VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2 0 1 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA S – CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

S – centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, Hodonín

OBSAH:

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

3

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

5 -26

Management

6-7

Sociální a výchovná péče

8 – 19

Zdravotní péče a rehabilitace

19 – 25

Provozní činnosti

26

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI27 – 30 Pohyb zaměstnanců

27 - 28

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy

29

Pracovní neschopnost

30

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

31 - 33

Výnosy

31

Náklady

31 - 32

Pohledávky a závazky

33

Dotace a příspěvky

33

tabulka č. 12 – Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2015

2



ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážené dámy, Vážení pánové,

máte před sebou Zprávu o činnosti příspěvkové organizace, jejímž posláním je péče o naše nejstarší spoluobčany, o ty, kteří potřebují pomoc při úkonech o vlastní osobu, trpí různými formami demence nebo Alzheimerovou nemocí. V našem zařízení jim nabízíme bezpečné a důstojné prožívání podzimu života za podpory kvalifikovaných zaměstnanců i jejich rodiny.

Zpráva o činnosti je zhodnocením výsledků práce zaměstnanců zařízení a bilancí roku 2015. Tak jako v předchozích letech, tak i v roce minulém bylo snahou zařízení zvýšení komfortu bydlení našich klientů. Podařilo se nám tak postupně v průběhu 3 let obměnit 80 ks původních pevných lůžek za lůžka elektricky polohovatelná. Pro komfort při koupání jsme zakoupili zvedák do vany, a tím jsme docílili, že každé oddělení má plně vybavenou centrální koupelnu potřebnými pomůckami. V loňském roce jsme mohli díky sponzorskému daru vytvořit další odpočinkovou zónu v rozlehlé zahradě a vytvořit i sportovní zázemí s cvičebními stroji a posezením.

Již tradičně se organizace aktivně zapojuje do akcí pořádaných Městem Hodonín nebo prezentuje své služby na akcích pořádaných Jihomoravským krajem.

Naší prioritou zůstává propojení venkovního světa s naším zařízením, zejména spojení dětí a mládeže se starší generací. Snahou je i větší zapojení rodin do dění v zařízení a jejich účast na námi pořádaných akcích. S ohledem na skutečnost, že 2/3 našich klientů trpí různými formami demencí, chtěli jsme rodinným příslušníkům i širší veřejnosti představit, jakou péči a podporu poskytujeme klientům v našem zařízení.

3



Zařízení poskytovalo a i nadále chce poskytovat služby na vysoké úrovni, proto bylo pro něj velkým oceněním i obhájení certifikátu Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou společností zařízením, které pečují o osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demencí.

Vážené dámy, vážení pánové, věřím, že v předložené zprávě získáte veškeré informace o činnosti našeho domova.

PhDr. Jana Trnečková

4



I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Název organizace:

S – centrum Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 [email protected], www.s-centrum-hodonin.eu

Číslo telefonu:

518 399 931, 603 287 197

IČ organizace:

46937102

Číslo účtu:

14439-671/0100

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Adresa zřizovatele:

Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82 http://www.kr-jihomoravsky.cz

IČ zřizovatele:

70888337

5



1.1

MANAGEMENT

Management zařízení

Jméno PhDr. Jana Trnečková, MBA, LL.M. Do 31.7.2015 Od 1.8.2015 Ing. Petr Brichta

Funkce

Kontakt

Mobil

518 399 932

734 325 870

e-mail

[email protected] ředitelka pověřená řízením správce, technický pracovník, zástupce ředitelky

518 399 939

Bc. Alžběta Vyskočilová

účetní

518 399 934

[email protected]

Bc. Ivana Žižlavská Do 30.7.2015 Bc. Eliška Petříková Od 1.8.2015

sociální pracovník

518 399 936

[email protected]

Bc. Jana Králová Hanušová

518 399 944

Miroslava Dohnálková

pracovník v sociálních službách provozář

Mgr. Kamila Přibilová

všeobecná sestra

518 399 941

605 450582

732 352 411

518 399 938

[email protected], [email protected]

[email protected] [email protected]

777 707 017

[email protected]

6



ŘEDITEL

ÚSEK EKONOMICKÝ hlavní účetní personalistka a mzdová účetní referentka majetkové správy a skladnice pokladní a administrativní pracovnice

ÚSEK SOCIÁLNÍ A AKTIVIZAČNÍ sociální pracovník sociální pracovník manažer kvality pracovník v soc. službách – zákl. výchovná nepedag. činnost ÚSEK SOCIÁLNĚ-OŠETŘOVATELSKÝ pracovník v sociálních službách pracovník v soc. službách – přímá obslužná péče

ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE všeobecná sestra

fyzioterapeut všeobecná sestra uklizečka zahradnice

ÚSEK TECHNICKO PROVOZNÍ technický pracovník provozní elektrikář zámečník vrátný, telefonista dělnice prádelny krejčí

ÚSEK STRAVOVACÍ provozář vedoucí kuchařka kuchař/ka

7



1.2

SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE

V roce 2015 zajišťovali sociální péči celkem 2 sociální pracovnice a manager kvality. Pečovali o kompletní sociální agendu uživatelů služby, zajišťovali jednání s uživateli, s jejich rodinami nebo opatrovníky, poskytovali základní sociální poradenství, jednání se zájemci o službu, vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy, aj.).

Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb Celková kapacita zařízení zůstává nezměněna, tj. 141 lůžek, z toho v Domově pro seniory 35 lůžek, v Domově se zvláštním režimem 106 lůžek. počet uživatel k 31. 12. 2015

domov pro seniory Počet žen Počet mužů Počet uživatel celkem

20 15 35

domov se zvláštním režimem 91 15 106

CELKEM 111 30 141

Obložnost zařízení Zařízení dosáhlo v roce 2015 průměrné obložnosti 99,5 %, z toho v domově pro seniory 99,9% a v domově se zvláštním režimem 99,2%.

Obložnost za rok 2015 Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 99,8 99,7 99,7 99,7 99,7 99,6 99,6 99,6 99,6 99,5 99,5 Aktuální stav žádostí o umístění 99,4 99,4 99,4 99,3 99,2 S – centrum Hodonín celkem 429 zájemců 99,2 99,2 z toho 242 Ke99,2 dni 31. 12. 2014 evidovalo o poskytování služeb, 99,1 žádostí 99 do Domova pro seniory a 184 žádostí do Domova se zvláštním režimem. 98,9

V roce 2014 zařízení odmítlo celkem 3 žadatele o službu, z toho jednoho z důvodu těžké mentální retardace, jednoho s paranoidní schizofrenií a jednoho z důvodu nízkého věku. 8



Počet příjmů a ukončených pobytů v roce 2015 domov pro seniory

Přijato celkem z toho - ženy - muži

Pobyt ukončilo celkem z toho – odešlo do domácí péče - zemřelo - jinam

domov se zvláštním režimem

CELKEM

5

48

53

2 3

36 12

38 15

5

46

51

0 2 3

2 44 0

2 46 3

Věková struktura uživatel k 31. 12. 2015 členění dle věku

domov pro seniory


CELKEM

27 – 65 let

1

0

1

66 – 85 let

18

62

80

nad 85 let

15

45

60

83,4 let

84,2 let

83,8 let

95 let

102 let

-

0

0

0

průměrný věk nejstarší uživatel počet manželských párů

Ubytování a platné úhrady Zařízení disponuje celkem 93 pokoji, z toho je 45 jednolůžkových a 48 dvoulůžkových. K základnímu vybavení pokojů patří elektricky polohovatelné lůžko, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň s trezorkem, dvě nižší skříňky se šuplíky a policemi, stůl a židle. Pokoje na oddělení ve 2., 3. a 4. NP mají balkon, pokoje na oddělení v 5. NP kuchyňské kouty. Jednolůžkové pokoje v suterénu jsou vybaveny kuchyňským koutem se vstupem na terasu. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením.

9



Úhrady platné k 31. 12. 2015

Jednolůžkový pokoj

měsíční úhrada (Kč)

s terasou s balkonem bez balkonu společné soc. zařízení pro 2 uživatele – s balkonem společné soc. zařízení pro 2 uživatele – bez balkonu společné soc. zařízení pro 3 uživatele – s balkonem

9 570 9 510 9 450 9 300 9 240 9 240

společné soc. zařízení pro 3 uživatele – bez balkonu průchozí pokoj, společné soc. zařízení pro 2 uživatele – s balkonem průchozí pokoj, společné soc. zařízení pro 2 uživatele – bez balkonu

9 180 8 940 8 880

průchod přes pokoj spolubydlícího, společné soc. zařízení pro 2 uživatele

8 880

Dvoulůžkový pokoj

měsíční úhrada (Kč)

s balkonem

8 700

bez balkonu společné soc. zařízení pro 3 uživatele – s balkonem

8 640 8 670

společné soc. zařízení pro 3 uživatele – bez balkonu

8 610

Od 1. dubna 2015 došlo k navýšení úhrady za ubytování a stravu o 120,- Kč měsíčně, tj. nárůst o cca 152 000,- Kč. Navýšení se týkalo zejména úhrady za služby spojené s ubytováním.

10



Přehled uživatel dle stupně závislosti k 31. 12. 2015

bez příspěvku

31)

domov se zvláštním režimem 22)

I. stupeň

9

5

14

II. stupeň

14

13

27

III. stupeň

8

31

39

IV. stupeň

1

55

56

stupně závislosti

domov pro seniory

CELKEM 5

Vysvětlivky: 1) Uživatelé

Domova pro seniory bez příspěvku na péči: 1 uživatel umístěn před rokem 2010 a s ohledem na jeho zdravotním stav na tento příspěvek nedosáhne, 1 uživatelce byl příspěvek zamítnut a u další uživatelky bylo zažádáno těsně před nástupem do zařízení. 2) Uživatelé Domova se zvláštním režimem, kteří jsou bez příspěvku měli zažádáno buď před nástupem do zařízení nebo žádalo zařízení o tento příspěvek a do stanoveného data nebylo ještě rozhodnuto o PnP.

Stupně závislosti 55

60 50 40

31

30 20

14

13

9 10

8

5

1

0 I. stupeň

II. stupeň Domov pro seniory

III. stupeň

IV. Stupeň

Domov se zvláštním režimem

11



druh poskytované služby: Domov pro seniory

Úhrada od uživatel skutečnost 2014 text

2.

Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu

3.

Vratka za nepřítomnost

4.

Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem

1.

5.

6.

7.

8.

9.

Počet uživatelů se sníženou úhradou Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.2014 Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.2014 Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.2014 Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.2014

10. Stanovená kapacita zařízení 11. Obložnost v %

v tis.


77


18


3 708

3 259

Plánovaná úhrada za ubytování a stravu celkem

0


35

Stanovená kapacita zařízení

3

12

11

8

99,5

Obložnost v %

rozdíl

v tis. 3 887

0

81

0

26

0

3 781

0

4*

1

9

-3

14

3

8

0

1

1

35

0

99,5

0

Vysvětlivky: k navýšení o 1 uživatele služby došlo tím, že byla ukončena dohoda o spoluúčasti ze strany rodinných příslušníků

12



druh poskytované služby: Domov se zvláštním režimem


2.


3.


4.

Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem

1.

5.

6.

7.

8.

9.


10. Stanovená kapacita zařízení 11. Obložnost v %

v tis.


180


39


11 053

10 834

Plánovaná úhrada za ubytování a stravu celkem

rozdíl

v tis. 11 168

0

190

0

161

122

10 817

0

5

-6

5

2

13

-5

31

-2

55

7

48


106

Stanovená kapacita zařízení

106

0

Obložnost v %

99,2

0,18

11

3

18

33

99,02

Zpracovala: Bc. Eliška Petříková V Hodoníně dne: 12. 2. 2016

13



STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ SLUŽEB Kuchyně zařízení má kapacitu 200 snídaní, 250 obědů a 200 večeří. Stravování je neoddělitelnou součástí komplexní péče o uživatele. V zařízení je stolování poskytováno uživatelům služeb s ohledem na jejich mobilitu, a to buď ve společné jídelně v přízemí, nebo v klubovnách na jednotlivých odděleních, popř. přímo na jednotlivých pokojích, kam je strava rozvážena ve vozících vybavených z důvodu udržení kvality stravy ohřevem. Vzhledem k zachování soběstačnosti uživatelů je snaha, aby co největší počet uživatelů služeb konzumoval stravu mimo vlastní pokoj. V případě potřeby jsou používány vhodné kompenzační pomůcky (termomiska, talíř se zvýšeným okrajem, příbory se silnou rukojetí), které usnadňují uživatelům konzumaci stravy a zlepšují jejich soběstačnost. Všem uživatelům zařízení je nabízen výběr ze tří druhů hlavního jídla a v pátek je možnost výběru ze čtyř druhů jídel. V centrální jídelně mají uživatelé možnost vybrat si i ze tří druhů večeří. Od 1. února 2014 mají uživatelé na Domově pro seniory možnost odebírat stravu bez odpoledních svačin. Jídelní lístek v rozsahu jednoho týdne je sestavován vedoucí stravovacího úseku a vedoucí kuchařkou. Jsou zohledňovány dřívější stravovací zvyky a návyky uživatelů, případná nesnášenlivost či odpor k některým potravinám nebo pokrmům a také aktuální zdravotní stav uživatelů. Individuální přístup vnímají uživatelé velmi pozitivně. Pro uplatnění případných připomínek je přímo v centrální jídelně umístěna schránka. Zaměstnanci zjišťují připomínky a podněty uživatel i pozorováním a všechny informace mapují, aby zaměstnanci byli schopni individualizovat službu. Na jednotlivých odděleních je neustále k dispozici uživatelům pečivo, jako je chléb a rohlíky a dále nápoje, zejm. čaj, sirupová voda.

Stravu      

tvoří : snídaně dopolední svačina oběd odpolední svačina večeře druhá večeře

V roce 2015 byla pro d. č. 3, 2, 9 a pro MUS hodnota stravovací jednotky 79,- Kč na den.

14



Náklady na stravu celkem Rok 2015 norma – nárok

4 262 017,00

Spotřeba

4 261 895,73

+ úspora/ - překročení

121,27

Stravovací jednotka pro dietu číslo 3, 2, 9, Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

Druh jídla

Cena potravin

režie

celkem

Snídaně

13,00

10,00

23,00

Svačina

6,00

3,00

9,00

Oběd

28,00

24,00

52,00

Svačina

8,00

5,00

13,00

Večeře

21,00

18,00

39,00

II. večeře

3,00

2,00

5,00

Celkem

79,00

62,00

141,00

15



Počet připravených jídel v roce 2015 druh jídla

AKTIVIZAČNÍ

Snídaně

Domov pro seniory dieta číslo 3,2,9 12 788

Domov se zvláštním režimem-dieta číslo 3,2,9, 36 732

Svačina

12 788

36 595

Oběd

12 784

36 613

Svačina

6 178

36 605

Večeře

12 797

36 678

II. večeře

12 790

36 608

PROGRAM

Volnočasové aktivity organizují a zajišťují dvě pracovnice v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, a také přímo pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče na jednotlivých odděleních. Pro uživatele zařízení jsou k dispozici „Dílny volného času“, které se skládají z dílny keramické, šicí a výtvarné, dále z muzikoterapie, zooterapie a smyslové aktivizace. Aktivizace je rozdělena podle typu poskytované služby – v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem. Aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný čas. Aktivizace probíhá individuálně nebo skupinově na každém oddělení podle poskytovaných služeb a vychází z individuálního plánu uživatele. Aktivity jsou přizpůsobené aktuálnímu fyzickému, duševnímu a psychickému stavu uživatel. Program pružně reaguje také na potřeby a přání uživatel. Aktivizace se cíleně zaměřuje na rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností našich uživatel, její rozmanitost má za cíl co nejvíce připomínat domácí prostředí s dopomáháním k sebeobsluze. Proto jsme vytvořili několik reminiscenčních koutků. Prostor knihovny se využívá i jako dílna pro volnočasové aktivity (šití, ruční práce a malování). Pro imobilní uživatele a pro uživatele trpící demencí či Alzheimerovou chorobou je program veden individuálněji, právě s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. V rámci aktivizace vytváříme s uživateli Knihu života, která slouží jako pomůcka při reminiscenci.

16



V zařízení nabízíme tyto aktivizační programy: Zařízení nabízí uživatelům smysluplnou aktivizaci, jako např. vaření a pečení na jednotlivých odděleních. Vybavené kuchyňky na odděleních slouží uživatelům k přípravám pokrmů k různým příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce, narozeniny atd. K aktivitám na klubovnách a v jídelně patří i kultura stolování, uživatelé se podle svých možností mohou podílet při přípravě stolování. V rámci muzikoterapie je snaha o příznivé ovlivnění zejména psychické stránky uživatel. Poslech hudby probíhá jak ve skupinách, tak i pro jednotlivé uživatele. Uživatelé mohou místnosti pro muzikoterapii využít k odpočinkové relaxaci, což je kombinace reprodukované hudby, aromaterapie s prvky bazální stimulace. Na základě taneční terapie prováděné panem Petrem Veletou vznikla taneční skupina Rytmus, složená z uživatelů, která se pravidelně schází při nacvičování různých tanců. Tato skupina vystupuje na akcích pořádaných zařízením nebo i mimo něj. V rámci oslav Dne seniorů vystoupila skupina Rytmus v Kulturním domě Hodonín nebo na Dnu otevřených dveří v zařízení. V Dílně volného času se minimálně dvakrát týdně scházejí uživatelé při výrobě drobných keramických výrobků, které slouží k prezentaci zařízení. Jemnou motoriku mohou uživatelé procvičovat šitím různých dárkových předmětů nebo při pletení košíků z papírových ruliček v šicí dílně. V těchto dílnách vznikají drobné předměty, kterými se zařízení pravidelně prezentuje ve městě Hodonín, např. na Miniekojarmarku nebo na akcích pořádaných zřizovatelem, tj. v sídle Jihomoravského kraje v Brně. Do aktivizace pravidelně zařazujeme i smyslovou aktivizaci, kterou provádí proškolení pracovníci. Smyslová aktivizace má za cíl udržet, zachovat nebo obnovit schopnosti uživatele. V rámci zooterapie k nám do zařízení pravidelně dochází canisterapeut, pracuje s uživateli nejen ve skupině, ale i individuálně na pokojích uživatelů. V zařízení probíhá felinoterapie, protože kočky jsou uživateli velmi vítané. Protože v zařízení máme i dvě korely, jednoho zakrslého králíka a tři kozy kamerunské, mohou být uživatelé v neustálém kontaktu se zvířaty.

Do aktivizačních programů zařazujeme i sportovní aktivity přizpůsobené zdravotnímu stavu uživatel, jako jsou kuželky, kulečník, šipky, hry s míčem, kroket a pétanque. V rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pořádáme v zařízení Sportovní odpoledne.

17



Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a člena Rady Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala, proběhl v květnu již 4. ročník turnaje v pétanque. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev seniorů z Jihomoravského kraje. Hromadné společenské akce mají v zařízení tradici, pravidelně pořádáme Ples seniorů, Fašaňkový průvod zařízením, Velikonoce s dodržováním tradic, Country odpoledne nebo Vánoční koncert. Naši uživatelé navázali užší kontakt s dětmi ze studentského parlamentu, základní školy Šardice a dětmi z Mateřské školky Pestrokvítek Hodonín. V rámci udržování sociálních a společenských kontaktů se naši uživatelé účastní společenských akcí mimo zařízení jako je např. Divadelní představení, výstavy v Kulturním domě a Masarykově muzeu. V roce 2015 jsme díky sponzorům vybudovali v zahradě zónu s venkovními cvičebními stroji a posezení u vodního prvku.

V zařízení je vydáván měsíčník „Ven z ulity“, ve kterém jsou informace o dění v zařízení i mimo něj. O společenských akcích v zařízení informujeme také veřejnost prostřednictvím Hodonínských listů nebo odborného časopisu Sociální služby. O denním programu jsou uživatelé informováni místním radiem „Dobré ráno“. Při vstupu do zařízení mohou uživatelé i návštěvníci sledovat týdenní program ze zařízení na spuštěné prezentaci. O veškerém životě v zařízení jsou pořízeny videozáznamy a fotodokumentace, které lze sledovat na vnitřním okruhu na všech televizních přijímačích v zařízení. Uživatelé si mohou půjčovat knihy a časopisy v knihovně v přízemí nebo atriu i jednotlivých odděleních. Ke komunikaci se vzdálenými příbuznými mohou uživatelé využít počítač s internetem a komunikačním programem Skype. Pro věřící uživatele je v zařízení kaple „Tří králů“, kde se uživatelé schází ke každodenním modlitbám nebo k bohoslužbám. Veškerých akcí pořádaných v zařízení se mohou účastnit rodinní příslušníci a známí uživatelů. Informace lze získat na internetových stránkách www.s-centrum-hodonin.eu, na Facebooku nebo pozvánkách vystavených na recepci.

18



V zařízení je možno jedenkrát týdně využít služeb kadeřnice. Rovněž je našim uživatelům nabízena služba pedikérky, která provádí klasickou i suchou pedikúru. Pro imobilní uživatele jsou služby zprostředkovány na pokojích. K nákupu drobných osobních věcí, cukrovinek a drogerie je k dispozici v přízemí zařízení cukrárna.

1.3

ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE

Zajištění lékařské péče Uživatelé v zařízení mají právo svobodného výběru lékaře a možnost výběru smluvní praktické lékařky zařízení MUDr. Marie Teplé. Ordinace lékařky probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek v době mezi 13.00 – 15.00 hodinou v ošetřovně na 5. oddělení, kde přicházejí mobilní uživatelé za lékařkou. Částečně mobilní uživatelé jsou do ošetřovny dovedeni nebo dovezeni ošetřovatelským personálem. Ke zcela imobilním uživatelům nebo nemocným uživatelům dochází lékařka přímo na pokoje. V době nepřítomnosti lékařky řeší všeobecná sestra zdravotní potíže uživatele s lékařkou telefonicky. Lékařka se domluví se všeobecnou sestrou na určitých intervencích nebo se osobně dostaví do zařízení. Pokud se u uživatele objeví závažné zdravotní problémy, všeobecná sestra konající službu odešle uživatele k vyšetření nebo odbornému ošetření do nemocnice. Při náhlé změně zdravotního stavu uživatele vyžadující okamžitý zásah lékaře, přivolá všeobecná sestra RZS. Do zařízení dochází pravidelně každý měsíc odborná lékařka z oboru psychiatrie MUDr. Pavlína Doležalová vždy v pátek od 9,00 – 15,00 hodin. Lékařka ordinuje v ošetřovně na 2. oddělení. K uživatelům, kteří nejsou schopni se na 2. oddělení dostavit, dochází lékařka na jejich pokoje. Uživatelé, kteří jsou registrováni u zdravotní pojišťovny, která s lékařkou odmítá uzavřít smlouvu, jsou sanitním vozem odesíláni do jiných psychiatrických ambulancí v Hodoníně. Uživatelům s diagnózou diabetus mellitus zajišťujeme pravidelné diabetologické kontroly v diabetologické poradně MUDr. Libora Okénky, a to jedenkrát za 3 měsíce. Výsledky kontrol konzultuje pověřená všeobecná sestra s diabetologem. O uživatele s permanentním močovým katetrem pečuje lékař specialista z oboru urologie MUDr. Tomáš Kopřiva, který dochází do zařízení pravidelně jedenkrát měsíčně k výměně katetru a k výměně epicystostomie. V zařízení pečujeme o uživatele s perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG). U uživatele provádíme pravidelné kontroly hmotnosti, objemu paží a laboratorní odběry krve. Výsledky vyšetření předává formou písemné zprávy vedoucí úseku zdravotní péče lékařce nutriční ambulance v NTGM Hodonín MUDr. Dagmar Smetkové.

19



Vykazování za provedenou zdravotní péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny:  Všeobecná zdravotní pojišťovna 88 %  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 5,1 %  Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 6,4 %  Zdravotní pojišťovna MV ČR 0,4 %  Vojenská zdravotní pojišťovna 0,1 %

Pořadí zdravotních výkonů dle jejich četnosti provedení v našem zařízení za rok 2015 06613 06629 06649 06611 06623 06621 06639 06631

Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut Péče o ránu Bonifikační kód za práci všeobecné sestry v době pracovního volna Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost Aplikace léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., Komplex – odběr biologického materiálu Ošetření stomií Komplex – klyzma, laváže, ošetření permanentních katetrů

Podrobnější informace o vykazování výkonů za zdravotnickou péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny podle jednotlivých kódů jsou uvedeny v příloze – Tržby od zdravotních pojišťoven.

Pády uživatelů, jejich prevence a redukce Pády ve stáří jsou jedním z typických geriatrických syndromů. Jsou časté a není možné jim zcela zabránit. Signalizují přítomnost mnohočetné orgánové patologie (polymorbidity), jsou zdrojem sekundární morbidity a mortality plynoucí ze zlomenin, imobilizace a jiných vážných zranění a následných stavů. Pádům v sociálních zařízení nelze zcela zabránit, ale určitými kroky a zásahy je možno jejich počet a závažnost důsledků redukovat. Ke snížení pádů a zranění je důležitá identifikace rizikových uživatelů ohrožených pádem, dále vyhodnocení pádu, zjištění jeho příčiny a zamezení

opakování. Bezpečí našich uživatelů je pro nás prioritou, proto na základě sledování a vyhodnocování pádů máme vypracovaný program na prevenci a redukci pádů. V roce 2015 se snížil počet pádů na 74, což je nejnižší počet za sledované období. Šetřením bylo zjištěno, že nejčastější příčinou pádu byla nestabilita uživatele (33) a nejčastějším místem pádu byl pokoj uživatele (52). Zranění při pádu utrpělo 37 uživatelů, z toho 9 uživatelů muselo být hospitalizováno a 16 vyžadovalo vyšetření nebo ošetření v nemocnici. Z celkového počtu 37 zranění došlo u 9 uživatelů ke zlomenině.

20



Výskyt dekubitů, prevence Dekubity v klinické praxi znamenají především ošetřovatelský problém s vysokou prioritou, přičemž prevence jejich vzniku je všeobecně považovaná za nejúčinnější metodu. Jsou vážným problémem a zároveň zbytečnou komplikací pro uživatele. Dekubity patří mezi jedny z nejsledovanějších ukazatelů kvality poskytované péče. V našem zařízení probíhá šetření výskytu dekubitů jehož cílem je vytvořit podmínky pro účinnou prevenci a péči o dekubity. V rámci prevence a redukce výskytu dekubitů byla vytvořena metodika pro ošetřovatelský personal.

Zásady preventivního opatření vzniku dekubitů a) Záchyt rizika vzniku dekubitů:  důkladná lékařská a ošetřovatelská anamnéza zdravotního stavu při přijetí  hodnocení celkového zdravotního stavu, nutrice, hydratace, kontinence, bolesti, psychiky, dekubit v anamnéze, atd.  vyhledávání rizikových uživatelů podle hodnotících stupnic - Nortonová st.  hodnocení soběstačnosti - Barthelův test b) Preventivní opatření:  edukace uživatele a jeho rodiny  eliminace tlaku a polohování  netraumatizující manipulace s uživatelem na lůžku  využití antidekubitních podložek a matrací, polohovacích pomůcek a lůžek s příslušenstvím (hrazdy, zábrany apod.)  rehabilitace a časná mobilizace uživatele s pomocí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek  léčba bolesti, sledování a vyhodnocování bolesti  nutričně vyvážená strava s dostatkem tekutin, spolupráce s vedoucí stravování  sledování stavu kůže  ošetřování kůže speciální ochrannou kosmetikou  profesionální hygienická péče  čisté, suché ložní a osobní prádlo – u inkontinentních uživatelů používání speciálních podložek Při výskytu dekubitů provádí jeho ošetřování všeobecné sestry na základě ordinace lékařky, o každém ošetření je proveden zápis do ošetřovatelské dokumentace, výkon je vykázán k úhradě na zdravotní pojišťovnu. K ošetřování dekubitů je používána vhodná léčebná terapie. Domov pro seniory  z celkového počtu 3 uživatelů, u nichž se vyskytl dekubit, byli inkontinentní a imobilní 2 uživatelé, u jednoho uživatele se vyskytovalo vícero dekubitů, a to opakovaně. Domov se zvláštním režimem  z celkového počtu 13 uživatelů s výskytem dekubitů bylo 13 uživatelů inkontinentních, 4 uživatelé s vícerem defektů, 4 uživatelé s opakujícími se dekubity, nejčastějším místem vzniku defektu byly paty uživatelů. Průměrný věk všech uživatelů s dekubity byl 85 let. 21



Počet uživatelů s výskytem dekubitů

celkový počet uživatelů s dekubitem z toho: s více dekubity

domov pro seniory


celkem

3

13

16 5

1

4

s opakujícím se dekubitem

1

4

5

s inkontinencí

2

13

15

imobilních

2

13

15

počet mužů

2

1

3

počet žen

1

12

13

85 let

85 let

85 let

průměrný věk místo vzniku dekubitu vlastní zařízení

2

11

13

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

0

0

0

Z domova

1

1

2

Okresní nemocnice Kyjov, p.o.

0

0

0

LDN Valtice

0

1

1

kyčel

0

1

1

hýždě

1

1

2

pata

1

9

10

ploska a prsty nohy

0

4

4

sakrální oblast

1

7

8

místa nejčastějšího výskytu dekubitu

Výskyt dekubitů v jednotlivých letech Rok

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Celkem

2011 2012 2013 2014

1

12

0

9

1

17

0

17

13 9 18 17

2

14

16

2015

22



Rehabilitace Rehabilitace patří mezi důležitou složkou v péči o uživatele služby. Využívají ji asi 2/3 všech uživatelů zařízení.Ve vyšším počtu to jsou uživatelé ze zvláštního režimu. Rehabilitaci lze využít i formou fakultativních služeb, kdy na žádost uživatele je poskytnuta vybraná procedura. Pokud má uživatel zdravotní potíže, procedury mu můžou být předepsány praktickým lékařem, který do zařízení dochází nebo odborným lékařem kam je odeslán PL. V tom případě mu jsou rehabilitační procedury , na základě ordinace, poskytnuty bezplatně. Mobilní uživatelé dochází na procedury sami, částečně imobilní a imobilní uživatelé jsou sváženi personálem zařízení na jednotlivé procedury. Na pokojích jsou rehabilitačními pracovnicemi navštěvováni uživatelé, u kterých je prováděna ošetřovatelská rehabilitace a uživatelé, kde je nacvičován nácvik chůze. Rehabilitace je prováděna na úsecích - hydroterapie, elektroterapie, fyzioterapie a léčebná tělesná výchova.

Hydroterapie  polohovací vany jsou vybaveny perličkovými koupelemi, vířivými koupelemi a hydrozvukem.

Elektroterapie  je vybavena magnetoterapií, diadynamickými proudy, elektromasážními přístroji a biolampami,  v lednu loňského roku nám byl zapůjčen léčebný přístroj Rikta, ve kterém se snoubí vlastnosti několika druhů záření, ty jsou aplikovány najednou, což vytváří jedinečnou léčebnou schopnost (je využívána zejména u nemocí svalové a kosterní soustavy),  šetřením jsme zjistili, že výsledky u akutních forem onemocnění jsou příznivější než u chronických stavů.

Fyzioterapie  zde jsou prováděny úkony jak individuální, tak i skupinové léčebné tělesné výchovy. Dále jsou zde poskytovány uživatelům masáže reflexní a masáže klasické, kterým ve většině případů předchází nahřátí soluxem. Součástí náplně práce pracovníků rehabilitace je nácvik stoje a následně i chůze. U imobilních uživatelů provádíme rehabilitaci přímo na pokojích.

Léčebná tělesná výchova  provádíme ji formou skupinového cvičení, pro které využíváme tělocvičnu, kde jsou k dispozici i ergometry, na kterých mobilní uživatelé procvičují klouby dolních končetin. Při skupinovém cvičení využíváme různé druhy náčiní, např. hůlky, kroužky,  formou individuálního cvičení, které provádíme na pokojích, a které je zaměřeno na každého uživatele dle diagnózy,  ošetřovatelská rehabilitace je zde zavedena z důvodu přibývajícího počtu imobilních uživatel, zaměřuje se na procvičení končetin pasivně i aktivně s dopomocí, prevence svalových 23





kontraktur, dechová gymnastika, dle stavu uživatele vertikalizace do sedu, snažíme se o zachování co největší soběstačnosti uživatele, k nejčastějším diagnózám, se kterými jsou uživatelé odesíláni lékaři na rehabilitaci, patří stavy po cévních mozkových příhodách, frakturách, s artrózami kloubů, Parkinsonovou chorobou, vertebrogenním syndromem a v poslední době hodně pracujeme s uživateli zvláštního režimu, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence.

Za rok 2015 bylo provedeno celkem 9 816 procedur: celkem

domov pro seniory


skupinové cvičení

1 557

1 557

-

individuální cvičení

4 741

170

4 571

polohování + ostatní

6

-

6

biolampa

-

-

-

3 021

124

2 897

-

-

-

magnetoterapie

115

69

46

masáž klasická + reflexní

90

50

40

nácvik chůze + stoje ergometr

elektromasážní přístroje

-

-

-

64

20

44

-

-

-

rikta

201

124

77

diadynamické proudy

21

10

11

9 816

2 124

7 692

70

60

73

perličková koupel hydrozvuk

celkový počet procedur Ø počet procedur na 1 uživatele

Restriktivní opatření V zařízení se dodržuje ust. § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a restriktivní opatření se používají pouze v nejnutnějším případě a ze zákona stanovených podmínek. V průběhu roku 2014 nebylo v zařízení použito opatření omezující pohyb osob.

24



Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2015 tabulka č. 1 Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutou zdravotní péči u jednotlivých zdravotních pojišťoven celkem v roce 2015

Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách

číslo kódu

VZP

ZPMV

VOZP

ZPMA

ČPZP

RBP

111

211

201

217

205

213

Název kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost

6611

4 172

0

0

0

0

918

5 090

Ošetřovatelská intervence

6613

986 566

3 983

1 039

0

59 435

67 271

1 118 295

Komplex - odběr biolog. materiálu …

6621

1 601

128

147

0

158

168

2 202

Aplikace léčebné terapie …

6623

1 832

161

0

0

64

337

2 394

6625

0

0

0

0

0

0

0

6627

0

0

0

0

0

0

0

6631

158

0

0

0

0

0

158

Péče o ránu

6629

43 925

1 135

240

0

0

6 469

51 769

Zavádění nasogastrické sondy

6633

0

0

0

0

0

0

0

Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. technikou

6635

0

0

0

0

0

0

0

Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

6637

0

0

0

0

0

0

0

Ošetření stomií

6639

1 590

0

0

0

0

0

1 590

Bonifikační kód za práci zdr. sestry od 22 - 6 hod.

6645

0

0

0

0

0

0

0

Bonifikační kód za práci zdr. sestry v době pracovního volna

6649

40 926

106

32

0

3 111

2 984

47 159

Celkem tržby od zdravotní pojišťovny Regulace výkonů (krácení), snížení tržeb

1 080 770

5 514

1 458

0

62 768

78 147

1 228 657

Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci

1 080 770

5 514

1 458

0

62 768

78 147

1 228 657

Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie … Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Komplex – klysma, laváže, ošetření perm. katetrů

25



PROVOZNÍ ČINNOSTI Vrátnice – recepce Provozní činnost recepce byla v roku 2015 zajišťována celkem 5 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnanec byl většinu roku 2015 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pracovní směny na recepci jsou rozděleny na denní a noční, pracovní doba v recepci je stanovena jako 24 hodinová nepřetržitá ve dvou směnách. Pracovní náplň zaměstnanců v recepci spočívá hlavně v poskytování základních prvotních informací osobám volajícím do organizace a příchozím návštěvám, v obsluhování telefonní ústředny, ve vedení evidence návštěv a organizací zajišťujících provozní služby, v kontrole zabezpečení areálu a objektu, v plnění funkce ohlašovny požáru a v pomoci uživatelům zařízení v prostorách recepce při nastupování do výtahů nebo vystupování z nich nebo při odjezdu a příjezdu uživatel sanitním vozem. Údržba Provoz údržby je zajišťován 2 zaměstnanci, domovník – elektrikář a domovník – zámečník, z toho 1 zaměstnanec byl většinu roku 2015 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pracovní činnost domovníků spočívá hlavně v provádění pravidelné údržby budov a provádění drobných oprav podle požadavků uživatelů a potřeb v zařízení. Dále provádí pravidelnou údržbu a opravy technologického a strojního vybavení budov, provádí pravidelnou obsluhu plynových kotelen a tlakových nádob, provádí údržbu zahrady a přilehlého areálu, provádí údržbu služebních aut a zahradní techniky. Pracovníci údržby se také podílí na zajištění technického zázemí různých společenských a kulturních akcí pořádaných v zařízení, pomáhají při stěhování lůžek nebo nábytku a zajišťují i havarijní opravy nebo jiné provozní mimořádné události v mimopracovní době. Prádelna a žehlírna Provoz prádelny se žehlírnou je zajišťován celkem 4 zaměstnanci - dělnicemi prádelny, z čehož 1 dělnice pracuje s 1/2 pracovním úvazkem i jako krejčí. Pracovní činnost zaměstnanců v prádelně se žehlírnou spočívá v komplexním zajištění těchto služeb pro uživatele a zaměstnance zařízení – roztřídění špinavého prádla, praní a sušení prádla, žehlení a mandlování prádla, třídění čistého prádla jmenovitě pro uživatele a jednotlivá oddělení, pomoc při expedici prádla ze žehlírny. Krejčí dále zajišťuje drobné opravy prádla pro uživatele nebo zaměstnance zařízení, provádí značení původního nebo nového prádla uživatelů. Pracovnice prádelny se taktéž podílí na přípravě různých kostýmů a převleků při společenských akcích v zařízení.

Rok 2014

Praní prádla

ve vlastní režii

Celkové náklady

Kč

1 380 000

Vyprané množství

kg

51100

Náklady na vyprání 1 kg prádla

Kč

27

Kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)

kg

200 kg/den

26



II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Pohyb zaměstnanců v roce 2015 Nástup do pracovního poměru:  z toho z mateřské dovolené

24 4

Rozvázání pracovního poměru:  dohodou  zrušením ve zkušební době  uplynutím sjednané doby  výpovědí – zaměstnavatel  výpovědí – zaměstnanec  úmrtí zaměstnance  vynětí ze stavu – mateřská dovolená

25 12 6 3 0 3 0 1

Informativně (není započítáno výše):  ukončení mateřské dovolené rozvázáním prac. poměru  interní převody zaměstnanců v rámci zařízení  zvýšení pracovního úvazku

0 1 0,5

-

interní převody zaměstnanců: z pozice pradleny na pozici uklízečky

27



Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2015

ředitel účetní technický pracovník mzdový účetní, personalista referentka majetkové správy, skladnice administrativní pracovnice, pokladní manažer kvality THP celkem všeobecná sestra bez odborného dohledu všeobecná sestra pod odborným dohledu fyzioterapeut zdravotničtí pracovníci celkem prac.soc.péče obslužná péčevedoucí úseku prac.soc.péče obslužná péče prac.soc.péče zákl.výchov.neped.činnost sociální pracovník – vedoucí úseku sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem provozář kuchař pomocný kuchař pradlena krejčí provozní elektrikář, domovník zámečník, domovník vrátný uklízečka zahradnice provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci

změna třídy v průběhu roku

kategorie

platová třída k 1.1. 2015

počet zaměstnanců k 1.1.2015

tabulka č.1 změna počtu zaměstnanců přírůstky

evidenční počet zaměstnanců

úbytky k 31.12.2015

12 10 9 9

0 0 0 0

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1

8 0 0

0 6 9

1 0 0

0 1 1

0 0 1

1 1 0

5

2

1

6

10

0

14

0

1

13

0 10

0 0

0 1

0 0

0 0

0 1

15

0

1

14

9 5

0 0

1 56

0 11

0 11

1 56

7 9 9

8 10 0

2 1 1

0 1 1

0 1 1

2 1 1

8 5 2 2 3 5 5 3 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 1 7 1 2 2 1 1 4,5 9,5 0,5

13 0 3 4 1 0 0 0 1,5 1 0

13 0 5 3 1 0 0 0 1 1 0

61 1 5 2 2 2 1 1 5 9,5 0,5

11

29

26

110

29,5 110,5

10,5 25,5

28



DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY Při dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásad požární ochrany (PO) se organizace řídí platnými zákonnými předpisy a má vypracovanou vlastní dokumentaci BOZP a dokumentaci požární ochrany. Plnění požadavků v oblasti BOZP a PO je dále smluvně zajišťováno externími odborně způsobilými osobami v oblasti BOZP a PO. Všichni zaměstnanci absolvují pravidelné povinné školení ve výše uvedených oblastech, tato školení zajišťuje pro všechny zaměstnance technický pracovník a probíhají v oblasti BOZP min. 1x za dva roky a v oblasti PO min. 1x za rok, kdy samotné školení provádí externí odborně způsobilé osoby. Kromě pravidelných výše uvedených školení absolvují nově přijatí zaměstnanci vstupní školení v oblasti BOZP a PO, které taktéž absolvují i ostatní osoby pracující v zařízení na základě jiné smlouvy (odborná praxe, rekvalifikace, veřejná služba apod.), toto vstupní školení provádí technický pracovník zařízení. Za hodnocené období roku 2015 byla zajištěna a provedena tato školení: funkce

datum

počet zaměstnanců

školitel

popis školení

Všechny kategorie v zařízení

23.6.2015 30.6.2015 29.9.2015

113

ES&H, s.r.o. Hodonín

pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Všeobecná sestra, pracovník v přímé obslužné péči, recepční

26.8.2015 27.8.2015

59


pravidelné školení členů a velitelů preventivní požární hlídky

Vedoucí zaměstnanci

23.6.2015 30.6.2015

8


pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Technický pracovník

26.8.2015

1


preventista ochrany

požární

Za hodnocené období roku 2015 nebyl evidován nový pracovní úraz, pouze pokračoval a byl ukončen pracovní úraz z roku 2014 funkce popis

datum

Prac. v soc. službách 22.9.2014 (přímá obslužná péče) 31.8.2015

kal. dny

prac. dny

100 243

50 118

uklouznutí na podlaze, poranění svaloviny a ruptura úponu šlach

V roce 2015 nebyl evidován vznik požáru v zařízení.

29



PRACOVNÍ NESCHOPNOST Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila 4 020 kal. dnů nemoci, tj. 10,1 %. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení o 2,7 %. funkce

kalendářní dny nemoci celkem (i nad 14 dnů)

průměrný počet fyzických osob

procento nemocnosti

kalendářní dny nemoci (do 14 dnů)

vyplaceno zařízením z rozpočtu (v Kč)

ředitelka

0

1,0

0

0

0

účetní

0

1,0

0

0

0

technický pracovník

0

1,0

0

0

0

personalistka, mzdová účetní

0

1,0

0

0

0

referentka majetkové správy, spisová pracovnice

0

1,0

0

0

0

administrativní pracovnice, pokladní

12

0,9

3,6

12

3 000

manažer kvality

31

0,6

14,2

14

3 475

všeobecná sestra – vedoucí

0

1,0

0

0

0

310

12,3

6,9

40

12 594

0

1,0

0

0

0

sociální pracovník

240

2,2

29,9

30

6 864

prac. v soc. službách – zákl. výchovná nepedagog. činnost

48

2,0

6,6

23

5 068

1 935

54,8

9,7

314

79 477

provozář

144

1,0

39,4

14

5 504

kuchař

61

4,9

3,4

36

8 682

pomocný kuchař

109

2,0

15,9

36

10 644

dělnice prádelny, krejčí

245

4,5

14,9

56

8 299

17

1,0

4,7

14

3 704

zámečník, domovník

303

1,0

83,0

14

2 981

vrátný, telefonista

325

4,9

18,2

14

3 448

uklízečka

225

9,2

6,7

89

12 923

zahradnice

15

0,5

8,2

7

1 332

CELKEM

4 020

108,8

10,1

713

167 995

všeobecná sestra fyzioterapeut

prac. v soc. službách – přímá obslužná péče

provozní elektrikář, domovník

30



III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

VÝNOSY Organizaci byly v roce 2015 poskytnuty neinvestiční transfery ve výši 19 259 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 2 906 tis. Kč a příspěvek na provoz účelově určený ve výši 16 353 tis. Kč. Významnou výnosovou položkou jsou příjmy od zdravotních pojišťoven, které v roce 2015 dosáhly výše 1 229 tis. Kč.

Procentní podíly výnosových složek na celkových výnosech příspěvek na provoz účelově určený

úhrada (ubytování, strava)

příspěvek na péči

příspěvek na provoz – JmK

tržby od zdravotních pojišťoven

jiné výnosy

fakultativní činnosti

32,84

29,31

24,85

5,84

2,47

4,68

0,01

Organizace vykázala v roce 2015 vyrovnaný hospodářský výsledek se zapojením RF ve výši 1 060 tis. Kč.

NÁKLADY Běžné náklady zařízení jsou spojeny s neinvestičními výdaji realizovanými na zabezpečení provozu celého zařízení. Celkové náklady zařízení činily 49 805 tis. Kč, osobní náklady byly zaúčtovány ve výši 35 087 tis. Kč. Poměrně vysoká částka, která vstupuje do nákladů, je tvořena odpisy a to ve výši 2 254 tis. Kč. Služby, opravy a spotřeba energií a spotřeba materiálu zatížily náklady částkou 12 464 tis. Kč.

31



Pro rok 2015 byl sestaven rozpočet v celkové výši 49 960 tis. Kč. V průběhu roku však došlo k několika změnám v závazných ukazatelích a na původně plánovaném rozpočtu byly provedeny změny zejména ve výši poskytnutého příspěvku na provoz bez účelového určení a změna ve výši zapojení RF. Jednotlivé spotřeby materiálů a služeb nedošlo v roce 2015 k výrazným odchylkám, pouze u spotřeby elektrické energie došlo k výraznému překročení. Původně plánovaná částka ve výši 550 tis. Kč byla překročena o 313 tis. Kč.

Procentní podíly nákladových složek na celkových nákladech: spotřeba materiálu

spotřeba energií

vodné a stočné

opravy a udržování

ostatní služby

osobní náklady

odpisy

ostatní náklady

12,49

3,90

1,00

3,64

2,62

70,45

4,53

1,37

Náklady na lůžko v roce 2015 v Kč domov pro seniory 35 uživatelů

domov se zvláštním režimem 106 uživatelů

měsíční náklady na 1 lůžko

25 610,36

30 698,58

měsíční výnosy na 1 lůžko

24268,34

29 369,30

+ zisk/ -ztráta

-1 342,02

-1 329,28

14 138,31 -10 130,03

19 346,12 -10 023,18

kapacita

měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) + zisk/ - ztráta

32



POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Dlouhodobé pohledávky ani závazky naše organizace neeviduje.

DOTACE A PŘÍSPĚVKY (TRANSFERY) Na základě Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2015 č. A/2015/96 byla organizaci poskytnuta částka ve výši 16 352 700 Kč, z toho pro domov pro seniory (9073962) 3 830 100 Kč a pro domov se zvláštním režimem (8974646) 12 522 600v Kč. Příspěvek na provoz bez účelového určení byl přiznán ze strany Jihomoravského kraje ve výši 2 905 900 Kč.

Dotace 2015 a příspěvky Vstupní údaje (v Kč)

Kč

Příspěvek na provoz účelově určený

16 352 700

Příspěvek na provoz účelově neurčený

2 905 900

CELKEM

19 258 600

Účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A byla vyúčtována v požadovaném termínu.

33



S – centrum Hodonín, příspěvková organizace Na Pískách 4037/11 695 01 Hodonín

e-mail: web:

[email protected] www.s-centrum-hodonin.eu

Číslo telefonu: IČ organizace:

518 399 931, 603 287 197 46937102

Na zpracování Zprávy o činnosti za rok 2015 se podíleli: PhDr. Jana Trnečková Bc. Alžběta Vyskočilová Ing. Petr Brichta Martina Houšková Bc. Eliška Petříková Mgr. Kamila Přibilová Miroslava Dohnálková Bc. Jana Králová Hanušová

V Hodoníně dne 25. února 2016

34

VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Recommend Documents