NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2009 v tis. Kč Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Převod z HČ - SB - doplatek zisku r. 2008 Převod z HČ - SB - záloha na zisk r. 2009 Dotace od KÚ Pk na činnost SDH Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace městská památková zóna Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla
2009 51 951 10 000 2 500 881 12 000 4 000 19 692 2 878 4 687 2 861 30 106 120 20 1 050 500 87 845 1 301 85 12 000 42 379 4 440 2 000 110 730 450 800
Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace Bezbariérové město Areál aktivní turistiky
9 210
Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Cyklostezka - Žamberk-Líšnice Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR) Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Oslavy - P. Ebena 65. výročí BARIUM Oslavy 100. výročí Generála Knopa Dotace informační středisko - dotace z PK Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství
427 1 704 7 706 1 500
2009
3 003
200 35 10
470 20
50 200 322 78 414 110 150 150 72 90 2 000
Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 Základní škola 743 ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA Jam rock party Orlická brána III. Fidiko Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městská knihovna Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městské muzeum Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Příjmy z poskytování služeb Výdaje dle mandátní smlouvy Neinvestiční výdaje-celkem Fotbalový stadion Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA Příjmy z poskytování služeb DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) CEMA - 10% spoluúčast na projektech Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Zájmová činnost - dospělí Sport - příspěvky organizacím Zájmová činnost - dospělí Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Zájmová činnost - dospělí Veřejné osvětlení
0
0
2 1 239 1 239
170 170
110 110
53 580 210
1 407 1407
74 74
0 392
995 1 045 2 116 2 079 1 057 0 169 105 64 100 400 3 269 838 280 2 151 1 774 814 10 950 1 949 931 53 965 53 550 680 407 107 300 1 422 583 839 465 535 105 300 130 960 760 200 200 200 135 40 200 200 1 432
Fond rozvoje bydlení Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příspěvek na pěší zónu Obnova komunikací (Betlém) Bezbariérové město Studie ČVZ - studie kulturního domu Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Zimní stadion - zakládací zemní práce
244 15
73 641 1 800 3 000 300 238 13 890 5 600 2 531 7 576 8 353
Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Cyklostezka Žamberk-Letohrad Cyklostezka Žamberk-Líšnice Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko Rekonstrukce MŠ Sluníčko Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 Modernizace kinosálu Divišova divadla Rekonstrukce divadelní kavárny Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu Veřejné osvětlení Betlém Hřiště u tenisového areálu Infrastruktura - Contipro Vybudování komunikace- Standeko Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Contipro Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Enteria Rozvoj města Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EU-ROP) Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet) Vědeckotechnické centrum, technologický park a průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest) Využití části ČVZ (EU-ROP) Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Záloha na pozemky - Contipro Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro Prodej nemovitého majetku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Prodej bytů I. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem. Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Kasárna a ostatní plochy Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady EKOKOM - za třídění odpadu
1 716
1 066 1 223 1 214 8 900 100 1 800 750 3 050 1 200 1 100 300 400 6 750 250 1 250 1 000 3 400 400 500 1 500 1 000 4 850 45 861 571 82 2250 5250 886 310 36 512 0
656 600
166 626 997 6 306 62 4 651
Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast Mytí kontejnerů Opravy kontejnerů Náklady na odtah auto vraků Provoz sběrného dvora Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Projekt na obnovu zeleně Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Zajištění sociálních služeb Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Vrácení přeplatku na výživné Klub důchodců Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjmy z poskytnutých služeb Příjmy z prodeje automobilu Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje-celkem JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II. - odměna Neinvestiční výdaje-celkem Zastupitelé
35 21
125 125
4 410 330 80
58 4 000 80 12 5 5 331 40 40 30 50 6 899 6 512 268 53 60 6 54 540 100 42 379 2 000 500 400 50 80 903 500 2 300 5 047 200 20 36 25 70 50 20 4 013 7 29 104 2 831
1 695 1 136 474 220 254 1 749
Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Neinvestiční výdaje-celkem Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko Příjmy z poskytování služeb Neinvestiční výdaje-celkem Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy Veřejnoprávní smlouvy - příjem Odvody (zemědělská půda) Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění Správní poplatky Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné Přijaté nekapitálové příspěvky Příjem z pokut - přestupky SPDO Příjem z pokut - přestupky PRÁV Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP Příjem z pokut - MP Třídění odpadů - úřad Příspěvek na " sociální zákony " Příjmy z prodeje majetku Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Investiční výdaje - celkem Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Rozhledna - doplatek r. 2008 SPOZ - doplatek r. 2008 Strukturovaná kabeláž - doplatek r. 2008 Dvůr za PO III. platba r. 2008 Audit - interní, externím, DPH Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města, PC, … Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie Rezerva rozpočtu na DPH Financování Použití přebytku min. let Použití přebytku z prodeje bytů Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB
260 100 160 31 153 21408 40 40 400 5585 300 50 800 35 245 120 10 2100 20
1 133 310 300 10
32 365 9 427 20 967
1 248 261 240 256
256 43 071
24 441 380 17 550 700 1 637 105 11 731
7 2 244 161 200 10 10 600 150 1 069 53 4 000 2 500 1 025 1 500 200 12 392
3 224 1467
Použití prostředků SF Splátka úvěrů
504 261 991
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
261 991 261 991 0
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování
229 626 249 599 19 973
Návrh rozpočtu na rok 2009 projednán dne 4.2.2009 finančním výborem a dne 5.2.2009 Radou města.
Dne 9.2.2009
9 168 261 991
