‘V ; oOo O i hRj W O O R D
RAAD
VAN
BESTUUR
Diehet In entierfreudigsten afgelopen jaar is deutschen er veel gebeurd Künstlerinnen, in en rond diedemit organisatie. Licht und fluoreszierenden Zo kregen de onderhandelinMaterialien
Stipendium der Barken-Hoff-Stiftung und das Nachwuchsstipendium des Landes Niedersachsen sowie Met de managers ein Arbeitsstipendium is er goed gekeken des Kunstfonds naar de mogelijke in Bonn und effecten das Villa-Massimo-Stipendium voor de cliëntenzorg en de in Rom.Yvonne kwaliteit in deGoulbier organisatie. den Ook Preishet derscenario Heitland van Foundation, 10% minder Celle, productieafspraken und den Drabert-Kunstpreis, is serieus beMinden/Köln. studeerd en er zijn krimpscenarios gemaakt. De “stijl” is gezet voor de komende jaren. Dat wil Die entierfreudigsten zeggen in toenemende deutschen mate onzekerheden Künstlerinnen, overdie demit inkomsten, Licht undde fluoreszierenden productie etc. Dit Materialien staat op arbeiten. Sievoet gespannen wurde metinde Kaiserslautern zware intentie geboren. tot verantwoord Von studierte en sie goed Innenarchitektur, werkgeverschaperhielt bij Mediant. sie ein Stipendium We kunnen de dercliënten Barken-Hoff-Stiftung en de medewerkers und das minder Nachwuchsstipendium zekerheden geven dan des weleer. Landes In Niedersachhet najaar senkondigde (!) sowie einhet Arbeitsstipendium Menzis zorgkantoor des Kunstfonds aan dat het in tradionele Bonn und najaarsoverleg das Villa-Massimo-Stipendium niet doorging en dat in Rom.Yvonne men met een Goulbier openbare den aanbestedingsprocedure Preis der Heitland Foundation, begon. Daarmee Celle, was undde den kans Drabert-Kunstpreis, verkeken om nog Minden/Köln. in 2005 de begroting rond te krijgen. De inhoud van de aanbesteding liet duidelijk zien dat de cliëntenzorg in een zwaar vaarwater zou gaan komen en dat de wachtlijsten zouden gaan oplopen, tenzij Mediant wederom veel financiële risico’s zou gaan nemen. Het jaar 2006 werd dus met een vacaturestop en een kostenbeperking ingezet. Daarnaast speelden er ook veel andere zaken in de organisatie Het Mediant-personeels- en kwaliteitsbeleid en de kritisch-construktieve houding van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben ook het afgelopen jaar volop hebben bijgedragen aan verantwoorde hulpverlening, preventie,dienstverlening en activiteiten gericht op inloop, dagbesteding en arbeid. Toegankelijkheid, deskundigheid, transparantie en betrouwbaarheid waren en blijven daarbij de leidende en inspirerende waarden. We markeren hier de presentatie van de nota Hoofdlijnen Personeelsbeleid, ons succesvolle verzuimbeleid, de nadere profilering van een zestal kwaliteitscommissies en de re-activering van het familiebeleid met stimulansen van een nieuwe Familieraad. Onderweg naar het HKZcertificaat waren de resultaten van een eerste “adviesmeting” bemoedigend. Een cliëntgestuurde visitatie heeft uitgewezen dat de kwaliteitstoetsing van onze Cliëntenraad het functioneren van de Gesloten Opnameafdeling heeft verbeterd. In het grote aantal adviestrajecten en bij diverse probleemstellingen stonden de cliëntenvertegenwoordigers Mediant met raad en daad terzijde. De Ondernemingraad spande zich in om waar nodig “schijnbare tegenstellingen” te overbruggen: plezierig werken in een gezonde organisatie stond daarbij voorop. Er werden niet alleen “wakker houdende” vragen gesteld over de marktwerking in de zorg en de financiële en personele gevolgen daarvan. Ook de bedrijfshulpverlening werd geprikkeld. In de beleidsontwikkeling roerde de Ondernemingsraad zich met adviezen en instemmingen over o.m. het Mediant-Koersboek 2006-2010, de actualisering van het Lange Termijn Huisvestingsplan en diverse personeelsregelingen. Kortom een boeiende en bloeiende organisatie.
V o o Ir nw ho oo ur d
arbeiten. gen met het Sie wurde Menzis-zorgkantoor in Kaiserslautern overgeboren. de prijsVon vanstudierte onze producten sie Innenarchitektur, veel aandacht. erhielt sie ein
voorwoord
raad
van
bestuur
Onze medewerkers, met ondersteuning van vele vrijwilligers, ontmoetten in 2005 totaal bijna
Vo o r w o o r d
14.000 cliënten met wie tenminste één keer contact was. Aller inzet was prijzenswaardig en geeft vertrouwen in de toekomst. Mede namens de Raad van Toezicht wensen wij U aangenaam lees- blader- en kijkplezier toe! H.J. Janssen P.J.P. Sueters Raad van Bestuur
M E D I A N T
Dit jaarverslag is ingedeeld aan de hand van het managementmodel van het Instituut voor Nederlandse kwaliteit (zie ook www.ink.nl). Het INK-model bestaat uit negen aandachtsvelden, vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden, die in samenhang bepalend zijn voor het succes van een instelling
Ink-model Leiderschap
Management van medewerkers
Management van processen
Waardering door medewerkers
Strategie en beleid
Waardering klanten en leveranciers
Management van middelen
Waardering door de maatschappij
Organisatie
Eindresultaten
Resultaat
Leren en verbeteren
M e d ia nt
Ink-model
M E D I A N T
De organisatie
M e d ia nt
Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Twente die behandeling, begeleiding, preventie en ondersteuning biedt aan mensen met psychische of psychiatrische problemen. Verschillende beroepsgroepen, waaronder psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, therapeuten en preventiewerkers, werken samen in de cliëntenzorg aan het voorkomen en behandelen van psychische en psychiatrische problemen. Mediant heeft vele locaties in Oost- en Midden-Twente en biedt de zorg ambulant, in deeltijd en middels opname. Onze missie Mediant is een toegankelijke, deskundige, transparante en betrouwbare organisatie, die op vraaggerichte wijze hulp en advies biedt aan mensen met psychische (inclusief psychiatrische) problemen en/of hun sociaal-maatschappelijke omgeving en bijdraagt aan het voorkómen van deze problemen. Mediant is een brede en innovatieve maatschappelijke onderneming in de Geestelijke Gezondheidszorg, die haar kennis aanbiedt aan externe professionals en organisaties. Mediant is een goede werkgever, die investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en mensen opleidt tot beroepen in de Geestelijke Gezondheidszorg om zo optimaal bij te dragen aan het realiseren van haar missie en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goede GGZ in het algemeen. Circuits Mediant heeft een interne organisatiestructuur die bestaat uit circuits, centra en stafafdelingen. Het ordenen van de regionale geestelijke gezondheidszorg in circuits kan gezien de functionele diversiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg niet altijd eenduidig en strak zijn. De circuitordening wordt thans gezien als de meest optimale vorm van organisatie om de ontelbare transacties tussen mensen in onze zorg (cliënten, hulpverleners, familie, verwijzers, maatschappelijke instanties etc.) te ordenen. Circuits: 1. Circuit Jeugd 2. Circuit Ouderen 3. Circuit IDA (Inloop, Dagbesteding, Arbeid) 4. Circuit VAB (Volwassenen Acute zorg en Behandeling) 5. Circuit VLMT (Volwassenen Langerdurende Zorg Midden Twente) 6. Circuit VLOT (Volwassenen Langerdurende Zorg Oost Twente) Stafafdelingen: • Stafafdeling Personeel en Organisatie (P&O) • Stafafdeling Kwaliteit • Stafafdeling Facilitaire Zaken (FZ) • Stafafdeling Informatie, Administratie en Financiën (IAF) Centra: • Centrum voor Preventieve GGz • Centrum voor psychotrauma (onderdeel van het circuit VAB)
M E D I A N T Organogram per 31 - 12 - 2005 Raad van Toezicht (RvT) A.Bijleveld (voorzitter)
Eerste geneeskundige op Instellingsniveau (EGI) M. Meuwissen
Raad van Bestuur (RvB) H. Janssen (voorzitter) P. Sueters (lid)
Ondernemingsraad (OR) J. Wolbers (voorzitter)
Cliëntenraad (CR) G. Herben (voorzitter)
Secretariaat RvB / archiefbeheer M. Bruggeman (teamleider)
Beleidsmedewerker RvB J. Poels
Familieraad (FR) Voorzitter vacature (1)
Afdeling PR/interne communicatie M.J.. Vaanhold Commissie van A-opleider psychiatrie (P. Naarding) Opleiders Opleider V&V (K. van den Berg) (CvO) voorzitter W. Koekkoek Opleiders psychologie (H. Vos en J. Baneke)
1. in 2006 ingevuld door A. Luycx
communicatieve lijn
hiërarchistische lijn
Circuits, centra en stafafdelingen
Managementstructuur Mediant per 31 -12 2005 Raad van Bestuur
Circuit Jeugd A. Holkers
Stafafdeling Personeel & Organisatie (P&O) A. ter Huurne
Stafafdeling Kwaliteit W. Koekkoek
Stafafdeling Facilitaire Zaken (FZ) D. Wijnen
Stafafdeling Informatie, Administratie en Financiën (IAF) F. Bastin
Circuit Volwassenen Acute zorg en Behandeling (VAB) P. Deursen
Circuit Ouderen Vacature (2)
2. in 2006 ingevuld door T. Tolkamp
Circuit Volwassenen Langerdurende zorg Midden-Twente (VLMT) A. Witte
Circuit Inloop, Dagbesteding en Arbeid (IDA) A. Witte
Circuit Volwassenen Langerdurende zorg Oost-Twente (VLOT) W. Nelemans
Centrum Preventieve GGz G. Senhorst
M e d ia nt
L E I D E R S C H AP Bij de waardering van leiderschap gaat
L e id e r s cha p
het over de manier waarop de leiding de organisatie inspireert tot voortdurende verbetering. Welke visie heeft de leiding op de ontwikkelingen in de toekomst? Zijn de structuur en de cultuur van de organisatie geschikt om die visie te kunnen realiseren? Welke ondersteuning biedt de leiding? Geeft deze het goede voorbeeld? PDCA-cyclus Er wordt binnen Mediant gebruik gemaakt van de zogenaamde Plan-DoCheck-Act Cyclus. Met een coachende stijl van leidinggeven is dit geïmplementeerd en wordt het bewaakt. Dit proces is inmiddels goed ingebed in de organisatie. Deze PDCA-cyclus vindt haar basis in het Meerjarenbeleidsplan (MJBP). In 2005 heeft Mediant zich gebogen over haar koers voor de komende jaren en dit vastgelegd in een nieuw meerjarenbeleid 2006-2010: het zogenaamde Koersboek. Jaarlijks vindt dit gekoppeld aan de feitelijke ontwikkelingen intern en extern, zijn neerslag in een Beleidskader voor het volgende jaar, dat als basis dient voor werkplannen binnen de organisatie voor het betreffende jaar . Deze werkplannen worden op kwartaal- en jaarbasis geëvalueerd. Ouderen De teamleiders van de kliniek hebben een jaar van hard werken achter de rug. Dit werd vooral ingegeven door de implementatie van het reorganisatiebesluit dat half januari 2005 door de Raad van Bestuur na een intensief traject werd vastgesteld. Daarnaast werd er halverwege het jaar een teamleider voor de ambulante medewerkers aangesteld om de “span of support” van deze medewerkers te verkleinen. Door de aanstelling van deze teamleider, begin juni, werd het voor het hoofd klinische/transmurale zorg mogelijk om de ondersteuning van de leidinggevenden te vergroten. Deze situatie veranderde vanaf half juli wezenlijk omdat de circuitmanager van het circuit Ouderen een andere functie aanvaardde buiten Mediant. Het gevolg was, dat het plan om meer tijd te stoppen in het afkanten van diverse processen opnieuw bekeken moest worden. Het afdelingshoofd klinische en transmurale zorg werd tijdelijk aangesteld als waarnemend circuitmanager
L eiderschap voor interne circuitaangelegenheden. Voor externe aangelegenheden werd voor het circuit Ou-
circuitmanager niet meer in 2005 afgerond kon worden, bleef het circuit Ouderen voor de rest van het jaar geconfronteerd met deze waarnemingssituatie. Het is goed te constateren dat het management van het circuit Ouderen duidelijk op één lijn zit waar het gaat om de continuering van beleid en werkzaamheden. Het regelmatige overleg met de leidinggevenden heeft zijn vruchten afgeworpen. Eén van de teamleiders heeft naast haar drukke betrekking bij het circuit een VO-Management studie in Utrecht afgerond. De daar opgedane kennis en ervaring zullen zeker effect hebben in het circuit. In 2005 werd begonnen met een gezamenlijk intervisietraject voor de leidinggevenden om hun manier van werken meer op elkaar af te stemmen. Dit traject zal als voorbeeld dienen voor de bijscholingen van overige medewerkers van het circuit ouderen. Volwassen Acute zorg en Behandeling (VAB) Met de invoering van de zorgprogramma’s werd vorig jaar de functie van programmaleider en programmamanager geïntroduceerd. In het kader van een duale leidingstructuur werd vanaf 1 januari 2005 een start gemaakt met de aansturing van de programmateams door een programmaleider en programmamanager. Deze structuur wordt door de betreffende functionarissen positief gewaardeerd. Volwassenen Langerdurende Zorg (VLZ) In het kader van het samenvoegingsproces tussen het circuit VLOT (Volwassen Langerdurende Zorg Oost-Twente) en het circuit VLMT (Volwassenen langerdurende Zorg Midden-Twente) werd in 2005 een wijziging doorgevoerd in de eerdere plannen, echter passende binnen de uiteindelijke doelstellingen. De beoogde resultaten werden zo goed als gehaald. Er werd een tijdelijke organisatie- en lijnstructuur ingevoerd, waarbij de bevoegdheden van alle leidinggevenden en de gewenste leiderschapsstijl werden vastgelegd. De nieuw aangestelde teamleiders werden allen geschoold in operationeel management met een coachende leiderschapsstijl. De ontwikkeling van het communicatie- en organisatieschema VLZ ligt op de gewenste koers. In het najaar van 2005 werden er twee studiedagen gehouden om het integrale jaarwerkplan 2006 voor VLZ op te stellen. Centrum Preventieve GGz In 2005 heeft er intervisie plaatsgevonden tussen de teamleiders onderling en tussen de teamleiders met het afdelingshoofd van de stafafdeling Preventieve Dienstverlening en OGGZ, die met ingang van september 2005 werd gewijzigd in Centrum Preventieve GGz. De training managementvaardigheid is aan bod geweest in een coachingstraject van één van de teamleiders en in de training verzuimgesprekken van beide teamleiders. Het afdelingshoofd van het Centrum Preventieve GGz (per september “centrummanager“ genoemd) werd in januari 2005 door de NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) uitgeroepen tot meest kwaliteitsbewuste manager gezondheidsbevordering
L e id e r s cha p
deren waargenomen door de circuitmanager Jeugd. Aangezien de aanstelling van een nieuwe
L E I D E R S C H A P
10
en preventie van Nederland in 2005. Deze uitverkiezing leverde voor de afdeling een etentje en
L e id e r s cha p
voor het afdelingshoofd verzoeken om deel te nemen aan expertmeetings en het houden van inleidingen en workshops op diverse bijeenkomsten op. Vanzelfsprekend is er bij een dergelijk “Nederlands kampioenschap” sprake van een winnende interactie tussen de leider en de medewerkers van het centrum.
S T R AT E G I E
E N
BELEID
S tr a te g ie
e n
b e le id
11
Het functioneren van een organisatie wordt grotendeels bepaald door de manier waarop zij haar missie uitwerkt in een heldere strategie en vertaalt in beleid, planvorming en budgettering. Van belang zijn ook de informatiebronnen die aan de strategie ten grondslag liggen en de wijze waarop intern en extern wordt gecommuniceerd. Meerjarenbeleidsplan Mediant werkt met een meerjarenbeleidsplan. Het doel hiervan is meerledig. Het biedt op strategisch niveau een perspectief voor de toekomst. Uiteindelijk willen we zo goed mogelijk kunnen reageren op externe en interne ontwikkelingen en dat vraagt van ons een visie op zorg. Het meerjarenbeleidsplan kent een looptijd van vijf jaar. De realisatie wordt over deze periode gespreid en elk jaar wordt getoetst of de doelstellingen worden behaald. Het meerjarenbeleidsplan 2002-2005 is inmiddels geëvalueerd. De evaluatie van dit plan diende als opmaat voor het meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) Het bestuur van de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZN) heeft besloten de weg naar externe certificering op te gaan. GGZ Nederland is een brancheorganisatie en wil bevorderen dat de aangesloten leden voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria en werken volgens normen die landelijk zijn afgesproken voor GGZ-instellingen. Om de HKZ-certificering te behalen dient een instelling een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen. Bij deze certificering staat het primaire proces centraal en wordt getoetst of een organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem heeft dat voldoet aan de HKZ-normen. In 2004 meldde Mediant zich aan voor een interne adviesmeting. Deze werd in het kader van het stimuleringstraject certificatie lidinstellingen GGZN in oktober 2005 uitgevoerd. Nadere informatie en conclusies over dit onderwerp kunt u in de bijlage jaarverslag kwaliteit vinden.
S T R AT E G I E
12
E N
B E L E I D
Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) GGZ
b e le id
bekostigingssystematiek (CTG-parameters). In de algemene ziekenhuizen is jaren geleden een
e n
DBC’s moeten de ‘onderhandelingstaal’ voor de gehele GGZ-sector worden. DBC’s zijn de zorg-
S tr a te g ie
Al geruime tijd bestaat er bij de diverse partijen in en rond de gezondheidszorg onvrede over de
derhandelen. De introductie van de DBC’s leidt in alle betrokken organisaties tot aanmerkelijke
begin gemaakt met de ombouw van de bekostigingssystematiek naar de DBC’s. Deze systematiek wordt nu ook binnen de gehele GGZ ingevoerd. producten op basis waarvan zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het eindmodel zullen oninvoeringskosten: bezoek aan symposia medewerkers, invoeringsprojecten. Daarnaast zal ook de beoogde factureringssystematiek de overheadkosten doen oplopen. Structureel is er sprake van een toename van de registratiedruk bij alle medewerkers. De invoering van DBC’s zal grote gevolgen hebben voor de interne aansturing, de ICT en administratieve organisatie van de instellingen en dus ook voor Mediant. In de begrotingen 2005 en 2006 is rekening gehouden met kosten die worden veroorzaakt door de introductie van de DBC’s. In 2005 is bij Mediant het project DBC’s gestart. Onder leiding van een daartoe benoemde projectleider zorgt de projectgroep DBC’s ervoor dat met ingang van 2006 de productie in DBC-termen wordt geregistreerd en dat Mediant per 2007 in staat is om de productie juist, volledig en tijdig te registreren, valideren en factureren. In eerste instantie was er een externe projectleider benoemd, die door de grote financiële onzekerheden rond de aanbesteding 2006 gefaseerd wordt vervangen door een “interne” projectleider. In het voorjaar van 2005 heeft een voorbereidingsgroep de Raad van Bestuur geadviseerd om gericht voorbereiding te treffen voor de invoering en implementatie van de DBC-registratie bij Mediant. De door de voorbereidingsgroep opgestelde “Aanzet tot projectplan” werd in het Management Overleg besproken en vastgesteld. Geïnventariseerd is op welke wijze de DBC-systematiek binnen Mediant kan worden ingevoerd. Daarbij is gebleken dat, in eerste instantie (tot 1 januari 2006), de nadruk gelegd moet worden op het tot stand brengen van een goede registratie van de DBC’s. Centrum voor psychotrauma Op en na 15 mei 2000 was Mediant actief bij de opvang van de getroffenen van de vuurwerkramp. Op een deskundige wijze werden preventieve en curatieve activiteiten uitgevoerd t.b.v. getroffenen, maar zeker ook ter ondersteuning van organisaties die bij de gevolgen van de vuurwerkramp betrokken waren en bleven. Medio 2000 werd het project ‘Mediant Nazorg Vuurwerkramp” gestart aan het Stationsplein te Enschede. Om de opgebouwde expertise structureel te verankeren in onze organisatie en daarmee ook beschikbaar te kunnen stellen aan allen die gebaat kunnen zijn met één of andere vorm van traumahulpverlening, werd dit project omgevormd tot een Centrum voor Psychotrauma, dat formeel per 1 januari 2005 van start ging. In het najaar werd het Centrum voor Psychotrauma officieel geopend door de bestuursvoorzitter van Menzis.
S T R AT E G I E
E N
B E L E I D
Convenant Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR)
13
Doel van de overeenkomst is de samenwerking tussen de verschillende partijen op het gebied van Psycho Sociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) te bevorderen en zij zich gezamenlijk inzetten voor de verbetering van de zorg aan de getroffenen in grootschalige situaties. In het procesplan is de gecoördineerde psychosociale opvang aan direct en indirect getroffenen van een grootschalig ongeval of ramp beschreven. De manager van het circuit VAB is de leider van het kernteam. Ook in regioverband heeft hij de centrale rol voor de GGZ. Dit o.a. vanwege zijn rijke en gedifferentieerde ervaring in de nasleep van de vuurwerkramp en zijn bemoeienissen met het opstellen van de PSHOR-plannen. Daarmede levert Mediant een substantiële bijdrage aan de structuur en inhoud van de hulpverlening bij grootschalige calamiteiten in de regio Twente. Programmateams Volwassenen acute zorg en behandeling (VAB) Op 1 januari 2005 gingen binnen het circuit Volwassen Acute zorg en Behandeling verschillende programmateams van start. De organisatorische en inhoudelijke ontwikkeling wordt als een ontwikkelproces beschouwd, waarbij op basis van voortschrijdend inzicht bijstellingen plaats zullen vinden. Het actualiseren, verbreden en/of verdiepen van deskundigheid m.b.t. de programmadoelgroep is daarbij essentieel. Het jaar 2005 stond vooral in het teken van het oplossen van gebruikelijke kinderziekten die gepaard gingen met deze reorganisatie: de logistiek tussen en binnen programmateams en knelpunten op het gebied van de personele/disciplineverdeling. Zorgprogrammering circuit Ouderen In 2005 werd de verdere implementatie van de zorgprogrammering in het circuit Ouderen vormgegeven. Er werden twee programmaleiders aangesteld. Eén van de programmaleiders besloot na een aantal maanden werken zijn functie neer te leggen, aangezien hij tot de conclusie kwam dat zijn hart meer bij de uitvoering van de directe zorg ligt. De programmaleider Cognitieve Stoornissen heeft haar activiteiten gecontinueerd en een werkplan voor 2005 en 2006 gepresenteerd. Door het vertrek van de circuitmanager en de krappe artsenbezetting binnen de ambulante afdeling kon helaas nog weinig invulling geven worden aan dit werkplan. Gemeentelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid Vanuit het circuit Volwassen Acute zorg en Behandeling werd, namens Mediant, geparticipeerd in de stuurgroep Zorg en Veiligheid van de gemeente Enschede. Deze stuurgroep heeft als doel het creëren van randvoorwaarden en het ontwikkelen van een basisstructuur voor de coördinatie op het gebied van Zorg en Veiligheid bij multi-problem burgers en systemen. Onderhoudsstructuur Programma Vrije tijd en Werk Het Circuit Inloop, Dagbesteding en Arbeid (IDA) heeft haar activiteiten beschreven en een structuur ontwikkeld voor het onderhouden en blijven ontwikkelen van het Programma Vrije tijd en Werk. In de structuur wordt uitgegaan van een 3-jaarlijkse cyclus.
e n
Carint en de DHV Twente.
S tr a te g ie
Adhesie, Slachtofferhulp Nederland, Maatschappelijk Werk Noord-West Twente, SMD Twente,
b e le id
In 2005 werd het convenant PSHOR Regio Twente ondertekend door de Regio Twente, Mediant,
S T R AT E G I E
14
E N
B E L E I D
Samenwerking circuit Jeugd en Stichting kinder- en jeugdpsychiatrie Oost-Nederland (Skjpon)
b e le id
een herstart gemaakt op basis van een bijgestelde opdracht van de projectgroep. Er werd een pas
e n
van Skjpon dezelfde ambulante doelgroep bedienen in termen van diagnosecategorieën. Skjpon
S tr a te g ie
In het kader van het project nieuwbouw circuit Jeugd heeft een werkgroep Onderzoek en Advies
jeugdpsychiatrische voorziening) behouden.
op de plaats gemaakt teneinde de verwachtingen op alle niveaus (projectgroep en stuurgroep) goed op elkaar af te stemmen. Vastgesteld is dat het circuit Jeugd van Mediant en de polikliniek wil wel een ketenzorg vormen met Mediant, maar ook haar eigen identiteit (klinische kinder- en Mediant zal haar ambities ten aanzien van de samenwerking met Skjpon pragmatisch bijstellen, waarbij in elke geval een “gezamenlijke voordeur” zal worden gerealiseerd. Naamswijziging preventie De naam van de stafafdeling Preventie, Dienstverlening en OGGZ werd per 1 september gewijzigd in Centrum Preventieve GGz. Dit ging gepaard met een interne en externe PR-campagne, die nog in 2006 zal doorlopen. Preventieplatform Twente (PPT) Met de partners van het Preventieplatform Twente (PPT) werd de samenwerking verder uitgebouwd. In het kader van het door de provincie gefinancierde project ‘Verbreding en verdieping’ zijn de banden steviger aangehaald. Vanuit de zijde van Mediant werd veel geïnvesteerd in de voorbereiding van een werkconferentie. De bestuurders van de PPT-instellingen zijn bijeen gebracht ter voorbereiding van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een nieuwe structuur in het kader van TOP (Twents Overleg Preventie.) Facilitaire zaken Gezien de vele ontwikkelingen die van invloed zijn op Facilitaire Zaken werd als beleidsspeerpunt ingezet op de scheiding van centrale en decentrale dienstverlening. Vele veranderingen werden in onderlinge samenhang en integraal uitgevoerd, waaronder inzet facilitaire teamleiders, spreiding van facilitaire dienstverlening voor diverse locaties en de opzet van een facilitair meldpunt. Dit in het kader van een reorganisatie van de stafafdeling Facilitaire Zaken. In 2006 wordt de reorganisatie verder geïmplementeerd. Het is daarbij van groot belang om de ingezette koers vast te houden en centraal de kennis te beheren op het gebied van huisvestings, inkoopen de centrale facilitaire kaders. Dit is o.a. van belang in het kader van de aankomende Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) voor huisvesting in de gezondheidszorg, de gewenste transparantie van processen en de integrale doorrekening van de facilitaire kosten naar de zorgpakketten. Ook in het belang van efficiency is gestart met het centraal beheren van aanbestedingen en contracten. Een groot punt van aandacht was de spanning tussen alle wensen en eisen van de klantengroepen en de gewenste klanttevredenheid enerzijds en anderzijds de beperking door de financiële kaders, de efficiency en formatieve bezetting binnen het bureau centrale diensten en de decentrale facilitaire teams. Met een goede communicatie werden de negatieve aspecten van dit spanningsveld opgelost.
M A N A G E M E N T
VAN
MEDEWER KERS
Mediant beschikt over gemotiveerde, goed opgeleide en ervaren medewerkers. Voor een opti-
15
zorg voor hun welzijn. Bedrijfsarts Op 1 juli 2005 werden er wijzigingen in de Arbowet aangebracht. In de nieuwe wet zijn werkgevers nog steeds verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij de begeleiding en beoordeling van ziekteverzuim en bij de plannen van aanpak voor hun reïntegratie. Maar werkgevers zijn niet meer verplicht om zich hiervoor bij een arbodienst aan te sluiten. Sinds medio 2002 heeft Mediant met resultaat en plezier samengewerkt met de arbodienst Ardyn in de verzuimaanpak en de ontwikkeling van het arbobeleid binnen Mediant. Nu de nieuwe wettelijke kaders Mediant de mogelijkheid bieden, werd besloten om per 1 januari a.s. de verzuimbegeleidingstaken in eigen beheer te gaan uitvoeren en een bedrijfsarts in eigen dienst aan te trekken. Dit om de directe kosten aanmerkelijk te reduceren. Deskundigheidsbevordering In de nota deskundigheidsbevorderingsbeleid wordt aangegeven welke scholingsactiviteiten op centraal niveau worden georganiseerd. Het doel van het beleid deskundigheidsbevordering is ervoor te zorgen dat de kennis, de vaardigheden en de attitude van de medewerkers van Mediant (blijven) aansluiten bij de eisen die het werk stelt. Medewerkers jeugd In het circuit Jeugd werd het plan deskundigheidsbevordering uitgevoerd waarbij het accent lag op het Stepped Care model en de rol van kortdurende behandelingen daarin. Twee incompany cursussen (Stoffer en Cladder) gaven een kwaliteitsimpuls aan het Stepped Care model. Medewerkers Volwassenen Langerdurende Zorg (VLZ) In alle teams hebben jaargesprekken (functioneringsgesprekken) plaatsgevonden, daarnaast vinden er overal werkbesprekingen plaats. Het ziekteverzuim is nog steeds dalende, mede als gevolg van preventieve activiteiten in samenhang met het BETER-overleg. Er werden exit-interviews afgenomen bij medewerkers die het circuit of de organisatie gingen verlaten. Verschillende teams hebben deelgenomen aan de cursus vrijheidsbeperkende interventies en weerbaarheid. Medewerkers Volwassenen Acute Zorg en Behandeling (VAB) De reorganisatie die op 1 januari haar beslag kreeg heeft een stevige wissel getrokken op medewerkers en leidinggevenden. Het op de rails zetten van een nieuw samengesteld team vroeg de nodige aandacht, tijd en aanpassingsvermogen, mede doordat de ontwikkelingen op het gebied van het USER-registratiesysteem, de pilot ECD en de voorbereidingen op de DBC-registratie daarbij kwamen. Het medewerkerspanel dat ter voorbereiding van en ten tijde van de reorganisatie heeft gefunctioneerd, werd medio 2005 opgeheven. De gesignaleerde knelpunten/aanbevelingen zijn in de reguliere lijnorganisatie ter hand genomen.
v a n
en vaardigheden, de waardering en het respect voor de inspanningen van medewerkers en de
M a n a g e m e n t
worden benut. Beslissende factoren hierbij zijn het personeelsbeleid, de investering in kennis
m e d e w e r k e r s
male prestatie van de organisatie moeten de kennis en inzet van die medewerkers maximaal
management
16
van
medewer k ers
Medewerkers Facilitaire Zaken
m e d e w e r k e r s
dewerkers in verband met de organisatiewijziging, de veranderingen en/of aanpassingen van
v a n
de centrale keuken nog extra scholing op het gebied van reanimatie en eerste hulp doorlopen, als
M a n a g e m e n t
In 2005 werd er, door leidinggevenden, veel tijd en energie gestoken in gesprekken met me-
functies, de gewijzigde rollen en het neerzetten van de gewenste cultuur. Bij Facilitaire Zaken werden er veel medewerkers (bij)geschoold. Voor alle teams en groepen werden cursussen en teamscholingsactiviteiten toegepast om de verschillende processen goed in beeld te krijgen en de onderlinge afstemming en competenties te vergroten. Daarnaast heeft nazorg van een suïcide waarbij men betrokken was. Het ziekteverzuim was zeer laag en lag zelfs onder het Mediant gemiddelde. Dit is een prestatie bij een brede facilitaire dienst, waar het verzuim over het algemeen boven het instellingsgemiddelde ligt. Een prestatie van zowel de medewerkers als de leiding, zeker gezien de relatie tot de wijziging van de organisatie. Goed en adequaat beheer en afstemming met de bedrijfsarts, Arbocoördinator en de stafafdeling P&O werpt dus duidelijk zijn vruchten af. Medewerkers Inloop, Dagbesteding en arbeid (IDA) De ingezette weg voor het ziekteverzuim in voorgaande jaren werd in 2005 voortgezet. Het accent lag meer op het preventieve ziekteverzuim. Gestreefd werd naar een aanwezigheid van 95%. Het circuit IDA ging begin 2005 van start met het beschrijven van de competenties voor de verschillende functies. Uiteindelijk kan het werken met competentieprofielen in de toekomst leiden tot een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) voor iedere medewerker. Deskundigheidsbevordering werd, in navolging van het in 2004 in gang gezette beleid, verder voortvarend ter hand genomen. De professionele deskundigheid van het IDA personeel werd daarmee op een hoger niveau getild. Medewerkers Ouderen De teams en individuele medewerkers van het circuit Ouderen hebben in 2005 goed geparticipeerd in de centraal door Mediant aangeboden cursussen. Daarnaast werden er aanvullende scholingsactiviteiten georganiseerd over het goed formuleren van behandelplannen voor de ambulante medewerkers. Toch zullen nog meer medewerkers gestimuleerd moeten worden hun deskundigheid te vergroten. Het ziekteverzuim over heel 2004 bedroeg 3,8 %. Door een griepgolf in het voorjaar van 2005 is het percentage van 2004 niet gehaald. Uiteindelijk was het ziekteverzuim in het circuit over heel 2005 4,1%.
M E D E W E R K E R S
felijk werk leverde in de begeleiding van het verzuim van medewerkers. Nu is het zaak op basis van de beschikbare informatie meer voorspellingen te kunnen gaan doen over medewerkers die een verhoogd risico lopen. De registratiesystemen moeten de basisinformatie hiervoor kunnen geven. Het jaar 2005 stond vooral in het teken van een reorganisatie ten gevolge van structurele onderbezetting van de klinieke en de gevolgen ervan. Door de reorganisatie zouden aanvankelijk een 18-tal medewerkers (rond de 15 fte’s) boventallig worden. Door natuurlijk verloop en het zeer terughoudend invullen van vacatures bleek uiteindelijk dat ongeveer 6 fte’s medewerkers de status van boventallig zouden krijgen. Dit had gevolgen voor elk klinisch werkend team van het circuit Ouderen. Teams moesten opnieuw samengesteld worden op basis van het doorlopend sociaal plan. Om dit proces niet twee keer in korte tijd achter elkaar te laten plaatsvinden, werd ervoor gekozen om ook de invoering van functiedifferentiatie mee te nemen. Half december 2004 gaf het Zorgkantoor toestemming om een nieuwe afdeling voor volwassenen met somato-psychiatrische problemen, waaronder niet-aangeboren hersenletsel, te starten. Hierdoor konden aan de boventallige medewerkers weer een arbeidsplaats geboden worden in het circuit Ouderen. Op initiatief van de afdeling P&O werd een traject gestart dat gebaseerd is op de ervaringen van een collega-instelling waarbij geprobeerd werd om medewerkers meer invloed op hun eigen werk te laten uitoefenen. Elk team van het circuit Ouderen kreeg een workshop aangeboden die gebaseerd is op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van S. Covey. Deze workshop zal daarna in de teams een vervolg krijgen (met mogelijk externe ondersteuning) om zodoende binnen die teams een nieuw functioneel evenwicht te vinden. Medewerkers Centrum Preventieve GGz De intentie was vooral te investeren in de huidige medewerkers van de afdeling, waarbij hun ‘employability’ voorop stond. Enkele medewerkers werden in de gelegenheid gesteld een meer omvangrijke opleiding te volgen die mede ten goede komt aan hun persoonlijke ontwikkeling. De preventiemedewerkers die nog geen basiscursussen in het preventievak hadden genoten hebben deze gevolgd. Een groot deel van de preventiewerkers heeft deelgenomen aan het tweejaarlijkse NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) -preventiecongres in januari. Begeleiders van preventieve groepen werden geschoold door de functionaris vak- en methodiekontwikkeling. Er werd vervolgens een plan voor deskundigheidsbevordering gemaakt. Het ziekteverzuim was in het begin van 2005 relatief hoog. Hierbij was veel niet-vermijdbaar verzuim. In het BETER-overleg werd in goede samenwerking met de Arbo-arts en reïntegratiecoördinator getracht de duur van het verzuim zoveel mogelijk te beperken.
17 m e d e w e r k e r s
Het overleg met de bedrijfsarts gaf aan dat het management van het circuit Ouderen voortref-
v a n
VA N
M a n a g e m e n t
M A N A G E M E N T
management
18
van
medewer k ers
In 2005 zijn veel nieuwe vrijwilligers bij Mediant aan de slag gegaan, wat het totaal op ongeveer
m e d e we r k e r s
ligers.
M a n a g e m e n t
stand. Er verscheen een vrijwilligerswijzer en daarop werd, in de teams op klinische afdelingen
v a n
180 bracht (incl. UVV-vrijwilligers). Alle vrijwilligersgegevens werden ingevoerd in het databewaar vrijwilligers werken, de bejegening van vrijwilligers aan de orde gesteld. De vrijwilligers kregen diverse faciliteiten aangeboden, zoals het volgen van een reanimatiecursus en gratis voetbalkaartjes via de gemeente Enschede. De functie van begeleider vrijwilligers kwam vacant en werd medio het jaar opnieuw ingevuld bij het circuit IDA. De vriendendienst Hoor’ns vierde in december haar 10-jarig bestaan met de aangesloten deelnemers en vrijwil-
M A N A G E M E N T
VAN
M iDDELEN
M a n a g e m e nt
v a n
m id d e le n
19
De Mediant-organisatie beschikt voor het efficiënt en effectief uitvoeren van zijn taken over diverse middelen: geld, kennis, technologie, materialen en faciliteiten. De manier waarop deze worden aangewend is medebepalend voor het succes van de organisatie. Hetzelfde geldt voor de wijze van samenwerking met leveranciers en partners. Elektronisch cliëntendossier (ECD) In 2004 werd de ontwikkeling van een elektronisch cliëntendossier in gang gezet dat in 2005 een stevig vervolg kreeg. De omschakeling naar een ander registratiesysteem heeft niet alleen voor de hulpverlening maar ook voor het administratieve personeel grote gevolgen gehad, ook vanwege de vereiste registratiediscipline. De pilot in één der circuits bleek tot eind december succesvol. Tot die tijd werkte het USER-pakket en het dossier redelijk probleemloos. Vervolgens zijn er technisch een aantal zaken aangepast en werd een nieuwe versie van de software geïnstalleerd. Daarna ontstonden er, met name met de vragenlijsten, grote problemen waardoor de pilot stil kwam te liggen. Over het algemeen bleek in 2005 dat USER de hulpverlener in voldoende mate ondersteunt in het primaire proces. Over de gebruiksvriendelijkheid was men zeer te spreken. Met name een aantal geautomatiseerde zaken zoals de inrichting van de formulieren e.d. spraken zeer tot de verbeelding. Er ontbraken naar mening van de eindgebruikers nog wel een aantal, soms essentiële, onderdelen in de inrichting van het dossier.
management
20
van
M I D D E L E N
Dit had op zich niet zo zeer met USER zelf van doen. Het bleek dat er in de dagelijkse praktijk
M a n a g e m e nt
v a n
m id d e le n
gebruik wordt gemaakt van een soort verzamelstaten die men ook graag zo in USER zag en/of er uit zag komen. Deze materie bleek complex. In het najaar werd binnen een ander circuit een pilot “implementatie Elektronisch Cliëntendossier” gestart. De pilot werd kleinschalig opgezet met een beperkt aantal (nieuwe) cliënten en een beperkt aantal medewerkers. Er werd geconstateerd dat het ECD in belangrijke mate voldeed aan de verwachtingen van de gebruikers. Verbeterpunten betroffen de inrichting van het medisch- en juridisch dossier en de huisartsenbrieven. Deze zullen bij de verdere implementatie de nodige aandacht krijgen. Nieuwbouw circuit Jeugd/skjpon (Stichting kinder- en jeugdpsychiatrie Oost-Nederland) De start van de nieuwbouw van het circuit Jeugd bij ’t Roessingh te Enschede liep nogmaals vertraging op. Maar in november werd dan toch door woningbouwvereniging Ons Huis de opdracht aan de aannemer verstrekt om de nieuwbouw te starten. Dit impliceert dat de oplevering van de nieuwbouw en de daarbij horende verhuizing eind 2006 zal plaatsvinden. Diverse zaken werden vergaand voorbereid; de functionele verdeling van de ruimte tussen Mediant en Skjpon, de indeling van medewerkers van Mediant en de Skjpon, de inrichting van het gebouw en de facilitaire voorzieningen. Renovatie circuit Ouderen De renovatie van de klinische huisvesting, locatie Helmerzijde, heeft in 2004 plaatsgevonden. Toch moest er ook in 2005 nog het nodige gebeuren. Zo werd de afzonderingsruimte van de afdeling Poelzijde door de Inspectie afgekeurd. Door de teamleider van Poelzijde werden in samenwerking met de eerste geneeskundige, de verpleegkundig specialist en met de inspectie de noodzakelijke veranderingen in gang gezet. Ook werd de verbouwing van Boszijde voor de afdeling somato-psychiatrie half november voltooid. In overleg met het hoofd Facilitaire Zaken werd geconstateerd dat dit verbouwingstraject niet goed liep. Halverwege de verbouwing werd besloten om de projectleiding te versterken. De bedbezetting over 2005 lag rond de 90% en trok, door de opening half november van de somato-psychiatrie, bij tot boven de 92%. Een punt van discussie was de uitstroom. Er zijn plaatsen beschikbaar in verzorgings- en verpleeghuizen voor onze uitbehandelde cliënten. Deze plaatsen sluiten niet altijd aan bij de eerste voorkeur van cliënten en/of hun familie. Het beleid is dan niet uit te plaatsen, maar dit leidt tot erg langdurige opnames en blokkades voor cliënten die een klinische plaats wel nodig hebben. In overleg met de eerste geneeskundige, behandelcoördinatoren en klinische behandelaren wordt gekeken naar alternatieven. Een ander beleid zal moeten worden overwogen. De productie van de ambulante afdeling en het project Consultatie Eerste Lijn (CEL) waren goed te noemen. Een knelpunt blijft de structurele budgetoverschrijding van de klinische afdelingen Ouderen. Ondanks de genomen reorganisatiemaatregelen bleef er nog een semi-structureel te-
M A N A G E M E N T
VA N
M iD D E L EN
kort aanwezig voor het circuit Ouderen van ongeveer € 250.000,-. De Raad van Bestuur werd
21
van de circuitmanager werd dit voornemen helaas op een lager pitje gezet. Eind 2005 kwam hierin verandering. Op verzoek van de Raad van Bestuur werd onderzocht welke inspanningen het circuit Ouderen nog kon doen om de structurele tekorten verder in te dammen. Daarnaast werd er een breder overleg gestart tussen circuitmanagers met klinische afdeling onder hun beheer, om te bekijken welke circuitoverstijgende maatregelen genomen kunnen worden om de liquiditeitsproblematiek op te lossen. Volwassen Langerdurende Zorg (VLZ) De loonkosten blijven een permanente bron van aandacht en zorg. Vanwege de toenemende vraag om zorg vanuit de cliënten werd er op een aantal plekken meer formatie ingezet dan in 2004. Dit werd voor een groot gedeelte gecompenseerd door de overproductie. Tevens is er een gezamenlijke werkgroep actief welke de managers adviseert over de eventuele aanpassingen in de zorgzwaarte categorieën per eenheid. Zij geeft, op verzoek van de managers, ook suggesties voor wijzigingen in de totale productievoorstellen. Centrum Preventieve GGz Sinds het begin van 2005 voeren medewerkers zelf hun agenda en registratie in USER. Hierdoor is de registratiediscipline goed op peil gebleven. Dit heeft geleid tot een betrouwbare weergave van de productie in de periodieke rapportages. De wervingsactiviteiten hebben een facelift gehad en de hele folderlijn werd geactualiseerd. Begin 2005 werden er van elk project informatiesheets gemaakt welke te vinden zijn op het intra- en het internet. Er werd gestart met de oriëntatie op de uitbouw van digitale preventieactiviteiten en informatievoorziening. Verder werden er op alle locaties folderrekken geplaatst die actief beheerd worden. Facilitaire zaken Het Lange Termijn Huisvestings Plan 2002-2010 werd geactualiseerd. Vanuit dit LTHP werden diverse projecten opgepakt en uitgevoerd. Er werd een gebouwbeheerssysteem geïmplementeerd, binnen het Medisch Centrum, locatie Helmerzijde werden topkoelingen aangebracht, alarminstallaties werden geïnstalleerd, de telefooncentrale van locatie De Opmaat werd vernieuwd, en vele ruimtes op diverse locaties werden aangepast aan nieuwe gebruikers. Het nieuwe bureau Centrale Diensten van de afdeling Facilitaire Zaken startte met het opstellen van actuele onderhoudsplannen voor alle eigendomspanden voor zowel het interne als externe onderhoud. Deze werden eind 2005 voltooid waarna er alleen nog verdeling naar inbesteed en uitbesteed werk diende plaats te vinden. Daarnaast werd er, in verband met wijzigende regelgeving, een totaal vernieuwd legionella-beheersplan geproduceerd zodat er voldaan kan worden aan alle wet- en regelgeving. Het plan van aanpak Nen 3140 werd afgerond en geeft inzicht in wie waarvoor en in welke frequentie verantwoordelijk in het kader van het beheer en uitvoering op elektrotechnisch gebied.
v a n
exercitie te doen die in 2006 tot positieve resultaten zou moeten gaan leiden. Door het vertrek
M a n a g e m e nt
In de loop van 2005 vond er vervolgens overleg plaats met het circuit VLOT om een gezamenlijke
m id d e le n
geïnformeerd over dit tekort en gaf aan maatregelen te verwachten van het circuit.
M A N A G E M E NT
22
VAN
PROCESSEN
Management van processen heeft betrekking op de manier waarop de organisatie vanuit zijn
p r o ce s s e n
vernieuwt. Beslissend daarbij is de aandacht voor de eisen en mogelijkheden van de professio-
v a n
eenkomst met Bureau Jeugdzorg afges-
M a n a g e m e n t
strategie en beleid zijn processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of
men met de regio Twente van het Bureau
nal, de medewerker die, met kennis van zaken en ervaring, vaak autonoom moet handelen. Jeugd Op provinciaal niveau werd een overloten. Op de werkvloer werkt Mediant saJeugdzorg en twee consulenten van Mediant zijn aldaar gedetacheerd. De voortgang van deze samenwerking wordt maandelijks gecontroleerd. De relatie met huisartsen blijft erg belangrijk, 75-80% van de instroom komt via deze weg. De programma’s Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) werden beschreven en geïmplementeerd. De programma’s Bemoeizorg en Gedragsstoornissen zitten nog in de voorbereidingsfase. In het circuit Jeugd is sprake van een matrix-structuur: de afdelingshoofden hebben programma’s in hun portefeuille en zijn hiërarchisch/operationeel verantwoordelijk, de programmacoördinator is functioneel verantwoordelijk voor borging en onderhoud. Verder is de aansluiting met het circuit Volwassen Acute zorg en Behandeling (VAB) een belangrijk aandachtspunt. In de VAB-programma’s Psychotische Stoornissen en Psychotrauma is vanuit het circuit Jeugd personeel gedetacheerd en wordt de productie in dat circuit geregistreerd. Binnen de beleidsvergaderingen van de afdeling jongeren en afdeling kinderen werd in aanwezigheid van de staffunctionaris kwaliteit gesproken over de instellingsprotocollen. Daarnaast werd dit punt één of twee keer per jaar geagendeerd in het werkoverleg Circuitmanager-Afdelingshoofden. Ouderen Er ging in 2005 veel tijd zitten in het opnieuw ordenen van alle afspraken rond de behandelplanbespreking. Onder leiding van het afdelingshoofd klinische/transmurale zorg, ondersteund door de verpleegkundig specialist, werd voor alle medewerkers een goede handleiding gemaakt. In administratieve zin bood dit veel duidelijkheid. Wat verder nog aandacht vereiste was de rol van de behandelcoördinator en de verdere aansturing van het primaire proces.
M A N A G E M E N T
VA N
P R O C E S S E N
Met name op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moest nog het een
23
Activering. Mede door gebruik te maken van verschillende bestaande ruimtes heeft dit DAC een volwaardig programma met een inloop, (re)creatief en educatief aanbod tot stand gebracht. In 2005 hebben de kunstwerkplaats Deep Yellow, locatie Esrein en de arbeidsafdeling Keuken, locatie De Opmaat zich sterk ontwikkeld. Bij Deep Yellow steeg het aantal cliënten. Hierop werd al ingespeeld door de openingstijden te verruimen. Daarnaast kwam bij het Trajectbureau een enorme toestroom van cliënten op gang. Deze cliënten willen graag geholpen worden het zoeken naar en het invullen van een zinvolle dagbesteding, zowel betreffende arbeid als vrije tijd. Het trajectbureau werd in 2004 direct betrokken bij het in 2004 opgestarte Maatschappelijke Integratie van Oorlogsslachtoffers project (MIOS). Dit project begeleidt en ondersteunt getraumatiseerde vluchtelingen op hun weg naar maatschappelijke participatie en indien mogelijk naar de arbeidsmarkt. Tijdens dit project werd samengewerkt met de gemeente Hengelo, het reïntegratiebedrijf Agens, het Mediant Centrum voor psychotrauma en het Mediant Centrum Preventieve GGz. In 2005 werd het project afgerond. De nog lopende trajecten werden ofwel onder de Mediantvlag voortgezet ofwel zijn overgedragen aan het reïntegratiebedrijf ofwel teruggegeven aan de gemeente. De ontwikkelde activiteiten worden zo veel mogelijk opgenomen in het vaste aanbod van Mediant. Met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) werden gesprekken gevoerd over samenwerking. Er werd gesproken over een gemeenschappelijke aanpak om cliënten met een WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) of WAJONG (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten) uitkering te begeleiden richting sociale activering of arbeid. Volwassen Acute zorg en Behandeling (VAB) Medio 2005 ging een werkgroep “secretariaten” van start met als doel het uniformeren van de administratieve werkprocessen en het tot stand brengen van een “Handboek Secretariaten”. In het voorjaar werd binnen het programma Onderzoek en Advies gestart met de pilot “Screenend Psychologisch Onderzoek” (SPO). Het doel was om door middel van een klachtgericht en indicatief onderzoek de kwaliteit van de indicatiestelling voor behandeling te vergroten en bij uitschrijving het resultaat van de behandeling te kunnen meten. Uit een eerste evaluatie bleek dat het SPO een meerwaarde heeft voor de indicatiestelling en dat het ertoe bijdraagt dat cliënten sneller in het juiste behandeltraject komen. Het werkt tevens preventief ten aanzien van onjuiste
v a n
Het Dag Activiteiten Centrum (DAC) Helmerzijde werd onderdeel van de IDA-afdeling Sociale
M a n a g e m e n t
Inloop, Dagbesteding en Arbeid (IDA)
p r o ce s s e n
en ander verbeterd en verduidelijkt worden.
M A N A G E M E N T
M a n a g e m e n t
v a n
p r o ce s s e n
24
VA N
P R O C E S S E N
verwijzingen en ten aanzien van over- en onderbehandeling. Op basis van het ontbreken van samenhang tussen de volwassenencircuits voor wat betreft de VERS-training (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) werd besloten deze training als module ten behoeve van de volwassenencircuits te gaan organiseren. Daartoe werkten de verschillende medewerkers met elkaar samen, kwam er een centraal aanmeldpunt en lag de coördinatie bij de programmaleider Persoonlijkheidsstoornissen en Persoonlijkheidsproblematiek. Circuit Volwassen Langerdurende Zorg (VLZ) Het platform VLZ behaalde haar beoogde doelstellingen en deze werden in 2005 afgerond. De verschillende werkgroepen rondom dit platform werden opgeheven of zullen in het eerste kwartaal van 2006 hun activiteiten afronden. Alle resultaten werden in het platform VLZ besproken en waar nodig ter vaststelling in het Circuits Beleids Overleg (CBO) aangeboden. Centrum Preventieve GGz De functionaris vak- en methodiekontwikkeling werd geschoold als auditor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Er werden voorbereidingen getroffen voor kwaliteitsverbetering in het kader van het HKZ-certificeringstraject. Er was in 2005 hernieuwde aandacht voor de preventie van depressie bij jongeren. Er werd hiervoor een projectvoorstel geschreven en er werd deelgenomen aan de internetcursus Grip op je dip online. Er vonden oriëntaties plaats op het ontwikkelen van preventief aanbod voor jongeren met gedragsproblemen en op de doelgroep van de Somato-Psychiatrie. Voor volwassen autisten kwam het Trefpunt voor Autistencontact Twente (TACT) van de grond. Voor Mediant intern werd er een cursusaanbod ontwikkeld op het gebied van interculturele hulpverlening, signalering van huiselijk geweld en aandacht voor familie, mantelzorgers en kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP). Het cursusaanbod “Uitputting de Baas”, waaraan een effectiviteitonderzoek is gekoppeld, werd voor een brede doelgroep uitgevoerd. In samenwerking met Riagg’z over de IJssel en Adhesie werd INTEND, centrum voor arbeid en geestelijke gezondheid, ter hand genomen. Er werden voorbereidingen getroffen voor een start van de activiteiten in 2006. De regionale preventieontwikkeling kreeg verder vorm. Binnen het Preventieplatform Twente (PPT) werd gewerkt aan een plan voor een nieuwe structuur waarbij tevens de bestuurders van de aangesloten instellingen zijn betrokken. Door het wegvallen van de ondersteuning van de beleidssecretaris van het PPT heeft het afdelingshoofd in de rol van voorzitter PPT hieraan een aanzienlijke bijdrage moeten leveren. Ook Mediant leverde een forse inzet voor de werkconferentie van het PPT in de maand april.
M A N A G E M E N T
VA N
P R O C E S S E N In de Samenwerking Preventie Onderwijs Twente (SPOT)
25
de activiteiten en het invullen van de website. Er hebben presentaties plaatsgevonden voor gemeentelijke netwerken en leerlingbegeleiders in Enschede. Verder is geparticipeerd in het project Huiselijk geweld ling Twente.
v a n
In het kader van de Openbare Geestelijke Gezond-
M a n a g e m e n t
Twente en het samenwerkingsverband Kindermishande-
heidszorg (OGGZ)-ontwikkeling werd meegewerkt aan de ontwikkeling van een Vangnet Zorg in Hengelo. In 2005 gaf de gemeente het startsein. Het activiteitencentrum ‘Bij de Toren’ werd in april 2005 geopend. Janus Bemoeizorg heeft hier zijn intrek genomen en het Centrum Preventieve GGz was betrokken bij de projectgroep. Ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen stonden de politieke ontwikkelingen op de voorgrond. Het uitzetbeleid van de regering heeft geleid tot een veranderde populatie van de Asielzoekerscentra, die de functie van vertrekcentrum hebben gekregen. De onrust die dit veroorzaakt heeft enerzijds de noodzaak voor GGZ-hulp en –preventie vergroot, anderzijds de randvoorwaarden hiervoor drastisch verslechterd. Vanuit preventie is ingezet met voorlichting en ontspanningsgroepen. Wat betreft het proces van interculturalisatie zijn samen met het hoofd van de stafafdeling P&O collegamanagers benaderd voor een intervisiegroep interculturalisatie. Het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid zijn onder de loep genomen op aspecten van culturele diversiteit. De interne cursus interculturele hulpverlening werd uitgevoerd en er zijn plannen gemaakt voor een consultatieteam interculturele hulpverlening. Als vervolg op het symposium eind 2004 werd een digitale nieuwsbrief ontwikkeld, een signaleringsservice interculturalisatie. Verder werd deelgenomen aan de werkgroep interculturalisatie van kenniscentrum Sciencia, waarin alle Overijsselse en Gelderse GGZ-instellingen participeren. Van hieruit werd een aanbod van deskundigheidsbevordering voor medewerkers van de betrokken instellingen uitgevoerd. Facilitaire Zaken Om verschillende processen binnen Facilitaire Zaken (FZ) verder te professionaliseren werd in 2005 fors ingezet op uitbreiding en verdere ontwikkeling van het Service Meldpunt FZ en werd het Facility Management Informatie Systeem Planon uitgebreid met de modules Ruimtebeheer, Reserveringen en Contracten. Door dit systeem hebben alle teamleiders inzicht in de status van aanvragen, wensen, projecten en ruimtebeheer en is er onderlinge samenhang tussen centraal en decentraal.
p r o ce s s e n
werd een bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van
M A N A G E M E N T
26
VA N
P R O C E S S E N
Met betrekking tot de Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) heeft er veelvuldig af-
p r o ce s s e n
ten. De facilitaire dienst is verantwoordelijk tot aan de inname van voedingsmiddelen in de
v a n
Om binnen Mediant digitalisering mogelijk te maken werd er in samenwerking met het IAF-
M a n a g e m e n t
stemming met afdelingen plaatsgevonden om de verantwoordelijkheden duidelijk neer te zet-
scannen middels aanpassing van multifunctionals die zowel kunnen kopiëren, printen, scan-
verdeelkeukens op een aantal locaties, waarna deze de verdere distributie voor haar rekening nam. Ten behoeve van de afdelingen werden er meet- en weetboeken samengesteld en werden de taken en taakinvullingen op dit gebied uitgelegd aan de afdelingsassistentes. team automatisering een aanzet gegeven tot de invulling van de technische mogelijkheden van nen, faxen en inbinden. De verdere implementatie en afspraken krijgen verder vorm in deelprojecten binnen de financiële administratie, de postkamer, het ECD, het centrale archief en afdeling automatisering.
WAARDERING DOOR KLANTEN EN LEVERANCIERS Mediant staat midden in de samenleving. De waarde die Mediant voor de samenleving heeft,
27
Het tevredenheidsonderzoek onder cliënten wordt instellingsbreed en structureel uitgevoerd. De CTO systematiek is conform de landelijke thermometer. Wel blijft het mogelijk ook circuitspecifieke zaken toe te voegen. Via het CTO worden cliënten betrokken bij het kwaliteitsbeleid. Daarnaast gebeurt dat via de Cliëntenraad. Periodiek overleg met de Raad van Bestuur staat in het teken van betrekken van cliënten bij het beleid. De CTO’s geven wederom aan dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de hulpverleners binnen Mediant. Uit het cliëntentevredenheidsonderzoek is gebleken dat de cliënten onze activiteiten met een gemiddeld rapportcijfer van een 7.0 beoordelen. Aandachtspunten zijn: 1. verbetering van de informatievoorziening 2. meer aandacht voor informed consent met de cliënt 3. meer openstaan voor de ervaringskennis en rol van familie 4. verhelderen van (de oorzaak van de) wachttijden 5. meer investeren in het resultaat van de behandeling Familie In 2005 werd begonnen met een gestructureerd onderzoek onder familieleden in het kader van het aanscherpen van het familiebeleid. De eerste 50 – 60 vragenlijsten die geretourneerd werden lieten een hoge tevredenheidscore zien. Ook hier zullen de verbeteracties voortvloeien uit de onderzoeksrapportage. Er werd er een Familie-Informatie-Persoon aangesteld. Er werden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Familieraad (FR). Van de “oude” Familieraad werd afscheid genomen en de samenwerkingsovereenkomst FR/Raad van Bestuur werd aangepast.
e n
(CTO)
k la n te n
Cliëntentevredenheidsonderzoek
d o or
samenwerking waarderen.
Wa a r d e r i n g
tinuïteit van de organisatie is het nodig te weten hoe zij de producten, dienstverlening en
le v e r a ncie r s
blijkt uit de waardering van klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Voor de con-
WAARDERING DOOR KLANTEN EN LEVERANCIERS
28
Monitoring
Wa a r d e r i n g
d o o r
k la n te n
e n
le v e r a ncie r s
Naar aanleiding van signalen dat de afgelopen jaren inwoners met psychiatrische problemen (te) lang in een politiecel verbleven, vond er in het voorjaar, in samenwerking met de politie regio Twente, een monitoring plaats van psychische passanten in de politiecel. De belangrijkste conclusies uit deze monitoring waren, dat ook in Twente met enige (zij het beperkte) regelmaat voorkomt dat een psychische passant langere tijd in een politiecel verblijft. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat Mediant niet als boosdoener kan worden aangemerkt, ook al is dat hardnekkig in de beeldvorming wel het geval. De langere verblijfsduur wordt deels veroorzaakt door het tijdsbeslag dat met een In Bewarings Stellling (IBS)-procedure gepaard gaat, maar vooral door het regelen van vervoer, waarbij de ambulancedienst GGZ-problematiek niet als urgent beschouwd en de politie zich in toenemende mate beperkt tot haar kerntaken. De hierdoor ontstane patstelling is inmiddels onderwerp van gesprek met de politie en de ambulancedienst. Tevens is een periodiek overleg gestart met de leiding van de politie regio Twente, om gesignaleerde knelpunten ter hand te nemen. In goed overleg met de huisartsen in ons verzorgingsgebied, zijn de afspraken t.a.v. de inschakeling van de crisisdienst op onderdelen verhelderd en bijgesteld. Dit resulteerde in een stroomschema en beslisboom. Preventie Voor deelnemers aan de cursussen van het Centrum Preventieve GGz werd al eerder een waarderingsinstrument ontwikkeld wat standaard wordt toegepast. Een instrument voor de waardering van andere afnemers van de diensten van Preventie wordt nog ontwikkeld. Er werd aandacht besteed aan institutionele klanten zoals gemeenten in het kader van de voorbereiding van de Preventieplatform Twente (PPT)-werkconferentie. Hiervoor werden vooraf gesprekken gevoerd met ambtenaren om duidelijk te krijgen wat de behoeften van gemeenten zijn. Samen met Welzijn Ouderen Hengelo en de Maatschappelijke Dienstverlening van Carint werd een onderzoek gehouden om duidelijk te krijgen wat Hengelose ouderen van hulpverlenende instellingen verwachten. Dit onderzoek werd in oktober gepresenteerd. Leveranciers De ingezette lijn met betrekking tot reductie van leveranciers werd door Facilitaire Zaken in 2005 verder doorgevoerd. In 2005 werd de schoonmaak Europees aanbesteed en dit heeft inmiddels de nodige besparingen opgeleverd. Daarnaast werd op het gebied van veiligheidssystemen, afvalverwerking en voeding reductie van leveranciers doorgevoerd waardoor er een eenheid over de locaties ontstond. Consultatie Eerste Lijn (CEL) Het project ‘Consultatie Eerste Lijn’ (CEL) nam in 2005 een grote vlucht. In het begin van 2005 nam ongeveer de helft van alle huisartsen aan dit project deel, einde 2005 waren dit al 150 van de 190 artsen in midden- en oost Twente. In 30 huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in alle grotere gemeenten zijn nu hulpverleners van Mediant gestationeerd.
WAARDERING DOOR KLANTEN EN LEVERANCIERS Zij bieden daar de huisartsen en hun patiënten laagdrempelige consultatie, screening, begelei-
29
huisartsen naar Mediant significant toe te nemen, indien gebruik wordt gemaakt van het ondersteunend aanbod van een consultatiegever. Met de verschillende voordeurteams binnen Mediant werd dan ook intensief gewerkt aan het verder stroomlijnen van de verwijsroutes. Inmiddels wordt ook aan alle teams van het algemeen maatschappelijk werk in de regio groepsconsultatie aangeboden. Daarnaast hebben de eerstelijns psychologen mogelijkheid gekregen tot consultatie van de CEL-psychiater. Verder werd een samenwerkingsproject gestart met Tactus verslavingszorg, met als doel chronisch benzodiazepinegebruik onder met name oudere patiënten terug te dringen. In het najaar van 2005 werd een gezamenlijke werkconferentie gehouden, die in het teken stond van onderlinge samenwerking en ketenzorg. Mediant wil middels het CEL-project actief investeren in de samenwerking en deskundigheid in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en in de samenhang ‘tussen de lijnen’. Klachtencommissie Mediant/RIBW De klachtencommissie Mediant/RIBW Twente is de gezamenlijke klachtencommissie voor Mediant en de RIBW Twente. De klachtencommissie voorziet in een onpartijdige opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van cliënten van bovengenoemde instellingen volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (KCZ) en de Wet Bijzondere Opnemingen (BOPZ) in Psychiatrische ziekenhuizen. Sinds 2003 behandelt de klachtencommissie eveneens klachten van familie en/of andere naastbetrokkenen van een cliënt. Hiervoor is de klachtenregeling Mediant/ RIBW Twente voor familie van kracht. In 2005 werden bij de Klachtencommissie Mediant/RIBW Twente negentien klachten behandeld. Deze klachten waren alle gericht tegen Mediant. Van deze klachten werden er dertien ingediend op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (KCZ), twee op grond van de BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) en vier op grond van de klachtenregeling voor familie. De aard van deze ingediende klachten betrof de volgende aspecten: bejegening (11 klachten), behandeling (4 klachten), dwangbehandeling (2 klachten) en diversen (2 klachten). Van de klachten die werden behandeld in de vorm van een hoorzitting/uitspraak werden er drie ongegrond verklaard, twee deels gegrond en deels ongegrond en twee gegrond.
e n
Uit dossieronderzoek binnen Mediant bleek het percentage geslaagde verwijzingen door
k la n te n
door. In 2006 hopen we alle geïnteresseerde huisartsen te kunnen voorzien van consultatie.
d o o r
uitermate tevreden en door hun positieve mond-tot-mond reclame groeit het project nog gestaag
Wa a r d e r i n g
kwam een hoge waardering naar voren over het CEL-project. Ook de huisartsen toonden zich
le v e r a ncie r s
ding bij doorverwijzing en kortdurende hulpverlening. Uit een cliëntentevredenheidsonderzoek
waardering
door
medewer k ers In een organisatie die tot taak heeft zorg te
30 m e d e w e r k e s r
sen, is de tevredenheid van de medewerkers
d o o r
ondersteunen.
Wa a r d e r in g
dragen voor het geestelijke welzijn van men-
In 2005 werd voor de tweede keer een werkbe-
van cruciaal belang. De kwaliteit van het werk van de organisatie wordt immers voor belangrijk deel bepaald door de inzet en betrokkenheid van de mensen die dat werk moeten uitvoeren of die uitvoering moeten
Werkbelevingsonderzoek levingsonderzoek conform de Stichting kwaliteitsbevordering
Bedrijfsgezondheidszorg
(SKB)-systematiek uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd conform dezelfde systematiek als in 2002. Hierdoor zijn de cijfers onderling goed te vergelijken en kunnen de ontwikkelingen goed worden gevolgd. De uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek werden op meerdere niveaus binnen Mediant besproken. De resultaten werden na de uitvoering van het onderzoek binnen de circuits en stafafdelingen nader geanalyseerd. Aandachtspunt blijft de transparantie van besluitvorming; medewerkers blijken regelmatig de voorgeschiedenis van een besluit uit het oog te verliezen. Begin 2006 bleek uit een P&O analyse dat er geen aanleiding was om op instellingsniveau acute maatregelen te nemen. Enkele aspecten vragen in 2006 om verdere aandacht waaronder nadere aansluiting van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers in werkplannen. Volwassenen Langerdurende Zorg (VLZ) Middels nieuwsbrieven werden medewerkers geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het nieuw te ontwikkelen circuit Volwassenen Langerdurende Zorg (VLZ). Er hebben, in het kader van de samenvoeging van het circuit VLOT en VLMT, drie strategische dialoogdagen plaatsgevonden. Daarnaast was er een studiedag voor de casemanagers en voor de behandelaren. Klachtenregeling medewerkers Na een medezeggenschapsprocedure werd een nieuwe klachtenregeling vastgesteld. De betreffende klachtencommissie wordt in 2006 geïnstalleerd.
waardering
dOOR
DE
MAATSCHAPPIJ
Een organisatie als Mediant heeft een belangrijke maatschappelijke taak. Hoe waardeert de
31
Gezondheidswijzer Plus In maart 2004 werd de Gezondheidswijzer Plus geopend; een informatiecentrum voor het algemene publiek over alle aspecten van gezondheid, gezondheidsbevordering en preventie. De Gezondheidswijzer Plus is een gezamenlijk initiatief van GGD Regio Twente, Mediant GGZ, TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg, Bureau Jeugdzorg Overijssel en Jarabee, jeugdzorg in Twente. Er werd vanuit Mediant 18 uur per week geïnvesteerd in de baliefunctie van de Gezondheidswijzer Plus. Hierdoor was er ook tijd om de Gezondheidswijzer Plus te presenteren op relevante beurzen en bijeenkomsten. De initiatieven voor dergelijke “plus”activiteiten kwamen voornamelijk van de Mediantmedewerkers. Wachtlijsten Bij Mediant worden de zogenaamde Treeknormen gevolgd. Dit betekent dat de wachttijd tussen spreekuurgesprek en een eerste intakegesprek ongeveer 14 kalenderdagen mag bedragen, de tijd tussen een eerste intakegesprek en adviesgesprek 42 kalenderdagen en dat de norm tussen een adviesgesprek en een eerste behandelgesprek 28 dagen telt.
d e
aan het onderwijs een rol.
d o o r
internationale omgeving? Hierbij spelen elementen als werkgelegenheid, milieu en bijdragen
Wa a r d e rin g
teiten, rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de lokale, nationale en
m a a ts cha pp ij
maatschappij de inspanningen van Mediant om, naast haar primaire, klantgerichte activi-
waardering
32
door
D E
M A AT S C H A P P I J
Helaas zijn er, met name in Enschede, binnen de ambulante zorg wachtlijsten. In het circuit
Wa a r d e rin g
d o o r
d e
m a a ts cha pp ij
Jeugd bestaat einde verslagjaar voor de afdeling kinderen een wachtlijst voor psychotherapie, voor de afdeling jongeren bestaat een korte wachttijd voor enkele functies. Voor het Intensieve Psychiatrische Gezinsverpleging (IPG)-team bestond een korte wachttijd. Er werden tijdelijke contracten afgesloten om de wachtlijst weg te werken. Er is een maandelijkse controle op managementniveau gericht op het uitgangspunt: geen wachttijden. In het circuit VAB waren er 288 cliënten die niet aan deze norm voldeden. De oorzaken hiervoor waren o.a. fluctuaties in de aanmeldstroom en een stagnerende doorstroom van de langerdurende zorgcircuits. Bij het circuit Ouderen waren er 23 cliënten dit niet binnen de Treeknormen vielen. Dit had met name te maken met een toename van extra aanmeldingen. In het najaar werden de aanbestedingsvoornemens GGZ van het Zorgkantoor Twente bekend. Op basis daarvan kon voorspeld worden dat de wachtlijsten zouden gaan oplopen en dat er uiteindelijk een aanmerkelijk groter beslag op de klinisch capaciteit noodzakelijk zou worden. Omdat dit volstrekt haaks staat op het jarenlang gevoerde beleid is hierover in de openbaarheid aan de bel getrokken, omdat het zorgkantoor aanvankelijk allleen communiceerde via een website!!
R E S U LTAT E N :
DE
CIJFERS
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten over 2005
33
Activa A
31-12-2005
31-12-2004
529.025
556.859
2 Materiële vaste activa
28.159.723
28.964.635
3 Financiële vaste activa
117.580
266.143
28.806.328
29.787.637
74.654
68.219
827.183
1.183.668
3 Liquide middelen
4.964.315
2.052.676
Totaal vlottende activa
5.866.152
3.304.563
34.672.480
33.092.200
31-12-2005
31-12-2004
Vaste activa 1 Immateriële vaste activa
Totaal vaste activa B
Vlottende activa 1 Voorraden 2 Vorderingen en overlopende activa
Totaal Passiva A
Eigen vermogen 1 Kapitaal
7.618
7.618
2 Collectief gefinancierd gebonden vermogen
3.999.365
4.449.546
Totaal eigen vermogen
4.006.983
4.457.164
B
Egalisatierekening afschrijving
1.308.995
1.660.126
C
Voorzieningen
347.660
221.343
17.005.301
17.936.734
D Langlopende schulden (langer dan 1 jaar) E
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva
7.917.639
7.763.201
F
Financieringsoverschot
4.085.902
1.053.632
34.672.480
33.092.200
Totaal
R e s u lta te n:
Vergelijkende cijfers 31-12-2004
d e
cij f e r s
Balans Mediant per 31-12-2005
R E S U LTAT E N :
R e s u l t a t e n r e k e ning
R e s u lta te n:
C I J F E R S over
2005,
vergelijkende
cijfers
2004
2005
2004
49.072.866
46.627.741
399.979
-
1.654.566
2.656.344
51.127.411
49.284.085
39.257.956
37.730.338
2 Kosten zorggerelateerde materialen
3.031.690
2.888.114
3 Afschrijvingen vaste activa
1.914.676
1.875.462
4 Overige bedrijfskosten
6.305.103
5.396.881
50.509.425
47.890.795
1.089.550
1.132.046
G Bedrijfsopbrengsten 1 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
d e
cij f e r s
34
D E
2 Correcties op budget voorgaande jaren 3 Overige bedrijfsopbrengsten Som van de bedrijfsopbrengsten H Bedrijfslasten 1 Personeelskosten
Som van de bedrijfslasten
J
Financiële baten en lasten 1 Rentelasten langlopende leningen 2 Overige rentelasten
21.383-
1.360
1.068.167
1.133.406
51.577.592
49.024.201
450.181-
259.884
450.181-
259.884
Onttrekken aan Bestemmingsreserve
87.000
226.000
Mutatie Reserve Aanvaardbare Kosten
363.181-
485.884
Som van de financiële lasten Totaal van de lasten Resultaat
Bestemming resultaat Resultaat
C I J F E R S
2005
2004
28.980.061
27.097.388
H 1
Personeelskosten Brutosalarissen Vakantietoeslag
2.121.191
1.958.794
31.101.252
29.056.182
Sociale premies
2.776.427
3.038.316
Pensioenkosten
2.408.769
2.071.960
297.061-
322.291-
493.282
420.159
5.381.417
5.208.144
790.964
407.715
Studiekosten
591.474
520.586
Kinderopvang
124.167
158.752
Subtotaal Sociale kosten
Terugontvangen ziekengeld / WAO Overige (waaronder ziektekostenverzekering) Subtotaal Andere personeelskosten Reiskosten
Overige
422.546
640.525
1.929.151
1.727.578
Subtotaal personeelskosten
38.411.820
35.991.904
Personeel niet in loondienst
1.326.568
1.683.767
Doorbelaste personeelskosten
480.432-
54.667
39.257.956
37.730.338
Voedingsmiddelen
716.642
673.573
Keuken- en restauratieve apparatuur en benodigdheden
124.359
136.077
Huishouding en inrichting
987.584
840.884
Linnenvoorziening
211.922
199.785
Vervoer- en emballagekosten
106.814
81.766
47.704
66.987
836.665
889.114
3.031.690
2.888.114
Subtotaal
Totaal
H 2
Kosten van zorggerelateerde materialen
Kosten onderzoeksfuncties Kosten behandeling Totaal
cij f e r s
35
B e d r i j f s l a s t e n
d e
D E
R e s u lta te n:
R E S U LTAT E N :
R E S U LTAT E N :
D E
C I J F E R S
R e s u lta te n:
2005
2004
27.835
29.280
696.905
748.474
WZV-meldingsinvesteringen
675.285
344.154
WTG-gefinancierde investeringen
730.577
711.142
Afschrijving ICT t.l.v. egalisatierekening
135.204
132.257
Vrijval egalisatierekening ICT
135.204-
132.257-
H 3
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa Aanloopkosten, emissie- en leningskosten WZV-vergunningsplichtige investeringen
d e
cij f e r s
36
Donatie egalisatierekening afschrijving instandhouding Totaal
215.928-
42.410
1.914.676
1.875.462
1.115.278
1.157.399
448.118
421.911
1.265.297
970.469
279.656
414.807
1.334.165
725.717
627.543
489.895
H 4
Overige bedrijfskosten Kosten administratie en registratie Communicatiekosten Kosten algemeen beheer Zakelijke lasten en verzekeringen Onderhoudskosten Energiekosten Huur en operational leasing
1.235.046
1.216.683
Totaal
6.305.103
5.396.881
1.089.550
1.132.046
21.383-
1.360
Totaal
1.068.167
1.133.406
Totaal van de lasten
51.577.592
49.024.201
49.472.845
46.627.741
Totaal overige baten
1.654.566
2.656.344
Totaal van de baten
51.127.411
49.284.085
Totaal van de lasten
51.577.592
49.024.201
Exploitatieresultaat
450.181-
259.884
450.181-
259.884
Onttrekking aan Bestemmingsreserve
87.000
226.000
Mutatie Reserve Aanvaardbare Kosten
363.181-
485.884
J Financiële baten en lasten Rentelasten langlopende leningen Overige rentelasten
Recapitulatie Totaal budget voor aanvaardbare kosten
Bestemming van het resultaat Exploitatieresultaat
D E
C I J F E R S
C l i e n t g e g e v e n s
r egistratiejaar
37
2005
2004
aantal
aantal
Stand per 1 januari 2005
8976
8634
Nieuwe inschrijvingen
6475
5560
Uitschrijvingen
5971
5223
Stand per 31 december
9480
8971
Actief cliëntbestand
13734
12378
Ingeschreven/uitgeschreven cliënten
De stand per 31 december 2004 komt niet overeen met de stand per 1 januari 2005. Op 1 januari 2005 zijn er cliënten ingeschreven, zodat de cijfers niet gelijk zijn. Het actief bestand wil zeggen het aantal ingeschreven cliënten dat in 2005 één of meermalen in contact was met Mediant. In 2005 was een daadwerkelijk contact met 87% van de ingeschreven cliënten.
Instroomgegevens Nieuwe inschrijvingen naar doelgroep Jeugd (0-17 jarigen) Volwassenen (18-64 jarigen) Ouderen (65+) Totaal
2005
%
2004
%
919
14,2
685
12,3
4660
72,0
4050
72,8
896
13,8
825
14,8
6475
100
5560
100
N.B.: De ouders van jeugdigen worden meegeteld in de doelgroep van hun eigen leeftijd
Nieuwe inschrijvingen naar geslacht 2005
%
2004
%
Man
2926
45,2
2477
44,6
Vrouw
3549
54,8
3083
55,4
Totaal
6475
100
5560
100
De verhouding man/vrouw is in 2005 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2004.
R e s u lta te n:
d e
2005
cij f e r s
R E S U LTAT E N :
R E S U LTAT E N :
D E
C I J F E R S
R e s u lta te n:
d e
cij f e r s
38
2005
%
2004
%
289
4
180
3
2964
46
2565
46
329
5
248
4
Nieuwe inschrijvingen naar woongemeente Borne Enschede Haaksbergen Hengelo
1280
20
1086
20
Losser
239
4
136
2
Oldenzaal
400
6
384
7
28
0
4
0
185
3
135
2
Buiten werkgebied Mediant
595
9
618
12
Onbekend/niet ingevuld
166
3
204
4
6475
100
5560
100
Hof van Twente Dinkelland
Totaal
Van de nieuwe inschrijvingen in 2005 heeft 9,2% een woongemeente die buiten het werkgebied van Mediant ligt. Dit was in 2004 ruim 11%.
2005
%
2004
%
Ongehuwd
2111
32,6
1748
31,4
Gehuwd
Nieuwe inschrijvingen burgelijke staat 1762
27,2
1322
23,8
Gescheiden
413
6,4
379
6,8
Weduwnaar/Weduwe
419
6,5
357
6,4
Onbekend
139
2,1
185
3,3
Niet ingevuld
1631
25,2
1596
28,2
Totaal
6485
100
5560
100
Het hoge percentage cliënten waar de burgerlijke stand niet is ingevuld wordt veroorzaakt omdat voor 60% van de zogenaamde nevencliënten dit niet is geregistreerd. Van de reguliere cliënten is dit 13% in 2005.
2005
%
2004
5
99
2
125
2
3864
60
3188
58
Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
143
2
114
2
Algemeen Ziekenhuis
157
2
141
3
Vrijgevestigd psychiater/psyhotherapeut
52
1
50
1
Verpleeghuis
18
0
23
0
183
3
96
2
35
1
43
1
Geïntegreerde GGZ
122
2
119
2
Justiële instellingen
21
0
22
0
Uitstroomgegevens Nieuwe inschrijvingen naar verwijzende instantie Eigen indicatie Huisarts
Bureau Jeugdzorg Verslavingszorg
Onbekend/anderzins
1781
27
1639
29
Totaal
6475
100
5560
100
Het aantal nieuwe inschrijvingen in de categorie onbekend/anderszins is hoog. Dit wordt veroorzaakt doordat 1.144 nevencliënten niet zijn verwezen naar Mediant.
C I J F E R S
Die entierfreudigsten deutschen Künstlerinnen, die mit Licht und fluoreszierenden Materialien 2005 2004 arbeiten. Sie wurde in Kaiserslautern geboren. Von studierte sie Innenarchitektur, erhielt sie ein Uitstroomgegevens Stipendium der Barken-Hoff-Stiftung und das Nachwuchsstipendium des Landes Niedersachsen sowie ein Arbeitsstipendium des Kunstfonds in Bonn und das Villa-Massimo-Stipendium in Uitschrijvingen naar inschrijvingsduur Rom.Yvonne Goulbier den Preis der Heitland Foundation, Celle, und den Drabert-Kunstpreis, < 1 week 363 307 Minden/Köln. 1-4 weken 354 329 Die entierfreudigsten deutschen Künstlerinnen, die mit Licht und fluoreszierenden Materialien 4-13 weken 850 626 arbeiten. Sie wurde in Kaiserslautern geboren. Von studierte sie Innenarchitektur, erhielt sie ein 13-26 weken 961 617 Stipendium der Barken-Hoff-Stiftung und das Nachwuchsstipendium des Landes Niedersach1 /2-1 jaar 1076 798 sen sowie ein Arbeitsstipendium des Kunstfonds in Bonn und das Villa-Massimo-Stipendium in 1-2 jaar 964 828 Rom.Yvonne Goulbier den Preis der Heitland Foundation, Celle, und den Drabert-Kunstpreis, 2-5 jaar 800 1008 Minden/Köln. > 5 jaar
603
710
Totaal
5971
5223
39 d e Ic ni jh f oe ur ds
D E
R e s u lta te n:
‘ ; Eo So Ui hL jT A T E N : R
Uitschrijvingen naar inschrijvingsduur
1200
2005 2004
1000 800 600 400 200 0
< 1 week
1-4 weken
4-13 weken
13-26 weken
1/2-1 jaar
1-2 jaar
2-5 jaar
> 5 jaar
De gemiddelde duur van inschrijving bij Mediant is korter geworden. Deze is van 112 weken in 2004 naar 91 weken in 2005 gedaald. Het is namelijk mogelijk dat de uitschrijving van een cliënt eerder plaats vindt. Het was gebruikelijk om een cliënt ingeschreven te laten staan terwijl deze op dat moment geen behandeling ontving.
R E S U LTAT E N :
R e s u lta te n:
d e
cij f e r s
40
D E
C I J F E R S 2005
%
2004
%
4.314
2,8
3.948
2,9
Intake en onderzoek
19.137
12,5
16.923
12,3
Begeleiding
97.174
63,4
88.252
64,2
Verstrekte zorg Ambulante contacten naar aard contact Crisis
Psychotherapie Telefonische contacten Psychiatrische intensieve thuiszorg Totaal Percentage contacten buiten de instelling
7.672
5,0
9.073
6,6
19.793
13,0
13.949
10,1
5.105
3,3
5.422
3,9
153.195
100
137.567
100
23,9
23,0
2005
%
2004
%
Kortdurende opname
35.857
40
43.810
48,5
Structuur opname
22.281
25
21.591
23,9
Veranderingsgerichte opname
8.577
10
7.696
8,5
Crisis opname
8.577
10
7.696
8,5
90.687
100
90.346
100
Klinische verpleegdagen
2005
2004
21.207
22.556
186.812
199.536
194
144
51.472
47.813
Deeltijddagen Deeltijd in hele dagen
Dagbesteding Uren dagbesteding recreatie, educatie en arbeidsmatige activiteiten Inloopactiviteiten Gemiddelde aantal uren inloop per week
Inloopactiviteiten Aantal uren geboden preventie en dienstverlening en dienstverlening
Toelichting bij verstrekte zorg. Door de opening van een extra inlooplocatie is het aantal uren beschikbare inloop gestegen. De hier opgegeven aantallen hebben betrekking op de te declareren zorg.
C I J F E R S
cij f e r s
41
d e
D E
R e s u lta te n:
R E S U LTAT E N :
I nho u d
42
