóközönség figyelmét. Bor és Gasztronómia – A 2006. és 2007. évi akciók kedvező fogadtatását követően két közkedvelt belföldi esemény került megrendezésre: február 7-én a „Torkos Csütörtök”, amelyhez rekordszámú, közel 1100 vendéglátóhely csatlakozott, és amelyben mintegy 180 ezer vendég vett részt. A „Nyitott Pince Napok” akcióra 2008 tavaszán került sor, amihez országszerte több mint 120 pince csatlakozott. A háromnapos rendezvény alatt kedvezményes lehetőség nyílt a borkóstolásra, az egyedi pincék és a borkészítés szakavatott bemutatásával egyidejűleg. 32
•
•
Balaton – a kiemelt termék promócióját folyamatosan erősítették a sajátos rendezvények, kiadványok és eseménynaptár, a nagysúlyú reklámakciók a rádió- és TV-csatornák bevonásával, májusban 3=4 szállásdíjkedvezmény, augusztus 20-a utáni további előnyös utószezoni ajánlatok Vendégbarát Magyarország – több projektet foglalt magában, így: a Vendégbarát Múzeum Díj a látogatóbarát fejlesztések érdekében, a 15. alkalommal meghirdetésre került Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny.
Mindezen kiemelt akciókkal, továbbá az őszi-téli belföldi forgalomélénkítő kampány révén erősödött a belföldi turisták aránya – közelítve az 50 %-ot, növekedett a belföldi idegenforgalom árbevétele, jelentősen bővült az üdülési csekkforgalom: ez a 2007-es 30 milliárd forint után 2008-ban 41 milliárd forint nagyságot ért el. Az üdülési csekk 2008ban közel 2 millió ember életminőségének javulásához járult hozzá, az elfogadóhelyek száma 10 ezerről 12 ezerre nőtt. Az igénybe vehető szolgáltatások típusa 12-ről 17-re növekedett (legnagyobb értékben a szállás- és vendéglátóhelyre használták fel). II. Külföldre irányuló témák: Budapest és környéke, Balaton, egészségturizmus, hivatásturizmus, valamint Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa (piaconként eltérő hangsúllyal és pozícionálással) •
• • • •
Budapest és környéke – ahol a külföldi vendégéjszakák fele realizálódik – az összes meghatározó piacunkon egész évben kommunikálható a városlátogató szegmensek részére. (A népszerűsítés mindig akciókkal (pl. BWI) vagy nagy programokkal, rendezvényekkel összekapcsolva történik.) Balaton – különös tekintettel a Fly Balaton repülőtérre közlekedő légi járatokra – új piaci szegmensek megcélzása, a Balaton, mint egész éves úticél pozícionálása a wellness, gyógy-, kulturális, bor és gasztronómiai szolgáltatások bemutatásával. Egészségturizmus – mint gyógy-, és wellness szolgáltatások, és mint kulturális örökség is. Hivatásturizmus – a legmagasabb fajlagos költésű, meghatározó piaci szegmens. Pécs 2010, Európa Kulturális Fővárosa – Felvezető kommunikáció folytatása együttműködve az EKF Menedzsment Központtal, a környező országokra, valamint Németországra fókuszálva.
A Budapest Winter Invasion (BWI) – az MT Zrt és a hazai turisztikai szolgáltatók legnagyobb, utószezoni forgalom növelését célzó közös akciója – keretében több mint 50.000 vendégéjszakát töltöttek el a vendégek 2007. december 1. és 2008. március 31. között Budapesten. Ehhez a második BWI kampányhoz a szállodákkal együtt több mint 88 partner csatlakozott. 2008-ban tovább folytatódik az MT Zrt által 2007-től kezdeményezett Légi Marketing Alap koordinálása annak érdekében, hogy a közeljövőben – együttműködve a szolgáltatókkal, önkormányzatokkal, repülőterekkel és légitársaságokkal – több új légi járat indítását segítse elő magyarországi repülőterekre (Budapest, Balaton és Debrecen térsége). Szintén külföldre irányul a 2004 óta elindult Konferencia Nagyköveti Program (célja a nemzetközi beutazó hivatásturizmus ösztönzése és növelése, nemzetközi ülések, konferenciák Magyarországra irányítása révén), melynek keretében 2008. év végéig 46 konferencia szervezési jogát nyerték el a hazai szervezetek. E program mintájára indult el 2008-tól a Sport Nagyköveti Program az ÖM Turisztikai és Sport Szakállamtitkárságával együttműködésben. 33
A jelentős nemzetközi sportesemények – mint az első Közép-Európai Dakar Rallye (április) és a háromnapos Forma-1 Nagydíj – magyarországi megrendezése mind hozzájárultak az idegenforgalmi eredmények növekedéséhez. A 2008. évi utó- és a 2009. évi előszezoni vendégforgalom erősítése érdekében a promóciós forrásokat a Kormány – az Önkormányzati Minisztérium fejezeti egyensúlyi tartalékából – megemelte 500 millió forinttal, (2123/2008 (IX. 9.) Kormányhatározat),. A pótlólagos keret lekötése folyamatosan történt, az alábbi fő marketing feladatokra, projektekre: - belföldi kampány - a lakosság ösztönzése érdekében, az üdülések belföldi eltöltésére, - budapesti és balatoni Légi Marketing Alapban való részvétel erősítése, - forgalom-élénkítő kampány a szomszédos országokban, - Budapest Winter Invitation kampány (a korábbi BWI kampány folytatásaként, megújult formában és elnevezéssel, hosszabb időtartamban). A TC forrásaiból az akcióterv szerint 2008 során több mint 2300 marketing akció valósult meg a bel- és külföldi idegenforgalmi hálózat segítségével. Az év során összesen mintegy 5,9 millió (belföldön 4,1 millió, külföldön, pedig 1,8 millió db) promóciós eszköz (kiadványok, plakátok, szórólap stb.) terjesztése történt meg, mintegy 20 nyelven. Belföldön 17 turisztikai kiállításon és vásáron (kiemelkedőek a márciusi Utazás 2008 és a szeptemberi Főszezon kiállítások) vettünk részt, külföldön összesen 93 alkalommal, közel 20 országban történt vásári-kiállítási megjelenés. (Ez utóbbiak közül a legjelentősebbek a londoni WTM, a berlini ITB, a frankfurti IMEX, a barcelonai EIBTM, a lipcsei T&C. Specialitást jelentett a júniusi szöuli KOTFA kiállítás, amelyen az MT Zrt idén első alkalommal vett részt; a Kínai Magyar Évad záróakkordjaként az ITE Hong Kong, továbbá az először megrendezett ITB Ázsia szakmai vásár Szingapúrban, amely két utóbbin az MT Zrt. a Visegrádi Országok (V4-ek) turisztikai marketingszervezeteivel közösen vett részt. Egyedi lehetőséget nyújtott a Magyar Turizmus Nap július 19-20-án Zaragozában, „A víz és a fenntartható fejlődés” vezérgondolat köré szerveződő szak-világkiállítás magyar pavilonjában.) Az MT Zrt 2008-ban is jelentős piackutatási tevékenységet végzett, amelyek közül az alábbiak emelendők ki: - a magyar lakosság körében a Vizek Éve kampányhoz kapcsolódóan, a lakosság májusszeptemberi időszakban tervezett utazásairól, továbbá a belföldi turizmusról végzett elsődleges kutatások - a Tourinform Irodák tevékenységének vizsgálata, valamint - az egyes marketingakciók-kampányok hatékonyságmérése. (Nemzetközi együttműködés valósult meg a WTO Turisztikai Világszervezettel a turizmus alakulását rövidtávon vizsgáló UNWTO World Tourism Barometer felmérésben.) Konkrét marketingtevékenységén felül az MT Zrt aktívan részt vesz a turisztikai stratégiai célok kidolgozásában, mint például a turisztikai desztinációmenedzsment rendszer kialakításának, koordinálásának munkálataiban, a 2009. évi Kulturális Turizmus Éve előkészítésében. II. 2. Hazai finanszírozású pályázatok, stratégiai feladatok, támogatási együttműködések 34
II. 2. 1. A 2008. évi regionális idegenforgalmi pályázatok A TC keretéből a kizárólag hazai finanszírozású regionális turisztikai pályázatokhoz a decentralizáció jegyében 2008-ban összesen 1,5 milliárd forint került elkülönítésre. (A Balatoni és a Budapest-Közép-dunavidéki turisztikai régió 190-190 millió forint, a további hét turisztikai régió pedig egyenként 160 millió forint pályázati kerettel rendelkezett.) A pályázatok átfogó célja a turizmus szezonális ingadozásának csökkentése, az egy turistára jutó bevétel növelése és a turizmusból származó hazai bevételek növelése. A regionális turisztikai pályázatok jelentősége, hogy lehetőséget biztosítanak olyan fejlesztések támogatására, amelyek a térség turizmusa számára fontosak, ugyanakkor volumenükben nem elég nagyok ahhoz, hogy a Regionális Operatív Programok pályázatai között szerepeljenek. A korábbi tapasztalatok alapján 2008-ban a pályázatok kiírása két fordulóban történt meg. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a rendezvények és a marketingeszközök támogatását célzó pályázati konstrukciókra a pályázók még a turisztikai szezon előtt beadhassák pályázataikat. A pályázati felhívások elkészítése során a Turisztikai Szakállamtitkárság nagy figyelmet fordított a regionális idegenforgalmi bizottságok szakmai véleményére, különös tekintettel a támogatni kívánt célok, a támogatottak köre, a támogatási intenzitás, a pályázati feltételek és az elbírálás szempontrendszerének meghatározására. A hazai pályázati témák meghatározásánál figyelembevételre kerültek továbbá az európai uniós irányelvek, így a tisztán hazai és az európai uniós forrásokból finanszírozott pályázati célok között átfedés nem lehetett. Ennek megfelelően a hazai pályázati témák kiírásánál az elsődleges szempont az volt, hogy kiegészítsék az Európai Unió által támogatott célokat, hozzájáruljanak a turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, kulturális események, hagyományőrző programok létrehozásához, szervezéséhez, marketingeszközök létrehozásához és a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez. 1.
A pályázatok I. körének meghirdetése 2008. február 28-án történt meg. Ennek keretében rendezvények és turisztikai marketingtevékenység támogatására 18 db pályázati felhívás jelent meg, összesen 1.258 millió forint keretösszeggel, ebből a kilenc rendezvénypályázat keretösszege 790 millió forint, a marketingeszközök támogatását célzó további 9 pályázat keretösszege pedig összesen 468 millió forint. A pályázatok beadási határideje 2008. április 15. volt, amelyre összesen 906 pályázat érkezett be. A pályázatok bíráló bizottsági üléseire régiónként eltérő időpontban, 2008. június-július hónapokban került sor, amelyet szakállamtitkári döntéshozatal követett. Ennek eredményeképpen a 834 elbírált pályázatból 618 pályázat került támogatásra, 1.264.078 ezer forint összegben.
2.
2008. június 11-én megjelent a pályázatok II. körének első felhívása 15 millió forint keretösszeggel, amely a Balatoni turisztikai régióban az animátorok foglalkoztatásának támogatását kívánja elősegíteni. A 11 db beérkezett pályázat 8.030 ezer forint összegben került támogatásra.
3.
2008. július 25-én került meghirdetésre a pályázatok II. körének további hét felhívása 227 millió forint keretösszeggel, amelyek öt turisztikai régió (Budapest-Közép-
35
dunavidék, Dél-alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Tisza-tó) termékfejlesztési feladatainak támogatására hivatottak. Összesen 77 pályázat érkezett be, melyek befogadását és értékelését követően, a bíráló bizottságok javaslatai alapján novemberben 73 pályázat támogatásáról döntöttek (158 millió forint ). Összességében a 990 beérkezett regionális pályázatból a 9 turisztikai régió bíráló bizottsági üléseinek javaslatai alapján a döntéshozó 702 pályázat támogatásáról döntött (összesen 1.430 millió forint) a régiók szerinti alábbi megoszlásban: 2008. évi regionális idegenforgalmi pályázatok főbb adatai régiónként Beérkezett Összes KeretTámogatott Megítélt pályázatok igényelt Turisztikai régió összeg projektek támogatás száma támogatás (ezer Ft) száma (db) (ezer Ft) (db) (ezer Ft) Balatoni 190.000 122 356.420,910 84 187.030,000 Budapest-Közép190.000 151 436.607,290 89 178.804,020 dunavidéki Dél-alföldi 160.000 88 266.246,810 63 159.364,400 Dél-dunántúli 160.000 134 199.762,810 111 152.026,200 Észak-alföldi 160.000 102 263.010,000 69 160.000,000 Észak160.000 142 240.218,9500 107 160.000,000 magyarországi Közép-dunántúli 160.000 55 285.980,980 38 160.000,000 Nyugat-dunántúli 160.000 121 217.649,240 98 147.650,060 Tisza-tavi 160.000 75 241.583,010 43 125.685,350 Összesen: 1.500.000 990 2.508.400,000 702 1.430.560,030 II. 2. 2. Turisztikai vonzerővel rendelkező nagyrendezvény pályázatok a) A 2008. évi, turisztikai vonzerővel bíró kulturális nagyrendezvények támogatása érdekében a TC (200 millió forint) és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA, 200 millió forint) forrásaiból közös pályázat került kiírásra. A pályázat a 2007. évi NKA-val való együttműködés folytatásaként jelent meg 2008. év elején, nyílt formában. (A támogatási keret az előző évihez képest 100 millió forinttal emelkedett.) A felhívás alapján azok a rendezvények kaphattak támogatást, amelyek a kulturális és turisztikai szakmai szempontoknak egyaránt megfelelnek, magas kulturális értéket képviselnek, költségvetésük eléri az 50 millió forintot, széles tömegeket mozgatnak meg és a közönség létszáma legalább 10 ezer fő. A felhívásra beérkezett 59 pályázat közül – amelyre a támogatási igény több mint kétszerese volt a rendelkezésre álló keretnek – 45 program került támogatásra, a 400 millió forintos keret teljes lekötésével. b) Az együttműködés kedvező tapasztalatai alapján az év második felében is folytatódott a közös pályázati program: a 2009-ben megvalósuló, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények/fesztiválok támogatására a turisztikai szakterület a TC forrásából további 400 millió forintot, az NKA pedig 300 millió forintot biztosított – a nagyrendezvények időben történő megfelelő előkészítése (fellépő művészek/programok lekötése, helyszín biztosítása, a rendezvény kiajánlás stb.) és speciális finanszírozási szempontjainak megfelelően. Az NKAval való hatékony együttműködés folytatásaként erre a célra ismét közös – nyílt – pályázat 36
került kiírásra, összesen 700 millió forint pályázati keretösszeggel (ebből 100 millió forint a kulturális célokat is teljesítő gasztronómiai rendezvények támogatására). A beérkezett 96 pályázatból 63 projekt részesül összesen 682 millió forint támogatásban (többek között: a Budapesti Őszi Fesztivál, a Zempléni Fesztivál, a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál, a „Teremts” rendezvénysorozat a Haydn-évforduló kapcsán, a Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál.) A pályázatok kezelője az NKA. II. 2. 3.
A 28. alkalommal megrendezésre került Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményeihez a TC 250 millió forint támogatást biztosított. A rendőri szervekkel (Balaton körüli Veszprém, Zala, Somogy megyék, Pest megyei és Budapesti Rendőr-főkapitányság, Velencei-tó és Tisza-tó) együttműködésben a turisztikai szakterület erősítette a főszezonban a közbiztonsági feladatok ellátását (mindösszesen 47 millió forint forrás átadásával).
II. 2. 4.
Egyéb 2008. évi támogatási célok megvalósítása
A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiából adódó további prioritások
A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS) 2. nemzeti szinten kiemelt termékfejlesztési prioritása az örökségturizmus. A természeti értékek megőrzését, bemutatást célzó ökoturizmus fejlesztési stratégia készítése a vonatkozó megbízás alapján határidőre elkészült. Az anyagot az Országos Idegenforgalmi Bizottság 2008. márciusában tárgyalta, majd az észrevételek alapján a véglegesítésre 2008. júniusában került sor. A stratégia megfelel a szakmai elvárásoknak (többek között: az ökoturizmus fogalmának meghatározása, kapcsolódási pontok más turisztikai kínálati szegmensekhez pl. falusi-, aktív-, egészségturizmus; a célok, feladatok és a megvalósítás eszközrendszerének, felelőseinek 2015-ig történő meghatározása; a célkitűzések és a fejlesztési irányok összehangoltak az NTS-sel, a regionális turizmusfejlesztési stratégiákkal, az ÚMFT ROPjainak ökoturizmussal kapcsolatos részeivel; a nemzetközi és hazai legjobb gyakorlat figyelembe vételével javaslatot tesz a természeti értékek turisztikai hasznosítására). 2008. decemberében a KvVM természetvédelemért és az ÖM turizmusért felelős szakállamtitkárai megállapodtak abban, hogy a stratégiában megfogalmazott kormányzati beavatkozást igénylő feladatok végrehajtására munkacsoportot hoznak létre, amely éves munkaterv alapján tevékenykedik. A testületbe meghívták a MT Zrt. mint a nemzeti turisztikai marketingért felelős szervezet, illetve a Magyar Természetbarát Szövetség képviselőjét is.
Az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia előirányozta az egészségturisztikai szakemberekkel szembeni követelmények, munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák meghatározását, amelynek megvalósításában az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet működött közre. A szálloda- és fürdő-üzemeltetésben jártas szakemberek részvételével megszervezett szakmai műhelymunka keretében a felmérés elkészült.
A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia végrehajtásának 2006-2007. évi tapasztatai alapján a Monitoring Bizottság szükségesnek tartotta az esélyegyenlőség, illetve a fogyasztóvédelem hangsúlyosabb érvényesítését a turizmusban. Ennek elősegítésére két pályázat kiírásával kapcsolatos előkészítés indult meg e témákban.
37
-
Abból a célból, hogy az európai uniós szóhasználat szerint a „turizmus mindenkié” legyen, azaz a fogyatékkal élők is bekapcsolódhassanak a vendégforgalomba, célzott intézkedésekre van szükség. Ennek jegyében első lépésként a támogatás révén a nemzeti turisztikai adatbázis részeként olyan, szabadon hozzáférhető elektronikus adatbázis létrehozása a cél, amely alapvető információkat tartalmaz a fogyatékkal élők számára a turisztikai szolgáltatások igénybevételéről, különös tekintettel a közösségi közlekedési eszközök (repülő, vasút, távolsági busz, hajó, taxi, fővárosi és megyei jogú városok helyi tömegközlekedése) és a turisztikai szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről. A szolgáltatók önkéntes együttműködésére alapozva az akadálymentes turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó információk összegyűjtése, szakértők közreműködésével való helyszíni minősítése, a nemzeti turisztikai adatbázisban közzétehető formában történő rendszerezése valósulhat meg.
- A jogszabályi előírások ugyan körülhatárolják az utazáshoz kapcsolódó fogyasztói jogokat és azok érvényesítésének módját, azonban a turisták körében ezek gyakran nem ismertek, illetve az érdekek érvényesítése sokszor nehézségekbe ütközik a tájékozottság hiányában. A támogatás célja a turisták és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése, a tudatos turisztikai fogyasztási szokások kialakítása a potenciális utazók tájékoztatásával és a turisztikai szolgáltatók munkatársainak célzott képzése révén. A „tudatos turista” – mint a turisztikai szolgáltatások elsődleges felhasználója –, tisztában van az őt megillető alapvető jogokkal és kötelezettségekkel, s ez hozzájárul a minőségi színvonal emeléséhez. A támogatási cél összhangban van a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) Globális Etikai Kódexében megfogalmazott elvárásokkal. II.3. TOVÁBBI SAJÁTOS ELŐIRÁNYZATI FELADATOK A TC egyedi döntési miniszteri kerete pályázaton kívül kezelhető célok érdekében került lekötésre (a régiók eseti projektjeinek megvalósítása, egyedi események-rendezvények, szakmai szervezetek tagdíjainak támogatása). Az előirányzat forrásai további sajátos előirányzati feladatok, mint a turisztikai infrastruktúra fejlesztésének megvalósítását tették lehetővé (pl. turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) rendszer kialakítása). A szúnyoggyérítés (több mint 130 millió forint), az önkormányzatokkal és területfejlesztési tanácsokkal együttműködésben, a Zaragozai Világkiállítás magyar részvételéhez kapcsolódó turisztikai országpromóció, a 2009-es külföldön megrendezendő magyar évadok előkészítése, információs hálózat bővítése és turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése. Stratégiai illetve döntés-előkészítő kutatásokra több mint 30 millió forint került felhasználásra (ökoturisztikai stratégia, kastélyok-várak, TDM, életminőség-index témában). A pályázati támogatások folyósítása, többlépcsős ellenőrzése (döntés-előkészítés részeként előellenőrzés, folyamatban épített valamint utóellenőrzés továbbá záró-jegyzőkönyv felvétele) és a támogatások hatékonyságának felmérése a közreműködő szervezetekkel fennálló, intenzív együttműködés révén valósult meg (Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt, Magyar Államkincstár).
38
Az idegenforgalom minőségi színvonalának emelése, speciális szakmai célok érdekében kifejtett további tevékenység költségei (hazai és nemzetközi szervezetekben és eseményeken való részvétel, turisztikai adatbázis kezelés, utazási irodák és egyéb ellenőrzések, könyvvizsgálat) a TC egyéb felhasználási során jelentkeznek. A turisztikai források felhasználásánál a tervezési prioritások között szerepelt részben a nemzeti turisztikai marketingtevékenység kiemelt szintű megvalósítása – különös tekintettel az utó- és előszezoni forgalom élénkítésére –, továbbá a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában meghatározott prioritások időarányos végrehajtása. Megállapítható, hogy ezek a források függvényében teljesítésre kerültek, az alábbiak szerint: - a turisztikai promóciós tevékenység ellátása során a MT Zrt. a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználásával járt el, - az NTS-t illetően pedig elkészült a tervbe vett fejlesztési stratégia az ökoturizmusra, folytatódott az egészségturizmus stratégiában meghatározott célok megvalósítása, továbbá megkezdődött az esélyegyenlőség és a fogyasztóvédelem hangsúlyosabb érvényesítésének folyamata. A TC előirányzat-maradványa összesen 5.914,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 5.581,5 millió forint (4336,5 millió forint utófinanszírozás miatti kifizetés elhúzódása; valamint 1.245,0 millió forint év végi támogatási többlet a 2175/2008. XII. 17. Korm. hat. alapján). Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 332,7 millió forint, melyből 14,2 millió forint év végén érkezett saját bevétel, valamint 318,5 millió forint a kötelezettségvállalásoktól való elállások, lemondások, törlések miatt keletkezett. 269812 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások Az előirányzat célja, hogy a miniszter által jóváhagyott beruházási tervben szerepeltetett közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások megvalósítását finanszírozza. A korábban jóváhagyott beruházások lezárultak, új projektek jóváhagyására forrás hiányában nem került sor. Az előirányzati sorról kizárólag előző évi maradvány visszafizetése történt a technikai ÁHT közbeiktatásával. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió Forintban Megnevezés
2008. évi 2007. eredeti évi tény előirányzat 1. 2.
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
millió forintban, egy tizedessel
4/1
4/3
5.
6. %-ban
Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel
6,7
Támogatás
0,2
Előirányzatmaradvány
39
269823 Lakástámogatás Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson az ÖM, valamint az ahhoz tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A 2007. évi maradványa 12,5 millió forint volt, amelyből a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 2,3 millió forint keret lehívását kértei. Az előirányzat-maradvány összege (10,2 millió forint) átcsoportosításra került a Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat sorra. 2008. évben a lakástámogatási keretből az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 57,7 millió forint állt rendelkezésre, amely teljes egészében felhasználásra került. (48 fő részére 57.,4 millió forint folyósítása történt meg). Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2007. évi tény
Megnevezés
1.
2008. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
68,6
57,4
0,0
0,0
-
-
Támogatás
23,7
57,4
0,0
0,0
-
-
Előirányzat-maradvány
57,6
–
0,0
0,0
-
-
Kiadás
Bevétel
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Finanszírozási Alapokmány szerint 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban
57,4 -57,4 57,4 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Támogatás Kiadásból személyi juttatás 57,4 -57,4 57,4 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
57,4
0,0
57,4
-57,4
0,0
-57,4
-57,4
0,0
-57,4
-57,4
0,0
-57,4
Módosítások kedvezményezettenként −
saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) =
meghatározott feladatra
2008. évi módosított előirányzat
40
264478 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése A költségvetési törvényben a nemzetközi tagdíjak jogcímen biztosított 100,0 millió forint több szakállamtitkárság kezelése alá tartozó tagdíjakból tevődik össze. A rendelkezésre álló keret biztosítja a Gazdasági és Együttműködési Szervezet (OECD) Turisztikai Bizottsága, a Turisztikai Világszervezet (UNWTO), az Idegenforgalmi és Utazási Jogszabályok Nemzetközi Fóruma (IFTTA) a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), a Doppingellenes Szervezetek Szövetsége (ANADO), az Európa Tanács Bővített Sport Részegyezmény (EPAS), a Nemzetközi Szociális Lakásügyi Koordinációs Szervezet (CECODAS), valamint a Területi Kormányhivatalok Európai Szövetsége (EASTR) nemzetközi szervezetek tagdíjainak a forrását. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
20,2
100,0
110,3
87,6
433,7%
79,4%
Támogatás
40,0
100,0
88,7
88,7
221,8%
100%
-
21,6
21,6
1200%
100%
Előirányzat-maradvány
1,8
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
100,0
-
100,0
Módosítások kedvezményezettenként
-11,3
-
-11,3
-11,3
-
-11,3
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (NFGM) Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
21,6
21,6
-
21,6
21,6
-
110,3
21,6
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
Kedvezményezettek köre és száma
88,7
-
-
meghatározott feladatra -
− egyéb (nemzetközi szervezetek)
87,6
-
87,6
Összes kifizetés
87,6
-
87,6
41
273390 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához A támogatási előirányzat technikai jellegű, amelyet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendelkezése, valamint a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára havi rendszerességgel került átutalásra. A támogatási előirányzat minden évben a Pénzügyminisztérium felmérése alapján kerül megállapításra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
514,4
1380,0
1380,0
1380,0
268,3%
100,0%
Támogatás
514,4
1380,0
514,4
1380,0
268,3%
268,3%
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban Kiadásból
Kiadás
Kedvezményezettek köre és száma társadalombiztosítási költségvetési szerv
Összes kifizetés
-
működésre
meghatározott feladatra
-
-
1380,0
0,0
1380,0
1380,0
0,0
1380,0
268956 Kincstári tranzakciós díj elszámolása Az előirányzat a kincstári tranzakciók díjának finanszírozásához biztosított forrást (50,0 millió forint). A 2067/2008. (V. 31.) Kormány határozat alapján, az ÖM és az NFGM között a költségvetés megosztásáról megkötött költségvetési megállapodás alapján az ÖM 5.874 ezer forintot átadott az NFGM részére a kincstári tranzakciós díjak 2008. évi fedezetére. A feladaton 2008-ban 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 9,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.
42
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2008. évi 2007. eredeti évi tény előirányzat 1. 2.
Megnevezés
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
38,1
50,0
46,7
32,5
85,3%
69,6%
10,0
50,0
44,1
44,1
44,1%
100%
28,1
-
2,6
2,6
9,3%
100%
ebből: személyi juttatás központi beruházás Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - fejezeti hatáskörben ÖM-NFGM megállapodás alapján előirányzat átadás -2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
50,0
50,0
-5,9
-5,9
2,6 46,7
2,6 2,6
44,1
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
50,0
50,0
Módosítások kedvezményezettenként
-5,9
-5,9
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának
- 5,9
-5,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
2,6
2,6
2007. évi maradvány
2,6
2,6
2008. évi módosított előirányzat
46,7
2,6
−
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
44,1
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − más fejezet intézménye
32,5
32,5
Összes kifizetés
32,5
32,5
43
229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása Az előirányzat felhasználását a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény írja elő, a tűzvédelmi bírság, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása felhasználásának szabályait a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI.6.) Korm. rendelet tartalmazza. Az előirányzat többek között a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok laktanya-építési beruházásaihoz, a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és monitoring lakossági riasztótájékoztató eszközök létesítésére és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésére, felújítására biztosít pénzügyi fedezetet. A fejlesztések megvalósítása pályázati úton történik. A tűzoltóság technikai fejlesztése 2008. évben a 2006-2009. évekre jóváhagyásra került fejlesztési koncepción alapuló 2008. évi Szakmai Program alapján realizálódott. Átadásra került 24 db gépjárműfecskendő, 19 db magasból mentő, 22 db műszaki mentő, 9 db vízszállító javítani fogja a beavatkozások hatékonyságát. A műszaki mentések nagy száma, a gyakori erdő- ill. paneltüzek kárelhárítási tevékenysége kedvezően javult. Az elsősorban műszaki mentőbázisokra telepítésre került hab-por oltást biztosító cserefelépítmény-konténerek jelentős űrt pótoltak, mivel ezen eszközök nagy része már amortizálódott a tűzoltóságoknál. Az úgynevezett „nagy értékű eszközök” – melyek tűzoltási műszaki mentési szak- és védőfelszereléseket jelentenek – tervezett beszerzése megtörtént, mely magában foglalta a tűzoltóságok Európai Uniós irányelvek érvényesítése miatt szükséges létszámbővítés teljes egyéni védőeszköz ellátását. Ezek a védőeszközök térítésmentesen kerültek átadásra, az érintett hivatásos önkormányzati tűzoltóságok részére. Folytatódott a fecskendő felújítási program, mely elsősorban az önkéntes tűzoltóságok részére biztosított lehetőséget elavult eszközeik kiváltására. Közel 460,0 millió forintos beruházással elkészült a berettyóújfalui tűzoltólaktanya. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2.
2008. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
3.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
4 739,0
5 000,0
5 078,1
4 077,5
86,0%
80,3%
Folyó bevétel
4 815,3
5 000,0
5 000,0
5 266,1
109,4%
105,3%
1,7
–
78,1
78,1
45,9%
100%
Előirányzat-maradvány
44
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel Támogatás
5 000,0 5 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
78,1
78,1
78,1
78,1
Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
0,0 0,0
5 078,1 5 078,1
0,0
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban Kiadásból
Kiadás
Kedvezményezettek köre és száma saját intézmény (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)
Összes kifizetés
-
működésre
meghatározott feladatra
-
-
4 077,6
0,0
4 077,6
4 077,6
0,0
4 077,6
A feladaton 2008-ban – a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok a műszaki mentőbázisok tűzoltó gépjárműveinek, nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési védőfelszereléseinek beszerzéseire – 1.266,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.
245812 IDEA program támogatása A hatékony állam és az eredményes közigazgatás megszervezése, illetve a közigazgatás modernizálása, mint alapvető állami cél érdekében a Belügyminisztérium 2003-ban elindította az IDEA programot, mely 2007-ig működött. A program keretében meghatározták azokat a koncepcionális elemeket, melyek a közigazgatás fejlesztésének fő irányait kijelölték. A reform középpontjában az önkormányzati önállóság megtartása, az önállóság védelmében a gazdasági és finanszírozási szabályok átalakítása, a kistérségek, városok, régiók új szerepének felépítése, a térségi szemlélet kibontakoztatása állt. A sornak eredeti előirányzat nem volt, az IDEA program keretében 2007-ben megvalósított, de pénzforgalmilag csak 2008-ban teljesült kifizetések forrását biztosította a 2007. évi támogatás 10,2 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradványa. 4,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig befizetésre került a központi költségvetés javára.
45
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2008. évi 2007. eredeti évi tény előirányzat 1. 2.
Megnevezés
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
-
-
15,0
15,0
-
-
15,0
-
-
-
0%
0%
0,0
-
15,0
15,0
-
-
ebből: személyi juttatás központi beruházás Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - 2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
15,0 15,0
Támogatás
15,0 15,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2007. évi maradvány
15,0
15,0
2008. évi módosított előirányzat
15,0
15,0
−
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − gazdasági társaság
4,4
4,4
− magánszemély
1,3
1,3
− egyéb: Jegyzők Országos Szövetsége
4,5
4,5
10,2
10,2
Összes kifizetés
46
277767 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása Az előirányzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) az OKF főigazgatója által jóváhagyott terv alapján a lakosság – különösen az ifjúság -, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármester-segítők folyamatos felkészítésére a „polgári védelem mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá az MPVSZ éves munkatervében meghatározott, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás érdekében használhatja fel. Az előirányzat átcsoportosításra került az OKF részére. Az OKF a 2008. évi költségvetési törvény XI. fejezet 12. cím 20. alcím 6. jogcímcsoport számon biztosított 20,0 millió forintos átadott támogatási előirányzat terhére pályázatot írt ki a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására. A benyújtott pályázat elfogadásra került, melyben a támogatás felhasználása eszközbeszerzésekre, szellemi termékekre és szolgáltatásokra, személyi juttatásokra, valamint szakmai feladatok megvalósítására irányult. A támogatással a Szövetség határidőre elszámolt. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
-
20,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
-
20,0
0,0
0,0
-
-
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
20,0
0,0
20,0
-20,0
0,0
-20,0
-20,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
Módosítások kedvezményezettenként saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat
47
029054 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben biztosítandó támogatás forrását képezi. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot írt ki 114,2 millió forint támogatási előirányzat terhére. Az OKF, valamint az Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa által megválasztott közös bíráló bizottság 333 önkéntes tűzoltó egyesületnek ítélt meg támogatást, működési feltételeinek javítására, tűzoltószertár, laktanya bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, tűzoltó technikai eszközök beszerzésére, tűzoltógépjárművek javítására. Felosztásra került összegek jogcímei: • • • •
működés kiadásai szertár, laktanya felújítás technikai eszközök beszerzés hagyományőrzés Összesen:
13.211.000 Ft, 23.776.000 Ft, 73.597.000 Ft, 3.616.000 Ft. 114.200.000 Ft
A kapott támogatás felhasználásáról a Magyar Tűzoltó Szövetségen keresztül számoltak el az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
40,8
114,2
0,0
0,0
-
-
Támogatás
40,8
114,2
0,0
0,0
-
-
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
114,2
0,0
114,2
-114,2
0,0
-114,2
-114,2
0,0
-114,2
0,0
0,0
0,0
Módosítások kedvezményezettenként saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat
48
277090 Szakszervezetek támogatása A 15 millió forint előirányzatból azon szakszervezeteknek (7 db) nyújtott a fejezet támogatást, amelyek az Önkormányzati Minisztérium és felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában reprezentatívnak minősülnek. Egy támogatási szerződés meghiúsult, így a feladaton 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény
Megnevezés
1.
2008. évi eredeti előirányzat 2.
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
-
15,0
15,0
14,1
-
94%
-
15,0
15,0
15,0
-
100%
ebből: személyi juttatás központi beruházás Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
15,0
15,0
15,0
15,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
15,0
15,0
15,0
15,0
Módosítások kedvezményezettenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − egyéb: szakszervezetek
14,1
14,1
Összes kifizetés
14,1
14,1
49
277101 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok A feladat-végrehajtásra 2008. évben eredetileg 200 millió forintot biztosított a központi költségvetés. A fejezet 2007. évi maradványából a Kormány 2075/2008. (VI. 28.) határozatában a feladatra jóváhagyott további 250 millió forintot, mely az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő hatósági (pl.: építésügyi, egyéb hatósági engedélyezési, kisajátítási feladatok) tevékenység megerősítését szolgálta. Célja a kiemelt nemzetgazdasági beruházássá minősített projektek hatékony, gyors lebonyolításának elősegítése, forrást biztosított az ezen ügyekben első fokú építésügyi hatóságként eljáró regionális közigazgatási hivatalok, illetve első félévben a másodfokon az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörében eljáró Építésügyi és Építészeti Főosztály létszámának megerősítésére. A rendelkezésre álló támogatási keret felosztása az 1063/2007. (VIII.15.), az 1095/2007. (XII.5.), és az 1004/2007. (I.3.) korm. határozatban, valamint a 152/2006. (VII.21.), a 257/2006. (XII.15.), a 151/2006. (VII.21.), a 150/2006. (VII.21.), 77/2008. (IV.6.), 73/2008. (IV.3.), 153/2008. (VI.6.), és a 89/2007. (IV.26.) korm. rendeletben kijelölt, tervezett kiemelt beruházások száma szerint meghatározott szükséges létszám alapján történt. A Kormány 18 nagyberuházást, ezen belül a „A Pécs 2010 Európa Kulturális Főváros” , az „Egyes vasúti beruházások megvalósítása” és „Az egyes útépítési beruházások megvalósítása” projekten belül több beruházást nyilvánított nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá. Ezeknél a beruházásoknál a lezárult és a folyamatban lévő hatósági és szakhatósági eljárások száma meghaladta a 350-et. A nagyberuházásokat megelőző kisajátítási eljárások nyomán 2500 ingatlant sajátítottak ki. A főbb projektek régiónként: ¾ Közép-magyarországi régió: a budapesti 4-es metró felszín feletti építményei, a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér fejlesztése, az M0 körgyűrű építése ¾ Észak-magyarországi régió: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hulladékgazdálkodási beruházás, a Gyöngyösi Ipari Park bővítése, „Miskolci Villamos” projekt, ¾ Nyugat-dunántúli régió: 76-os út burkolat megerősítése, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba és Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja, az M7-es autópálya folytatása, a 85-ös főút Csornát elkerülő szakasza, Zalaegerszeg és térsége szennyvízkezelési projekt, ¾ Közép-dunántúli régió: Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt, budapestSzékesfehérvár és Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonalak rekonstrukciója, ¾ Dél-dunántúli régió: Bátaapáti radioaktív hulladéktároló, Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa program, M7-es autópálya, ¾ Észak-alföldi régió: M3-as autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasza, M4 gyorsforgalmi út és a 4. számú főút építése ¾ Dél-alföldi régió: M43-as autópálya A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett. 50
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2008. évi 2007. eredeti évi tény előirányzat 1. 2.
Megnevezés
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
-
200,0
250,0
250,0
-
125%
-
120,7
-
-
-
-
központi beruházás Folyó bevétel
-
-
250,0
250,0
-
100%
Támogatás
-
200,0
-
-
-
-
ebből: személyi juttatás
Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként -fejezeti hatáskörű átcsoportosítás intézményekhez -maradvány terhére biztosított többletforrás 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
200,0
200,0
-200,0
-200,0
250,0 250,0
250,0 250,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
200,0
200,0
-200,0
-200,0
- 200,0
-200,0
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
250,0
250,0
2007. évi maradvány
250,0
250,0
2008. évi módosított előirányzat
250,0
250,0
−
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − saját intézmény (7db)
250,0
250,0
Összes kifizetés
250,0
250,0
51
232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok Az előirányzat a katasztrófa-elhárítás során felmerülő költségek és károk, peres ügyek fedezetét szolgálja (a 2001. évi tiszai árvizet követően magántulajdonú lakóingatlanok kárenyhítéssel összefüggő újjáépítési, lakásvásárlási, kártalanítási és helyreállítási feladataok), amelyről tárgyévben kifizetés nem történt. Az előirányzat fenntartása a kapcsolatos peres ügyek végleges lezárásáig indokolt, a rendelkezésre álló maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
-
Folyó bevétel
0,4
Előirányzat-maradvány
-
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
93,5
-
%-ban -
-
-
0,3 93,5
-
75%
-
-
-
Bevétel Támogatás 0,0
0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
93,5
93,5
0,0
93,5
93,5
0,0
93,5
93,5
0,0
2008. évi módosított előirányzat
-
adatok millió forintban Kiadás 0,0
Maradvány
-
277790 Magyar Tűzoltó Szövetség, valamint a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSZ) és megyei szervezetei, valamint a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének (továbbiakban: LÖTOSZ) működéséhez, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához járul hozzá. Az OKF az MTSZ, a LÖTOSZ, a megyei, budapesti tűzoltószövetségek működésének segítésére, valamint az oktatások, képzések támogatására pályázatot írt ki 75,8 millió forint összegben.
52
A 75,8 millió forintból 20,8 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi iroda működési feltételeit biztosította, 20,0 millió forint a budapesti és a 19 megyei tűzoltó szövetség pályázati felhívásban rögzített oktatási, versenyszervezési, továbbképzési feladatainak végrehajtását, valamint működését szolgálta, melyből arányosan mind a 20 tagszervezet 1-1 millió forint támogatásban részesült. A LÖTOSZ 20,0 millió forint támogatásban részesült, melyből 5,3 millió forintot a szervezet működésére, míg 14,7 millió forintot a költségvetési tervezetében meghatározott feladatok (Siófoki Országos Szent Flórián Nap; gyermek és ifjúsági tűzoltók képzése; sajtó megjelenés erősítése; önkéntes és létesítményi tűzoltóságok egységes nyilvántartási és riasztási rendszerének működtetése) végrehajtására használt fel. A fennmaradó 15 millió forint azon 3 önkéntes tűzoltó egyesület fejlesztési és egy havi működési támogatását szolgálta, akik 2008. december 1-jével vállalták az önkéntes tűzoltósággá alakulást (Békés, Gyomaendrőd, Vámospércs). A kapott támogatás felhasználásáról a Magyar Tűzoltó Szövetségen keresztül számoltak el a Szövetségek. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
-
75,8
-
-
-
-
Támogatás
-
75,8
-
-
-
-
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
75,8
0,0
75,8
-75,8
0,0
-75,8
-75,8
0,0
-75,8
0,0
0,0
0,0
Módosítások kedvezményezettenként
saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) meghatározott feladatra 2008. évi módosított előirányzat
269145 Parlagfű-mentesítés végrehajtásának támogatása
53
Az ÖTM és a FVM között 2008-ban létrejött megállapodás alapján a parlagfű mentesítési célú kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolására 14 millió forint került átadásra a feladatok végrehajtásával megbízott Regionális Közigazgatási Hivataloknak, a fejezeti kezelésű előirányzat technikai jellegű közbeiktatásával. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2008. évi 2008. évi 2008. 2007. eredeti módosított évi tény évi tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
3,0
-
-
-
0%
0%
3,0
-
-
-
0%
0%
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - fejezetek közötti megállapodás alapján FVM-től átvett előirányzat - Regionális Közigazgatási Hivatalok részére átadott előirányzat 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
14,0
14,0
-14,0
-14,0
279289 Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Őrbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására. A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖM, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) és Őrbottyán Önkormányzata támogatási szerződést kötött, mely szerint a 2008-ban realizált többletbevétel a BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenysége díjazásának forrását teremtette meg.
54
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
5100
0
35,4
0
0%
0%
ebből: személyi juttatás
0
0
0
0
-
-
központi beruházás Folyó bevétel
0
0
0
0
-
-
0
0
35,4
35,4
-
100%
Támogatás
5100
0
0
0
0%
-
Előirányzatmaradvány
0
0
0
0
-
-
Előirányzat-módosítások levezetése
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - fejezeti hatáskör
0
0
0
35,4
35,4
0
2008. évi módosított előirányzat
35,4
35,4
0
279290 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása A Kormány a központi egyensúlyi tartalék terhére (2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozat) 863,5 millió forint előirányzatot csoportosított át 37 nevesített önkormányzat meghatározott beruházásainak támogatására. A beruházások megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM és a BMSK Zrt. 2007-ben koordinátori szerződést kötött. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2008. évi 2007. eredeti évi tény előirányzat 1. 2.
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
863,5
0
31,2
12,5
1,4%
40,1%
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
-
-
0
0
31,2
31,2
-
100%
Támogatás
863,5
0
0
0
0%
-
Előirányzatmaradvány
0
0
0
0
-
-
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel
55
Előirányzat-módosítások levezetése
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - fejezeti hatáskör
0
0
0
31,2
31,2
0
2008. évi módosított előirányzat
31,2
31,2
0
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − gazdasági társaság
12,5
12,5
0
Összes kifizetés
12,5
12,5
0
208635 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei Az előirányzat a korábbi években – míg a feladatért a belügyminiszter volt felelős – pénzügyi forrást biztosított a közigazgatási hatósági eljárás bevezetésének előkészítésével és a kapcsolódó hatásvizsgálattal és kodifikációval összefüggően jelentkező feladatok ellátására, illetve a köztisztviselői továbbképzés és a közigazgatási vezetőképzés, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsgáztatási feladatok költségeire. A feladat a minisztériumi szerkezetátalakítás következtében X. fejezethez került, így 2007. után eredeti előirányzata nem volt, 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 2007. év végén visszautalt 2006. évi maradvány befizetése történt meg a soron 1,4 millió forint értékben. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
3,1
-
1,4
1,4
45,2%
100%
1,4
-
-
-
-
-
3,0
–
1,4
1,4
46,7%
100%
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
56
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
Kiadás
adatok millió forintban Bevétel
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként -
korábbi évek maradványa
2008. évi módosított előirányzat
1,4
1,4
1,4
1,4
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
1,4
1,4
- 2007. évi maradvány 2008. évi módosított előirányzat
1,4 1,4
1,4 1,4
245801 Közép és (ACEEEO) támogatása
Kelet
Európai
Választási
Szakértők
Egyesületének
A központi költségvetés 2008-ban 13 millió forintot biztosított a feladat végrehajtására. A Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Egyesülete a választásszakmai ismeretek hasznosítása, a demokratikus választás kritériumainak ellenőrzése, illetve tapasztalatok gyűjtése céljából megfigyelőként részt vett az oroszországi elnökválasztáson. 2008-ban az Egyesület részt vett többek között a bécsi Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) találkozón, a Szentpétervárott a nemzetközi választások megfigyelőinek megrendezett szemináriumon, a 2009. évi Európai parlamenti választásokról Strasbourgban rendezett tanácskozáson, a madridi info-kommunikációs technológiákról rendezett fórumon. A választási megfigyelések és szakmai konferenciák költségére a támogatásból 3,5 millió forintot fordított az Egyesület. A támogatott a választásszakmai ismeretek általános alkalmazására 9,0 millió forintot fordított. A választások világnapjának megtartására 0,5 millió forintot fordított az ACEEEO, annak érdekében, hogy a közvélemény figyelmét felhívják a választások szakmai tartalmára, különös tekintettel az első választók szerepére. Az Egyesület aktívan részt vesz olyan nemzetközi szervezetek tevékenységében, mint az ENSZ Tájékoztatási Osztálya (UN Department of Public Information), az Európa Tanács, a Velencei Bizottság, illetve a Nemzetközi IDEA ’ACE’ tudáshálózata. A feladaton maradvány nem keletkezett. 57
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
13,0
13,0
13,0
13,0
100%
100%
Támogatás
13,0
13,0
13,0
13,0
100%
100%
Előirányzatmaradvány
-
–
–
–
–
–
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
13,0
0
13,0
13,0
0
13,0
Kiadásból személyi juttatás
Módosítások jogcímenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként Megnevezés
adatok millió Forintban Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma - egyesület
13,0
13,0
Összes kifizetés
13,0
13,0
254890 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása Az előirányzat a „SAPARD Intézkedések” uniós támogatás önkormányzati ÁFA kompenzációjához biztosított forrást. A 2004. július 29-én kelt megállapodás értelmében az FVM „SAPARD Intézkedések” megnevezésű számláján lévő 546,0 millió forintos előirányzat-maradvány átadásra került az akkori Belügyminisztérium részére. A programok zárása után a beszámoló 2007. évi elfogadását követően 2008-ban a 284,5 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került átcsoportosításra a fejezeten belül (2136/2008. (IX. 30.) Kormányhatározat), illetve befizetésre a központi költségvetés javára.
58
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
-
-
169,8
169,8
-
100%
-
–
169,8
169,8
–
100%
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként -
Korábbi évek maradványa
2008. évi módosított előirányzat
169,8
169,8
169,8
169,8
257434 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 2008. évben 12,0 millió forint volt. Az előirányzatot a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége működési célú kiadásainak fedezeteként használhatta fel (magába foglalja a nemzetközi ügyekkel kapcsolatos költségeket is). A működési kiadások mellet a szövetségek ebből fedezték a CEMR (Council of European Municipalities and Regions) tagdíját, részt vettek az Európa Tanács, a CEMR Politikai Bizottsága ülésein, biztosították a nemzetközi titkársági munka adminisztrációs, a CEMR anyagok fordítási költségeit, a szállási, utazási költségeket, továbbá az koordinációs munka költségeit. Az előirányzat rendeltetésének megfelelően felhasználásra került, előirányzat-módosítás nem történt, maradvány nem képződött.
59
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
12,0
12,0
12,0
12,0
100%
100%
Támogatás
12,0
12,0
12,0
12,0
100%
100%
Előirányzatmaradvány
–
–
–
–
–
–
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
12,0
0
12,0
12,0
12,0
0
12,0
12,0
Módosítások jogcímenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
12,0
12,0
12,0
12,0
Módosítások kedvezményezettenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma - hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása Összes kifizetés
12
12
0
12
12
0
267189 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása Az előirányzat célja a rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendeletben foglalt feladatok ellátása. A 2007. évi CLXIX. törvény
60
51. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter fejezetek közötti átcsoportosítással biztosítja a támogatást, a döntés technikai végrehajtója az ÖM. 2008-ban fenti, pénzügyminiszteri hatáskörben 10 önkormányzat részére összesen 220,8 millió forint került átcsoportosításra az Önkormányzati Minisztérium költségvetésébe, további 175,9 millió forint (2007 decemberében) pedig 12 önkormányzat számára (felhasználása áthúzódott 2008-ra). Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2008. évi eredeti előirányzat 2.
2007. évi tény
Megnevezés
1.
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
106,8
0
396,7
230,6
ebből: személyi juttatás
0
0
0
0
központi beruházás Folyó bevétel
0
0
0
0
0
0
0
9,0
Támogatás
268,7
0
220,8
Előirányzat-maradvány
14,0
0
175,9
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben - 9677-3/2008 PM levél - 12065/2008 PM levél - 19508-3/2008 PM levél Maradvány fejezeti hatáskör 2008. évi módosított előirányzat
58,1%
220,8
82,2%
100%
175,9
100,0%
100%
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel 0
Támogatás 0
53 20 147,8 175,9 396,7
0
53 20 147,8 175,9 175,9
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
215,8%
220,8
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − önkormányzat/vagy intézménye
230,5
0
230,5
Összes kifizetés
230,5
0
230,5
269290 Árvízi védekezési feladatok Az ÖM és az Európai Ügyek Hivatala a Magyar Köztársaságot sújtó rendkívüli dunai és tiszai árvizek miatt 2006-ban kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz az Európai Unió 61
Szolidaritási Alapjának (EUSZA) mobilizálására. Az EUSZA-t az EU Tanács 2012/2002-es rendelete hozta létre abból a célból, hogy jelentős katasztrófa bekövetkezése esetén a Közösség szolidaritását demonstrálandó pénzügyi támogatással segítse elő a megszokott életkörülmények helyreállítását a katasztrófa sújtotta régiókban. A Bizottság a magyar kérelem támogatása mellett döntött, és 15.063.587 EUR (mintegy 4 milliárd forint) támogatás folyósítását javasolta Magyarország részére az Alap költségvetéséből. 2007 júniusában a Kormány határozatban elfogadta a 2006. tavaszi dunai és tiszai árvizek okozata károk elhárítására az EUSZA-ból Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést. A támogatás fogadásáért, valamint a felhasználás koordinációjáért az önkormányzati miniszter volt felelős. Az árvízi védekezésben érintett minisztériumok meghatározott támogatásrészeket vehettek igénybe a koordinátor tárcával kötött tárcaközi megállapodások alapján, amelyben rögzítésre kerültek a támogatás egyes tárcáknak járó részösszegei, valamint a támogatás felhasználásának a feltételei. Az Önkormányzati Minisztériumot 4 939 806 EUR támogatás illette meg, melyből a minisztérium felügyelete alá tartozó OKF részére 720,0 millió forint, önkormányzatok részére 463,3 millió forint folyósítása történt meg. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
463,3
0,0
720,0
720,0
155,4%
100,0%
Folyó bevétel
463,3
0,0
720,0
720,0
155,4%
100,0%
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként ÖM-OKF közötti megállapodás 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0
Kiadás
720,0 720,0 720,0
720,0 720,0 720,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
62
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
0,0
0,0
0,0
Módosítások kedvezményezettenként
0,0
0,0
0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
720,0
720,0
0,0
720,0
720,0
0,0
2008. évi módosított előirányzat
720,0
720,0
0,0
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettenként
adatok millió forintban
Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel
Kiadásból Kiadás
Kedvezményezettek köre és száma
Működésre
meghatározott feladatra
-
-
-
saját intézmény (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)
720,0
0,0
720,0
Összes kifizetés
720,0
0,0
720,0
270745 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása A 2008. évi eredeti előirányzat (270 millió forint) összességében 363,6 millió forinttal növekedett: ¾ 2007. évi maradvány összege 103,6 millió Ft ¾ 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat alapján 120,0 millió Ft ¾ 2136/2008. (IX.30.) Korm. határozat alapján 140,0 millió Ft Az előirányzatot 31,4 millió forinttal csökkentette az alábbi két tétel: ¾ megállapodás alapján ÖM Igazgatása részére az EBR 42 rendszer működésének informatikai támogatása: 25 millió forint, ¾ megállapodás alapján Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) részére a Közép-magyarországi Regionális Hivatal Váci úti épülete, valamint a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Istvánmezei úti objektumának Átadó fejezettel történő optikai kábellel történő összekötése: 6,4 millió forint. Mindennek eredményeképpen a 2008. évi informatikai beruházásokra mindösszesen 602,2 millió forint állt rendelkezésre, melynek célja az ÖM informatikai rendszerének bevezetése, fejlesztése során felmerülő költségek finanszírozása. 2008. évben az előirányzatból megvalósított kiemelt feladatok a következőek voltak:
63
¾ a Minisztérium pénzügyi-számviteli informatikai rendszerét jelentő Forrás-SQL rendszer működtetése a Griffsoft Informatikai Zrt. által (124,4 millió forint), ¾ a Forrás-SQL integrált pénzügyi-számviteli rendszer harmadik ütemének bevezetéséhez projektmenedzseri feladatok ellátásának igénybevétele (7,5 millió forint), ¾ a Minisztérium vezetői információs rendszerének részét képező pénzügyi kontrolling rendszer (PKR) bevezetése, amely részben a Forrás-SQL program adatai, részben egyedi adatszolgáltatások alapján segíti a Minisztérium vezetésének munkáját (20,7 millió forint), ¾ a kereseti adattár (KERTÁR) kialakítása, amely a Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben (KIR) lévő adatok elemzését teszi lehetővé (9,4 millió forint), ¾ folytatódott az Közigazgatási Hivatalok informatikai hálózatának rekonstrukciója, fejlesztése, amelynek keretében aktív eszközök és hozzákapcsolódó alkatrészek beszerzése történt meg (82,1 millió forint), ¾ a Közigazgatási Hivatalokban ún. IP alapú telefon rendszer kialakítására került sor, amely egységes és költséghatékonyabb kommunikációs infrastruktúrát biztosít a regionálissá vált hivatalok számára – az IP telefon rendszerrel párhuzamosan bevezetésre kerül a CASpro díjszámláló szoftver, hangposta szoftver, valamint a bevezetést megelőzte egy hálózat felmérés is (153,7 millió forint), ¾ 2008. évben a Közigazgatási Hivatalokban új ügyiratkezelő rendszer (IRMA) került bevezetésre a megváltozott jogszabályi előírásoknak (tanúsított ügyiratkezelő szoftver) megfelelően: - az ügyiratkezelő rendszer elemét képező szoftver felhasználói jogának a megtérítése a Regionális Közigazgatási Hivatalok részére (régiónként 5,2 millió forint, összességében 36,9 millió forint), - az ügyiratkezelő rendszer kiépítéséhez szükséges szerver beszerzése (3,6 millió forint), - a szoftver jogszabály-követése, amely jogszabály-változások esetében a szoftver szükséges módosítását, kiegészítését, továbbfejlesztését foglalja magába (9,2 millió forint), ¾ a Közigazgatási Hivatalok számára a korábbi évek gyakorlatának megfelelően központilag kerültek beszerzésre a víruskereső szoftver licencek (20,6 millió forint), ¾ a Minisztérium igazgatása által került bővítésre a Clarion háttértár rendszer, amely tárkapacitást biztosít olyan alkalmazások számára, amelyek mind a Minisztérium, mind a háttérintézmények számára nyújtanak informatikai szolgáltatásokat (ÖM Igazgatása részére: 32,9 millió forint), ¾ a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylését támogató rendszer (EBR-42) továbbfejlesztése kapcsán 2008. decemberében közbeszerzési eljárás kiírására került sor, a fejlesztés révén a jelenlegi rendszer részletesebb adattartalommal, jobb nyilvántartást, nagyobb mélységű lekérdezéseket tesz lehetővé (100,0 millió forint), ¾ az ÖM fejezeti kezelésű maradvány számlájára befizetett, 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (0,4 millió forint). Összességében ezen fejezeti kezelésű előirányzat soron 2008. évben a tényleges pénzügyi kifizetés 300,2 millió forint volt. A keletkezett maradvány összege 301,9 millió forint, amelyből 301,7 millió forint kötelezettségvállalással terheltnek minősül.
64
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
204,0
270,0
602,2
300,2
147,1%
49,9%
0,0
0,0
128,5
128,5
-
100%
307,5
270,0
238,6
238,6
77,6%
100%
-
235,1
144,4
-
61,4%
Folyó bevétel Támogatás
%-ban
Előirányzat-maradvány
-
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként EBR 42 rendszer működésének informatikai támogatása
270,0 332,2 -25,0
0,0 363,6 0,0
270,0 -31,4 -25,0
0,0 0,0 0,0
Optikai kábelezés 2007. évi maradvány előirányzatosítása 2075/2008. (VI.28.) korm. határozat szerint maradvány visszahagyása 2136/2008. (IX.30.) Korm. határozat szerint maradvány visszahagyása 2008. évi módosított előirányzat
-6,4 103,6 120,0
0,0 103,6 120,0
-6,4 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
140,0
140,0
0,0
0,0
602,2
363,6
238,6
0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
270,0
0,0
270,0
Módosítások kedvezményezettenként
-31,4
0,0
-31,4
Saját intézménynek (ÖM Igazgatás) meghatározott feladatra
-25,0
0,0
-25,0
-6,4
0,0
-6,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
363,6
363,6
0,0
Maradvány
103,6
103,6
0,0
2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat
120,0
120,0
0,0
2136/2008. (IX.30.) Korm. határozat
140,0
140,0
0,0
602,2
363,6
238,6
Más fejezet intézményének (KEKKH) meghatározott feladatra
2008. évi módosított előirányzat
65
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettenként
adatok millió forintban Kiadásból
Kiadás
meghatározott feladatra
működésre Kedvezményezettek köre és száma saját intézmény (ÖM Igazgatás, Közigazgatási Hivatalok) gazdasági társaság
Összes kifizetés
69,9
0,0
69,9
230,3
0,0
230,3
300,2
0,0
300,2
199474 Hivatásos állomány életbiztosítása Az előirányzat fedezetet nyújt az ÖM felügyelete alá tartozó, OKF és szervei hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állománya, az önkormányzati tűzoltók hivatásos és közalkalmazotti állománya, a tűzoltó szakiskola oktatói és alkalmazottai, valamint az önkéntes tűzoltók és a berendeltek részére kötendő csoportos élet- és balesetbiztosítására, illetve az ezzel kapcsolatos kiadásokra. Ezen előirányzaton a felhasználás összességében 45,6 millió forint volt, amely két jelentős kifizetésből származik. ¾ Generali Providencia Zrt. részére csoportos élet és balesetbiztosítás nyújtására: 27,8 millió forint, ¾ a BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. részére az élet- és balesetbiztosítási szerződéssel kapcsolatban lebonyolítói tevékenység ellátására: 5,4 millió forint. Ezeken felül befizetésre került az ÖM fejezeti maradvány számlára a 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 12,3 millió forint értékben. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
41,5
32,4
45,9
45,6
109,9%
99,1%
ebből: személyi juttatás
41,5
32,4
45,9
27,8
67,0%
60,1%
Támogatás
55,0
32,4
32,4
32,4
58,9%
100%
13,5
13,5
Előirányzatmaradvány
-
-
-
100%
66
Előirányzat-módosítások levezetése
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 2007. évi maradvány előirányzatosítása 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
32,4
0,0
32,4
32,4
13,5 45,9
13,5 13,5
0,0 32,4
0,0 27,8
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként Megnevezés
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
adatok millió forintban
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
32,4
0,0
32,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
13,5
13,5
-
13,5
13,5
-
45,9
13,5
Módosítások kedvezményezettenként
Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Kiadás
32,4
adatok millió forintban Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma gazdasági társaság
Összes kifizetés
45,6
0,0
45,6
45,6
0,0
45,6
248612 Címzetes Főjegyzői címek adományozása A címzetes főjegyzői címadományozás a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzők elismerésére szolgál, jogszabályi feltételeit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. §-a rögzíti, az adományozás, megszűnés és visszavonás eljárási szabályait pedig a 44/2001. (XII. 27.) BM rendelet szabályozza. Az előirányzat (2008-ban 92,8 millió forint) szakmai kezelését a tárcán belül a Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztály látja el, minden év első negyedévében felülvizsgálva a jogosultságot. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.
67
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás
%-ban
-
120,0
-
-
-
-
-
93,0
-
-
-
-
-
120,0
-
-
-
-
Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat -
Személyi jellegű kifizetés miatt átcsoportosítás ÖM igazgatásához
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
120,0
120,0
-120,0
-120,0
Kiadásból személyi juttatás
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban
Kiadás
Bevétel
Támogatás
120,0
120,0
saját intézménynek
120,0
120,0
= meghatározott feladatra
120,0
120,0
Módosítások kedvezményezettenként -
2008. évi módosított előirányzat
270756 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás A feladat-végrehajtásra 2008. évben 408,2 millió forintot biztosított a központi költségvetés. A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 2007. január 1-jei határidővel előírta a Duna Palota és Kiadó non-profit gazdasági társasággá szervezését oly módon, hogy az névváltozással a Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. szervezetébe integrálódik. A támogatási előirányzat biztosította a szervezeti átalakítás után a Társaság által végzett közhasznú feladatok ellátásához szükséges forrást. A Kht. okmányirodai tevékenységként végezte 2008-ban a járműkísérő lapok beszerzését, azok gépjármű-forgalmazók, valamint eredetiségvizsgálatot végző szakértői állomások felé 68
történő értékesítését, a Születési, Házassági és Halotti anyakönyvek, anyakönyvi kivonatok, valamint az ezek kitöltéséhez szükséges biztonsági tollak teljes logisztikáját, több mint 3 ezer önkormányzat felé. A Kht. közhasznú feladati közé tartozik a 24 fős tánckarból és 5 tagú népi zenekarból álló Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése is. A feladaton 2008-ban maradvány nem keletkezett. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
408,2
408,2
408,2
ebből: személyi juttatás központi beruházás
4/1
4/3
5.
6. %-ban
408,2
100
100
100
100
_
Folyó bevétel Támogatás
408,2
408,2
408,2
408,2
Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
408,2
408,2
408,2
408,2
Kiadásból személyi juttatás
Módosítások jogcímenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
408,2
408,2
408,2
408,2
Módosítások kedvezményezettenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma - közhasznú társaság
408,2
408,2
Összes kifizetés
408,2
408,2
69
233893 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 2008-ban eredeti előirányzata nem volt, azonban a civil szervezetek év közben olyan nagy számban keresték fel a tárcát támogatásra érdemes kezdeményezésükkel, hogy a fejezet általános tartalékából két alkalommal 10-10 millió forint került a feladatra átcsoportosításra. 74 olyan civil szervezet (társadalmi szervezet, alapítvány) részesült támogatásban, melyek tevékenységük által segítik az állami és/vagy önkormányzati szerveket feladataik ellátásában, illetve fontos társadalmi igényt elégítenek ki. A kérelmek többségében fontos (helyi) társadalmi igényt kielégítő, a tárca vagy az önkormányzati szervek feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokhoz illeszthető projekteket, programokat céloztak, ezek támogatására került sor. A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 2007. évi megszűnéséből következően az előirányzat kiegészült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által év közben átadott 51,1 millió forinttal, mely katasztrófavédelmi- és katasztrófa elhárításban résztvevő szervezetek számára kiírt pályázat keretében került felosztásra. (Mivel a forrás átvétele 2007. második félévében történt meg, a szerződések pénzügyi teljesítésére a 2007. év maradványa terhére 2008-ban kerülhetett sor.) A fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 10,0 millió forint, melyből 5,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
51,6
-
71,4
61,7
124,4%
86,4%
Folyó bevétel
51,1
-
-
0,3
0,6%
-
Támogatás
49,6
-
20,0
20,0
40,3%
100%
Előirányzatmaradvány
2,2
-
51,4
47,5
ebből: személyi juttatás központi beruházás
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2159,1% 92,4%
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként -
2007. évi maradvány
51,4
51,4
70
-
Fejezeti általános tartalékból előirányzat átcsoportosítás
2008. évi módosított előirányzat
20,0
20,0
71,4
51,4
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
71,4
adatok millió forintban
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
71,4
51,4
-
2007. évi maradvány
51,4
51,4
-
fejezeti általános tartalékból
20,0
2008. évi módosított előirányzat
Megnevezés
20,0
71,4
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
20,0
51,4
20,0
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma - társadalmi szervezet
61,7
61,7
Összes kifizetés
61,7
61,7
251223 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter az önkormányzati miniszterrel együttesen lát el, a feladatok végrehajtásával a tárca az Egyesületet bízta meg. A 2008. évben 35 millió forint felhasználása során az Egyesület szorosan együttműködiött a katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal. Az Egyesület a Baranya és a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen kidolgozta és megvalósította a DRAVIS 2 projektet, mely a magyar és a horvát katasztrófavédelmi egységek és igazgatóságok együttműködését segíti a határvidéken. 2008-ban az Egyesület kiemelt feladatának tekintette a szakmai katasztrófavédelem területén történő megerősítését, ennek keretében együttműködve végezték az EDR rendszer népszerűsítését.
tevékenysége az OKF-fel
A támogatásból az egyesület a következő rendszerek működtetését, karbantartását és javítását, valamint a szükséges humánerőforrás költségeit finanszírozta:
71
-
Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer (DISR) és a Navinfo, Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer (BISR) és a Balatoni Viharjelző Rendszer, Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer (TISR).
A feladaton maradvány nem keletkezett. Előirányzat- teljesítések levezetése
Megnevezés
adatok millió forintban 2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
35,0
35,0
35,0
ebből: személyi juttatás központi beruházás
%-ban 35,0
100%
100%
100%
100%
_
Folyó bevétel Támogatás
35,0
35,0
35,0
Kiadás
Bevétel
35,0
Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Támogatás
35,0
35,0
35,0
35,0
Kiadásból személyi juttatás
Módosítások jogcímenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
35,0
35,0
35,0
35,0
Módosítások kedvezményezettenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma - egyesület Összes kifizetés
35,0
35,0
35,0
35,0
72
232061 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása Az előirányzat a tűzoltó egyesületek önkéntes tűzoltósággá váló átalakulásához nyújt támogatást, mely két elemből tevődik össze: azonos összegű alaptámogatásból és veszélyeztetettség alapján felosztott összegből. A törvényben a veszélyeztetettségre hivatkozó jogszabály nem határozott meg osztószámot, melynek alapján a támogatási előirányzat felosztható lett volna, ezért ennek jogszabályban történő meghatározásáig szükségszerű volt a tűzoltóságok működésének fenntartásához a támogatás előlegként való folyósítása. A veszélyeztetettséget szabályozó jogszabályi háttér megteremtését követően az addig felhalmozott támogatási különbözetek is rendezésre kerültek. 2008. november 30-ig 17 megyében összesen 65 db önkéntes tűzoltóság működött. 2008. december 1-jével a Békés megye területén működő Békés, illetve Gyomaendrőd Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Hajdú-Bihar megyében működő Vámospércs ÖTE vállalta az önkéntes tűzoltósággá alakulást. Ezen 3 egyesület mellett a Vas megyében működő Celldömölk ÖTE részesült állami támogatásban, mely a tűzoltó egyesület 2009. évi önkéntes tűzoltósággá alakulásának felkészítését segíti elő. A 119/1996. (VII.24.) Korm. rendelet 8. §. (3) bekezdése alapján az önkéntes köztestületi tűzoltóságok a 2008. évi állami támogatás összegével valamennyien elszámoltak. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
1 393,3
1 693,3
1 975,3
1 975,3
141,8%
100,0%
Támogatás
1 393,3
1 693,3
1 975,3
1 975,3
141,8%
100,0%
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 2175/2008. (XII.17.) Korm. határozat szerint 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
1 693,3
0,0
1 693,3
0,0
282,0 1 975,3
0,0 0,0
282,0 1 975,3
0,0 0,0
73
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
1 693,3
0,0
1 693,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
282,0
0,0
282,0
- 2175/2008 (XII.17.) Korm.hat
282,0
282,0
282,0
1 975,3
282,0
1 975,3
Módosítások kedvezményezettenként
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban Kiadásból
Kiadás
meghatározott feladatra
működésre Kedvezményezettek köre és száma önkormányzat/vagy intézménye
1 975,3
1 975,3
0,0
Összes kifizetés
1 975,3
1 975,3
0,0
237099 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” A tiszai árvíz kapcsán állampolgári összefogás eredményeként adománygyűjtést kezdeményezett a Kormány. A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit elkülönített számlán kezeli a fejezet. A befolyt összegek felhasználására rendkívüli katasztrófahelyzetek során kerülhet sor a miniszter rendelkezése alapján. Az előirányzatról 2008. évben kifizetés nem történt. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. évi tény
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi tény
4/1
4/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
0,0
1,0
1,6
0,0
0%
0%
Folyó bevétel
0,0
1,0
1,6
0,0
0%
0%
-
-
Előirányzat-maradvány
-
-
0,6
-
74
239212 Technikai azonosító maradvány befizetéshez Feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok maradvány visszafizetését szolgáló, technikai jellegű előirányzat.
275090 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása Az időközi és kisebbségi választások lebonyolításához 2008. évre 150 millió forintot biztosított a költségvetés, amely jelentősen kevesebb, mint a megelőző évben (395 millió) volt (ennek legfőbb oka, hogy a 2007-es évben került sor a területi és országos kisebbségi választások lebonyolítására). A fenti keret felhasználásáról év elején terv készült, amely tartalmazta a legfontosabb feladatokat és a várható kiadásokat. Az időközi választások költségei a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet alapján kerülnek finanszírozásra. Az előirányzat az alábbi költségek fedezetét biztosítja: – az arra jogosult önkormányzatoknak az évközben kitűzött helyi időközi választások dologi és személyi kiadásai, – az időközi országgyűlési egyéni választókerületi képviselőválasztás költségei, – az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás hitelesítési feladataihoz kapcsolódó személyi és dologi költségek, – az OVB működéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadások, – a választások lebonyolításához kapcsolódó képzések (bentlakásos, távoktatásos) felmerülő költségei, – egyéb a szakmai munkát támogató szükségletek költségei. Az időközi választások pénzügyi finanszírozását az évek során kialakított normarendszer határozza meg: a választás kitűzését követően a dologi költségekre – szavazókör és választópolgárszám alapján – előleget kell folyósítani, a választást követően az elszámoláskor érvényesíthetők a személyi kiadások költségei. Az időközi választások száma éves szinten megközelítőleg 100-150-re tehető. A 2008. évben 126 települési időközi választást tartottak meg, amelyből 35-öt önfeloszlás következtében bonyolítottak le (ebben az esetben költségvetési támogatás nem jár az önkormányzatoknak). 2008-ban egy időközi országgyűlési választás kitűzésére került sor – haláleset következtében – Budapest 15. számú egyéni választókerületében. A népszavazások és népi kezdeményezések lebonyolításának előkészítő szakaszában – az OVB munkájának támogatásaként – szükséges az elrendeléshez benyújtott aláírások ellenőrzése. A Választási Főosztály nem rendelkezik a szükséges személyi és infrastrukturális feltételekkel az ellenőrzés elvégzéséhez, ezért azt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala biztosítja. A feladat ellátásának fedezete fejezetek közötti megállapodás alapján, előirányzat-átcsoportosítással kerül átadásra.
75
A korábbi években a választási eljárás legfontosabb jogi, igazgatási kérdéseiről rendezett képzéseken jelentős számú jegyző vett részt. A magas létszám indokolttá tette, hogy a bentlakásos képzések helyett – költségkímélőbb megoldással élve – a távoktatás beindításának feltételeit biztosítsa a szakterület. (A feladat végrehajtása 2007. év végén kezdődött el, 2008-ban folytatódott, a tananyagfejlesztést követően 2009-ben indulhat el a képzés). Az OVB – országos népszavazások és népi kezdeményezések számának növekedésével – üléseinek személyi és technikai feltételei megteremtéséből eredő kiadásokat az előirányzat finanszírozta. A 2009. december 31-én hatályát vesztő külképviseleti szavazás szabályainak megújítása érdekében a szakterület megkezdte a törvényelőkészítő munkálatokat. A 2007-ben megtartott nemzetközi konferenciát követően a tapasztalatok összegyűjtése és a fellelhető technológiák megismerése után szakmai egyeztetések folytak, melyhez kapcsolódóan több tanácskozást szerveztek. A hatékony gazdálkodás eredményeként megtakarítás keletkezett, mely a 2009-es évben várható többlet-választási feladatok – 2-3 országgyűlési időközi választás – finanszírozását szolgálja. A fejezetek közötti megállapodások alapján átadott támogatások felhasználásának elszámolása után 22,6 millió forint fel nem használt támogatás visszautálásra került sor. A feladaton a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően 44,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, és 8,37 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban
Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
22,9
150,0
333,7
-
31,0
8,1
-
-
0%
-
-
-
22,6
-
-
Támogatás
296,1
150,0
60,5
60,5
20,4%
100%
Előirányzatmaradvány
-
-
-
273,2
-
-
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel
303,7 1326,6% 91,0%
76
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
150,0
Kiadásból személyi juttatás
150,0
31,0
-0,3
Módosítások jogcímenként -
2007. évi maradvány
-
Fejezetek közötti megállapodás alapján választási feladatra KüM részére átadott előirányzat
-1,5
-1,5
-
Fejezetek közötti megállapodások alapján választási feladatra KEKKH-nak átadott előirányzat
-44,6
-44,6
-
Saját intézménynek választási feladat ellátására átadott előirányzat
-43,4
-43,4
-22,6
60,5
8,1
2008. évi módosított előirányzat
273,2
273,2
333,7
273,2
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
150,0
150,0
saját intézménynek
-43,4
-43,4
= meghatározott feladatra
-43,4
-43,4
más fejezet intézményének
-46,1
-46,1
= meghatározott feladatra
-46,1
-46,1
60,5
60,5
Módosítások kedvezményezettenként -
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma - gazdasági társaság - önkormányzat/vagy intézménye Összes kifizetés
3,1
3,1
28,5
28,5
31,6
31,6
250078 Utánpótlás-nevelési feladatok A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 1.063,6 millió forint volt. A „Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton a dollárban fizetendő FORMA-1 77
jogdíj kifizetését követően - a forint-dollár árfolyam kedvező alakulása miatt keletkezett megtakarításból - 300,0 millió forint a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (14) bekezdésében foglaltak alapján átcsoportosításra került a Sport XXI. Program (180,0 millió forint) és a Héraklész program (120,0 millió forint) kiegészítő finanszírozására. A 2123/2008. (IX.9.) Kormány határozat alapján szintén 300,0 millió forint került átcsoportosításra, az Egyensúlyi tartalék terhére, a Héraklész program (200,0 millió forint) és a Sportiskolai rendszer fejlesztése (100,0 millió forint) feladatok ellátására. A 2175/2008. (XII. 17.) Kormány határozat alapján 150,0 millió forintot került átcsoportosításra az Egyensúlyi tartalék terhére a labdarúgás utánpótlás-nevelési feladatok ellátására. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet részére összesen 1.677,61 millió forint került átadásra a Sport XXI. Program, a Héraklész program, az ORV események, a sportiskolai tevékenység, valamint a labdarúgás utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására. Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program A Sport XXI. Programban 2008-ban 13 sportág vett részt (atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, röplabda, sakk, tenisz, triatlon, úszás, vívás, vízilabda). A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyermeket vonjon be a rendszeres testedzésbe, valamint a Héraklész Bajnokprogram alatt bázist biztosítson a sportágak számára. Sportiskola A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 27.) OKM rendelet hatályba lépésének eredményeképpen, a sportiskolai kerettanterv elfogadásával szeptemberben folytatódhatott a második, illetve megkezdődhetett a 2008/2009-as tanév. A tanévkezdéshez szükséges alapvető iskolai dokumentumok kidolgozásához nyújtott támogatás biztosította az ún. közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv felmenő rendszerben történő alkalmazását. A program további finanszírozása az ún. létszámalapú céltámogatási formában történik. A módszertani központok által leadott – és a hivatalos oktatási statisztikai adatokkal megegyező – létszámadatokat figyelembe véve került megállapításra az egyes intézmények támogatása (30.000 forint/tanuló/év). A rendszer az ország teljes területi lefedésére törekszik, amelyben az iskolák a helyi pedagógiai programjuk mentén az emelt szintű testnevelésre épülő sportági képzést valósítanak meg. A legfőbb cél a gyerekek és fiatalok közoktatási kötelezettségeinek optimális összehangolása a sportolói és élsportolói életút kihívásaival. Az előirányzat biztosította továbbá a kifutó élsportolói osztályokat működtető sportiskolák, illetve a sportiskolai módszertani segédletek, kiadványok elkészítésének és kiadásának támogatását is. Heraklész Csillag Program Célja a Héraklész Bajnok Programból „kiöregedett”, kb. 400 fő 19-23 éves versenyző támogatása, 21 sportágban a versenyzők felkészülésének, versenyeztetésének és extra sportfelszerelésének biztosítása.
78
A Csanádi Árpád Általános iskola és Középiskola, Pedagógiai Intézet működési támogatására 114,0 millió forint, a XIV. kerületi Önkormányzat részére - az iskola bérleti díjának finanszírozására - 1,3 millió forint került felhasználásra. Egyéb utánpótlási feladatokra (pl. téli és nyári Európai Ifjúsági Olimpia (EYOF), Duna Kupa, kiemelt jelentőségű hazai rendezésű UP versenyek támogatása, sportág népszerűsítő és oktató segédanyagok készítésére) 22,4 millió forint került felhasználásra. 2008. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 15,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött, melynek oka, hogy a támogatási szerződés éretelmében a támogatás utófinanszírozott formában kerül folyósításra. Kifizetése és elszámolása 2009. év első felében várható. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
201,3
1 063,6
0,0
58,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,6 158,4
1 063,6 –
146,1 130,1
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány - Fejezeten belüli átcsoportosítás Fejezeti egyensúlyi tartalékból Saját intézmény(ek)nek 2008. évi módosított előirányzat
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
89,1%
0,0
-
-
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
-
-
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
1 063,6
0,0
10,0 300,0 450,0 -1 677,6 146,0
10,0
10,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
64,6%
136,0 136,0 258,4% 100,0% 10,1 8,4 5,3% 83,2%
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
%-ban
Támogatás Kiadásból személyi juttatás 1 063,6
58,0
300,0 450,0 -1 677,6 136,0
-58,0 0,0
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 063,6
0,0
1 063,6
-1 677,6
0,0
-1 677,6
-1 677,6
0,0
-1 677,6
760,0
10,1
750,0
10,0
10,1
0,0
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
79
−
Fejezeten belüli átcsoportosítás - Fejezeti kezelésű előirányzatból
300,0
300,0
−
Fejezeti egyensúlyi tartalékból
450,0
450,0
2008. évi módosított előirányzat
146,0
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
10,1
136,0
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közalapítvány
114,0
114,0
− gazdasági társaság
0,5
0,5
− önkormányzat/vagy intézménye
1,3
1,3
− Köztestület
5,9
5,9
− Társadalmi szervezet
8,4
8,4
− Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése
0,1
0,1
Összes kifizetés
130,1
0,0
130,1
241878 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 356,7 millió forint volt. Az előirányzat kedvezményezetti körének két legnagyobb szervezetén (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség) keresztül valósult meg az iskolai- és diáksport támogatása. Az egyetemi sportszövetség számára átadott forrás (123 millió forint) tartalmazta az egyetemi-főiskolai világbajnokságokon való részvétel támogatását, illetve a főiskolai országos bajnokságok és a sportszövetségi iroda működési költségeit. A diáksport szövetség a számára átadott forrás (150 millió forint) terhére működtette a diákolimpiai versenyrendszert a 2007/2008. és a 2008/2009. tanévben, továbbá finanszírozta a szövetség nemzetközi tevékenységét, a kistérségi diáksport programok támogatását, a diák szabadidősport eseményeket, valamint a szövetségi iroda versenyrendszerrel kapcsolatos működési költségeit. A támogatási összegek elszámolása folyamatban van. Az előirányzat céljainak megfelelő programok egyedi támogatásban részesültek, melyeket a felsőoktatási intézmények sportegyesületei, a közoktatási intézmények és azok sportegyesületei, a diáksport versenyeket működtető szövetségek, illetve egyesületek kaptak. A programtámogatások elsősorban utófinanszírozási formában kerültek biztosításra, ezek elszámolása, illetve az összegek átutalása időben megtörtént. Az előirányzat forrásul (60 millió forint) szolgált továbbá a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának szakmai feladatai ellátására. A 2008. december 31-ei állapot szerint az előirányzaton 72,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött. Ennek hátterében az elhúzódó - december 80
havi - szerződéskötések állnak, amely az ügyfelek késedelmével (pl. hiányosan nyújtották be a szerződéskötéshez szükséges tokumentációt) magyarázható. Kifizetése és elszámolása 2009. első félévében várható. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
351,9
356,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Támogatás
351,7
356,7
Előirányzatmaradvány
32,7
–
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel
389,7 316,8
90,0%
81,3%
0,0
-
-
0,0
0,0
-
-
0,5
0,5
- 100,0%
356,7 356,7 101,4% 100,0% 32,5
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány Működési célú pénzeszköz átvétel 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
356,7
0,0
32,5 0,5 389,7
32,5 0,5 33,0
356,7
0,0
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Működési célú pénzeszköz átvétel
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
99,4% 100,0%
356,7
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
Maradvány
32,5
adatok millió forintban Kiadás
−
%-ban
Bevétel
Támogatás
356,7
0,0
356,7
0,0
0,0
0,0
33,0
33,0
0,0
32,5
32,5
0,0
0,5
0,5
0,0
389,7
33,0
356,7
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − más fejezet intézménye
15,5
15,5
5,8
5,8
− Társadalmi szervezet
295,5
295,5
Összes kifizetés
316,8
− gazdasági társaság
0,0
316,8
81
226109 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 196,4 millió forint volt. Az állam sportegészségüggyel, valamint doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet, továbbá a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III.31.) Korm. rendelet határozza meg. A sportegészségügyi szakmai feladatokat - külön szerződés alapján - az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) hajtotta végre. A feladat finanszírozására 96,5 millió forint - az Önkormányzati Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítása megtörtént. Az Országos Sportegészségügyi Intézet a rendelkezésére bocsátott forrás terhére támogatta az egyes sportági válogatott kerettagok, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság által kijelölt kerettagok - a társadalombiztosítás által nem finanszírozott - sportegészségügyi szűrővizsgálatainak elvégzését, táplálkozási tanácsadását. Az említett összeg szolgálta továbbá a válogatott keretorvosok alkalmazásának, valamint a keretorvosi rendszer működtetésének, továbbá az egyes válogatott keretek sporttevékenységét segítő gyúrók, sportmasszőrök, gyógytornászok, sportpszichológusok alkalmazását és tevékenységük szakmai felügyeletét. Emellett a forrás felhasználása (a sportorvosi hálózat útján ellátott) doppingellenes felvilágosító, - nevelő tevékenységre, a sportgenomikai laboratórium működtetésére, intézményi műszeres beruházásokra, a sportolók betegségeinek nyilvántartására szolgáló rendszer létrehozatalával és működtetésével kapcsolatos informatikai fejlesztésre, sportegészségügyi kiadványok vásárlására és megjelentetésére, a keretorvossal nem rendelkező sportágak számára keretorvosi csoport működtetésére, valamint az olimpiai központokban sportorvosi ellátás biztosítására és az OEP által nem finanszírozott egyes kezelések és szűrővizsgálatok elvégzésre történt. Az OSEI az említett támogatási összeg terhére a 2008. évi pekingi Nyári Olimpiai Játékokra és a Paralimpiai Játékokra történő felkészüléssel közvetlenül összefüggő, a felkészülést segítő sportegészségügyi szakmai feladatokat is ellátott. Az előirányzat terhére valósult meg - 2007-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott - a nemzeti doppingellenes szervezet (NADO) feladatait ellátó Magyar Antidopping Csoport Kft. által végzett feladatok finanszírozása. A NADO feladatait ellátó szervezet - a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (rendelet) alapján - végrehajtotta a kiemelkedő sportteljesítményük alapján az ún. nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók előre be nem jelentett doppingellenőrzéseit. A társaság ellátta továbbá a rendeletben meghatározott egyéb NADO feladatokat, melynek keretében doppingellenes felvilágosító-, nevelő tevékenységet végzett, karbantartotta és nyilvánosságra hozta a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által doppingszernek minősített szereket, illetve módszereket tartalmazó ún. tiltó listáját, doppingellenes felvilágosító telefonvonalat működtetett a jelen előirányzatból biztosított összegből.
82
Az előirányzat szolgált forrásául a doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezetek együttműködésének, folyamatos egyeztetésének és doppingellenes tevékenységének koordinálása céljából létrehozott Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, valamint ennek szerveként működő, a sportolók gyógyászati célú mentesség iránti kérelmeinek elbírálására létrehozott Terápiás Alkalmazási Kivételek Bizottsága működési költségeinek. A 2103/2008. (VIII.5.) Korm. határozattal átcsoportosított 36,0 millió forintból 50 db defibrillátor készülék (5 db félklinikai, és 45 db félautomata) beszerzése történt meg. Az eszközökből részesült: 5 olimpiai központ, 9 megyei sportorvosi rendelő és 36 egyesületi, sportszövetségi, önkormányzati fenntartású létesítmény. 2008. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 14,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött. A megbízási szerződések értelmében (pl. Magyar Antidopping Csooport Kft-vel) a pénzügyi teljesítés a benyújtott számlák alapján történik. Kifizetése és elszámolása 2009. év első felében várható. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
126,0
196,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
335,4
196,4
Előirányzatmaradvány
51,0
–
ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel
395,7 381,5 302,8%
135,3 135,3
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány Általános tartalékból - Saját intézmény(ek)nek Más fejezet(ek)nek 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
196,4
0,0
260,4 36,0 -0,6 -96,5 395,7
260,4
260,4
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
40,3% 100,0%
260,4 260,4 510,6% 100,0%
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
96,4%
Támogatás Kiadásból személyi juttatás 196,4
0,0 0,0
36,0 -0,6 -96,5 135,3
0,0
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
196,4
0,0
196,4
-0,6
0,0
-0,6
-0,6
0,0
-0,6
Módosítások kedvezményezettenként −
saját intézménynek =
meghatározott feladatra
83
−
más fejezet intézményének
-96,5
0,0
-96,5
meghatározott feladatra
-96,5
0,0
-96,5
296,4
260,4
36,0
260,4
260,4
0,0
36,0
0,0
36,0
395,7
260,4
135,3
=
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
−
Általános tartalékból
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − más fejezet intézménye
196,6
196,6
− gazdasági társaság
183,8
183,8
− magánszemély
0,8
0,8
− Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése
0,4
0,4
Összes kifizetés
381,5
0,0
381,5
025155 Versenysport támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 2.207,5 millió forint volt. Az előirányzat hat alkalommal növekedett meg, összesen 126,8 millió forinttal: 1. a 10204-1/2008. sz. PM engedély alapján visszahagyott maradvány (2007. évi meghiúsult kötelezettségvállalás) beemelésével 4 millió forinttal 2. a 2075/2008 (VI.28.) sz. Korm.hat. alapján 108,9 millió forinttal 3. maradvány visszahagyása a 9204/2008 sz. ÖM levél alapján: 1,5 millió forinttal 4. előirányzatra érkezett bevételek beemelésével: 4,4 millió forinttal 5. a fejezeti tartalékból az ÖM-2821/6/2008. sz. levélben foglalt miniszteri jóváhagyás alapján beemelt 5 millió forinttal 6. az ÖM – MeH IX-10/130/2/2008 sz. megállapodása szerint előirányzat átvétellel 3 millió forinttal A versenysportban fontos elvárás az eredményesség fenntartása és növelése, indokolt tehát az ennek érdekében kidolgozott szövetségi szakmai fejlesztési és felkészülési programok támogatása, a sportolók felkészüléséhez szükséges pénzügyi és infrastrukturális háttér megteremtése, versenyeztetésük finanszírozása. Az előirányzat révén valósulhatott meg a 2008. évi pekingi olimpiai és paralimpiai játékokon való részvételre feljogosító kvalifikációs és világversenyeken való részvétel és az erre való felkészülés támogatása. A célok megvalósítása érdekében elsősorban a versenysport területén működő sportszövetségek (80 országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség illetve szakági szövetség) támogatása szükséges, hiszen ezek látják el a sportágak irányítási, szabályozási és koordinatív feladatait, működtetik a válogatott kereteket. Az előirányzat forrást biztosított: • a sport elsődleges színterének finanszírozására, mely a sportszervezetek, illetve sportegyesületi műhelyek, szakosztályok feladatai ellátásának támogatását jelenti; • bizonyos, stratégiai jelentőségű feladatokra; 84
• •
a hazai rendezésű világ- és Európa-bajnokságok, világkupák megrendezésének támogatására; a sportesemények rendőri biztosítására (Az egyes események biztosításához szükséges összeg meghatározása a korábbi évek tapasztalatai és a rendőrségi igények azonosítása alapján történt, jogszabályban nevesített mechanizmus alapján.).
Az összeg felhasználása a versenysport területen működő 3 köztestület (Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség), valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közreműködésével valósult meg. Megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre: • Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet központi költségvetési szerv • országos sportági szakszövetségek, országos sportszövetségek • sportszervezetek (egyesületek, sportvállalkozások) • Magyar Olimpiai Bizottság • Magyar Paralimpiai Bizottság • Nemzeti Sportszövetség • Sportegyesületek Országos Szövetsége • Magyar Turizmus Zrt. • Mező Ferenc Közalapítvány • Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium • Magyar Edzők Társasága • miniszteri egyedi keret terhére megvalósuló céltámogatások esetén más intézmények, szervezetek Az előirányzat belső felosztása az alábbiak szerint történt: I. Épek sportszövetségeinek, szakosztályainak támogatása: 1380,0 millió forint • • • • •
Olimpiai felkészülés szakmai támogatása Alaptámogatás AGFIS Világjátékokra történő felkészülés támogatása NSSz pályázat (sporteszköz, felszerelés beszerz., továbbképzések) Műhelytámogatás
560,1 millió forint 475,0 millió forint 50,0 millió forint 25,0 millió forint 269,9 millió forint
Az ép sportolók szövetségeinek különböző támogatási formáira minden szövetséggel – kivéve a Magyar Úszó Szövetség Szinkronúszó Alszövetségét – támogatási szerződés került megkötésre. A 2007. évi támogatási szerződés alapján 2008. februárjától kifizetett előlegtámogatáson felül a támogatások valamennyi szövetség részére előfinanszírozási formában, egy vagy három részletben került átutalásra (10 millió forint alatt egy összegben). A Magyar Sport Házában (MSH) bérlettel rendelkező szövetségek esetében levonásra került az éves MSH irodabérleti díja, amit közvetlenül a BMSK Zrt. részére folyósított az előirányzat. A támogatások elszámolási határideje 2009. március 31. A Nemzeti Sportszövetség által kiírt pályázat finanszírozásáról a köztestülettel szerződéskötés történt, a támogatási keret egy összegben átadásra került. Az NSSz állt szerződéses viszonyban a támogatott szövetségekkel.
85
A műhelytámogatás az olimpiai kerettagokkal rendelkező egyesületekben, műhelyekben folyó felkészülést, a hazai és nemzetközi versenyekre történő felkészülést, illetve az edzőtáborokban, versenyeken való részvétel költségeinek finanszírozását szolgálta. Sportági felosztására a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tesz javaslatot, elsősorban eredményesség alapján. A sportági keret sportszervezetek közötti felosztása a szövetségek hatásköre. A mintegy 170 sportszervezet támogatásai előfinanszírozási formában, két részletben kerültek átutalásra. A támogatás felhasználásának szakmai kontrollját az illetékes országos sportági szakszövetség végezte. Az elszámolások folyamatosan érkeznek, benyújtásuk határideje 2009. március 31. II. Sportegyesületek támogatása: 145,0 millió forint Az egyesületek működési és sportszakmai költségeire biztosított keretösszeg felosztására a Sportegyesületek Országos Szövetsége tett javaslatot az alábbi elvek alapján: • athéni olimpiai eredményesség, • 2007. évi felnőtt, junior, ifjúsági és serdülő világ- és Európa-bajnoki eredményesség, • sportegyesületeknél működő szakosztályok száma, • az egyesületnél leigazolt versenyzői létszám, • egyesületek utánpótlás-nevelési eredményei. A támogatott egyesületek tagjai közül kerülnek ki a legeredményesebb magyar élsportolók, a korosztályos junior és utánpótláskorú versenyzők is. A sport legfontosabb alapbázisai, legklasszikusabb elemei az egyesületek, azok segítése, ellehetetlenülésük megakadályozása rendkívül fontos feladat. Ezen elvek alapján 49 egyesület összesen 115 millió forint működési és sportszakmai támogatást kapott. A támogatások előfinanszírozási formában, két részletben kerültek átutalásra. Az elszámolások folyamatosan érkeznek, benyújtásuk határideje 2009. március 31. A fenti összegen kívül év végén további 30 millió forint forint támogatást nyújtott az előirányzat összesen 26 sportegyesület részére, 2009. I. negyedévi feladataik ellátásához. Az elszámolási határidő 2009. április 30. III. Paralimpiai felkészülés szakmai támogatása: 30,0 millió forint A támogatást a Magyar Paralimpiai Bizottság kapta a Sporttörvényben előírt feladatainak ellátásához, a paralimpiai felkészülés szakmai megvalósításához. A feladatban benne foglaltatott a sportolók felkészítése, versenyeztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása. A támogatások a tagszervezeteken, valamint a szakágakon keresztül jutnak el a sportolókig. Az elszámolás határideje 2009. január 15. volt, az elszámolás megtörtént, annak ellenőrzése folyamatban van. IV. Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása: 257,0 millió forint Az alábbi 2008. évi kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatására került sor:
86
Rendező szervezet neve
Esemény neve
Esemény időpontja
Esemény helyszíne
Támogatási összeg (eFt)
Magyar Öttusa Szövetség
Öttusa Világbajnokság
2008.05.2606.01.
Budapest
100 000
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Szinkronkorcsolyázó Világbajnokság
2008.03.26-30.
Budapest
50 000
Magyar KajakKenu Szövetség
Ifjúsági U23 Síkvízi Kajak-Kenu Európabajnokság
2008.07.17-20.
Szeged
15 000
Magyar Judo Szövetség
Hungária Világkupa (olimpiai kvalifikáció)
2008.02.16.-17.
Budapest
3 000
Magyar Birkózó Szövetség
Birkózó Csapatvilágbajnokság
2008.02.28.03.02.
Szombathely
5 000
Magyar KickBoksz Szövetség
WAKO Kick-boksz Világkupa
2008.05.15-18.
Szeged
5 000
Magyar Jégkorong Szövetség
Jégkorong Olimpiai Selejtező
2008. 11.06-9.
Budapest
3 000
Magyar Látássérültek Sportszövetsége
Látássérültek Teke Európa-bajnoksága
2008.05.27.06.01.
Magyar Triatlon Szövetség
ITU Triatlon Világkupa
2008.07.13
Tiszaújváros
10 000
Magyar Karate Szakszövetség
Hayashi-ha-shito-ryu Világbajnokság
2008.04. 18-20.
Miskolc
7 000
Magyar Táncsport Szövetség
Akrobatikus Rock'n'Roll Európabajnokság
2008.04.26
Budapest
3 000
ÖSSZESEN
-
-
-
203 000
2 000
Az események támogatása utófinanszírozás formájában történt. Az Öttusa Világbajnokság támogatásának 50%-a elő-, 50%-a utófinanszírozással valósult meg. Valamennyi esemény elszámolása megtörtént és elfogadásra került. A fentieken túl az előirányzatból az alábbi, 2009 I. felében megrendezendő kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatására került sor:
87
Rendező szervezet neve Magyar Vívó Szövetség Magyar Vívó Szövetség Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség Magyar Öttusa Szövetség Magyar Vívó Szövetség
Esemény időpontja
Esemény helyszíne
Támogatási összeg (eFt)
2009.01.16-18.
Budapest
7 000
2009.02.06-08.
Budapest
7 000
Ritmikus Gimnasztika 2009.03.05-08. Világkupa
Budapest
5 000
2009.05.07-10.
Budapest
10 000
2009.05.08-10.
Debrecen
20 000
Esemény neve Női Párbajtór Világkupa Gerevich-KovácsKárpáti Kard Világkupa
Öttusa Férfi Világkupa U23 Vívó Európabajnokság
Magyar Műugró Szakszövetség
Műugró Ifjúsági Európa-bajnokság
2009. 07. 0105.
Budapest
5 000
ÖSSZESEN
-
-
-
54 000
A Párbajtőr Világkupa, a Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Világkupa, valamint a Ritmikus Gimnasztika Világkupa és a Műugró Európa-bajnokság támogatása előfinanszírozás, az U23 Vívó Európa-bajnokság és az Öttusa Világ Kupa támogatása utófinanszírozás formájában történt. Elszámolási határidő - az események időpontjától függően - 2009. március 31. és június 30. között. V. Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása: 153,7 millió forint Az Stv., valamint a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2004-ben jött létre a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottság az egyes versenyrendszerek vizsgálatát követően határozatban dönt az egyes mérkőzések biztonsági kockázatáról. A Bizottság által kiemelt biztonsági kockázatúnak nyilvánított mérkőzések kiegészítő biztosítását - az Stv. és a Rendelet rendelkezései alapján a rendőrség közfeladatként, a központi költségvetés által, a sportirányításért felelős minisztérium költségvetésében biztosított források felhasználásával látja el. A rendőrség részére a közfeladatként elvégzett biztosítás ellenértékét az IRM, az ORFK és az ÖTM között létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás biztosította. A Bizottság 2008-ban négy sportágban (labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda) összesen 90 mérkőzést minősített kiemelt biztonsági kockázatúnak (biztosított mérkőzések költsége 141,186 millió forint volt). A korábbi évek azonos időszaka tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a végrehajtott biztosítások száma 2008. év első félévében némileg csökkent. Ezeken a mérkőzéseken 226 264 néző részvétele mellett, 8066 rendőr, 54884 órában adott szolgálatot. A mérkőzések között mindenképp kiemelkedő a 2008. IV. negyedévében megrendezésre kerülő Magyarország - Albánia válogatott labdarúgó mérkőzés biztosítása, amely 5,8 millió forintból valósult meg.
88
2008. júliusától a Rendőrség saját költségvetéséből finanszírozta a felmerülő kiadásokat 36,0 millió forint értékben. A keret nyújtott fedezetet továbbá a "Sportrendezvények biztonsága és biztosítása" c. szakjegyzet 2008. évi kiadásának támogatásához is, 500 ezer forint értékben. VI. Nemzetközi szövetségek, tisztségviselők munkájának támogatása: 19,7 millió forint A MOB-on keresztül előfinanszírozással nyújtott támogatást az előirányzat a Magyarországon székelő nemzetközi szervezetek (Világ Olimpikonjainak Szövetsége, Fair Play Bizottság, Nemzetközi Súlyemelő Szövetség) magyar tisztségviselői részére, munkájuk támogatásának céljából. Az elszámolási határidő 2009. február 28. VII. Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása: 7,8 millió forint A Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) rendes tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező magyar sportszervezet, amelynek versenyzői rendszeresen részt vesznek országos felnőtt-ifjúsági versenyeken. A SOSz feladata a magyar sport és a szövetségbe belépett egyesületek érdekeinek fokozott képviselete, a működési feltételek javítása. A SOSz együttműködik az ÖM Sport Szakállamtitkárságával, valamint a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Nemzeti Sportszövetséggel. Célja az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése, az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, az egyesületi alapszabályokban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése. Javaslatot tesz a kiemelkedő eredményességű sportegyesületek működési és szakmai feladatainak támogatására rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására. A Szövetség 2008. évi működéséhez és szakmai feladatai ellátásához nyújtott támogatásból levonásra került a SOSz éves Magyar Sport Háza irodabérleti díja. A támogatás (a levonást követően: 5.594.855 forint) előfinanszírozási formában, egy részletben került átutalásra. VIII. Stratégiai programok: 114,2 millió forint Patrónus Program 90,680 millió forint A Kormány által elfogadott Sport XXI. Nemzeti Sport Stratégia szerint elindított Patrónus Program keretében egyrészt a kajak-kenu és a műugrás sportágakban összesen 8 edzőpáros foglalkoztatására 9 egyesület részesült támogatásban, 21,680 millió forint értékben. Az érintett egyesületekkel és szövetségekkel háromoldalú szerződést kötöttünk. A pénzügyi teljesítés 2009-re áthúzódik. A program 2009. évi folytatására rendelkezésre álló további 69 millió forint átadásra került a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet részére, amely a továbbiakban a programot gondozza. Sportnagyköveti program 5 millió forint A programban kiemelt turisztikai jelentőségű hazai rendezésű sportesemények rendezési jogának megszerzését támogatta az előirányzat a megvalósító Turizmus Zrt-vel közösen. A támogatás a pályázat elkészítéséhez, a döntés helyszínén történő előadásához, lobbyzáshoz nyújtott fedezetet. Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) 18,528 millió forint A sportstratégia kapcsán kiemelt feladat egy modern, interaktív információs rendszer kialakítása, amely segíti és támogatja mind a sportszférában érdekeltek, mind a döntéshozók munkáját. Az NSR kifejlesztéséhez is forrást biztosított az előirányzat. 89
ÖTM - MKKSz - NUSI szerződés teljesítése (MKKSz edzőtábori igénybevétel ellenértéke, NUSI-nak) 14,0 millió forint 2004-ben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium jogelődje, a Nemzeti Sportközpontok jogelődje, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség között létrejött szerződés szerint – mivel a Szövetség a Szegedi Maty-éri Olimpiai Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ területén lévő, de a saját tulajdonában álló ingatlanrészről lemondott a Magyar Állam javára – 2009-ig a szerződésben meghatározott időtartamra edzőtáborozás és versenyrendezés céljára térítésmentesen veheti igénybe a szolgáltatásokat. A szerződés szerint ezek ellenértékét az Olimpiai Központ részére a minisztérium biztosította. Egyéb, versenysporttal összefüggő támogatások 212,850 millió forint Az év közben felmerült olyan, támogatásra érdemes feladatok finanszírozása valósult meg, amelyeknek támogatása más forrásból nem volt megoldható (pl. a 2009. évi "A" csoportos jégkorong világbajnokságra való felkészüléshez 40 millió forint értékben nyújtott támogatás). 2008. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 293,47 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött, amely az ügyfelek késedelme miatt elhúzódó - december havi - szerződéskötésekkel magyarázható magyarázható. A maradvány keletkezésének hátterében továbbá a szerződés szerinti ütemezett kifizetés áll. A pénzügyi teljesítése és elszámolása 2009. év első felében várható. Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 30.696 ezer forint volt, melyet a PM az ÖM soron kívüli maradvány-visszahagyási kérelmére, azonos célú felhasználásra 2009. április 23-án jóváhagyott. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
1 965,9
2 207,5
ebből: személyi juttatás
0,0
106,4
1,8
központi beruházás Folyó bevétel
0,0
0,0
30,7
0,0
1 881,2
2 207,5
218,9
–
Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Kamat bevétel Fejezeti egyensúlyi tartalékból
%-ban
2 266,0 1 941,8
98,8%
85,7%
0,0
-
0,0%
0,0
0,0
-
-
4,4
4,4
14,3% 100,5%
1 984,7 1 984,7 105,5% 100,0% 276,9
153,1
69,9%
55,3%
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
2 207,5
0,0
276,9 4,2 0,1 5,0
276,9 4,2 0,1
Támogatás Kiadásból személyi juttatás 2 207,5
106,4
5,0
90
Más fejezettől Saját intézmény(ek)nek Más fejezet(ek)nek Kiemelt jogcímek közötti módosítás (11/13) 2008. évi módosított előirányzat
3,0 -83,0 -147,8 0,0 2 265,9
3,0 -83,0 -147,8 0,0 1 984,7
0,0 281,3
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
-104,5 -0,1 1,8
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
2 207,5
0,0
2 207,5
-83,0
0,0
-83,0
-83,0
0,0
-83,0
-147,8
0,0
-147,8
-147,8
0,0
-147,8
289,3
281,3
8,0
276,9
276,9
0,0
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra − más fejezet intézményének = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
−
Működési célú pénzeszköz átvétel
4,2
4,2
0,0
−
Kamat bevétel
0,1
0,1
0,0
−
Fejezeti egyensúlyi tartalékból
5,0
5,0
−
Más fejezettől
3,0
3,0
2008. évi módosított előirányzat
2 266,0
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
281,3
1 984,7
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − saját intézmény (1 db)
2,4
2,4
− más fejezet intézménye
0,5
0,5
− közhasznú társaság
3,1
3,1
− gazdasági társaság
21,9
21,9
− önkormányzat/vagy intézménye
3,5
3,5
− magánszemély
0,1
0,1
145,1
145,1
− Társadalmi szervezet
1 765,3
1 765,3
Összes kifizetés
1 941,8
− Köztestület
0,0
1 941,8
000934 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzat finanszírozta a magyar delegáció 2008. évi pekingi olimpiai és paralimpiai játékokon való részvételét, az előkészületekkel és a részvétellel összefüggő dologi költségeket (szállás, utazás, belépők, szállítás, felszerelés, formaruha, rendezvények stb). 91
Az előirányzatból 430 millió forint az olimpiai-, 70 millió forint a paralimpiai részvételt támogatta. A támogatások a MOB és az MPB részére egy összegben kerültek átutalásra. Megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre: • Magyar Olimpiai Bizottság • Magyar Paralimpiai Bizottság A MOB esetében az elszámolási határidő 2008. október 15. volt, az elszámolás megtörtént, és a hiánypótlások után 2009. februárjában elfogadásra került. Az MPB esetében az elszámolási határidő 2008. október 31. volt, az elszámolás megtörtént. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2008. évi 2008. évi 2008. 2007. eredeti módosított évi évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
1 619,1
500,0
654,0 653,6 40,4%
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
20,0
-
-
1 773,1
500,0
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
0,0
–
154,0 153,6
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
-
99,7%
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
500,0
0,0
500,0
0,0
154,0 654,0
154,0 154,0
500,0
0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
99,9%
500,0 500,0 28,2% 100,0%
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
%-ban
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
154,0
154,0
0,0
154,0
154,0
0,0
654,0
154,0
500,0
92
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közalapítvány
16,2
16,2
1,6
1,6
− Köztestület
500,0
500,0
− Társadalmi szervezet
135,8
135,8
0,0
0,0
− gazdasági társaság
− Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése Összes kifizetés
653,6
0,0
653,6
278689 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 360 millió forint volt. Az eredményes olimpiai felkészülés és olimpiai szereplés érdekében a felkészüléshez egyszeri többlettámogatást kapott a szféra. A keret a szövetségekkel történt egyedi egyeztetés alapján, a sportági igényeknek megfelelő módon lett felhasználva azon feladatok finanszírozására, amelyek számottevő módon elősegítik hazánk sportolóinak eredményes olimpiai szereplését. A szövetségek javaslata alapján néhány sportág esetében egyesületek, illetve sportolók és edzők is részesültek a támogatásból. A támogatások kifizetése 2008. tavaszától egy összegben megtörtént. Az elszámolási határidő 2008. szeptember 30. volt. Az elszámolások ellenőrzése és egyeztetése jelenleg is zajlik. Megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre: • eredményes olimpiai szereplésre esélyes sportágak szövetségei (23 szövetség) • úszó és ökölvívó szakosztályok (5 egyesület) • hat sportág esetében sportolók és sportszakemberek, összesen 32 fő (a Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül) A szövetségi támogatási kereteken felül még két szervezet részesült a forrásból: - a Magyar Paralimpiai Bizottság részére a paralimpiai felkészülés szakmai feladataihoz 9 millió forintot biztosított az előirányzat - a Versenysport előirányzatból elkülönített 30 millió forinton felül - kiegészítő támogatásként. Az elszámolás határideje 2009. január 15. volt, az elszámolás megtörtént, annak ellenőrzése folyamatban van. - a Vasas SC részére külön támogatásként 6 millió forintot folyósított az előirányzat, melynek célja az egyik legjelentősebb sportegyesületben sportoló olimpikonok felkészülésének elősegítése. A támogatásból az egyesület négy szakosztálya részesült, az ökölvívó (750.000 forint), a birkózó (1.250.000 forint), a vízilabda (2.500.000 forint) és a vívó (1.500.000 forint) szakosztály. Az elszámolás megtörtént, annak ellenőrzése folyamatban van. Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 10.614 ezer forint volt, melyet a PM az ÖM soron kívüli maradvány-visszahagyási kérelmére, azonos célú felhasználásra 2009. április 23-án jóváhagyott.
93
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi 4/1 tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. 5. millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
4/3 6.
%-ban
0,0
360,0
-
97,1%
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
0,0
360,0
Előirányzatmaradvány
0,0
–
ebből: személyi juttatás központi beruházás
360,0 349,4
360,0 360,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
Bevétel
360,0 0,0 360,0
-
-
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0 0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
360,0 0,0 360,0
0,0 0,0 0,0
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
0,0
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 2008. évi módosított előirányzat
- 100,0%
Bevétel
Támogatás
360,0
0,0
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
0,0
360,0
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közalapítvány
18,7
18,7
9,0
9,0
− Társadalmi szervezet
321,7
321,7
Összes kifizetés
349,4
− Köztestület
0,0
349,4
241889 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 1.972,2 millió forint volt. Eredményességi támogatás 144,7 millió forint Európa-, Világbajnokságokon I.-III. helyezést elért sportolók és felkészítésükben résztvevő szakemberek eredményességi támogatását szolgálta az előirányzat. Az eredményességi támogatás a Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül került kifizetésre. 94
Olimpiai járadék 1.105,5 millió forint A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján járadékra jogosultak a következők: Harmincötödik életévének betöltését követő év január 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként: a) a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett Sakkolimpián, illetve b) 1984-től kezdődően Paralimpián vagy a Siketlimpián érmes helyezést ért el, valamint c) a sportoló edzője, a szövetségi kapitány/vezető edző (45. életévének betöltésétől), illetve a sportoló halála után annak özvegye. Az előirányzat az Stv.-ben foglalt célnak megfelelőn került felhasználásra. Nemzet Sportolója elismerés 72,0 millió forint A sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a Nemzet Sportolója cím birtokosai (12 fő magánszemély), aki a magyar sport kimagasló sporteredményt elért sportolója, és aktív pályafutása befejezését követően is fontos szerepet tölt, illetve töltött be a magyar sportéletben. 2004. július 1-jétől havi rendszerességgel 500 000,- forint összegű elismerésben részesülnek. Az Olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója cím jogosultjainak járó teljes összeg átadásra került az ÖM igazgatásra, és onnan kifizetésre az érintett körnek. Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása 15,0 millió forint Az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtása során a közalapítvány 2008ban is folytatta a korábbi évek segélyezési programját. A kuratórium által korábban kialakított támogatási elvek alapján - a kettős finanszírozás elkerülése érdekében - az olimpiai járadékban részesülők csak rendkívüli szociális segélyben részesülhettek a közalapítványtól, normatív támogatásban nem. Elsősorban az Európa- és világbajnoki érmesek és helyezettek támogatása valósult meg. A támogatás előfinanszírozási formában, két részletben került átutalásra, elszámolási határidő 2009. március 31. Maradványtartási kötelezettség nem terhelte a sort. Ezüstgerely Alkuratórium - Ezüstgerely művészeti pályázat 10, 0 millió forint Az előirányzat a 2008. évi „Ezüstgerely” művészeti pályázat, azon belül a „Sport a magyar képzőművészetben” című vándorkiállítás és a magyar sport népszerűsítését szolgáló filmművészeti alkotások készítésére irányuló pályázat költségeire szolgált. Az alkuratórium ilyen jellegű pályázataira két évente nyújt állami támogatást az előirányzat. A támogatás előfinanszírozás formájában történt, az elszámolási határidő 2009. június 30. Gerevich Aladár - sportösztöndíj 565,0 millió forint Az Stv.-ben foglaltaknak megfelelően a már elért eredmények alapján, az olimpián, paralimpián elérendő kiemelkedő eredmény reményében, a válogatott kerettagok és felkészülésükben közreműködő sportszakemberek részére a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár sportösztöndíjat. A Gerevich-ösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit a Közalapítvány határozza meg. A Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés után az összegek havonta kerültek átutalásra, az elszámolás megtörtént.
95
Gerevich Aladár - kiegészítő kvalifikációs sportösztöndíj 60,0 millió forint A 2008. évi pekingi nyári olimpiai játékokra kvalifikációt szerzett sportolók kiegészítő ösztöndíjaként - a Wesselényi Sport Közalapítványon keresztül - előfinanszírozás formájában került kifizetésre. 2008. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 31,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött, amely a december havi szerződéskötésekre vezethető vissza. Ez azzal magyarázható, hogy az EB-VB eredményességi lista komlexitásában a tárgyév végére áll össze. Kifizetése és elszámolása 2009. év első felében várható. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
164,6
1 972,2
0,0
1 177,5
31,6
0,0
0,0
0,0
0,0
213,5
1 972,2
0,3
–
884,8 845,2
511,0%
95,5%
0,0
-
0,0%
0,0
0,0
-
-
1,2
1,2
-
100,0%
826,3 826,3
387,0%
100,0%
49,2 16400,0%
86,0%
57,2
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány - Működési célú pénzeszköz átvétel Saját intézmény(ek)nek 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
1 972,2
0,0
1 972,2
1 177,5
57,2 1,2 -1 145,9 884,7
57,2 1,2 0,0 58,4
0,0
0,0
-1 145,9 826,3
-1 145,9 31,6
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
%-ban
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 972,2
0,0
1 972,2
-1 145,9
0,0
-1 145,9
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
−
Mködési célú pénzeszköz átvétel
2008. évi módosított előirányzat
-1 145,9
-1 145,9
58,5
58,5
0,0
57,2
57,2
0,0
1,2
1,2
0,0
884,8
58,5
826,3
96
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közalapítvány
845,2
Összes kifizetés
845,2
845,2 0,0
845,2
228543 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 3.361,4 millió forint volt. Az előirányzat felhasználásának célja a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2007-2011. közötti években történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 2094/2006. (V.9.) Korm. határozat 1. pontjában rögzített kötelezettség teljesítése. A Kormány a hivatkozott határozatában döntött az F1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezéséről szóló, a jogtulajdonos Formula One Administration Ltd. (továbbiakban: FOA), valamint a Hungaroring Sport Zrt. (továbbiakban: HS Zrt.) között létrejött szerződés szerint a magyar felet terhelő rendezői jogdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegű költségvetési támogatásnak a HS Zrt. részére - a 2007-2011. évekre vonatkozó költségvetési törvényben történő tervezésének folyamatos biztosításáról. A Kormány döntésének megfelelően az adott évre esedékes rendezői jogdíj kifizetésének fedezetét az adott év költségvetésébe tervezni szükséges. Az előirányzat terhére történt a Formula 1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2008. évi futamának támogatása. A támogatás összegét a Hungaroring Sport Zrt. a világbajnoki futam rendezői jogdíjának kifizetésére használta fel. A jogdíj összegének kifizetésére - a jogtulajdonos Formula One Administration Ltd., valamint a Hungaroring Sport Zrt. közötti szerződés alapján - amerikai dollárban (USD) került sor. •
•
A dollár árfolyam kedvező alakulása miatt az előirányzaton 384,5 millió forint megtakarítás keletkezett, amelyből a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (14) bekezdésében foglaltak alapján 300,0 millió forint az ”Utánpótlás-nevelési feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítására került; a Sport XXI. és Héraklész programokkal kapcsolatos feladatok NUSI által történő megvalósítása érdekében. 60 millió forintot a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 11. Cím NFGM Igazgatása előirányzat javára átadtunk, a „MotoGP Magyarország” projekt megvalósítására.
2008. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 24,0 millió forint maradvány képződött, melyből 0,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.
97
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
3 103,7
3 361,4
3 001,4
2 988,5
96,3%
99,6%
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
10,1
0,0
0,0
10,8 106,2%
-
3 103,7
3 361,4
3 001,4
3 001,4
-
-
-
-
Kiadás
Bevétel
Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Fejezeten belüli átcsoportosítás - Más fejezet(ek)nek 2008. évi módosított előirányzat
96,7% 100,0% -
-
adatok millió forintban Támogatás Kiadásból személyi juttatás
3 361,4
0,0
3 361,4
0,0
-300,0 -60,0 3 001,4
0,0
-300,0 -60,0 3 001,4
0,0
0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
0,0
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
3 361,4
0,0
Támogatás 3 361,4
Módosítások kedvezményezettenként − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának
-60,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Fejezeten belül átcsoportosítás - Fejezeti kezelésű előirányzatra
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
-60,0
-300,0
0,0
-300,0
-300,0
0,0
-300,0
3 001,4
0,0
3 001,4
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − gazdasági társaság − árfolyam különbözet Összes kifizetés
2 988,2
2 988,2
0,3
0,3
2 988,5
0,0
2 988,5
98
260489 Nemzeti Sporttanács támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 6,6 millió forint volt. Az előirányzat az Stv. által létrehozott, a Kormány mellett működő javaslattevő, véleményt nyilvánító szerv, a Nemzeti Sporttanács működési kiadásainak biztosítására szolgált. Az előirányzat teljes egészében átadásra került az ÖM igazgatás címre. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2008. évi 2008. évi 2008. 2007. eredeti módosított évi tény évi tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
4,1
6,6
0,0
0,0
0,0%
-
ebből: személyi juttatás
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0%
-
központi beruházás Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
0,0
6,6
0,0
0,0
-
-
Előirányzatmaradvány
4,1
–
0,0
0,0
0,0%
-
Kiadás
Bevétel
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Saját intézmény(ek)nek 2008. évi módosított előirányzat
6,6
0,0
6,6
2,5
-6,6 0,0
0,0 0,0
-6,6 0,0
-2,5 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
6,6
0,0
6,6
-6,6
0,0
-6,6
Módosítások kedvezményezettenként −
saját intézménynek meghatározott feladatra
-6,6
2008. évi módosított előirányzat
0,0
=
-6,6 0,0
0,0
000879 Sporttudományi feladatok Az előirányzat-felhasználás célja támogatás nyújtása a Magyar Sporttudományi Társaság, valamint a sporttudomány területén működő egyéb szervezetek részére sporttudománnyal kapcsolatos szakmai feladataik ellátásához, ezen belül kutatás, sporttudományi kiadványok megjelentetése, továbbképzések beindítása, oktatás színvonalának emelése, konferenciák szervezése, azokon való részvétel, a sporttudományi szervezetek működési támogatása, 99
támogatás nemzetközi sporttudományi szervezeteknek fizetendő tagdíjhoz, egyéb, a sporttudománnyal összefüggő szakmai feladatok ellátásához. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt, illetve előirányzat maradvány a soron 2008-ban nem keletkezett. 2008. évben az előirányzat összevonásra került a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei” előirányzattal (AHT 277156), melynek megfelelően a sporttudományi feladatok már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
4/1
4/3
5.
6. %-ban
52,6
0,0
0,0
0,0
0,0%
-
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
42,3
0,0
0,0
0,0
0,0%
-
Előirányzatmaradvány
10,3
–
0,0
0,0
0,0%
-
266234 Nemzeti Sportinformációs Rendszer Az előirányzat-felhasználás célja egy olyan információs adatbázis létrehozása, amelynek speciális adatai segítik a sport minden területének működését, alapul szolgálnak a hosszú távú stratégiák kialakításához. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt, illetve előirányzat maradvány a soron 2008-ban nem keletkezett. 2008. évben az előirányzat feladatai felosztásra kerültek a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei” (ÁHT 277156) valamint a „Versenysport támogatása” (ÁHT 025155) előirányzatok között, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi két előirányzatról kerültek finanszírozásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel
4/1
4/3
5.
6. %-ban
Kiadás
7,1
0,0
9,9
9,9 139,7% 100,0%
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás
100
Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
-
Előirányzatmaradvány
0,0
-
9,9
9,9
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
- 100,0%
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
9,9 9,9
9,9 9,9
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
9,9
9,9
0,0
9,9
9,9
0,0
9,9
9,9
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − más fejezet intézménye
8,9
8,9
− gazdasági társaság
1,0
1,0
Összes kifizetés
9,9
0,0
9,9
264667 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása Az előirányzat-felhasználás célja a köztestület működésének, feladatai ellátásának támogatása. A MOB hazánk sportéletének kiemelt jelentőségű, vezető intézménye. A nyári és téli olimpiai játékokon a magyar résztvevők utaztatásával, nevezésével, ellátásával kapcsolatos mindennemű koordinációs és szervezési tevékenységet a MOB végez, beleértve a felkészülés szakmai koordinációját is. Az olimpiai sportágak szakmai támogatása felhasználásának elsődleges kontrollja is a MOB feladatkörébe tartozik. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt, illetve előirányzat maradvány a soron 2008-ban nem keletkezett. 2008. évben az előirányzat feladatai összevonásra kerültek a „Sportköztestületek működési támogatása” (ÁHT 277123) előirányzattal, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra. 101
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
41,3
0,0
11,3
11,3
27,3%
99,7%
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
42,0 10,6
0,0 –
0,0 11,3
Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
0,0 0,0% 11,3 106,6% 100,0%
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
11,3 11,3
11,3 11,3
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
11,3
11,3
0,0
11,3
11,3
0,0
11,3
11,3
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − Köztestület
11,3
11,3
Összes kifizetés
11,3
11,3
0,0
264690 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása Az előirányzat a Nemzeti Szabadidősport Szövetség működésének támogatására szolgál. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt. 2008. évben 102
az előirányzat feladatai összevonásra kerültek a „Sportköztestületek működési támogatása” (ÁHT 277123) előirányzattal, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
4/1
4/3
5.
6.
%-ban
14,5
0,0
0,0
0,0 0,0%
-
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
13,3
0,0
0,0
0,0 0,0%
-
Előirányzatmaradvány
1,2
–
0,0
0,0 0,0%
-
Folyó bevétel
264767 Szakképzés támogatása Az előirányzat-felhasználás célja a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 5. §-a (1) és (2) bekezdésében a szakképesítésért felelős miniszter részére meghatározott - a sportszakmai képesítésekkel összefüggő - feladatok végrehajtása. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre. 2008. évben az előirányzat feladatai összevonásra kerültek a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei” (ÁHT 277156) előirányzattal, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
millió forintban, egy tizedessel
4/1
4/3
5.
6. %-ban
Kiadás
8,4
0,0
13,6
12,4
147,5%
91,1%
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
16,0 6,0
0,0 –
0,0 13,6
0,0 12,4
0,0% 206,7%
91,2%
Támogatás Előirányzatmaradvány
103
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
13,6 13,6
13,6 13,6
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
13,6
13,6
0,0
13,6
13,6
0,0
13,6
13,6
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − más fejezet intézménye
3,8
3,8
− gazdasági társaság
6,9
6,9
− magánszemély
1,3
1,3
0,4
0,4
Társadalmi szervezet Összes kifizetés
12,4
0,0
12,4
266245 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása Az előirányzat-felhasználás célja a szervezet működésének és feladatai ellátásának támogatása. A Sportegyesületek Országos Szövetsége a versenysport területén legeredményesebb sportegyesületeket tömöríti, javaslatot tesz a sportegyesületek működésére és szakmai feladataik ellátására rendelkezésre álló költségvetési támogatási keret elosztására, illetve szolgáltatásokat nyújt a sportszervezetek részére. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt, illetve előirányzat maradvány a soron 2008-ban nem keletkezett. 2008. évben az előirányzat feladatai összevonásra kerültek a „Versenysport támogatása” (ÁHT 025155) előirányzattal, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra.
104
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
0,3
0,0
2,8
2,8 933,3% 100,0%
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
2,8 0,3
0,0 –
0,0 2,8
0,0 0,0% 2,8 933,3% 100,0%
Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8 2,8
2,8 2,8
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
2,8
2,8
0,0
2,8
2,8
0,0
2,8
2,8
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − Társadalmi szervezet
2,8
2,8
Összes kifizetés
2,8
2,8
0,0
266256 Gerevich Aladár-sportösztöndíj Az előirányzat a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által folyósított egységes Gerevichsportösztöndíj összegének kifizetésére szolgál.
105
2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt, illetve előirányzat maradvány a soron 2008-ban nem keletkezett. 2008. évben az előirányzat feladatai összevonásra kerültek a „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” (ÁHT 241889) előirányzattal, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
561,0
0,0
21,7
21,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
552,7 28,3
0,0 –
0,0 21,7
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
3,9% 100,0%
0,0 0,0% 21,7 76,7% 100,0%
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
%-ban
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
21,7 21,7
21,7 21,7
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
21,7
21,7
0,0
21,7
21,7
0,0
21,7
21,7
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közalapítvány
21,7
Összes kifizetés
21,7
21,7 0,0
21,7
106
264712 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 42,7 millió forint volt. Az előirányzat a közalapítvány alapító okiratában foglalt feladatok ellátásával kapcsolatos költségek fedezetét szolgálta. A támogatás a Közalapítvány részére előfinanszírozási formában, három részletben került átutalásra, az elszámolás folyamatban van. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
42,3
42,7
46,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
42,7 3,8
42,7 –
42,7 4,2
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
46,9 110,9% 100,0%
42,7 100,0% 100,0% 4,2 110,5% 100,0%
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
%-ban
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
42,7
0,0
42,7
0,0
4,2 46,9
4,2 4,2
0,0 42,7
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
42,7
0,0
42,7
4,2
4,2
0,0
4,2
4,2
0,0
46,9
4,2
42,7
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közalapítvány
46,9
46,9
Összes kifizetés
46,9
46,9
0,0
107
219833 Szabadidősport támogatása A sor eredeti előirányzata 320,9 millió forint volt, amely 480 millió forinttal kiegészítésre került TRFC-ből a szabadidősport pályázatok támogatására. A kormányprogramban kiemelt cél a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a szabadidősportot népszerűsítő események és kampányok szervezése és támogatása. Ennek érdekében a Sport Szakállamtitkárság folytatta, átalakította, illetve kibővítette az előző években megkezdett programjait, melyeket a MAG Zrt. közreműködésével pályázati formában váltak elérhetővé: • - SPO-SE-08 (korábbi Mozdulj, Magyarország! Program) magába foglalta a legjelentősebb szabadidős sportesemények mellett a hátrányos helyzetben lévő csoportok (idősek, fogyatékos személyek) megmozgatását célzó események támogatását és ezen keresztül a lakosság figyelmének felhívását az egészséges életmódra, a rendszeres sporttevékenység jótékony hatására. A 64 pályázat 114,4 millió forint támogatást nyert el. • - SPO-KSZE-08 (Kistérségi Szenior Sport – Aktív Életmód Program) az időskorú lakosság fizikai aktivitásának ösztönzését döntő módon befolyásolhatja a szenior szabadidősport területi szintű megerősítése. A Kistérségi Szenior Sport Program a kistérség településeire kiterjedő, széleskörű részvételi lehetőséget jelentő időskori aktív életmód programok támogatására irányult, melynek keretében közel 25 ezer fő vett részt a programokon. 2008. évben pályázati úton 81 pályázat 53,7 millió forint támogatást nyert el. • - SPO-KSZP-08 (Komplex kistérségi szabadidősport program) 2007-ben kísérleti jelleggel indította útjára a Sport Szakállamtitkárság a komplex kistérségi szabadidősport programot, mely modellkísérlet során komplex kistérségi lakossági szabadidősport programcsomag összeállítását és megvalósításának vállalását vártuk a modellkísérletben részt vevő 10 települési önkormányzat többcélú kistérségi társulásaitól. A program révén 10 kistérségben közel 30 ezer fő mozgásához járultunk hozzá. 2008. évben a pályázaton 74 kistérség 81,1 millió forint támogatásban részesült. • - SPO-TKL-08 (Tárt Kapus Létesítmények Program) a pályázati futamidő alatt (2009. április 15. és 2010. április 15. között) támogatással a meglévő sportlétesítmények hétköznap délutáni, és/vagy esti, és/vagy hétvégi nyitva tartásának támogatásával lehetőséget kívánunk biztosítani a különböző korosztályok, baráti és munkahelyi társaságok, lakóközösségek, illetve családok számára a rendszeres, sportlétesítmény használathoz kötött sportolási lehetőségeket biztosító terek ingyenes igénybevételére. 2008. évben pályázati úton 133 pályázat 60,3 millió forint támogatást nyert el. • Holdsugár program: keretében a szociálisan hátrányos helyzetűek sportjának támogatása valósult meg. • Folytatódott a „10 000 lépés” Program, melynek célja továbbra is az eddig inaktív rétegek (pl. idős korosztály, életmódfüggő betegségben szenvedők) mozgásra ösztönzése lépésszámláló eszköz igénybevételével. • A szervezési feladatokkal beindításra került az Országos Nordic Walking Program, mely keretében több mint 100 képzett oktató, több mint 2000 pár bottal népszerűsíti majd az „északi gyaloglást” Magyarországon összesen 28,5 millió forintos keretösszegből. • Beindításra került a Szünidei Sport Program, elsőnek 15 millió forintos keretből a 2008/2009. tanév, téli tanítási szünetben ingyenes, és szervezett sportolási lehetőséget biztosítva ezzel, illetve megkezdődött a tavaszi szünet Szünidei Sport Programjának szervezése is.
108
• • • •
A pályázatoknál fel nem használt összegekből 50 millió forinttal támogatásra került a Magyar Diáksport Szövetség kistérségi, kifejezetten szabadidősport programokat támogató kezdeményezése. A testkulturális képzéseknek helyet adó felsőoktatási intézmények között a hallgatók szabadidősportjának támogatására 55 millió forint biztosítására adódott lehetőség. A Fogyatékkal élők területi (kistérségi) szabadidősport modelljének kialakítását, és kísérleti programokat támogatott az előirányzat 17 millió forint értékben. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülettel és az Országos Egészségfejlesztési Intézettel közösen készült el a 2009. évi munkahelyi életmódváltó csapatverseny, melyet 15 millió forinttal támogatott az előirányzat. A támogatások felhasználása és elszámolása folyamatban van.
Az előirányzat terhére támogatást kapott 19 megye, Budapest főváros és 23 megyei jogú város önkormányzata a sportcélú – elsősorban diák- és szabadidősporttal kapcsolatos – feladatainak ellátására. Ennek keretében összesen 147,7 millió forint került átutalásra. A támogatások az önkormányzatok részére előfinanszírozással egy részletben kerültek átadásra, elszámolásuk folyamatban van. A Nemzeti Szabadidősport Szövetséghez (NSzSz) tartozó szabadidősport szövetségek részére (7 tagszervezet közül 6-ban) – az NSzSz javaslata alapján – 32,1 millió forint működési támogatás került folyósításra. A támogatási összeg közvetlenül a szervezetek számára előfinanszírozási formában került átutalásra, az elszámolás minden esetben határidőre megtörtént. Az előirányzaton 453,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek hátterében a pályázati határidő meghosszabbításával, és az ügyfelek késedelmével magyarázható elhúzódó szerődéskütések állnak, valamint az utófinanszírozott támogatások esetében pénzügyi teljesítésre a benyújtott számlák alapján kerül sor. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
4/1
4/3
5.
6. %-ban
771,1
320,9
900,2
443,0
57,5%
49,2%
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
28,3
0,0
30,0
31,6
111,8%
105,3%
345,9 467,1
320,9 –
795,9 74,3
795,9 70,1
230,1% 15,0%
100,0% 94,4%
109
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány - Működési célú pénzeszköz átvétel - Előző évi működési célú ei.maradvány átvétel - Támogatás értékű működési bevétel - Fejezeten belüli átcsoportosítás - Saját intézmény(ek)nek 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
320,9
0,0
320,9
0,0
74,3 21,0 0,5 8,5 480,0 -5,0 900,1
74,3 21,0 0,5 8,5 0,0 0,0 104,2
0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 -5,0 795,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
320,9
0,0
320,9
-5,0
0,0
-5,0
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra
-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
-5,0
584,2
104,2
480,0
−
Maradvány
74,3
74,3
0,0
−
Működési célú pénzeszköz átvétel
21,0
21,0
0,0
−
Előző évi működési célú ei. Átvétel
0,5
0,5
0,0
−
Támogatás értékű működési bevétel
8,5
8,5
0,0
−
Fejezeten belüli átcsoportosítás - Fejezeti kezelésű előirányzatból
480,0
2008. évi módosított előirányzat
900,1
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
480,0 104,2
795,9
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − saját intézmény (1 db)
3,5
3,5
− alapítvány
5,8
5,8
− közalapítvány
0,7
0,7
− közhasznú társaság
2,6
2,6
− gazdasági társaság
22,7
22,7
276,2
276,2
131,6
131,6
− önkormányzat/vagy intézménye Társadalmi szervezet Összes kifizetés
442,9
0,0
442,9
110
276390 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása Az előirányzat felhasználásának célja a „Sportoló Nemzet” szemléletváltás megvalósítását elősegítő innovatív programok, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VII. 27.) OGY határozatban megfogalmazott prioritások (többek között: innovatív projektek, tudományos kutatási tevékenységek, tanulmányok, szakmai kiadmányok és módszertani segédletek elkészítésének és megjelentetésének támogatása, konferenciák és rendezvények szervezése), sportpolitikai stratégiai célok és feladatok támogatása. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt. 2008. évben az előirányzat feladatai összevonásra kerültek a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei” (ÁHT 277156) előirányzattal, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
78,4
0,0
111,7 105,8 135,0% 94,7%
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,3
-
-
190,1 0,0
0,0 –
0,0 0,0 111,7 105,8
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
0,0% - 94,7%
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
111,7 111,7
111,7 111,7
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
%-ban
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
111,7
111,7
0,0
111,7
111,7
0,0
111,7
111,7
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
111
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − gazdasági társaság
21,5
21,5
− önkormányzat/vagy intézménye
74,0
74,0
Összes kifizetés
105,8
0,0
105,8
277112 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 60,0 millió forint volt. Az előirányzaton 11,4 millió forintos összeg erejéig kerültek megkötésre támogatási szerződések, különféle, a sportot és a fizikai aktivitást népszerűsítő programok megvalósításának, kiadványok megjelentetésének támogatása témakörben. Sport témájú televíziós műsor (pl. Duna Sport és Sportaréna) készítésére és megjelenési felület (pl. Sport Plusz folyóiratban) megvásárlására 14,8 millió forint, kiadványok beszerzésére 11,3 millió forint került felhasználásra. A sport, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerűsítésével összefüggő marketing célokra 7,3 millió forintot, egyéb kommunikációs feladatokra (védjegy oltalom, sajtó-fotó szolgáltatás) 15,2 millió forintot fordított az előirányzat. 2008. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 36,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött, melynek oka, hogy a támogatási szerződések értelmében a támogatás folyósítása utófinanszírozott, illetve a megbízási szerződések értelmében a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2009. évre. A pénzügyi teljesítésre a benyújtott számlák alapján kerül sor. Kifizetése és elszámolása 2009. év első felében várható. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi 4/1 tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. 5. millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
4/3 6.
%-ban
0,0
60,0
52,1
15,7
-
30,1%
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
0,0
60,0
52,1
52,1
Előirányzatmaradvány
0,0
–
0,0
0,0
ebből: személyi juttatás központi beruházás
- 100,0% -
-
112
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Saját intézmény(ek)nek 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
60,0
0,0
60,0
0,0
-7,9 52,1
0,0 0,0
-7,9 52,1
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
60,0
0,0
60,0
-7,9
0,0
-7,9
Módosítások kedvezményezettenként −
saját intézménynek meghatározott feladatra
-7,9
2008. évi módosított előirányzat
52,1
=
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
0,0
52,1
adatok millió forintban
Kiadás
Megnevezés
-7,9
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − gazdasági társaság
15,5
0,0
15,5
Összes kifizetés
15,7
0,0
15,7
277123 Sportköztestületek működési támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 131,7 millió forint volt. Az előirányzat fedezetet nyújtott a sport köztestületek 2008. évi működésével és szakmai feladataik ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeik fedezetéhez. Nemzeti Szabadidősport Szövetség: Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége: Nemzeti Sportszövetség: Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Paralimpiai Bizottság
13,3 millió forint 28,8 millió forint 31,6 millió forint 42,0 millió forint 16,0 millió forint.
A 2821/6/2008. számú miniszteri jóváhagyás alapján a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére további 10,0 millió forint támogatást kapott a Magyar Paralimpiai Bizottság, működési és szakmai feladatai ellátásával kapcsolatos költségeire. A támogatások az éves Magyar Sport Háza bérleti díj összegével csökkentett mértékben, a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kerültek folyósításra. 2008. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 24,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött, amely azzal magyarázható, hogy a támogatási szerződések értelmében a pénzügyi teljesítésre ütemezetten kerül sor. Kifizetése és elszámolása 2009. év első felében várható. 113
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi 4/1 tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
4/3 6.
%-ban
0,0
131,7
-
82,6%
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Folyó bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Támogatás
0,0
131,7
Előirányzatmaradvány
0,0
–
ebből: személyi juttatás központi beruházás
141,7 117,1
141,7 141,7 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése
0,0
- 100,0% -
-
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Fejezeti egyensúlyi tartalékból 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
131,7
0,0
131,7
0,0
10,0 141,7
0,0 0,0
10,0 141,7
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
131,7
0,0
131,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
10,0
0,0
10,0
Fejezeti egyensúlyi tartalékból
10,0
0,0
10,0
141,7
0,0
141,7
Módosítások kedvezményezettenként −
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Kiadás
Megnevezés
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − Köztestület
117,1
0,0
117,1
Összes kifizetés
117,1
0,0
117,1
266267 Egészségjavítást programok támogatása)
célzó
sporttevékenység
(szabadidősport-
és
diáksport
A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 226,4 millió forint volt. A kormányprogram kiemelt célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a fizikai 114
aktivitás iránti figyelem felkeltése, a mozgás-gazdag életmód előnyeire való figyelemfelkeltés, a lakossági sportot népszerűsítő események és kampányok szervezésének támogatása. A 2008. évben a célok megvalósítására a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 232 millió forintos keretösszeggel írt ki pályázatot. A felhívás iskolai diáksportkörök, illetve sportegyesületek részére szólt és 1503 db nyertes pályázat között osztották szét keretösszeget. A támogatás a Közalapítvány részére előfinanszírozási formában, három részletben került átutalásra, a felhasználás és elszámolás folyamatban van. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
227,9
226,4
226,4 226,4 99,3% 100,0%
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
227,9
226,4
0,0
–
226,4 226,4 99,3% 100,0% 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
0,0
-
-
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 2008. évi módosított előirányzat
%-ban
Bevétel
226,4 0,0 226,4
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0 0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
226,4 0,0 226,4
0,0 0,0 0,0
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
226,4
0,0
226,4
226,4
0,0
226,4
Módosítások kedvezményezettenként 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közalapítvány
226,4
Összes kifizetés
226,4
226,4 0,0
226,4
115
277156 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 301,7 millió forint volt. Komplex Kistérségi Táboroztatási Program 91,2 millió Ft A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásaival együttműködésben megvalósított komplex kistérségi táboroztatási programmal biztosítani kívántuk, hogy a sport valamennyi hasznos funkciója érvényesülhessen az ifjúság körében. A napközis sporttáborok, bentlakásos sporttáborok, vándortáborok, és erdei iskolák sportprogramjai támogatása mellett a program további céljaként fogalmazódott meg olyan komplex táboroztatási modell kialakítása, amely együttesen kezeli a létesítmény – szakember – program hármas kérdéskörét. 2008. évben a pályázati eljárás során 81 pályázat 87,2 millió forint támogatást nyert el. Ebben az évben is 5-6000 gyermek nyári táboroztatásához járultunk hozzá. Nemzeti Sportinformációs Rendszer 23 millió Ft Az előirányzatból a Nemzeti Sportinformációs Rendszer kidolgozására és átadása/átvételére 23.000.000,- forint állt rendelkezésre. Az Önkormányzati Minisztérium koordinálásában jelenleg is folytatódik a sport egészét átfogó Nemzeti Sportinformációs Rendszer éles üzemmódban történő kipróbálása. A Kistérségi Sportinformációs Rendszer, mint az NSR alrendszere, már működik, a rendszerek összekapcsolása - amelynek eredményeként az adatok konzisztens módon, egy közös honlapon keresztül állnak majd rendelkezésre – szintén folyamatban van. Szakképzés: 10 millió Ft A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V.31.) Korm. határozattal összhangban, folytattuk a sportszakember-képzés korszerűsítéséhez szükséges dokumentumok kidolgozását (központi programok, továbbá szóbeli vizsgatételek és írásbeli vizsgafeladatok, oktatási segédletek). A fejlesztéssel kapcsolatos változások és dokumentumok egységes értelmezése és a jogkövető gyakorlat elősegítése érdekében központi szakmai tanácskozást szerveztünk. A fejlesztés tervezett további feladatait (jegyzetírás és –kiadás, továbbképzések), a 2007/2008. tanévi szakmai vizsgákat – a 8/2008. (BK 9.) ÖTM utasításnak megfelelően – a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) szervezte, illetve és bonyolította le. A feladattal együtt járó 5,0 millió forint költséget a sorról biztosítottuk a KOK részére. Sporttudományi feladatok 42,3 millió Ft Az előirányzat terhére a Magyar Sporttudományi Társaságnak 35,4 millió forint, a Magyar Edzők Társaságának 6,9 millió forint működési támogatás került támogatási szerződés alapján kifizetésre. A támogatást a két szervezet a sporttudomány körébe tartozó tevékenységekre, a sporttudomány eredményeinek publikálási lehetőségeire, konferenciasorozat megszervezésére, egyes magyarországi tudományos műhelyek, intézetek, külföldi szakmai tanulmányutak finanszírozására fordította. A Magyar Sporttudományi Társaság részére további 7,8 millió forint támogatást fizettünk ki a sporttudományos kutatások elvégzésére. Szabadidősport létesítményfejlesztés: 100 millió Ft A Strandsportágak infrastrukturális fejlesztésére szóló program a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas, helyi adottságokhoz igazodó, igény szerinti eszközökkel felszerelt, homokos sportpályák létesítésének, felújításának érdekében íródott ki. A pályázat célja a tömegesíthető strandsportok népszerűsítése, mint például a strandfoci, a strandkézilabda, a strandröplabda, és a tollaslabda volt. 116
Támogatást igényelhettek a belföldi székhellyel rendelkező települési önkormányzatok; a települési önkormányzatok által alapított közalapítványok; gazdasági társaságok; közhasznú társaságok, illetve ezek jogutódjaként alakult nonprofit gazdasági társaságok; társadalmi szervezetek a tulajdonukban, vagyonkezelésükben, üzemeltetésükben lévő területen, illetve létesítményeken megvalósuló fejlesztésekre. A beérkezett 97 pályázat támogatási igénye 225,9 millió forint, lényegesen meghaladja a rendelkezésre álló támogatási keretet. A befogadott 91 (64 nyertes) pályázók között 96 millió forint -a teljes kiírt pályázati keretösszeg- került szétosztásra. Kiemelt stratégiai célok megvalósítása 35,2 millió Ft A Sport Szakállamtitkárság - a 65/2007. (VI. 27.) OGY határozatnak megfelelően - kidolgozta a Sportstratégia 2008–2009. évekre vonatkozó, a stratégiai célok megvalósítását szolgáló konkrét feladatokat meghatározó cselekvési programját. A cselekvési program öt fejlesztési irány mentén fogalmazza meg a sport rövid távú fejlesztési feladatait: létesítményfejlesztéssel összefüggő feladatok, a sport humán-erőforrás, tudományos és információs bázisának fejlesztése, a szabadidősport fejlesztése, a versenysport és utánpótlás-nevelés minőségi fejlesztése, a sport kistérségi kapcsolatrendszerének fejlesztése. A rendelkezésre bocsátott források felhasználásával a Sportstratégia mentén az alábbi programok, projektek kerültek megvalósításra, illetve - a sporttudomány szakembereinek bevonásával - kutatási folyamatok indultak meg: • Tanulmányok: A sportszakemberek munkáját segítő, előremozdító tanulmányok (kistérségi sportstratégiák, szociológiai, megvalósíthatósági, táborozási, prevenciós program) elkészíttetésének támogatása valósul meg. • Óvodai mozgásprogram: a Gondolkodj Egészségesen óvodai programhoz, valamint az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatához csatlakozva folytatódott az óvodai egészségvédelem továbbfejlesztése a kisgyermekek egészséges életmódra nevelése érdekében. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi 4/1 tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. 5. millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
0,0
301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Folyó bevétel
0,0
0,0
Támogatás
0,0
301,7
Előirányzatmaradvány
0,0
–
ebből: személyi juttatás központi beruházás
4/3 6.
%-ban
296,7 159,7
-
53,8%
0,0
-
-
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
-
-
296,7 296,7 0,0
0,0
- 100,0% -
-
117
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány - Fejezeten belüli átcsoportosítás 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
301,7
0,0
301,7
0,0
0,2 -5,0 296,9
0,2 0,0 0,2
0,0 -5,0 296,7
0,0 0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
301,7
0,0
301,7
-5,0
0,0
-5,0
meghatározott feladatra
-5,0
0,0
-5,0
2008. évi módosított előirányzat
296,7
0,0
296,7
Módosítások kedvezményezettenként −
saját intézménynek =
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közalapítvány
0,5
0,5
− közhasznú társaság
12,9
12,9
− gazdasági társaság
24,2
24,2
− önkormányzat/vagy intézménye
73,4
73,4
Összes kifizetés
159,7
0,0
159,7
235204 Fogyatékkal élők sportjának támogatása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 214,5 millió forint volt. Az előirányzaton lévő teljes összeget a sportköztestületként működő Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége kapta egy szerződés keretében. A köztestület a fogyatékosok verseny-, szabadidő-, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényei céljára a támogatást - a 22/2008 (IV.10) ÖM rendeletben foglaltak alapján - továbbadhatja tagszövetségeinek, valamint a fogyatékosok sportja területén működő sportszövetségeknek, sportegyesületeknek, valamint a megyei önkormányzatok sportszakigazgatási szerveinek, mint például: • Magyar Speciális Olimpia Szövetség; • Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége; • Magyar Hallássérültek Sportszövetsége; • Magyar Látássérültek Sportszövetsége; • Magyar Parasport Szövetség; • Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége; 118
•
Sportszövetségek, integrált sportszövetségek, sportszervezetek.
Az előirányzatról a fogyatékosok (nem paralimpiai) sportjának fejlesztése érdekében az alábbi feladatok, programok, valamint a területen működő szervezetek működésének támogatása valósult meg: • 60,0 millió forint - FONESZ tagszervezeteinek hazai-, nemzetközi versenyrendszere • 20,0 millió forint - FONESZ tagszervezeteinek működési támogatása • 44,0 millió forint - a fogyatékosok diáksport rendszerének (FONESZ szervezésében megvalósuló diákolimpiai versenyrendszer) működtetése • 35,0 millió forint - a fogyatékos személyek területi szabadidősport eseményeinek, programjainak támogatása • 17,5 millió forint - fogyatékosok országos sportszövetségeinek műhelytámogatása • 14,0 millió forint - sporton keresztüli integrációt elősegítő, valamint a sportrehabilitációs programok (pl. integrált kistérségi programok, gyerek és felnőtt táborok) • 10,0 millió forint - 2009. évi Speciális Olimpia Téli Világjátékán való részvétel, felkészülés támogatása • 9,0 millió forint - tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatás fogyatékos gyerekeknek • 5,0 millió forint - FONESZ tagszervezetei sportágfejlesztési programjainak támogatása Az előirányzat felhasználói köre kivétel nélkül fogyatékos sportolókkal foglalkozó szervezetek, fogyatékosság specifikus országos szövetségek, amelyek hazai és nemzetközi versenyrendszere, műhelyei kerültek támogatásra, vagy olyan események, rendezvények szervezői, melyeken fogyatékos emberek is részt vettek, pld. Balaton-átúszás, Ironman, Sport Napjához, Esélyegyenlőségi Naphoz kapcsolódó rendezvények. Az előiárnyzaton keletkezett maradvány oka, hogy a szerződés értelmében a kifizetés ütemezetten történik. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel
Kiadás
Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
194,5
214,5
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
központi beruházás
0,0
0,0
0,9
0,0
127,5 67,0
214,5 –
4/1
4/3
5.
6. %-ban
215,4 197,6
101,6%
91,7%
0,0
-
-
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0%
-
214,5 214,5 0,9 0,9
168,2% 1,3%
100,0% 100,0%
119
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
214,5
0,0
214,5
0,0
0,9 215,4
0,9 0,9
0,0 214,5
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
214,5
0,0
214,5
0,9
0,9
0,0
0,9
0,9
0,0
215,4
0,9
214,5
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − Köztestület
197,6
0,0
197,6
Összes kifizetés
197,6
0,0
197,6
229429 Sportfólió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 142,4 millió forint volt. A Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság megszüntetéséről és állami feladatainak ellátására központi költségvetési szerv létrehozásáról szóló 1100/2004. (X. 12.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Kormány jóváhagyta a Sportfolió Kht. végelszámolással történő megszüntetését. Az előirányzat támogatást nyújtott a Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos költségekhez, valamint a társaság tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lévő sportlétesítmények üzemeltetéséhez. A ÖTM 100 %-os vagyonkezelésében lévő Sportfolió Kht. közhasznú feladatainak ellátására 142,4 millió forint került folyósításra.
120
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi előirányzat előirányzat tény 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
2 144,6
142,4
142,6 142,6 6,6% 100,0%
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
2 144,6 0,0
142,4 –
142,4 142,4 6,6% 100,0% 0,2 0,2 - 100,0%
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
%-ban
Bevétel
142,4 0,0 0,2 142,6
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0 0,0 0,2 0,2
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
142,4 0,0 0,0 142,4
0,0 0,0 0,0 0,0
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
142,4
0,0
142,4
0,2
0,2
0,0
0,2
0,2
0,0
142,6
0,2
142,4
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − közhasznú társaság − Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése Összes kifizetés
142,4
0,0
142,4
0,2
0,0
0,2
142,6
0,0
142,6
248167 A 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program Az előirányzat fedezetet nyújt a 2006. évi úszó EB megvalósításának létesítményfejlesztési feladatai ellátására. 121
2008. évben az előirányzati sor a 2006. évi úszó EB feladatokkal kapcsolatos előző években keletkezett kötelezettségeket tartalmazott. Eredeti előirányzat a soron nem volt; az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradvány egyaránt keletkezett, melynek oka, hogy a szerződés értelmében a pénzügyi teljesítésre csak a benyújtott számlák alapján kerülhet sor. Az esemény óta, a mai napig van olyan szerződő fél (pl. Fővárosi Vízművek), aki nem nyújtotta be a számlákat. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
183,0
0,0
46,7
0,0
0,0%
0,0%
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
51,6
0,0
0,0
0,0
0,0%
-
0,0 132,9
0,0
0,0
0,0
-
-
–
46,7
0,0
0,0%
0,0%
Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0
46,7 46,7
46,7 46,7
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
46,7
46,7
0,0
46,7
46,7
0,0
46,7
46,7
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
270701 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 1400,0 millió forint volt. Az előirányzat fedezi a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program magántőke bevonását célzó, PPP konstrukcióban megvalósuló projektekben 15 éves időtartamú szolgáltatásvásárlás keretében a magánbefektető által teljesített és a szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott
122
szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozását, a kapcsolódó járulékos költségekkel együtt. A 2008. évben 24 projekt kapcsán összesen 698,8 millió forint kerül kifizetésre. Az előirányzat 2008.évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 646,7 millió forint, a szolgáltatási szerződések értelmében a kifizetés a benyújtott számlák alapján történik, a pénzügyi teljesítés a 2009. évben realizálódik. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 1. 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
189,7
1 400,0
1 451,5
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0%
-
271,7 0,0
1 400,0 –
1 400,0 1 400,0 515,3% 51,5 51,5 -
100,0% 100,0%
Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
48,1%
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
698,8 368,4%
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
1 400,0 51,5 1 451,5
51,5 51,5
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
1 400,0
0,0
1 400,0
0,0
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
1 400,0
0,0
1 400,0
51,5
51,5
0,0
51,5
51,5
0,0
1 451,5
51,5
1 400,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − gazdasági társaság
698,8
Összes kifizetés
698,8
698,8 0,0
698,8
123
277145 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 539,5 millió forint volt. Az előirányzat finanszírozta a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztéseket, a program koordinációjával és kommunikációjával összefüggő szakmai feladatok ellátását, az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló, továbbá egyéb sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerűsítési feladatok ellátását. Az előirányzat fedezetet nyújtott az önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, felújításával, és korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásához. Az előirányzat terhére támogatható: a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése során a Magyar Államot megillető állami eseménynapok igénybevételével kapcsolatos koordinációs feladatok; b) a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati koncepció kialakításához, kiírásához és lebonyolításához kapcsolódó feladatok; c) az olimpiai központok fejlesztése; d) egyéb, nem, vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatai, az abba illeszkedő egyedi beruházások támogatása, amely beruházási támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs feladatokra; e) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram – Beruházás a 21. század iskolájába” elnevezésű pályázat nyerteseinek fizetendő kamattámogatások, és a pályázattal kapcsolatos kiegészítő költségek. Az előirányzat forrásul szolgál a sportvállalkozások fejlesztési célú hiteleinek kamattámogatására. A 2008. évben a Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány által visszautalt összeg 12,3 millió forint volt. Az előirányzatról az alábbi egyedi sportlétesítmény-fejlesztések kerültek támogatásra:
Sorszám
Kérelmező
Támogatás tárgya
1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnoki Sportcentrum Kht.
2.
Mihályi Község Önkormányzata
Szolnoki Körzeti Földhivatalnál 16434 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Holt-Tisza partján található szolnoki HoltTiszai Vízisporttelepen kondicionáló terem építése - I. ütem Mihályi, 145 helyrajzi számon szereplő, természetben a 9342 Mihályi, Sport utca 5. alatt található sportöltöző felújítása.
Kapott támogatás
8.000.000 Ft
2.500.000 Ft
124
3.
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
egri Bitskey Aladár Uszoda (a 15.000.000 Ft továbbiakban:Uszoda) 2008. évi működtetése Miskolc, 45002 helyrajzi számon szereplő (vagy 3529 Miskolc, Középszer u. 3. alatt található), Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola udvarán műfüves sportpálya építése Sümegprága, külterületi 039/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található sportöltöző építése Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatalnál 105842/38 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. kerület, Újszász u. 106-108. alatt található ingatlanon (Erzsébetligeti Uszoda) homokborítású strandröplabda-pálya építése A Kaposvári Körzeti Földhivatalnál az 5754/43 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Kaposvár, Raktár u. 2. szám alatt lévő ingatlanon létesítendő négysávos, paneles „Funk” típusú tekepálya építése A váli belterületi, a Bicskei Körzeti Földhivatalnál 499/1 helyrajzi számon nyilvántartott, sportpálya megnevezésű és 499/2 helyrajzi számon nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokon építendő labdarúgó pálya és sportöltöző megvalósítása A harkányi belterületi 242/7 helyrajzi számon nyilvántartott, sporttelep, sportcsarnok megnevezésű ingatlanon található sportöltöző építése, felújítása
4.
Miskolc-Tapolcai Iskoláért Alapítvány
5.
Sümegprága Település Önkormányzata
6.
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
7.
Ritmus SE
8.
Vál Község Önkormányzata
9.
Harkány Város Önkormányzata
10.
Kunszentmárton Városi Sportért Alapítvány
Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 40. szám alatt lévő ingatlanon strandröplabda pálya építése
1.500.000 Ft
11.
A verpeléti belterületi 542 helyrajzi számon Verpelét Nagyközség nyilvántartott, sporttelep megnevezésű Önkormányzata ingatlanon található labdarúgó pálya felújítása
3.000.000 Ft
12.
Gelse Község Önkormányzata
13.
Ete Község Önkormányzata
A gelsei belterületi, a Nagykanizsai Körzeti Földhivatalnál 110 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon építendő sokfunkciós sport-, illetőleg korcsolyapálya megvalósítása Az etei belterületi, a Komáromi Körzeti Földhivatalnál 0225/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon építendő sportpálya megvalósítása
3.277.640 Ft
3.000.000 Ft
700.000 Ft
5.000.000 Ft
3.000.000 Ft
5.000.000 Ft
3.000.000 Ft
2.500.000 Ft
125
Hajdúdorog Város Önkormányzata
A hajdúdorogi belterületi, a Hajdúböszörményi Körzeti Földhivatalnál 3539 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon építendő strandfoci pálya megvalósítása
2.000.000 Ft
15.
Szentlőrinc Város Önkormányzata
A szentlőrinc belterületi, a Szigetvár Körzeti Földhivatalnál 685 helyrajzi számon nyilvántartott sporttelep megnevezésű ingatlanon megvalósuló labdarúgópálya sportöltözőjének és kiszolgáló épületének felújítása
5.800.000 Ft
16.
Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány
14.
17.
18.
19.
Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalnál 128155/12 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, XVII. ker., Várvíz 6.400.000 Ft utcai sporttelep szociális blokkjának (öltöző és kiszolgáló helyiségeinek) felújítása Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalnál 209466 helyrajzi számon nyilvántartott Magyar Kajak-Kenu Gubacsi-hídi kajak-kenu és evezős olimpiai 15.000.000 Ft Szövetség edzéscentrum (főépületének és hajótárolójának) fejújítása a 1103 Budapest, Kőér utca 1/a szám alatt lévő Magyar Iparszövetség (38303/69 hrsz) sporttelep 2.500.000 Ft Sportalapítvány sportlétesítményeinek 2008. évi működtetése a 9735 helyrajzi számon nyilvántartott, sporttelep megnevezésű ingatlanon lévő Szolnok Megyei Jogú tiszaligeti sportkomplexum, valamint a Város 16435/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 85.000.000 Ft Önkormányzata sporttelep megnevezésű ingatlanon lévő holttisza vízi sportcentrum átalakítása, bővítése, fejlesztése
Összesen:
172.177.640 Ft
Az egyedi támogatási keretből 143,7 millió forint maradvány terhelte a sort. A maradvány keletkezésének oka az elhúzódó szerződéskötések, valamint az utófinanszírozott támogatások. Az előbbi az OLLÉ pályázatok lezárási határidejének meghosszabbításával, valamint az ügyfelek késedelmével magyarázható. A maradvány kifizetése és elszámolása a 2009. év folyamán realizálódik. A Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei rekonstrukciós projekt kapcsán a megvalósíthatósági tanulmányok (jogi, műszaki, pénzügyi, nemzetközi) elkészítése kapcsán összesen 36,9 millió forint került kifizetésre. A központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványainak kezeléséről szóló 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 70,0 millió forint került átcsoportosításra, mely forrást az OLLÉ Programmal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása kapcsán felmerült költségek fedezetére terveztük felhasználni. A szerződés megkötésére nem került sor. 126
A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 2121/2008. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló műfüves futsal labdarúgópályák építésének támogatására 200,0 millió forint került átcsoportosításra. Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Programon (OLLÉ) belül olyan önkormányzati tulajdonban lévő korszerű – kisméretű, műfű borítású – labdarúgópályák építését támogattuk, amelyek biztosítják a diáksport- és az egészséges aktív életmód kialakítását elősegítő szabadidősport tevékenység, valamint a sportági utánpótlás-nevelés létesítmény-feltételeinek megteremtését. A létesítményfejlesztésre rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint volt. A pályánként igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 2 millió forint. A pályázaton végül 5 régió, 9 megye 15 kistérségi társulás, illetve 20 önkormányzat volt érintett és a 26 pálya építésére 52 millió forint támogatás került odaítélésre, mely összeg a 2008. évi maradvány részét képezi. A Sportszövetségek Országos Szövetsége (SOSZ) által kiírt sportlétesítmény-fejlesztési pályázat keretében a SOSZ – az ÖM Sport Szakállamtitkársága által rendelkezésre bocsátott forrásból – pályázatot hirdetett a tagjai által tulajdonolt vagy bérelt sportlétesítményei fejlesztésének, korszerűsítésének, felújításának támogatására. A cél a helyi sportlétesítmények, illetve kiszolgáló épületei korszerűsítése, felújítása, amely hozzájárul a sportolni vágyók biztonságos, higiénikus, minőségi és kényelmi funkcióit kiszolgáló sportolásához. Tágabban a támogatás a rendszeres mozgás feltételeinek javítását is szolgálja, ezzel is elősegítve a helyi közösségek egészségének megőrzését, illetve az utánpótlás-nevelés támogatását. Ezúton 32 pályázó kapott összesen 53 millió forint támogatást, mely támogatási összeg a 2008. évi maradvány részét képezi. A SOSZ 1,8 millió forint összegű támogatást kapott, a pályázat lebonyolításával összefüggésben jelentkező költségei fedezetére. Az előirányzatról a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) részére a Puskás Ferenc Stadion területén elhelyezésre kerülő mobil jégpálya létesítésére 65,0 millió forint kerül átadásra, legkésőbb 2009. február 28-ig. A 2175/2008 (XII.17) Korm. határozatban foglaltak szerint - a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére - 840,0 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) részére (A Császár-Komjádi Uszoda rekonstrukciójára 800,0 millió forint, a Kis stadion atlétikai sátorral történő lefedésére 40,0 millió forint). A Komjádi uszoda műszaki felülvizsgálata (állékonysági, gépészeti, villamossági) és felújítási javaslat készítése kapcsán 9,360 millió forint kerül kifizetésre a 2009. év I. negyedévében. A „Beruházás a 21. század iskolájába” elnevezésű pályázat nyerteseinek a 2008. évi keret terhére 64,0 millió forint kamattámogatás került kifizetésre, a további kifizetés a maradványtartási kötelezettségre is tekintettel, csak a 2009. év folyamán fog realizálódni.
127
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.
2008. évi tény 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
-
539,5
-
54,8%
ebből: személyi juttatás
-
9,0
1 936,2 1 061,3 1,4
0,0
-
0,0%
központi beruházás
-
0,0
0,0
0,0
-
-
Folyó bevétel
-
0,0
14,5
15,1
- 104,2%
Támogatás
-
539,5
729,9
729,9
- 100,0%
Előirányzatmaradvány
-
-
1 191,8
940,5
-
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány Általános tartalékból Fejezeti egyensúlyi tartalékból Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű működési bevétel Működési bevétel - Saját intézmény(ek)nek 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
539,5
0,0
1 191,8 200,0 840,0 13,0 1,1 0,4 -849,6 1 936,2
1 191,8 0,0 13,0 1,0 0,4 0,0 1 206,2
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
78,9%
Támogatás Kiadásból személyi juttatás 539,5
9,0
200,0 840,0
-849,6 729,9
-7,6 1,4
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
539,5
0,0
539,5
-849,6
0,0
-849,6
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra Egyéb előirányzat-változások jogcímenként
-849,6
-849,6
2 246,3
1 206,3
1 040,0
1 191,9
1 191,9
0,0
−
Maradvány
−
Általános tartalékból
200,0
200,0
−
Fejezeti egyensúlyi tartalékból
840,0
840,0
−
Működési célú pénzeszköz átvétel
− −
13,0
13,0
0,0
Támogatás értékű működési bevétel
1,0
1,0
0,0
Működési bevétel
0,4
0,4
0,0
1 936,2
1 206,3
729,9
2008. évi módosított előirányzat
128
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Kiadás
Megnevezés
Kiadásból
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása Kedvezményezettek köre és száma
működésre
− saját intézmény (2 db)
meghatározott feladatra
238,2
238,2
3,3
3,3
− közhasznú társaság
31,6
31,6
− gazdasági társaság
50,9
50,9
478,5
478,5
− Társadalmi szervezet
50,9
50,9
− Maradvány átvezetés
207,8
207,8
0,1
0,1
− alapítvány
− önkormányzat/vagy intézménye
− Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése Összes kifizetés
1 061,3
0,0
1 061,3
250145 Magyar Sport Háza program A Magyar Sportok Háza program célja a 1070/2002. (V.15.) Kormányhatározat értelmében, a sportban érdekelt sportági szakszövetségek – a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és a sportszakmai, illetve a sporttal foglakozó egyéb szervezetek – alapvető irodai elhelyezésének és munkafeltételeinek biztosítása. A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 372,5 millió forint volt. Az előirányzat támogatást nyújt a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához; a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek fedezéséhez; a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz; egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségek fedezéséhez. A Magyar Sport Háza irodaépület működésének támogatására 2008. évben összesen 372,5 millió forint került folyósításra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel
Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
4/1
4/3
5.
6. %-ban
962,7
372,5
373,1 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2,2
-
-
757,7 205,6
372,5 –
372,5 372,5 0,6 0,6
38,8% 100,0%
49,2% 100,0% 0,3% 107,0%
129
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
372,5 0,5 373,0
0,5 0,5
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
372,5
0,0
0,0 372,5
0,0 0,0
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
372,5
0,0
372,5
0,6
0,0
0,6
0,6
0,0
0,6
373,1
0,0
373,1
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − gazdasági társaság − Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése Összes kifizetés
372,5
0,0
372,5
0,6
0,0
0,6
373,1
0,0
373,1
264634 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása Az előirányzat-felhasználás célja a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (II. 31.) Korm. rendelet alapján létrejött, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság döntései alapján a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített mérkőzések kiegészítő, közfeladatként ellátott rendőri biztosítása költségeinek, valamint a Bizottság működésével kapcsolatos költségek biztosítása. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt, illetve előirányzat maradvány a soron 2008-ban nem keletkezett. 2008. évben az előirányzat feladatai összevonásra kerültek a „Versenysport támogatása” (ÁHT 025155) előirányzattal, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra.
130
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
0,0
0,0
0,5
0,5
- 100,0%
ebből: személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
központi beruházás
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
10,2 0,0
0,0 –
0,0 0,5
0,0 0,0% 0,5 - 100,0%
Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5 0,5
0,5 0,5
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
0,5
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − Társadalmi szervezet
0,5
0,0
0,5
Összes kifizetés
0,5
0,0
0,5
264645 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása Az előirányzat a kiemelkedő hazai rendezésű sportesemények támogatására szolgál. 2008. évben az előirányzatról kizárólag a korábbi évek áthúzódó kötelezettségvállalásaiból eredő fizetési kötelezettségek kerültek teljesítésre, eredeti előirányzata nem volt, illetve előirányzat maradvány a soron 2008-ban nem keletkezett. 2008. évben az előirányzat feladatai 131
összevonásra kerültek a „Versenysport támogatása” (ÁHT 025155) előirányzattal, melynek megfelelően az előirányzat feladatai már ez utóbbi előirányzatról kerültek finanszírozásra. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. 2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított évi 4/1 tény előirányzat előirányzat tény 1. 2. 3. 4. 5. millió forintban, egy tizedessel
Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzatmaradvány
6.
%-ban
138,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
31,0
0,0
0,0
0,0
0%
-
100,0
0,0
0,0
0,0
0%
-
7,0
–
1,4
1,4 20% 100%
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés
4/3
1% 100%
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány 2008. évi módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás Kiadásból személyi juttatás
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4 1,4
1,4 1,4
0,0 0,0
0,0 0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
1,4
1,4
0,0
1,4
1,4
0,0
Módosítások kedvezményezettenként Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
Maradvány
2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése
1,4
0,0
1,4
Összes kifizetés
1,4
0,0
1,4
132
277990 Energiaadó emelésének ellentételezése Az előirányzat az energiaadó emelkedésének kompenzálására került létrehozásra, 2008. évi erdeti előirányzata, 8,7 millió forint, amely átcsoportosításra került a fejezet három intézménye részére. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2008. évi 2007. eredeti évi tény előirányzat 1. 2.
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
-
8,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ebből: személyi juttatás -
-
-
-
-
-
központi beruházás Folyó bevétel
-
-
-
-
-
-
Támogatás
-
8,7
-
-
-
-
Előirányzatmaradvány
-
-
-
-
-
-
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - fejezeti hatáskörben intézményeknek átadott előirányzat 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
8,7
8,7
-8,7
-8,7
269712 Fejezeti egyensúlyi tartalék A 9.195,5 millió forintos előirányzat a 2008. év során felmerülő, Kormánydöntés alapján meghatározott kiadások forrásául szolgált. A rendelkezésre álló keretből a Kormány a 2060/2008. (V.16.), a 2123/2008. (IX. 9.) és a 2175/2008. (XII. 17.) határozatai alapján biztosított többletforrást az általa meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatokra és feladatokra. A fejezet részére biztosított összeg 8.649,2 millió forint volt, a fennmaradó 546,3 millió forintot más fejezet részére csoportosították át. Az egyensúlyi tartalék terhére a Kormány az alábbi feladatok finanszírozását engedélyezte: 1. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság • a közalkalmazotti állomány illetményemelésének forráshiánya 42,2 millió forint • mogyoródi úti épület rekonstrukciója 620,0 millió forint 133
2. Választási szakterület: • népszavazás forrásainak visszarendezése 3. Turisztikai szakterület • nemzeti turisztikai marketing és promóciós tevékenység • Moto GP 4. Sport szakterület • Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program bővítése • Sportiskolai rendszer fejlesztése • OLLÉ Program támogatása • Kis Stadion atlétikai sátorral történő fedése • Labdarúgó utánpótlás • Császár-Komjádi Uszoda rekonstrukciója 5. Közjogi és koordinációs szakterület • önkéntes tűzoltóságok normatív támogatásának finanszírozása Összesen:
4.470,0 millió forint 500,0 millió forint 1.245,0 millió forint 200,0 millió forint 100,0 millió forint 200,0 millió forint 40,0 millió forint 150,0 millió forint 800,0 millió forint 282,0 millió forint 8.649,2 millió forint
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban Megnevezés
2007. évi tény 1.
2008. évi eredeti előirányzat 2.
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
-
9195,5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ebből: személyi juttatás -
-
-
-
-
-
központi beruházás Folyó bevétel
-
-
-
-
-
-
Támogatás
-
9195,5
0
-
-
-
Előirányzatmaradvány
-
-
-
-
-
-
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - kormányhatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatokra átadott előirányzat - kormányhatáskörben más fejezet részére - kormányhatáskörben intézményeknek átadott előirányzat 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
9195,5
0
9195,5
-3517
0
-3517
-4983,3 -695,2
0 0
-4983,3 -695,2
0
0
0
134
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként
adatok millió forintban
Megnevezés
Kiadás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
Bevétel
Támogatás
9195,5
0
9195,5
-695,2
0
-695,2
= meghatározott feladatra
-695,2
0
-695,2
− más fejezet intézményének
-4983,3
0
-4983,3
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek
= tovább finanszírozásra
-4983,3
- egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatnak) 2008. évi módosított előirányzat
Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként Megnevezés
-4983,3
-3517
0
-3517
0
0
0
adatok millió forintban
Kiadás
Kiadásból működésre
meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma − saját intézmény (2db) − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata − egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra) Összes kifizetés (előirányzat-módosítással)
695,2
695,2
4983,3
4983,3
3517
3517
9195,5
9195,5
269567 Fejezeti általános tartalék A 335 millió forintos előirányzat a 2008. év során felmerülő, rendkívüli kiadások forrásául szolgált. A Kormány 2260/2007. (XII. 29.) Korm. határozatával döntött a Magyar Köztársaságnak a 2008. június 14.-szeptember 14. között Zaragozában sorra kerülő B kategóriás Szakvilágkiállításon történő részvételéről, és meghatározta a költségek finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. A GKM, a KvVM, az ÖTM és az OKM által végzendő feladathoz az ÖTM 100 ezer euró összeget biztosít (a kormányhatározat megjelenése napján esedékes MNB árfolyamon, 253,35 forint/euró). Tekintettel arra, hogy a Szakvilágkiállításon való részvétel előre nem tervezett feladat volt, fedezetét a Fejezeti általános tartalék terhére tudta a tárca biztosítani. A 2067/2008. (V. 31.) Kormány határozat alapján, az ÖM és az NFGM között a költségvetés megosztásáról megkötött költségvetési megállapodás alapján az ÖM 37,2 millió forintot átadott az NFGM részére a tárca 2008. évi általános tartalékából. A rendelkezésre álló keretből 237,7 millió forintot az egyes intézmények likviditási helyzetének javítására, illetve forráshiányos és indokolt fejlesztéseikkel összefüggő kiadások finanszírozására biztosított a fejezet, 35 millió forintból pedig a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozási többletigényét biztosította a tárca. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 135
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 2008. évi 2007. eredeti évi tény előirányzat 1. 2.
Megnevezés
2008. évi 2008. módosított évi tény előirányzat 3. 4.
4/1
4/3
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel
%-ban
Kiadás
-
335,0
-
-
-
-
ebből: személyi juttatás
-
-
-
-
-
-
központi beruházás Folyó bevétel
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Támogatás
-
335,0
-
-
-
-
Előirányzatmaradvány
-
-
-
-
-
-
Előirányzat-módosítások levezetése Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként - fejezetek közötti megállapodás alapján a GKMnek átadott előirányzat - fejezetek közötti megállapodás alapján az NFGM-nek átadott előirányzat - fejezeti hatáskörben intézményeknek átadott előirányzat - fejezeti hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzat javára átadott előirányzat 2008. évi módosított előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
335,0
335,0
-25,3
-25,3
-37,2
-37,2
-237,5
-237,5
-35,0
-35,0
0,0
0,0
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat
adatok millió forintban Kiadás
Bevétel
Támogatás
335,0
335,0
-237,5
-237,5
-62,5
-62,5
-35,0
-35,0
0,0
0,0
Módosítások kedvezményezettenként − saját intézménynek = meghatározott feladatra − más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának Egyéb előirányzat-változások jogcímenként −
fejezeten belüli fejezeti kezelésű előirányzatnak
2008. évi módosított előirányzat
136
005137 Egyéb Lakástámogatások A 2008. évben a XI. Önkormányzati Minisztérium 14/1. Egyéb lakástámogatások cím előirányzata 190.737 millió forint, a kiadások teljesítése 185.574,9 millió forint volt (97,3%-os). 1. Jelzáloglevelek kamattámogatása A jelzáloglevél támogatású hitel igénybe vehető új lakás építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez is. Új lakás építése, vásárlása esetén 15 millió forint összegű hitel, használt lakás vásárlása, lakás korszerűsítése, bővítése esetén pedig 5 millió forint összegű hitel forrásául kibocsátott jelzáloglevelek kamataihoz az állam költségvetési támogatást ad. A 2007. évi 88.308,7 millió forinthoz képest az igénybevétel 2008. évben 65.285,1 millió forint volt, amely 26,1%-os csökkenés. A csökkenést a fajlagos kamattámogatás mérséklődése és az átlagos hitelállomány csökkenése okozta. 2. Kiegészítő kamattámogatás Az állam lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a házaspároknak, vagy a gyermeket eltartóknak 15 millió forint összegű hitel kamataihoz nyújt támogatást legfeljebb 20 évre. E támogatási forma igénybe vehető továbbá az önkormányzat, gazdasági társaság vagy a vállalkozó által magánszemély részére eladás illetve bérbeadás céljára történő lakásépítéshez, illetve közművesített telek kialakításához. A 2008. évi teljesítés 36.361,3 millió forint volt, ami a 2007. évi teljesítésnél 6,3%-kal kevesebb. A csökkenést a fajlagos kamattámogatás mérséklődése okozta. 3. Lakásépítési kedvezmény Az előirányzatból e célra 25.765,2 millió forint támogatás került kifizetésre, amely az előző évi 74,0 %-a. A támogatást 16 600 igénylőnek folyósították a hitelintézetek. Az igénybevételt mérsékelte, hogy 2008-ban – a 2007. évinél 0,9%-kal kevesebb – 43.862 volt a kiadott építési engedélyek száma. További csökkentő hatása volt, hogy a megkötött összes szerződésszám 19,0%-kal csökkent, ezen belül az új lakás építésére, vásárlására kötött lakásépítési (–vásárlási) kedvezmény szerződések száma a 2007. évinél 16,1%-kal volt kisebb. 4. Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény 2002. december 1-jétől lehetővé vált a gyermektelen fiatal házaspár esetén két gyermek, egy meglévő gyermek esetében további egy gyermek utáni kedvezmény megelőlegezése. A megelőlegezett kedvezmény új lakás felépítésére vagy új lakás vásárlására nyújtható. A megelőlegezés időtartama alatt az ügyfélnek nem kell a kölcsönt törleszteni, az esedékes kamatokat a hitelintézet a központi költségvetéssel számolja el. A gyermekvállalás „teljesítésének” határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év. A kiadás 11.212,1 millió forint, mely a 2007. évit 51,2%-kal haladta meg. Ebből az összegből az állam által az ügyfél helyett kifizetett kamatok és költségek együttes összege 8.713,1 millió forint. 5. Fiatalok otthonteremtési támogatása A 2005. február 1-jétől bevezetett támogatási forma igénylésére a gyermeket nevelő, 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek jogosultak, ha használt lakást vásárolnak. A támogatásra 2008-ban 8.966,6 millió forint volt a kiadás, amely az előző évihez képest 17,2%-os csökkenést jelent. Ennek oka, hogy 2008-ban 9200 szerződést kötöttek a hitelintézetek, 17,7%-kal kevesebbet, mint 2007-ben.
137
6. Lakástakarék-pénztári megtakarítás támogatása 2003. április 1-jétől a korábbi kétszerese nőtt (36 ezer forint helyett 72 ezer forint) állami támogatás vehető igénybe a lakás-takarékpénztári megtakarítás után. A 2007. évi 18.577,4 millió forint kiadás az elmúlt évben jelentősen, 22,9%-kal emelkedett. Így 22.832,5 millió forint került felhasználásra. A növekedés oka, hogy a megtakarítási forma egyre népszerűbb a lakosság körében, folyamatosan nő a szerződések száma és fajlagos összegük. 7. Adó-visszatérítési támogatás 2005. február 1–jétől fokozatosan megszűnő támogatási forma. 2008-ban a korábbi jogszabályi feltételek szerint jogosultságot szerzett lakást építők és új lakást vásárlók igényelhették. Erre a célra 2008-ben a 2007. évi teljesítés 30,7%-a, 143,5 millió forint került kifizetésre. 8. Akadálymentesítési (mozgáskorlátozottak) támogatása Az akadálymentesítési támogatás esetében a felhasználás 1.422,4 millió forint volt, amely az igénylők számának csökkenése következtében 20,1 %-kal kevesebb, mint 2007-ben. 9. Törlesztési támogatás Az 1988. január 1. és 1993. december 31. között hatályban volt jogszabályok alapján felvett hitelek törlesztéséhez 15-80% közötti támogatást vállalt az állam. Mivel az érintett hitelek összege a törlesztés következtében csökken és a támogatás mértéke öt évenként feleződik, így a költségvetés terhe is mérséklődik. A 2007. évi 85,7 millió igénybevételhez képest a 2008. évben ennek 30,8%-a, 26,4 millió forint került kifizetésre. 10. Folyósítási költség és költségtérítés A lakástámogatások folyósításánál (lakásépítési kedvezmény, kamattámogatások stb.) a pénzintézeteket 1,5%, a megelőlegezett lakásépítési kedvezmény valamint a fiatalok otthonteremtési támogatása után 3% költségtérítés illeti meg. A teljesítés 2.770,8 millió forint, ami 17,3%-kal kevesebb, mint a 2007. évi – 3.349,6 millió forint - kiadás. 11. Megvásárolt hitelállomány után járó költségtérítés A követelés vagy önálló jelzálogjog megvásárlása miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás 0,5%-át fizeti meg az eladó hitelintézet számára. Ezen összeget a jelzálog-hitelintézet utólag igényelheti a Magyar Államkincstártól. A kiadás a 2007. évi 362,1 millió forintról annak 51,6-%-ára 186,7 millió forintra csökkent. Ennek oka, egyrészt hogy a kereskedelmi bankok ügyfeleiknek a - később eladásra kerülő jelzáloglevél kamattámogatású - kölcsönök nagy részét piaci feltételekkel nyújtják, ezért e hitelek megvásárlásakor nem igényelhető a 0,5%-os költségtérítés, másrészt, hogy a devizaalapú lakáskölcsönök növekedése következtében a támogatott kölcsönök igénybevétele csökkent. 12. Lakáscélú hitelek állami garanciái Az 1988. december 31-ig hatályban volt jogszabályok alapján eredetileg fix kamatra nyújtott hitelekre az állam 100%-os garanciát vállalt. A garanciát akkor érvényesítheti a hitelintézet, ha bizonyítja, hogy minden jogszerű eszközt igénybevett a tartozás behajtására és mégis maradt követelés. 80%-os garanciát vállalt továbbá az állam az 1994. január 1-jét követően hatályba lépett jogszabályok alapján lakás építésére, vagy vásárlására nyújtott hitelek behajthatatlansága esetére, illetve az önkormányzatok részére lakóház felújítására nyújtható kölcsönökre is. A végrehajtások során befolyt összegek és a beváltott garanciák egyenlegeként 63,8 millió forint állami kiadási többlet keletkezett. 138
13. Energiatakarékos felújítás A lakóépületek korszerűsítéséhez, energiatakarékos felújításához felvett hitelekhez az állam kamattámogatást nyújt. Ez a támogatás kifutó, új igénybevétel nem lehetséges. A teljesítés 22,4 millió forint volt, ami a 2007. évi 2,4-szerese. 14. Fix kamatok kiegészítése Az 1988. december 31. előtt hatályban volt jogszabályok alapján nyújtott és az 1990. évi CIV. törvény által felemelt kamatozású kölcsönök adósai 12% kamatot fizetnek, amit a költségvetés az 1991. évi XCI törvény 86.§-a alapján a mindenkori lakáscélú bankkölcsönök kamatértékére kiegészít. 1999. január 1-jétől a kiegészítés a mindenkori jegybanki alapkamat 1,2-szeres mértékéig terjedhet. A 2007. évben 0,5 millió forint, a 2008. évben 3,4 millió forint került felhasználásra. A növekedés oka a jegybanki alapkamat növekedése. 15. Lakásra megtakarítók áruvásárlási kölcsöne Az ifjúsági lakás-takarékbetét alapján vehetik igénybe e kedvezményt az arra jogosultak. Ifjúsági lakás-takarékbetét szerződést 1997. óta már nem lehet kötni, de a még fennálló szerződésekre igénybe lehet venni az állami támogatást. A 2008. évi teljesítés 0,9 millió forint, ami a 2007. évi 33,3%-a. 16. Víziközmű hitelek kamattámogatása és az önkormányzati lakástámogatási hitel A helyi jelentőségű közcélú közműlétesítményeknek, vagy egyedi szennyvízelvezetés építésének munkáihoz felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%át - a kölcsönt igénylő társulat helyett - a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti. A kamatkedvezmény számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet. A teljesítés 7.404,4 millió forint, ami a 2007. évi 6.758,6 millió forint kiadáshoz képest 9,6%-os növekedést jelent. A növekedés oka az átlagos hitelállomány növekedése. A lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály alapján a települési önkormányzatok által a tulajdonukban álló lakások felújítására felvett - a költségek legfeljebb 50%-áig terjedő összegű hitelintézeti kölcsön piaci kamatainak 70%-át a költségvetés átvállalja. A teljesítés 252,0 millió forint, ami a 2007. évi 266,7 millió forint kiadáshoz képest 5,5%-os csökkenést jelent. 17. Egyéb kamattámogatás E jogcímbe a társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvett hitelek kamattámogatása és a régi 2000. február 1-je előtti feltételű új lakás építési, vásárlási hitelek kamattámogatása tartozik. A felújítási hitel kamattámogatása akkor igényelhető, ha a társasház eleget tett felújítási alapképzési kötelezettségének. A felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át - a kölcsönt igénylő társasház, lakásszövetkezet helyett - a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti. A 2000. február 1-je előtti feltételek szerint új lakás építésre/vásárlásra kötött támogatott kölcsönök kamatából a törlesztés első öt évében 4%, második öt évében 3%, harmadik öt évében 1%-át az állam megtéríti a hitelintézetnek. A teljesítés 2.780,4 millió forint volt, mely az előző évihez képest 56,1%-os növekedés. Ennek oka a „panel program” vissza nem térítendő állami és önkormányzati támogatásához kapcsolódó fokozódó hitelfelvétel. 18. Tájékoztatási költségek A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a lakáspolitikát megalapozó kutatásokkal, tanulmányokkal és a lakáscélú támogatások megismertetésével 139
kapcsolatos kiadásokat az Egyéb lakástámogatások előirányzatból kell finanszírozni. 2008. évben e célra fordított kiadás 286,3 millió forint volt. 19. Kényszerbérletek felszámolása A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a lakás fekvése szerint illetékes önkormányzat köteles 1998. december 31-ig a kényszerbérlő részére önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani a kényszerbérlet megszűntetéséhez. Ha az önkormányzat említett feladatának ellátásához önkormányzati lakást ad bérbe, pénzbeli térítés fizetésével vagy lakás megvásárlásával gondoskodik a kényszerbérlő elhelyezésről, úgy költségvetési támogatás illeti meg. A 2008. évben e célra fordított kiadás 5,8 millió forint volt. 20. Előleg és elszámolás különbözete E sorban szerepel december hónapban a hitelintézeteknek kifizetett előlegek összege, mellyel a következő év első hónapjában számolnak el. Budapest, 2009. június „
„
Varga Zoltán miniszter
140
